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Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb

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Plano de Negócios 2017 e

Estratégia de Longo Prazo 2017/2021

PRODEB


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SUMÁRIO

1. A PRODEB ..................................................................................... 3

Missão .............................................................................................................. 3

Visão ................................................................................................................ 3

Valores ............................................................................................................. 3

Negócio ............................................................................................................ 3

2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB ............................................ 4

3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS.......................................................... 6

Data Center ............................................................................................. 6

Conectividade e Redes ............................................................................6

Soluções Aplicativas ................................................................................6

Desenvolvimento e Manutenção ..............................................................6

Gestão de Projetos .................................................................................. 6

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ................................................ 7

5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL EXERCÍCIO 2017 ...........................11

Orçamento de Receita ...........................................................................11

Orçamento de Custeio ........................................................................... 11

Orçamento de Investimentos ................................................................. 12

Fontes de Recursos para Investimentos ................................................ 12


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1. A PRODEB

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb, criada sob a forma de Sociedade de Economia Mista e tendo o governo estadual como seu principal acionista, foi fundada na época com o objetivo de prestar serviços de processamento eletrônico de dados aos órgãos e entidades da administração pública, concentrando as informações do governo em um único local.

Contando com aproximadamente 80 clientes entre órgãos e instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras, a Companhia tem um amplo portfólio de serviços abrangendo serviços de data center, conectividade, desenvolvimento de sistemas, sites e portais, soluções aplicativas, gerenciamento de projetos entre outros.

A Prodeb conta com a maior sala-cofre do Norte/Nordeste e terceira maior do país entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia. Nossa sala-cofre possui certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A empresa vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

Missão: Prover soluções com Tecnologias de Informação e Comunicação para modernizar e aprimorar a gestão governamental e o relacionamento com a sociedade.

Visão: Ser referência na gestão e prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito governamental e provedor estratégico de soluções para a Administração Pública.

Valores: Competência, comprometimento, ética, inovação, respeito, transparência.

Negócio: Soluções em tecnologia da informação e comunicação para administração pública no Estado da Bahia.


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2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB

Pela diversidade dos órgãos e entidades da administração pública aliada às múltiplas tecnologias disponíveis, os recursos computacionais empregados hoje pela Prodeb, abrangem, praticamente, quase todas as tecnologias da informação existentes no mercado.

Desta forma, a Companhia viu-se obrigada a se adaptar e a manter uma constante prospecção em tecnologias emergentes, avaliando o impacto destas nos seus clientes. Órgãos e entidades da administração pública contam com a aplicação da informática para o desenvolvimento de suas atividades específicas e a Prodeb é fundamental nesta iniciativa.

Como visão de futuro, moveu seu foco de atuação, atendendo às expectativas demandadas pelo Governo/Cidadão: agilidade, flexibilidade, universalização (esfera municipal).

Para atender a estas premissas, foram planejadas e realizadas ações baseadas nas seguintes diretrizes: focar a atuação como integradora de produtos e serviços de TIC; atuar no processo de identificação, análise e avaliação de soluções de mercado; estruturar e remodelar a sua capacidade de atendimento.

Finalmente, a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação, fundamental no desempenho do Governo, passa a ter uma base sólida para prestação de serviços no presente e uma visão de futuro arrojada, que garanta a atualização tecnológica, dando suporte na realização e aplicação das políticas públicas.

A partir de 2014, a Prodeb atuou como parceiro das Secretarias e órgãos da administração direta e indireta, construindo soluções e atuando em conjunto em projetos, a exemplo de RH Bahia – Gestão de Pessoas (solução tecnológica de gestão integrada de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, compreendendo a atualização dos prontuários dos servidores e a migração de dados); Soluções de BI (Business Intelligence) para Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – Sesab, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, Secretaria de Educação – SEC e Secretaria de Administração – Saeb; Outsourcing (hospedagem dedicada com a administração da Prodeb ou do cliente); Rede Governo III (implantação de infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, com migração de cerca de 600 Pontos-Clientes – PCs, treinamento na tecnologia, ferramentas e sistemas, de disponibilização de suporte presencial, serviços de operação e gerência da rede) e expansão da Infovia Digital da Bahia (IDB).

Com foco no cidadão, houve outros projetos, a exemplo do sistema para emissão de certidão simplificada pela internet, no site da Juceb; do sistema de licenciamento integrado de veículos e do portal da SEC, que trouxe inovações no uso de tecnologias, como instrumentos pedagógicos e de gestão escolar e


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promoveu maior interatividade por meio de novas funcionalidades, acesso a redes sociais, uso de email corporativo e acesso por linhas móveis com banda larga (celulares, smartphones e tablets).

Em 2015, com investimento em infraestrutura de Data Center, o Governo da Bahia atesta à Prodeb condições assertivas para atendimento das demandas de TIC dos órgãos públicos, proporcionando economicidade e garantindo a continuidade dos serviços para o cidadão, sustentado na confidencialidade, integridade e alta disponibilidade. Com modernos recursos de hardware e software para armazenamento (693 TB), processamento (14.955 SPEC) e transmissão de dados (2.256 MBPS) em larga escala, a Prodeb ampliou a sala-cofre, transformando-a na maior do Norte/Nordeste e terceira maior do país, entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia, incluindo certificações nacionais e internacionais de segurança.

Também em 2015, iniciou a implementação da solução Microsoft “Office 365”, ferramenta de comunicação e colaboração de classe mundial que opera de forma integrada e transparente, em ambiente de nuvem híbrida, atendendo à política de segurança do Governo do Estado da Bahia, em substituição à plataforma Expresso. A solução contempla e-mail, calendário, contatos, além de mobilidade nativa (acesso a partir de qualquer plataforma), pacote de escritório (Word, Excel, Power Point e One note), mensageria, aplicativo de áudio e vídeo conferência, rede social, drive virtual, tudo isso de forma integrada, online e fácil. Com a parceira Microsoft, esse projeto, no âmbito governamental, é o maior da América Latina e o 3° maior no mundo.

Desta forma, a Prodeb vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para o Estado e para os cidadãos. A empresa efetivamente passou a ser reconhecida como provedor corporativo de TIC para o Estado da Bahia.

Ainda em 2015, neste contexto, considerando o diagnóstico da Nota Técnica - NT – PR 01/2015, elaborado pela atual diretoria em 22.04.2015, deu início a reestruturação organizacional aliada ao plano de redimensionamento do quadro funcional, visando a adequação da empresa às necessidades atuais e a realidade do mercado de TIC do estado da Bahia.

Em 2016, a Prodeb iniciou a elaboração do seu Planejamento Estratégico para 2017-2021, estabelecendo o mapa estratégico de longo prazo e os respectivos projetos prioritários para o período. Também elaborou o Plano de Negócios para o exercício de 2017, onde mantendo o compromisso com metas e resultados, definiu os indicadores estratégicos de performance para o ano.

A empresa ratifica a decisão de formar parcerias estruturantes com a finalidade de atender seus objetivos estratégicos e alcançar sua visão de negócio.


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3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS

Data Center

Hospedagem Dedicada

Hospedagem Compartilhada

Hospedagem de Equipamentos

Cópia de Segurança

Processamento de Dados

Conectividade e Redes

Infovia Digital da Bahia - IDB

Provimento de Internet

Infovia CAB

Gestão da Rede Governo

Projeto de Rede

Instalação de Rede

Gestão de Instalação de Rede

Web Stream

Virtual Private Network - VPN

Soluções Aplicativas

Business Intelligence – BI

Office 365

Sistema de Gestão - SG

TAG OGE

TAG – Demandas Desenvolvimento e Manutenção

Desenvolvimento de Sistemas, Sites e Portais

Manutenção de Sistemas, Sites e Portais Gestão de Projetos

Gerenciamento de Projetos

Treinamento em Gerenciamento de Projetos

Treinamento na MGPE

Projeto e Parecer Técnico

Administração e Suporte Técnico

Diagnóstico de Ambiente Computacional

Gestão de Ambiente Tecnológico


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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO VISÃOProver soluções com Tecnologias de Informação e

Comunicação para modernizar e aprimorar a gestão

governamental e o relacionamento com a sociedade

Ser referencia na gestão e prestação de serviços de

Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito

governamental e provedor estratégico de soluções para

a Administração Pública

RESULTADOO.12-Crescer de forma sustentável

O.13-Contribuir para a melhoria da gestão pública e da sociedade

O.14-Ser estratégico para o Governo do Estado

CLIENTESO.09-Ampliar e diversificar a carteira de clientes e produtos

O.10-Ampliar a satisfação dos clientes

O.11-Fortalecer a imagem institucional

PROCESSOS O.04 - Garantir a qualidade e disponibilidade das soluções e segurança das informações

O.05-Aprimorar os processos internos

O.06-Aumentar a efetividade operacional

O.07-Fortalecer a governança corporativa

O.08-Prospectar e desenvolver soluções de TIC que que atendam as necessidades do cliente

O.01-Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas

O.02-Aperfeiçoar a atuação funcional

O.03-Promover a integração institucional

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

MAPA ESTRATÉGICO PRODEB 2017-2021

estratégia de longo prazo


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PROJETOS 2016 2017 2018 2019 2020 20211 Revisão da Estrutura Organizacional X2 Implantar Infovia digital da Bahia (IDB) X X3 Criar Site Prodeb X4 Criar Intranet Prodeb X X

5 Redesenhar processos prioritários X X

6Ampliar capacidade operacional atual do datacenter

(infraestrutura e implantação da nuvem híbrida) X X X7 Contratação e Implantação da Central de Service desk X X8 Cidadão 360º X X9 Adequar e divulgar o portfólio de serviços X X10 Ampliar velocidade de provimento internet X X X X X X11 Implantar Ferramenta CRM - Módulo Vendas X X12 Processo de Desenvolvimento de Novos Serviços (PDNS) X X13 Projeto de controle e racionalização de gastos – Orçamento X X14 Projeto de Dimensionamento do Quadro de Pessoal X X X15 Projeto Implantação Ferramenta Colaborativa X

16 Revisão da Metodologia de Custos - BDI X X

17 Revisão Fiscal e Planejamento Tributário X X

18

Elaborar programa de desenvolvimento e qualificação

(Treinamento) X

19 Incorporar ao datacenter Prodeb os recursos de TIC do Estado X X X

20 Ampliação do Portfólio das Soluções de BI X

21 Captação de outras fontes de recursos X

22 Definição do Modelo de Gestão dos Fornecedores X

23

Elaborar Política de Gestão de Pessoas (Plano de Cargos e Salários,

Avaliação de Desempenho e concurso público) X

24 Expansão do Ambiente Colaborativo (Novos Produtos) X

25 Plataforma de Automação de Processos X

26

Aperfeiçoar Programa de Integração Institucional e Qualidade de

Vida X

27

Certificação da Gestão da Segurança da Informação, norma ABNT

NBR ISO/IEC 27001:2013 – Serviço de Hospedagem do Data Center. X X

28 Construção de Roteiro para a Gestão Orientada por Processos X

29 Estabelecimento de metas de vendas para os serviços X

30 Implantação do Barramento de Serviço do Estado X

31 Projeto de Banda Larga da Bahia X

32 Serviço de Implantação de Redes Locais X

33 Certificação MPS.BR Nível F X

34 Estruturar Governança de Dados X

35

Estudo de Viabilidades de Cooperação Técnica com Provedores

Locais X

36 Plano de comunicação institucional X

37 Redefinição do Modelo de Ofertas de Serviços X

38 Recertificação MPS.BR Nível G X

39

Serviço de Links de Dados via Provedor(es) para Capital e Interior.

Investimento dos órgãos de R$450.000,00 X X

40

Certificação no Modelo de Referencia do MPS.BR Serviço (MPS-SV)

Nível G X

41

Prospectar mercado e desenvolver o serviço de venda direta ou

indireta de informações (dados e imagens), em parceria com o

órgão/cliente proprietário dessas informações. X

PROJETOS ESTRATÉGICOS (2016-2021)


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Persp Objetivo Descrição do Indicador Meta 2017 und Frequencia

I.33-Índice de faturamento líquido 7.500.000,00 R$ Mensal

I.38-Margem Bruta 23,00 % Mensal

I.30-EBITDA 100.000,00 R$ Mensal

I.31-Indice de Liquidez Corrente 0,90 UND Mensal

I.26-Quantidade de clientes atendidos por

aplicação de e-gov ao cidadão

3,00 UND Semestral

I.28-Índice de pontos de presença

instalados pela PRODEB

52,00 PT Mensal

O.14 - Ser estratégico para o Governo do

Estado

I.29-Percentual de participação no serviço

de TIC contratado pelo Estado.

40,00 % Anual

I.17-Quantidade de novos clientes 2,00 UND Anual

I.18-Percentual de participação dos novos

serviços no faturamento total.

10,00 % Mensal

O.10 - Proporcionar a satisfação dos

clientes

I.19-Índice de satisfação dos clientes. 80,00 % Anual

I.20 - Percentual de inserções positivas na

mídia

100,00 % Anual

I.38 - Quantidade de inserções positivas

na mídia.

12,00 UND Mensal

I.23-Percentual de disponibilidade de

servidores hospedados no Datacenter

PRODEB.

99,00 % Mensal

I.25-Quantidade de sites invadidos no

Datacenter PRODEB

0,00 % Mensal

O.05 - Aprimorar os processos internos I.07-Índice de desempenho de redesenho

de processos

9,00 % Mensal

I.08-Percentual de solicitações de

atendimento no prazo

95,00 % Mensal

I.10-Índice de utilização da capacidade

instalada

80,00 % Mensal

I.11-Quantidade de ressalvas de

auditorias externas.

1,00 UND Anual

I.12-Percentual de aderência à Lei de

Acesso à Informação.

83,00 % Anual

I.15-Percentual de soluções prospectadas

(prop/OS emitidas x assinadas)

70,00 % Mensal

I.37-Percentual de soluções implantadas

(prop assinadas x entregues)

90,00 % Mensal

O.01 - Aperfeiçoar a política de gestão de

pessoas com foco em resultados

I.36-Percentual de Cargos revistos 50,00 % Semestral

I.04-Percentual de Empregados Treinados

na Sede

20,00 % Semestral

I.34-Quant de Treinamentos Realizados 24,00 UND SemestralI.35-Valor investido em Treinamento 135.000,00 R$ Semestral

O.03 - Promover a integração funcionalI.05-Quant de Participações de

empregados em eventos internos 360,00 UND Semestral

Res

ult

ado

Clie

nte

s

O.09 - Ampliar e diversificar a carteira de

clientes e produtos

O.11 - Fortalecer a imagem institucional

INDICADORES ESTRATÉGICOS 2017

O.12 - Crescer de forma sustentável

Compromisso com metas e resultados

O.02 - Aperfeiçoar a atuação funcional

Pro

cess

os

O.04 - Proporcionar a qual. e disp. das sol.

e seg. das informações

Ap

ren

diz

ado

e

cres

cim

ento

O.13 - Contribuir para a melhoria da

gestão pública e da sociedade

O.06 - Aumentar a efetividade

operacional

O.07 - Fortalecer a governança

corporativa

O.08 - Prospectar e desenv.r sol. de TIC

que atendam às necessid. dos clientes


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5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO 2017

Orçamento de Receita

Receitas Operacionais Brutas Valor em R1,00

116.731.001,36

Composição da Receita

CONECTIVIDADE

MANUTENÇÃO SISTEMAS E APLICATIVOS

HOSPEDAGEM

PROCESSAMENTO DADOS PLATAFORMA BAIXA

PROCESSAMENTO DADOS PLATAFORMA ALTA

ADM. E SUPORTE A REDES E SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO SISTEMAS E APLICATIVOS

REDE E INFRAESTRUTURA

GESTÃO DE PROJETOS

OUTROS SERVIÇOS

PROJ. E PAREC. SISTEMAS E SOLUÇÕES TIC

ARMAZENAMENTO

R$ 24.893.171,80

R$ 20.709.744,10

R$ 20.399.860,25

R$ 19.621.366,23

R$ 13.780.268,94

R$ 8.476.069,17

R$ 6.128.983,08

R$ 1.150.008,34

R$ 1.086.706,41

R$ 173.723,04

R$ 156.000,00

R$ 137.100,00


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Orçamento de Custeio

RESUMO DO ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2017

DRE - ORÇAMENTO

Orçado 2016

Orçado 2017 AH AV

(A) R$

(B) R$

(B/A) %

(B) %

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 88.758.183,00 94.829.313,60 6,84% 100,00%

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 108.381.651,00 116.713.001,36 7,69% 123,08%

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS (19.623.468,00) (21.883.687,76) 11,52% -23,08%

GASTOS PESSOAL (C) 50.833.037,00 53.273.577,81 4,80% 56,18%

HONORÁRIOS 1.600.866,00 1.432.371,24 -10,53% 1,51%

FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 65.410.185,00 59.868.327,79 -8,47% 63,13%

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO - PD51 5.200.000,00 5.777.717,42 11,11% 6,09%

(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RH) (21.378.014,00) (13.804.838,64) -35,43% -14,56%

OUTROS GASTOS (D) 28.680.696,67 36.156.496,11 26,07% 38,13%

SERVIÇOS DE TERCEIROS 26.630.816,67 24.468.004,83 -8,12% 25,80%

CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS 4.205.806,00 4.868.508,10 15,76% 5,13%

ALUGUEIS E LEASING 2.527.181,00 6.408.915,32 153,60% 6,76%

MATERIAIS 627.124,00 1.445.469,69 130,49% 1,52%

DESPESAS GERAIS 63.312,00 162.790,00 157,12% 0,17%

VIAGENS E ESTADIAS 169.200,00 181.180,00 7,08% 0,19%

(-) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (6.427.089,00) (3.694.534,83) -42,52% -3,90%

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 221.274,00 253.832,61 14,71% 0,27%

DESPESAS FINANCEIRAS 1.473.547,00 2.102.330,40 42,67% 2,22%

(-) RECEITAS FINANCEIRAS (810.475,00) (40.000,00) -95,06% -0,04%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (E) 4.625.794,00 5.399.239,68 16,72% 5,69%

TOTAL DE DESPESAS (C + D + E) 84.139.527,67 94.829.313,60 12,70% 100,00%

RESULTADO = Receita - (Despesa C+D+E) 4.618.655,33 - 100,00% 0,00%


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Orçamento de Investimentos

Fontes de Recursos para Investimentos

QUADRO RESUMO R$

INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE TERCEIROS 10.000.000,00

1.1 IMOBILIZADO 9.255.000,00

INSTALACOES E BENFEITORIAS 2.605.366,44

EQUIPAMENTOS EM INSTALACAO 1.633.576,36

COMPUTADORES E PERIFERICOS 809.416,68

EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.307.618,52

IMOB. ANDAMENTO - SALA COFRE-GDP 2.899.022,00

1.2 INTANGIVEL 745.000,00

SOFTWARES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA 745.000,00

FONTES DE RECURSOS R$

INVESTIMENTOS 10.000.000,00

Recursos de Terceiros - Aporte de Capital 10.000.000,00

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