PLOA 2020 Projeto da Lei Orçamentária Anual · 2019. 10. 18. · MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU...
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PLOA 2020
Projeto da Lei Orçamentária
Anual
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Prefeito Municipal
NEY PATRÍCIO DA COSTA Secretário Municipal da Fazenda
EQUIPE TÉCNICA:
DARLEI FINKLER – DIRETOR
ROGERIO MARIANO MACIEL
RODRIGUEZ PENA ESCULAPIO
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
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ESTADO DO PARANÁ PODER EXECUTIVO
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DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Metodologia para Receitas Orçamentárias 2020
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METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2020
A previsão da receita foi realizada em consonância com o que dispõe o artigo 30 da Lei 4.320/64 e
o artigo 12 da Lei 101/2000.
Art. 30 - A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo
anterior, a arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias
de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.
(Lei 4.320/64).
Art. 12 - As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os
efeitos das alterações na legislação, da variação de preços, do crescimento econômico ou de
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos
últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. (Lei 101/2000)
Para atender a esta metodologia, a previsão da receita foi realizada por categoria econômica e
seus desdobramentos, apresentada em atendimento aos Art. 22 e 30 da Lei 4.320/64 e Art. 12 da Lei
101/2000.
b) ANEXO I, a receita efetivamente realizada nos três últimos exercícios anteriores (2016, 2017, 2018)
e a projeção para os dois exercícios seguintes àquele que se refere a proposta (2021 e 2022).
c) ANEXO II, Estimativa da Receita Corrente Líquida para 2020.
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Buscamos traduzir matematicamente o comportamento da arrecadação de cada receita ao longo
dos meses e anos anteriores e refleti-la para os meses ou anos seguintes. Assim, para cada receita
avaliou-se a série histórica da sua arrecadação, alem de alterações específicas na legislação.
Em resumo, consideram-se as normas técnicas legais, os efeitos das alterações na legislação, a
variação do índice de preços, o crescimento econômico, a variação na taxa de câmbio, o índice de
participação do Município nas receitas federais e estaduais, as variações históricas das receitas
Municipais e a conjuntura fiscal existente.
3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS RECEITAS
As variáveis: Valor Adicionado, Produto Interno Bruto, Taxa de Câmbio e População, têm
influência fundamental no crescimento das receitas do Município.
A evolução geral da economia brasileira e do Estado também reflete significativamente no
comportamento da receita.
As bases para a previsão de cada uma das fontes de receita para o exercício de 2020 foram
extraídas das premissas iniciais constantes na LDO 2020, Lei nº 4.753, de 17 de julho de 2019,
adequando-as com a forma que efetivamente se comportaram até 31 de julho de 2019.
Para os exercícios posteriores ponderou-se uma média de crescimento para cada grupo de
receitas, com base nos índices projetados pelo Banco Central.
4. METODOLOGIAS UTILIZADAS NAS ESTIMATIVAS DAS PRINCIPAIS RECEITAS
PARA 2020.
4. RECEITAS PRÓPRIAS
As receitas correntes próprias são constituídas pelas receitas tributárias (impostos, taxas e
contribuição de melhoria), de Contribuições, as Patrimoniais, de Serviços, Agropecuárias, Industriais e
Outras Receitas Correntes. As receitas próprias de capital são constituídas pelas receitas de alienação de
bens e de amortização de empréstimos. Além dessas receitas próprias, existem ainda as receitas
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correntes intraorçamentárias, as quais pertencem exclusivamente ao Fundo de Previdência Social do
Município.
A seguir evidencia-se a metodologia aplicada para cada uma das receitas em suas estimativas.
a) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
A projeção sobre o IPTU se baseou basicamente sobre a arrecadação dos últimos 12 (doze)
meses. Até 31/07, foram arrecadados R$ 79,5 milhões. A estimativa para 2020 é de R$ 89,7 milhões,
representando 9% da Receita Corrente Líquida.
b) IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
A projeção do imposto do IRRF sobre rendimentos do trabalho considerou a arrecadação dos
últimos 12 (doze) meses e o valor projetado da folha de pagamento para o ano de 2020. O IRRF consta
no art. 158, inc. I da Constituição Federal que diz pertencer aos municípios “o produto da arrecadação
do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre
rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem”.
c) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
REAIS SOBRE IMÓVEIS
A projeção do imposto do ITBI se baseou na arrecadação histórica, considerando o índice de
inflação e sobre as projeções do desempenho da economia. A atual queda da taxa de juros para
financiamentos habitacionais, incrementará a Receita, que estimamos em R$ 26 milhões.
d) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
A projeção do ISSQN se baseou a arrecadação do último exercício, no índice de inflação e nas
projeções do crescimento da economia. Nos últimos meses (01/08/2018 à 31/07/2019) a arrecadação
foi de R$ 117 milhões. Para o exercício de 2020 estimamos R$ 119,8 milhões. Por ser o tributo de
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maior arrecadação direta e ser influenciado pelo desempenho da economia, estimamos um um aumento
de 2,5%.
e) TAXAS
A receita com taxas foram estimadas considerando o valor de arrecadação dos últimos 12 (doze)
meses, considerando o índice de inflação e sobre as projeções do desempenho da economia.
f) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
A Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública foi estimada considerando o
valor de sua arrecadação histórica.
g) RECEITA PATRIMONIAL
As receitas patrimoniais provenientes principalmente dos rendimentos das aplicações financeiras
foram previstas considerando a média dos últimos 12 (doze) meses, com algumas variações para cima
ou para baixo de acordo com cada receita, bem como a remuneração do saldo das reservas
previdenciárias do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.
A receita com a compensação financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
'Royalties' pagos pela Itaipu é de projeção complexa. Ela é diretamente afetada pela produção de Itaipu,
e pelo câmbio do dólar.
Para 2020 consideramos a arrecadação de $ 26,669 milhões de dólares, ao câmbio médio de R$
3,90.
h) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
As receitas com transferências provenientes da União foram previstas considerando a média dos
últimos 12 meses, acrescidas da inflação. A situação econômica e a estagnação do crescimento do
PIB, tem reflexo direto no repasse do FPM.
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A arrecadação dos últimos 12 meses foi de R$ 75,7 milhões de reais, sendo estimados para 2020
R$ 81 milhões.
1.1.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE
FUNDO A FUNDO
As previsões das transferências da União para o SUS, foram realizadas conforme informações do
Fundo Nacional de Saúde, considerando os tetos mais recentes. O repasse referente a Atenção básica
terá um incremento em função da adesão do município aos programas do Governo Federal, em
especial a ampliação das Equipes da Saúde da Família, ampliação do quadro de Agentes
Comunitários de Saúde e a ampliação do horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.
Os repasses de Fundo a Fundo do SUS somarão R$ 99,6 milhões.
Especificamente na área da Saúde, é flagrante o esforço do município para a manutenção do
Sistema Único de Saúde – SUS. Serão destinados R$ 309 milhões de reais em 2020, sendo que deste
valor, R$ 100 milhões serão aplicados acima da exigência constitucional mínima.
1.2.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FNAS
As previsões das transferências do Fundo Nacional de Assistência Social foram realizadas
considerando-se os tetos previstos e os serviços oferecidos nos blocos de Proteção Social Básica e
Especial, bem como pela média de repasses dos últimos 12 (doze) meses.
1.3.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO – FNDE
As transferências de recursos do FNDE abrangem o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), entre outros.
2. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
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As receitas com transferências provenientes do Estado foram previstas considerando a média dos
últimos anos com algumas variações para cima ou para baixo de acordo com cada receita, acrescidas
da inflação e considerando projeção do crescimento da economia, bem como o incremento da Cota-
Parte do ICMS, em função do Índice Total do Município de 0,02300109721446, conforme cálculo
provisório em 27/06/2019, para o ano de 2020.
2.1.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
Estão previstos a manutenção do repasse mensal de R$ 1,615 milhão, pactuados em junho de
2019.
3. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
As transferências multigovernamentais provenientes do FUNDEB são distribuídas para os
Municípios mediante multiplicação do valor quota aluno pelo número de alunos matriculados. Os
recursos a serem repassados através do FUNDEB foram estimados com base na receita dos últimos
12 (doze) meses.
i) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
As previsões de outras receitas foram feitas com base na média de arrecadação dos 12 meses.
j) RECEITAS DE CAPITAL
Foram previstas as transferências de capital referentes a convênios e operações de crédito
assinados e cujos cronogramas de recebimentos estão previstos para 2020.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na estimativa das receitas orçamentárias para o período de 2020/2022, privilegiou-se o
seguinte:
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a) as premissas de preços, inflação e variação do Produto Interno Bruto - PIB, em conformidade com as
previsões do Banco Central do Brasil - BACEN e da Secretaria do Tesouro Nacional-STN;
b) o princípio que norteou a estimativa das receitas foi o da responsabilidade fiscal, em consonância
com a Lei 101/2000;
c) Foi adotado o Plano de Contas Padrão da Receita Orçamentária aplicado aos municípios paranaenses
para o exercício de 2020, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
d) todo o referencial para a elaboração da estimativa de receitas para os exercícios de 2020-2022 foi
aprovado na Lei nº 4.753, de 17 de julho de 2019 (LDO 2020).
Sendo assim, a Estimativa de Receita Orçamentária guarda os princípios do planejamento,
transparência, publicidade, responsabilidade e economicidade, quando se propõe a prevenir os riscos e
a corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas;
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ANEXO I
a receita efetivamente realizada nos três últimos exercícios anteriores (2016, 2017, 2018) e a
projeção para os dois exercícios seguintes àquele que se refere a proposta (2021 e 2022)
RECEITAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) ( I ) 816.120.976 906.130.084 999.587.445 1.049.259.046 1.112.937.493 1.132.210.289 1.194.027.673
RECEITAS CORRENTES 788.937.388 891.110.995 971.430.508 1.038.354.393 1.081.906.765 1.126.678.093 1.188.332.856
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA 192.288.229 215.718.950 279.226.980 304.361.871 324.732.000 345.839.580 367.454.554
Impostos 179.218.376 200.855.344 249.829.145 273.376.270 291.666.300 310.624.610 330.038.648
Taxas 22.230.551 24.239.646 29.396.162 30.984.601 33.065.700 35.214.971 37.415.906
Contribuição de Melhoria 0,00 0 1.673 1.000 0
(-) Deduções -9.160.698 -9.376.041 0 0 0
RECEITA DE CONTRIBUICOES 44.077.279 46.163.411 53.171.209 55.569.000 65.491.545 57.035.102 58.735.258
Contribuicões Sociais 25.858.271 25.159.445 30.862.319 30.816.000 40.481.545 30.399.452 30.434.880
Contribuição Custeio de Iluminação Pública 18.219.973 21.004.239 22.308.889 24.753.000 25.010.000 26.635.650 28.300.378
(-) Deduções - 964,17 -273 0 0 0
RECEITA PATRIMONIAL 105.469.508 110.177.344 116.437.419 132.533.760 135.394.100 131.065.819 132.359.352
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 46.611 6.690 1.323.039 1.494.760 4.565.000 4.860.725 5.164.583
Receitas de Valores Mobiliários 44.956.197 43.944.461 38.240.801 32.138.000 26.817.100 27.404.094 27.093.769
Delegação de Serviços Públicos 1.024.245 1.240.460 173.183 1.000 1.000 1.000
Exploração de Recursos Naturais 59.450.873 64.993.114 76.580.734 98.800.000 104.012.000 98.800.000 100.100.000
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0 119.663 100.000 0 0 0
Receita de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0 0 0 0
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0 0 0 0
(-) Deduções -8.418 -7.382 0 0 0
RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0 0,00 0 0 0 0
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0 0,00 0 0 0 0
RECEITA DE SERVICOS 927.300 378.005 1.492.431 482.000 410.000 436.650 463.941
TRANSFERENCIAS CORRENTES 394.906.546 458.881.342 489.544.011 507.014.842 527.293.120 561.856.853 596.972.906
Transferências da União e de suas Entidades 164.929.714 288.303.015 307.509.320 335.861.253 358.048.206
Transferências do Estado e de suas Entidades 219.153.556 218.371.826 219.783.800 225.655.600 238.584.700
Transferências de Outras Instituições Públicas 105.460.741 340.000 0 340.000 340.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.268.526 59.791.944 31.558.457 38.392.920 28.586.000 30.444.090 32.346.846
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 17.878.506 25.550.983 17.177.044 14.846.570 15.260.000 16.251.900 17.267.644
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5.442.013 7.645.945 1.565.170 40.350 0 0 0
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Pat. Público 0,00 0 0 0
Demais Receitas Correntes 33.945.441 39.639.526 12.816.243 23.506.000 13.326.000 14.192.190 15.079.202
(-) Deduções -5.997.435 -13.044.510 0 0 0
RECEITAS DE CAPITAL 27.183.588 15.019.089 28.156.937 10.904.653 31.030.728 5.532.195 5.694.817
OPERACOES DE CREDITO 18.099.218 6.321.139 14.512.318 21.000 23.961.076 20.000 20.000
Operações de Crédito Internas 18.099.218 6.321.139 14.512.318 21.000 8.961.076 10.000 10.000
Operações de Crédito Externas 0,00 0 0,00 0 15.000.000 10.000 10.000
ALIENACAO DE BENS 2.322.431 2.188.595 2.264.265 6.642.000 5.255.000 2.601.946 2.764.568
Alienação de Bens Móveis 0,00 0 14.000 0 0 0 0
Alienação de Bens Imóveis 2.322.431 2.188.595 2.250.265 6.642.000 5.255.000 2.601.946 2.764.568
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0 0 0 0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 207.215 106.289 68.650 70.000 50.000 70.000 70.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.554.724 6.403.067 11.311.705 4.171.653 1.764.652 2.840.249 2.840.249
Transferências da União e de suas Entidades 7.233.970 2.836.403 1.764.652 2.840.249 2.840.249
Transferências do Estado e de suas Entidades 2.852.248 1.335.250 0 0 0
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0 0 0
Transferências de Outras Instituições Públicas 1.225.487 1.000 0 0 0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0 0 0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 37.933.274 49.301.644 49.663.111 39.518.000 54.868.545 50.634.259 45.839.255
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 854.054.250 955.431.728 1.049.250.556 1.088.467.046 1.167.806.038 1.182.844.548 1.239.866.928
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REF (IV) 0,00 0,00 0,00 0
SUBTOTAL COM REF. (V) = (III + IV) 854.054.250 955.431.728 1.049.250.556 1.088.467.046 1.167.806.038 1.182.844.548 1.239.866.928
DÉFICIT (VI) 350.878 0 0,00 0 0 0
TOTAL (VII) = (V + VI) 854.405.128 955.431.728 1.049.250.556 1.088.467.046 1.167.806.038 1.182.844.548 1.239.866.928
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.756.045 32.168.747 45.325.559 35.000.000 54.933.838 29.391.194 0
Recursos Arrecadados em Ex. Ant. - RPPS 0,00 0,00 13.728.808 35.000.000 54.933.838 29.391.194 0
Superávit Financeiro 52.756.045 32.168.747 45.325.559 0 0
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
2016 a 2022
(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
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ANEXO II
Estimativa da Receita Corrente Líquida para 2020
(LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RECEITAS CORRENTES (I) 836.723.797 944.791.591 1.030.538.398 1.088.056.991 1.147.081.165 1.196.088.829 1.262.081.763
Receita Tributária 217.497.932 252.039.510 279.226.980 304.061.871 324.732.000 345.839.580 367.454.554
IPTU 59.918.871 66.789.167 73.377.742 90.265.200 89.705.700 95.536.571 101.507.606
ISS 76.434.132 91.030.270 106.476.097 111.553.070 119.840.000 127.629.600 135.606.450
ITBI 15.719.616 18.710.997 19.996.495 22.057.400 26.224.100 27.928.667 29.674.208
IRRF 36.703.728 42.414.129 49.978.811 49.500.600 55.896.500 59.529.773 63.250.383
Outras Receitas Tributárias 28.721.585 33.094.946 29.397.835 30.685.601 33.065.700 35.214.971 37.415.906
Receita de Contribuições 44.250.719 46.315.706 53.171.209 55.569.000 65.491.545 57.035.102 58.735.258
Cont. Servidor RPPS 25.702.137 25.159.445 30.862.320 30.816.000 40.481.545 30.399.452 30.434.880
COSIP 22.308.889 24.753.000 25.010.000 26.635.650 28.300.378
Receita Patrimonial 105.537.660 110.357.512 116.437.419 132.523.760 135.394.100 131.065.819 132.359.352
Rend. Aplic. Finan 7.643.659 5.160.000 4.010.100 4.270.757 4.537.679
Rend. Aplic. Finan RPPS 30.398.464 26.787.000 22.807.000 23.133.337 22.556.090
Royalties Itaipu 76.580.734 98.890.000 104.012.000 98.800.000 100.100.000
Outras Receitas Patrimoniais 1.814.562 1.686.760 4.565.000 4.861.725 5.165.583
Receita Agropecuária 0 0,00 0 0 0 0 0
Receita Industrial 0 0,00 0 0 0 0 0
Receita de Serviços 927.300 378.005 1.492.431 482.000 410.000 436.650 463.941
Transferências Correntes 442.692.955 512.561.937 548.651.901 568.668.440 592.467.520 631.267.589 670.721.813
Cota-Parte do FPM 71.392.121 67.656.817 72.614.091 80.382.380 81.000.000 86.265.000 91.656.563
Cota-Parte do ICMS 129.169.313 160.076.068 179.561.399 183.566.533 200.000.000 213.000.000 226.312.500
Cota-Parte do IPVA 35.479.927 36.967.312 38.926.646 41.300.000 42.800.000 45.582.000 48.430.875
Cota-Parte do ITR 157.621 159.958 420.197 271.579 272.000 289.680 307.785
Transf LC 87/1996 (ICMS DESO) 978.035 1.087.095 1.149.736 1.447.500 0 0 0
Transf LC 61/1989 (IPI EXP) 1.755.032 2.455.732 2.867.385 3.000.000 1.800.000 1.917.000 2.036.813
Transferências do FUNDEB 52.820.071 59.216.616 64.060.308 68.604.000 70.380.000 74.954.700 79.639.369
Outras Transferências Correntes 150.940.835 184.942.339 189.052.139 190.096.448 196.487.520 209.259.209 222.337.909
Outras Receitas Correntes 25.817.231 23.138.921 31.558.457 26.751.920 28.586.000 30.444.090 32.346.846
DEDUÇÕES (II) 116.217.687 123.822.974 128.164.535 132.951.598 136.963.945 131.690.363 135.833.867
Contribribuições e Rend. Finan. RPPS 63.331.257 62.554.715 61.260.784 63.604.000 63.288.545 53.532.789 52.990.970
Compensação entre Regimes de Prev. 5.100.020 7.587.663 7.795.862 7.354.000 8.501.000 8.746.838 9.093.990
Dedução de Rec. do FUNDEB 47.786.409 53.680.596 59.107.890 61.993.598 65.174.400 69.410.736 73.748.907
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 720.506.111 820.968.617 902.373.862 955.105.393 1.010.117.220 1.064.398.467 1.126.247.896
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Anexo I - Lei 4320/64
Exercício de: 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140 Pág.: 1/1 - Projeto/Lei :
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - TOTAL
2020
RECURSO DE TODAS AS FONTES
RECEITA
R$ 1,00 DESCRIÇÃO
RECEITAS CORRENTES
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 320.367.000,00
Contribuições 25.010.000,00
Receita Patrimonial 111.996.100,00
Receita de Serviços 330.000,00
Transferências Correntes 527.293.120,00
Outras Receitas Correntes 6.360.000,00
TOTAL 991.356.220,00
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 23.961.076,00
Alienação de Bens 1.005.000,00
Amortização de Empréstimos 50.000,00
Transferências de Capital 295.000,00
TOTAL 25.311.076,00
TOTAL
RESUMO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL
991.356.220,00
25.311.076,00
1.016.667.296,00
1.016.667.296,00
DESPESAS
R$ 1,00 DESCRIÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 508.721.395,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 7.601.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 367.372.985,00
TOTAL 883.695.380,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 97.857.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.370.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
18.402.000,00
TOTAL 117.629.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00
TOTAL 200.000,00
TOTAL
RESUMO DA DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
117.629.400,00
883.695.380,00
200.000,00
1.001.524.780,00
TOTAL 1.001.524.780,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RESUMO DA DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 8.623.652,00
30.599.516,00
TOTAL 39.623.168,00
RESUMO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
17.761.000,00
5.719.652,00
TOTAL 24.480.652,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
RESUMO DA DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE PREVIDENCIÁRIA DO RPPS
40.000,00
139.073.000,00
42.478.928,00
TOTAL 181.591.928,00
RESUMO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
181.591.928,00
0,00
TOTAL 181.591.928,00
Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 1/9 -
RECEITA
0,00 991.356.220,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 320.367.000,00 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 291.666.300,00 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
55.896.500,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00
55.896.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00
53.982.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00
53.982.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00
51.122.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00
2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00
1.914.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00
1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00
1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00
1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Retido na Fonte Outros Rendimentos Poder Executivo 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00
43.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00
43.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Poder Legislativo
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00.00.00
43.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Retido na Fonte Outros Rendimentos Poder Legislativo 1.1.1.3.03.4.2.02.01.00.00.00
235.769.800,00 0,00 0,00 0,00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
115.929.800,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00
89.705.700,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00
65.543.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00
600.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00
16.324.200,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00
7.238.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida
Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00
26.224.100,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00
25.769.500,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00
5.600,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00
336.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00
113.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00
119.840.000,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00
119.840.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00
114.385.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00
890.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00
3.290.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00
1.275.000,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 28.700.700,00 Taxas 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
7.789.700,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
7.789.700,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
7.789.700,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00
5.814.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00
221.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Principal 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00
4.170.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Principal
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00
414.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Publicidade Comercial - Principal 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00
384.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00
154.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00
471.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas de Poder de Polícia - Principal 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Principal 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00
41.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Multas e
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoII_ReceitasPorFonte.rpt
Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 2/9 -
RECEITA
6.700,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00
1.300,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.05.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas de Poder de Polícia - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00
1.405.700,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00
64.500,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00
985.200,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Divida
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00
296.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.05.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas de Poder de Polícia - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00
529.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00
44.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e
Juros
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00
405.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Divida
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00
70.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida
Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas de Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa remanescente de bombeiros (2017) - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00
20.911.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
20.911.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00
20.911.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00
14.982.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00
13.996.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Coleta de Lixo - Principal 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00
486.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Uso de Bens Públicos (Ginásio de Esportes) - Principal 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00
107.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Prestação de Serviços- Multas e Juros 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00
107.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros 1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Uso de Bens Públicos (Ginásio de Esportes) 1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00
3.803.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00
3.514.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00
289.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00
2.019.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Prestação de Serviços- Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00
1.699.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00
320.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 25.010.000,00 0,00 Contribuições 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 25.010.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
25.010.000,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00
24.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoII_ReceitasPorFonte.rpt
Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 3/9 -
RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - multas e juros
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00
210.000,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Divida Ativa
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 Contribuicao para o Custeio so Servico de iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas e Juros
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 111.996.100,00 0,00 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 4.568.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 1.3.1.0.01.2.0.00.00.00.00.00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.3.1.0.01.2.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros 1.3.1.0.01.2.2.00.00.00.00.00
4.565.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00
4.565.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00
4.565.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de
Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00
895.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão Marco das Três Fronteiras - Principal 1.3.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00
550.000,00 0,00 0,00 0,00 Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública- Principal
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00.00.00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Permissões - Principal 1.3.1.0.02.1.1.03.00.00.00.00
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR CTN
108/2014 - Principal
1.3.1.0.02.1.1.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Permissões - Multas e Juros 1.3.1.0.02.1.2.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Permissões - Dívida Ativa 1.3.1.0.02.1.3.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Permissões - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.3.1.0.02.1.4.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 3.399.100,00 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
3.398.000,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
3.398.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00
3.398.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00
756.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Royalties 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00
320.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00
210.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Educação 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00
80.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00
7.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a CIDE LEI 10886/04
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Assistência
Social
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00
1.985.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00.00.00
1.100,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
1.100,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00
1.100,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos - Principal 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Delegações de Serviços Públicos 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Delegações de Serviços Públicos 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Delegações de Serviços Públicos 1.3.3.9.99.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 1.3.3.9.99.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Delegações de Serviços Públicos 1.3.3.9.99.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 104.012.000,00 Exploração de Recursos Naturais 1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
104.012.000,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Hídricos 1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00
104.012.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos 1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00
104.012.000,00 0,00 0,00 0,00 Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu 1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00
104.012.000,00 0,00 0,00 0,00 Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal 1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 17.000,00 Exploração do Patrimônio Intangível 1.3.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
17.000,00 0,00 0,00 0,00 Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica
1.3.5.0.01.0.0.00.00.00.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoII_ReceitasPorFonte.rpt
Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 4/9 -
RECEITA
17.000,00 0,00 0,00 0,00 Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica
1.3.5.0.01.1.0.00.00.00.00.00
17.000,00 0,00 0,00 0,00 Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal
1.3.5.0.01.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 330.000,00 0,00 Receita de Serviços 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 330.000,00 Serviços e Atividades Financeiras 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
330.000,00 0,00 0,00 0,00 Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros 1.6.4.0.01.0.0.00.00.00.00.00
330.000,00 0,00 0,00 0,00 Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros 1.6.4.0.01.1.0.00.00.00.00.00
330.000,00 0,00 0,00 0,00 Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal 1.6.4.0.01.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 527.293.120,00 0,00 Transferências Correntes 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 307.509.320,00 Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
307.509.320,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União - Específica E/M 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
72.042.000,00 0,00 0,00 0,00 Participação na Receita da União 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00
64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00
64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00
3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00
3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00
3.470.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00
3.470.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00
272.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00
272.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00
1.444.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos
Minerais - CFEM
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00
44.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00
44.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00
99.654.790,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00
24.214.790,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Atenção Básica
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00
24.214.790,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –
Atenção Básica- Principal
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00
6.334.000,00 0,00 0,00 0,00 PAB Fixo 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00
12.930.790,00 0,00 0,00 0,00 Pab Variavel 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00
4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 Programa Agente Comunitário de Saúde 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00
71.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00
71.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00
58.380.000,00 0,00 0,00 0,00 Limite Financeiro da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00
9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00
3.670.000,00 0,00 0,00 0,00 MAC- Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00.00.00
4.090.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00
4.090.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00
3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 Vigilância em Saúde - Outros Componentes 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00
350.000,00 0,00 0,00 0,00 programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00.00
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Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 5/9 -
RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,00 Programa de Qualificação de ações de Vigilância em Saúde -PQAVS 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência
Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Componente Básico de Assistência Farmaceutica 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00.00.00
13.818.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00
10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00
10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00
3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00
3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00
18.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00
18.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00
117.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00.00
117.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00.00
117.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00.00
70.380.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00.00.00
46.920.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/FNS - AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, NO
ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI (370)
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉCNICA DE USO E MANEJO DE ÁGUA E SOLO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL,
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 MINIST. DO ESPORTE/CONTRATO DE REPASSE
OGU-831807/2016- IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00
3.250.530,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00
3.250.530,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00
3.250.530,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00
885.000,00 0,00 0,00 0,00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00
525.000,00 0,00 0,00 0,00 Piso Básico Fixo - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00.00.00
360.000,00 0,00 0,00 0,00 Piso Básico Variável - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00.00.00
2.038.216,00 0,00 0,00 0,00 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00
810.000,00 0,00 0,00 0,00 Piso Fixo Média Complexidade - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.02.01.00.00.00
680.000,00 0,00 0,00 0,00 Piso de Alta Complexidade - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.02.02.00.00.00
548.216,00 0,00 0,00 0,00 Piso de Alta Complexidade II - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.02.03.00.00.00
327.314,00 0,00 0,00 0,00 Bloco de Financiamento de Proteção Especial 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00
327.314,00 0,00 0,00 0,00 Bloco de confinamento por Resultados - SUAS 1.7.1.8.12.1.1.03.03.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências da União - Principal 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ref. 20% das Receitas Arrecadadas com Alienação de Ativos da
União - art. 17 da Lei 13240/2015
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 219.783.800,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
219.783.800,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00
195.920.000,00 0,00 0,00 0,00 Participação na Receita dos Estados 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoII_ReceitasPorFonte.rpt
Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 6/9 -
RECEITA
160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do ICMS 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00
160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00
34.240.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00
34.240.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00
1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00
1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00
240.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00
240.000,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00
22.220.800,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00
22.220.800,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00
22.220.800,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –
Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00
70.000,00 0,00 0,00 0,00 ATENÇÃO BÁSICA 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00
70.000,00 0,00 0,00 0,00 SESA/PMFI - Pab Estadual 1.7.2.8.03.1.1.01.02.00.00.00
22.150.800,00 0,00 0,00 0,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00
19.390.800,00 0,00 0,00 0,00 MAC ESTADUAL 1.7.2.8.03.1.1.02.01.00.00.00
2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 SAMU Estadual 1.7.2.8.03.1.1.02.03.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.7.2.8.03.1.1.04.01.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Incentivo CJ BID (934) 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO FIA/CEDCA (879) 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00.00.00
1.403.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00
1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00
1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de
Educação - Principal
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00
1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEED -Transporte Escolar (131) 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVENIO N. 109/2016 (920) 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ CONVENIO NR. 112/2016 (921) 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00.00.00
240.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00
240.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00
240.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/FEAS PPAS IV - Acolhimento de Crianças e Adolescentes (935)
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 FEAS ABORDSOCIAL (935) 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 FEAS ACOL SITRUA (935) 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências Multigovernamentais - Principal 1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFENCIAS DO ESTADO FIA/CEDCA (879) 1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 6.360.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 2.435.000,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - 1.9.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00
980.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00
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RECEITA
180.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Procon 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00
800.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - 1.9.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00
340.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e
Juros
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Procon 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - 1.9.1.0.01.1.4.02.00.00.00.00
95.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas por Danos Ambientais 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00
95.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais 1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00
70.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 1.9.1.0.06.1.2.00.00.00.00.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 1.9.1.0.06.1.3.00.00.00.00.00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Restituições 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Restituição de Convênios 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Restituição de Convênios - Primárias 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Restituição de Convênios - Primárias - Principal 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições - Principal 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Impugnações e Glosas determinadas pelo TCE 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Impugnações e Glosas determinadas pela Administração 1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições - Dívida Ativa 1.9.2.2.99.1.3.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Impugnações e Glosas determinadas pelo TCE 1.9.2.2.99.1.3.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Impugnações e Glosas determinadas pela Administração 1.9.2.2.99.1.3.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.9.2.2.99.1.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Impugnações e Glosas determinadas pelo TCE 1.9.2.2.99.1.4.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Impugnações e Glosas determinadas pela Administração 1.9.2.2.99.1.4.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimentos 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Custos 1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Custos 1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Custos - Principal 1.9.2.3.02.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Custos - multas e juros 1.9.2.3.02.1.2.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Custos - divida ativa 1.9.2.3.02.1.3.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Custos - divida ativa multas e juros 1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Ressarcimentos 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Ressarcimentos 1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Ressarcimentos - Principal 1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Ressarcimentos 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 3.925.000,00 Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Ônus de Sucumbência 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Ônus de Sucumbência - Principal 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00
2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00
1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00
1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00
1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Diversas - Principal 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00
225.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Financeiras 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00
225.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Financeiras - Principal 1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 Receitas do Fundo Municipal do Consumidor - Principal 1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 Doações ao Funcriança - Principal 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 Doações ao Fundo Municipal do Idoso - Principal 1.9.9.0.99.2.1.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa 1.9.9.0.99.2.3.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa 1.9.9.0.99.2.3.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.9.9.0.99.2.4.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros 1.9.9.0.99.2.4.01.00.00.00.00
0,00 25.311.076,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
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Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 8/9 -
RECEITA
0,00 0,00 23.961.076,00 0,00 Operações de Crédito 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 8.961.076,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.961.076,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
1.961.076,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00
1.961.076,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular 2.1.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00
1.961.076,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal
2.1.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00
171.076,00 0,00 0,00 0,00 CTN 0229572-52/07- PRO MORADIA LAGOA DOURADA (619) 2.1.1.8.01.7.1.01.00.00.00.00
1.790.000,00 0,00 0,00 0,00 PRO MORADIA JARDIM PRIMAVERA (625) 2.1.1.8.01.7.1.02.00.00.00.00
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO CORREDOR AV FELIPE WANDSCHEER, ANDRADINA, MARGINAIS BR 277 E EQUIP SISTEMA DE
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO LEI 4165/2013-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS(632)
2.1.1.9.00.1.1.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Operação de Crédito Lei nº 4352/2015 FOMENTO PARANÁ - Pavimentação de vias urbanas (635)
2.1.1.9.00.1.1.05.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/CEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento
Lei 4677/26.11.2018 (637)
2.1.1.9.00.1.1.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/BCO DO BRASIL S/A -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (636)
2.1.1.9.00.1.1.07.00.00.00.00
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/CEF-FINISA -Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos Lei 4.718/2019 (638)
2.1.1.9.00.1.1.08.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios 2.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios 2.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente 2.1.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Principal
2.1.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 AFD-Agência Francesa de Desenvolvimento, Lei 4.692/2018 (639) 2.1.2.8.01.4.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 1.005.000,00 0,00 Alienação de Bens 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Títulos Mobiliários 2.2.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Títulos Mobiliários 2.2.1.1.00.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Títulos Mobiliários - Principal 2.2.1.1.00.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 Alienação de Bens Imóveis 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros 2.2.2.0.00.1.2.00.00.00.00.00
0,00 0,00 50.000,00 0,00 Amortização de Empréstimos 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 Amortização de Financiamentos 2.3.0.0.07.0.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Financiamentos 2.3.0.0.07.1.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Financiamentos - Principal 2.3.0.0.07.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Financiamentos - Multas e Juros 2.3.0.0.07.1.2.00.00.00.00.00
0,00 0,00 295.000,00 0,00 Transferências de Capital 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUSTransferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/FNDE-Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil (150) 2.4.1.8.05.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/FNDE Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação Infantil (151)
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoII_ReceitasPorFonte.rpt
Exercicio de:2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 9/9 -
RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE COMPROMISSO 11009/2014 - QUADRA ESCOLAS
(148)
2.4.1.8.10.2.1.04.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/PAC 2 Construção de 04 CEMEI, Cidade Nova II, Eloi Lohmann, Jardim Cataratas e Jardim Niterói (145)
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PAC2 8980/2014 -CONSTR CMEI GLEBA GUARANI E JARDIM ALMADA (152)
2.4.1.8.10.2.1.07.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/FNDE - Centro de Educação Infantil Rosa Cirilo de Castro (157) 2.4.1.8.10.2.1.08.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/MINIST. DA CIDADANIA- Modernização do Banco de Alimentos.(951)
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 295.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
295.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00
245.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00
245.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00
245.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00
245.000,00 0,00 0,00 0,00 Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde (500) 2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.2.8.05.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.2.8.05.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/FUNDEPAR/REFORMA ESC AUGUSTO WERNER/CARIMÃ
(153)
2.4.2.8.05.1.1.01.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEFDS -EMENDA PARLAMENTAR CONV 169 (922) 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEDU CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (941) 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEDU - TERMO DE CONVÊNIO 312/2018 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (931)
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEDU- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (946)
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/SEDU TERMO DE CONVÊNIO 539/2018-AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (930)
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 2.4.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 2.4.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 2.4.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/ITAIPU BINACIONAL -TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ASFALTO NA VILA C E REGIÃO (932)
2.4.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉC.PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DVS RUAS DO
2.4.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00
TOTAL GERAL: 1.016.667.296,00
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Exercício de: 2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75431437000189
Pág.: 1/1 -
RECEITA
0,00 911.000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 11.000,00 0,00 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 11.000,00 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
11.000,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
11.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00
11.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A
ROYALTIES
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A
OUTRAS VINCULAÇÕES
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 900.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 900.000,00 Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
900.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00
900.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00
900.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00
600.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Receitas Próprias Fundação Cultural - Fartal 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Receitas Próprias Fundação Cultural - Eventos Culturais
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00
290.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Receitas Próprias Fundação Cultural - Eventuais 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00
TOTAL GERAL: 911.000,00
Exercício de: 2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU
02345707000165
Pág.: 1/1 -
RECEITA
0,00 17.460.000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 4.365.000,00 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 4.365.000,00 Taxas 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00
1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Publicidade Comercial 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Taxas do Poder de Polícia 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Apreensão e Depósito 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00
800.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.00
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Estacionamento Rotativo 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 270.000,00 0,00 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 220.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
220.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de
Bens Imóveis Públicos
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00
220.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00
220.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00
220.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão Rodoviária 1.3.1.0.02.1.1.99.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00.00.00
0,00 0,00 12.825.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 12.675.000,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
12.675.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
12.675.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00
12.675.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00
175.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas decorrentes da operação de Transporte rodoviário de Passageiros e Cargas
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 150.000,00 Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Receitas Próprias FOZTRANS 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00.00.00
TOTAL GERAL: 17.460.000,00
Exercício de: 2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 04492769000125
Pág.: 1/1 -
RECEITA
0,00 390.000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 310.000,00 0,00 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 310.000,00 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
310.000,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
310.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00
310.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A
OUTRAS VINCULAÇÕES - Fonte 1.501
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00.00.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.001 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00.00.00
0,00 0,00 80.000,00 0,00 Receita de Serviços 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 80.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00
0,00 5.719.652,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Alienação de Bens 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 Alienação de Bens Imóveis 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00
4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00
355.000,00 0,00 0,00 0,00 Terrenos 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00
3.895.000,00 0,00 0,00 0,00 Casas Populares 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00
0,00 0,00 1.469.652,00 0,00 Transferências de Capital 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 140.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
140.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
140.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00
140.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00
140.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00
70.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Bambu e Sadia- Contrato de Repasse 0352662-41/2011
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00
70.000,00 0,00 0,00 0,00 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit.
Jardim Jupira - Contrato de Repasse
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 1.329.652,00 Transferências de Instituições Privadas 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.329.652,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 2.4.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00
1.329.652,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 2.4.4.8.01.0.0.00.00.00.00.00
1.329.652,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 2.4.4.8.01.9.0.00.00.00.00.00
1.329.652,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00.00.00
TOTAL GERAL: 6.109.652,00
Exercício de: 2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO 14702451000185
Pág.: 1/2 -
RECEITA
0,00 36.857.581,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 18.325.581,00 0,00 Contribuições 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 18.325.581,00 Contribuições Sociais 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
18.325.581,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
18.325.581,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00
17.565.581,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00
17.565.581,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 10.001.000,00 0,00 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 10.001.000,00 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS - Principal
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 1040
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 1551
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos - Principal 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 8.531.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 8.531.000,00 Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
8.501.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00
8.501.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00
8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes
Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00.00.00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Financeiras 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00
0,00 36.611.581,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 24.606.581,00 0,00 Contribuições 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 24.606.581,00 Contribuições Sociais 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
24.606.581,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
18.325.581,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00
17.565.581,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00
17.565.581,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo 7.2.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 7.2.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas 7.2.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 7.2.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00
6.281.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00
6.281.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00
6.281.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 12.005.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 12.005.000,00 Demais Receitas Correntes 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
12.005.000,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00
12.005.000,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00
12.005.000,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00
0,00 54.933.838,00 0,00 0,00 Reserva Previdenciária Fundo Financeiro - Comprev 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 54.933.838,00 0,00 Reserva Previdenciária Fundo Financeiro - Comprev 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 54.933.838,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 9.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
Exercício de: 2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO 14702451000185
Pág.: 2/2 -
RECEITA
14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva Previdenciária Fundo Financeiro - Comprev 9.9.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00
40.933.838,00 0,00 0,00 0,00 Reserva Previdenciária Fundo Financeiro - Fonte 040 9.9.9.2.00.0.0.00.00.00.00.00
TOTAL GERAL: 128.403.000,00
Exercício de: 2020
Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON.
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 14756807000163
Pág.: 1/1 -
RECEITA
0,00 31.848.464,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 18.690.464,00 0,00 Contribuições 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 18.690.464,00 Contribuições Sociais 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
18.690.464,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
18.690.464,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00
18.620.464,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00
18.620.464,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 12.806.000,00 0,00 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 12.806.000,00 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
12.805.000,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
12.805.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00
12.805.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00
12.795.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 1040
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 1551
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos - Principal 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00
0,00 0,00 352.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 352.000,00 Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
351.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00
351.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00
350.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes
Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Financeiras 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00
0,00 21.340.464,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 21.340.464,00 0,00 Contribuições 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
0,00 0,00 0,00 21.340.464,00 Contribuições Sociais 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
21.340.464,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
21.220.464,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00
20.620.464,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00
20.620.464,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo 7.2.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 7.2.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas 7.2.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 7.2.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00
TOTAL GERAL: 53.188.928,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
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DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2020
(LRF, art. 5°, II)
Página: 1 de 4
Receita Valor Orçado Operação
111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo 51.122.000,00 1 - Receita
111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo 2.860.000,00 1 - Receita
111303410101000000 - Imposto Retido na Fonte Outros Rendimentos Poder Executivo 1.871.000,00 1 - Receita
111303420201000000 - Imposto Retido na Fonte Outros Rendimentos Poder Legislativo 43.500,00 1 - Receita
111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 72.450.000,00 1 - Receita
111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal -8.500,00 2 - Renúncia
111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal -28.000,00 3 - Restituições
111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal -6.870.000,00 4 - Descontos Concedidos
111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 600.000,00 1 - Receita
111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 16.800.000,00 1 - Receita
111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -200.000,00 2 - Renúncia
111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -18.800,00 3 - Restituições
111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -257.000,00 4 - Descontos Concedidos
111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas
e Juros 7.595.000,00 1 - Receita
111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
-357.000,00 2 - Renúncia
111801410000000000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis - Principal 25.860.000,00 1 - Receita
111801410000000000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis - Principal -90.500,00 3 - Restituições
111801420000000000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis - Multas e Juros 5.600,00 1 - Receita
111801430000000000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
336.000,00 1 - Receita
111801440000000000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 113.000,00 1 - Receita
111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal 114.400.000,00 1 - Receita
111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal -15.000,00 3 - Restituições
111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 890.000,00 1 - Receita
111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 3.300.000,00 1 - Receita
111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -3.000,00 2 - Renúncia
111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -5.500,00 3 - Restituições
111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -1.500,00 4 - Descontos Concedidos
111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.320.000,00 1 - Receita
111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -45.000,00 2 - Renúncia
112101110100000000 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Principal 228.000,00 1 - Receita
112101110100000000 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Principal -7.000,00 4 - Descontos Concedidos
112101110200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços - Principal 4.370.000,00 1 - Receita
112101110200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços - Principal -200.000,00 4 - Descontos Concedidos
112101110300000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Principal 439.000,00 1 - Receita
112101110300000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Principal -25.000,00 4 - Descontos Concedidos
112101110400000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 384.000,00 1 - Receita
112101110500000000 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal 154.000,00 1 - Receita
112101110600000000 - Outras Taxas de Poder de Polícia - Principal 471.000,00 1 - Receita
112101120100000000 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 3.000,00 1 - Receita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
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ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2020
(LRF, art. 5°, II)
Página: 2 de 4
Receita Valor Orçado Operação
112101120200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços - Multas e Juros 30.000,00 1 - Receita
112101120300000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros 6.700,00 1 - Receita
112101120400000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros 1.300,00 1 - Receita
112101130100000000 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 80.000,00 1 - Receita
112101130100000000 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -15.500,00 4 - Descontos Concedidos
112101130200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços - Divida Ativa
1.020.000,00 1 - Receita
112101130200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços - Divida Ativa -34.800,00 4 - Descontos Concedidos
112101130300000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa 300.000,00 1 - Receita
112101130300000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa -4.000,00 4 - Descontos Concedidos
112101130400000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa 60.000,00 1 - Receita
112101140100000000 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros 44.000,00 1 - Receita
112101140200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros 440.000,00 1 - Receita
112101140200000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros -35.000,00 4 - Descontos Concedidos
112101140300000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros 70.000,00 1 - Receita
112101140400000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa
- Multas e Juros 10.000,00 1 - Receita
112201110100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal 14.000.000,00 1 - Receita
112201110100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal -4.000,00 3 - Restituições
112201110200000000 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal 486.000,00 1 - Receita
112201110300000000 - Taxa de Uso de Bens Públicos (Ginásio de Esportes) - Principal 500.000,00 1 - Receita
112201120100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros 107.000,00 1 - Receita
112201130100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 3.515.000,00 1 - Receita
112201130100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa -1.000,00 2 - Renúncia
112201130200000000 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 290.000,00 1 - Receita
112201130200000000 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -1.000,00 3 - Restituições
112201140100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.700.000,00 1 - Receita
112201140100000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros -1.000,00 2 - Renúncia
112201140200000000 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 320.000,00 1 - Receita
124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 24.700.000,00 1 - Receita
124000130000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Divida Ativa 210.000,00 1 - Receita
124000140000000000 - Contribuicao para o Custeio so Servico de iluminacao Publica - Divida
Ativa - Multas e Juros 100.000,00 1 - Receita
131001210000000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 3.000,00 1 - Receita
131002110100000000 - Concessão Marco das Três Fronteiras - Principal 895.000,00 1 - Receita
131002110200000000 - Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública- Principal 550.000,00 1 - Receita
131002110300000000 - Outras Permissões - Principal 120.000,00 1 - Receita
131002110400000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR CTN
108/2014 - Principal 3.000.000,00 1 - Receita
132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Royalties 756.000,00 1 - Receita
132100110200000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde 320.000,00 1 - Receita
132100110300000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Educação 210.000,00 1 - Receita
132100110400000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB 80.000,00 1 - Receita
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ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2020
(LRF, art. 5°, II)
Página: 3 de 4
Receita Valor Orçado Operação
132100110500000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a CIDE LEI 10886/04 7.000,00 1 - Receita
132100110600000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Assistência Social 40.000,00 1 - Receita
132100110700000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações 1.985.000,00 1 - Receita
132200110000000000 - Dividendos - Principal 1.100,00 1 - Receita
134503110000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal 104.012.000,00 1 - Receita
135001110000000000 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal
17.000,00 1 - Receita
164001110000000000 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal 330.000,00 1 - Receita
171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 81.000.000,00 1 - Receita
171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -16.200.000,00 5 - Deduções do FUNDEB
171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no
mês de dezembro - Principal 3.500.000,00 1 - Receita
171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no
mês de julho - Principal 3.470.000,00 1 - Receita
171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 340.000,00 1 - Receita
171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -68.000,00 5 - Deduções do FUNDEB
171802210000000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
100.000,00 1 - Receita
171802310000000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo –
Lei nº 7.990/89 - Principal 44.000,00 1 - Receita
171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.300.000,00 1 - Receita
171803110100000000 - PAB Fixo 6.334.000,00 1 - Receita
171803110200000000 - Pab Variavel 12.930.790,00 1 - Receita
171803110600000000 - Programa Agente Comunitário de Saúde 4.950.000,00 1 - Receita
171803210100000000 - Limite Financeiro da Média e alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - MAC 58.380.000,00 1 - Receita
171803210300000000 - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC 9.300.000,00 1 - Receita
171803210500000000 - MAC- Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 3.670.000,00 1 - Receita
171803310100000000 - Vigilância em Saúde - Outros Componentes 3.740.000,00 1 - Receita
171803310200000000 - programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST 350.000,00 1 - Receita
171805110000000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 10.400.000,00 1 - Receita
171805310000000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
3.400.000,00 1 - Receita
171805410000000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - Principal 18.000,00 1 - Receita
171809110100000000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB-60% Principal
70.380.000,00 1 - Receita
171809110200000000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
–FUNDEB-40% Principal
46.920.000,00 1 - Receita
171812110101000000 - Piso Básico Fixo - SUAS 525.000,00 1 - Receita
171812110102000000 - Piso Básico Variável - SUAS 360.000,00 1 - Receita
171812110201000000 - Piso Fixo Média Complexidade - SUAS 810.000,00 1 - Receita
171812110202000000 - Piso de Alta Complexidade - SUAS 680.000,00 1 - Receita
171812110203000000 - Piso de Alta Complexidade II - SUAS 548.216,00 1 - Receita
171812110303000000 - Bloco de confinamento por Resultados - SUAS 327.314,00 1 - Receita
172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 200.000.000,00 1 - Receita
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoVDemoRenunciaReceita.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - [email protected]
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2020
(LRF, art. 5°, II)
Página: 4 de 4
Receita Valor Orçado Operação
172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal -40.000.000,00 5 - Deduções do FUNDEB
172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 42.800.000,00 1 - Receita
172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal -8.560.000,00 5 - Deduções do FUNDEB
172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.800.000,00 1 - Receita
172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -360.000,00 5 - Deduções do FUNDEB
172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 240.000,00 1 - Receita
172803110102000000 - SESA/PMFI - Pab Estadual 70.000,00 1 - Receita
172803110201000000 - MAC ESTADUAL 19.390.800,00 1 - Receita
172803110203000000 - SAMU Estadual 2.760.000,00 1 - Receita
172810210100000000 - PMFI/SEED -Transporte Escolar (131) 1.400.000,00 1 - Receita
172810910300000000 - PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVENIO N. 109/2016 (920) 1.000,00 1 - Receita
172810910400000000 - PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ CONVENIO NR. 112/2016 (921) 2.000,00 1 - Receita
172899110100000000 - PMFI/FEAS PPAS IV - Acolhimento de Crianças e Adolescentes (935) 180.000,00 1 - Receita
172899110200000000 - FEAS ABORDSOCIAL (935) 30.000,00 1 - Receita
172899110300000000 - FEAS ACOL SITRUA (935) 30.000,00 1 - Receita
191001110200000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - 2.000.000,00 1 - Receita
191001110200000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - -1.000.000,00 4 - Descontos Concedidos
191001120200000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - 20.000,00 1 - Receita
191001130100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Procon 180.000,00 1 - Receita
191001130200000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - 800.000,00 1 - Receita
191001140100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Procon 40.000,00 1 - Receita
191001140200000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - 300.000,00 1 - Receita
191006110000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 90.000,00 1 - Receita
191006110000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal -20.000,00 4 - Descontos Concedidos
191006130000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 20.000,00 1 - Receita
191006140000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 5.000,00 1 - Receita
199012210000000000 - Ônus de Sucumbência - Principal 1.800.000,00 1 - Receita
199099110100000000 - Receitas Diversas - Principal 1.900.000,00 1 - Receita
199099210200000000 - Receitas do Fundo Municipal do Consumidor - Principal 200.000,00 1 - Receita
199099210300000000 - Doações ao Funcriança - Principal 15.000,00 1 - Receita
199099210400000000 - Doações ao Fundo Municipal do Idoso - Principal 10.000,00 1 - Receita
211801710100000000 - CTN 0229572-52/07- PRO MORADIA LAGOA DOURADA (619) 171.076,00 1 - Receita
211801710200000000 - PRO MORADIA JARDIM PRIMAVERA (625) 1.790.000,00 1 - Receita
211900110800000000 - PMFI/CEF-FINISA -Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e
Reforma de Terminais Urbanos Lei 4.718/2019 (638) 7.000.000,00 1 - Receita
212801410100000000 - AFD-Agência Francesa de Desenvolvimento, Lei 4.692/2018 (639) 15.000.000,00 1 - Receita
222000110000000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal 1.000.000,00 1 - Receita
222000120000000000 - Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros 5.000,00 1 - Receita
230007110000000000 - Amortização de Financiamentos - Principal 50.000,00 1 - Receita
242803110100000000 - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde (500) 245.000,00 1 - Receita
242810910500000000 - PMFI/SEDU TERMO DE CONVÊNIO 539/2018-AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (930) 50.000,00 1 - Receita
1.016.667.296,00 Total Orçado:
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcAnexoVDemoRenunciaReceita.rpt
Exercício 2020
Total Corrente Capital
01 CÂMARA MUNICIPAL 33.000.000,00 30.074.500,00 2.925.500,00
02 GABINETE DO PREFEITO 3.809.000,00 3.769.000,00 40.000,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.685.500,00 23.329.500,00 356.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 52.685.100,00 52.255.100,00 430.000,00
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.719.000,00 1.699.000,00 20.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 50.570.000,00 49.852.000,00 718.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 73.454.290,00 41.666.290,00 31.788.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35.760.464,00 35.301.964,00 458.500,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 21.713.000,00 12.708.000,00 9.005.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 309.069.726,00 304.791.726,00 4.278.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO 1.000.000,00 995.000,00 5.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 239.550.600,00 222.129.600,00 17.421.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS 21.900.000,00 15.845.000,00 6.055.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.091.000,00 8.419.000,00 672.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 53.757.400,00 31.800.000,00 21.957.400,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 7.253.000,00 6.093.000,00 1.160.000,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 55.357.700,00 35.286.700,00 20.071.000,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO 3.776.000,00 3.736.000,00 40.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.893.000,00 3.674.000,00 219.000,00
21 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 480.000,00 470.000,00 10.000,00
TOTAL 968.524.780,00 853.820.880,00 114.703.900,00
TOTAL DIRETA 1.001.524.780,00 883.895.380,00 117.629.400,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
31 FUNDAÇÃO CULTURAL 9.737.700,00 9.698.700,00 39.000,00
32 FOZTRANS 17.820.000,00 17.065.000,00 755.000,00
33 FOZHABITA 12.065.468,00 4.235.816,00 7.829.652,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 39.623.168,00 30.999.516,00 8.623.652,00
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL 1.041.147.948,00 914.894.896,00 126.253.052,00
40 FOZPREV ADMINISTRAÇÃO 3.780.000,00 3.740.000,00 40.000,00
41 FOZPREV FUNDO FINANCEIRO 126.513.000,00 126.513.000,00
42 FOZPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO 51.298.928,00 51.298.928,00
TOTAL RPPS 181.591.928,00 181.551.928,00 40.000,00
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DO RPPS 1.222.739.876,00 1.096.446.824,00 126.293.052,00
PODER LEGISLATIVO
PODER EXECUTIVO
RPPS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIA ECONÔMICA
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 1/119 -
Unidade:01-SETOR POLÍTICO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:01-CÂMARA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 0101 .010310001.2001 12.291.500,00
Recursos destinados às atividades do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos e respectivos encargos sociais.
12.291.500,00 DESPESAS CORRENTES 0101 .010310001.2001.3000.00.00
12.081.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0101 .010310001.2001.3100.00.00
12.075.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0101 .010310001.2001.3190.00.00
24.500,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0101 .010310001.2001.3190.05.00
24.500,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0101 .010310001.2001.3190.05.99
24.500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3190.05.99.1.001
9.800.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0101 .010310001.2001.3190.11.00
9.800.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0101 .010310001.2001.3190.11.01
9.800.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3190.11.01.1.001
2.100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0101 .010310001.2001.3190.13.00
2.100.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0101 .010310001.2001.3190.13.99
2.100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3190.13.99.1.001
500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0101 .010310001.2001.3190.92.00
500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0101 .010310001.2001.3190.92.99
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3190.92.99.1.001
150.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0101 .010310001.2001.3190.94.00
150.000,00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0101 .010310001.2001.3190.94.99
150.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3190.94.99.1.001
6.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0101 .010310001.2001.3191.00.00
6.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0101 .010310001.2001.3191.13.00
6.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 0101 .010310001.2001.3191.13.03
6.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3191.13.03.1.001
210.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0101 .010310001.2001.3300.00.00
210.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0101 .010310001.2001.3390.00.00
100.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0101 .010310001.2001.3390.14.00
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3390.14.00.1.001
80.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0101 .010310001.2001.3390.33.00
80.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3390.33.00.1.001
500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0101 .010310001.2001.3390.35.00
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3390.35.00.1.001
30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0101 .010310001.2001.3390.39.00
30.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0101 .010310001.2001.3390.39.00.1.001
Total da Unidade:12.291.500,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 2/119 -
Unidade:02-SETOR ADMINISTRATIVO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:01-CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0102 .010310001.1001 100.000,00
Recursos destinados à aquisição de equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras, scanners, projetores e demais equipamentos congêneres) para suprir as necessidades dos agentes públicos pertencentes à Casa de Leis.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0102 .010310001.1001.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 0102 .010310001.1001.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.1001.4490.00.00
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 .010310001.1001.4490.52.00
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.1001.4490.52.00.1.001
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO 0102 .010310001.1002 2.700.000,00
Recursos destinados à construção da nova sede da Câmara Municipal, bem como a adequação, reforma e conservação dos gabinetes dos Vereadores, plenário e das dependências pertencentes ao setor administrativo.
2.700.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0102 .010310001.1002.4000.00.00
2.700.000,00 INVESTIMENTOS 0102 .010310001.1002.4400.00.00
2.700.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.1002.4490.00.00
2.700.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102 .010310001.1002.4490.51.00
2.700.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.1002.4490.51.00.1.001
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 0102 .010310001.1003 500,00
Recursos destinados à aquisição de veículos para renovação da frota da Câmara
Municipal.
500,00 DESPESAS DE CAPITAL 0102 .010310001.1003.4000.00.00
500,00 INVESTIMENTOS 0102 .010310001.1003.4400.00.00
500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.1003.4490.00.00
500,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 .010310001.1003.4490.52.00
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.1003.4490.52.00.1.001
READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS 0102 .010310001.1004 125.000,00
Recursos destinados à aquisição de Móveis e Utensílios (cadeiras, mesas, armários, arquivos, ar condicionado e demais equipamentos congêneres) para
suprir as necessidades doa agentes públicos pertencentes à Casa de Leis.
125.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0102 .010310001.1004.4000.00.00
125.000,00 INVESTIMENTOS 0102 .010310001.1004.4400.00.00
125.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.1004.4490.00.00
25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0102 .010310001.1004.4490.30.00
25.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.1004.4490.30.00.1.001
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 .010310001.1004.4490.52.00
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.1004.4490.52.00.1.001
CONTRIBUIÇÃO À ACAMOP, AO IBAM E OUTROS 0102 .010310001.2002 30.500,00
Recursos destinados à contribuição à ACAMOP (Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná) e a anuidade ao IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e Outros.
30.500,00 DESPESAS CORRENTES 0102 .010310001.2002.3000.00.00
30.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0102 .010310001.2002.3300.00.00
500,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0102 .010310001.2002.3370.00.00
500,00 CONTRIBUIÇÕES 0102 .010310001.2002.3370.41.00
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2002.3370.41.00.1.001
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.2002.3390.00.00
30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0102 .010310001.2002.3390.39.00
30.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2002.3390.39.00.1.001
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 0102 .010310001.2003 17.752.500,00
Recursos destinados às atividades do setor administrativo, referente às despesas com folha de pagamento de Servidores Efetivos, Estagiários; despesas com viagem (passagens e diárias), cursos e treinamentos.
17.752.500,00 DESPESAS CORRENTES 0102 .010310001.2003.3000.00.00
13.081.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0102 .010310001.2003.3100.00.00
11.981.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.2003.3190.00.00
100.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0102 .010310001.2003.3190.05.00
100.000,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0102 .010310001.2003.3190.05.99
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.05.99.1.001
11.400.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0102 .010310001.2003.3190.11.00
11.400.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0102 .010310001.2003.3190.11.01
11.400.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.11.01.1.001
280.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0102 .010310001.2003.3190.13.00
280.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0102 .010310001.2003.3190.13.99
280.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.13.99.1.001
500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0102 .010310001.2003.3190.16.00
500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0102 .010310001.2003.3190.16.99
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.16.99.1.001
500,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0102 .010310001.2003.3190.91.00
500,00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 0102 .010310001.2003.3190.91.01
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.91.01.1.001
50.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0102 .010310001.2003.3190.92.00
50.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0102 .010310001.2003.3190.92.99
50.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.92.99.1.001
150.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0102 .010310001.2003.3190.94.00
150.000,00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0102 .010310001.2003.3190.94.99
150.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3190.94.99.1.001
1.100.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0102 .010310001.2003.3191.00.00
1.100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0102 .010310001.2003.3191.13.00
1.100.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 0102 .010310001.2003.3191.13.03
1.100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3191.13.03.1.001
4.671.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0102 .010310001.2003.3300.00.00
4.671.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0102 .010310001.2003.3390.00.00
100.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0102 .010310001.2003.3390.14.00
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.14.00.1.001
250.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0102 .010310001.2003.3390.30.00
250.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.30.00.1.001
80.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0102 .010310001.2003.3390.33.00
80.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.33.00.1.001
500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0102 .010310001.2003.3390.35.00
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.35.00.1.001
650.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0102 .010310001.2003.3390.36.00
650.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.36.00.1.001
580.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0102 .010310001.2003.3390.37.00
580.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.37.00.1.001
2.370.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0102 .010310001.2003.3390.39.00
2.370.500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.39.00.1.001
550.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0102 .010310001.2003.3390.40.00
550.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.40.00.1.001
500,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0102 .010310001.2003.3390.46.00
500,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.46.00.1.001
50.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0102 .010310001.2003.3390.92.00
50.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.92.00.1.001
40.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0102 .010310001.2003.3390.93.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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40.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0102 .010310001.2003.3390.93.00.1.001
Total da Unidade: 20.708.500,00
Total do Órgão:33.000.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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Unidade:01-DIRETORIA DE GABINETE
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:02-GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0201 .041220010.2004 3.527.000,00
Manter as atividades do Gabinete do Prefeito, recursos humanos e materiais, meios de transportes e equipamentos destinadas ao apoio, à gestão e manutenção da atuação governamental.
3.497.000,00 DESPESAS CORRENTES 0201 .041220010.2004.3000.00.00
2.846.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0201 .041220010.2004.3100.00.00
2.846.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0201 .041220010.2004.3190.00.00
2.845.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0201 .041220010.2004.3190.11.00
2.845.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0201 .041220010.2004.3190.11.01
2.845.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0201 .041220010.2004.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0201 .041220010.2004.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3190.16.44.1.000
651.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0201 .041220010.2004.3300.00.00
651.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0201 .041220010.2004.3390.00.00
100.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0201 .041220010.2004.3390.14.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.14.00.1.000
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0201 .041220010.2004.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.30.00.1.000
1.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 0201 .041220010.2004.3390.31.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.31.00.1.000
400.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0201 .041220010.2004.3390.33.00
400.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.33.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0201 .041220010.2004.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.36.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0201 .041220010.2004.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.39.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0201 .041220010.2004.3390.40.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2004.3390.40.00.1.000
30.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0201 .041220010.2004.4000.00.00
30.000,00 INVESTIMENTOS 0201 .041220010.2004.4400.00.00
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0201 .041220010.2004.4490.00.00
30.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0201 .041220010.2004.4490.52.00
30.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0201 .041220010.2004.4490.52.00.1.505
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO 0201 .041220010.2005 202.000,00
Garantir a representação em Fóruns Ordinários de debates que resultem em defesas dos interesses do Município, através de ações integradas com os demais
municípios brasileiros, estados e união, em especial AMOP, AMP, entre outras.
202.000,00 DESPESAS CORRENTES 0201 .041220010.2005.3000.00.00
202.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0201 .041220010.2005.3300.00.00
2.000,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 0201 .041220010.2005.3371.00.00
2.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0201 .041220010.2005.3371.70.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2005.3371.70.00.1.000
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0201 .041220010.2005.3390.00.00
200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0201 .041220010.2005.3390.39.00
200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0201 .041220010.2005.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:3.729.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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Unidade:04-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:02-GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0204 .041240010.2021 80.000,00
Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom
funcionamento e desenvolvimento da mesma.
70.000,00 DESPESAS CORRENTES 0204 .041240010.2021.3000.00.00
70.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0204 .041240010.2021.3300.00.00
70.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0204 .041240010.2021.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0204 .041240010.2021.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0204 .041240010.2021.3390.30.00.1.000
60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0204 .041240010.2021.3390.39.00
60.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0204 .041240010.2021.3390.39.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0204 .041240010.2021.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 0204 .041240010.2021.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0204 .041240010.2021.4490.00.00
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0204 .041240010.2021.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0204 .041240010.2021.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:80.000,00
Total do Órgão:3.809.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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Unidade:01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PROCURADORIA 0301 .041220020.1006 50.000,00
Reestruturação física (instalação predial, rede de dados, telefonia, mobiliário e equipamentos) e implantação de sistema de gestão do ambiente jurídico com controle processual.
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0301 .041220020.1006.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 0301 .041220020.1006.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .041220020.1006.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0301 .041220020.1006.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0301 .041220020.1006.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0301 .041220020.2006 8.609.000,00
Manter os Recursos Humanos, diárias, despesas com locomoção e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades da PGM. Serviços de informatização de processos. Acervo da biblioteca jurídica física e virtual.
8.549.000,00 DESPESAS CORRENTES 0301 .041220020.2006.3000.00.00
8.139.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0301 .041220020.2006.3100.00.00
8.139.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .041220020.2006.3190.00.00
8.138.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0301 .041220020.2006.3190.11.00
8.138.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0301 .041220020.2006.3190.11.01
8.138.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0301 .041220020.2006.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0301 .041220020.2006.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3190.16.44.1.000
410.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0301 .041220020.2006.3300.00.00
410.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .041220020.2006.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0301 .041220020.2006.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3390.14.00.1.000
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0301 .041220020.2006.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3390.30.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0301 .041220020.2006.3390.36.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3390.36.00.1.000
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0301 .041220020.2006.3390.39.00
150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3390.39.00.1.000
100.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 0301 .041220020.2006.3390.40.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .041220020.2006.3390.40.00.1.000
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0301 .041220020.2006.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 0301 .041220020.2006.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .041220020.2006.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0301 .041220020.2006.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0301 .041220020.2006.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0301 .041220020.2006.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0301 .041220020.2006.4490.52.00.1.505
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 0301 .288460020.3001 12.550.000,00
Pagamento de precatórios de natureza comum e alimentar, requisições de pequeno
valor - RPV ou quaisquer outras formas definidas pela Justiça.
12.540.000,00 DESPESAS CORRENTES 0301 .288460020.3001.3000.00.00
6.300.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0301 .288460020.3001.3100.00.00
6.300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .288460020.3001.3190.00.00
6.300.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0301 .288460020.3001.3190.91.00
6.300.000,00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 0301 .288460020.3001.3190.91.01
6.300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .288460020.3001.3190.91.01.1.000
6.240.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0301 .288460020.3001.3300.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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6.240.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .288460020.3001.3390.00.00
6.240.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0301 .288460020.3001.3390.91.00
6.240.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .288460020.3001.3390.91.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0301 .288460020.3001.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 0301 .288460020.3001.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0301 .288460020.3001.4490.00.00
10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0301 .288460020.3001.4490.91.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0301 .288460020.3001.4490.91.00.1.000
Total da Unidade:21.209.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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Unidade:02-DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS 0302 .041220020.2007 22.500,00
Despesas de cartório, expediente, equipamentos, despesas forenses, entre outras.
22.500,00 DESPESAS CORRENTES 0302 .041220020.2007.3000.00.00
22.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0302 .041220020.2007.3300.00.00
22.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0302 .041220020.2007.3390.00.00
12.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0302 .041220020.2007.3390.36.00
12.500,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0302 .041220020.2007.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0302 .041220020.2007.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0302 .041220020.2007.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:22.500,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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Unidade:03-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL 0303 .041220020.1012 10.000,00
Custeio até o equivalente às metragens necessárias para a instalação do PROCON
no espaço destinado a Edificação da Sede da Prefeitura Municipal.
4.000,00 DESPESAS CORRENTES 0303 .041220020.1012.3000.00.00
4.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0303 .041220020.1012.3300.00.00
4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0303 .041220020.1012.3390.00.00
2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0303 .041220020.1012.3390.30.00
2.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.1012.3390.30.00.1.080
2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0303 .041220020.1012.3390.39.00
2.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.1012.3390.39.00.1.080
6.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0303 .041220020.1012.4000.00.00
6.000,00 INVESTIMENTOS 0303 .041220020.1012.4400.00.00
6.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0303 .041220020.1012.4490.00.00
6.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0303 .041220020.1012.4490.51.00
6.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.1012.4490.51.00.1.080
MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 0303 .041220020.2008 594.000,00
Manutenção das atividades do FMDC, material de expediente, serviços, aquisição de equipamentos, devolução de multas, confecção de materiais de educação do consumidor.
364.000,00 DESPESAS CORRENTES 0303 .041220020.2008.3000.00.00
10.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0303 .041220020.2008.3100.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0303 .041220020.2008.3190.00.00
10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0303 .041220020.2008.3190.11.00
10.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0303 .041220020.2008.3190.11.01
10.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3190.11.01.1.080
354.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0303 .041220020.2008.3300.00.00
354.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0303 .041220020.2008.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0303 .041220020.2008.3390.14.00
10.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.14.00.1.080
40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0303 .041220020.2008.3390.30.00
40.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.30.00.1.080
30.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0303 .041220020.2008.3390.32.00
30.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.32.00.1.080
10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0303 .041220020.2008.3390.33.00
10.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.33.00.1.080
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0303 .041220020.2008.3390.36.00
10.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.36.00.1.080
70.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0303 .041220020.2008.3390.39.00
70.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.39.00.1.080
80.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 0303 .041220020.2008.3390.40.00
80.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.40.00.1.080
4.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0303 .041220020.2008.3390.47.00
4.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.47.00.1.080
100.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0303 .041220020.2008.3390.93.00
100.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.3390.93.00.1.080
230.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0303 .041220020.2008.4000.00.00
230.000,00 INVESTIMENTOS 0303 .041220020.2008.4400.00.00
230.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0303 .041220020.2008.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0303 .041220020.2008.4490.51.00
100.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.4490.51.00.1.080
130.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0303 .041220020.2008.4490.52.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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130.000,00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 0303 .041220020.2008.4490.52.00.1.080
Total da Unidade:604.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:04-FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO 0304 .041220020.2009 1.850.000,00
Pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Município.
1.850.000,00 DESPESAS CORRENTES 0304 .041220020.2009.3000.00.00
1.834.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0304 .041220020.2009.3100.00.00
1.834.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0304 .041220020.2009.3190.00.00
10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0304 .041220020.2009.3190.13.00
10.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0304 .041220020.2009.3190.13.99
10.000,00 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 0304 .041220020.2009.3190.13.99.1.083
1.813.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0304 .041220020.2009.3190.16.00
1.813.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0304 .041220020.2009.3190.16.99
1.813.000,00 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 0304 .041220020.2009.3190.16.99.1.083
1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0304 .041220020.2009.3190.91.00
1.000,00 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 0304 .041220020.2009.3190.91.00.1.083
10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0304 .041220020.2009.3190.94.00
10.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 0304 .041220020.2009.3190.94.01
10.000,00 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 0304 .041220020.2009.3190.94.01.1.083
16.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0304 .041220020.2009.3300.00.00
16.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0304 .041220020.2009.3390.00.00
15.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0304 .041220020.2009.3390.47.00
15.000,00 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 0304 .041220020.2009.3390.47.00.1.083
1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0304 .041220020.2009.3390.91.00
1.000,00 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 0304 .041220020.2009.3390.91.00.1.083
Total da Unidade:1.850.000,00
Total do Órgão:23.685.500,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0401 .041220040.2010 20.390.000,00
Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.
20.290.000,00 DESPESAS CORRENTES 0401 .041220040.2010.3000.00.00
19.101.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0401 .041220040.2010.3100.00.00
19.101.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0401 .041220040.2010.3190.00.00
15.400.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0401 .041220040.2010.3190.11.00
15.400.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0401 .041220040.2010.3190.11.01
15.400.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3190.11.01.1.000
3.400.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0401 .041220040.2010.3190.13.00
3.400.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0401 .041220040.2010.3190.13.99
3.400.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3190.13.99.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0401 .041220040.2010.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0401 .041220040.2010.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3190.16.44.1.000
300.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0401 .041220040.2010.3190.96.00
300.000,00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 0401 .041220040.2010.3190.96.01
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3190.96.01.1.000
1.189.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0401 .041220040.2010.3300.00.00
1.189.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0401 .041220040.2010.3390.00.00
15.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0401 .041220040.2010.3390.14.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.14.00.1.000
15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0401 .041220040.2010.3390.30.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.30.00.1.000
1.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 0401 .041220040.2010.3390.31.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.31.00.1.000
1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0401 .041220040.2010.3390.35.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.35.00.1.000
52.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0401 .041220040.2010.3390.36.00
52.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.36.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0401 .041220040.2010.3390.39.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.39.00.1.000
1.100.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0401 .041220040.2010.3390.40.00
1.100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041220040.2010.3390.40.00.1.000
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0401 .041220040.2010.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 0401 .041220040.2010.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0401 .041220040.2010.4490.00.00
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0401 .041220040.2010.4490.52.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0401 .041220040.2010.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO 0401 .041280040.2016 56.000,00
Manutenção do Centro de Treinamento Municipal e do programa de treinamento
presencial e por EAD, além de cursos de aperfeiçoamento.
36.000,00 DESPESAS CORRENTES 0401 .041280040.2016.3000.00.00
36.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0401 .041280040.2016.3300.00.00
36.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0401 .041280040.2016.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0401 .041280040.2016.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041280040.2016.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0401 .041280040.2016.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041280040.2016.3390.36.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0401 .041280040.2016.3390.39.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 14/119 -
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0401 .041280040.2016.3390.39.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0401 .041280040.2016.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 0401 .041280040.2016.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0401 .041280040.2016.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0401 .041280040.2016.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0401 .041280040.2016.4490.51.00.1.505
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0401 .041280040.2016.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0401 .041280040.2016.4490.52.00.1.505
Total da Unidade: 20.446.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:02-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0402 .041220040.2012 1.180.000,00
Coordenar a execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, repografia e outras manutenções de competência da Administração.
1.170.000,00 DESPESAS CORRENTES 0402 .041220040.2012.3000.00.00
1.170.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0402 .041220040.2012.3300.00.00
1.170.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0402 .041220040.2012.3390.00.00
80.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0402 .041220040.2012.3390.30.00
80.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0402 .041220040.2012.3390.30.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0402 .041220040.2012.3390.36.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0402 .041220040.2012.3390.36.00.1.000
1.040.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0402 .041220040.2012.3390.39.00
1.040.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0402 .041220040.2012.3390.39.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0402 .041220040.2012.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 0402 .041220040.2012.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0402 .041220040.2012.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0402 .041220040.2012.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0402 .041220040.2012.4490.51.00.1.505
CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE 0402 .041220040.2014 1.200.000,00
Despesas com consumo de água, luz e telefone.
1.200.000,00 DESPESAS CORRENTES 0402 .041220040.2014.3000.00.00
1.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0402 .041220040.2014.3300.00.00
1.200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0402 .041220040.2014.3390.00.00
1.200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0402 .041220040.2014.3390.39.00
1.200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0402 .041220040.2014.3390.39.00.1.000
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 0402 .041260040.1005 100.000,00
Implantação de Processos de Gestão Informatizados.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0402 .041260040.1005.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 0402 .041260040.1005.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0402 .041260040.1005.4490.00.00
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0402 .041260040.1005.4490.52.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0402 .041260040.1005.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:2.480.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:03-DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0403 .041220040.2020 120.000,00
Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município e contrações de serviços diversos, bem como as atividades de licitações em todas as modalidades.
120.000,00 DESPESAS CORRENTES 0403 .041220040.2020.3000.00.00
120.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0403 .041220040.2020.3300.00.00
120.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0403 .041220040.2020.3390.00.00
40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0403 .041220040.2020.3390.30.00
40.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0403 .041220040.2020.3390.30.00.1.000
80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0403 .041220040.2020.3390.39.00
80.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0403 .041220040.2020.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:120.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:04-DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDOO 0404 .041220040.2011 2.078.000,00
Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e servidores com contratos temporários, indenizações de natureza trabalhistas e outras despesas gerais.
2.078.000,00 DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2011.3000.00.00
2.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0404 .041220040.2011.3100.00.00
2.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041220040.2011.3190.00.00
2.000.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0404 .041220040.2011.3190.94.00
2.000.000,00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0404 .041220040.2011.3190.94.99
2.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2011.3190.94.99.1.000
78.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2011.3300.00.00
78.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041220040.2011.3390.00.00
5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0404 .041220040.2011.3390.30.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2011.3390.30.00.1.000
73.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0404 .041220040.2011.3390.39.00
73.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2011.3390.39.00.1.000
SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ 0404 .041220040.2017 2.270.000,00
Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da
Administração Municipal.
2.270.000,00 DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2017.3000.00.00
2.270.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2017.3300.00.00
2.270.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041220040.2017.3390.00.00
2.270.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0404 .041220040.2017.3390.36.00
2.270.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2017.3390.36.00.1.000
PROGRAMA DE ESTÁGIOS 0404 .041220040.2018 2.010.000,00
Manter a contratação de estagiários de diversas áreas do conhecimento.
2.010.000,00 DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2018.3000.00.00
2.010.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2018.3300.00.00
2.010.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041220040.2018.3390.00.00
2.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0404 .041220040.2018.3390.36.00
2.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2018.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0404 .041220040.2018.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2018.3390.39.00.1.000
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 0404 .041220040.2019 450.000,00
Adquirir vale-transporte para distribuição aos servidores de acordo com a legislação vigente.
450.000,00 DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2019.3000.00.00
450.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0404 .041220040.2019.3300.00.00
450.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041220040.2019.3390.00.00
450.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0404 .041220040.2019.3390.39.00
450.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041220040.2019.3390.39.00.1.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0404 .041280040.2015 160.000,00
Treinar e capacitar os Recursos Humanos da Administração Direta.
40.000,00 DESPESAS CORRENTES 0404 .041280040.2015.3000.00.00
40.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0404 .041280040.2015.3300.00.00
40.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041280040.2015.3390.00.00
15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0404 .041280040.2015.3390.30.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041280040.2015.3390.30.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0404 .041280040.2015.3390.35.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041280040.2015.3390.35.00.1.000
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0404 .041280040.2015.3390.36.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041280040.2015.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0404 .041280040.2015.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041280040.2015.3390.39.00.1.000
120.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0404 .041280040.2015.4000.00.00
70.000,00 INVESTIMENTOS 0404 .041280040.2015.4400.00.00
70.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041280040.2015.4490.00.00
70.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0404 .041280040.2015.4490.52.00
70.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0404 .041280040.2015.4490.52.00.1.505
50.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0404 .041280040.2015.4500.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0404 .041280040.2015.4590.00.00
50.000,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0404 .041280040.2015.4590.66.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .041280040.2015.4590.66.00.1.000
CONTRIBUICAO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO 0404 .288460040.3002 22.005.000,00
Pagamento da contribuição patronal e aportes para cobertura de déficit financeiro
e/ou atuarial para o Regime Próprio dos Servidores Municipais - FOZPREV.
22.005.000,00 DESPESAS CORRENTES 0404 .288460040.3002.3000.00.00
10.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0404 .288460040.3002.3100.00.00
10.000.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0404 .288460040.3002.3191.00.00
10.000.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0404 .288460040.3002.3191.13.00
10.000.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 0404 .288460040.3002.3191.13.03
10.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .288460040.3002.3191.13.03.1.000
12.005.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0404 .288460040.3002.3300.00.00
12.005.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0404 .288460040.3002.3391.00.00
12.000.000,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0404 .288460040.3002.3391.97.00
12.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0404 .288460040.3002.3391.97.00.1.000
5.000,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0404 .288460040.3002.3391.97.00
5.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 0404 .288460040.3002.3391.97.00.1.501
Total da Unidade:28.973.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:05-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 0405 .041220040.2013 150.000,00
Manutenção e gestão das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de
bens móveis.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 0405 .041220040.2013.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0405 .041220040.2013.3300.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0405 .041220040.2013.3390.00.00
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0405 .041220040.2013.3390.36.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0405 .041220040.2013.3390.36.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0405 .041220040.2013.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 0405 .041220040.2013.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0405 .041220040.2013.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0405 .041220040.2013.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0405 .041220040.2013.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 0405 .041220040.2023 46.000,00
Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município.
46.000,00 DESPESAS CORRENTES 0405 .041220040.2023.3000.00.00
46.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0405 .041220040.2023.3300.00.00
46.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0405 .041220040.2023.3390.00.00
31.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0405 .041220040.2023.3390.30.00
31.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0405 .041220040.2023.3390.30.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0405 .041220040.2023.3390.36.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0405 .041220040.2023.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0405 .041220040.2023.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0405 .041220040.2023.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:196.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:06-DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL 0406 .041220040.2022 470.100,00
Material de expediente, treinamento capacitação, credenciamento de médicos e
laudos técnicos.
440.100,00 DESPESAS CORRENTES 0406 .041220040.2022.3000.00.00
440.100,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0406 .041220040.2022.3300.00.00
440.100,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0406 .041220040.2022.3390.00.00
17.400,00 MATERIAL DE CONSUMO 0406 .041220040.2022.3390.30.00
17.400,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0406 .041220040.2022.3390.30.00.1.000
62.700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0406 .041220040.2022.3390.36.00
62.700,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0406 .041220040.2022.3390.36.00.1.000
360.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0406 .041220040.2022.3390.39.00
360.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0406 .041220040.2022.3390.39.00.1.000
30.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0406 .041220040.2022.4000.00.00
30.000,00 INVESTIMENTOS 0406 .041220040.2022.4400.00.00
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0406 .041220040.2022.4490.00.00
30.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0406 .041220040.2022.4490.52.00
30.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0406 .041220040.2022.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:470.100,00
Total do Órgão:52.685.100,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:05-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE INTERNO 0501 .041240050.2025 1.719.000,00
Pessoal, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Controle Interno sobre os sistemas contábil, financeiro, patrimonial, pessoal, orçamentário e demais sistemas e demandas do Controle Externo.
1.699.000,00 DESPESAS CORRENTES 0501 .041240050.2025.3000.00.00
1.601.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0501 .041240050.2025.3100.00.00
1.601.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0501 .041240050.2025.3190.00.00
1.600.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0501 .041240050.2025.3190.11.00
1.600.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0501 .041240050.2025.3190.11.01
1.600.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0501 .041240050.2025.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0501 .041240050.2025.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3190.16.44.1.000
98.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0501 .041240050.2025.3300.00.00
98.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0501 .041240050.2025.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0501 .041240050.2025.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3390.14.00.1.000
12.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0501 .041240050.2025.3390.30.00
12.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3390.30.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0501 .041240050.2025.3390.35.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3390.35.00.1.000
8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0501 .041240050.2025.3390.36.00
8.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3390.36.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0501 .041240050.2025.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3390.39.00.1.000
8.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0501 .041240050.2025.3390.40.00
8.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0501 .041240050.2025.3390.40.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0501 .041240050.2025.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 0501 .041240050.2025.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0501 .041240050.2025.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0501 .041240050.2025.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0501 .041240050.2025.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:1.719.000,00
Total do Órgão:1.719.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0601 .041220060.2030 25.000,00
Materiais, serviços, diárias e despesas com locomoção, necessários ao
desenvolvimento do Gabinete.
25.000,00 DESPESAS CORRENTES 0601 .041220060.2030.3000.00.00
25.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0601 .041220060.2030.3300.00.00
25.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .041220060.2030.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0601 .041220060.2030.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .041220060.2030.3390.14.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0601 .041220060.2030.3390.39.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .041220060.2030.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM 0601 .041220060.2033 2.000,00
Aquisição de materiais, serviços e equipamentos que facilitem a integração e o desenvolvimento eficiente do GGIM.
1.000,00 DESPESAS CORRENTES 0601 .041220060.2033.3000.00.00
1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0601 .041220060.2033.3300.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .041220060.2033.3390.00.00
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0601 .041220060.2033.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .041220060.2033.3390.39.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0601 .041220060.2033.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0601 .041220060.2033.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .041220060.2033.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0601 .041220060.2033.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0601 .041220060.2033.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA 0601 .041240060.2031 4.000,00
Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o
desenvolvimento das atividades.
3.000,00 DESPESAS CORRENTES 0601 .041240060.2031.3000.00.00
3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0601 .041240060.2031.3300.00.00
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .041240060.2031.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0601 .041240060.2031.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .041240060.2031.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0601 .041240060.2031.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .041240060.2031.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0601 .041240060.2031.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .041240060.2031.3390.39.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0601 .041240060.2031.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0601 .041240060.2031.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .041240060.2031.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0601 .041240060.2031.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0601 .041240060.2031.4490.52.00.1.505
DEFESA CIVIL 0601 .061820500.2037 36.000,00
Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades de atendimento à vitimas de sinistros e eventos climáticos.
35.000,00 DESPESAS CORRENTES 0601 .061820500.2037.3000.00.00
35.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0601 .061820500.2037.3300.00.00
35.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .061820500.2037.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0601 .061820500.2037.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .061820500.2037.3390.30.00.1.000
20.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0601 .061820500.2037.3390.32.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .061820500.2037.3390.32.00.1.000
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 23/119 -
14.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0601 .061820500.2037.3390.39.00
14.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0601 .061820500.2037.3390.39.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0601 .061820500.2037.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0601 .061820500.2037.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0601 .061820500.2037.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0601 .061820500.2037.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0601 .061820500.2037.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:67.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 24/119 -
Unidade:03-DIRETORIA TÉCNICA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA 0603 .041220060.2035 3.000,00
Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das
atividades da unidade.
2.000,00 DESPESAS CORRENTES 0603 .041220060.2035.3000.00.00
2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0603 .041220060.2035.3300.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0603 .041220060.2035.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0603 .041220060.2035.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .041220060.2035.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0603 .041220060.2035.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .041220060.2035.3390.39.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0603 .041220060.2035.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0603 .041220060.2035.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0603 .041220060.2035.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0603 .041220060.2035.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0603 .041220060.2035.4490.52.00.1.505
CONVÊNIOS 0603 .061820500.1089 6.000,00
Convênios com outras entidades governamentais e não governamentais, com aquisição de bens, serviços, materiais, vigilância e monitoramento que facilitem o desenvolvimento eficiente das atividades da SMSP.
3.000,00 DESPESAS CORRENTES 0603 .061820500.1089.3000.00.00
3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0603 .061820500.1089.3300.00.00
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0603 .061820500.1089.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0603 .061820500.1089.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .061820500.1089.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0603 .061820500.1089.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .061820500.1089.3390.39.00.1.000
1.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0603 .061820500.1089.3390.40.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .061820500.1089.3390.40.00.1.000
3.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0603 .061820500.1089.4000.00.00
3.000,00 INVESTIMENTOS 0603 .061820500.1089.4400.00.00
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0603 .061820500.1089.4490.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0603 .061820500.1089.4490.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .061820500.1089.4490.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0603 .061820500.1089.4490.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .061820500.1089.4490.39.00.1.000
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0603 .061820500.1089.4490.52.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0603 .061820500.1089.4490.52.00.1.000
Total da Unidade:9.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 25/119 -
Unidade:04-DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP
0604 .041220060.2032 50.021.000,00
Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, locação de viaturas, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais.
49.671.000,00 DESPESAS CORRENTES 0604 .041220060.2032.3000.00.00
47.171.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0604 .041220060.2032.3100.00.00
47.171.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220060.2032.3190.00.00
47.170.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0604 .041220060.2032.3190.11.00
44.170.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0604 .041220060.2032.3190.11.01
44.170.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220060.2032.3190.11.01.1.000
3.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0604 .041220060.2032.3190.11.01
3.000.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 0604 .041220060.2032.3190.11.01.1.510
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0604 .041220060.2032.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0604 .041220060.2032.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220060.2032.3190.16.44.1.000
2.500.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0604 .041220060.2032.3300.00.00
2.500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220060.2032.3390.00.00
350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0604 .041220060.2032.3390.30.00
350.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220060.2032.3390.30.00.1.000
1.150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0604 .041220060.2032.3390.39.00
1.150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220060.2032.3390.39.00.1.000
1.000.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0604 .041220060.2032.3390.40.00
1.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220060.2032.3390.40.00.1.000
350.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0604 .041220060.2032.4000.00.00
350.000,00 INVESTIMENTOS 0604 .041220060.2032.4400.00.00
350.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220060.2032.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0604 .041220060.2032.4490.51.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0604 .041220060.2032.4490.51.00.1.505
250.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0604 .041220060.2032.4490.52.00
250.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0604 .041220060.2032.4490.52.00.1.505
COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO 0604 .041220060.2034 10.000,00
Recursos destinados a bonificação pecuniária a ser concedida aos integrantes da Guarda Municipal pela apreensão de armas de fogo, nos termos da Lei nº 3.323/2007.
10.000,00 DESPESAS CORRENTES 0604 .041220060.2034.3000.00.00
10.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0604 .041220060.2034.3100.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220060.2034.3190.00.00
10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0604 .041220060.2034.3190.11.00
10.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0604 .041220060.2034.3190.11.01
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220060.2034.3190.11.01.1.000
AQUISIÇÃO DE ARMAS 0604 .041220500.1007 110.000,00
Aquisição de armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 0604 .041220500.1007.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0604 .041220500.1007.3300.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220500.1007.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0604 .041220500.1007.3390.30.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0604 .041220500.1007.3390.30.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0604 .041220500.1007.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 0604 .041220500.1007.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220500.1007.4490.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 26/119 -
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0604 .041220500.1007.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0604 .041220500.1007.4490.52.00.1.505
AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL 0604 .041220500.1009 350.000,00
Aquisição de viaturas caracterizadas para a Guarda Municipal.
350.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0604 .041220500.1009.4000.00.00
350.000,00 INVESTIMENTOS 0604 .041220500.1009.4400.00.00
350.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0604 .041220500.1009.4490.00.00
350.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0604 .041220500.1009.4490.52.00
350.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0604 .041220500.1009.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:50.491.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 27/119 -
Unidade:05-DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 0605 .041220060.2036 3.000,00
Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das
atividades da unidade.
2.000,00 DESPESAS CORRENTES 0605 .041220060.2036.3000.00.00
2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0605 .041220060.2036.3300.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0605 .041220060.2036.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0605 .041220060.2036.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0605 .041220060.2036.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0605 .041220060.2036.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0605 .041220060.2036.3390.39.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0605 .041220060.2036.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0605 .041220060.2036.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0605 .041220060.2036.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0605 .041220060.2036.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0605 .041220060.2036.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:3.000,00
Total do Órgão:50.570.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 28/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0701 .041220070.1010 12.121.406,00
Manutenção de recursos destinados a proporcionar suporte para Emendas Parlamentares e para contrapartidas na captação de recursos estaduais, federais e internacionais.
121.406,00 DESPESAS CORRENTES 0701 .041220070.1010.3000.00.00
121.406,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0701 .041220070.1010.3300.00.00
121.406,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041220070.1010.3390.00.00
121.406,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0701 .041220070.1010.3390.39.00
121.406,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041220070.1010.3390.39.00.1.000
12.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0701 .041220070.1010.4000.00.00
12.000.000,00 INVESTIMENTOS 0701 .041220070.1010.4400.00.00
12.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041220070.1010.4490.00.00
6.842.475,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0701 .041220070.1010.4490.51.00
6.842.475,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0701 .041220070.1010.4490.51.00.1.505
5.157.525,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0701 .041220070.1010.4490.51.00
5.157.525,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 0701 .041220070.1010.4490.51.00.1.002
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0701 .041230070.2040 19.379.290,00
Manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores.
19.329.290,00 DESPESAS CORRENTES 0701 .041230070.2040.3000.00.00
18.759.290,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0701 .041230070.2040.3100.00.00
18.759.290,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041230070.2040.3190.00.00
18.758.290,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0701 .041230070.2040.3190.11.00
16.700.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0701 .041230070.2040.3190.11.01
16.700.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2040.3190.11.01.1.000
2.058.290,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0701 .041230070.2040.3190.11.01
2.058.290,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 0701 .041230070.2040.3190.11.01.1.510
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0701 .041230070.2040.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0701 .041230070.2040.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2040.3190.16.44.1.000
570.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0701 .041230070.2040.3300.00.00
570.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041230070.2040.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0701 .041230070.2040.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2040.3390.14.00.1.000
180.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0701 .041230070.2040.3390.30.00
180.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2040.3390.30.00.1.000
120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0701 .041230070.2040.3390.36.00
120.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2040.3390.36.00.1.000
250.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0701 .041230070.2040.3390.39.00
250.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2040.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0701 .041230070.2040.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 0701 .041230070.2040.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041230070.2040.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0701 .041230070.2040.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0701 .041230070.2040.4490.52.00.1.505
CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES 0701 .041230070.2041 102.000,00
Devolver verbas indevidamente recolhidas ao erário e pagar indenizações.
101.000,00 DESPESAS CORRENTES 0701 .041230070.2041.3000.00.00
101.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0701 .041230070.2041.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0701 .041230070.2041.3330.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 29/119 -
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0701 .041230070.2041.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2041.3330.93.00.1.000
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041230070.2041.3390.00.00
100.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0701 .041230070.2041.3390.93.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2041.3390.93.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0701 .041230070.2041.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0701 .041230070.2041.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041230070.2041.4490.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0701 .041230070.2041.4490.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2041.4490.93.00.1.000
MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 0701 .041230070.2043 1.578.594,00
Custeio da locação de imóveis, equipamentos, veículos e outros.
1.578.594,00 DESPESAS CORRENTES 0701 .041230070.2043.3000.00.00
1.578.594,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0701 .041230070.2043.3300.00.00
1.578.594,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .041230070.2043.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0701 .041230070.2043.3390.30.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2043.3390.30.00.1.000
800.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0701 .041230070.2043.3390.39.00
800.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2043.3390.39.00.1.000
678.594,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0701 .041230070.2043.3390.40.00
678.594,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .041230070.2043.3390.40.00.1.000
CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
0701 .048460070.2044 30.000,00
Modernizar a gestão fiscal, através da compra de equipamentos, treinamentos e
material de consumo.
20.000,00 DESPESAS CORRENTES 0701 .048460070.2044.3000.00.00
20.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0701 .048460070.2044.3300.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .048460070.2044.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0701 .048460070.2044.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .048460070.2044.3390.30.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0701 .048460070.2044.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .048460070.2044.3390.39.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0701 .048460070.2044.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 0701 .048460070.2044.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .048460070.2044.4490.00.00
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0701 .048460070.2044.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0701 .048460070.2044.4490.52.00.1.505
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES 0701 .236950070.2042 1.320.000,00
Integralizar capital do Centro de Convenções e constituições ou aumento de capital de empresas.
1.320.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0701 .236950070.2042.4000.00.00
1.320.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0701 .236950070.2042.4500.00.00
1.320.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0701 .236950070.2042.4590.00.00
1.320.000,00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 0701 .236950070.2042.4590.65.00
1.320.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0701 .236950070.2042.4590.65.00.1.000
Total da Unidade:34.531.290,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 30/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE RECEITA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECEITA 0702 .041290070.2047 1.351.000,00
Adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, contratar serviços de terceiros, capacitar os servidores, para os procedimentos de lançamento, controle e cobrança da dívida tributária e não tributária e atendimento ao contribuinte.
1.350.000,00 DESPESAS CORRENTES 0702 .041290070.2047.3000.00.00
1.350.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0702 .041290070.2047.3300.00.00
1.350.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0702 .041290070.2047.3390.00.00
350.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0702 .041290070.2047.3390.39.00
350.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0702 .041290070.2047.3390.39.00.1.000
1.000.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0702 .041290070.2047.3390.93.00
1.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0702 .041290070.2047.3390.93.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0702 .041290070.2047.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0702 .041290070.2047.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0702 .041290070.2047.4490.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0702 .041290070.2047.4490.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0702 .041290070.2047.4490.93.00.1.000
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 0702 .041290070.2048 2.000,00
Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on-line mediante implantação de novos recursos tecnológicos.
1.000,00 DESPESAS CORRENTES 0702 .041290070.2048.3000.00.00
1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0702 .041290070.2048.3300.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0702 .041290070.2048.3390.00.00
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0702 .041290070.2048.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0702 .041290070.2048.3390.39.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0702 .041290070.2048.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0702 .041290070.2048.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0702 .041290070.2048.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0702 .041290070.2048.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0702 .041290070.2048.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:1.353.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:03-DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA 0703 .041230070.2045 300.000,00
Manutenção das atividades técnicas da Diretoria.
300.000,00 DESPESAS CORRENTES 0703 .041230070.2045.3000.00.00
300.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0703 .041230070.2045.3300.00.00
300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0703 .041230070.2045.3390.00.00
300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2045.3390.39.00
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0703 .041230070.2045.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS 0703 .041230070.2046 1.038.000,00
Custear as despesas com tarifas bancárias resultantes das movimentações
financeiras.
1.038.000,00 DESPESAS CORRENTES 0703 .041230070.2046.3000.00.00
1.038.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0703 .041230070.2046.3300.00.00
1.038.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0703 .041230070.2046.3390.00.00
1.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2046.3390.39.00
1.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0703 .041230070.2046.3390.39.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2046.3390.39.00
1.000,00 Outros Royalties e Compensações Financeiras (Petróleo/7990/89/Minerais) 0703 .041230070.2046.3390.39.00.1.504
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2046.3390.39.00
10.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 0703 .041230070.2046.3390.39.00.1.507
2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2046.3390.39.00
2.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 0703 .041230070.2046.3390.39.00.1.510
15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2046.3390.39.00
15.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 0703 .041230070.2046.3390.39.00.1.511
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0703 .041230070.2046.3390.39.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0703 .041230070.2046.3390.39.00.1.505
Total da Unidade:1.338.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:04-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS 0704 .061820070.1011 1.000,00
Adquirir equipamentos diversos para atender o Corpo de Bombeiros.
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0704 .061820070.1011.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0704 .061820070.1011.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0704 .061820070.1011.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0704 .061820070.1011.4490.52.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.1011.4490.52.00.1.515
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS 0704 .061820070.2050 22.000,00
Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros
22.000,00 DESPESAS CORRENTES 0704 .061820070.2050.3000.00.00
15.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0704 .061820070.2050.3100.00.00
15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0704 .061820070.2050.3190.00.00
15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0704 .061820070.2050.3190.11.00
15.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3190.11.00.1.515
7.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0704 .061820070.2050.3300.00.00
7.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0704 .061820070.2050.3390.00.00
1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0704 .061820070.2050.3390.14.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3390.14.00.1.515
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0704 .061820070.2050.3390.30.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3390.30.00.1.515
1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0704 .061820070.2050.3390.33.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3390.33.00.1.515
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0704 .061820070.2050.3390.36.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3390.36.00.1.515
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0704 .061820070.2050.3390.39.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3390.39.00.1.515
1.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0704 .061820070.2050.3390.40.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0704 .061820070.2050.3390.40.00.1.000
1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0704 .061820070.2050.3390.47.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2050.3390.47.00.1.515
AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS
0704 .061820070.2051 4.000,00
Ampliação e reformas das instalações de uso do corpo de bombeiros que atua no município.
2.000,00 DESPESAS CORRENTES 0704 .061820070.2051.3000.00.00
2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0704 .061820070.2051.3300.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0704 .061820070.2051.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0704 .061820070.2051.3390.30.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2051.3390.30.00.1.515
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0704 .061820070.2051.3390.39.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2051.3390.39.00.1.515
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0704 .061820070.2051.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0704 .061820070.2051.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0704 .061820070.2051.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0704 .061820070.2051.4490.51.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2051.4490.51.00.1.515
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0704 .061820070.2051.4490.52.00
1.000,00 FUNREBOM 0704 .061820070.2051.4490.52.00.1.515
Total da Unidade:27.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 33/119 -
Unidade:06-ENCARGOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA 0706 .288430070.3003 26.000.000,00
Pagar principal e juros da dívida pública e outros encargos sobre a dívida.
7.600.000,00 DESPESAS CORRENTES 0706 .288430070.3003.3000.00.00
7.600.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0706 .288430070.3003.3200.00.00
7.600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0706 .288430070.3003.3290.00.00
5.600.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0706 .288430070.3003.3290.21.00
5.600.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288430070.3003.3290.21.00.1.000
2.000.000,00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0706 .288430070.3003.3290.22.00
2.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288430070.3003.3290.22.00.1.000
18.400.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0706 .288430070.3003.4000.00.00
18.400.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0706 .288430070.3003.4600.00.00
12.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0706 .288430070.3003.4690.00.00
12.000.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0706 .288430070.3003.4690.71.00
12.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288430070.3003.4690.71.00.1.000
6.400.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0706 .288430070.3003.4691.00.00
6.400.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 0706 .288430070.3003.4691.71.00
6.400.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288430070.3003.4691.71.00.1.000
MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E OUTROS ENCARGOS
0706 .288460070.3004 2.000,00
Amortização da dívida municipal com liquidações da administração indireta.
1.000,00 DESPESAS CORRENTES 0706 .288460070.3004.3000.00.00
1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0706 .288460070.3004.3200.00.00
1.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0706 .288460070.3004.3291.00.00
1.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS 0706 .288460070.3004.3291.21.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288460070.3004.3291.21.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0706 .288460070.3004.4000.00.00
1.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0706 .288460070.3004.4600.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0706 .288460070.3004.4690.00.00
1.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0706 .288460070.3004.4690.71.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288460070.3004.4690.71.00.1.000
ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS 0706 .288460070.3005 10.003.000,00
Recursos destinados a indenizações e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente.
10.002.000,00 DESPESAS CORRENTES 0706 .288460070.3005.3000.00.00
10.002.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0706 .288460070.3005.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0706 .288460070.3005.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0706 .288460070.3005.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288460070.3005.3330.93.00.1.000
10.001.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0706 .288460070.3005.3390.00.00
10.000.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0706 .288460070.3005.3390.47.00
10.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288460070.3005.3390.47.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0706 .288460070.3005.3390.92.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288460070.3005.3390.92.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0706 .288460070.3005.4000.00.00
1.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0706 .288460070.3005.4600.00.00
1.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
0706 .288460070.3005.4691.00.00
1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0706 .288460070.3005.4691.92.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0706 .288460070.3005.4691.92.00.1.000
Total da Unidade:36.005.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 34/119 -
Unidade:99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0799 .999990070.9999 200.000,00
Reserva de Contingências
200.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0799 .999990070.9999.9000.00.00
200.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0799 .999990070.9999.9900.00.00
200.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0799 .999990070.9999.9999.00.00
200.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0799 .999990070.9999.9999.99.00
200.000,00 Reservas de Contingências 0799 .999990070.9999.9999.99.00.9.999
Total da Unidade: 200.000,00
Total do Órgão:73.454.290,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 35/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 0801 .082430080.2060 159.440,00
Manter as atividades e serviços necessários ao funcionamento dos Conselhos
Tutelares.
159.440,00 DESPESAS CORRENTES 0801 .082430080.2060.3000.00.00
159.440,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0801 .082430080.2060.3300.00.00
159.440,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0801 .082430080.2060.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0801 .082430080.2060.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082430080.2060.3390.14.00.1.000
15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0801 .082430080.2060.3390.30.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082430080.2060.3390.30.00.1.000
5.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0801 .082430080.2060.3390.32.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082430080.2060.3390.32.00.1.000
15.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0801 .082430080.2060.3390.33.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082430080.2060.3390.33.00.1.000
104.440,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0801 .082430080.2060.3390.36.00
104.440,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082430080.2060.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0801 .082430080.2060.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082430080.2060.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0801 .082440080.2061 9.382.000,00
Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria e demais estruturas dos programas, projetos e serviços em geral.
9.382.000,00 DESPESAS CORRENTES 0801 .082440080.2061.3000.00.00
7.931.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0801 .082440080.2061.3100.00.00
100.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0801 .082440080.2061.3150.00.00
100.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0801 .082440080.2061.3150.43.00
100.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0801 .082440080.2061.3150.43.99
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3150.43.99.1.000
7.831.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0801 .082440080.2061.3190.00.00
7.830.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0801 .082440080.2061.3190.11.00
7.830.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0801 .082440080.2061.3190.11.01
7.830.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0801 .082440080.2061.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0801 .082440080.2061.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3190.16.44.1.000
1.451.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0801 .082440080.2061.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0801 .082440080.2061.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0801 .082440080.2061.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3330.93.00.1.000
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0801 .082440080.2061.3350.00.00
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0801 .082440080.2061.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3350.43.00.1.000
1.449.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0801 .082440080.2061.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0801 .082440080.2061.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.14.00.1.000
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0801 .082440080.2061.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.30.00.1.000
1.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 0801 .082440080.2061.3390.31.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.31.00.1.000
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0801 .082440080.2061.3390.32.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.32.00.1.000
35.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0801 .082440080.2061.3390.33.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 36/119 -
35.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.33.00.1.000
10.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0801 .082440080.2061.3390.34.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.34.00.1.000
1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0801 .082440080.2061.3390.35.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.35.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0801 .082440080.2061.3390.36.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.36.00.1.000
10.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0801 .082440080.2061.3390.37.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.37.00.1.000
1.050.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0801 .082440080.2061.3390.39.00
1.050.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.39.00.1.000
220.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0801 .082440080.2061.3390.40.00
220.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.40.00.1.000
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0801 .082440080.2061.3390.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2061.3390.93.00.1.000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0801 .082440080.2065 2.000,00
Manutenção de Serviços de Unidades de Segurança Alimentar.
2.000,00 DESPESAS CORRENTES 0801 .082440080.2065.3000.00.00
2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0801 .082440080.2065.3300.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0801 .082440080.2065.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0801 .082440080.2065.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2065.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0801 .082440080.2065.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2065.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS TRANSVERSAIS 0801 .082440080.2066 201.418,00
Proporcionar gestão integrada de serviços em geral, atendendo as políticas transversais na área da criança, adolescente, idosos e deficientes através das políticas públicas setoriais.
201.418,00 DESPESAS CORRENTES 0801 .082440080.2066.3000.00.00
201.418,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0801 .082440080.2066.3300.00.00
201.418,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0801 .082440080.2066.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0801 .082440080.2066.3390.30.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2066.3390.30.00.1.000
5.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0801 .082440080.2066.3390.32.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2066.3390.32.00.1.000
46.418,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0801 .082440080.2066.3390.36.00
46.418,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2066.3390.36.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0801 .082440080.2066.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0801 .082440080.2066.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:9.744.858,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 37/119 -
Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS 0802 .082440530.2068 3.000,00
Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso de drogas e capacitar, de forma continuada, atores governamentais e não governamentais envolvidos nas ações voltadas à prevenção do uso de drogas.
3.000,00 DESPESAS CORRENTES 0802 .082440530.2068.3000.00.00
3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0802 .082440530.2068.3300.00.00
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0802 .082440530.2068.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0802 .082440530.2068.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0802 .082440530.2068.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0802 .082440530.2068.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0802 .082440530.2068.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0802 .082440530.2068.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0802 .082440530.2068.3390.39.00.1.000
PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 0802 .082440530.2069 2.000,00
Custeio de ações de prevenção a dependência química.
2.000,00 DESPESAS CORRENTES 0802 .082440530.2069.3000.00.00
2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0802 .082440530.2069.3300.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0802 .082440530.2069.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0802 .082440530.2069.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0802 .082440530.2069.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0802 .082440530.2069.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0802 .082440530.2069.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:5.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 38/119 -
Unidade:03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLECENTE - FUNCRIANÇA
0803 .082430510.6002 15.000,00
Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a criança e o
adolescente, com Recursos do FUNCRIANÇA.
11.000,00 DESPESAS CORRENTES 0803 .082430510.6002.3000.00.00
2.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0803 .082430510.6002.3100.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0803 .082430510.6002.3150.00.00
2.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430510.6002.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0803 .082430510.6002.3150.41.99
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3150.41.99.1.879
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0803 .082430510.6002.3150.41.99
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3150.41.99.1.880
9.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0803 .082430510.6002.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0803 .082430510.6002.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430510.6002.3350.41.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3350.41.00.1.879
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430510.6002.3350.41.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3350.41.00.1.880
7.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0803 .082430510.6002.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0803 .082430510.6002.3390.30.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.30.00.1.879
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0803 .082430510.6002.3390.30.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.30.00.1.880
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0803 .082430510.6002.3390.32.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.32.00.1.880
1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0803 .082430510.6002.3390.33.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.33.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0803 .082430510.6002.3390.36.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.36.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430510.6002.3390.39.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.39.00.1.879
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430510.6002.3390.39.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.3390.39.00.1.880
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0803 .082430510.6002.4000.00.00
4.000,00 INVESTIMENTOS 0803 .082430510.6002.4400.00.00
4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0803 .082430510.6002.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0803 .082430510.6002.4490.51.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.4490.51.00.1.879
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0803 .082430510.6002.4490.51.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.4490.51.00.1.880
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0803 .082430510.6002.4490.52.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.4490.52.00.1.879
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0803 .082430510.6002.4490.52.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430510.6002.4490.52.00.1.880
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO - PROGRAMAS, PROJETOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA
0803 .082430520.5001 10.000,00
Manutenção de Programas e Projetos de atendimento exclusivo a criança e adolescentes com vínculos ameaçados - FUNCRIANÇA.
7.000,00 DESPESAS CORRENTES 0803 .082430520.5001.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0803 .082430520.5001.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0803 .082430520.5001.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430520.5001.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0803 .082430520.5001.3150.41.99
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 39/119 -
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3150.41.99.1.880
6.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0803 .082430520.5001.3300.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0803 .082430520.5001.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430520.5001.3350.41.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3350.41.00.1.880
5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0803 .082430520.5001.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0803 .082430520.5001.3390.30.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3390.30.00.1.880
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0803 .082430520.5001.3390.32.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3390.32.00.1.880
1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0803 .082430520.5001.3390.33.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3390.33.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0803 .082430520.5001.3390.36.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3390.36.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430520.5001.3390.39.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.3390.39.00.1.880
3.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0803 .082430520.5001.4000.00.00
3.000,00 INVESTIMENTOS 0803 .082430520.5001.4400.00.00
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0803 .082430520.5001.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0803 .082430520.5001.4490.51.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.4490.51.00.1.880
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0803 .082430520.5001.4490.52.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430520.5001.4490.52.00.1.880
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0803 .082430520.5001.4490.52.00
1.000,00 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONVÊNIO Nº 112/2016 0803 .082430520.5001.4490.52.00.1.921
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA
0803 .082430521.5002 13.000,00
Custeio dos projetos da proteção social especial voltados para criança e
adolescente, com recurso do FUNCRIANÇA
13.000,00 DESPESAS CORRENTES 0803 .082430521.5002.3000.00.00
2.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0803 .082430521.5002.3100.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0803 .082430521.5002.3150.00.00
2.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430521.5002.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0803 .082430521.5002.3150.41.99
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3150.41.99.1.879
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0803 .082430521.5002.3150.41.99
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3150.41.99.1.880
11.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0803 .082430521.5002.3300.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0803 .082430521.5002.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0803 .082430521.5002.3350.41.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3350.41.00.1.880
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0803 .082430521.5002.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0803 .082430521.5002.3390.30.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.30.00.1.879
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0803 .082430521.5002.3390.30.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.30.00.1.880
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0803 .082430521.5002.3390.32.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.32.00.1.879
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0803 .082430521.5002.3390.32.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.32.00.1.880
1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0803 .082430521.5002.3390.33.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.33.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0803 .082430521.5002.3390.36.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.36.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430521.5002.3390.39.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.39.00.1.879
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 40/119 -
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430521.5002.3390.39.00
1.000,00 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 0803 .082430521.5002.3390.39.00.1.880
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430521.5002.3390.39.00
1.000,00 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONVÊNIO Nº 112/2016 0803 .082430521.5002.3390.39.00.1.921
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0803 .082430521.5002.3390.39.00
1.000,00 PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016 0803 .082430521.5002.3390.39.00.1.920
Total da Unidade:38.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 41/119 -
Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PATRONATO MUNICIPAL 0804 .082440520.2075 1.110.983,00
Custeio de serviço socioassistencial ao público alvo do Patronato Municipal.
1.108.983,00 DESPESAS CORRENTES 0804 .082440520.2075.3000.00.00
1.108.983,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0804 .082440520.2075.3300.00.00
1.108.983,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0804 .082440520.2075.3390.00.00
10.583,00 MATERIAL DE CONSUMO 0804 .082440520.2075.3390.30.00
10.583,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.3390.30.00.1.000
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0804 .082440520.2075.3390.32.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.3390.32.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0804 .082440520.2075.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0804 .082440520.2075.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.3390.39.00.1.000
1.086.400,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0804 .082440520.2075.3390.48.00
1.086.400,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.3390.48.00.1.000
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0804 .082440520.2075.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0804 .082440520.2075.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0804 .082440520.2075.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0804 .082440520.2075.4490.51.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.4490.51.00.1.000
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0804 .082440520.2075.4490.52.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0804 .082440520.2075.4490.52.00.1.000
Total da Unidade:1.110.983,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 42/119 -
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0805 .082430510.6001 337.346,00
Custeio das atividades de proteção social básica exclusiva para crianças e adolescentes que compõem o orçamento criança, conforme Art. 227 da CF e Instrução Normativa No. 36/2009.
337.346,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082430510.6001.3000.00.00
1.085,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0805 .082430510.6001.3100.00.00
1.085,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082430510.6001.3150.00.00
1.085,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082430510.6001.3150.43.00
1.085,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082430510.6001.3150.43.15
1.085,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082430510.6001.3150.43.15.1.000
336.261,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082430510.6001.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0805 .082430510.6001.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0805 .082430510.6001.3330.93.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 0805 .082430510.6001.3330.93.00.1.934
332.261,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082430510.6001.3350.00.00
332.261,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082430510.6001.3350.43.00
332.261,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082430510.6001.3350.43.15
332.261,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082430510.6001.3350.43.15.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082430510.6001.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082430510.6001.3390.30.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 0805 .082430510.6001.3390.30.00.1.934
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082430510.6001.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082430510.6001.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082430510.6001.3390.39.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 0805 .082430510.6001.3390.39.00.1.934
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0805 .082430520.6003 4.000,00
Manutenção de programas, projetos e benefícios de proteção social especial de
média complexidade exclusiva para criança e adolescente.
4.000,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082430520.6003.3000.00.00
4.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082430520.6003.3300.00.00
4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082430520.6003.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082430520.6003.3390.30.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082430520.6003.3390.30.00.1.935
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082430520.6003.3390.32.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082430520.6003.3390.32.00.1.935
1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0805 .082430520.6003.3390.33.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082430520.6003.3390.33.00.1.935
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082430520.6003.3390.39.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082430520.6003.3390.39.00.1.935
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA ALTA COMPLEXIDADE
0805 .082430521.6004 4.392.000,00
Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social
especial de alta complexidade exclusiva para criança e adolescente.
4.392.000,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082430521.6004.3000.00.00
2.112.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0805 .082430521.6004.3100.00.00
2.112.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082430521.6004.3150.00.00
2.112.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082430521.6004.3150.43.00
1.812.000,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082430521.6004.3150.43.15
1.812.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082430521.6004.3150.43.15.1.000
300.000,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082430521.6004.3150.43.15
300.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082430521.6004.3150.43.15.1.935
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 43/119 -
2.280.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082430521.6004.3300.00.00
1.080.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082430521.6004.3350.00.00
1.080.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082430521.6004.3350.43.00
1.080.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082430521.6004.3350.43.00.1.000
1.200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082430521.6004.3390.00.00
1.200.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0805 .082430521.6004.3390.48.00
1.200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082430521.6004.3390.48.00.1.000
INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS 0805 .082440080.1016 52.000,00
Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.
52.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0805 .082440080.1016.4000.00.00
52.000,00 INVESTIMENTOS 0805 .082440080.1016.4400.00.00
52.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440080.1016.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440080.1016.4490.51.00
1.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.1016.4490.51.00.1.936
20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440080.1016.4490.51.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440080.1016.4490.51.00.1.505
30.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440080.1016.4490.52.00
30.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.1016.4490.52.00.1.936
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440080.1016.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440080.1016.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 0805 .082440080.2062 19.000,00
Manutenção e equipamentação de instâncias de Controle Social.
19.000,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2062.3000.00.00
19.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2062.3300.00.00
19.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440080.2062.3390.00.00
2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440080.2062.3390.30.00
2.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2062.3390.30.00.1.936
5.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440080.2062.3390.32.00
5.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2062.3390.32.00.1.936
4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440080.2062.3390.36.00
4.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2062.3390.36.00.1.936
8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440080.2062.3390.39.00
8.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2062.3390.39.00.1.936
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0805 .082440080.2063 237.914,00
Investimentos e manutenção dos serviços de gestão do cadastro Único (inclusão e
atualização dos dados cadastrais) e do Programa Bolsa Família.
237.914,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2063.3000.00.00
237.914,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2063.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0805 .082440080.2063.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0805 .082440080.2063.3330.93.00
1.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2063.3330.93.00.1.936
236.914,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440080.2063.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440080.2063.3390.14.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2063.3390.14.00.1.000
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440080.2063.3390.30.00
30.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2063.3390.30.00.1.936
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440080.2063.3390.32.00
1.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2063.3390.32.00.1.936
1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0805 .082440080.2063.3390.35.00
1.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2063.3390.35.00.1.936
53.386,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440080.2063.3390.36.00
53.386,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2063.3390.36.00.1.936
80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440080.2063.3390.39.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 44/119 -
80.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2063.3390.39.00.1.000
66.528,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440080.2063.3390.39.00
66.528,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2063.3390.39.00.1.936
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0805 .082440080.2064 1.069.594,00
Manutenção dos Benefícios Eventuais – são benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.
1.069.594,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2064.3000.00.00
1.069.594,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2064.3300.00.00
1.069.594,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440080.2064.3390.00.00
1.069.594,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440080.2064.3390.32.00
1.069.594,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 0805 .082440080.2064.3390.32.00.1.002
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS 0805 .082440080.2067 3.121.798,00
Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.
3.121.798,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2067.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0805 .082440080.2067.3100.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440080.2067.3190.00.00
1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440080.2067.3190.11.00
1.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0805 .082440080.2067.3190.11.01
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2067.3190.11.01.1.000
3.120.798,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440080.2067.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0805 .082440080.2067.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0805 .082440080.2067.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2067.3330.93.00.1.000
3.119.798,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440080.2067.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440080.2067.3390.14.00
10.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2067.3390.14.00.1.936
200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440080.2067.3390.30.00
200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2067.3390.30.00.1.000
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440080.2067.3390.30.00
10.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2067.3390.30.00.1.936
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440080.2067.3390.32.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2067.3390.32.00.1.000
10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0805 .082440080.2067.3390.33.00
10.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2067.3390.33.00.1.936
84.398,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440080.2067.3390.36.00
84.398,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2067.3390.36.00.1.000
2.700.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440080.2067.3390.39.00
2.700.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440080.2067.3390.39.00.1.000
44.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440080.2067.3390.39.00
44.400,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2067.3390.39.00.1.936
60.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0805 .082440080.2067.3390.40.00
60.000,00 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 0805 .082440080.2067.3390.40.00.1.936
INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0805 .082440510.1015 57.000,00
Investimento na Proteção Social Básica (CRAS, Ordinários Municipais onde são executadas ações preventivas e de Proteção Social Básica, Centros de Convivência, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, etc.); Aquisição de
equipamentos e veículos.
57.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0805 .082440510.1015.4000.00.00
57.000,00 INVESTIMENTOS 0805 .082440510.1015.4400.00.00
57.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440510.1015.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440510.1015.4490.51.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 0805 .082440510.1015.4490.51.00.1.934
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 45/119 -
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440510.1015.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440510.1015.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440510.1015.4490.52.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 0805 .082440510.1015.4490.52.00.1.934
5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440510.1015.4490.52.00
5.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440510.1015.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0805 .082440510.2070 6.909.255,00
Manutenção de serviços da Proteção Social Básica do CRAS (Atividades do PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes, jovens e idosos, Serviço Domiciliar para PPD e Idosos).
6.909.255,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440510.2070.3000.00.00
5.654.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0805 .082440510.2070.3100.00.00
1.013.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082440510.2070.3150.00.00
1.013.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082440510.2070.3150.43.00
1.013.000,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082440510.2070.3150.43.15
1.013.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3150.43.15.1.000
4.641.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440510.2070.3190.00.00
4.640.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440510.2070.3190.11.00
3.750.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0805 .082440510.2070.3190.11.01
3.750.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3190.11.01.1.000
890.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0805 .082440510.2070.3190.11.01
890.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 0805 .082440510.2070.3190.11.01.1.934
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440510.2070.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0805 .082440510.2070.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3190.16.44.1.000
1.255.255,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440510.2070.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0805 .082440510.2070.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0805 .082440510.2070.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3330.93.00.1.000
135.255,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082440510.2070.3350.00.00
135.255,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082440510.2070.3350.43.00
135.255,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3350.43.00.1.000
1.119.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440510.2070.3390.00.00
600.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440510.2070.3390.30.00
600.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.30.00.1.000
1.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 0805 .082440510.2070.3390.31.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.31.00.1.000
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440510.2070.3390.32.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.32.00.1.000
5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0805 .082440510.2070.3390.33.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.33.00.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0805 .082440510.2070.3390.34.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.34.00.1.000
1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0805 .082440510.2070.3390.35.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.35.00.1.000
60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440510.2070.3390.36.00
60.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.36.00.1.000
450.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440510.2070.3390.39.00
450.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440510.2070.3390.39.00.1.000
INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0805 .082440520.1017 96.197,00
Investimento na Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS, unidades municipais onde são executadas ações de Proteção Social Especial, CRAM, etc.). Construção e aquisição de veículos e equipamentos.
96.197,00 DESPESAS DE CAPITAL 0805 .082440520.1017.4000.00.00
96.197,00 INVESTIMENTOS 0805 .082440520.1017.4400.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 46/119 -
96.197,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440520.1017.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440520.1017.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440520.1017.4490.51.00.1.505
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440520.1017.4490.51.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440520.1017.4490.51.00.1.935
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440520.1017.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440520.1017.4490.52.00.1.505
35.197,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440520.1017.4490.52.00
35.197,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440520.1017.4490.52.00.1.935
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0805 .082440520.2073 4.793.520,00
Manutenção de serviços de Proteção Social Especial do CREAS, CRAM, Atividades do PAEFI; Serviços Especializados em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida.
4.793.520,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440520.2073.3000.00.00
3.997.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0805 .082440520.2073.3100.00.00
270.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082440520.2073.3150.00.00
270.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082440520.2073.3150.43.00
270.000,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082440520.2073.3150.43.15
270.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3150.43.15.1.000
3.727.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440520.2073.3190.00.00
3.726.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440520.2073.3190.11.00
3.062.290,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0805 .082440520.2073.3190.11.01
3.062.290,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3190.11.01.1.000
663.710,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0805 .082440520.2073.3190.11.01
663.710,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440520.2073.3190.11.01.1.935
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440520.2073.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0805 .082440520.2073.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3190.16.44.1.000
796.520,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440520.2073.3300.00.00
38.210,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082440520.2073.3350.00.00
38.210,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082440520.2073.3350.43.00
38.210,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3350.43.00.1.000
758.310,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440520.2073.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440520.2073.3390.14.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3390.14.00.1.000
300.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440520.2073.3390.30.00
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3390.30.00.1.000
43.310,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440520.2073.3390.30.00
43.310,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440520.2073.3390.30.00.1.935
5.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440520.2073.3390.32.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3390.32.00.1.000
35.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0805 .082440520.2073.3390.33.00
35.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440520.2073.3390.33.00.1.935
220.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440520.2073.3390.36.00
220.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3390.36.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440520.2073.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440520.2073.3390.39.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440520.2073.3390.39.00
50.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440520.2073.3390.39.00.1.935
INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 0805 .082440521.1018 233.303,00
Investimento na Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Reforma - Mão Amiga e RI e Implantação de Unidade de RI) e aquisição de veículos e equipamentos.
233.303,00 DESPESAS DE CAPITAL 0805 .082440521.1018.4000.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 47/119 -
233.303,00 INVESTIMENTOS 0805 .082440521.1018.4400.00.00
233.303,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440521.1018.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440521.1018.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440521.1018.4490.51.00.1.505
40.543,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440521.1018.4490.51.00
40.543,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.1018.4490.51.00.1.935
80.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440521.1018.4490.52.00
80.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440521.1018.4490.52.00.1.505
102.760,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0805 .082440521.1018.4490.52.00
102.760,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.1018.4490.52.00.1.935
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
0805 .082440521.2077 3.492.696,00
Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social
Especial das unidades de proteção social especial de alta complexidade.
3.491.696,00 DESPESAS CORRENTES 0805 .082440521.2077.3000.00.00
2.041.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0805 .082440521.2077.3100.00.00
1.093.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082440521.2077.3150.00.00
1.093.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082440521.2077.3150.43.00
1.092.000,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0805 .082440521.2077.3150.43.15
1.092.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440521.2077.3150.43.15.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0805 .082440521.2077.3150.43.99
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3150.43.99.1.935
948.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440521.2077.3190.00.00
948.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440521.2077.3190.11.00
948.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0805 .082440521.2077.3190.11.01
948.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3190.11.01.1.935
1.450.696,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0805 .082440521.2077.3300.00.00
392.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0805 .082440521.2077.3350.00.00
392.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0805 .082440521.2077.3350.43.00
392.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440521.2077.3350.43.00.1.000
1.058.696,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440521.2077.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0805 .082440521.2077.3390.14.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440521.2077.3390.14.00.1.000
790.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440521.2077.3390.30.00
790.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440521.2077.3390.30.00.1.000
36.696,00 MATERIAL DE CONSUMO 0805 .082440521.2077.3390.30.00
36.696,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3390.30.00.1.935
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0805 .082440521.2077.3390.32.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3390.32.00.1.935
15.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0805 .082440521.2077.3390.33.00
15.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3390.33.00.1.935
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440521.2077.3390.36.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440521.2077.3390.36.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0805 .082440521.2077.3390.36.00
10.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3390.36.00.1.935
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440521.2077.3390.39.00
150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0805 .082440521.2077.3390.39.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0805 .082440521.2077.3390.39.00
1.000,00 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 0805 .082440521.2077.3390.39.00.1.935
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0805 .082440521.2077.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0805 .082440521.2077.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0805 .082440521.2077.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0805 .082440521.2077.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0805 .082440521.2077.4490.51.00.1.505
Total da Unidade:24.815.623,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 48/119 -
Unidade:06-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO
0806 .082410510.2071 8.000,00
Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para o Idoso.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 0806 .082410510.2071.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0806 .082410510.2071.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0806 .082410510.2071.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0806 .082410510.2071.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0806 .082410510.2071.3150.41.99
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410510.2071.3150.41.99.1.000
5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0806 .082410510.2071.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0806 .082410510.2071.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0806 .082410510.2071.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410510.2071.3350.41.00.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0806 .082410510.2071.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410510.2071.3350.43.00.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0806 .082410510.2071.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0806 .082410510.2071.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410510.2071.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0806 .082410510.2071.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410510.2071.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0806 .082410510.2071.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410510.2071.3390.39.00.1.000
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0806 .082410510.2071.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0806 .082410510.2071.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0806 .082410510.2071.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0806 .082410510.2071.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0806 .082410510.2071.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0806 .082410510.2071.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0806 .082410510.2071.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO
0806 .082410520.2074 8.000,00
Custeio de programas e projetos da proteção social especial de média complexidade voltados para pessoas idosas através do fundo municipal do idoso.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 0806 .082410520.2074.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0806 .082410520.2074.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0806 .082410520.2074.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0806 .082410520.2074.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0806 .082410520.2074.3150.41.99
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410520.2074.3150.41.99.1.000
5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0806 .082410520.2074.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0806 .082410520.2074.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0806 .082410520.2074.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410520.2074.3350.41.00.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0806 .082410520.2074.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410520.2074.3350.43.00.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0806 .082410520.2074.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0806 .082410520.2074.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410520.2074.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0806 .082410520.2074.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410520.2074.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0806 .082410520.2074.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410520.2074.3390.39.00.1.000
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 49/119 -
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0806 .082410520.2074.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0806 .082410520.2074.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0806 .082410520.2074.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0806 .082410520.2074.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0806 .082410520.2074.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0806 .082410520.2074.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0806 .082410520.2074.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO
0806 .082410521.2078 8.000,00
Custeio de projetos da proteção social especial de alta complexidade voltados para
pessoas idosas através do fundo municipal do idoso.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 0806 .082410521.2078.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0806 .082410521.2078.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0806 .082410521.2078.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0806 .082410521.2078.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0806 .082410521.2078.3150.41.99
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410521.2078.3150.41.99.1.000
5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0806 .082410521.2078.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0806 .082410521.2078.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0806 .082410521.2078.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410521.2078.3350.41.00.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0806 .082410521.2078.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410521.2078.3350.43.00.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0806 .082410521.2078.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0806 .082410521.2078.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410521.2078.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0806 .082410521.2078.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410521.2078.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0806 .082410521.2078.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0806 .082410521.2078.3390.39.00.1.000
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0806 .082410521.2078.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0806 .082410521.2078.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0806 .082410521.2078.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0806 .082410521.2078.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0806 .082410521.2078.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0806 .082410521.2078.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0806 .082410521.2078.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:24.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 50/119 -
Unidade:07-FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
0807 .082440510.2072 8.000,00
Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a Mulher.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 0807 .082440510.2072.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0807 .082440510.2072.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0807 .082440510.2072.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0807 .082440510.2072.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0807 .082440510.2072.3150.41.99
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440510.2072.3150.41.99.1.000
5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0807 .082440510.2072.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0807 .082440510.2072.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0807 .082440510.2072.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440510.2072.3350.41.00.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0807 .082440510.2072.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440510.2072.3350.43.00.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0807 .082440510.2072.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0807 .082440510.2072.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440510.2072.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0807 .082440510.2072.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440510.2072.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0807 .082440510.2072.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440510.2072.3390.39.00.1.000
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0807 .082440510.2072.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0807 .082440510.2072.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0807 .082440510.2072.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0807 .082440510.2072.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0807 .082440510.2072.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0807 .082440510.2072.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0807 .082440510.2072.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
0807 .082440520.2076 8.000,00
Custeio de projetos da proteção social especial de média complexidade voltados para mulheres vítimas de violência, através do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 0807 .082440520.2076.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0807 .082440520.2076.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0807 .082440520.2076.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0807 .082440520.2076.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0807 .082440520.2076.3150.41.99
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440520.2076.3150.41.99.1.000
5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0807 .082440520.2076.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0807 .082440520.2076.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0807 .082440520.2076.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440520.2076.3350.41.00.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0807 .082440520.2076.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440520.2076.3350.43.00.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0807 .082440520.2076.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0807 .082440520.2076.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440520.2076.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0807 .082440520.2076.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440520.2076.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0807 .082440520.2076.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440520.2076.3390.39.00.1.000
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 51/119 -
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0807 .082440520.2076.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 0807 .082440520.2076.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0807 .082440520.2076.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0807 .082440520.2076.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0807 .082440520.2076.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0807 .082440520.2076.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0807 .082440520.2076.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
0807 .082440521.2079 6.000,00
Custeio de projetos da proteção social especial de alta complexidade voltados para mulheres vítimas de violência, através do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 0807 .082440521.2079.3000.00.00
1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0807 .082440521.2079.3100.00.00
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0807 .082440521.2079.3150.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0807 .082440521.2079.3150.41.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 0807 .082440521.2079.3150.41.99
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440521.2079.3150.41.99.1.000
5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0807 .082440521.2079.3300.00.00
2.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0807 .082440521.2079.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0807 .082440521.2079.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440521.2079.3350.41.00.1.000
1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0807 .082440521.2079.3350.43.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440521.2079.3350.43.00.1.000
3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0807 .082440521.2079.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0807 .082440521.2079.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440521.2079.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0807 .082440521.2079.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440521.2079.3390.36.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0807 .082440521.2079.3390.39.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0807 .082440521.2079.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:22.000,00
Total do Órgão:35.760.464,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 52/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA
0901 .041220090.2081 580.000,00
Custeio de serviços prestados e materiais de consumo para manutenção e
conservação.
580.000,00 DESPESAS CORRENTES 0901 .041220090.2081.3000.00.00
580.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0901 .041220090.2081.3300.00.00
580.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .041220090.2081.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0901 .041220090.2081.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .041220090.2081.3390.30.00.1.000
450.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0901 .041220090.2081.3390.39.00
450.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .041220090.2081.3390.39.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0901 .041220090.2081.3390.39.00
100.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 0901 .041220090.2081.3390.39.00.1.511
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0901 .271220090.2080 5.801.000,00
Manter os recursos humanos do órgão/unidade, diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.
5.801.000,00 DESPESAS CORRENTES 0901 .271220090.2080.3000.00.00
4.137.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0901 .271220090.2080.3100.00.00
4.137.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .271220090.2080.3190.00.00
4.136.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0901 .271220090.2080.3190.11.00
4.136.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0901 .271220090.2080.3190.11.01
4.136.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0901 .271220090.2080.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0901 .271220090.2080.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3190.16.44.1.000
1.664.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0901 .271220090.2080.3300.00.00
1.664.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .271220090.2080.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0901 .271220090.2080.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3390.14.00.1.000
24.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0901 .271220090.2080.3390.30.00
24.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3390.30.00.1.000
1.500.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0901 .271220090.2080.3390.34.00
1.500.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3390.34.00.1.000
20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0901 .271220090.2080.3390.36.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3390.36.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0901 .271220090.2080.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3390.39.00.1.000
50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
0901 .271220090.2080.3390.40.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .271220090.2080.3390.40.00.1.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 0901 .278120090.1020 430.000,00
Aquisição de Equipamentos Desportivos e de materiais permanentes.
30.000,00 DESPESAS CORRENTES 0901 .278120090.1020.3000.00.00
30.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0901 .278120090.1020.3300.00.00
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120090.1020.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0901 .278120090.1020.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .278120090.1020.3390.30.00.1.000
400.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278120090.1020.4000.00.00
400.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278120090.1020.4400.00.00
400.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120090.1020.4490.00.00
400.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0901 .278120090.1020.4490.52.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 53/119 -
400.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120090.1020.4490.52.00.1.505
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 0901 .278120090.1021 2.290.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de praças desportivas nas regiões
Norte/Sul/Leste ou Oeste do Município.
140.000,00 DESPESAS CORRENTES 0901 .278120090.1021.3000.00.00
140.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0901 .278120090.1021.3300.00.00
140.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120090.1021.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0901 .278120090.1021.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .278120090.1021.3390.30.00.1.000
90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0901 .278120090.1021.3390.39.00
90.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .278120090.1021.3390.39.00.1.000
2.150.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278120090.1021.4000.00.00
2.150.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278120090.1021.4400.00.00
2.150.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120090.1021.4490.00.00
2.150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0901 .278120090.1021.4490.51.00
2.150.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120090.1021.4490.51.00.1.505
CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA - EXECUÇÃO
OBRIGATÓRIA 0901 .278120090.1329 1.000,00
Emenda nº 124/2017 e 63/2018.
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278120090.1329.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278120090.1329.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120090.1329.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0901 .278120090.1329.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120090.1329.4490.51.00.1.505
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CENTROS DESPORTIVOS E DE LAZER
0901 .278120540.1153 3.750.000,00
Construção, ampliação e reforma de campos e futebol, quadras desportivas e
praças.
3.750.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278120540.1153.4000.00.00
3.750.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278120540.1153.4400.00.00
3.750.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120540.1153.4490.00.00
3.750.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0901 .278120540.1153.4490.51.00
3.750.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120540.1153.4490.51.00.1.505
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS E ACADEMIAS PARA ESPAÇOS DEFINIDOS PELA COMUNIDADE
0901 .278120540.1154 503.000,00
Aquisição de Equipamentos
503.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278120540.1154.4000.00.00
503.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278120540.1154.4400.00.00
503.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120540.1154.4490.00.00
503.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0901 .278120540.1154.4490.52.00
503.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120540.1154.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA 0901 .278120540.2083 1.401.000,00
Manutenção, reparos, serviços, materiais de consumo e demais atividades de
conservação das praças esportivas do Município.
700.000,00 DESPESAS CORRENTES 0901 .278120540.2083.3000.00.00
700.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0901 .278120540.2083.3300.00.00
700.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120540.2083.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0901 .278120540.2083.3390.30.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .278120540.2083.3390.30.00.1.000
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0901 .278120540.2083.3390.30.00
100.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 0901 .278120540.2083.3390.30.00.1.511
300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0901 .278120540.2083.3390.39.00
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0901 .278120540.2083.3390.39.00.1.000
200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0901 .278120540.2083.3390.39.00
200.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 0901 .278120540.2083.3390.39.00.1.511
701.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278120540.2083.4000.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 54/119 -
701.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278120540.2083.4400.00.00
701.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278120540.2083.4490.00.00
700.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0901 .278120540.2083.4490.51.00
700.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120540.2083.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0901 .278120540.2083.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278120540.2083.4490.52.00.1.505
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 0901 .278130540.1157 1.500.000,00
Reforma e ampliação de praças de lazer
1.500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0901 .278130540.1157.4000.00.00
1.500.000,00 INVESTIMENTOS 0901 .278130540.1157.4400.00.00
1.500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0901 .278130540.1157.4490.00.00
1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0901 .278130540.1157.4490.51.00
1.500.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 0901 .278130540.1157.4490.51.00.1.505
Total da Unidade:16.256.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 55/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 0902 .278120540.2082 2.100.000,00
Manutenção de Equipes Esportivas, representativas do Município nas competições
Oficiais de nível Estadual e/ou Nacional.
2.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 0902 .278120540.2082.3000.00.00
2.100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0902 .278120540.2082.3300.00.00
2.100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0902 .278120540.2082.3390.00.00
2.100.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0902 .278120540.2082.3390.48.00
2.100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0902 .278120540.2082.3390.48.00.1.000
PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS 0902 .278120540.2084 2.750.000,00
Participação e Sediação de Eventos Esportivos do Calendário Oficial de nível
Estadual e/ou Nacional.
2.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 0902 .278120540.2084.3000.00.00
2.750.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0902 .278120540.2084.3300.00.00
2.750.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0902 .278120540.2084.3390.00.00
180.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0902 .278120540.2084.3390.30.00
180.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0902 .278120540.2084.3390.30.00.1.000
70.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 0902 .278120540.2084.3390.31.00
70.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0902 .278120540.2084.3390.31.00.1.000
2.500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0902 .278120540.2084.3390.39.00
2.500.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 0902 .278120540.2084.3390.39.00.1.002
CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0902 .278120540.6006 607.000,00
Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva.
607.000,00 DESPESAS CORRENTES 0902 .278120540.6006.3000.00.00
607.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0902 .278120540.6006.3300.00.00
605.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0902 .278120540.6006.3350.00.00
600.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0902 .278120540.6006.3350.41.00
600.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 0902 .278120540.6006.3350.41.00.1.002
5.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0902 .278120540.6006.3350.43.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0902 .278120540.6006.3350.43.00.1.000
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0902 .278120540.6006.3390.00.00
2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0902 .278120540.6006.3390.39.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0902 .278120540.6006.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:5.457.000,00
Total do Órgão:21.713.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE 1001 .101220100.2090 12.330.691,00
Ações de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Monitoramento; Planejamento e Orçamento; Regionalização das ações de saúde, Gestão do Trabalho; Educação em Saúde; Estruturação de serviços e organização de ações de saúde.
12.258.691,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .101220100.2090.3000.00.00
5.001.475,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1001 .101220100.2090.3100.00.00
5.001.475,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .101220100.2090.3190.00.00
4.891.475,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001 .101220100.2090.3190.11.00
535.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .101220100.2090.3190.11.01
535.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3190.11.01.1.303
4.356.475,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .101220100.2090.3190.11.01
4.356.475,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .101220100.2090.3190.11.01.1.002
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1001 .101220100.2090.3190.16.00
10.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1001 .101220100.2090.3190.16.44
10.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3190.16.44.1.303
100.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1001 .101220100.2090.3190.96.00
100.000,00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 1001 .101220100.2090.3190.96.01
100.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3190.96.01.1.303
7.257.216,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .101220100.2090.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1001 .101220100.2090.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1001 .101220100.2090.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3330.93.00.1.000
7.156.216,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .101220100.2090.3390.00.00
30.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .101220100.2090.3390.14.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3390.14.00.1.000
75.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .101220100.2090.3390.30.00
75.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3390.30.00.1.000
30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001 .101220100.2090.3390.33.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3390.33.00.1.000
945.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1001 .101220100.2090.3390.36.00
945.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3390.36.00.1.000
4.920.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .101220100.2090.3390.39.00
4.920.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .101220100.2090.3390.39.00.1.002
1.075.216,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1001 .101220100.2090.3390.40.00
1.075.216,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .101220100.2090.3390.40.00.1.002
1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1001 .101220100.2090.3390.91.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3390.91.00.1.000
80.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1001 .101220100.2090.3390.93.00
80.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3390.93.00.1.000
100.000,00 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 1001 .101220100.2090.3395.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .101220100.2090.3395.30.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.3395.30.00.1.000
80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .101220100.2090.3395.39.00
80.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .101220100.2090.3395.39.00.1.002
72.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .101220100.2090.4000.00.00
72.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .101220100.2090.4400.00.00
70.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .101220100.2090.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .101220100.2090.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .101220100.2090.4490.51.00.1.505
68.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .101220100.2090.4490.52.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 57/119 -
68.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .101220100.2090.4490.52.00.1.505
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1001 .101220100.2090.4490.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2090.4490.93.00.1.000
2.000,00 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 1001 .101220100.2090.4495.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .101220100.2090.4495.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .101220100.2090.4495.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .101220100.2090.4495.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .101220100.2090.4495.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 1001 .101220100.2091 151.000,00
Manutenção das ações do Conselho Municipal da Saúde – Pessoal, Serviços, material de expediente e Equipamentos. Estruturação da Conferência Municipal da Saúde.
135.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .101220100.2091.3000.00.00
135.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .101220100.2091.3300.00.00
135.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .101220100.2091.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .101220100.2091.3390.14.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2091.3390.14.00.1.000
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .101220100.2091.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2091.3390.30.00.1.000
10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001 .101220100.2091.3390.33.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2091.3390.33.00.1.000
90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .101220100.2091.3390.39.00
90.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .101220100.2091.3390.39.00.1.000
16.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .101220100.2091.4000.00.00
16.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .101220100.2091.4400.00.00
16.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .101220100.2091.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .101220100.2091.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .101220100.2091.4490.51.00.1.505
15.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .101220100.2091.4490.52.00
15.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .101220100.2091.4490.52.00.1.505
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - SAÚDE 1001 .101220100.3006 9.770.045,00
Pagamento da contribuição patronal para o Regime Próprio dos Servidores
Municipais - FOZPREV.
9.770.045,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .101220100.3006.3000.00.00
9.770.045,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1001 .101220100.3006.3100.00.00
9.770.045,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
1001 .101220100.3006.3191.00.00
9.770.045,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1001 .101220100.3006.3191.13.00
9.770.045,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1001 .101220100.3006.3191.13.03
9.770.045,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .101220100.3006.3191.13.03.1.303
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
1001 .103010550.1150 3.400.000,00
Construção e Reforma de Unidade Básica de Saúde, definidos pela comunicidade
3.400.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103010550.1150.4000.00.00
3.400.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103010550.1150.4400.00.00
3.400.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103010550.1150.4490.00.00
3.400.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103010550.1150.4490.51.00
3.400.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103010550.1150.4490.51.00.1.505
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE 1001 .103010550.2092 70.810.690,00
Atividades relacionadas à atenção primária de saúde que compreende desde manutenção e reforma das Unidades Básicas de Saúde; Estratégia Saúde da Família.
70.643.690,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103010550.2092.3000.00.00
58.396.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1001 .103010550.2092.3100.00.00
770.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1001 .103010550.2092.3150.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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770.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1001 .103010550.2092.3150.43.00
770.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3150.43.00.1.000
57.626.900,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103010550.2092.3190.00.00
54.515.900,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103010550.2092.3190.11.00
34.515.900,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .103010550.2092.3190.11.01
34.515.900,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3190.11.01.1.303
20.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .103010550.2092.3190.11.01
20.000.000,00 Atenção Básica 1001 .103010550.2092.3190.11.01.1.495
1.600.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1001 .103010550.2092.3190.13.00
1.600.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1001 .103010550.2092.3190.13.99
1.600.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3190.13.99.1.303
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1001 .103010550.2092.3190.16.00
10.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1001 .103010550.2092.3190.16.44
10.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3190.16.44.1.303
1.500.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1001 .103010550.2092.3190.94.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1001 .103010550.2092.3190.94.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3190.94.00.1.000
1.500.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1001 .103010550.2092.3190.94.01
1.500.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3190.94.01.1.303
12.246.790,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103010550.2092.3300.00.00
200.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1001 .103010550.2092.3350.00.00
200.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1001 .103010550.2092.3350.43.00
200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3350.43.00.1.000
12.046.790,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103010550.2092.3390.00.00
6.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103010550.2092.3390.14.00
6.000,00 Atenção Básica 1001 .103010550.2092.3390.14.00.1.495
1.350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103010550.2092.3390.30.00
1.350.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3390.30.00.1.000
950.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103010550.2092.3390.30.00
950.000,00 Atenção Básica 1001 .103010550.2092.3390.30.00.1.495
100.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103010550.2092.3390.32.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3390.32.00.1.000
140.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103010550.2092.3390.32.00
140.000,00 Atenção Básica 1001 .103010550.2092.3390.32.00.1.495
1.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1001 .103010550.2092.3390.34.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3390.34.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1001 .103010550.2092.3390.36.00
1.000,00 Atenção Básica 1001 .103010550.2092.3390.36.00.1.495
3.400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103010550.2092.3390.39.00
3.400.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3390.39.00.1.000
3.197.790,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103010550.2092.3390.39.00
3.197.790,00 Atenção Básica 1001 .103010550.2092.3390.39.00.1.495
1.500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103010550.2092.3390.39.00
1.500.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .103010550.2092.3390.39.00.1.002
1.400.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1001 .103010550.2092.3390.48.00
1.400.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3390.48.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1001 .103010550.2092.3390.92.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.3390.92.00.1.000
167.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103010550.2092.4000.00.00
167.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103010550.2092.4400.00.00
167.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103010550.2092.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103010550.2092.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103010550.2092.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103010550.2092.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103010550.2092.4490.52.00.1.505
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 59/119 -
115.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103010550.2092.4490.52.00
115.000,00 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços da Saúde 1001 .103010550.2092.4490.52.00.1.500
1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1001 .103010550.2092.4490.92.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103010550.2092.4490.92.00.1.000
INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1001 .103020560.1026 10.000,00
Construção e ampliação de Unidades de Atenção Especializada, em parceria com
os Governo Federal e/ou Estadual.
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103020560.1026.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103020560.1026.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.1026.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103020560.1026.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020560.1026.4490.51.00.1.505
IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI 1001 .103020560.1027 62.000,00
Construção Pronto Atendimento Infantil em parceria com o Governo do Estado.
51.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.1027.3000.00.00
51.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.1027.3300.00.00
51.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.1027.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020560.1027.3390.30.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.1027.3390.30.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.1027.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.1027.3390.39.00.1.000
11.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103020560.1027.4000.00.00
11.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103020560.1027.4400.00.00
11.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.1027.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103020560.1027.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020560.1027.4490.51.00.1.505
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103020560.1027.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020560.1027.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 1001 .103020560.2089 14.542.000,00
Manutenção e gestão dos serviços de assistência especializada.
14.352.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.2089.3000.00.00
2.850.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1001 .103020560.2089.3100.00.00
1.850.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1001 .103020560.2089.3150.00.00
500.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1001 .103020560.2089.3150.43.00
1.350.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1001 .103020560.2089.3150.43.00
1.350.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3150.43.00.1.000
500.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 1001 .103020560.2089.3150.43.99
500.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3150.43.99.1.496
1.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2089.3190.00.00
1.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103020560.2089.3190.11.00
1.000.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3190.11.00.1.496
11.502.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.2089.3300.00.00
490.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1001 .103020560.2089.3350.00.00
190.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1001 .103020560.2089.3350.41.00
190.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3350.41.00.1.000
140.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1001 .103020560.2089.3350.43.00
140.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3350.43.00.1.000
160.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1001 .103020560.2089.3350.43.00
160.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3350.43.00.1.496
11.012.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2089.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103020560.2089.3390.14.00
5.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3390.14.00.1.496
350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020560.2089.3390.30.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 60/119 -
350.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3390.30.00.1.000
822.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020560.2089.3390.30.00
822.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3390.30.00.1.496
250.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103020560.2089.3390.32.00
250.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3390.32.00.1.496
1.800.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001 .103020560.2089.3390.33.00
1.800.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3390.33.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1001 .103020560.2089.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3390.36.00.1.000
980.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.2089.3390.39.00
980.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2089.3390.39.00.1.000
6.804.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.2089.3390.39.00
6.804.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2089.3390.39.00.1.496
190.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103020560.2089.4000.00.00
190.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103020560.2089.4400.00.00
190.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2089.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103020560.2089.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020560.2089.4490.52.00.1.505
140.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103020560.2089.4490.52.00
140.000,00 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços da Saúde 1001 .103020560.2089.4490.52.00.1.500
MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
1001 .103020560.2093 60.774.800,00
Exames especializados, manutenção dos Programas Especiais, ações da Rede de
Saúde Mental, Rede de Urgência e Emergências.
60.723.800,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.2093.3000.00.00
39.810.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1001 .103020560.2093.3100.00.00
39.810.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2093.3190.00.00
39.800.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103020560.2093.3190.11.00
9.600.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .103020560.2093.3190.11.01
9.600.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2093.3190.11.01.1.496
30.200.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .103020560.2093.3190.11.01
30.200.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3190.11.01.1.303
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1001 .103020560.2093.3190.16.00
10.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1001 .103020560.2093.3190.16.44
10.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3190.16.44.1.303
20.913.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.2093.3300.00.00
20.913.800,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2093.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103020560.2093.3390.14.00
5.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2093.3390.14.00.1.496
980.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020560.2093.3390.30.00
980.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3390.30.00.1.000
1.800.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020560.2093.3390.30.00
1.800.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2093.3390.30.00.1.496
1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103020560.2093.3390.32.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3390.32.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1001 .103020560.2093.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3390.36.00.1.000
14.674.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.2093.3390.39.00
14.674.800,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2093.3390.39.00.1.496
3.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.2093.3390.39.00
3.450.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .103020560.2093.3390.39.00.1.002
1.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1001 .103020560.2093.3390.48.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3390.48.00.1.000
1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1001 .103020560.2093.3390.92.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2093.3390.92.00.1.000
51.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103020560.2093.4000.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 61/119 -
51.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103020560.2093.4400.00.00
51.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2093.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103020560.2093.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020560.2093.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103020560.2093.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020560.2093.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS 1001 .103020560.2094 21.845.000,00
Custeio dos serviços médico hospitalares e ambulatoriais credenciados e contratos, que prestam serviços para rede municipal de saúde. Compreende serviços de terceiros pessoa jurídica e materiais de distribuição gratuita.
21.845.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.2094.3000.00.00
21.845.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103020560.2094.3300.00.00
21.845.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020560.2094.3390.00.00
700.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103020560.2094.3390.32.00
700.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2094.3390.32.00.1.496
300.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103020560.2094.3390.32.00
300.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .103020560.2094.3390.32.00.1.002
11.670.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.2094.3390.39.00
11.670.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020560.2094.3390.39.00.1.496
8.950.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020560.2094.3390.39.00
8.950.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .103020560.2094.3390.39.00.1.002
225.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1001 .103020560.2094.3390.91.00
225.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020560.2094.3390.91.00.1.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA 1001 .103020565.2099 196.000,00
Custeio das atividades e investimentos do Programa de Residência Médica.
175.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103020565.2099.3000.00.00
175.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103020565.2099.3300.00.00
175.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020565.2099.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103020565.2099.3390.14.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020565.2099.3390.14.00.1.000
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020565.2099.3390.30.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020565.2099.3390.30.00.1.000
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020565.2099.3390.39.00
150.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020565.2099.3390.39.00.1.496
21.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103020565.2099.4000.00.00
21.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103020565.2099.4400.00.00
21.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020565.2099.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103020565.2099.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020565.2099.4490.51.00.1.505
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103020565.2099.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020565.2099.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1001 .103020570.2095 94.000.000,00
Custeio das atividades, investimentos e passivos do Hospital Municipal de Foz do
Iguaçu.
94.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103020570.2095.3000.00.00
94.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103020570.2095.3300.00.00
94.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103020570.2095.3390.00.00
9.500.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020570.2095.3390.30.00
9.500.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020570.2095.3390.30.00.1.496
10.500.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103020570.2095.3390.30.00
10.500.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103020570.2095.3390.30.00.1.505
38.000.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1001 .103020570.2095.3390.34.00
38.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103020570.2095.3390.34.00.1.000
36.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103020570.2095.3390.39.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 62/119 -
36.000.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 1001 .103020570.2095.3390.39.00.1.496
IMPLANTAR AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA FITOTERAPIA NO SUS 1001 .103030580.1028 245.000,00
Ampliar as opções terapêuticas aos usuários com garantia de acesso seguro e o
uso racional a plantas medicinais e fitoterápicos.
235.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103030580.1028.3000.00.00
235.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103030580.1028.3300.00.00
235.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103030580.1028.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103030580.1028.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103030580.1028.3390.30.00.1.000
135.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103030580.1028.3390.32.00
135.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103030580.1028.3390.32.00.1.000
90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103030580.1028.3390.39.00
90.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103030580.1028.3390.39.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103030580.1028.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103030580.1028.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103030580.1028.4490.00.00
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103030580.1028.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103030580.1028.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1001 .103030580.2096 1.650.000,00
Organizar, elaborar e monitorar ações de assistência farmacêutica, garantindo o acesso ao medicamento, bem como promover ações de Fármaco-vigilância e uso racional dos medicamentos.
1.640.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103030580.2096.3000.00.00
1.640.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103030580.2096.3300.00.00
1.640.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103030580.2096.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103030580.2096.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103030580.2096.3390.30.00.1.000
1.450.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103030580.2096.3390.32.00
1.450.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103030580.2096.3390.32.00.1.000
180.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1001 .103030580.2096.3390.91.00
180.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1001 .103030580.2096.3390.91.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103030580.2096.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103030580.2096.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103030580.2096.4490.00.00
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103030580.2096.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103030580.2096.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1001 .103050590.2097 19.038.500,00
Ações do Centro de Controle de Zoonoses, na prevenção e controle de zoonoses, entre essas, febre amarela, dengue, malária, raiva e demais doenças. Doenças de interesses à saúde pública; programa de imunização.
18.738.500,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103050590.2097.3000.00.00
17.040.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1001 .103050590.2097.3100.00.00
17.040.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103050590.2097.3190.00.00
17.030.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103050590.2097.3190.11.00
14.530.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .103050590.2097.3190.11.01
14.530.000,00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 1001 .103050590.2097.3190.11.01.1.303
2.500.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1001 .103050590.2097.3190.11.01
2.500.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3190.11.01.1.497
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1001 .103050590.2097.3190.16.00
10.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1001 .103050590.2097.3190.16.44
10.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3190.16.44.1.497
1.698.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103050590.2097.3300.00.00
1.698.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103050590.2097.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103050590.2097.3390.14.00
20.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3390.14.00.1.497
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 63/119 -
350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103050590.2097.3390.30.00
350.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3390.30.00.1.497
10.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103050590.2097.3390.32.00
10.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3390.32.00.1.497
30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001 .103050590.2097.3390.33.00
30.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3390.33.00.1.497
40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1001 .103050590.2097.3390.36.00
40.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3390.36.00.1.497
906.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103050590.2097.3390.39.00
906.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2097.3390.39.00.1.497
2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103050590.2097.3390.39.00
2.500,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 1001 .103050590.2097.3390.39.00.1.510
340.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103050590.2097.3390.39.00
340.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1001 .103050590.2097.3390.39.00.1.002
300.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103050590.2097.4000.00.00
300.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103050590.2097.4400.00.00
300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103050590.2097.4490.00.00
250.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1001 .103050590.2097.4490.51.00
250.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103050590.2097.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103050590.2097.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1001 .103050590.2097.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 1001 .103050590.2098 244.000,00
Realizar campanhas educativas sobre prevenção as DST/HIV e HEPATITES; Realizar Ações ao Núcleo LGBT; Abranger perante a população nível de conhecimento das doenças transmissíveis.
224.000,00 DESPESAS CORRENTES 1001 .103050590.2098.3000.00.00
224.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1001 .103050590.2098.3300.00.00
224.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103050590.2098.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1001 .103050590.2098.3390.14.00
5.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.3390.14.00.1.497
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1001 .103050590.2098.3390.30.00
30.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.3390.30.00.1.497
50.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1001 .103050590.2098.3390.32.00
50.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.3390.32.00.1.497
15.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001 .103050590.2098.3390.33.00
15.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.3390.33.00.1.497
4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1001 .103050590.2098.3390.36.00
4.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.3390.36.00.1.497
120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001 .103050590.2098.3390.39.00
120.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.3390.39.00.1.497
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1001 .103050590.2098.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 1001 .103050590.2098.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1001 .103050590.2098.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001 .103050590.2098.4490.52.00
20.000,00 Vigilância em Saúde 1001 .103050590.2098.4490.52.00.1.497
Total da Unidade:309.069.726,00
Total do Órgão:309.069.726,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 64/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:11-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1101 .113340110.2100 1.000.000,00
Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.
995.000,00 DESPESAS CORRENTES 1101 .113340110.2100.3000.00.00
581.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1101 .113340110.2100.3100.00.00
581.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1101 .113340110.2100.3190.00.00
580.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1101 .113340110.2100.3190.11.00
580.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1101 .113340110.2100.3190.11.01
580.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1101 .113340110.2100.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1101 .113340110.2100.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3190.16.44.1.000
414.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1101 .113340110.2100.3300.00.00
414.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1101 .113340110.2100.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1101 .113340110.2100.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.14.00.1.000
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1101 .113340110.2100.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.30.00.1.000
1.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 1101 .113340110.2100.3390.31.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.31.00.1.000
20.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1101 .113340110.2100.3390.32.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.32.00.1.000
50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1101 .113340110.2100.3390.33.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.33.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1101 .113340110.2100.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.36.00.1.000
282.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1101 .113340110.2100.3390.39.00
282.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.39.00.1.000
20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1101 .113340110.2100.3390.40.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1101 .113340110.2100.3390.40.00.1.000
5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1101 .113340110.2100.4000.00.00
5.000,00 INVESTIMENTOS 1101 .113340110.2100.4400.00.00
5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1101 .113340110.2100.4490.00.00
5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 .113340110.2100.4490.52.00
5.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1101 .113340110.2100.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:1.000.000,00
Total do Órgão:1.000.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 65/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1201 .121220120.2106 20.000,00
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de educação.
15.000,00 DESPESAS CORRENTES 1201 .121220120.2106.3000.00.00
15.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1201 .121220120.2106.3300.00.00
15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .121220120.2106.3390.00.00
3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1201 .121220120.2106.3390.14.00
3.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .121220120.2106.3390.14.00.1.000
2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1201 .121220120.2106.3390.30.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .121220120.2106.3390.30.00.1.000
5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1201 .121220120.2106.3390.33.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .121220120.2106.3390.33.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1201 .121220120.2106.3390.39.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .121220120.2106.3390.39.00.1.000
5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1201 .121220120.2106.4000.00.00
5.000,00 INVESTIMENTOS 1201 .121220120.2106.4400.00.00
5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .121220120.2106.4490.00.00
5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1201 .121220120.2106.4490.52.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .121220120.2106.4490.52.00.1.000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1201 .123060600.2116 14.161.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios e gás liquefeito para preparo da merenda escolar. Aquisição de utensílios de cozinha, embalagens, serviços de transporte e distribuição, serviços de merendeiras.
14.161.000,00 DESPESAS CORRENTES 1201 .123060600.2116.3000.00.00
14.161.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1201 .123060600.2116.3300.00.00
14.161.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .123060600.2116.3390.00.00
350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1201 .123060600.2116.3390.30.00
350.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123060600.2116.3390.30.00.1.000
3.400.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1201 .123060600.2116.3390.32.00
3.400.000,00 PMFI/FNDE - Merenda Escolar ( 134 ) 1201 .123060600.2116.3390.32.00.1.134
2.100.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1201 .123060600.2116.3390.32.00
2.100.000,00 MDE/Salário Educação - Exercício Corrente 1201 .123060600.2116.3390.32.00.1.107
8.310.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1201 .123060600.2116.3390.39.00
8.310.000,00 MDE/Salário Educação - Exercício Corrente 1201 .123060600.2116.3390.39.00.1.107
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1201 .123060600.2116.3390.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123060600.2116.3390.93.00.1.000
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1201 .123610120.2105 116.000,00
Manutenção das atividades de representação do secretário, serviços gerais do órgão, contratação de estagiários, coordenação geral do processo educacional e capacitação de servidores.
113.000,00 DESPESAS CORRENTES 1201 .123610120.2105.3000.00.00
113.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1201 .123610120.2105.3300.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1201 .123610120.2105.3330.00.00
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1201 .123610120.2105.3330.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3330.93.00.1.000
1.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1201 .123610120.2105.3350.00.00
1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1201 .123610120.2105.3350.41.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3350.41.00.1.000
111.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .123610120.2105.3390.00.00
25.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1201 .123610120.2105.3390.14.00
25.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3390.14.00.1.104
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1201 .123610120.2105.3390.30.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 66/119 -
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3390.30.00.1.104
35.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1201 .123610120.2105.3390.33.00
35.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3390.33.00.1.104
40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1201 .123610120.2105.3390.39.00
40.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3390.39.00.1.104
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1201 .123610120.2105.3390.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.3390.93.00.1.000
3.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1201 .123610120.2105.4000.00.00
3.000,00 INVESTIMENTOS 1201 .123610120.2105.4400.00.00
1.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1201 .123610120.2105.4430.00.00
1.000,00 AUXÍLIOS 1201 .123610120.2105.4430.42.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.4430.42.00.1.000
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .123610120.2105.4490.00.00
1.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1201 .123610120.2105.4490.61.00
1.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.4490.61.00.1.104
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1201 .123610120.2105.4490.93.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610120.2105.4490.93.00.1.000
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 1201 .123610120.2107 100.000,00
Aquisição de vale transporte para distribuição aos servidores, de acordo com a
legislação vigente.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1201 .123610120.2107.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1201 .123610120.2107.3300.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .123610120.2107.3390.00.00
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1201 .123610120.2107.3390.39.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610120.2107.3390.39.00.1.104
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1201 .123610600.2112 5.618.000,00
Contratação de prestadores de serviços para o transporte escolar.
5.617.000,00 DESPESAS CORRENTES 1201 .123610600.2112.3000.00.00
5.617.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1201 .123610600.2112.3300.00.00
5.617.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .123610600.2112.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1201 .123610600.2112.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610600.2112.3390.30.00.1.000
4.149.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1201 .123610600.2112.3390.33.00
4.149.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610600.2112.3390.33.00.1.104
18.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1201 .123610600.2112.3390.33.00
18.000,00 MEC-FNDE x PMFI/Transporte Escolar 1201 .123610600.2112.3390.33.00.1.117
1.400.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1201 .123610600.2112.3390.33.00
1.400.000,00 PMFI/SEED - Transporte Escolar 1201 .123610600.2112.3390.33.00.1.131
40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1201 .123610600.2112.3390.39.00
40.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1201 .123610600.2112.3390.39.00.1.104
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1201 .123610600.2112.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 1201 .123610600.2112.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1201 .123610600.2112.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1201 .123610600.2112.4490.52.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610600.2112.4490.52.00.1.000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EDUCAÇÃO 1201 .123610600.2113 2.000.000,00
Repasse de recursos financeiros para manutenção das escolas municipais, centros
escola/bairro e centros municipais de educação infantil.
2.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1201 .123610600.2113.3000.00.00
2.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1201 .123610600.2113.3300.00.00
2.000.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1201 .123610600.2113.3350.00.00
2.000.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1201 .123610600.2113.3350.41.00
2.000.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1201 .123610600.2113.3350.41.00.1.000
Total da Unidade:22.015.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 67/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR - INCENTIVO À FORMAÇÃO 1202 .123610120.2117 320.000,00
Aquisição de Livros de Formação, proporcionar treinamentos e atividades de
formação aos Professores da Rede Municipal.
320.000,00 DESPESAS CORRENTES 1202 .123610120.2117.3000.00.00
320.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1202 .123610120.2117.3300.00.00
320.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610120.2117.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1202 .123610120.2117.3390.30.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610120.2117.3390.30.00.1.104
35.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1202 .123610120.2117.3390.32.00
35.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610120.2117.3390.32.00.1.104
55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1202 .123610120.2117.3390.36.00
55.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610120.2117.3390.36.00.1.104
200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1202 .123610120.2117.3390.39.00
200.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610120.2117.3390.39.00.1.104
20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1202 .123610120.2117.3390.40.00
20.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610120.2117.3390.40.00.1.104
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 1202 .123610600.1032 100.000,00
Ampliação e Construção de Unidades de Ensino.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1202 .123610600.1032.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1202 .123610600.1032.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.1032.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1202 .123610600.1032.4490.51.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.1032.4490.51.00.1.104
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 1202 .123610600.1151 9.050.000,00
Reforma e ou Construção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental, definidos pela comunidade
9.050.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1202 .123610600.1151.4000.00.00
9.050.000,00 INVESTIMENTOS 1202 .123610600.1151.4400.00.00
9.050.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.1151.4490.00.00
1.900.475,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1202 .123610600.1151.4490.51.00
1.900.475,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.1151.4490.51.00.1.104
7.149.525,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1202 .123610600.1151.4490.51.00
7.149.525,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1202 .123610600.1151.4490.51.00.1.505
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 1202 .123610600.2110 76.609.000,00
Pessoal e Encargos do FUNDEB
76.609.000,00 DESPESAS CORRENTES 1202 .123610600.2110.3000.00.00
76.609.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1202 .123610600.2110.3100.00.00
68.609.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.2110.3190.00.00
68.535.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1202 .123610600.2110.3190.11.00
23.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1202 .123610600.2110.3190.11.01
23.000.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1202 .123610600.2110.3190.11.01.1.102
45.535.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1202 .123610600.2110.3190.11.01
45.535.000,00 FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente 1202 .123610600.2110.3190.11.01.1.101
64.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1202 .123610600.2110.3190.13.00
64.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1202 .123610600.2110.3190.13.99
64.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1202 .123610600.2110.3190.13.99.1.102
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1202 .123610600.2110.3190.16.00
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1202 .123610600.2110.3190.16.99
10.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1202 .123610600.2110.3190.16.99.1.102
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 68/119 -
8.000.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
1202 .123610600.2110.3191.00.00
8.000.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1202 .123610600.2110.3191.13.00
8.000.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1202 .123610600.2110.3191.13.03
8.000.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1202 .123610600.2110.3191.13.03.1.102
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1202 .123610600.2114 49.178.600,00
Manutenção da rede municipal de ensino fundamental, com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, formação continuada dos professores da rede, serviços de dedetização, premiações, capina e roçada.
48.277.600,00 DESPESAS CORRENTES 1202 .123610600.2114.3000.00.00
35.766.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1202 .123610600.2114.3100.00.00
33.156.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.2114.3190.00.00
30.996.600,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1202 .123610600.2114.3190.11.00
4.196.600,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1202 .123610600.2114.3190.11.01
4.196.600,00 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3190.11.01.1.103
26.800.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1202 .123610600.2114.3190.11.01
26.800.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3190.11.01.1.104
50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1202 .123610600.2114.3190.13.00
50.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1202 .123610600.2114.3190.13.99
50.000,00 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3190.13.99.1.103
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1202 .123610600.2114.3190.16.00
10.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1202 .123610600.2114.3190.16.44
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3190.16.44.1.104
2.000.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1202 .123610600.2114.3190.94.00
2.000.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1202 .123610600.2114.3190.94.01
2.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3190.94.01.1.104
100.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1202 .123610600.2114.3190.96.00
100.000,00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 1202 .123610600.2114.3190.96.01
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3190.96.01.1.104
2.610.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
1202 .123610600.2114.3191.00.00
2.610.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1202 .123610600.2114.3191.13.00
2.610.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1202 .123610600.2114.3191.13.03
2.610.000,00 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3191.13.03.1.103
12.511.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1202 .123610600.2114.3300.00.00
12.511.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.2114.3390.00.00
1.400.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1202 .123610600.2114.3390.30.00
1.400.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3390.30.00.1.104
10.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 1202 .123610600.2114.3390.31.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3390.31.00.1.104
3.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1202 .123610600.2114.3390.39.00
3.000.000,00 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3390.39.00.1.103
6.900.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1202 .123610600.2114.3390.39.00
6.900.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3390.39.00.1.104
1.200.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1202 .123610600.2114.3390.40.00
1.200.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3390.40.00.1.104
1.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1202 .123610600.2114.3390.48.00
1.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.3390.48.00.1.104
901.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1202 .123610600.2114.4000.00.00
901.000,00 INVESTIMENTOS 1202 .123610600.2114.4400.00.00
901.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.2114.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1202 .123610600.2114.4490.51.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.4490.51.00.1.104
800.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1202 .123610600.2114.4490.52.00
800.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.4490.52.00.1.104
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1202 .123610600.2114.4490.52.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 69/119 -
1.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1202 .123610600.2114.4490.52.00.1.102
MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1202 .123610600.2118 10.000,00
Aquisição de material escolar (caderno, lápis, borracha, caneta,tesoura, régua, cola,
pasta) para distribuição aos alunos da rede de ensino.
10.000,00 DESPESAS CORRENTES 1202 .123610600.2118.3000.00.00
10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1202 .123610600.2118.3300.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123610600.2118.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1202 .123610600.2118.3390.32.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123610600.2118.3390.32.00.1.104
INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1202 .123650600.2119 1.220.000,00
Aquisição de livros de literatura para distribuição aos alunos da rede de ensino,
custeio de atividades relacionadas a leitura, feiras e festivais.
1.220.000,00 DESPESAS CORRENTES 1202 .123650600.2119.3000.00.00
1.220.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1202 .123650600.2119.3300.00.00
1.220.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1202 .123650600.2119.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1202 .123650600.2119.3390.30.00
50.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123650600.2119.3390.30.00.1.104
20.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 1202 .123650600.2119.3390.31.00
20.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123650600.2119.3390.31.00.1.104
1.000.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1202 .123650600.2119.3390.32.00
1.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123650600.2119.3390.32.00.1.104
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1202 .123650600.2119.3390.39.00
150.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1202 .123650600.2119.3390.39.00.1.104
Total da Unidade:136.487.600,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 70/119 -
Unidade:04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1204 .123670600.2103 3.362.000,00
Pagamento de Profissionais do Magistério, encargos e outras despesas do
FUNDEB da Educação Especial
3.362.000,00 DESPESAS CORRENTES 1204 .123670600.2103.3000.00.00
3.362.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1204 .123670600.2103.3100.00.00
3.002.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1204 .123670600.2103.3190.00.00
3.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1204 .123670600.2103.3190.11.00
2.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1204 .123670600.2103.3190.11.01
2.000.000,00 FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente 1204 .123670600.2103.3190.11.01.1.101
1.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1204 .123670600.2103.3190.11.01
1.000.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1204 .123670600.2103.3190.11.01.1.002
1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1204 .123670600.2103.3190.13.00
1.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1204 .123670600.2103.3190.13.99
1.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1204 .123670600.2103.3190.13.99.1.102
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1204 .123670600.2103.3190.16.00
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1204 .123670600.2103.3190.16.99
1.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1204 .123670600.2103.3190.16.99.1.102
360.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
1204 .123670600.2103.3191.00.00
360.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1204 .123670600.2103.3191.13.00
360.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1204 .123670600.2103.3191.13.03
360.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1204 .123670600.2103.3191.13.03.1.102
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1204 .123670600.2104 1.312.000,00
Manutenção de Recursos Humanos, materiais, serviços e equipamentos da
Educação Especial
1.302.000,00 DESPESAS CORRENTES 1204 .123670600.2104.3000.00.00
1.202.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1204 .123670600.2104.3100.00.00
1.012.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1204 .123670600.2104.3190.00.00
1.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1204 .123670600.2104.3190.11.00
1.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1204 .123670600.2104.3190.11.01
1.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3190.11.01.1.104
1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1204 .123670600.2104.3190.13.00
1.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1204 .123670600.2104.3190.13.99
1.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3190.13.99.1.104
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1204 .123670600.2104.3190.16.00
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1204 .123670600.2104.3190.16.99
1.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3190.16.99.1.104
10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1204 .123670600.2104.3190.94.00
10.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1204 .123670600.2104.3190.94.01
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3190.94.01.1.104
190.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
1204 .123670600.2104.3191.00.00
190.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1204 .123670600.2104.3191.13.00
190.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1204 .123670600.2104.3191.13.03
190.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3191.13.03.1.104
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1204 .123670600.2104.3300.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1204 .123670600.2104.3390.00.00
80.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1204 .123670600.2104.3390.30.00
80.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3390.30.00.1.104
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1204 .123670600.2104.3390.39.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3390.39.00.1.104
10.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1204 .123670600.2104.3390.48.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.3390.48.00.1.104
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 71/119 -
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1204 .123670600.2104.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1204 .123670600.2104.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1204 .123670600.2104.4490.00.00
10.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1204 .123670600.2104.4490.20.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.2104.4490.20.00.1.104
SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E EDUCAÇÃO ESPECIALL 1204 .123670600.6008 1.500.000,00
Subvenções sociais a entidades conveniadas para Educação Especial para
Crianças.
1.500.000,00 DESPESAS CORRENTES 1204 .123670600.6008.3000.00.00
1.200.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1204 .123670600.6008.3100.00.00
1.200.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1204 .123670600.6008.3150.00.00
1.200.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1204 .123670600.6008.3150.43.00
1.200.000,00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO 1204 .123670600.6008.3150.43.45
1.200.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.6008.3150.43.45.1.104
300.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1204 .123670600.6008.3300.00.00
300.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1204 .123670600.6008.3350.00.00
300.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1204 .123670600.6008.3350.43.00
300.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1204 .123670600.6008.3350.43.00.1.104
Total da Unidade:6.174.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 72/119 -
Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.1033 100.000,00
Construção de centros municipais de educação infantil.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1205 .123650600.1033.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1205 .123650600.1033.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.1033.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1205 .123650600.1033.4490.51.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.1033.4490.51.00.1.104
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1205 .123650600.1152 6.150.000,00
Reforma, construção, ampliação de Centros de Educação infantil, definidos pela comunidade.
6.150.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1205 .123650600.1152.4000.00.00
6.150.000,00 INVESTIMENTOS 1205 .123650600.1152.4400.00.00
6.150.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.1152.4490.00.00
1.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1205 .123650600.1152.4490.51.00
1.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.1152.4490.51.00.1.104
5.150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1205 .123650600.1152.4490.51.00
5.150.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1205 .123650600.1152.4490.51.00.1.505
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.2101 38.408.000,00
Pagamento dos Profissionais do Magistério, encargos e outras despesas do
FUNDEB da Educação Infantil
38.407.000,00 DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2101.3000.00.00
38.407.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1205 .123650600.2101.3100.00.00
34.407.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2101.3190.00.00
34.377.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1205 .123650600.2101.3190.11.00
11.500.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1205 .123650600.2101.3190.11.01
11.500.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1205 .123650600.2101.3190.11.01.1.102
22.877.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1205 .123650600.2101.3190.11.01
22.877.000,00 FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente 1205 .123650600.2101.3190.11.01.1.101
30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1205 .123650600.2101.3190.13.00
30.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1205 .123650600.2101.3190.13.99
30.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1205 .123650600.2101.3190.13.99.1.102
4.000.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
1205 .123650600.2101.3191.00.00
4.000.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1205 .123650600.2101.3191.13.00
4.000.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1205 .123650600.2101.3191.13.03
4.000.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1205 .123650600.2101.3191.13.03.1.102
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1205 .123650600.2101.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 1205 .123650600.2101.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2101.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1205 .123650600.2101.4490.52.00
1.000,00 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 1205 .123650600.2101.4490.52.00.1.102
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.2102 27.711.000,00
Manutenção da rede municipal de Centros de Educação Infantil com recursos
humanos, materiais, serviços e equipamentos.
26.611.000,00 DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2102.3000.00.00
17.550.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1205 .123650600.2102.3100.00.00
16.750.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2102.3190.00.00
15.680.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1205 .123650600.2102.3190.11.00
5.680.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1205 .123650600.2102.3190.11.01
5.680.000,00 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3190.11.01.1.103
10.000.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1205 .123650600.2102.3190.11.01
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 73/119 -
10.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3190.11.01.1.104
50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1205 .123650600.2102.3190.13.00
50.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1205 .123650600.2102.3190.13.99
50.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3190.13.99.1.104
10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1205 .123650600.2102.3190.16.00
10.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1205 .123650600.2102.3190.16.44
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3190.16.44.1.104
1.000.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1205 .123650600.2102.3190.94.00
1.000.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1205 .123650600.2102.3190.94.01
1.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3190.94.01.1.104
10.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1205 .123650600.2102.3190.96.00
10.000,00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 1205 .123650600.2102.3190.96.01
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3190.96.01.1.104
800.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 1205 .123650600.2102.3191.00.00
800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1205 .123650600.2102.3191.13.00
800.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1205 .123650600.2102.3191.13.03
800.000,00 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3191.13.03.1.103
9.061.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2102.3300.00.00
9.061.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2102.3390.00.00
1.200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1205 .123650600.2102.3390.30.00
1.200.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3390.30.00.1.104
10.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 1205 .123650600.2102.3390.31.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3390.31.00.1.104
750.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1205 .123650600.2102.3390.36.00
750.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3390.36.00.1.104
6.300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1205 .123650600.2102.3390.39.00
6.300.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3390.39.00.1.104
800.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1205 .123650600.2102.3390.40.00
800.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3390.40.00.1.104
1.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1205 .123650600.2102.3390.48.00
1.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.3390.48.00.1.104
1.100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1205 .123650600.2102.4000.00.00
1.100.000,00 INVESTIMENTOS 1205 .123650600.2102.4400.00.00
1.100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2102.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1205 .123650600.2102.4490.51.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.4490.51.00.1.104
1.000.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1205 .123650600.2102.4490.52.00
1.000.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2102.4490.52.00.1.104
VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.2252 195.000,00
Aquisição de livros destinados aos professores para formação, custeio de palestras,
eventos, locação de local destinados a programas de formação continuada.
195.000,00 DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2252.3000.00.00
195.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2252.3300.00.00
195.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2252.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1205 .123650600.2252.3390.30.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2252.3390.30.00.1.104
100.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1205 .123650600.2252.3390.32.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2252.3390.32.00.1.104
55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1205 .123650600.2252.3390.36.00
55.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2252.3390.36.00.1.104
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1205 .123650600.2252.3390.39.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2252.3390.39.00.1.104
20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1205 .123650600.2252.3390.40.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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20.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2252.3390.40.00.1.104
MATERIAL ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.2253 10.000,00
Aquisição de material escolar (caderno, lápis, borracha, caneta, tesoura, regua,
cola, pastas) para distribuição aos alunos da Educação Infantil
10.000,00 DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2253.3000.00.00
10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2253.3300.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2253.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1205 .123650600.2253.3390.32.00
10.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2253.3390.32.00.1.104
INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.2254 400.000,00
Aquisição de livros de literatura para distribuição aos alunos dos Centros de Educação Infantil, custeio de atividades relacionadas à leitura, feiras e festivais.
400.000,00 DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2254.3000.00.00
400.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.2254.3300.00.00
400.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1205 .123650600.2254.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1205 .123650600.2254.3390.30.00
50.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2254.3390.30.00.1.104
20.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 1205 .123650600.2254.3390.31.00
20.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2254.3390.31.00.1.104
200.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1205 .123650600.2254.3390.32.00
200.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2254.3390.32.00.1.104
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1205 .123650600.2254.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1205 .123650600.2254.3390.39.00.1.000
30.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 1205 .123650600.2254.3390.40.00
30.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.2254.3390.40.00.1.104
SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 .123650600.6009 1.900.000,00
Subvenções Sociais à entidades conveniadas.
1.900.000,00 DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.6009.3000.00.00
1.800.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1205 .123650600.6009.3100.00.00
1.800.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1205 .123650600.6009.3150.00.00
1.800.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1205 .123650600.6009.3150.43.00
1.800.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 1205 .123650600.6009.3150.43.99
1.800.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.6009.3150.43.99.1.104
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1205 .123650600.6009.3300.00.00
100.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1205 .123650600.6009.3350.00.00
100.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1205 .123650600.6009.3350.43.00
100.000,00 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1205 .123650600.6009.3350.43.00.1.104
Total da Unidade:74.874.000,00
Total do Órgão:239.550.600,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
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Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA 1301 .231220130.1070 2.050.000,00
Reforma e melhorias das instalações do prédio sede da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, visando atender suas novas atribuições e a instalação do Centro Municipal de Inovação (Condomínio de Startups).
2.050.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1301 .231220130.1070.4000.00.00
2.050.000,00 INVESTIMENTOS 1301 .231220130.1070.4400.00.00
2.050.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.1070.4490.00.00
1.650.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1301 .231220130.1070.4490.51.00
1.650.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .231220130.1070.4490.51.00.1.505
400.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 .231220130.1070.4490.52.00
400.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .231220130.1070.4490.52.00.1.505
REFORMA E MELHORIAS DA CASA DO EMPREENDEDOR 1301 .231220130.1072 400.000,00
Reforma e melhorias das instalações da casa do empreendedor, visando a
expansão do atendimento aos usuários.
20.000,00 DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.1072.3000.00.00
20.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.1072.3300.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.1072.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1301 .231220130.1072.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.1072.3390.30.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1301 .231220130.1072.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.1072.3390.39.00.1.000
380.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1301 .231220130.1072.4000.00.00
380.000,00 INVESTIMENTOS 1301 .231220130.1072.4400.00.00
380.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.1072.4490.00.00
380.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1301 .231220130.1072.4490.51.00
380.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .231220130.1072.4490.51.00.1.505
REFORMA E MELHORIA DO BANCO DO EMPREENDEDOR 1301 .231220130.1073 50.000,00
Reforma e melhorias das instalações banco do empreendedor, visando a expansão
do atendimento aos usuários.
10.000,00 DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.1073.3000.00.00
10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.1073.3300.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.1073.3390.00.00
5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1301 .231220130.1073.3390.30.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.1073.3390.30.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1301 .231220130.1073.3390.39.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.1073.3390.39.00.1.000
40.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1301 .231220130.1073.4000.00.00
40.000,00 INVESTIMENTOS 1301 .231220130.1073.4400.00.00
40.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.1073.4490.00.00
40.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1301 .231220130.1073.4490.51.00
40.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .231220130.1073.4490.51.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1301 .231220130.2120 5.220.000,00
Manutenção das despesas correntes e de capital para funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, incluindo a manutenção dos recursos humanos, tecnológicos e infraestrutura.
5.120.000,00 DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.2120.3000.00.00
4.964.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1301 .231220130.2120.3100.00.00
4.964.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.2120.3190.00.00
4.963.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1301 .231220130.2120.3190.11.00
4.963.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1301 .231220130.2120.3190.11.01
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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4.963.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1301 .231220130.2120.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1301 .231220130.2120.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3190.16.44.1.000
156.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.2120.3300.00.00
156.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.2120.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1301 .231220130.2120.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3390.14.00.1.000
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1301 .231220130.2120.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3390.30.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1301 .231220130.2120.3390.36.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3390.36.00.1.000
30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1301 .231220130.2120.3390.39.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3390.39.00.1.000
51.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1301 .231220130.2120.3390.40.00
51.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2120.3390.40.00.1.000
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1301 .231220130.2120.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1301 .231220130.2120.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.2120.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 .231220130.2120.4490.52.00
50.000,00 PMFI/SEDU TERMO DE CONVÊNIO 539/2018-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
1301 .231220130.2120.4490.52.00.1.930
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 .231220130.2120.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .231220130.2120.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA - PTI´s E CAT´S 1301 .231220130.2125 100.000,00
Manutenção dos recursos humanos, materiais e logística para as futuras unidades
de serviços de atendimento ao Turista.
50.000,00 DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.2125.3000.00.00
50.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.2125.3300.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.2125.3390.00.00
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1301 .231220130.2125.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2125.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1301 .231220130.2125.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 1301 .231220130.2125.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.2125.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 .231220130.2125.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .231220130.2125.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 1301 .231220130.2126 300.000,00
Manutenção dos meios logísticos e de transporte para atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Indústria, Comercio e Projetos Estratégicos.
300.000,00 DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.2126.3000.00.00
300.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1301 .231220130.2126.3300.00.00
300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .231220130.2126.3390.00.00
300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1301 .231220130.2126.3390.39.00
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .231220130.2126.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FMDES
1301 .236950620.2151 1.100.000,00
Manter o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.
50.000,00 DESPESAS CORRENTES 1301 .236950620.2151.3000.00.00
50.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1301 .236950620.2151.3300.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .236950620.2151.3390.00.00
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1301 .236950620.2151.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1301 .236950620.2151.3390.39.00.1.000
1.050.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1301 .236950620.2151.4000.00.00
1.050.000,00 INVESTIMENTOS 1301 .236950620.2151.4400.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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1.050.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1301 .236950620.2151.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1301 .236950620.2151.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1301 .236950620.2151.4490.51.00.1.505
1.000.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 .236950620.2151.4490.52.00
1.000.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 1301 .236950620.2151.4490.52.00.1.501
Total da Unidade:9.220.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:02-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS CATARATAS 1302 .154510610.1101 500.000,00
Contrapartida para projeto de revitalização da Avenida das Cataratas, no perímetro municipal, objetivando dotá-la de estrutura para atividades lúdicas e de lazer, a sinalização viária e turística, incluindo-se o reordenamento dos mobiliários urbanos padronizados.
500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1302 .154510610.1101.4000.00.00
500.000,00 INVESTIMENTOS 1302 .154510610.1101.4400.00.00
500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1302 .154510610.1101.4490.00.00
500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1302 .154510610.1101.4490.51.00
500.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1302 .154510610.1101.4490.51.00.1.505
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1302 .231220130.2121 450.000,00
Planejamento e execução de ações estruturantes para o Município conforme orientações do MTur para os 65 (sessenta e cinco) Destinos Indutores e manutenção da biblioteca de Turismo e dos postos de informações turísticas.
450.000,00 DESPESAS CORRENTES 1302 .231220130.2121.3000.00.00
450.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1302 .231220130.2121.3300.00.00
450.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1302 .231220130.2121.3390.00.00
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1302 .231220130.2121.3390.36.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1302 .231220130.2121.3390.36.00.1.000
445.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1302 .231220130.2121.3390.39.00
445.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1302 .231220130.2121.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:950.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU E AÇÕES DE MARKETING 1303 .236950610.2127 2.760.000,00
Fortalecimento do Destino Iguaçu por meio de ações de divulgação, promoção, marketing, campanhas de publicidade, produção de audiovisuais, gestão de conteúdo para Internet e redes sociais, impressão de material gráfico e contratação de serviços especializados.
2.760.000,00 DESPESAS CORRENTES 1303 .236950610.2127.3000.00.00
2.760.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1303 .236950610.2127.3300.00.00
10.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1303 .236950610.2127.3350.00.00
10.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1303 .236950610.2127.3350.41.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2127.3350.41.00.1.000
2.750.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1303 .236950610.2127.3390.00.00
30.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 1303 .236950610.2127.3390.31.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2127.3390.31.00.1.000
2.720.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 .236950610.2127.3390.39.00
2.720.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2127.3390.39.00.1.000
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1303 .236950610.2128 3.600.000,00
Participação em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, feiras e exposições, viagens e demais eventos.
3.600.000,00 DESPESAS CORRENTES 1303 .236950610.2128.3000.00.00
3.600.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1303 .236950610.2128.3300.00.00
3.600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1303 .236950610.2128.3390.00.00
300.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1303 .236950610.2128.3390.14.00
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2128.3390.14.00.1.000
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1303 .236950610.2128.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2128.3390.30.00.1.000
200.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1303 .236950610.2128.3390.32.00
200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2128.3390.32.00.1.000
300.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1303 .236950610.2128.3390.33.00
300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2128.3390.33.00.1.000
2.750.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 .236950610.2128.3390.39.00
2.750.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1303 .236950610.2128.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:6.360.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:04-DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 1304 .231220130.2123 60.000,00
Manter as atividades relacionadas a recepção, acompanhamento e apoio logistico
às comitivas de autoridades e jornalistas nacionais e internacionais.
60.000,00 DESPESAS CORRENTES 1304 .231220130.2123.3000.00.00
60.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1304 .231220130.2123.3300.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1304 .231220130.2123.3390.00.00
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1304 .231220130.2123.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1304 .231220130.2123.3390.36.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1304 .231220130.2123.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1304 .231220130.2123.3390.39.00.1.000
CONTROLE AUTOMÁTICO DE FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU - AEROPORTO E ADUANA ARGENTINA
1304 .236910610.1086 5.000,00
Implantar soluções de controle automático de fronteiras entre Puerto Iguazú na Argentina e Foz do Iguaçu, bem como no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no intuito de facilitar e agilizar o processo de migração de estrangeiros.
5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1304 .236910610.1086.4000.00.00
5.000,00 INVESTIMENTOS 1304 .236910610.1086.4400.00.00
5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1304 .236910610.1086.4490.00.00
5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1304 .236910610.1086.4490.52.00
5.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1304 .236910610.1086.4490.52.00.1.505
CONTROLE AUTOMÁTICO DE FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU - ADUANA PARAGUAIA 1304 .236910610.1087 5.000,00
Implantar soluções de controle automático de fronteiras entre Paraguai e Foz do Iguaçu, no intuito de facilitar e agilizar o processo de migração de estrageiros, nos
moldes do sistema e-Gates em funcionamento no aeroporto de Guarulhos/SP.
5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1304 .236910610.1087.4000.00.00
5.000,00 INVESTIMENTOS 1304 .236910610.1087.4400.00.00
5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1304 .236910610.1087.4490.00.00
5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1304 .236910610.1087.4490.52.00
5.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1304 .236910610.1087.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:70.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:05-DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 1305 .231220130.2124 80.000,00
O objetivo principal da ação é a elaboração de projetos na área de turismo e a captação de recursos para a execução dos mesmos, sendo necessário a criação de um sistema que canalize o repasse de órgaos públicos e privados.
80.000,00 DESPESAS CORRENTES 1305 .231220130.2124.3000.00.00
80.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1305 .231220130.2124.3300.00.00
80.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1305 .231220130.2124.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1305 .231220130.2124.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1305 .231220130.2124.3390.30.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1305 .231220130.2124.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1305 .231220130.2124.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:80.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:07-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVIÇOS 1307 .226610610.2129 350.000,00
Conservação e Manutenção da Infraestrutura Básica nos Distritos Industriais e Parques de Serviços; Serviços de Topografia, Medição de Áreas, Terraplanagem e Documentação.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .226610610.2129.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .226610610.2129.3300.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610610.2129.3390.00.00
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .226610610.2129.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610610.2129.3390.39.00.1.000
250.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .226610610.2129.4000.00.00
250.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .226610610.2129.4400.00.00
250.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610610.2129.4490.00.00
200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .226610610.2129.4490.51.00
200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .226610610.2129.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 .226610610.2129.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .226610610.2129.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO 1307 .226610620.2147 100.000,00
Manutenção das ações voltadas para o programa "Juros Zero" visando fomentar a
expansão das empresas e da produção no município.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2147.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2147.3300.00.00
100.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1307 .226610620.2147.3350.00.00
100.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1307 .226610620.2147.3350.41.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2147.3350.41.00.1.000
GESTÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1307 .226610620.2148 60.000,00
Manutenção da contrapartida a captação de recursos através de projetos
estratégicos, visando o desenvolvimento econômico municipal.
50.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2148.3000.00.00
50.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2148.3300.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610620.2148.3390.00.00
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .226610620.2148.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2148.3390.39.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .226610620.2148.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .226610620.2148.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610620.2148.4490.00.00
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 .226610620.2148.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .226610620.2148.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO ECONÔMICO 1307 .226610620.2149 160.000,00
Manutenção das despesas correntes e de capital para a realização de estudos e pesquisas relativas as atividades econômicas, bem como elaboração de relatórios,
guias para investidores, estatísticas e census econômicos.
110.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2149.3000.00.00
110.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2149.3300.00.00
10.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1307 .226610620.2149.3350.00.00
10.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1307 .226610620.2149.3350.41.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2149.3350.41.00.1.000
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610620.2149.3390.00.00
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .226610620.2149.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2149.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .226610620.2149.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .226610620.2149.4400.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 83/119 -
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610620.2149.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 .226610620.2149.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .226610620.2149.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 1307 .226610620.2168 500.000,00
Manutenção das despesas correntes e de capital inerentes a definição e implantação das políticas de inovação e desenvolvimento tecnológico, bem como a elaboração de estudos e projetos com o mesmo fim.
310.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2168.3000.00.00
310.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .226610620.2168.3300.00.00
10.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1307 .226610620.2168.3350.00.00
10.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1307 .226610620.2168.3350.41.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2168.3350.41.00.1.000
300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610620.2168.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1307 .226610620.2168.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2168.3390.30.00.1.000
250.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .226610620.2168.3390.39.00
250.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .226610620.2168.3390.39.00.1.000
190.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .226610620.2168.4000.00.00
190.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .226610620.2168.4400.00.00
190.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .226610620.2168.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .226610620.2168.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .226610620.2168.4490.51.00.1.505
140.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 .226610620.2168.4490.52.00
140.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .226610620.2168.4490.52.00.1.505
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDÚSTRIAIS E PARQUE DE SERVIÇOS
1307 .236910610.1075 1.000.000,00
Contrapartida para Captação de Recursos, visando a execução de obras de infraestrutura e serviços de engenharia nos distritos industriais e parques de serviços.
1.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.1075.4000.00.00
1.000.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.1075.4400.00.00
1.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1075.4490.00.00
1.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .236910610.1075.4490.51.00
1.000.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.1075.4490.51.00.1.505
REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA PONTE DA AMIZADE 1307 .236910610.1077 65.000,00
Revitalizar a feirinha da Ponte da Amizade para melhor aproveitamento da atividade
comercial do município e a integração com o Turismo.
15.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.1077.3000.00.00
15.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.1077.3300.00.00
15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1077.3390.00.00
15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .236910610.1077.3390.39.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .236910610.1077.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.1077.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.1077.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1077.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .236910610.1077.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.1077.4490.51.00.1.505
REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA VILA PORTES 1307 .236910610.1078 65.000,00
Revitalizar a feirinha da Vila Portes para melhor aproveitamento da atividade
comercial do município e a integração com o Turismo.
15.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.1078.3000.00.00
15.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.1078.3300.00.00
15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1078.3390.00.00
15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .236910610.1078.3390.39.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .236910610.1078.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.1078.4000.00.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 84/119 -
50.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.1078.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1078.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .236910610.1078.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.1078.4490.51.00.1.505
REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA REBOUÇAS 1307 .236910610.1079 70.000,00
Revitalizar a feirinha da Ponte da Amizade para melhor aproveitamento da atividade
comercial do município e a integração com o Turismo.
20.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.1079.3000.00.00
20.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.1079.3300.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1079.3390.00.00
20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .236910610.1079.3390.39.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .236910610.1079.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.1079.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.1079.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1079.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .236910610.1079.4490.51.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.1079.4490.51.00.1.505
MELHORIAS DO ACESSO A PRAINHA DE TRÊS LAGOAS E BASE NÁUTICA - FASE I 1307 .236910610.1082 100.000,00
Melhorias no acesso a Prainha de Três Lagoas e Base Náutica - Fase I - Projetos,
Serviços e Obras.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.1082.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.1082.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1082.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .236910610.1082.4490.51.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.1082.4490.51.00.1.505
REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO - FASE I 1307 .236910610.1084 100.000,00
Revitalizar o Trecho da Beira Rio Existente - Fase I, projetos, serviços e obras.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.1084.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.1084.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.1084.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1307 .236910610.1084.4490.51.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.1084.4490.51.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS 1307 .236910610.2132 150.000,00
Gestão dos Distritos Industriais, Gestão de Espaços Empresariais de Competência Municipal, Elaboração de Novas Leis e Revisão das Leis Atuais, Desenvolvimento e Gestão de Programas de Fomento a Setores e Segmentos.
125.000,00 DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.2132.3000.00.00
125.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1307 .236910610.2132.3300.00.00
125.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.2132.3390.00.00
25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1307 .236910610.2132.3390.30.00
25.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .236910610.2132.3390.30.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1307 .236910610.2132.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1307 .236910610.2132.3390.39.00.1.000
25.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1307 .236910610.2132.4000.00.00
25.000,00 INVESTIMENTOS 1307 .236910610.2132.4400.00.00
25.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1307 .236910610.2132.4490.00.00
25.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 .236910610.2132.4490.52.00
25.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1307 .236910610.2132.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:2.720.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:08-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 1308 .231220130.2122 200.000,00
Manutenção das atividades da Diretoria de Desenvolvimento Socioeconômico
200.000,00 DESPESAS CORRENTES 1308 .231220130.2122.3000.00.00
200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1308 .231220130.2122.3300.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1308 .231220130.2122.3390.00.00
200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1308 .231220130.2122.3390.39.00
200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1308 .231220130.2122.3390.39.00.1.000
Total da Unidade: 200.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:09-DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE 1309 .113340610.2133 1.200.000,00
Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalização dos ME´s, Fomento ao Credito das Micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Entre outras ações de empreendedorismo.
1.200.000,00 DESPESAS CORRENTES 1309 .113340610.2133.3000.00.00
1.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1309 .113340610.2133.3300.00.00
1.200.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1309 .113340610.2133.3350.00.00
1.200.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1309 .113340610.2133.3350.41.00
1.200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1309 .113340610.2133.3350.41.00.1.505
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1309 .113340610.2134 1.000.000,00
Apoio a empreendimentos de base comunitária, apoio e orientar as associações e cooperativas, apoiar empreendimentos sustentáveis por meio de ações de fomento e promoção de assistência técnica adequada.
1.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1309 .113340610.2134.3000.00.00
1.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1309 .113340610.2134.3300.00.00
1.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1309 .113340610.2134.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1309 .113340610.2134.3390.30.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1309 .113340610.2134.3390.30.00.1.000
980.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1309 .113340610.2134.3390.39.00
980.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1309 .113340610.2134.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA REGIONAL 1309 .113340610.2167 100.000,00
Manutenção da participação ativo na AMOP, inserção estratégicas a nível estadual para captar recursos no Estado e projetar ações compartilhadas, fomentar ações de integração com município de países vizinhos.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1309 .113340610.2167.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1309 .113340610.2167.3300.00.00
30.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1309 .113340610.2167.3350.00.00
30.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1309 .113340610.2167.3350.41.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1309 .113340610.2167.3350.41.00.1.000
10.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS 1309 .113340610.2167.3360.00.00
10.000,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1309 .113340610.2167.3360.45.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1309 .113340610.2167.3360.45.00.1.000
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1309 .113340610.2167.3390.00.00
60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1309 .113340610.2167.3390.39.00
60.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1309 .113340610.2167.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:2.300.000,00
Total do Órgão:21.900.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 87/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1401 .041260140.2130 3.721.000,00
Manter os recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários
ao desenvolvimento das atividades do Gabinete da Secretaria.
3.521.000,00 DESPESAS CORRENTES 1401 .041260140.2130.3000.00.00
3.301.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1401 .041260140.2130.3100.00.00
3.301.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1401 .041260140.2130.3190.00.00
3.300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1401 .041260140.2130.3190.11.00
3.300.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1401 .041260140.2130.3190.11.01
3.300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1401 .041260140.2130.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1401 .041260140.2130.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1401 .041260140.2130.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1401 .041260140.2130.3190.16.44.1.000
220.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1401 .041260140.2130.3300.00.00
220.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1401 .041260140.2130.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1401 .041260140.2130.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1401 .041260140.2130.3390.14.00.1.000
110.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1401 .041260140.2130.3390.30.00
110.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1401 .041260140.2130.3390.30.00.1.000
40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1401 .041260140.2130.3390.39.00
40.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1401 .041260140.2130.3390.39.00.1.000
50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1401 .041260140.2130.3390.40.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1401 .041260140.2130.3390.40.00.1.000
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1401 .041260140.2130.4000.00.00
200.000,00 INVESTIMENTOS 1401 .041260140.2130.4400.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1401 .041260140.2130.4490.00.00
200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1401 .041260140.2130.4490.52.00
200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1401 .041260140.2130.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:3.721.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 88/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UPGRADE DATA-CENTER 1402 .041260140.1040 10.000,00
Aquisição de hardware de grande porte, redes de computação e de comunicação,
para readequação do Data Center.
6.000,00 DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.1040.3000.00.00
6.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.1040.3300.00.00
6.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.1040.3390.00.00
2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1402 .041260140.1040.3390.30.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1040.3390.30.00.1.000
2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1402 .041260140.1040.3390.39.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1040.3390.39.00.1.000
2.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1402 .041260140.1040.3390.40.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1040.3390.40.00.1.000
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1402 .041260140.1040.4000.00.00
4.000,00 INVESTIMENTOS 1402 .041260140.1040.4400.00.00
4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.1040.4490.00.00
4.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1402 .041260140.1040.4490.52.00
4.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1402 .041260140.1040.4490.52.00.1.505
GOVERNO CONECTADO 1402 .041260140.1041 1.308.000,00
Infra-estrutura de informática e rede que viabilize a interligação de todas as unidades administrativas da Prefeitura, via fibra óptica, à rede de conectividade da PMFI.
1.304.000,00 DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.1041.3000.00.00
1.304.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.1041.3300.00.00
1.304.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.1041.3390.00.00
2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1402 .041260140.1041.3390.30.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1041.3390.30.00.1.000
2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1402 .041260140.1041.3390.39.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1041.3390.39.00.1.000
1.300.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1402 .041260140.1041.3390.40.00
1.300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1041.3390.40.00.1.000
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1402 .041260140.1041.4000.00.00
4.000,00 INVESTIMENTOS 1402 .041260140.1041.4400.00.00
4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.1041.4490.00.00
4.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1402 .041260140.1041.4490.52.00
4.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1402 .041260140.1041.4490.52.00.1.505
FOZ CONECTADA 1402 .041260140.1042 138.000,00
Infra-estrutura de informática e rede que viabilize acesso grátis à internet para
população e turistas.
134.000,00 DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.1042.3000.00.00
134.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.1042.3300.00.00
134.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.1042.3390.00.00
2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1402 .041260140.1042.3390.30.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1042.3390.30.00.1.000
130.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1402 .041260140.1042.3390.39.00
130.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1042.3390.39.00.1.000
2.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1402 .041260140.1042.3390.40.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.1042.3390.40.00.1.000
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1402 .041260140.1042.4000.00.00
4.000,00 INVESTIMENTOS 1402 .041260140.1042.4400.00.00
4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.1042.4490.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 89/119 -
4.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1402 .041260140.1042.4490.52.00
4.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1402 .041260140.1042.4490.52.00.1.505
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 1402 .041260140.2131 2.452.000,00
Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores e telefonia, suporte Rede de Conexão via Fibra Óptica - GPON, prestação dos serviços de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
2.252.000,00 DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.2131.3000.00.00
2.252.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1402 .041260140.2131.3300.00.00
2.252.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.2131.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1402 .041260140.2131.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.2131.3390.30.00.1.000
2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1402 .041260140.2131.3390.39.00
2.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.2131.3390.39.00.1.000
2.200.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1402 .041260140.2131.3390.40.00
2.200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1402 .041260140.2131.3390.40.00.1.000
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1402 .041260140.2131.4000.00.00
200.000,00 INVESTIMENTOS 1402 .041260140.2131.4400.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1402 .041260140.2131.4490.00.00
200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1402 .041260140.2131.4490.52.00
200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1402 .041260140.2131.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:3.908.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 90/119 -
Unidade:03-DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES 1403 .041260140.2152 1.212.000,00
Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de telecomunicações.
1.012.000,00 DESPESAS CORRENTES 1403 .041260140.2152.3000.00.00
1.012.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1403 .041260140.2152.3300.00.00
1.012.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1403 .041260140.2152.3390.00.00
32.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1403 .041260140.2152.3390.30.00
32.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1403 .041260140.2152.3390.30.00.1.000
900.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1403 .041260140.2152.3390.39.00
900.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1403 .041260140.2152.3390.39.00.1.000
80.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1403 .041260140.2152.3390.40.00
80.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1403 .041260140.2152.3390.40.00.1.000
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1403 .041260140.2152.4000.00.00
200.000,00 INVESTIMENTOS 1403 .041260140.2152.4400.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1403 .041260140.2152.4490.00.00
200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1403 .041260140.2152.4490.52.00
200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1403 .041260140.2152.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:1.212.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 91/119 -
Unidade:04-DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 1404 .041260140.2153 250.000,00
Serviços de análise e desenvolvimento de softwares.
190.000,00 DESPESAS CORRENTES 1404 .041260140.2153.3000.00.00
190.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1404 .041260140.2153.3300.00.00
190.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1404 .041260140.2153.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1404 .041260140.2153.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1404 .041260140.2153.3390.30.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1404 .041260140.2153.3390.39.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1404 .041260140.2153.3390.39.00.1.000
170.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1404 .041260140.2153.3390.40.00
170.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1404 .041260140.2153.3390.40.00.1.000
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1404 .041260140.2153.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 1404 .041260140.2153.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1404 .041260140.2153.4490.00.00
60.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1404 .041260140.2153.4490.52.00
60.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1404 .041260140.2153.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:250.000,00
Total do Órgão:9.091.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 92/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1501 .151220150.2137 7.031.000,00
Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Aquisição de móveis e equipamentos diversos.
7.011.000,00 DESPESAS CORRENTES 1501 .151220150.2137.3000.00.00
6.801.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1501 .151220150.2137.3100.00.00
6.801.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1501 .151220150.2137.3190.00.00
6.800.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1501 .151220150.2137.3190.11.00
6.800.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 .151220150.2137.3190.11.01
6.800.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1501 .151220150.2137.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 .151220150.2137.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1501 .151220150.2137.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1501 .151220150.2137.3190.16.44.1.000
210.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1501 .151220150.2137.3300.00.00
210.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1501 .151220150.2137.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1501 .151220150.2137.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1501 .151220150.2137.3390.14.00.1.000
90.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1501 .151220150.2137.3390.30.00
90.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1501 .151220150.2137.3390.30.00.1.000
90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1501 .151220150.2137.3390.39.00
90.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1501 .151220150.2137.3390.39.00.1.000
20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1501 .151220150.2137.3390.40.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1501 .151220150.2137.3390.40.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1501 .151220150.2137.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 1501 .151220150.2137.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1501 .151220150.2137.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1501 .151220150.2137.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1501 .151220150.2137.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:7.031.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 93/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE OBRAS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 1502 .041220150.2135 50.000,00
Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, alarmes, coberturas, ferramentas, contratação de serviços de terceiros e demais materiais correlatos às atividades de unidade.
50.000,00 DESPESAS CORRENTES 1502 .041220150.2135.3000.00.00
50.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 .041220150.2135.3300.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1502 .041220150.2135.3390.00.00
25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1502 .041220150.2135.3390.30.00
25.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1502 .041220150.2135.3390.30.00.1.000
25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1502 .041220150.2135.3390.39.00
25.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1502 .041220150.2135.3390.39.00.1.000
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 1502 .041220150.2136 548.000,00
Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, alarmes, coberturas, ferramentas, contratação de serviços de terceiros e demais materiais correlatos às atividades de unidade.
450.000,00 DESPESAS CORRENTES 1502 .041220150.2136.3000.00.00
450.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 .041220150.2136.3300.00.00
450.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1502 .041220150.2136.3390.00.00
225.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1502 .041220150.2136.3390.30.00
225.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1502 .041220150.2136.3390.30.00.1.000
225.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1502 .041220150.2136.3390.39.00
225.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1502 .041220150.2136.3390.39.00.1.000
98.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1502 .041220150.2136.4000.00.00
98.000,00 INVESTIMENTOS 1502 .041220150.2136.4400.00.00
98.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1502 .041220150.2136.4490.00.00
98.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1502 .041220150.2136.4490.51.00
98.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1502 .041220150.2136.4490.51.00.1.505
IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL 1502 .041220630.1045 1.000,00
Serviço de levantamento de dados, estudos, topografia, projetos e obras de terraplanagem, construção, equipamentos e materiais necessários a implantação do Centro Cívico Municipal.
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1502 .041220630.1045.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 1502 .041220630.1045.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1502 .041220630.1045.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1502 .041220630.1045.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1502 .041220630.1045.4490.51.00.1.505
REFORMA DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE URBANO DA VILA PORTES E DO CENTRO 1502 .154530710.1125 1.000,00
Revitalização dos Terminais urbanos do Município, proporcionando conforto, acessibilidade, segurança e agilidade nos serviços prestados para a população.
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1502 .154530710.1125.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 1502 .154530710.1125.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1502 .154530710.1125.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1502 .154530710.1125.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1502 .154530710.1125.4490.51.00.1.505
Total da Unidade:600.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 94/119 -
Unidade:03-DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEICULOS 1503 .041220150.2138 1.000.000,00
Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.
1.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1503 .041220150.2138.3000.00.00
1.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1503 .041220150.2138.3300.00.00
1.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .041220150.2138.3390.00.00
199.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1503 .041220150.2138.3390.30.00
199.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1503 .041220150.2138.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1503 .041220150.2138.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1503 .041220150.2138.3390.36.00.1.000
800.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1503 .041220150.2138.3390.39.00
800.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1503 .041220150.2138.3390.39.00.1.000
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1503 .041220150.2139 2.000.000,00
Aquisição de combustíveis e lubrificantes, graxas e outros materiais afins.
2.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1503 .041220150.2139.3000.00.00
2.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1503 .041220150.2139.3300.00.00
2.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .041220150.2139.3390.00.00
2.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1503 .041220150.2139.3390.30.00
2.000.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1503 .041220150.2139.3390.30.00.1.505
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO 1503 .154520630.1046 100.000,00
Aquisição de veículos e máquinas.
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1503 .154520630.1046.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1503 .154520630.1046.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .154520630.1046.4490.00.00
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1503 .154520630.1046.4490.52.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1503 .154520630.1046.4490.52.00.1.505
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS 1503 .154520630.1047 50.000,00
Aquisição de Equipamentos e ferramentas em geral.
30.000,00 DESPESAS CORRENTES 1503 .154520630.1047.3000.00.00
30.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1503 .154520630.1047.3300.00.00
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .154520630.1047.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1503 .154520630.1047.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1503 .154520630.1047.3390.30.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1503 .154520630.1047.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 1503 .154520630.1047.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .154520630.1047.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1503 .154520630.1047.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1503 .154520630.1047.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA 1503 .154520630.2140 1.750.000,00
Manutenção da rede de galerias de captação de águas pluviais em vias urbana do
Município
1.550.000,00 DESPESAS CORRENTES 1503 .154520630.2140.3000.00.00
1.550.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1503 .154520630.2140.3300.00.00
1.550.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .154520630.2140.3390.00.00
775.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1503 .154520630.2140.3390.30.00
775.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1503 .154520630.2140.3390.30.00.1.000
775.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1503 .154520630.2140.3390.39.00
775.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1503 .154520630.2140.3390.39.00.1.000
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1503 .154520630.2140.4000.00.00
200.000,00 INVESTIMENTOS 1503 .154520630.2140.4400.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 95/119 -
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1503 .154520630.2140.4490.00.00
200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1503 .154520630.2140.4490.51.00
200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1503 .154520630.2140.4490.51.00.1.505
Total da Unidade:4.900.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 96/119 -
Unidade:04-DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REGIÃO SUL - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1504 .154520630.1165 90.000,00
Jd Patriarca, Rua Cará, Rua Natal Graziotin, Arno Welter.
2.000,00 DESPESAS CORRENTES 1504 .154520630.1165.3000.00.00
2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1504 .154520630.1165.3300.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1504 .154520630.1165.3390.00.00
1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1504 .154520630.1165.3390.30.00
1.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.1165.3390.30.00.1.507
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1504 .154520630.1165.3390.39.00
1.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.1165.3390.39.00.1.507
88.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1504 .154520630.1165.4000.00.00
88.000,00 INVESTIMENTOS 1504 .154520630.1165.4400.00.00
88.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1504 .154520630.1165.4490.00.00
88.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1504 .154520630.1165.4490.51.00
88.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.1165.4490.51.00.1.507
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1504 .154520630.2141 6.507.000,00
Readequar o sistema de iluminação pública, visando a sua melhoria e ampliação e eficiência energética. Ampliar redes de energias nas ZR 01 - ZR 11.
5.907.000,00 DESPESAS CORRENTES 1504 .154520630.2141.3000.00.00
5.907.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1504 .154520630.2141.3300.00.00
5.907.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1504 .154520630.2141.3390.00.00
2.507.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1504 .154520630.2141.3390.30.00
2.507.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.2141.3390.30.00.1.507
3.400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1504 .154520630.2141.3390.39.00
3.400.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.2141.3390.39.00.1.507
600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1504 .154520630.2141.4000.00.00
600.000,00 INVESTIMENTOS 1504 .154520630.2141.4400.00.00
600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1504 .154520630.2141.4490.00.00
500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1504 .154520630.2141.4490.51.00
500.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.2141.4490.51.00.1.507
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1504 .154520630.2141.4490.52.00
100.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.2141.4490.52.00.1.507
CUSTEIO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO 1504 .154520630.2142 11.000.000,00
Consumo de Energia do sistema de iluminação pública.
11.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1504 .154520630.2142.3000.00.00
11.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1504 .154520630.2142.3300.00.00
11.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1504 .154520630.2142.3390.00.00
11.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1504 .154520630.2142.3390.39.00
11.000.000,00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 1504 .154520630.2142.3390.39.00.1.507
Total da Unidade:17.597.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 97/119 -
Unidade:05-DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC 1505 .154510640.1049 10.000,00
Conclusão das Obras paralisadas na Avenida Andradina, Sergio Gaspareto, Olímpio Rafagnin, Felipe Wandscheer, marginais BR 277 e demais lotes e Pavimento Poliédrico.
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1505 .154510640.1049.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1505 .154510640.1049.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1505 .154510640.1049.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1505 .154510640.1049.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1505 .154510640.1049.4490.51.00.1.505
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS, CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ 1505 .154510640.1122 10.000,00
Recuperação de pavimento em várias vias urbanas do município em convênio com a Fomento Paraná.
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1505 .154510640.1122.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1505 .154510640.1122.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1505 .154510640.1122.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1505 .154510640.1122.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1505 .154510640.1122.4490.51.00.1.505
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1505 .154510640.2144 6.010.000,00
Ampliação, manutenção, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e espaços de
domínio público.
6.010.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1505 .154510640.2144.4000.00.00
6.010.000,00 INVESTIMENTOS 1505 .154510640.2144.4400.00.00
6.010.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1505 .154510640.2144.4490.00.00
6.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1505 .154510640.2144.4490.51.00
6.000.000,00 PMFI/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.
1505 .154510640.2144.4490.51.00.1.638
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1505 .154510640.2144.4490.51.00
10.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 1505 .154510640.2144.4490.51.00.1.501
PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 1505 .154510640.2145 500.000,00
Execução e manutenção de calçadas em espaços públicos.
500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1505 .154510640.2145.4000.00.00
500.000,00 INVESTIMENTOS 1505 .154510640.2145.4400.00.00
500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1505 .154510640.2145.4490.00.00
200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1505 .154510640.2145.4490.30.00
200.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1505 .154510640.2145.4490.30.00.1.505
300.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1505 .154510640.2145.4490.51.00
300.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1505 .154510640.2145.4490.51.00.1.505
Total da Unidade:6.530.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 98/119 -
Unidade:06-DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 1506 .154510640.2143 5.800.000,00
Produção de Asfalto em PMF (Pré Misturado a Friou), aquisição de materiais
diversos, contratação de serviços, Ferramentas e Equipamentos.
1.300.000,00 DESPESAS CORRENTES 1506 .154510640.2143.3000.00.00
1.300.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1506 .154510640.2143.3300.00.00
1.300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1506 .154510640.2143.3390.00.00
999.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1506 .154510640.2143.3390.30.00
999.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1506 .154510640.2143.3390.30.00.1.505
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1506 .154510640.2143.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1506 .154510640.2143.3390.36.00.1.000
300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1506 .154510640.2143.3390.39.00
300.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1506 .154510640.2143.3390.39.00.1.002
4.500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1506 .154510640.2143.4000.00.00
4.500.000,00 INVESTIMENTOS 1506 .154510640.2143.4400.00.00
4.500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1506 .154510640.2143.4490.00.00
4.500.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1506 .154510640.2143.4490.30.00
4.500.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1506 .154510640.2143.4490.30.00.1.505
Total da Unidade:5.800.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 99/119 -
Unidade:07-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1507 .154510640.1155 6.000.000,00
Pavimentação asfáltica definidos pela comunicdade.
6.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1507 .154510640.1155.4000.00.00
6.000.000,00 INVESTIMENTOS 1507 .154510640.1155.4400.00.00
6.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1507 .154510640.1155.4490.00.00
6.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1507 .154510640.1155.4490.51.00
6.000.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1507 .154510640.1155.4490.51.00.1.505
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIEDRICO EM VIAS
1507 .154510640.2169 5.299.400,00
Manutenção e Recuperação de pavimentos em vias urbanas e rurais do município, compra de materiais diversos, contratação de serviços, aquisição de ferramentas e equipamentos
1.500.000,00 DESPESAS CORRENTES 1507 .154510640.2169.3000.00.00
1.500.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1507 .154510640.2169.3300.00.00
1.500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1507 .154510640.2169.3390.00.00
499.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1507 .154510640.2169.3390.30.00
499.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1507 .154510640.2169.3390.30.00.1.505
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1507 .154510640.2169.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1507 .154510640.2169.3390.36.00.1.000
1.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1507 .154510640.2169.3390.39.00
1.000.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1507 .154510640.2169.3390.39.00.1.505
3.799.400,00 DESPESAS DE CAPITAL 1507 .154510640.2169.4000.00.00
3.799.400,00 INVESTIMENTOS 1507 .154510640.2169.4400.00.00
3.799.400,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1507 .154510640.2169.4490.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1507 .154510640.2169.4490.30.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1507 .154510640.2169.4490.30.00.1.505
1.463.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1507 .154510640.2169.4490.51.00
1.463.000,00 Outros Royalties e Compensações Financeiras (Petróleo/7990/89/Minerais) 1507 .154510640.2169.4490.51.00.1.504
247.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1507 .154510640.2169.4490.51.00
247.000,00 CIDE (Lei 10866/04 art.1º B) 1507 .154510640.2169.4490.51.00.1.512
1.589.400,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1507 .154510640.2169.4490.51.00
1.589.400,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1507 .154510640.2169.4490.51.00.1.505
400.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1507 .154510640.2169.4490.52.00
400.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1507 .154510640.2169.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:11.299.400,00
Total do Órgão:53.757.400,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 100/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS 1601 .041270160.1055 1.450.000,00
Desapropriação de áreas para fins de interesse público municipal.
350.000,00 DESPESAS CORRENTES 1601 .041270160.1055.3000.00.00
350.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1601 .041270160.1055.3300.00.00
350.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1601 .041270160.1055.3390.00.00
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1601 .041270160.1055.3390.36.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.1055.3390.36.00.1.000
250.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1601 .041270160.1055.3390.39.00
250.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.1055.3390.39.00.1.000
1.100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1601 .041270160.1055.4000.00.00
1.100.000,00 INVESTIMENTOS 1601 .041270160.1055.4400.00.00
1.100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1601 .041270160.1055.4490.00.00
1.000.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1601 .041270160.1055.4490.61.00
1.000.000,00 PMFI/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.
1601 .041270160.1055.4490.61.00.1.638
100.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1601 .041270160.1055.4490.61.00
100.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1601 .041270160.1055.4490.61.00.1.505
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1601 .041270160.2150 5.803.000,00
Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços
necessários ao desenvolvimento da Secretaria.
5.743.000,00 DESPESAS CORRENTES 1601 .041270160.2150.3000.00.00
5.101.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1601 .041270160.2150.3100.00.00
5.101.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1601 .041270160.2150.3190.00.00
5.100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1601 .041270160.2150.3190.11.00
4.700.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1601 .041270160.2150.3190.11.01
4.700.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3190.11.01.1.000
400.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1601 .041270160.2150.3190.11.01
400.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 1601 .041270160.2150.3190.11.01.1.510
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1601 .041270160.2150.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1601 .041270160.2150.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3190.16.44.1.000
642.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1601 .041270160.2150.3300.00.00
642.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1601 .041270160.2150.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1601 .041270160.2150.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3390.14.00.1.000
150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1601 .041270160.2150.3390.30.00
150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3390.30.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1601 .041270160.2150.3390.36.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3390.36.00.1.000
120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1601 .041270160.2150.3390.39.00
120.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3390.39.00.1.000
302.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1601 .041270160.2150.3390.40.00
302.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1601 .041270160.2150.3390.40.00.1.000
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1601 .041270160.2150.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 1601 .041270160.2150.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1601 .041270160.2150.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1601 .041270160.2150.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1601 .041270160.2150.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1601 .041270160.2150.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1601 .041270160.2150.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:7.253.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 101/119 -
Total do Órgão:7.253.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 102/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE 1801 .181220180.2160 5.411.000,00
Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, diárias despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.
5.381.000,00 DESPESAS CORRENTES 1801 .181220180.2160.3000.00.00
5.051.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1801 .181220180.2160.3100.00.00
5.051.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1801 .181220180.2160.3190.00.00
5.050.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1801 .181220180.2160.3190.11.00
5.050.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1801 .181220180.2160.3190.11.01
5.050.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1801 .181220180.2160.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1801 .181220180.2160.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3190.16.44.1.000
330.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1801 .181220180.2160.3300.00.00
330.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1801 .181220180.2160.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1801 .181220180.2160.3390.14.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3390.14.00.1.000
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1801 .181220180.2160.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3390.30.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1801 .181220180.2160.3390.35.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3390.35.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1801 .181220180.2160.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3390.36.00.1.000
230.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1801 .181220180.2160.3390.39.00
230.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3390.39.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1801 .181220180.2160.3390.40.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1801 .181220180.2160.3390.40.00.1.000
30.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1801 .181220180.2160.4000.00.00
30.000,00 INVESTIMENTOS 1801 .181220180.2160.4400.00.00
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1801 .181220180.2160.4490.00.00
30.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1801 .181220180.2160.4490.52.00
30.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1801 .181220180.2160.4490.52.00.1.505
REINVENTANDO FOZ - RESTAURAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS E BIODIVERSIDADE, COM REESTRUTURAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL
1801 .185410650.1063 18.750.000,00
Restauração e renaturalização dos rios, implantação de atividades de saneamento básico e zonas de retenção para controle de enchentes; criação de corredores verdes, margeando os rios; implantação de um cinturão verde de mobilidade
sustentável. Implantação de Parque Urbano,
18.750.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1801 .185410650.1063.4000.00.00
18.750.000,00 INVESTIMENTOS 1801 .185410650.1063.4400.00.00
18.750.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1801 .185410650.1063.4490.00.00
3.700.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1801 .185410650.1063.4490.51.00
3.700.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1801 .185410650.1063.4490.51.00.1.505
15.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1801 .185410650.1063.4490.51.00
15.000.000,00 AFD-Agência Francesa de Desenvolvimento, Lei 4.692/2018 (639) 1801 .185410650.1063.4490.51.00.1.639
50.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1801 .185410650.1063.4490.61.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1801 .185410650.1063.4490.61.00.1.505
Total da Unidade:24.161.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 103/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO 1802 .185410650.1061 50.000,00
Plano de Arborização do Município, execução de projetos, materiais e serviços
afins.
40.000,00 DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.1061.3000.00.00
40.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.1061.3300.00.00
40.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.1061.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1802 .185410650.1061.3390.30.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.1061.3390.30.00.1.000
20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1802 .185410650.1061.3390.39.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.1061.3390.39.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1802 .185410650.1061.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 1802 .185410650.1061.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.1061.4490.00.00
5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1802 .185410650.1061.4490.51.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.1061.4490.51.00.1.000
5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1802 .185410650.1061.4490.52.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.1061.4490.52.00.1.000
MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS 1802 .185410650.2161 421.000,00
Manutenção de Praças, parques e paisagismo urbano e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Construção e ampliação de acesso, passeios,
mobiliários, obras de arte, ajardinamento, arborização, grama e iluminação.
371.000,00 DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.2161.3000.00.00
371.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.2161.3300.00.00
371.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.2161.3390.00.00
220.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1802 .185410650.2161.3390.30.00
220.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2161.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1802 .185410650.2161.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2161.3390.36.00.1.000
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1802 .185410650.2161.3390.39.00
150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2161.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1802 .185410650.2161.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 1802 .185410650.2161.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.2161.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1802 .185410650.2161.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1802 .185410650.2161.4490.52.00.1.505
ARBORIZAÇÃO URBANA 1802 .185410650.2162 140.000,00
Manutenção nos serviços de poda e corte de árvores, aquisição de materiais diversos, limpeza nos Postes Iluminação Pública, elaboração do plano de arborização urbana.
90.000,00 DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.2162.3000.00.00
90.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.2162.3300.00.00
90.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.2162.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1802 .185410650.2162.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2162.3390.30.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1802 .185410650.2162.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2162.3390.36.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1802 .185410650.2162.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2162.3390.39.00.1.000
50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1802 .185410650.2162.4000.00.00
50.000,00 INVESTIMENTOS 1802 .185410650.2162.4400.00.00
50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.2162.4490.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 104/119 -
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1802 .185410650.2162.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1802 .185410650.2162.4490.52.00.1.505
FAUNA E FLORA 1802 .185410650.2256 755.000,00
Manutenção do Zoológico Bosque Guarani e Horto Municipal, serviços e materiais
diversos utilizados pela coordenação.
690.000,00 DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.2256.3000.00.00
690.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1802 .185410650.2256.3300.00.00
690.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.2256.3390.00.00
130.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1802 .185410650.2256.3390.30.00
130.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2256.3390.30.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1802 .185410650.2256.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2256.3390.36.00.1.000
550.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1802 .185410650.2256.3390.39.00
550.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2256.3390.39.00.1.000
65.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1802 .185410650.2256.4000.00.00
65.000,00 INVESTIMENTOS 1802 .185410650.2256.4400.00.00
65.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1802 .185410650.2256.4490.00.00
50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1802 .185410650.2256.4490.51.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2256.4490.51.00.1.000
15.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1802 .185410650.2256.4490.52.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1802 .185410650.2256.4490.52.00.1.000
Total da Unidade:1.366.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:03-DIRETORIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS E PROJETOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 1803 .185120650.2165 95.000,00
Materiais e serviços diversos para atendimentos a política de gestão de resíduos sólidos; Fiscalizar o desempenho das cooperativas e associações de agentes ambientais; coordenar e executar o programa de Coleta Seletiva de resíduos sólidos.
65.000,00 DESPESAS CORRENTES 1803 .185120650.2165.3000.00.00
65.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1803 .185120650.2165.3300.00.00
65.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185120650.2165.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1803 .185120650.2165.3390.30.00
20.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185120650.2165.3390.30.00.1.002
10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1803 .185120650.2165.3390.35.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185120650.2165.3390.35.00.1.002
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1803 .185120650.2165.3390.36.00
5.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185120650.2165.3390.36.00.1.002
30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1803 .185120650.2165.3390.39.00
30.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185120650.2165.3390.39.00.1.002
30.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1803 .185120650.2165.4000.00.00
30.000,00 INVESTIMENTOS 1803 .185120650.2165.4400.00.00
30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185120650.2165.4490.00.00
30.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1803 .185120650.2165.4490.52.00
30.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185120650.2165.4490.52.00.1.002
ATERRRO SANITÁRIO 1803 .185410650.2258 100.000,00
Manutenção, Coordenação, Gerenciamento e Fiscalização das atividades da Divisão de Aterro Sanitário. Aquisição de materiais diversos.
80.000,00 DESPESAS CORRENTES 1803 .185410650.2258.3000.00.00
80.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1803 .185410650.2258.3300.00.00
80.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185410650.2258.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1803 .185410650.2258.3390.30.00
20.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2258.3390.30.00.1.002
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1803 .185410650.2258.3390.36.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2258.3390.36.00.1.002
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1803 .185410650.2258.3390.39.00
50.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2258.3390.39.00.1.002
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1803 .185410650.2258.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 1803 .185410650.2258.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185410650.2258.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1803 .185410650.2258.4490.51.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2258.4490.51.00.1.002
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1803 .185410650.2258.4490.52.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2258.4490.52.00.1.002
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1803 .185410650.2259 145.000,00
Aquisição de materiais diversos e serviços para desenvolvimento e criação de
tecnologias para melhoria da qualidade ambiental.
85.000,00 DESPESAS CORRENTES 1803 .185410650.2259.3000.00.00
85.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1803 .185410650.2259.3300.00.00
85.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185410650.2259.3390.00.00
25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1803 .185410650.2259.3390.30.00
25.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2259.3390.30.00.1.002
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1803 .185410650.2259.3390.36.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2259.3390.36.00.1.002
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1803 .185410650.2259.3390.39.00
50.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2259.3390.39.00.1.002
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 106/119 -
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1803 .185410650.2259.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 1803 .185410650.2259.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185410650.2259.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1803 .185410650.2259.4490.51.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2259.4490.51.00.1.002
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1803 .185410650.2259.4490.52.00
50.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185410650.2259.4490.52.00.1.002
MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1803 .185420650.2257 260.000,00
Manutenção e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Promover
ações de proteção ambiental.
160.000,00 DESPESAS CORRENTES 1803 .185420650.2257.3000.00.00
160.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1803 .185420650.2257.3300.00.00
160.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185420650.2257.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1803 .185420650.2257.3390.30.00
100.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185420650.2257.3390.30.00.1.002
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1803 .185420650.2257.3390.36.00
10.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185420650.2257.3390.36.00.1.002
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1803 .185420650.2257.3390.39.00
50.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185420650.2257.3390.39.00.1.002
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1803 .185420650.2257.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 1803 .185420650.2257.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1803 .185420650.2257.4490.00.00
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1803 .185420650.2257.4490.52.00
100.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1803 .185420650.2257.4490.52.00.1.002
Total da Unidade:600.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 107/119 -
Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA
1804 .185410650.1060 1.192.000,00
Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; Monitoriamento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.
1.132.000,00 DESPESAS CORRENTES 1804 .185410650.1060.3000.00.00
1.132.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1804 .185410650.1060.3300.00.00
1.130.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1804 .185410650.1060.3350.00.00
1.130.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1804 .185410650.1060.3350.41.00
1.130.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1060.3350.41.00.1.081
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.1060.3390.00.00
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1804 .185410650.1060.3390.36.00
1.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1060.3390.36.00.1.081
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1804 .185410650.1060.3390.39.00
1.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1060.3390.39.00.1.081
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1804 .185410650.1060.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 1804 .185410650.1060.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.1060.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1804 .185410650.1060.4490.51.00
10.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1060.4490.51.00.1.081
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1804 .185410650.1060.4490.52.00
50.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1060.4490.52.00.1.081
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLADOS (UVR) 1804 .185410650.1156 501.000,00
Construção e implantação de Unidade de Valorização de Reciclados, definidos pela comunidade.
501.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1804 .185410650.1156.4000.00.00
501.000,00 INVESTIMENTOS 1804 .185410650.1156.4400.00.00
500.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1804 .185410650.1156.4450.00.00
500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1804 .185410650.1156.4450.51.00
500.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1156.4450.51.00.1.081
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.1156.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1804 .185410650.1156.4490.52.00
1.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1156.4490.52.00.1.081
POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL 1804 .185410650.1202 155.000,00
Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de
resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.
95.000,00 DESPESAS CORRENTES 1804 .185410650.1202.3000.00.00
95.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1804 .185410650.1202.3300.00.00
95.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.1202.3390.00.00
70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1804 .185410650.1202.3390.30.00
70.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1202.3390.30.00.1.081
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1804 .185410650.1202.3390.36.00
10.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1202.3390.36.00.1.081
15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1804 .185410650.1202.3390.39.00
15.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1202.3390.39.00.1.081
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1804 .185410650.1202.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 1804 .185410650.1202.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.1202.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1804 .185410650.1202.4490.51.00
10.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1202.4490.51.00.1.081
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1804 .185410650.1202.4490.52.00
50.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.1202.4490.52.00.1.081
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 108/119 -
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1804 .185410650.2166 410.000,00
Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a
legislação específica.
210.000,00 DESPESAS CORRENTES 1804 .185410650.2166.3000.00.00
210.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1804 .185410650.2166.3300.00.00
210.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.2166.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1804 .185410650.2166.3390.30.00
100.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.2166.3390.30.00.1.081
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1804 .185410650.2166.3390.36.00
10.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.2166.3390.36.00.1.081
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1804 .185410650.2166.3390.39.00
100.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.2166.3390.39.00.1.081
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1804 .185410650.2166.4000.00.00
200.000,00 INVESTIMENTOS 1804 .185410650.2166.4400.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1804 .185410650.2166.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1804 .185410650.2166.4490.51.00
100.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.2166.4490.51.00.1.081
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1804 .185410650.2166.4490.52.00
100.000,00 Fundo Municipal de Meio Ambiente 1804 .185410650.2166.4490.52.00.1.081
Total da Unidade:2.258.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 109/119 -
Unidade:05-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS 1805 .184520650.1201 26.572.700,00
Manutenção da limpeza pública e coleta de lixo e resíduos sólido no Município.
26.572.700,00 DESPESAS CORRENTES 1805 .184520650.1201.3000.00.00
26.572.700,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1805 .184520650.1201.3300.00.00
26.572.700,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1805 .184520650.1201.3390.00.00
14.271.700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1805 .184520650.1201.3390.39.00
14.271.700,00 Taxas - Prestação de Serviços 1805 .184520650.1201.3390.39.00.1.511
12.300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1805 .184520650.1201.3390.39.00
12.300.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 1805 .184520650.1201.3390.39.00.1.002
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1805 .184520650.1201.3390.93.00
1.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 1805 .184520650.1201.3390.93.00.1.511
DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1805 .185410650.2164 245.000,00
Promover a educação ambiental nos níveis formal e não formal; Manutenção do CEAI (Centro de Educação Ambiental do Iguaçu); Implantação da ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável); Hortas Escolares; Agenda ambiental da
Administração Pública - A3P; Escolas Sustentáveis; Projeto
220.000,00 DESPESAS CORRENTES 1805 .185410650.2164.3000.00.00
220.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1805 .185410650.2164.3300.00.00
220.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1805 .185410650.2164.3390.00.00
150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1805 .185410650.2164.3390.30.00
150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2164.3390.30.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1805 .185410650.2164.3390.35.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2164.3390.35.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1805 .185410650.2164.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2164.3390.36.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1805 .185410650.2164.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2164.3390.39.00.1.000
25.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1805 .185410650.2164.4000.00.00
25.000,00 INVESTIMENTOS 1805 .185410650.2164.4400.00.00
25.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1805 .185410650.2164.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1805 .185410650.2164.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1805 .185410650.2164.4490.51.00.1.505
15.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1805 .185410650.2164.4490.52.00
15.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1805 .185410650.2164.4490.52.00.1.505
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 1805 .185410650.2260 155.000,00
Aquisição de diversos materiais e serviços para coordenar, executar, elaborar e fiscalizar a aplicação da logística reversa no município e a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis.
95.000,00 DESPESAS CORRENTES 1805 .185410650.2260.3000.00.00
95.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1805 .185410650.2260.3300.00.00
95.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1805 .185410650.2260.3390.00.00
70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1805 .185410650.2260.3390.30.00
70.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2260.3390.30.00.1.000
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1805 .185410650.2260.3390.36.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2260.3390.36.00.1.000
15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1805 .185410650.2260.3390.39.00
15.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1805 .185410650.2260.3390.39.00.1.000
60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1805 .185410650.2260.4000.00.00
60.000,00 INVESTIMENTOS 1805 .185410650.2260.4400.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1805 .185410650.2260.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1805 .185410650.2260.4490.51.00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 110/119 -
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1805 .185410650.2260.4490.51.00.1.505
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1805 .185410650.2260.4490.52.00
50.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1805 .185410650.2260.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:26.972.700,00
Total do Órgão:55.357.700,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 111/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1901 .041220170.2238 2.521.000,00
Manter os recursos humanos, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento
das atividades da Secretaria.
2.501.000,00 DESPESAS CORRENTES 1901 .041220170.2238.3000.00.00
2.301.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1901 .041220170.2238.3100.00.00
2.301.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1901 .041220170.2238.3190.00.00
2.300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1901 .041220170.2238.3190.11.00
2.300.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1901 .041220170.2238.3190.11.01
2.300.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1901 .041220170.2238.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1901 .041220170.2238.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3190.16.44.1.000
200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1901 .041220170.2238.3300.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1901 .041220170.2238.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1901 .041220170.2238.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3390.14.00.1.000
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1901 .041220170.2238.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3390.30.00.1.000
60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1901 .041220170.2238.3390.36.00
60.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3390.36.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1901 .041220170.2238.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3390.39.00.1.000
20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1901 .041220170.2238.3390.40.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1901 .041220170.2238.3390.40.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1901 .041220170.2238.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 1901 .041220170.2238.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1901 .041220170.2238.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1901 .041220170.2238.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1901 .041220170.2238.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:2.521.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 112/119 -
Unidade:02-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA 1902 .041310170.2239 820.000,00
Manutenção das atividades e serviços da unidade, edição de boletins, publicação de atos oficiais, edição do Diário Oficial do Município, participação em eventos de difusão e de comunicação. Pesquisas, senso municipal e levantamentos estatísticos.
820.000,00 DESPESAS CORRENTES 1902 .041310170.2239.3000.00.00
820.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1902 .041310170.2239.3300.00.00
820.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1902 .041310170.2239.3390.00.00
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1902 .041310170.2239.3390.30.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1902 .041310170.2239.3390.30.00.1.000
800.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1902 .041310170.2239.3390.39.00
800.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1902 .041310170.2239.3390.39.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1902 .041310170.2239.3390.40.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1902 .041310170.2239.3390.40.00.1.000
Total da Unidade:820.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 113/119 -
Unidade:03-DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 1903 .041310170.2240 355.000,00
Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio
a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.
355.000,00 DESPESAS CORRENTES 1903 .041310170.2240.3000.00.00
355.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1903 .041310170.2240.3300.00.00
355.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1903 .041310170.2240.3390.00.00
5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1903 .041310170.2240.3390.30.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1903 .041310170.2240.3390.30.00.1.000
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1903 .041310170.2240.3390.39.00
150.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1903 .041310170.2240.3390.39.00.1.000
200.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1903 .041310170.2240.3390.40.00
200.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1903 .041310170.2240.3390.40.00.1.000
Total da Unidade:355.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 114/119 -
Unidade:04-DIRETORIA DE APOIO GOVERNAMENTAL
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE APOIO GOVERNAMENTAL 1904 .041220170.2245 80.000,00
Manutenção das atividades e serviços da unidade, elaborar e coordenar os
programas e projetos.
60.000,00 DESPESAS CORRENTES 1904 .041220170.2245.3000.00.00
60.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1904 .041220170.2245.3300.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1904 .041220170.2245.3390.00.00
5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1904 .041220170.2245.3390.30.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1904 .041220170.2245.3390.30.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1904 .041220170.2245.3390.36.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1904 .041220170.2245.3390.36.00.1.000
40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1904 .041220170.2245.3390.39.00
40.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1904 .041220170.2245.3390.39.00.1.000
10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
1904 .041220170.2245.3390.40.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1904 .041220170.2245.3390.40.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1904 .041220170.2245.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 1904 .041220170.2245.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1904 .041220170.2245.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1904 .041220170.2245.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1904 .041220170.2245.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:80.000,00
Total do Órgão:3.776.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 115/119 -
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2001 .201220200.2170 3.163.000,00
Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e convênios.
3.128.000,00 DESPESAS CORRENTES 2001 .201220200.2170.3000.00.00
2.701.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2001 .201220200.2170.3100.00.00
2.701.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2001 .201220200.2170.3190.00.00
2.700.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2001 .201220200.2170.3190.11.00
2.700.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2001 .201220200.2170.3190.11.01
2.700.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2001 .201220200.2170.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 2001 .201220200.2170.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3190.16.44.1.000
427.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2001 .201220200.2170.3300.00.00
6.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 2001 .201220200.2170.3350.00.00
6.000,00 CONTRIBUIÇÕES 2001 .201220200.2170.3350.41.00
6.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3350.41.00.1.000
421.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2001 .201220200.2170.3390.00.00
5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2001 .201220200.2170.3390.14.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3390.14.00.1.000
125.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2001 .201220200.2170.3390.30.00
125.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3390.30.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2001 .201220200.2170.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3390.36.00.1.000
270.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2001 .201220200.2170.3390.39.00
270.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3390.39.00.1.000
20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
2001 .201220200.2170.3390.40.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2001 .201220200.2170.3390.40.00.1.000
35.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2001 .201220200.2170.4000.00.00
35.000,00 INVESTIMENTOS 2001 .201220200.2170.4400.00.00
35.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2001 .201220200.2170.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2001 .201220200.2170.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2001 .201220200.2170.4490.51.00.1.505
25.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2001 .201220200.2170.4490.52.00
25.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2001 .201220200.2170.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:3.163.000,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 116/119 -
Unidade:02-DIRETORIA AGROPECUÁRIA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MODERNIZAR O BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU POR MEIO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
2002 .206060660.1113 10.000,00
Ampliação e reforma do Banco de Alimentos e aquisição de veículo tem como objetivo a modernização e adequação da estrutura física de acordo com as normas da Vigilância Sanitária para um melhor atendimento ao público alvo que envolve
160 Entidades.
8.000,00 DESPESAS CORRENTES 2002 .206060660.1113.3000.00.00
8.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2002 .206060660.1113.3300.00.00
8.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.1113.3390.00.00
3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2002 .206060660.1113.3390.30.00
3.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2002 .206060660.1113.3390.30.00.1.000
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2002 .206060660.1113.3390.39.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2002 .206060660.1113.3390.39.00.1.000
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2002 .206060660.1113.4000.00.00
2.000,00 INVESTIMENTOS 2002 .206060660.1113.4400.00.00
2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.1113.4490.00.00
1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2002 .206060660.1113.4490.51.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.1113.4490.51.00.1.505
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2002 .206060660.1113.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.1113.4490.52.00.1.505
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA PATRULHA RURAL 2002 .206060660.1114 1.000,00
Aquisição de caminhão para a patrulha mecanizada do município, contribuindo para o desenvolvimento dos agricultores familiares e assentados, com iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida, produção e comercialização para os
produtores.
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2002 .206060660.1114.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 2002 .206060660.1114.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.1114.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2002 .206060660.1114.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.1114.4490.52.00.1.505
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 2002 .206060660.1115 1.000,00
Aquisição de implementos agrícolas na agricultura familiar do município, com o
propósito de garantir técnicas adequadas ao manejo do solo.
1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2002 .206060660.1115.4000.00.00
1.000,00 INVESTIMENTOS 2002 .206060660.1115.4400.00.00
1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.1115.4490.00.00
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2002 .206060660.1115.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.1115.4490.52.00.1.505
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 2002 .206060660.2171 430.000,00
Melhorar as condições nas propriedades rurais visando aumentar a produção e a qualidade da vida dos agricultores, elevando o índice de comercialização do município.
280.000,00 DESPESAS CORRENTES 2002 .206060660.2171.3000.00.00
280.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2002 .206060660.2171.3300.00.00
280.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.2171.3390.00.00
100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2002 .206060660.2171.3390.30.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2002 .206060660.2171.3390.30.00.1.000
180.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2002 .206060660.2171.3390.39.00
180.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2002 .206060660.2171.3390.39.00.1.000
150.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2002 .206060660.2171.4000.00.00
150.000,00 INVESTIMENTOS 2002 .206060660.2171.4400.00.00
150.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.2171.4490.00.00
150.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2002 .206060660.2171.4490.52.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
Pág.: 117/119 -
150.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.2171.4490.52.00.1.505
FOMENTO ANIMAL 2002 .206060660.2172 80.000,00
Melhoramento genético, inseminação artificial, prevenção e erradicação de doenças através de vacinação e controle sanitário dos rebanhos. Como também convênios, parcerias e acordos.
60.000,00 DESPESAS CORRENTES 2002 .206060660.2172.3000.00.00
60.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2002 .206060660.2172.3300.00.00
60.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.2172.3390.00.00
40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2002 .206060660.2172.3390.30.00
40.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2002 .206060660.2172.3390.30.00.1.000
20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2002 .206060660.2172.3390.39.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2002 .206060660.2172.3390.39.00.1.000
20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2002 .206060660.2172.4000.00.00
20.000,00 INVESTIMENTOS 2002 .206060660.2172.4400.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.2172.4490.00.00
20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2002 .206060660.2172.4490.52.00
20.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.2172.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 2002 .206060660.2175 10.000,00
Serviços de pavimentação, cascalhamento, nivelamento e adequação de estradas rurais em todo território do município, visando a melhoria da logística municipal.
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2002 .206060660.2175.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 2002 .206060660.2175.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2002 .206060660.2175.4490.00.00
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2002 .206060660.2175.4490.51.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2002 .206060660.2175.4490.51.00.1.505
Total da Unidade:532.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:03-DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 2003 .206060660.2173 98.000,00
Promover o controle da qualidade dos produtos das agroindústrias familiares disponibilizados para a população, agregando valor e segurança alimentar na comercialização.
98.000,00 DESPESAS CORRENTES 2003 .206060660.2173.3000.00.00
98.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2003 .206060660.2173.3300.00.00
98.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2003 .206060660.2173.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2003 .206060660.2173.3390.30.00
20.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2003 .206060660.2173.3390.30.00.1.000
78.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003 .206060660.2173.3390.39.00
78.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2003 .206060660.2173.3390.39.00.1.000
EXTENSÃO RURAL 2003 .206060660.2174 100.000,00
Promover condições de melhorias na qualidade de vida dos produtores no fator ambiental da propriedade rural, bem como das comunidades por meio da produção de hortaliças.
100.000,00 DESPESAS CORRENTES 2003 .206060660.2174.3000.00.00
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2003 .206060660.2174.3300.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2003 .206060660.2174.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2003 .206060660.2174.3390.30.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2003 .206060660.2174.3390.30.00.1.000
50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003 .206060660.2174.3390.39.00
50.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2003 .206060660.2174.3390.39.00.1.000
Total da Unidade:198.000,00
Total do Órgão:3.893.000,00
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Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76206606000140
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Unidade:01-GABINETE DA SECRETARIA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:21-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2101 .144220010.2243 480.000,00
Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços
necessários ao desenvolvimento das atividades fins.
470.000,00 DESPESAS CORRENTES 2101 .144220010.2243.3000.00.00
322.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2101 .144220010.2243.3100.00.00
322.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2101 .144220010.2243.3190.00.00
321.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2101 .144220010.2243.3190.11.00
321.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2101 .144220010.2243.3190.11.01
321.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3190.11.01.1.000
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2101 .144220010.2243.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 2101 .144220010.2243.3190.16.44
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3190.16.44.1.000
148.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2101 .144220010.2243.3300.00.00
148.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2101 .144220010.2243.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2101 .144220010.2243.3390.14.00
10.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.14.00.1.000
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2101 .144220010.2243.3390.30.00
30.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.30.00.1.000
5.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 2101 .144220010.2243.3390.31.00
5.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.31.00.1.000
1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2101 .144220010.2243.3390.35.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.35.00.1.000
1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2101 .144220010.2243.3390.36.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.36.00.1.000
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2101 .144220010.2243.3390.39.00
100.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.39.00.1.000
1.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
2101 .144220010.2243.3390.40.00
1.000,00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2101 .144220010.2243.3390.40.00.1.000
10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2101 .144220010.2243.4000.00.00
10.000,00 INVESTIMENTOS 2101 .144220010.2243.4400.00.00
10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2101 .144220010.2243.4490.00.00
10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2101 .144220010.2243.4490.52.00
10.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2101 .144220010.2243.4490.52.00.1.505
Total da Unidade:480.000,00
Total do Órgão:480.000,00
Total Geral:1.001.524.780,00
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Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75431437000189
Pág.: 1/5 -
Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Orgão:31-FUNDAÇÕES
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 3101 .133920310.1065 160.000,00
Implementação de ações de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural, criação de uma Política Municipal de Educação Patrimonial e o museu municipal de Foz do Iguaçu, Restauração de livros, documentos.
160.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.1065.3000.00.00
160.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.1065.3300.00.00
80.000,00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 3101 .133920310.1065.3350.00.00
80.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3101 .133920310.1065.3350.41.00
80.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.1065.3350.41.00.1.001
80.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.1065.3390.00.00
6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.1065.3390.30.00
6.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.1065.3390.30.00.1.001
60.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.1065.3390.31.00
60.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.1065.3390.31.00.1.001
4.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3101 .133920310.1065.3390.33.00
4.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.1065.3390.33.00.1.001
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.1065.3390.39.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.1065.3390.39.00.1.001
PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3101 .133920310.2179 1.190.000,00
Realização de Eventos, Mostras,Festivais, Projetos e Ações culturais nas diferentes linguagens artísticas e da cultura popular(Circo, Teatro, Dança, Música, Audiovisual, Artes Visuais, Capoeira) e da diversidade Cultural.
1.190.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2179.3000.00.00
1.190.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2179.3300.00.00
1.190.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2179.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2179.3390.30.00
50.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2179.3390.30.00.1.001
700.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.2179.3390.31.00
700.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2179.3390.31.00.1.001
50.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3101 .133920310.2179.3390.32.00
50.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2179.3390.32.00.1.001
30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3101 .133920310.2179.3390.33.00
30.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2179.3390.33.00.1.001
360.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2179.3390.39.00
360.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2179.3390.39.00.1.001
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL 3101 .133920310.2180 4.240.000,00
Manter os recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de expediente e equipamentos necessários para atividade fim.
4.201.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2180.3000.00.00
3.409.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3101 .133920310.2180.3100.00.00
3.029.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2180.3190.00.00
2.917.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3101 .133920310.2180.3190.11.00
2.917.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3101 .133920310.2180.3190.11.01
2.917.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3190.11.01.1.001
110.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3101 .133920310.2180.3190.13.00
110.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3101 .133920310.2180.3190.13.99
110.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3190.13.99.1.001
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3101 .133920310.2180.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 3101 .133920310.2180.3190.16.44
1.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3190.16.44.1.001
1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3101 .133920310.2180.3190.94.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75431437000189
Pág.: 2/5 -
1.000,00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3101 .133920310.2180.3190.94.99
1.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3190.94.99.1.001
380.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
3101 .133920310.2180.3191.00.00
380.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3101 .133920310.2180.3191.13.00
380.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 3101 .133920310.2180.3191.13.03
380.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3191.13.03.1.001
792.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2180.3300.00.00
792.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2180.3390.00.00
10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3101 .133920310.2180.3390.14.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.14.00.1.001
71.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2180.3390.30.00
71.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.30.00.1.001
20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3101 .133920310.2180.3390.33.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.33.00.1.001
75.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3101 .133920310.2180.3390.36.00
75.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.36.00.1.001
583.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2180.3390.39.00
583.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.39.00.1.001
15.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3101 .133920310.2180.3390.47.00
15.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.47.00.1.001
18.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3101 .133920310.2180.3390.91.00
18.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.3390.91.00.1.001
39.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3101 .133920310.2180.4000.00.00
39.000,00 INVESTIMENTOS 3101 .133920310.2180.4400.00.00
39.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2180.4490.00.00
38.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3101 .133920310.2180.4490.52.00
38.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2180.4490.52.00.1.001
1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3101 .133920310.2180.4490.52.00
1.000,00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 3101 .133920310.2180.4490.52.00.1.505
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS 3101 .133920310.2182 20.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Políticas Culturais, custeio de suas atividades, despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços.
20.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2182.3000.00.00
20.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2182.3300.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2182.3390.00.00
4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2182.3390.30.00
4.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2182.3390.30.00.1.001
16.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2182.3390.39.00
16.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2182.3390.39.00.1.001
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 3101 .133920310.2183 430.000,00
Realização do evento Carnaval em Foz do Iguaçu
430.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2183.3000.00.00
430.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2183.3300.00.00
430.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2183.3390.00.00
15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2183.3390.30.00
15.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2183.3390.30.00.1.001
96.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.2183.3390.31.00
96.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2183.3390.31.00.1.001
319.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2183.3390.39.00
319.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 3101 .133920310.2183.3390.39.00.1.099
REALIZAÇÃO DA FARTAL 3101 .133920310.2184 1.000.000,00
Realização do evento FARTAL - Feira de Artesanato e Alimentos.
1.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2184.3000.00.00
1.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2184.3300.00.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75431437000189
Pág.: 3/5 -
1.000.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2184.3390.00.00
40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2184.3390.30.00
40.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2184.3390.30.00.1.001
130.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.2184.3390.31.00
130.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2184.3390.31.00.1.001
730.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2184.3390.39.00
730.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2184.3390.39.00.1.001
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2184.3390.39.00
100.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 3101 .133920310.2184.3390.39.00.1.099
FEIRA DO LIVRO 3101 .133920310.2185 600.000,00
Realização do evento Feira do Livro
600.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2185.3000.00.00
600.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2185.3300.00.00
600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2185.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2185.3390.30.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2185.3390.30.00.1.001
60.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.2185.3390.31.00
60.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2185.3390.31.00.1.001
20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3101 .133920310.2185.3390.33.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2185.3390.33.00.1.001
500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2185.3390.39.00
500.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2185.3390.39.00.1.001
NATAL DAS CATARATAS 3101 .133920310.2186 797.700,00
Realização do evento Natal das Cataratas.
797.700,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2186.3000.00.00
797.700,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2186.3300.00.00
797.700,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2186.3390.00.00
150.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.2186.3390.31.00
150.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2186.3390.31.00.1.001
165.700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2186.3390.39.00
165.700,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2186.3390.39.00.1.001
482.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2186.3390.39.00
482.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 3101 .133920310.2186.3390.39.00.1.099
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO E FORMAÇÃO CULTURAL 3101 .133920310.2187 600.000,00
Concessão de Bolsa Cultura. Implementação da Escola Municipal de Cultura e Arte de Foz do Iguaçu, para desenvolvimento de atividades formativas nas áreas culturais e artísticas continuadas.
600.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2187.3000.00.00
600.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2187.3300.00.00
600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2187.3390.00.00
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2187.3390.30.00
50.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2187.3390.30.00.1.001
550.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2187.3390.39.00
550.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2187.3390.39.00.1.001
MEGA ROCK 3101 .133920310.2282 200.000,00
Realização do evento Mega Rock.
200.000,00 DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2282.3000.00.00
200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3101 .133920310.2282.3300.00.00
200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3101 .133920310.2282.3390.00.00
20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3101 .133920310.2282.3390.30.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2282.3390.30.00.1.001
25.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3101 .133920310.2282.3390.31.00
25.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2282.3390.31.00.1.001
155.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3101 .133920310.2282.3390.39.00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75431437000189
Pág.: 4/5 -
155.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3101 .133920310.2282.3390.39.00.1.001
Total da Unidade:9.237.700,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75431437000189
Pág.: 5/5 -
Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Orgão:31-FUNDAÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA 3102 .133920310.2189 500.000,00
Disponibilizar recursos através do Fundo Municipal de Cultura para estimulo e fomento de ações e produções culturais independentes e de ações voltadas ao alcance dos projetos estratégicos da cultura presentes no Plano municipal de Cultura.
500.000,00 DESPESAS CORRENTES 3102 .133920310.2189.3000.00.00
500.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3102 .133920310.2189.3300.00.00
500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3102 .133920310.2189.3390.00.00
490.000,00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3102 .133920310.2189.3390.31.00
490.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3102 .133920310.2189.3390.31.00.1.001
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3102 .133920310.2189.3390.39.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3102 .133920310.2189.3390.39.00.1.001
Total da Unidade:500.000,00
Total do Orgão:9.737.700,00
Total Geral:9.737.700,00
C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\orcamento\RelOrcQDD.rpt
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 02345707000165
Pág.: 1/3 -
Unidade:01-FOZTRANS
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FOZTRANS 3201 .151220320.2190 8.990.000,00
Manutenção das atividades administrativas e financeiras, tais como: recursos humanos, encargos patronais, consultoria, reformas, serviços de terceiros. Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações.
8.890.000,00 DESPESAS CORRENTES 3201 .151220320.2190.3000.00.00
7.420.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3201 .151220320.2190.3100.00.00
6.770.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3201 .151220320.2190.3190.00.00
6.500.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3201 .151220320.2190.3190.11.00
23.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3201 .151220320.2190.3190.11.01
23.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.001
4.169.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3201 .151220320.2190.3190.11.01
4.169.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.002
211.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3201 .151220320.2190.3190.11.01
211.000,00 Receitas Própria do FOZTRANS 3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.097
500.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3201 .151220320.2190.3190.11.01
500.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.509
456.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3201 .151220320.2190.3190.11.01
456.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.510
1.141.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3201 .151220320.2190.3190.11.01
1.141.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.511
130.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3190.13.00
50.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3190.13.99
50.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3190.13.99.1.002
80.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3190.13.99
80.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3190.13.99.1.511
20.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3201 .151220320.2190.3190.91.00
20.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3190.91.00.1.002
120.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3201 .151220320.2190.3190.94.00
100.000,00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3201 .151220320.2190.3190.94.99
100.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3190.94.99.1.002
20.000,00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3201 .151220320.2190.3190.94.99
20.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .151220320.2190.3190.94.99.1.509
650.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
3201 .151220320.2190.3191.00.00
650.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3191.13.00
300.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3191.13.99
300.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.002
100.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3191.13.99
100.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.510
250.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3201 .151220320.2190.3191.13.99
250.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.511
1.470.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3201 .151220320.2190.3300.00.00
1.470.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3201 .151220320.2190.3390.00.00
17.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3201 .151220320.2190.3390.14.00
17.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3390.14.00.1.002
25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3201 .151220320.2190.3390.30.00
25.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3390.30.00.1.002
150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3201 .151220320.2190.3390.30.00
150.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3390.30.00.1.511
5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3201 .151220320.2190.3390.35.00
5.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3201 .151220320.2190.3390.35.00.1.001
50.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3201 .151220320.2190.3390.37.00
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 02345707000165
Pág.: 2/3 -
50.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 3201 .151220320.2190.3390.37.00.1.510
100.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3201 .151220320.2190.3390.37.00
100.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3390.37.00.1.511
300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .151220320.2190.3390.39.00
300.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.001
210.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .151220320.2190.3390.39.00
210.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.002
403.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .151220320.2190.3390.39.00
403.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.511
32.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3201 .151220320.2190.3390.47.00
32.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3201 .151220320.2190.3390.47.00.1.001
38.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3201 .151220320.2190.3390.47.00
38.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3390.47.00.1.002
100.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3201 .151220320.2190.3390.47.00
100.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.3390.47.00.1.511
40.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3201 .151220320.2190.3390.91.00
40.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .151220320.2190.3390.91.00.1.002
100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3201 .151220320.2190.4000.00.00
100.000,00 INVESTIMENTOS 3201 .151220320.2190.4400.00.00
100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3201 .151220320.2190.4490.00.00
100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3201 .151220320.2190.4490.52.00
100.000,00 Taxas - Prestação de Serviços 3201 .151220320.2190.4490.52.00.1.511
MANUTENÇÃO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES 3201 .151220320.2191 53.000,00
Auxílio financeiro aos membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos de
Infrações.
53.000,00 DESPESAS CORRENTES 3201 .151220320.2191.3000.00.00
53.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3201 .151220320.2191.3300.00.00
53.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3201 .151220320.2191.3390.00.00
53.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3201 .151220320.2191.3390.36.00
53.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .151220320.2191.3390.36.00.1.509
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 3201 .154530710.2192 8.777.000,00
Manutenção das atividades finalísticas do Foztrans, com aquisição de materiais e prestações de serviços, bem como, aquisição de veículos, equipamentos e obras viárias complementares à sinalização e readequação.
8.122.000,00 DESPESAS CORRENTES 3201 .154530710.2192.3000.00.00
8.122.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3201 .154530710.2192.3300.00.00
8.122.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3201 .154530710.2192.3390.00.00
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3201 .154530710.2192.3390.30.00
30.000,00 Receitas Própria do FOZTRANS 3201 .154530710.2192.3390.30.00.1.097
250.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3201 .154530710.2192.3390.30.00
250.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.3390.30.00.1.509
2.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3201 .154530710.2192.3390.35.00
2.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.3390.35.00.1.509
260.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3201 .154530710.2192.3390.37.00
260.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.3390.37.00.1.509
270.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .154530710.2192.3390.39.00
270.000,00 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.002
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .154530710.2192.3390.39.00
150.000,00 Receitas Própria do FOZTRANS 3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.097
7.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .154530710.2192.3390.39.00
7.000.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.509
150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3201 .154530710.2192.3390.39.00
150.000,00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.510
10.000,00 INDENIZAÇÕES 3201 .154530710.2192.3390.93.00
10.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.3390.93.00.1.509
Exercicio de:2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 02345707000165
Pág.: 3/3 -
655.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3201 .154530710.2192.4000.00.00
655.000,00 INVESTIMENTOS 3201 .154530710.2192.4400.00.00
655.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3201 .154530710.2192.4490.00.00
5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3201 .154530710.2192.4490.51.00
5.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.4490.51.00.1.509
650.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3201 .154530710.2192.4490.52.00
650.000,00 Recursos de Trânsito. 3201 .154530710.2192.4490.52.00.1.509
Total da Unidade:17.820.000,00
Total do Orgão:17.820.000,00
Total Geral:17.820.000,00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 04492769000125
Pág.: 1/4 -
Unidade:01-FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA
MANUTENÇÃO DO FOZHABITA 3301 .164820210.2193 3.304.740,00
Manutenção do gabinete, recursos humanos da unidade com expediente, diárias, estagiários, material de uso e consumo, bens móveis e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Autarquia.
3.229.740,00 DESPESAS CORRENTES 3301 .164820210.2193.3000.00.00
1.825.740,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3301 .164820210.2193.3100.00.00
1.745.740,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3301 .164820210.2193.3190.00.00
1.484.740,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3301 .164820210.2193.3190.11.00
1.484.740,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3301 .164820210.2193.3190.11.01
1.484.740,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3190.11.01.1.001
160.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3301 .164820210.2193.3190.13.00
160.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3301 .164820210.2193.3190.13.99
160.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3190.13.99.1.001
1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3301 .164820210.2193.3190.16.00
1.000,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 3301 .164820210.2193.3190.16.44
1.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3190.16.44.1.001
100.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3301 .164820210.2193.3190.91.00
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3190.91.00.1.001
80.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
3301 .164820210.2193.3191.00.00
80.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3301 .164820210.2193.3191.13.00
80.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3301 .164820210.2193.3191.13.99
80.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3191.13.99.1.001
1.404.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3301 .164820210.2193.3300.00.00
1.404.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3301 .164820210.2193.3390.00.00
20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3301 .164820210.2193.3390.14.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.14.00.1.001
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3301 .164820210.2193.3390.30.00
30.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.30.00.1.001
30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3301 .164820210.2193.3390.30.00
30.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA 3301 .164820210.2193.3390.30.00.1.098
30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3301 .164820210.2193.3390.33.00
30.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.33.00.1.001
680.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3301 .164820210.2193.3390.36.00
680.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.36.00.1.001
553.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3301 .164820210.2193.3390.39.00
553.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.39.00.1.001
20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3301 .164820210.2193.3390.39.00
20.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA 3301 .164820210.2193.3390.39.00.1.098
20.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3301 .164820210.2193.3390.47.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.47.00.1.001
1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3301 .164820210.2193.3390.91.00
1.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.91.00.1.001
10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3301 .164820210.2193.3390.92.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.92.00.1.001
10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3301 .164820210.2193.3390.93.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.3390.93.00.1.001
75.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3301 .164820210.2193.4000.00.00
75.000,00 INVESTIMENTOS 3301 .164820210.2193.4400.00.00
75.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3301 .164820210.2193.4490.00.00
50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3301 .164820210.2193.4490.52.00
50.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3301 .164820210.2193.4490.52.00.1.001
25.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3301 .164820210.2193.4490.52.00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 04492769000125
Pág.: 2/4 -
25.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA 3301 .164820210.2193.4490.52.00.1.098
Total da Unidade:3.304.740,00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 04492769000125
Pág.: 3/4 -
Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FOZHABITA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO 3302 .164820700.2194 8.760.728,00
Sistema de autogestão para construção de casas populares, através de agentes financiadores, por meio de operações de crédito ou convênios, originários do Governo Federal. Aquisição e urbanização de áreas, bem como proceder a titulação de áreas.
1.006.076,00 DESPESAS CORRENTES 3302 .164820700.2194.3000.00.00
1.006.076,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3302 .164820700.2194.3300.00.00
10.000,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 3302 .164820700.2194.3330.00.00
10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3302 .164820700.2194.3330.93.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.3330.93.00.1.001
996.076,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3302 .164820700.2194.3390.00.00
15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3302 .164820700.2194.3390.30.00
15.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.3390.30.00.1.001
1.076,00 MATERIAL DE CONSUMO 3302 .164820700.2194.3390.30.00
1.076,00 PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada 3302 .164820700.2194.3390.30.00.1.619
10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3302 .164820700.2194.3390.30.00
10.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 3302 .164820700.2194.3390.30.00.1.625
15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3302 .164820700.2194.3390.36.00
15.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.3390.36.00.1.001
580.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
580.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.001
5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
5.000,00 RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA 3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.098
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
100.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.501
10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
10.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada 3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.619
100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
100.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.625
60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
60.000,00 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Bambu e Sadia- Contrato de Repasse 0352662-41/2011
3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.862
60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3302 .164820700.2194.3390.39.00
60.000,00 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Jardim Jupira - Contrato de
Repasse 0352659-96/2011 3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.863
10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3302 .164820700.2194.3390.93.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.3390.93.00.1.001
15.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3302 .164820700.2194.3390.93.00
15.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada 3302 .164820700.2194.3390.93.00.1.619
15.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3302 .164820700.2194.3390.93.00
15.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 3302 .164820700.2194.3390.93.00.1.625
7.754.652,00 DESPESAS DE CAPITAL 3302 .164820700.2194.4000.00.00
7.734.652,00 INVESTIMENTOS 3302 .164820700.2194.4400.00.00
7.734.652,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3302 .164820700.2194.4490.00.00
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
100.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.001
4.050.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
4.050.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.501
100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
100.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada 3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.619
1.700.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
1.700.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.625
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 04492769000125
Pág.: 4/4 -
10.000,00 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Bambu e Sadia- Contrato de Repasse 0352662-41/2011
3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.862
10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
10.000,00 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Jardim Jupira - Contrato de Repasse 0352659-96/2011
3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.863
1.329.652,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3302 .164820700.2194.4490.51.00
1.329.652,00 FOZHABITA/ITAIPU BINACIONAL – Convênio Para Implantação de Moradias Populares 3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.884
10.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3302 .164820700.2194.4490.61.00
10.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4490.61.00.1.001
350.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3302 .164820700.2194.4490.61.00
350.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4490.61.00.1.501
10.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3302 .164820700.2194.4490.61.00
10.000,00 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 3302 .164820700.2194.4490.61.00.1.625
15.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3302 .164820700.2194.4490.92.00
15.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4490.92.00.1.001
50.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3302 .164820700.2194.4490.92.00
50.000,00 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4490.92.00.1.501
20.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 3302 .164820700.2194.4500.00.00
20.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3302 .164820700.2194.4590.00.00
20.000,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3302 .164820700.2194.4590.66.00
20.000,00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 3302 .164820700.2194.4590.66.00.1.001
Total da Unidade:8.760.728,00
Total do Órgão:12.065.468,00
Total Geral:12.065.468,00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZPREVIDÊNCIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU 08322648000196
Pág.: 1/1 -
Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:40-FOZPREVIDÊNCIA - DIRETORIA
ADMINISTRAÇÃO DA FOZPREVIDÊNCIA 4001 .092720330.2195 3.780.000,00
Manter Recursos Humanos do órgão, diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de consumo e equipamentos necessários à gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município.
3.740.000,00 DESPESAS CORRENTES 4001 .092720330.2195.3000.00.00
2.790.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4001 .092720330.2195.3100.00.00
2.550.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 .092720330.2195.3190.00.00
2.450.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4001 .092720330.2195.3190.11.00
2.450.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4001 .092720330.2195.3190.11.01
2.450.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3190.11.01.1.040
100.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4001 .092720330.2195.3190.91.00
100.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3190.91.00.1.040
240.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
4001 .092720330.2195.3191.00.00
240.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4001 .092720330.2195.3191.13.00
240.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4001 .092720330.2195.3191.13.99
240.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3191.13.99.1.040
950.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4001 .092720330.2195.3300.00.00
950.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 .092720330.2195.3390.00.00
50.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4001 .092720330.2195.3390.14.00
50.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.14.00.1.040
50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 4001 .092720330.2195.3390.30.00
50.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.30.00.1.040
70.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4001 .092720330.2195.3390.33.00
70.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.33.00.1.040
30.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4001 .092720330.2195.3390.35.00
30.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.35.00.1.040
130.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4001 .092720330.2195.3390.36.00
130.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.36.00.1.040
60.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4001 .092720330.2195.3390.37.00
60.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.37.00.1.040
290.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4001 .092720330.2195.3390.39.00
290.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.39.00.1.040
250.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 4001 .092720330.2195.3390.40.00
250.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.40.00.1.040
10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4001 .092720330.2195.3390.47.00
10.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.47.00.1.040
10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4001 .092720330.2195.3390.91.00
10.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.3390.91.00.1.040
40.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4001 .092720330.2195.4000.00.00
40.000,00 INVESTIMENTOS 4001 .092720330.2195.4400.00.00
40.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 .092720330.2195.4490.00.00
40.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4001 .092720330.2195.4490.52.00
40.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4001 .092720330.2195.4490.52.00.1.040
Total da Unidade:3.780.000,00
Total do Órgão:3.780.000,00
Total Geral:3.780.000,00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO 14702451000185
Pág.: 1/1 -
Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:41-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FUNDO FINANCEIRO 4101 .092720750.2196 126.513.000,00
Pagamento de proventos de Aposentadorias e Pensões e despesas oriundas de
compensação previdenciária entre o RPPS (FOZPREV) e o RGPS(INSS).
126.513.000,00 DESPESAS CORRENTES 4101 .092720750.2196.3000.00.00
124.913.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4101 .092720750.2196.3100.00.00
124.913.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4101 .092720750.2196.3190.00.00
111.703.000,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 4101 .092720750.2196.3190.01.00
87.702.000,00 OUTRAS APOSENTADORIAS 4101 .092720750.2196.3190.01.99
87.702.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4101 .092720750.2196.3190.01.99.1.040
10.001.000,00 OUTRAS APOSENTADORIAS 4101 .092720750.2196.3190.01.99
10.001.000,00 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários 4101 .092720750.2196.3190.01.99.1.551
14.000.000,00 OUTRAS APOSENTADORIAS 4101 .092720750.2196.3190.01.99
14.000.000,00 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários - Exercícios Anteriores 4101 .092720750.2196.3190.01.99.3.551
12.000.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4101 .092720750.2196.3190.03.00
12.000.000,00 OUTRAS PENSÕES 4101 .092720750.2196.3190.03.99
12.000.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4101 .092720750.2196.3190.03.99.1.040
10.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 4101 .092720750.2196.3190.05.00
10.000,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4101 .092720750.2196.3190.05.99
10.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4101 .092720750.2196.3190.05.99.1.040
1.200.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4101 .092720750.2196.3190.91.00
1.200.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4101 .092720750.2196.3190.91.00.1.040
1.600.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4101 .092720750.2196.3300.00.00
1.600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4101 .092720750.2196.3390.00.00
1.000.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4101 .092720750.2196.3390.47.00
1.000.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4101 .092720750.2196.3390.47.00.1.040
100.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4101 .092720750.2196.3390.91.00
100.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4101 .092720750.2196.3390.91.00.1.040
500.000,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 4101 .092720750.2196.3390.98.00
500.000,00 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários 4101 .092720750.2196.3390.98.00.1.551
Total da Unidade:126.513.000,00
Total do Órgão:126.513.000,00
Total Geral:126.513.000,00
Exercício de: 2020
Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 14756807000163
Pág.: 1/1 -
Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Dotação Orçamentária Descrição Valor
Órgão:42-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO 4201 .092720750.2197 8.820.000,00
Pagamento de proventos de Aposentadorias e Pensões e despesas oriundas de
compensação previdenciária entre o RPPS (FOZPREV) e o RGPS(INSS).
8.820.000,00 DESPESAS CORRENTES 4201 .092720750.2197.3000.00.00
7.940.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4201 .092720750.2197.3100.00.00
7.940.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4201 .092720750.2197.3190.00.00
6.000.000,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 4201 .092720750.2197.3190.01.00
6.000.000,00 OUTRAS APOSENTADORIAS 4201 .092720750.2197.3190.01.99
6.000.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.2197.3190.01.99.1.040
1.920.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4201 .092720750.2197.3190.03.00
1.920.000,00 OUTRAS PENSÕES 4201 .092720750.2197.3190.03.99
1.920.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.2197.3190.03.99.1.040
10.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 4201 .092720750.2197.3190.05.00
10.000,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDÊNCIARIOS 4201 .092720750.2197.3190.05.99
10.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.2197.3190.05.99.1.040
10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4201 .092720750.2197.3190.91.00
10.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.2197.3190.91.00.1.040
880.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4201 .092720750.2197.3300.00.00
880.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4201 .092720750.2197.3390.00.00
469.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4201 .092720750.2197.3390.47.00
469.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.2197.3390.47.00.1.040
331.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4201 .092720750.2197.3390.47.00
331.000,00 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários 4201 .092720750.2197.3390.47.00.1.551
50.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4201 .092720750.2197.3390.91.00
50.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.2197.3390.91.00.1.040
30.000,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 4201 .092720750.2197.3390.98.00
30.000,00 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários 4201 .092720750.2197.3390.98.00.1.551
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 4201 .092720750.9991 42.478.928,00
Formação de reservas para pagamento futuro de Aposentadorias e Pensões do
Fundo Previdenciário.
42.478.928,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4201 .092720750.9991.9000.00.00
42.478.928,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4201 .092720750.9991.9900.00.00
42.478.928,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4201 .092720750.9991.9999.00.00
42.478.928,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4201 .092720750.9991.9999.99.00
42.478.928,00 Regime Próprio de Previdência Social 4201 .092720750.9991.9999.99.00.1.040
Total da Unidade:51.298.928,00
Total do Órgão:51.298.928,00
Total Geral:51.298.928,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 76.206.606.0001-40
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 382.987.380,00 336.605.940,00 46.381.440,00
1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0,00 33.000.000,00 -33.000.000,00
1.002 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 48.498.810,00 48.498.810,00 0,00
1.080 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 604.000,00 604.000,00 0,00
1.081 Fundo Municipal de Meio Ambiente 2.258.000,00 2.258.000,00 0,00
1.083 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
1.101 FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente 70.412.000,00 70.412.000,00 0,00
1.102 FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente 46.968.000,00 46.968.000,00 0,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente 16.336.600,00 16.336.600,00 0,00
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 74.819.475,00 74.819.475,00 0,00
1.107 MDE/Salário Educação - Exercício Corrente 10.410.000,00 10.410.000,00 0,00
1.117 MEC-FNDE x PMFI/Transporte Escolar 18.000,00 18.000,00 0,00
1.131 PMFI/SEED - Transporte Escolar 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1.134 PMFI/FNDE - Merenda Escolar ( 134 ) 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 92.780.945,00 92.780.945,00 0,00
1.495 Atenção Básica 24.294.790,00 24.294.790,00 0,00
1.496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 93.640.800,00 93.640.800,00 0,00
1.497 Vigilância em Saúde 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00
1.500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços da Saúde 255.000,00 255.000,00 0,00
1.501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00
1.504 Outros Royalties e Compensações Financeiras (Petróleo/7990/89/Minerais) 1.464.000,00 1.464.000,00 0,00
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 73.544.400,00 73.544.400,00 0,00
1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF 17.607.000,00 17.607.000,00 0,00
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 5.462.790,00 5.462.790,00 0,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 14.687.700,00 14.687.700,00 0,00
1.512 CIDE (Lei 10866/04 art.1º B) 247.000,00 247.000,00 0,00
1.515 FUNREBOM 26.000,00 26.000,00 0,00
1.619 PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada 171.076,00 0,00 171.076,00
1.625 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 1.790.000,00 0,00 1.790.000,00
1.638 PMFI/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.639 AFD-Agência Francesa de Desenvolvimento, Lei 4.692/2018 (639) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.879 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA 10.000,00 10.000,00 0,00
1.880 Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA 25.000,00 25.000,00 0,00
1.920 PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016 1.000,00 1.000,00 0,00
1.921 PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONVÊNIO Nº 112/2016 2.000,00 2.000,00 0,00
1.930 PMFI/SEDU TERMO DE CONVÊNIO 539/2018-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
50.000,00 50.000,00 0,00
1.934 Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) 895.000,00 895.000,00 0,00
1.935 Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) 2.288.216,00 2.288.216,00 0,00
1.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 337.314,00 337.314,00 0,00
9.999 Reservas de Contingências 0,00 200.000,00 -200.000,00
1.016.667.296,00 1.001.524.780,00 15.142.516,00 Total.:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 75.431.437.0001-89
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 9.000,00 8.835.700,00 -8.826.700,00
1.099 RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 901.000,00 901.000,00 0,00
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00 1.000,00 0,00
911.000,00 9.737.700,00 -8.826.700,00 Total.:
FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 02.345.707.0001-65
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 0,00 360.000,00 -360.000,00
1.002 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 5.239.000,00 5.239.000,00 0,00
1.097 Receitas Própria do FOZTRANS 391.000,00 391.000,00 0,00
1.509 Recursos de Trânsito. 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 756.000,00 756.000,00 0,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 2.324.000,00 2.324.000,00 0,00
17.460.000,00 17.820.000,00 -360.000,00 Total.:
FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 04.492.769.0001-25
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 10.000,00 4.004.740,00 -3.994.740,00
1.098 RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA 80.000,00 80.000,00 0,00
1.501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00
1.619 PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada 0,00 126.076,00 -126.076,00
1.625 PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera 0,00 1.835.000,00 -1.835.000,00
1.862 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Bambu 70.000,00 70.000,00 0,00
1.863 PMFI/CEF MIN. CIDADES PPI PAC II - Pro Moradia - Conj. Habit. Jardim Jupira 70.000,00 70.000,00 0,00
1.884 FOZHABITA/ITAIPU BINACIONAL – Convênio Para Implantação de Moradias Populares
1.329.652,00 1.329.652,00 0,00
6.109.652,00 12.065.468,00 -5.955.816,00 Total.:
FOZPREVIDÊNCIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU 08.322.648.0001-96
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.040 Regime Proprio de Previdencia Social 0,00 3.780.000,00 -3.780.000,00
0,00 3.780.000,00 -3.780.000,00 Total.:
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO 14.702.451.0001-85
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.040 Regime Próprio de Previdência Social 62.968.162,00 102.012.000,00 -39.043.838,00
1.551 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários 10.501.000,00 10.501.000,00 0,00
3.040 Regime Proprio de Previdencia Social de Exercicios Anteriores 40.933.838,00 0,00 40.933.838,00
3.551 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários - Exercícios Anteriores
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
128.403.000,00 126.513.000,00 1.890.000,00 Total.:
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 14.756.807.0001-63
Fonte Descrição Orçamento Receita Orçamento Despesa Diferença
Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.020
1.040 Regime Proprio de Previdencia Social 52.827.928,00 50.937.928,00 1.890.000,00
1.551 Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários 361.000,00 361.000,00 0,00
53.188.928,00 51.298.928,00 1.890.000,00 Total.: