PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO

Cdigo: POP-COM-001 Reviso: 00 Pgina: 2/2

Data: XX/XX/20XX

TTULO:Procedimento de compras

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter procedimento para realizao de a compra de matria prima e servios para a fabricao de produtos da empresa XPTO Ltda.

2. APLICAOEste procedimento se aplica ao responsvel pelo Setor de Compras.3. REFERNCIA NORMATIVA

Item da norma de referncia...4. DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE VINCULADOS

FOR-0XX-Pedido de compra de produto5. REAS ENVOLVIDAS

Setor de Compras 6. DEFINIES

No h.7. PROCEDIMENTOS

7.1. Solicitao

Qualquer funcionrio pode solicitar a compra de servio e/ou matria prima para produo na empresa. A solicitao deve ser comunicada, por meio apropriado, ao responsvel de compras que realizar o processo de compras.

7.2. Identificao de necessidade

O responsvel pelas compras, independente de solicitaes feitas pelos funcionrios, dever planejar as compras de produtos e servios para atender a produo.

7.3. Cotao e Compras

Aps consolidada as necessidades de compras o responsvel pelo setor de compras dever negociar com o fornecedor por meio mais adequado (telefone ou e-mail). Aps a escolha do fornecedor sempre pelos critrios de qualidade e preo, o responsvel pelas compras empresa XPTO Ltda.:

Preenche o FOR-0XX-Pedido de compra de produto. Encaminha o FOR-0XX-Pedido de compra de produto coordenao de produo.

O responsvel pelas compras comunica coordenao de produo a data da entrega para preparao da inspeo de entrada dos produtos. A coordenao de produo mantm o FOR-0XX-Pedido de compra de produto (ou cpia) preenchido em mos no momento do recebimento da matria prima a fim de certificar-se de que o material recebido condiz com o material discriminado no documento em questo.NOTA: somente devero ser emitidos pedidos para fornecedores qualificados.

7.4. Tomada de aes em caso de anomalia Em caso de material no conforme, fazer a segregao, comunicar ao fornecedor para adoo de medidas corretivas e tomar as medidas conforme POP-XXX-XXX-Inspeo de entrada. Em caso de atraso na entrega, verificar com o fornecedor a causa e nova data prevista.

8. CUIDADOS NECESSRIOSOs fornecedores so devidamente avaliados pelo Comit da Qualidade e devem atender s exigncias do sistema de qualidade. 9. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADEAtividadeAutoridadeResponsabilidade

Elaborao do pedido de compraAlta DireoSetor de Compras

Recebimento do pedido de compra Alta DireoCoordenao de Produo

Tomada de aes em caso de anomaliaGerncia TcnicaTodos

10. CONTROLE DAS REVISESReviso nDataDescrio da RevisoResponsvel

0025/02/2011Emisso inicialFulano de tal

11. APROVAES

Data: 25/02/2011Elaborado por:Fulano de TalSetor de Compras

Aprovado por:BeltranoGerente da Qualidade