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2013

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO


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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Este Plano e Orçamento representa a grande viragem na vida AMITEI.

Considero-o como sendo um desafio, para quem, no seu percurso de vida, sempre lutou por causas, e principalmente por causas sociais, pelo progresso da comunidade e pelo bem-estar das pessoas de todas as classes etárias.

As responsabilidades que tenho, na condução dos destinos da AMITEI, não são mais do que a continuação desse percurso, iniciado pelas mais diversas formas de intervenção, quer na vida política, sindical, associativa ou autárquica.

Esta é mais uma oportunidade, e talvez uma aventura, de querer levar e projetar a AMITEI a um lugar de referência e de excelência, e porque não, fazer a diferença, indo além dos parâmetros pré-estabelecidos, com novas formas de abordagem na ação da assistência social, especialmente aos idosos mais carecidos. Os tempos que correm, que desprotege os mais desfavorecidos, são tempos que desafiam a enfrentar outras formas, antes não pensadas.

Por natureza sou um inconformista e permanentemente me questiono quando tenho a responsabilidade de intervir, cumprir ou fazer cumprir decisões.

Por isso digo; acolher idosos, dar-lhes aquilo que merecem e dignificar a sua vivência, melhorar a sua qualidade de vida e oferecer-lhes a atenção e carinho, alimenta em mim, a expetativa de este desafio, ser mais um ponto alto no meu percurso, e da vida da AMITEI sob a minha presidência.

A projeção que pretendo atingir, com a atual equipa responsável pela gestão e administração da AMITEI, é uma tarefa que me entusiasma.

Tomo este desafio como um incentivo ao empenho das minhas preocupações sociais. Este desafio não me cansa, dá-me força. Este desafio não me desgasta, renova-me.

Sou dos que pratico a simplicidade do lema de que as pessoas não são números, mas sim, iguais entre si, com direitos e deveres. Por isso elas estarão sempre em primeiro lugar.

Aos idosos que vamos receber, dedicarei toda a minha atenção para que tenham uma presença de qualidade, justa e digna. E tudo se fará para que assim seja. Contem comigo.

Fernando Vendeirinho


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INTRODUÇÃO

No contexto de grave crise económico-financeira em que vivemos, a AMITEI procurará

ultrapassar dificuldades dando continuidade à sua intervenção junto das crianças, e ao

iniciar a sua ação junto da população sénior, cooperar na promoção de uma sociedade

mais solidária.

O presente Plano de Ação e Orçamento 2013 pretende ser um instrumento moderador de gestão, tendo por objetivo primordial definir estratégias e programar ações, com vista a alcançar os objetivos propostos.

Com este novo equipamento social, a AMITEI adquiriu novas responsabilidades. Com as respostas sociais que irão ser implementadas, Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, procuraremos assentar a sua qualidade do serviço numa política da qualificação de recursos humanos, com ações de formação para os seus colaboradores.

Para o desenvolvimento dos projetos que vierem a ser implementados contamos com o trabalho, zelo e dedicação dos nossos colaboradores, com ajuda generosa de voluntários, corpos sociais, sócios, amigos, utentes, parceiros e comunidade em geral e assim atingir o estatuto de referência e de excelência depois de vencidos os desafios que nos esperam.


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BREVE CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A AMITEI, fundada em Outubro de 1979, nasceu da vontade de um grupo de cidadãos do lugar de Marrazes, teve como objetivo inicial a recuperação das antigas Casas do Guarda Florestal da Mata de Marrazes e do antigo recinto de picnic para lazer da população, recuperando a tradição do convívio em fins de semana na Mata de Marrazes. A AMITEI, ao crescer e desenvolver-se, promoveu várias iniciativas de carácter recreativo e musical, com a realização de diversos Festivais de Folclore, Bailes Populares e Comemorações do Dia Mundial da Criança. No campo desportivo realizou Torneios de Volei e de Futsal. Em 1988, abriu um Centro de Tempos Livres, para crianças dos 5 aos 12 anos.

Em 2002, a Instituição adere ao convite de dar corpo às intenções da Freguesia de Marrazes, de em seu nome, construir um Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

No ano de 2006 é celebrado protocolo com a Freguesia de Marrazes no sentido de a AMITEI se responsabilizar pela direção e manutenção de 6 CAF’s (Componente de Apoio à Família dos Jardins de Infância) e 1 ATL sob comparticipação do Município de Leiria.

Durante 10 anos a AMITEI, assumindo-se como dono da “Obra do Lar”, acompanhou e deu cobertura legal a todos os procedimentos que levaram à sua concretização.

Com a abertura e o funcionamento das respostas sociais que esta obra comporta, dá-se a grande viragem na vida associativa da Instituição, representando um grande passo na assistência social aos idosos na comunidade local.

Este novo ciclo da Instituição, além de preencher objetivos consignados estatutariamente, abre novas perspetivas de alargar a sua intervenção social junto da população idosa.


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Ilustração 1 l Quadro resumo da missão, visão e valores

Os objetivos enunciados serão alcançados com uma estrutura diretiva, “leve” e ágil,

moldável às situações emergentes no dia-a-dia, capaz de responder de imediato as

solicitações que assim o requeiram. O organograma a utilizar será:

Missão

Prestar serviços que promovam a qualidade de vida dos utentes, associados e suas famílias.

Visão

Ser reconhecida como uma entidade de referência na criação e prestação de serviços de qualidade, de proximidade e de forma eficiente, promovendo a coesão social.

Valores

- Rigor

- Respeito

- Honestidade

- Cooperação

- Solidariedade

- Melhoria Contínua

- Preservação Ambiental


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Assembleia Geral

Direção

Secção Ação Social

Direção Técnica

Infância e Juventude:

Componente Apoio à

Família (CAF)

CATL

População Idosa Estrutura

Residencial para Idosos

Centro de Dia

Serviço de Apoio

Domiciliário

Serviços de Apoio

Serviços de Medicina e

Enfermagem

Serviços Administrativos

Cozinha

Aprovisionamento

Manutenção

Transporte

Limpeza

Voluntariado

Familia e Comunidade

Cantina Social

Secção Recreativa e Cultural

Secção Artística

Comissão de Acompanhamento

Conselho Fiscal

Ilustração 2l Organograma da Instituição


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Com a abertura, da Estrutura Residencial e restantes respostas sociais, prevista para o mês de Janeiro 2013, e manutenção das CAF’s e ATL (ano letivo 2012/13), julgamos que durante o próprio mês de abertura, as suas capacidades estarão lotadas.

O orçamento aqui resumido está projetado nessa perspetiva. Os indicadores que

temos presente, à data, leva-nos a acreditar que assim seja. O quadro abaixo

quantifica o número máximo que é comportado em cada resposta social:

Ilustração 3 I Âmbito de atuação da Instituição - Serviços

RESPOSTAS SOCIAIS E PROJETOS

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização

temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco de perda de

independência e/ou autonomia.

Pretende atender e acolher pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica

e/ou saúde, não permita uma resposta adequada à satisfação das necessidades.

Terá capacidade máxima de 40 utentes.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O SAD pretende assegurar aos indivíduos e famílias a satisfação de necessidades

básicas e prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial.

Esta resposta social terá capacidade para 42 utentes.

AMITEI

RESPOSTAS SOCIAIS

ERPI CENTRO DE DIA

SAD CAF ATL

Gandâra Bairro Outeiros Marinheiros Pinheiros Janardo Pinheiros

36 a 40 utentes

40 utentes

42 utentes

30 utentes

25 utentes

35 utentes

30 utentes

30 utentes

22 utentes

30 utentes


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CENTRO DE DIA

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento, que consiste na

prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção da pessoa

idosa no seu meio sócio-familiar.

Esta resposta social permite acolher 40 utentes.

CANTINA SOCIAL

A resposta social Cantina Social integra a Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais do Programa de Emergência Alimentar (PEA), que pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicílio ou em espaços próprios.

A Instituição disponibilizará até 80 refeições diárias durante 7 dias por semana.

COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA

A Componente de Apoio à Família é um projeto de Educação que visa proporcionar às crianças na idade da pré-escola um conjunto de atividades que permitam a otimização e gestão do tempo extra escolar, através de ações lúdicas, pedagógicas e didáticas.

Tem como objetivo enriquecer o plano pedagógico escolar com complemento ocupacional de qualidade.

A AMITEI tem um número médio de 200 crianças durante o ano letivo de 2012/13.


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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Concretização

Observações

A

Criação e melhoria de serviços prestados

1

Implementar a resposta social Estrutura Residencial para Idosos

Até ao final do mês de janeiro atingir uma taxa de ocupação de 100%

31-jan-2013

36/40

utentes

2

Implementar a resposta social Centro de Dia

Até ao final do mês de janeiro atingir uma taxa de ocupação de 100%

31-jan-2013 40 utentes

3

Implementar a resposta social Serviço Apoio Domiciliário

Até ao final do 1ª trimestre atingir uma taxa de ocupação de 100%

31-mar-2013 42 utentes

4

Implementar a resposta social Cantina Social

Até ao final do 1º trimestre atingir uma taxa de fornecimento de refeições de 100%

31-mar-2013 80 refeições

diárias

5

Contribuir para o desenvolvimento do território local

Até ao final do ano, promover um conjunto de atividades que contribuam para o desenvolvimento do território local nomeadamente: Apoio à família, ações de formação e sensibilização em áreas como a saúde, preservação do meio ambiente entre outras…

31-dez-2013

C

Recursos Financeiros

1

Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição

Até ao final do ano pretende-se angariar em donativos, campanhas e outras atividades um valor de 25.000 euros.

31-dez-2013

Garantir uma redução de custos de 10 % relativamente aos custos de referência obtidos no 1º semestre

31-dez-2013

EIXO 1 – INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO


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2

Implementar um sistema de controlo de custos por Centro de Responsabilidade

Até ao final de cada mês fornecer aos responsáveis dos centros de custo os mapas de controlos do mês anterior

Até dia 20 de cada mês

Até ao final de cada mês reunir com os responsáveis por centro de custos para análise e proposta de medidas

Até ao final de cada mês

D

Recursos Físicos

1 Garantir a manutenção dos espaços envolventes

Até ao final de cada mês garantir a manutenção de todos os canteiros e espaços ajardinados do Complexo social

Até ao final de cada mês

E

Recursos Materiais

1 Dotar a Instituição com uma frota de viaturas para responder às necessidades exigidas pelas valências

Até ao final do 1º. Semestre proceder à aquisição de veículos ligeiros de passageiros para visitas domiciliárias.

30-jun-2013

D

Recursos Tecnológicos

1 Implementar um Sistema de Informação Integrado

Até ao final do 1º Semestre completar a utilização de todo o sistema de informação integrado

30-jun-2013

2 Implementar uma metodologia

de gestão orientada para a qualidade.

Até ao final do 1º.Semestre proceder à aplicação das metodologias de trabalho no âmbito do SGQ

30-jun-2013

3

Implementação de um sistema de comunicação e marketing

Até ao final do 1º semestre garantir a criação de uma página Institucional no Facebook

30-jun-2013

Até ao final do 1º semestre garantir a criação de um website Institucional

30-jun-2013

Ilustração 4 I Quadro estratégico 2013 para o Eixo 1


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Concretização

Observações

A

Aumentar a qualificação dos colaboradores

1

Desenvolver formação dirigida aos colaboradores

Efetuar até final do 1º trimestre o levantamento das necessidades de formação

31-mar-2013

Elaborar plano de formação com base nas necessidades durante o mês de Abril/Maio

30-mai-2013

Desenvolver 2 ações de formação até ao final do ano

31-dez-2013

2

Validação e reconhecimento de competências dos colaboradores.

Instruir 5 processos de obtenção de Certificados de Aptidão Profissional durante o ano.

31-dez-2013

3 Aumentar o envolvimento e a

motivação no trabalho por parte dos colaboradores na Instituição

Durante o ano implementar o Manual de Funções e procedimentos.

31-dez-2013



Concretização

Observações

A

Sistema de Gestão de Pessoas

1

Desenvolver e implementar o sistema de avaliação de desempenho

Até ao final do ano desenvolver e implementar o sistema de avaliação de desempenho

31-dez-2013

2

Implementar uma filosofia de melhoria contínua

Até ao final do ano realizar uma ação de sensibilização sobre a prática de melhoria continua e monitorização semestral dos resultados

31-dez-2013

EIXO 2 – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

EIXO 3 – PESSOAS


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B

Promoção do Voluntariado

1

Criação de um Projeto de Voluntariado

Realizar até final do 1º semestre o levantamento de oferta de voluntários na comunidade

30-jun-2013

Definir e estruturar um projeto de gestão e animação de voluntariado de proximidade até final do ano

31-dez-2013



Concretização

Observações

A

Parcerias com Entidades Públicas

1

Reforçar e estreitar as parcerias

Durante o ano formalizar todos os contactos com os parceiros públicos (ISS,IEFP, CMLeiria, JFMarrazes, Escolas…)

31-dez-2013

Durante o ano protocolar ou renovar 50 % das parcerias (ISS, IEFP, CM Leiria, JF Marrazes, Escolas, Centro Saúde…)

31-dez-2013

B

Parcerias com Organizações Privadas

1

Promover a divulgação eficiente da Instituição junto de entidades provadas, tendo em conta o cumprimento da responsabilidade social das mesmas

Durante o ano reforçar a imagem da Instituição junto de 10 empresas

31-dez-2013

Durante o ano divulgar a imagem da Instituição junto de 25 empresas

31-dez-2013

C

Parcerias com Organizações Sem Fins Lucrativos

1

Reforçar a comunicação com outras OSFL

Realização de uma reunião trimestral para discutir estratégias de intervenção

31-dez-2013

Realização de uma tertúlia anual para as associações da área de intervenção

31-dez-2013

EIXO 4 – PARCERIAS


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ATIVIDADES

As atividades a desenvolver servirão de suporte aos objetivos estratégicos e

procurarão estar em consonância com as necessidades dos utentes, famílias e

população em geral.

Respostas Sociais

Com a abertura do Complexo Social, as respostas sociais dirigidas à população idosa

estarão em funcionamento, sendo necessário garantir o máximo de qualidade na

prestação dos serviços.

Resposta

Ações/Atividades

Responsabilidade

Cronograma Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

ERP

I

Inscrição e admissão de utentes Diretor Técnico

Promoção e divulgação dos serviços

Prestação de serviços necessários ao bem estar do utente, nomeadamente higiene pessoal, serviço de refeições e tratamento de roupas

Ajudante Ação

Direta

Prestação de cuidados médicos Médico Prestação de cuidados de enfermagem

Enfermeiro

Atividades de animação socioculturais, recreativas e ocupacionais

Animador Sociocultural

SER

VIÇ

O A

PO

IO

DO

MIC

ILIÁ

RIO



Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições

Ajudante Ação Direta

Arrumação e pequenas limpezas no domicílio

Prestação de cuidados de higiene e conforto

Tratamento de roupas Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos

Técnico Serviço Social

Realização de atividades lúdicas, desportivas, recreativas e de lazer

Prestação de serviços extras

CEN

TRO

DE

DIA



Prestação de serviços necessários ao bem estar do utente, nomeadamente higiene pessoal, serviço de refeições e tratamento de roupas

Ajudante ação Direta

Prestação de cuidados médicos Médico Prestação de cuidados de enfermagem

Enfermeiro

Atividades de animação socioculturais, recreativas e ocupacionais

Animador Sociocultural


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CO

MP

ON

ENTE

AP

OIO

À F

AM

ILIA

Inscrição e admissão de utentes Técnico Serviço Social


Prestação de serviço de refeições

Ajudante Ação Educativa

Atividades de animação socioculturais.

Animador Sociocultural e/ou Ajudante Ação Educativa

CA

NTI

NA

SOC

IAL

Inscrição e admissão de utentes

Diretor Técnico

Prestação de serviço de refeições

Cozinheiro/Ajudante Cozinheiro

Ilustração 8l Quadro das atividades das respostas sociais para 2013

Outras Atividades

Resposta

Ações/Atividades

Responsabilidade

Cronograma Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

VO

LUN

TAR

IAD

O Inscrição e amissão de voluntários

Diretor Técnico

Promoção e divulgação dos serviços Elaboração do regulamento interno do voluntariado

Desenvolvimento de atividades de recreação/convívio/formação/culturais

Voluntários

CA

MP

AN

HA

S

Realização de atividades para angariação de Fundos

Corpos Sociais, colaboradores, voluntários

Campanha de angariação e atualização de Associados

Corpos Sociais

Ilustração 9l Quadro das outras atividades da Instituição para 2013

MAPA DE PESSOAL

O mapa de pessoal foi dimensionado tendo em conta os rácios que estão definidos nos

normativos e manuais da segurança social para cada resposta social e de acordo o

previsto nos acordos de cooperação a celebrar com o Centro Distrital de Leiria.


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Ilustração 10l Mapa de Pessoal (Projeção até 31/12/2013)

ORÇAMENTO

As rubricas mais importantes, tais como os encargos salariais, as comparticipações dos

utentes e do Instituto Segurança Social, as quais representam os eixos principais da

receita e da despesa, foram calculadas em bases pré-definidas, com reduzida margem

de erro. Ao nível dos fornecimentos e serviços de terceiros recorreu-se a estruturas

análogas a fim de determinar por equiparação estes gastos que são igualmente

relevantes.

Teve-se em conta a progressão dos utentes nas diferentes respostas, assim como do

pessoal necessário á prestação dos respetivos serviços.

Categoria Profissional Postos de Trabalho

A preencher no tempo Recursos Humanos em funções

Determinado Indeterminado Parcial CTTI CTTR

AMITEI

Infância 20 20

CAF’s Animador Cultural 1 Auxiliar Ação Educativa 19

Idosos 40 40 2 Diretor Técnico 1 Técnico Serviço Social 1 Animador Sociocultural 1 1 Ajudante Ação Direta 2ª 26 26

Serviços Apoio Enfermeiro 1 1 Auxiliar Serviços Gerais 4 4 Cozinheiro 2 2 Ajudante cozinheiro 4 4


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MAPA DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

Descrição Valor em Euros %

Prestação de Serviços 572.200,00 56

Subsídios à exploração 441.716,31 43,8

Outros rendimentos e Ganhos 2.000,00 0,2

RENDIMENTOS TOTAIS 1.015.916,31 100

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

92.000,00 10,2

Fornecimentos e serviços externos 132.170,00 14,7

Gastos com o pessoal 554.059,40 61,5

Gastos de depreciação e de amortização 122.602,85 13,6

Outros gastos e perdas

Gastos e perdas de financiamento

GASTOS TOTAIS 900.832,25 100

RESULTADO 115.084,10


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CONCLUSÃO

Este plano de ação, mostra a ambição da nossa Instituição em se afirmar como uma

referência regional na forma como pretende prestar os seus serviços e auxiliar a

comunidade, sem esquecer os tempos difíceis que atravessamos.

O equipamento que nos foi entregue é um desafio à nossa capacidade de gestão e de

administração, o que obrigará a envolvência de todas as equipas de procurar as

melhores soluções, e alcançar o êxito que todos desejamos. As expetativas geradas,

nas equipas responsáveis pela orientação de todo o equipamento social é enorme e ao

mesmo tempo aliciante.

O tempo de crise, que atravessamos com indicadores de agravamento para 2013, vão

colocar grandes desafios no plano financeiro e obrigar uma gestão rigorosa e

responsável.

A Direção da AMITEI procurará a todo o custo, sem regatear esforços, honrar e

dignificar tão grandiosa obra, que em boa hora a Freguesia de Marrazes dotou a

freguesia, apesar dos seus elevados custos financeiros. Reconhecidamente a AMITEI, a

sua massa associativa, simpatizantes e certamente a população em geral, lhe está

penhoradamente grata.

Para elevação deste novo Complexo Social, vamos contar com a dedicação da

estrutura humana que faz parte da AMITEI e das entidades a ela ligada. Dos seus

corpos sociais, colaboradores, voluntários, utentes, entidades empresariais, Instituto

Segurança Social, Município de Leiria e da comunidade em geral.

Da freguesia de Marrazes, esperamos de forma continuada a parceria, agora

consubstanciada no acompanhamento da vida da sua obra, da nossa obra, da obra de

todos e para todos.

Estamos certos de que ela brevemente será um símbolo no seu campo de ação. Tudo

faremos para que assim seja.

A Direção da Amitei

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