PLAN ESTRATÉGICO - mopc.gov.py · Luis Añazco, Coordinador del ... Mariana Silva, Jefa de...

PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

2016 - 2018

Con apoyo de:

La publicación fue posible gracias al apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay) implementa-do por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO). El contenido es responsabilidad de sus autores y no representa la posición u opinión de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Este Plan Estratégico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el período 2016-2018 fue posible gracias al apoyo técnico y financiero del Programa de Demo-cracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-nal (USAID), implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO).

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Econ. Ramón Jiménez GaonaMinistro

Ing. Juan Manuel Cano FleitasViceministro de Obras y Comunicaciones

Dr. Juan Agustín Encina PérezViceministro de Transporte

Abog. Mauricio David Bejarano MartíViceministro de Minas y Energía

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo

Viceministra de Administración y Finanzas

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AÑO 2016

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▸ Ing. Alfredo Bordón, Coordinador Técnico del Gabinete del Viceministro de Obras y Comunicaciones

▸ Lic. Andrea López, Jefa de la División de Control Interno de la Dirección de Auditoría Interna

▸ C.P. Antonia Miranda, Coordinadora de MECIP

▸ Lic. Aurelia Giménez, Jefa de la División de Comunicación Externa

▸ Guillermo Prado, Asistente Técnico MECIP

▸ C.P. Jorge Morales, Coordinador de Control Interno del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas

▸ Ing. José Manuel Morato, representante de la Dirección de Proyectos Estratégicos

▸ Abg. Juan Ignacio Careaga, Director de la Oficina de Planificación Integral de Transporte

▸ Lic. Liliana Cáceres, Coordinadora de Control Interno

▸ Arq. Luis Añazco, Coordinador del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento

▸ Lic. Nancy Riquelme, Jefa de División PC

▸ Lic. Natacha Martínez, Directora de Programación y Análisis Financiero del Gabinete del Viceministro de Minas y Energía

▸ Lic. Omar A. Cabañas Garcete, Jefe del departamento de Presupuesto del Vice-Ministerio de Transporte

▸ Dr. Raúl Melgarejo, Director de Recursos Minerales

▸ Lic. Raúl Villalba, Coordinador Técnico del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas

▸ Econ. Roberto Guerrero Vera, Coordinador de la Dirección de Planificación Económica

▸ Lic. Rubén Flores, Administrativo de la Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas

▸ Ing. Víctor Hugo Olmedo, Jefe del Departamento de Planificación Estratégica de la Dirección de Planificación Vial

▸ Lic. Juan M. Ferreira, Jefe del Departamento de Programación y Control de la Dirección de Planificación Económica

EQUIPO TÉCNICO DEL MOPC PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI 2016-2018 DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES POR DISPOSICIÓN VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Nº 99/16”.

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▸ Abg. Luis Christ Jacobs, Director Nacional de Patrulla Caminera

▸ Arq. Luis D. Añazco F., Coordinador COSIPLAN

▸ Lic. Luis Andrada, Director de Informática

▸ Lic. Lise Vera, Directora Adjunta UOC

▸ Ing. Claudia Crosa, Directora de DAPSAN

▸ Sr. Oscar Ayala, Director de Comunicaciones

▸ Abg. Horacio Paz López, Abogado Investigador Unidad de Asuntos Internos

▸ Abg. Carolina Centurión, Directora de Transparencia y Participación Ciudadana

▸ Lic. Mariana Silva, Jefa de Departamento de Contratos y Servicios Ambientales

▸ Lic. Antonia Miranda, Coordinadora de MECIP

▸ Lic. Aurelia Jiménez, Jefa de División de Comunicación Externa

▸ José M. Peralta, de la Dirección de Transparencia y Participación Ciudadana

▸ Lic. Martín Morínigo, Técnico Informático

▸ Ing. Claudia Centurión, Directora de Proyectos Estratégicos

▸ Larissa Barboza, Jefa de Licitaciones

▸ Ing. Elizabeth Molinas, Directora de Auditoria Interna

▸ C.P. Ricardo R. Rodríguez, Director de la Dirección Técnica de Control

▸ Lic. Liliana Lujan Cáceres, Coordinadora de Control Interno

▸ Lic. Andrea López, Jefa de División de Control Interno de la DAI

▸ Abg. Patricio Cáceres

TALLERES CON EL GABINETE DEL MINISTRO

PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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TALLERES CON EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

▸ Ing. Juan Manuel Cano Fleitas, Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

▸ Ing. Alfredo Bordón, Coordinador Técnico

▸ Ing. Claudia Centurión, Directora de Proyectos Estratégicos

▸ Ing. Félix Zelaya, Director de Planificación Vial

▸ Arq. Ricardo Riego, Director de Obras Públicas

▸ Ing. Rodolfo Segovia, Director de Caminos Vecinales

▸ Ing. Ignacio Gómez, Director de Vialidad

▸ Lic. Ricardo Rodríguez, Interventor de la Comisión Pilcomayo

▸ Arq. Josefina Romero, UMO Especialista Senior.

▸ Ing. Fabio Riveros, Jefe de la Unidad Ejecutora BID

▸ Ing. Rene Peralbo, Jefe del Dpto. de Ejecución de la DV

▸ Ing. Pedro Cardozo, Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales

▸ Ing. Hugo Florentín, Jefe de la Unidad Ejecutora FONPLATA PAR

▸ Ing. Gustavo Robadin, Jefe de la Unidad Ejecutora GMANS

▸ Ing. Miguel A. Solís, Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

▸ Ing. Rubén Melgarejo, Jefe de la Unidad Ejecutora BIRF -Banco Mundial

▸ Abg. María Liz Ramírez, Jefe de la Unidad Ejecutora FOCEM

▸ Econ. Santiago Filippis, Jefe de la Unidad Ejecutora BID

▸ Ing. Pablo Silva, Jefe de la Unidad Ejecutora JICA

▸ Ing. Julio Ríos, Jefe del Dpto. de Conservación de la DV.

▸ Ing. Hugo Ruíz, Coordinador de CAPSOH

▸ Arq. Jorge Butlerov Arbo, Director Adjunto Comisión Pilcomayo

▸ Lic. Antonia Miranda, Coordinadora de MECIP


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▸ Abg. Mauricio Bejarano, Viceministro de Minas y Energías

▸ Dr. Raúl Melgarejo, Director de Recursos Minerales

▸ Ing. Roberto Fariña, Director de Recursos Energéticos

▸ Abg. Carla Clari Medina, Jefa de Gabinete

▸ Lic. Javier Saldaña, Director de Energías Alternativas

▸ Ing. Julio Albertini, Director de Hidrocarburos

▸ Lic. Natacha Martínez, Directora de Programación y Análisis Financiero

▸ Ing. Andrés González, Jefe del Dpto. de Energía Eléctrica

TALLERES CON EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

▸ Juan Agustín Encina Pérez, Viceministro de Transporte

▸ Jorge A. Martínez N., Jefe de Departamento de Política de Planificación

▸ Ronald Zayas R., Director de la Dirección de Marina Mercante

▸ Guido Benza, Director de Asuntos Internacionales

▸ Juan Ignacio Careaga G., Director de la Oficina de Planificación Integral de Transporte

▸ Walter Enrique Insfrán F., Director de la Dirección Metropolitana de Transporte

▸ Paolo Castiñeira Roche, Coordinador Jurídico

▸ Omar A. Cabañas Garcete, Jefe del Departamento de Presupuesto

TALLERES CON EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

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▸ Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministra de Administración y Finanzas

▸ Lic. Andrea López, Jefa de División del Departamento de Monitoreo y Control Interno

▸ Sr. Guillermo Prado, Asistente Técnico de la Coordinación Institucional del MECIP

▸ Lic. Jorge Morales, Coordinador de Control Interno del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas

▸ Lic. Antonia Miranda, Coordinadora Institucional del MECIP

▸ Lic. Raúl Villalba, Coordinador Técnico del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas

▸ C.P. Aldo Glizt, Coordinador Administrativo de la Dirección de Contaduría

▸ Lic. Carlos Alfonso, Director de Planificación Económica

▸ Claudia Godoy, Jefa de División de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos

▸ Lic. Emilio Bogado, Director de Bienes y Suministros

▸ Lic. Francisco Jiménez, Director de Finanzas

▸ Lic. Juan M. Ferreira, Jefe del Departamento de Programación y Control de la Dirección de Planificación Económica

▸ Lic. Luis Zelaya, Coordinador de la Dirección de Gestión de Proyectos de la Dirección de Crédito Público

▸ Lic. María Lourdes Lobo, Directora de Contaduría

▸ Sr. Octavio Vera, Auxiliar Gabinete

▸ Sra. Olga Helman, Coordinadora de Operaciones Financieras de Proyectos de la Dirección de Crédito Público.

▸ Lic. Oscar Martínez, Director de Crédito Público

▸ Lic. Sandra Sosa, Jefa del Departamento Técnico de la Dirección de Recursos Humanos

▸ Lic. Viviana Espínola, Jefa de Adquisiciones

TALLERES CON EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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I. Resumen Ejecutivo

II. Antecedentes

III. Metodología

IV. Misión, Visión y Valores

V. Selección de la Estrategia

VI. Mapa y Objetivos Estratégicos

VII. Líneas de Acción

VIII. Cuadro de Mando Integral

Siglas

Anexos

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Contenido

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Resumen Ejecutivo

El presente documento corresponde al Plan de Desarrollo Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el pe-ríodo 2016-2018.

Este Plan Estratégico ha sido elaborado de manera participativa, mediante un espacio de reflexión, análisis, aprendizaje y construcción a través de los aportes de más de 80 funciona-rios, incluyendo al Ministro, los Viceminis-tros, los Directores, los responsables de uni-dades y los técnicos de los cinco Gabinetes de la institución.

Para la formulación, en primer lugar se con-sensuó la intencionalidad estratégica con la validación de las declaraciones de Misión, Visión, Valores del Ministerio de Obras Pú-blicas y Comunicación, marcando el sentido y la dirección hacia donde deberá dirigirse el accionar futuro del Ministerio.

Seguidamente, se trabajó en el análisis de la situación actual de la institución, tanto del

entorno externo como de la situación inter-na, para luego determinar los problemas crí-ticos y los grandes desafíos de cara al futuro.

En función de lo anterior, se analizaron las opciones estratégicas, seleccionando aquella que por consenso se consideró la más indica-da para superar las barreras y cumplir con las ambiciosas metas que se plantea la institución.

Finalmente, siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Sco-recard se definieron los Objetivos, el Mapa Estratégico y se elaboró el cuadro con los Indicadores, Metas y Objetivos, con lo cual concluye la presentación del Plan.

El Plan Estratégico Institucional PEI del Mi-nisterio de Obras Públicas y Comunicaciones para el período 2016-2018, fue aprobado por Resolución Ministerial N° 1816, en fecha 20 de octubre de 2016, a través de la cual tam-bién se conforma un Equipo Directivo para su implementación.

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Antecedentes

Desde su creación por Decreto N° 2 del año 1940, como Ministerio de Obras Públicas y Colonización, y a lo largo de los sucesivos cambios hasta llegar a constituirse como Mi-nisterio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC, no se tiene antecedentes que se haya formulado un Plan Estratégico Institucional o similar. Los planes formulados han sido referi-dos al desarrollo de obras públicas, logística y transporte del país, siendo este Plan el prime-ro en sus 75 años de historia que está centrado en el fortalecimiento interno del Ministerio.

Tomando como marco de referencia el “Plan Maestro de Infraestructura Vial, Logística y Transporte 2013-2031” la presente admi-nistración, que asume en agosto del 2013, se plantea un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura, fijándose como meta alcan-zar un nivel anual de ejecución de la inversión de 1.000 millones de dólares para el año 2018.

A la fecha, se puede resumir algunos de los hitos significativos alcanzados en los dos años y medio de la gestión actual:

▸ Entre los años 2014 y 2015, se licitaron obras por 3.166 millones de dólares, lo que representa más licitaciones de las rea-lizadas en los 15 años anteriores.

▸ Esta mayor licitación y ejecución de obras, se realizó con una reducción del número de funcionarios, lo que da cuenta de un aumento en la eficiencia. De abril de 2013

a mayo de 2016 el número de funciona-rios del Ministerio se redujo en 1.148.

▸ Para permitir una mayor competitividad, transparencia y precios justos, se abrieron las licitaciones a la competencia interna-cional, reduciendo el costo de la obra pú-blica entre un 20 y 21%.

▸ En licitaciones que superan los 3.000 mi-llones de dólares este porcentaje implica un ahorro de más de 600 millones de la misma moneda.

▸ Entre las obras en plena ejecución se en-cuentran el Viaducto de Aviadores del Chaco y Madame Lynch, la Avenida La-guna Grande y el tramo vial de Mariano Roque Alonso a Limpio

▸ Para el corriente año 2016, se tiene previs-to licitar 2.200 millones de dólares inclu-yendo entre las obras a la Costanera Norte II, el acceso al segundo puente con Brasil y el corredor Bioceánico.

▸ Se ha diseñado un plan de capacitación con el fin de contar con profesionales paraguayos idóneos para mejorar la cali-dad de la infraestructura y dar soluciones prácticas a los inconvenientes presenta-dos en los proyectos.

Para el efecto se ha establecido un con-venio con la Universidad de San Pablo

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(USP) de Brasil para la formación de un total de 120 ingenieros durante los próxi-mos dos años, a razón de 60 profesionales por año,. El programa con la USP contem-pla además la realización de trabajos de investigación que sean de utilidad al país.

▸ Para optimizar y transparentar la recau-dación se han instalado nuevos puestos de peaje que cuenta con tecnología de punta en lo que respecta a la parte operacional y al control institucional.

Los nuevos puestos de peaje incorporan los complementos de hardware y de sof-tware necesarios para el tele-peaje. Este sistema brindará mayor fluidez al tránsito y mayor confiabilidad al sistema ya que la tecnología implica el cobro electrónico a través de un sensor adherido a los auto-móviles y lectores ópticos en los puestos de peaje.

▸ A inicios de abril del presente año, se fir-ma el convenio entre el MOPC y la em-presa Mota-Engil Engenharia e Cons-trução S.A., para dar lugar a los trabajos de diseño final y construcción del corre-dor central del METROBÚS.

Son 11,4 km de obras que implican, ade-más de la construcción del corredor con sus estaciones y veredas, la renovación to-tal de los sistemas de servicios públicos, como los de ESSAP S.A. (cloacas y red de provisión de agua potable), la adecuación de las instalaciones de COPACO y ANDE, y la completa construcción del desagüe pluvial en todo el corredor.

▸ El Plan de Renovación de Buses inició el reemplazo de buses chatarras por vehí-culos 0 km, con aire acondicionado y en muchos casos con rampa para usuarios de sillas de ruedas.

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Esta acción fue acompañada por el Decre-to No 2.130/14, que establece la progresi-va renovación de la flota, para que en 4 a 5 años más, los buses tengan una antigüe-dad promedio de solo 10 años.

▸ Para el mes de mayo de 2016 se ha logra-do la renovación del 25% del parque de transporte público, con 410 buses nuevos ya en circulación. En los próximos meses se tiene programado la incorporación de otros 250 buses 0km.

▸ Así mismo a partir del mes de mayo, se está implementando el sistema de para-das fijas obligatorias para los ómnibus de pasajeros. Con estas paradas se estima que el circuito ida-vuelta (redondo) se agilizará.

▸ En una conjunción de esfuerzos entre el sector público (MOPC) y el sector priva-do (CETRAPAM y PRONET), a partir del segundo semestre de 2016 se implementa por primera vez en el país el boleto elec-trónico en las empresas de transporte pú-blica del área metropolitana.

Comenzando en la Avenida Mcal. López; luego se extenderá a los principales tron-cales. Todos los usuarios contarán con una tarjeta con saldo básico y que cada usuario deberá habilitar en los lugares de expedición; asimismo, los estudiantes ya no necesitarán los bonos ni el carné, sólo deberán contar con su tarjeta.

Esta nueva modalidad traerá innume-rables beneficios como nuevos puestos de trabajo, seguridad y comodidad para el conductor y el usuario, transparencia y formalización en las operaciones, y la oportunidad de contar con una base de in-formación para realizar estudios del sector.

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Metodología

La formulación de este Plan Estratégico Ins-titucional se ha dado a través de un proceso participativo, que ha buscado por una parte enriquecerse con el conocimiento y expe-riencia de los mismos funcionarios de las di-versas unidades de la institución, y en segun-do lugar, lograr que los diversos actores del MOPC se sientan identificados con el Plan Estratégico Institucional que resulte de todo el proceso, a tal grado de que se sientan com-prometidos con su posterior implementación y ejecución de las acciones programadas.

Para el efecto, por disposición del Vice Mi-nisterio de Administración y Finanzas, se conformó el EQUIPO TÉCNICO de la Pla-nificación Estratégica, que fue integrado por representantes de los 5 Gabinetes del MOPC y el equipo de MECIP para ser apoyados por el grupo de consultores principales del proyecto.

Este equipo ha venido funcionando con se-siones semanales en el formato de talleres, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de abril de 2016. Instalado como un es-pacio de análisis, reflexión y aprendizaje, que permitió ir desarrollando un pensamiento estratégico abordando los diversos temas que hacen al diseño de la estrategia y la formula-ción del Plan.

Paralelamente, se conformaron los Equipos ampliados de los Viceministerios, cada uno de ellos integrado por la máxima autoridad (Vice Ministro/a), los Directores, responsa-bles de las principales unidades y técnicos. En total se conformaron cinco equipos am-pliados con quienes se desarrollaron tres o más talleres de planificación estratégica:

a) Gabinete del Viceministro de Minas y Energía

b) Gabinete del Viceministro de Obras Públicas

c) Gabinete del Viceministro de Transporte

d) Gabinete del Viceministro de Administra-ción y Finanzas

e) Gabinete del Ministro.

En los talleres con los Equipos ampliados, se analizaron cada uno de los temas previamen-te abordados por el Equipo Técnico, a la vez de incorporar la problemática específica y las visiones de los diversos actores. Los aportes realizados en estas instancias a su vez eran so-cializados con los demás equipos ampliados, retroalimentando la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional del MOPC.

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CONTENIDOS DE LOS TALLERES

Tanto con el Equipo Técnico como con los Equipos Ampliados de los Vice Ministerios y del Gabinete del Ministro fueron abordados los siguientes temas:

1. Intencionalidad Estratégica: Valida-ción de la Misión, Visión y definición de los Valores que regirán la vida de la insti-tución.

2. Análisis del Contexto Externo: Iden-tificación de las principales tendencias externas que pueden impactar en el futu-ro del MOPC, ya sea de manera positiva como Oportunidades o de manera negati-va, como Amenazas.

3. Análisis Interno: Evaluación de los re-cursos y capacidades a nivel institucional definiendo las principales Fortalezas y Debilidades.

4. Agenda de Cambio: Descripción de la situación actual y comparación con la si-tuación futura deseada, en las dimensio-nes consideradas relevantes.

5. Problemas Críticos y Grandes Desa-fíos: De todos los temas tanto internos como externos, se definieron aquellos que

representan los mayores desafíos para el futuro del MOPC y las principales líneas de acción para enfrentar estos desafíos.

6. Mapa y Objetivos Estratégicos: Par-tiendo del análisis anterior, se definieron de los Objetivos Estratégicos del Plan. Es-tos Objetivos a su vez fueron graficados en un Mapa Estratégico el cual permite visualizar la relación de causa-efecto entre dichos Objetivos.

7. Cuadro de Mando Integral: Siguiendo la metodología del Balanced Scorecard se construyó el Cuadro en cuatro Perspecti-vas, definiendo en cada una Objetivos, In-dicadores, Metas y Programas de Acción a implementarse.

8. Matriz de Riesgo Estratégico: Se de-terminaron los principales factores de riesgo y su impacto para el logro de cada uno de los objetivos estratégicos.

Este proceso de discusión y análisis dio como resultado la propuesta del Plan Estratégico Institucional PEI del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el período 2016-2018, que se presenta a continuación.

METODOLOGÍA III

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Misión, Visión y Valores

La primera actividad para la formulación del Plan Estratégico Institucional en la definición de las declaraciones de Misión, Visión y Va-lores.

En el caso de la Misión y Visión se partió de las anteriores declaraciones. Además se ana-lizaron las definiciones de otras instituciones similares1.

Para la definición de los valores que deben regir la vida institucional, en cada uno de los equipos ampliados, los participantes ma-nifestaron su voto individual, con los cuales se tuvo la posición de los Vice-ministerios y del Gabinete del Ministro, para finalmente consensuar en el Equipo Técnico los Valores del MOPC en base al voto mayoritario de los equipos.

Seguidamente, se presentan las definiciones de MISIÓN y VISIÓN del MOPC.

1 Ver Anexo I – Intencionalidad Estratégica: Misión, Visión y Valores del MOPC

MISIÓN“Planificar, gestionar, regular,

promover, fiscalizar y definir las políticas de obras públicas, de

comunicaciones, de transporte y seguridad vial, de agua y

saneamiento, de energía y minería, contribuyendo al desarrollo

sostenible del país y su integración eficiente al mundo globalizado”

VISIÓN

“Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto

impacto en el desarrollo sostenible del país”

VALORES

En relación a los Valores no existía una definición previa y los

siguientes son los que obtuvieron el mayor consenso:

▸ Compromiso

▸ Transparencia

▸ Integridad

▸ Excelencia

▸ Innovación

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Selección de la Estrategia

El Paraguay históricamente ha venido arras-trando un déficit significativo en el desarrollo de la infraestructura vial. El mismo se refleja en los rankings internacionales en los cuales se establecen mediciones comparativas entre los países.

De acuerdo al “Índice de Competitividad Global” (ICG) que publica el Foro Económi-co Mundial el Paraguay se encuentra entre los 10 últimos países a nivel mundial y entre los tres últimos países en el ranking en lo que se refiere a infraestructura de transporte.

Uno de los componentes de la infraestructu-ra de transporte es la calidad de las rutas. En este indicador Paraguay se encuentra entre los tres últimos a nivel mundial (lugar 138 de 140 países) y en el último lugar en América Latina, por detrás de Haití (135) y Venezuela (128).

El problema de la falta de infraestructura de calidad es reconocido como un importante obstáculo para el desarrollo del país. En un estudio1 muy reciente el Fondo Monetario In-ternacional señala que:

“la inversión en infraestructura eleva la productividad de otros factores de la pro-ducción, mejora la competitividad y am-plía la capacidad de exportación. Una in-

2 FMI: “Perspectivas Económicas. Las Américas. Ad-ministrando Transiciones y Riesgos”. Mayo 2016. http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf

fraestructura deficiente por lo general se manifestará en el aparecimiento de cuellos de botella y otras ineficiencias que generan malestar social y entorpecen la inversión, lo cual a su vez se convierte en una traba para el crecimiento actual y prospectivo” (p.96)

En este contexto es importante observar que el desarrollo de la infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030. Dicho Plan tiene tres ejes de acción: 1) Reducción de la pobreza y desarrollo social, 2) Crecimiento económico in-clusivo, y 3) Inserción del Paraguay en el mun-do en forma adecuada. Particularmente los ejes 2 y 3 identifican líneas de acción orientadas a la construcción de la necesaria infraestructura pública para el desarrollo, lo que sin dudas tam-bién tendrá su impacto en las acciones del eje 1 para la reducción de la pobreza.

En relación al mismo tema en un documen-to2 de la STP se señala:

“En su visión país, el Plan Nacional de De-sarrollo comprende la urgente y al mismo tiempo, estratégica necesidad de infraes-tructura en el Paraguay: caminos de todo tiempo, carreteras rápidas y seguras, cone-xión internacional adecuada y moderna, infraestructura social de calidad (hospita-

3 STP: “Informe de Gestión de la Unidad de APP”. 2014.

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RANKING AL Y CARIBE

RANKING GLOBAL PAÍS VALOR (1 A 7)

1 30 Panamá 4,7

2 36 México 4,5

3 42 Ecuador 4,2

4 45 Chile 4,1

5 60 República Dominicana 3,9

6 62 Jamaica 3,7

7 63 El Salvador 3,7

8 66 Trinidad and Tobago 3,6

9 71 Honduras 3,5

10 77 Brasil 3,5

11 82 Guatemala 3,3

12 86 Argentina 3,2

13 94 Perú 3,1

14 98 Colombia 3,0

15 100 Uruguay 3,0

16 105 Costa Rica 2,9

17 107 Nicaragua 2,8

18 120 Bolivia 2,5

19 130 Paraguay 2,3

20 134 Venezuela 2,2

21 135 Haiti 2,2

les, escuelas), adecuados servicios de pro-visión de agua potable y tratamiento entre otros. Es por ello, tal como ocurre en otros países, que en Paraguay la sociedad exige que no se postergue más la disponibilidad de mayor y mejor infraestructura…” (p. 2)

Respondiendo a esta línea de acción esta-blecida desde el mismo gobierno, la actual administración del MOPC se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones públicas. Como ya se mencionó en este mis-mo documento, entre 2014 y 2015 se licitaron

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obras por 3.166 millones dólares americanos, marcando un record histórico y representan-do más licitaciones de las que se realizaron en los 15 años previos.

Para el 2016 se tiene programado licitar otros 2.200 millones de dólares, y alcanzar 4.660 millones de la misma moneda en el período 2016 a 2018.

Para lograr con este enorme volumen de lici-taciones una ejecución efectiva con obras de infraestructura de calidad es indudable que se requiere el fortalecimiento de las capaci-dades del Ministerio de Obras Públicas y de Comunicaciones, de modo que pueda acom-pañar este proceso con eficiencia y eficacia, superando las restricciones y debilidades que actualmente enfrenta.

¿CÓMO ABORDAR ESTE PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL?

Para responder a esta pregunta se plantearon dos opciones estratégicas, que se ilustran en el siguiente cuadro:

A. ESTRATEGIA INCREMENTAL

▸ Se mantiene la estructura básica actual del MOPC

▸ Se impulsa e implementa diversas mejoras en los diversos ámbitos, incluyendo mejoras en los procesos, capacitación de los RRHH, incorporación de tecnología, mejora en la comunicación,

ajustes en los sistema de auditoría y control, entre otros.

B. ESTRATEGIA TRANSFORMACIONAL

▸ Se promueve e implementa una estrategia integral del Equipo Económico, MOPC, MH, DNCP, SFP, STP para alcanzar un incremento substancial en la cantidad y calidad de la inversión en in-fraestructura física.

A nivel de MOPC la estrategia de cambio incluye:

▸ Contar con personas técnicas calificadas en los procesos y puntos críticos. Aumento de la planti-lla de profesionales. Ajuste en el nivel de remuneraciones del personal técnico del MOPC.

▸ Implementación del sistema de gestión basado en procesos con soporte informático.

▸ Adecuación de la estructura organizacional, con una orientación hacia los procesos y hacia la gestión de proyectos.

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La primera estrategia “A” de cambios incre-mentales es la que se ha venido implemen-tando históricamente hasta la actualidad. Implica desarrollar mejoras en los diversos ámbitos manteniendo la actual estructura organizacional y su correspondiente moda-lidad de funcionamiento.

En las diversas instancias en que se planteó la discusión en torno a la estrategia central que el MOPC debe llevar adelante para fortalecer las capacidades y atender el enorme incre-mento en la inversión en obras públicas, se generó un consenso prácticamente unánime en torno a la opción “B”.

Esta estrategia “B” antes que hacer ajustes a modo de “parches” o “remiendos”, sin un cambio significativo en la forma que ha ve-nido funcionando el Ministerio, plantea una innovación estructural en cuatro aspectos básicos:

• Alineamiento de las instituciones del Estado en torno a la estrategia para el desarrollo de la infraestructura física. Esto incluye al Equi-

po Económico y a los diversos organismos que tienen incidencia en los procesos y que al no estar en consonancia con la estrategia pueden significar trabas para la implemen-tación de la misma. Entre estos organismos están además del MOPC, el MH, la DNCP, la SFP y la STP. En otro nivel el mismo Po-der Legislativo.

• Disponibilidad de Recursos Financieros en tiempo y forma. En la actualidad, la no disponibilidad en tiempo implica retrasos y diversos inconvenientes que afectan a la ejecución física de las obras.

• Nueva matriz de RRHH, con disponibili-dad de personal técnico para atender los procesos críticos, y con un plan de re-cate-gorización salarial para contar con profe-sionales remunerados acorde al mercado.

• Implantación del Sistema de Gestión Ba-sados en procesos, con soporte informáti-co, superando la burocracia e ineficiencias propias del sistema actual con estructura funcional y vertical.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ ESTE PROCESO DE CAMBIO?

La primera objeción que podría surgir a la Opción “B” es que va a significar una fuerte erogación en recursos, particularmente para cubrir las necesidades en RRHH con adecua-da remuneración que sea competitiva con el sector privado. El problema no es menor, dado

las fuertes dificultades que tiene el Ministerio de Hacienda para equilibrar el presupuesto.

Sin embargo, lejos de ser un problema que puede implicar un aumento en el desequili-brio fiscal, la Opción “B” puede resultar una


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alternativa para mejorar los ingresos y redu-cir los gastos del Estado, colaborando con la reducción del déficit fiscal. Esto se puede lograr de dos maneras: i) aumentando los in-gresos fiscales ii) disminuyendo los gastos.

A continuación se explican estos dos meca-nismos:

1. Mecanismos para el incremento en los Ingresos Fiscales

a. La inversión tiene un efecto multipli-cador en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Y un aumento en PIB a su vez tiene un efecto directo en los ingresos tributarios. Esto es re-conocido por los organismos interna-cionales, el Banco Central del Paraguay y el mismo Ministerio de Hacienda.

Para cuantificar estos efectos, y como par-te de este trabajo de consultoría se desa-rrolló un estudio basado en un modelo econométrico en el cual se determinó el efecto multiplicador de la inversión públi-ca, y luego el impacto en el incremento en las recaudaciones tributarias.

El resultado de este estudio indica que “el multiplicador de impacto de la inversión pública es de PYG (guaraníes) 1,67 y el del consumo de gobierno (gasto corriente) es de PYG 0,21. La interpretación de este in-dicador es que un aumento de 1 guaraní

en la inversión pública genera un aumento de 1,67 guaraníes en el PIB; mientras que un aumento de 1 guaraní en el gasto co-rriente genera un incremento de sólo 0,21 guaraníes en el PIB. Es decir, la inversión pública posee una capacidad de impulsar el crecimiento económico mucho mayor”

En otras palabras, una inversión de 1.000 millones de dólares en inversión pública genera un impacto de crecimiento en el PIB de 1.674 millones de dólares, es decir un crecimiento más que proporcional.

Del mismo modo, un crecimiento en el PIB genera un crecimiento más que pro-porcional en los ingresos tributarios.

Según el estudio “El valor de la elasticidad de respuesta de la recaudación tributaria ante cambios en el PIB real, pasados los dos años es superior a 1,2. Es decir, la res-puesta acumulada de los ingresos tribu-tarios al crecimiento del PIB es más que proporcional”

Por lo tanto, de lograrse una efectiva eje-cución de la inversión, con obras públicas de calidad, concluidas en tiempo y forma, el primer impacto es un crecimiento en el PIB y este a su vez genera un segundo impacto que es el aumento en los ingresos tributarios en mayor proporción al incre-mento en la Inversión.

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b. Otro mecanismo por el cual la inver-sión pública en infraestructura física genera un aumento del ingreso, es porque esta inversión genera un au-mento en la productividad de la eco-nomía.

Un ejemplo clásico que se usa para ilus-trar este efecto es el caso de un chofer que requiere de 8 horas de trabajo para trans-portar carga entre dos puntos, debido a la precariedad de la ruta. Cuando esta ruta se pavimenta, el mismo recorrido se pue-de realizar en 4 horas, y el chofer en vez de realizar un viaje al día puede realizar dos viajes, duplicando su producción. El mis-mo ejemplo, a nivel agregado esto implica un aumento en el PIB.

El efecto de este incremento en el PIB por el incremento en la productividad es en menor proporción que el efecto multipli-cador por el lado de la demanda agregada, sin embargo es de largo alcance. Es decir, a diferencia del multiplicador anterior, este aumento en la capacidad productiva persiste en el tiempo, y por lo mismo ge-nera un efecto permanente en el PIB.

2. Mecanismos para la reducción del gasto

La forma de trabajo actual, con diversas restricciones y barreras, lleva a que la gran mayoría de las obras sufran serias demo-

ras en la ejecución, a la vez no cumplir con los estándares de calidad esperados. Esto acarrea diversos sobrecostos que podrían reducirse con los cambios que se propo-nen introducir de adoptarse la estrategia de cambio estructural.

a. Disminución en el Costo Financiero

Una obra que debía concluirse en un cierto período de tiempo (p.ej. 18 me-ses) termina concluyendo en el doble del tiempo, implica una inversión con costos financieros superiores a los pre-supuestados. En el caso de los bonos soberanos los costos financieros corren al partir del momento mismo en que se concreta la operación, se ejecute o no la obra. En el caso de los préstamos de organismos internacionales, se deben considerar los costos de comisiones.

b. Efecto del Costo de Oportunidad cuando la obra se ejecuta en los pla-zos previstos.

Si a diferencia del ejemplo anterior, la obra se ejecuta en el plazo de 18 meses como estaba programado, esto implica que el sector productivo inmediatamente está haciendo uso de la obra, obteniendo las ventajas que ello implica. Si en cambio, ocurre lo contrario, implica un costo de oportunidad que se pierde.


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c. Al mejorar y transparentar los pro-cesos, mejoran los mecanismos de control interno, aumentando la efi-ciencia y reduciendo la pérdida de recursos.

Un ejemplo ilustrativo ha sido el caso de que al transparentar los procesos licitato-rios mediante la apertura internacional de los llamados, se redujeron los costos en un 20%, generando un ahorro de 600 millo-nes dólares en llamados de más de 3.000 millones de la misma moneda efectuados en los dos años del 2014 al 2015.

Del mismo modo, implantando el siste-ma de gestión basado en procesos, con sistemas automatizados, se reduce la dis-crecionalidad y mejora notablemente los mecanismos de control y de transparen-cia, permitiendo las condiciones para una significativa reducción en los costos.

d. Por último, mejorando la calidad de las obras se reduce el costo de repara-ciones y mantenimiento

EN SÍNTESIS

La estrategia de cambio estructural propuesta implica una inversión en el fortalecimiento institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esta inversión tiene el doble efecto de aumentar los ingresos tributarios y por otra parte disminuir los gastos del Estado, con lo cual antes que generar un problema de desequilibrio fiscal ayuda a dismi-nuir el déficit en el presupuesto del Estado.


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A continuación se presentan los Objetivos Estratégicos que derivan del análisis prece-dente. Son estos objetivos los que van a per-mitir que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC cumpla con su Mi-sión y alcance la Visión.

Siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, los objetivos se agrupan en Perspectivas. Para este Plan Estratégico se seleccionaron cuatro perspectivas:

1. Perspectiva de los Usuarios y de la Comu-nidad.

2. Perspectiva de Gestión, Reglamentación y Regulación.

3. Perspectiva de las Personas, la Innovación Tecnológica y el Desarrollo Organizacional.

4. Perspectiva Financiera.A continuación se presenta primeramente el listado de Objetivos Estratégicos, para luego ver cómo estos mismos Objetivos se insertan en el Mapa Estratégico.

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y DE LA COMUNIDAD

OE 1. Mejorar la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas. OE 2. Ofrecer Obras Públicas y Servicios de Calidad.OE 3. Aumentar la cobertura en infraestructura vial y en servicios

PERSPECTIVA DE GESTIÓN, REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN

OE 4. Desarrollar el Sistema Integral de Planificación y Gestión Estratégica, Operativa y de Proyectos.OE 5. Mejorar los sistemas de control interno.OE 6. Desarrollar e Implementar un Sistema de Gestión de Calidad. OE 7. Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión por procesos. OE 8. Desarrollar el Sistema de Comunicación e Información interna y externa.OE 9. Contar con infraestructura y equipamiento adecuado.

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

OE 10. Desarrollar e Implementar el Sistema Integral de Gestión del Talento Humano. OE 11. Contar con Tecnología Adecuada. OE 12. Adecuar la estructura organizacional.

PERSPECTIVA FINANCIERA

OE 13. Contar con recursos financieros adecuados en tiempo y forma.OE 14. Gestionar el apoyo de la Cooperación Internacional.OE 15. Mejorar la eficiencia en el uso de los Recursos.

Objetivos y mapa estratégicoVI

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OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO

MISIÓN

“Planificar, gestionar, regular, promover, fiscalizar y definir las políticas de obras públicas, de comunicaciones, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, de energía y minería, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y su integración eficiente al mundo globalizado”

VISIÓN

“Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país”.

VI

VALORES

▸ Compromiso

▸ Transparencia

▸ Integridad

▸ Excelencia

▸ Innovación

PERSPECTIVA DE LOS

USUARIOS Y DE LA

COMUNIDAD

OE 1. Mejorar la transpa-rencia y los mecanismos de rendición de cuentas.

GESTIÓN DE PROCESOS

OE 7. Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión por

procesos

OE 15. Mejorar la eficiencia en el uso

de los Recursos Financieros

INTEGRAR EL SISTEMA ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS

INFRAESTRUCTU-RA Y LOGÍSTICA INSTITUCIONAL

OE 9. Contar con infraestruc-tura y equi-pamiento adecuado

COMUNICACIÓN

OE 8. Desarrollar el Sistema Gestión de

Información y Comunica-ción interna

y externa

GESTIÓN DE CONTROL

OE 4. Desarrollar el Sistema Integral de Planificación y Gestión Estratégica,

Operativa y de Proyectos

OE 5. Mejorar los sistemas de control interno

OE.6. Desarrollar e Implementar un

Sistema de Gestión de Calidad

OE 2. Ofrecer obras públicas y servicios de

calidad

OE 3. Aumentar la cober-tura en infraestructura

vial y en servicios

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS, LA INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA Y EL DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA

Y FINANCIERA

PERSPECTIVA DE GESTIÓN,

REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN

OE 12. Adecuar la estructura

organizacional

OE 11. Contar con Tecnologías Adecuadas

OE 10. Desarrollar e Implementar el Sistema Integral de Gestión del

Talento Humano

Personas

OE 13. Contar con re-cursos presupuestarios adecuados en tiempo

y forma

OE 14. Gestionar el apoyo de la Cooperación

Internacional

Desarrollo Organizacional

Innovación Tecnológica

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Líneas de Acción

A continuación se presentan las estrategias o líneas de acción a ser implementadas en relación a cada uno de los objetivos estratégicos.

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y DE LA COMUNIDAD

OE 1. Mejorar la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas.

L1.1 Desarrollar la política de accesibilidad de información.L1.2 Implementar la política de Gobierno Abierto.L1.3 Establecer los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.

OE 2. Ofrecer obras públicas y servicios de calidad.

L2.1 Promover sistemas de control de calidad con parámetros internacionales para los productos.

L2.2 Establecer parámetros y especificaciones de calidad en los procesos de servicios.L2.3 Establecer un programa permanente de seguimiento y control de los estándares

establecidos.

OE 3. Aumentar la cobertura en infraestructura vial y en servicios.

L3.1 Actualizar los datos de cobertura de rutas y caminos. L3.2 Mejorar la cobertura a través de la gestión de las áreas críticas.L3.3 Potenciar la reactivación del catastro de Minas y Energía.

PERSPECTIVA DE GESTIÓN Y REGULACIÓN

OE 4. Desarrollar el Sistema Integral de Planificación y Gestión Estratégica, Operativa y de Proyectos.

L4.1 Instalar la cultura estratégica que incluye la difusión, monitoreo, evaluación y actualización permanente del Plan Estratégico y Plan Operativo institucional.

L4.2 Realizar las mediciones que permitan hacer un monitoreo y seguimiento de la estrategia usando el Cuadro de Mando Integral (CMI) del MOPC.

L4.3 Establecer los periodos para realizar evaluaciones (trimestrales, semestrales) so-bre la marcha del Plan y realizar los ajustes que correspondan para el logro de los objetivos.

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L4.4 Establecer las instancias responsables de las funciones técnicas y de las funciones de evaluación y seguimiento.

L4.5 Establecer mecanismos para construir y fortalecer equipos de trabajo multidisci-plinarios para la gestión de proyectos.

OE 5. Mejorar los sistemas de control interno.

L5.1 Integrar los controles a la gestión por procesos en función a las prioridades del MOPC.

L5.2 Implementar los controles e indicadores de los procesos críticos en base a los estándares del MECIP.

L5.3 Evaluar y ajustar los controles e indicadores de los procesos críticos, en un proce-so de mejora continua.

OE.6. Desarrollar e Implementar un Sistema de Gestión de Calidad.

L6.1 Definir el modelo de Sistema de Gestión de Calidad a ser implementado.L6.2 Elaborar e implementar el programa de Implementación del Sistema de Calidad

adoptado.L6.3 Identificar, definir e implementar los estándares internacionales que se aplicarán

como parámetros en las Obras Públicas.

OE 7. Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión por procesos.

L7.1 Avanzar en el programa de implementación del sistema de gestión basado en procesos, priorizando los macro-procesos y los procesos claves.

L.7.2 Dotar de soporte informático a objeto de automatizar los procesos implementados.


OE 8. Desarrollar el Sistema Gestión de Información y Comunicación interna y externa.

L8.1 Desarrollar el sistema de Documentación e Información institucional con sopor-te informático.

L8.2 Reestructurar y sistematizar la comunicación interna.L8.3 Fortalecer el sistema de comunicación externa con presencia en Internet, las Re-

des Sociales y en los medios de comunicación.

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OE 9. Contar con infraestructura y equipamiento adecuado.

L9.1 Establecer un programa integral de mejoramiento de la infraestructura.L9.2 Establecer un programa específico de mejora de los espacios de trabajo.L9.3 Ejecutar el Programa de Infraestructura del MOPC 2015-2018.

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS, LA ORGANIZACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

OE 10. Desarrollar e Implementar el Sistema Integral de Gestión del Talento Humano

L10.1 Hacer un diagnóstico de necesidades no cubiertas de personal técnico calificado en procesos críticos (p.ej. para supervisión de obras, expropiación de franja de dominio, etc.).

L10.2 Relevar la capacidad técnica de los funcionarios del ministerio a objeto de optimizar los recursos disponibles para cubrir las necesidades detectadas en el diagnóstico.

L10.3 Desarrollar una propuesta de nueva escala salarial para profesionales técnicos del MOPC y gestionar ante el Ministerio de Hacienda y la Secretaria de la Función Pública, el ajuste de acuerdo a la nueva escala.

L10.4 Obtener las partidas presupuestarias para contar con los profesionales calificados requeridos, con las remuneraciones de acuerdo a la nueva escala salarial.

L10.5 En el corto plazo, desarrollar mecanismos alternativos para la contratación de personal calificado (tercerización).

L10.6 Desarrollar diversos mecanismos para disminuir la plantilla de personal (retiro voluntario, conformación de PYMES a través de la tercerización de servicios re-cogiendo la experiencia de otros países, etc.).

L10.7 En base al diagnóstico del Índice de Gestión de Personas (IGP), establecer un plan a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de los diversos subsistemas de Gestión del Talento Humano.

OE 11. Contar con Tecnologías Adecuadas.

L11.1 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de Tecnología.L11.2 Integrar y automatizar los sistemas de procesos administrativos y operativos.L11.3 Incorporar nuevas herramientas tecnológicas en puntos críticos de control: p.ej.

peajes, báscula, patrulla caminera, etc.

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L11.4 Utilizar el soporte informático para avanzar en la implementación de la política de datos abiertos.

L11.5 Implementar el Centro de Tecnología Vial. L11.6 Capacitar a los funcionarios en el uso de las nuevas tecnologías.

OE 12. Adecuar la estructura organizacional.

L12.1 Fortalecer la gestión administrativa hacia la eficiencia y transparencia, enfocada en responder a las necesidades institucionales específicas en los diferentes Gabi-netes.

L12.2 Ajustar la estructura organizativa conforme a los procesos y desarrollo de pro-yectos.

L12.3 Ajustar las normativas correspondientes a los cambios organizativos necesarios.L12.4 Actualizar la ley 167/93 y demás leyes y normativas que regulan el funcionamien-

to del Ministerio.

PERSPECTIVA FINANCIERA

OE 13. Contar con recursos presupuestarios adecuados en tiempo y forma.

L13.1 En conjunto con las autoridades y técnicos del Ministerio de Hacienda desarro-llar una nueva estrategia de programación presupuestaria plurianual que permita al Ministerio de Hacienda aumentar los ingresos del fisco, y mejorar la calidad del gasto del Estado, colaborando con la reducción del déficit fiscal.

L13.2 Crear conciencia en la opinión pública y en las autoridades del gobierno y del poder legislativo la conveniencia para el país de esta nueva estratégica presupues-taria.

L13.3 Obtener del Ministerio de Hacienda los recursos en tiempo y forma necesarios para contar con el personal técnico necesario, atender los procesos críticos y evi-tar los retrasos en la ejecución de las obras.

L13.4 Mejorar la formulación del anteproyecto de presupuesto en base a un análisis de necesidades y de los proyectos a desarrollar.

L13.5 Establecer un sistema permanente de formulación del presupuesto, de monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

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OE 14. Gestionar el apoyo de la Cooperación Internacional.

L14.1 Aprovechar el posicionamiento del MOPC ante organismos de cooperación in-ternacional para obtener apoyo en asistencia técnica.

L14.2 Realizar un diagnóstico de proyectos internos de fortalecimiento a ser solicitados a la Cooperación Internacional.

L14.3 Crear la mesa de cooperantes para canalizar de manera planificada el apoyo de estos organismos (USAID, JICA, PNUD, KOICA).

OE 15. Mejorar la eficiencia en el uso de los Recursos Financieros.

L15.1 Definir un Plan para mejorar la eficiencia en el uso de los Recursos, con una in-versión correcta y eficaz del gasto público.

L15.2 Realizar una adecuada planificación de los proyectos para evitar retrasos y so-bre-costos.

L15.3 Desarrollar indicadores de eficiencia, estableciendo metas para un proceso de mejora continua.

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Cuadro de Indicadores,Metas y Programas de Acción

Finalmente, avanzando hacia un mayor nivel de concreción y siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, se presenta el cuadro, nuevamente ordenado de acuerdo a las cuatro perspecti-

vas, en el cual para cada objetivo estratégico se establece el indicador, la meta, las inicia-tivas estratégicas o programas de acción que van a permitir alcanzar dichas metas y la uni-dad responsable de su ejecución.

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y LA COMUNIDAD

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE DATOS

METAS 2016-2017 METAS 2018 INICIATI-

VASRESPONSA-

BLES

OE 1. Mejo-rar la trans-parenciay los meca-nismos de rendición de cuentas.

Grado de Cumplimiento del Plan de Transparencia y Acceso a la Información

Memoria anual del MOPC

100% de cumpli-miento de la planifica-ción anual

100% de cumpli-miento de la planifica-ción anual

Plan anual de Trans-parencia y Acceso a la Infor-mación

Dirección de Transparencia y Participa-ción Ciudada-na del MOPC

Grado de Cum-plimiento con la Ley 5.189

Datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP)

100% 100%

OE 2. Ofre-cer obras públicas y servicios de calidad.

Nivel de calidad de la infraestructura vial

Ranking de Competitivi-dad del WEF

Mejora Continua en relación al año anterior

Mejora Continua en relación al año anterior

Plan Anual de Infraes-tructura Vial

▸Dirección de Vialidad ▸Dirección de Caminos Vecinales.

Nivel de calidad de los servicios ofrecidos

Informes de Evaluación de la Calidad de los Servi-cios

Mejora Continua

Mejora Continua

Valuación cualitati-va de los servicios ofrecidos

▸ VMT▸ VMME▸ Dirección Nacional de Patrulla Cami-nera

OE 3. Au-mentar la cobertura en infraes-tructura vial y en los servicios.

% de caminos pavimentados sobre el total requerido

Plan Maestro infraestruc-tura vial, logística y de transporte

80% de ejecución sobre la pla-nificado en pavimenta-ción

80% de ejecución sobre la pla-nificado en pavimenta-ción

Plan Anual de Infraes-tructura Vial


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PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y LA COMUNIDAD


METAS 2016-2017 METAS 2018 INICIATI-

VASRESPONSA-

BLES

OE 3. Au-mentar la cobertura en infraes-tructura vial y en los servicios.

Grado de mantenimien-to de rutas

Plan Maestro infraestruc-tura vial, logística y de transporte

80% de ejecución sobre lo planificado en manteni-miento vial

80% de ejecución sobre lo planificado en manteni-miento vial

Plan Anual de Mante-nimiento


Grado de avance de los Proyectos Estratégicos

Plan Nacional de Inversiones estratégicas

80% de lo programado para el año

80% de lo programado para el año

Plan Anual de Proyec-tos Estra-tégicos

Dirección de Proyectos Estratégicos



METAS 2016-2017

METAS 2018 INICIATIVAS RESPON-

SABLES

OE 4. Desarrollar el Sistema Integral de Planificación y Gestión Estratégica, Operativa y de Proyectos.

% de avance en el programa de desarrollo del Sistema Integral de Planificación y Gestión Estratégi-ca, Operativa y de Proyectos

Sistema de infor-mación institucio-nal

80% de la progra-mación anual


Sistema de gestión integral (permanente) del proceso estratégico, operativo y de los proyectos (corto, mediano y largo plazo)

▸Dirección de Plani-ficación Económi-ca ▸VMAF

OE 5. Mejorar los sistemas de control interno.

Calificación MECIP por parte de la Auditoría General del Poder Ejecutivo

Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGP)

>3,5 (en escala del 1 al 5)

>4,2 (en escala del 1 al 5)

Programa de implementación del Sistema de Control Interno - MECIP

MECIP

OE 6. Desa-rrollar e Im-plementar un Sistema de Gestión de Calidad.

% de avance en el Programa de Im-plementación del Sistema de Ges-tión de Calidad

Informe de Avance



Sistema de gestión integral (permanente) del proceso estratégico, operativo y de los proyectos (corto, mediano y largo plazo)

▸Dirección de Plani-ficación Económi-ca ▸VMAF

VIII CUADRO DE INDICADORES,METAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN

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METAS 2016-2017


SABLES

OE 7. Desa-rrollar e im-plementar el Sistema de Gestión por procesos.

% de avance en el programa de implementación del sistema de Gestión Basado en Procesos

MECIP



Programa de implemen-tación del sistema de Gestión Basado en Procesos

▸MECIP▸Vice Mi-nisterios

OE 8. De-sarrollar el sistema de Información y Comunica-ción interna – externa.

Grado de avance en el Plan Integral de Comunicación% de aumento de información po-sitiva del MOPC en los medios masivos

Sistema de comu-nicación institucio-nal



Plan integral de Comunicación Interna y Exter-na del MOPCEstablecer la metodología de medición y la referencia

Dirección de Comu-nicaciones

Cantidad de visi-tas al portal web de la MOPC

Sistema de análisis de la pági-na web

10% de incremen-to en las visitas mensuales (anuales)

20% de incremen-to en las visitas mensuales (anuales)

Plan integral de Comunicación Interna y Exter-na del MOPC

Cantidad men-sual de consultas evacuadas por el servicio de infor-mación al público

Sistema de infor-mación institucio-nal

10% de in-crementode las con-sultas eva-cuadas año

20% de in-crementode las con-sultas eva-cuadas año

Plan integral de Comunicación Interna y Exter-na del MOPC

% de aumento de la intensidad de comunicación en las redes sociales

Sistema de análisis de las redes sociales

10% de in-cremento

20% de in-cremento

▸Utilización de las herramientas de análisis de las redes sociales▸Desarrollar un Centro de Adminis-tración de las redes sociales del MOPC

Grado de avance en el Programa de fortalecimiento de información institucional

Informe de Avance



Programa de for-talecimiento de la información institucional

CUADRO DE INDICADORES,METAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN VIII

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METAS 2016-2017


SABLES

OE 9. Contar con infraes-tructura y equipa-miento adecuado.

Grado de avance de la ejecución del plan de adecua-ción de la infraes-tructura

Informe de Avance



▸Programa de adecua-ción edilicia y optimización de espacios de trabajo. ▸Programa de Infraestructura del MOPC 2015-2018

VMAFGrado de avance de la ejecución del plan de optimiza-ción de los espa-cios de trabajo

Informe de Avance



PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL


METAS 2016-2017


SABLES

OE 10. Desa-rrollar e Im-plementar el Sistema Integral de Gestióndel Talento Humano.

Grado de avance en la implementa-ción del Sistema integral de Gestióndel Talento Hu-mano del MOPC

Sistema de in-formación dela Dirección deTalento Humano

Índice de Gestión de Personas



Sistema Integral de Gestión del Talento Humano

Dirección de Talento Humano

OE 11. Contar con Tecnología adecuada.

Grado de avance en la implementación del Programa de Desarrollo e Inte-gración tecnológica

Sistema de información institucional



Programa de Desarrollo e Integración tecnológica

Dirección de Infor-mática

OE 12. Adecuarla estructu-ra organiza-cional.

Grado de avance en el Plan de Reestructuración Organizacional

Sistema de gestión de Personas



Plan de rees-tructuración organizacio-nal

Direc-ción de Recursos Humanos

VIII CUADRO DE INDICADORES,METAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN

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PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA


METAS 2016-2017


SABLES

OE 13. Contar con recursos financieros adecuados en tiempo y forma.

% de disponibi-lidad financiera y de caja en relación a lo programado Presupuesto

MOPC

100% 100%

Programa conjunto del MH y el MOPC de programa-ción presu-puestaria y ejecución de las obras.

▸ MH ▸ VMAF▸ UOC ▸ VMOP

% de ejecución presupuestaria 100% 100%

OE 14. Gestionar el apoyo de la Coopera-ción Inter-nacional.

Número de con-venios firmados en ejecución en el año.

Presupuesto MOPCInforme de Rendición de Cuentas

3 conve-nios por año

3 conve-nios por año

▸ Programa de Apoyo de la Coopera-ción Interna-cional.▸Constitu-ción de la Mesa de Cooperantes

VMAF

OE 15. Mejorar La eficiencia en el uso de los Recursos.

Grado de mejora de la eficiencia en el uso de los re-cursos en relación al año anterior

Presupuesto MOPCInforme de Rendición de Cuentas

Establecer la línea de referencia anual

100% del incremen-to planifi-cado

Programa de Mejora en la Eficiencia en el Uso de los Recursos

VMAF

CUADRO DE INDICADORES,METAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN VIII

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MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GVMOPC: Gabinete del Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DI: Dirección de Informática

DC: Dirección de Comunicación

DNPC: Dirección Nacional de Patrulla Caminera

JGM: Jefatura del Gabinete Ministerial

DAJ: Dirección de Asuntos Jurídicos

DAI: Dirección de Auditoría Interna

DTPC: Dirección de Transparencia y Participación Ciudadana

COSIPLAN: Consejo Suramericano de Infraestructura y Saneamiento

UOC: Unidad Operativa de Contratación

CA: Comisión Acueducto

DRP: Dirección de Relaciones Públicas

IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana

DP: Dirección de Protocolo

DTCI: Dirección Técnica de Control Interno

DGSA: Dirección de Gestión de Servicio Ambiental

UTPIV: Unidad Técnica de Programas de Infraestructura Vial

UTPTL: Unidad Técnica de Programas de Transporte y Logística

DPE: Dirección de Planificación Económica

DIPE: Dirección de Proyectos Estratégicos

MECIP: Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay

OPIT: Oficina de Planificación Integral de Transporte

SETAMA: Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción

UDAI: Unidad de Asuntos Internos

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SIGLAS

DAPSAN: Dirección de Agua Potable y Saneamiento

DF: Dirección de Finanzas

DPE: Dirección de Planificación Económica

DRH: Dirección de Recursos Humanos

DC: Dirección de Contaduría

DCP: Dirección de Crédito Público

DBS: Dirección de Bienes y Suministros

DRM: Dirección de Recursos Minerales

DRE: Dirección de Recursos Energéticos

DH: Dirección de Hidrocarburos

DEA: Dirección de Energía Alternativa

DPAF: Dirección de Programación y Análisis Financiero

DV: Dirección de Vialidad

DCV: Dirección de Caminos Vecinales

DPV: Dirección de Planificación Vial

DOP: Dirección de Obras Públicas

DMT: Dirección Metropolitana de Transporte

DMM: Dirección de Marina Mercante

DP: Dirección de Proyectos

MH: Ministerio de Hacienda

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

BCP: Banco Central del Paraguay

STP: Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo

SFP: Secretaría de la Función Pública

AGP: Auditoría General del Poder Ejecutivo

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UOC: Unidad Operativa de Contrataciones

UEP: Unidad Ejecutora de Proyecto

VMAF: Viceministerio de Administración y Finanzas

VMT: Viceministerio de Transporte

VMME: Viceministerio de Minas y Energía

MECIP: Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay

APP: Alianza Pública Privada

PEI: Plan Estratégico Institucional

OE: Objetivo estratégico

L: Línea de Acción

CMI: Cuadro de mando integral

RRHH: Recursos Humanos

IGP: Índice de Gestión de Personas

PIB: Producto interno bruto

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

FOCEM: Fondos Estructurales del MERCOSUR

JICA: Agencia Cooperación internacional del Japón

KOICA: Cooperación del Gobierno de Korea

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

CAF: Cooperación Andina de Fomento

CEAMSO: Centro de Estudios Ambientales y Sociales

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

ICG: Índice de Competitividad Global

WEF: World Económic Forum

SIGLAS

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ANEXOSANEXOS

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ANEXOS

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COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Programa de Democracia y

Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID), implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO).

COORDINACIÓN Y REVISIÓN

Lic. César Pastore

CONSULTORES DEL PROYECTO

Ms. Econ. José Félix Bogado Tábacman

Dr. Orlando Andrés Pérez

Arq. Romy Mabel Vaesken Tribucio

Lic. Rubén Darío Narváez

El contenido es responsabilidad de sus autores y no representa la posición u opinión

de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Asunción, Enero del 2017

EXTERIOR

PLAN ESTRATÉGICO - mopc.gov.py · Luis Añazco, Coordinador del ... Mariana Silva, Jefa de...

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