Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2007 Chafariz e Serra...
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RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2007
Chafariz e Serra Dourada - Goiás,GO
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MinC - Dimensões da Cultura
Simbólico Econômico
Cidadania
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Financiamento do Patrimônio Cultural [2006]
InstituiçãoEmpenhad
o%
IPHAN [BPC+MMC] 53.889,00 13%
MINC [exceto IPHAN]
60.754,00 14%
Outros órgãos federais
9.352,14 2%
Estados 66.193,42 16%
Municípios 96.222,72 23%
Mecenato 139.225,94 33%
Total 425.637,22 100%
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Evolução do Orçamento
R$
Mil
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO
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Orçamento em Números
PROGRAMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BRASIL PATRIM. CULT. 3.306 17.903 19.862 20.521 28.694 37.279
CULT. E TRAD.: MEMORIA VIVA 0 0 2.601 0 0 0
GESTAO DA POL. DE CULT. 184 144 279 1.006 1.023 972
GESTAO PARTICIP. ORG. INTERNAC. 320 656 349 411 315 353
VALORIZ. SERVIDOR PÚBLICO 5.036 5.745 0 0 0 0
OUTROS PROGRAMAS* 270 740 11 353 39 6.032
APOIO ADMINISTRATIVO47.53
0 48.708 56.151 58.125 90.005100.81
4
MUSEU MEMORIA E CIDADANIA10.82
1 13.356 15.236 19.292 25.195 26.904
CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 305 133 0 0 0 0
PREVID. DE INATIVOS E PENSION. UNIAO13.05
0 14.282 16.083 16.660 26.351 27.678
TOTAL80.82
4101.66
8110.57
1116.36
8171.62
2200.03
2
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Fontes orçamentárias [2006]
FONTES 2006 %
[00] Recursos Ordinários 147.698,75 86
[18] Contribuições sobre concursos de prognósticos 10.613,39 6
[20] Contribuição sobre arrecadação 0 0
[48] Operações de crédito externas 0 0
[50] Recursos não-financeiros diret. Arrecadados 2.696,44 2
[74] Taxas pelo exercício do poder de polícia 38,57 0
[53/56/69] Seguridade Social 10.574,37 6
TOTAL 171.621,51 100
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Relação atividade meio / atividade fim
2002 Atividade meio = 82% do orçamento total
2006 R$ 1,00 atividade fim => R$ 2,11 atividade meio Atividade meio = 68% do orçamento total
2007 R$ 1,00 atividade fim => R$ 1,80 atividade meio Atividade meio = 64% do orçamento total
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Gasto com Pessoal / Total
Tipologia Unidade OrçamentáriaGasto com
Pessoal TOTAL% Gasto
com Pessoal
Indefinida IPHAN 100,8 171,1 59%
Serviços Profissionais
AGU 368,7 456,2 81%
Hospital Cristo Redentor 79,9 85,2 94%
Fiscalização Nacional
SRF 2278 4.117,90 55%
IBAMA 701,3 978,3 72%
Agência de Fomento
CNPq 83,9 890,3 9%
EMBRATUR 21,6 95,8 23%
Agência Reguladora
ANP 41,6 222,1 19%
ANEEL 35,6 108,5 33%
ANCINE 8,5 37,1 23%
Agência Executiva INMETRO 78,7 336,7 23%
Pesquisa
FIOCRUZ 399,4 730,3 55%
EMBRAPA 759,3 1.038,70 73%
Ensino ENAP 8,7 19,1 46%
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DescentralizaçãoGRÁFICO
Volume de recursos descentralizados, por meio de convênios de despesa
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Execução Orçamentária IPHAN [finalístico]
0
10
20
30
40
50
60
70
Lei Orçamentária LimiteOrçamentário
Empenhado Pago
Milhões
94% do Limite109% da LOA
32% do Limite37% da LOA
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Execução Orçamentária por Unidade
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Milh
ares
Orçamento Previsto para a unidade em janeiro de 2007Orçamento empenhado pela unidade em 31 de dezembro de 2007
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Execução 2007
Em 2007, 6 unidades ficaram com execução abaixo do planejado no começo do ano.
16 unidades ficaram com execução entre 100 e 200%.
2 unidades executaram mais de 200% do planejado inicialmente.
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Execução Orçamentária 2007 por Unidade
O orçamento executado demonstra que a distribuição inicial dos recursos pode ser alterada em função da capacidade de execução;
Muitas ações independem de recursos do IPHAN além de outras que podem ser realizadas em parceria.
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Empenho por objetivo 2007OBJETIVO DO GASTO Total
APOIO A AGENTES EXTERNOS 1.745.311,66
GESTÃO DA POLÍTICA 2.195.942,83
PRÊMIOS 257.004,32
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 561.591,16
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 323.071,50
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 536.209,14
BANCO DE PROJETOS 1.407.163,06
CAMPANHAS ANUAIS 89.071,67
DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 63.583,20
DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 1.517.957,73
EVENTOS 77.067,72
EXPOSIÇÕES 107.496,02
PUBLICAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIGITAL 675.578,32
INAUGURAÇÃO DE OBRAS 8.501,00
LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES 225.956,31
AQUISIÇÃO DE LIVROS OU MATERIAL DIGITAL 290.534,97
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 121.729,13
FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO 185.354,88
FOMENTO AO TURISMO, CENTROS CULTURAIS e PARQUES. 1.664.594,57
PESQUISA 1.833.412,97
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 368.426,68
SISTEMAS DE MONITORAMENTO 4.676.299,18
FISCALIZAÇÃO 1.389.123,26
BENS MÓVEIS E ACERVO ARQUEOLÓGICO 182.146,05
PRESERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 469.428,40
RESTAURAÇÃO - OBRAS/PATRIMÔNIO EM GERAL 4.561.515,49
RESTAURAÇÃO - OBRAS/IGREJAS 4.173.840,37
RESTAURAÇÃO - OBRAS/RESTAURAÇÕES EM EDIFÍCIOS-SEDE 5.248.119,63
RESTAURAÇÃO - OBRAS/PATRIMÔNIO AZULEJAR 493.697,52
RESTAURAÇÃO OBRAS DE ARTE 807.773,61
TRATAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 707.400,99
SALVAGUARDA PAT. IMATERIAL 314.428,06
TOTAL GERAL 37.279.331,40
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Ritmo de Empenho [BPC]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
JANEIR
O
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULH
O
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Milh
ões
Empenhado
Pago
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Ritmo de Empenho
Meia-Vida Orçamentária Brasil Patrimônio Cultura – 11,2 meses Museu, Memória e Cidadania – 10,7 meses
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Distribuição dos projetos por valor
GRÁFICO XX Distribuição dos planos de ação segundo faixa de valor aprovado, de
janeiro a outubro de 2007.
0
50
100
150
200
250
300
de 0 a 5 mil de 5 a 10 mil de 10 a 20 mil de 20 a 50 mil de 50 a 100 mil de 100 a 200 mil de 200 a 300 mil acima de 300 mil
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Planos de ação de pequeno porte
Cerca de 900 projetos no total 390 projetos abaixo de R$ 20.000,00 Conseqüências:
Custo administrativo Pouco planejamento [Que resultados alcançar?] Impacto pouco perceptível localmente Pouca avaliação
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OBRIGADO!
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