POP - Controle Exclusão Documento Saída

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO

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Data Aprovao: Reviso No.

05/03/2015 001

Ttulo: CONTROLE EXCLUSO DOCUMENTO DE SADA (NF) Aprovador:

Responsvel: COLABORADORES DO SETOR CONTROLADORIA

SAS EDITORA E EDUCAO S/A CNPJ: 06.267.630/0001-03 I e-mail:[email protected]

Rua Gonalves Ledo, 1240 - Centro - Fortaleza - CE | CEP: 60110-261 | Tel.: (85) 3461.3525

Avenida das Amricas, 12300, sala 265 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22790-702 | Tel.: (21) 3649-9608

Rua Voluntrios da Ptria, 560, sala 201,Santana - So Paulo-SP | CEP: 02010-000 |Tel.: 0800.2753000

OBJETIVO Orientar os usurios dos setores de Controladoria e Logstica na operao da rotina customizada de controle de excluso de documento de sada(NF).

PREMISSA O aprovadores de excluso devem est com seu e-mail configurado no cadastro de usurio e configurados no parmetro SA_EXCLNF ambos no mdulo configurador. (Essa configurao realizada pela equipe da TI e qualquer alterao de aprovadores deve ser solicitada via sistema de atendimento.)

PROCEDIMENTO

1. Acesse o sistema.

2. Entre no mdulo Faturamento.


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3. Em seguida acesse a rotina Excluso Documento de Sada. (Atualizaes\Faturamento\Exclusao doc.saida)

4. Ser apresentado tela de parmetros padro. Selecione as opes e confirme.

5. Aps a abertura da tela com as notas as serem excludas, selecione a nota que deseja movimentar. E em seguida em "Aes Relacionadas" selecione o tipo de movimento que deseja realizar.


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Excluir somente ser possvel aps aprovao de documento. Caso o usurio tente excluir um documento que no ainda no possui aprovao ser apresentado uma mensagem informando.

Solicitao pode ser solicitado por qualquer usurio.


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Ser apresentado o nmero e a srie do Documento, juntamente com um campo motivo para descrio do motivo da excluso. Aps a confirmao dos parmetros ser enviado um e-mail para os aprovadores para que os mesmos possam realizar a liberao do documento. Obs.: O motivo da excluso no registrado em banco somente para o envio do e-mail para o aprovador.

Liberao - Somente pode ser executado pelos usurios aprovadores. Executa a liberao do documento via sistema. Esse processo tambm pode ser realizado via e-mail conforme apresentado no item 6.

6. PROCESSO DE LIBERAO DE SOLICITAO VIA E-MAIL Aps a solicitao do usurio disparado um e-mail para os aprovadores, com as informaes do documento e o motivo da excluso, atravs desse e-mail que o aprovador pode realizar a liberao ou rejeio do documento. (Conforme imagem abaixo)


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7. Ao clicar em liberar ou rejeitar, ser aberto uma pgina no navegador onde ser realizado o processamento da solicitao.(Conforme imagem abaixo)


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8. Caso a solicitao j tenha sido liberada/rejeitada por outro aprovador ser apresentado a informao de que j foi

aprovador e quem foi o aprovador. (Conforme imagem abaixo)


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DADOS TCNICOS PROGRAMAS SASP010 - SOLICITAO DE EXCLUSO SASP011 - LIBERAO VIA APLICATIVO SASW002 - LIBERAO VIA WEB RMAIL - ENVIO DE E-MAIL EM CONSOLE SENDMAIL - ENVIO DE E-MAIL EM MODO APLICAO. PARAMETRO SA_EXCLNF - CONTEM O CODIGO DOS APROVADORES. TABELA - CAMPOS SF2 -> F2_YREQDEL - C(01) - REQUISITADO EXCLUSO (S/N) SF2 -> F2_YUSRDEL - C(06) - CODIGO DO REQUISITANTE SF2 -> F2_DTRQDEL - D(08) - DATA DA REQUISIO SF2 -> F2_YUSRAUT - C(06) - CODIGO DO AUTORIZADO SF2 -> F2_YDTAUT - D(08) - DATA DA APROVAO/REJEICAO SF2 -> F2_HORAAUT - C(05) - HORA APROVACAO/REJEICAO SF2 -> F2_YSTAUT - C(01) - APROVADO/REJEITADO (A/R)

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