PORTAL SAP MONTADORAS – PEDIDO ZPRE€¦ · Web viewClique em Tipo doc.vendas. 9. Selecione ....
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Procedimento de processo
Data:19/10/2011 Autor:neimar
Descrição do Procedimento
Objetivo
Utilize este procedimento para criar Pedidos no Portal ZPRÉ - Vendedore/ Distribuidores.
Pré-requisitos
Cliente cadastrado no Dado Mestre de Clientes - SAP.
Frente: Comercial
Cenário: COM.01 - Vendas e Precificação
Processo: COM.01.04 - Venda de Implementos e Veículos
Caminho do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Transação desenvolvida no AmbienteWEB, não possui caminho no menu SAP.
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Procedimento passo-a-passo
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Página Inicial - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer
2. Criar Pedido - Perfil Vendedor.
Criar Pedido - Perfil Vendedor
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Página Inicial - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer
3. Clique em Criar Pedido nome do link .
Criar documento de vendas
4. Clique em botão para localizar Emissor da Ordem/Cliente.
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Procedimento de processo
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Clientes por grupo de vendedores: Todos os valores
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Nome: Obrigatório Nome do usuário.
Exemplo:*Irapuru*
6. Clique em .
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Procedimento de processo
Data:19/10/2011 Autor:neimar
Clientes por grupo de vendedores: Todos os valores
7. Selecione o cliente.
Criar documento de vendas
8. Clique em Tipo doc.vendas.
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Procedimento de processo
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9. Selecione .
10. Clique em controle .
11. Selecione Canal distribuição: .
12. Selecione Setor de atividade .
13. Clique em .
Pré-Pedido (Implem.): Novo
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Nº do pedido: ObrigatórioExemplo:125b
15. Informe a data acordada de prazo de entrega no campo "Dt.desejada remessa".
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Procedimento de processo
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Válida até: ObrigatórioExemplo:31.10.2011
17. Clique no botão para alterar/informar "Forma de Pagamento".
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Entrs.possíveis
18. Clique duas vezes para selecionar a Forma de pagamento.
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
19. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Material Obrigatório Código do material cadastrado no SAP.
Exemplo:SR FG FR
Quantidade da ordem Obrigatório Quantidade solicitada/negociada com o cliente.
Exemplo:1
20. Clique em Configuração de variantes botão para iniciar a configuração do produto.
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Configuração de variantes
21. Clique no botão para abrir opção de resposta para a pergunta.
Valor da característica: lista de valores
22. Duplo clic na resposta desejada.
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Configuração de variantes
23. Clique no botão das perguntas seguintes...
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Valor da característica: lista de valores
24. ...escolhendo a configuração desejada.
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Configuração de variantes
25. Após responder todas as perguntas,clique botão para gravar e sair do configurador.
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
26. O Material assume o valor Líquido conforme configuração feita.
Pré-Pedido (Implem.): Novo
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
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Procedimento de processo
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Campo R/O/C Descrição
Texto: ObrigatórioExemplo:Prazo de entrega acertado com sr "ANALISTA VENDAS".
28. Clique em Aceitar botão .
29. Valor líquido e montante de Imposto para a Ordem (Item10 +Item 20 + Item30...)
Pré-Pedido (Implem.): Novo
30. Detalhes do cabeçalho: Somatório de valores para a Ordem dos itens (Item 10 + 20 + 30 + ...).
31. Clique em Detalhes item para visualizar ou modificar valores do Item.
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
32. Preço base do material (sem acessórios).
33. Desconto Principal (perfil "Vendedor" não visualisa 2º desconto).
34. Taxa de imposto ICMS.
35. Taxa COFINS:
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Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
36. Taxa PIS.
37. Valor Total da NF.
38. ZVA0:Valor de opcionais.
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
39. Comissão Funcionário ZCMF cadastrada.
Pré-Pedido (Implem.): Novo
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40. Informe Acréscimo Manual (%).
Pré-Pedido (Implem.): Novo
41. Clique em Detalhe de Item.
42. Clique em Incoterms: caixa de texto .
43. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Incoterms: ObrigatórioExemplo:CAXIAS DO SUL
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
44. Informe a Condição de Pagamento.
Pré-Pedido (Implem.): Novo
45. Clique no botão para informar forma de pagamento.
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Entrs.possíveis
46. Clique duas vezes para selecionar Forma de Pagamento.
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Procedimento de processo
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
47. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Número de Autorização: ObrigatórioExemplo:15151515
Número da Proposta: ObrigatórioExemplo:12121212
48. Informe a data da Aprovação.
49. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Valor do Financiamento: ObrigatórioExemplo:133.006,87
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50. Clique no botão para selecionar Banco.
Pré-Pedido (Implem.): Novo
51. Clique no botão para selecionar o Modalidade do Finame.
Modalidade do Finame
52. Selecione a Modalidade do Finame.
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
53. Informe a existência de Sinal de Adiantamento.
54. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Campo R/O/C Descrição
Valor do adiantamento: ObrigatórioExemplo:05/10 - 10% CLIENTE 14778,54
55. Clique em Status controle de tabulação.
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Pré-Pedido (Implem.): Novo
56. Status do Pedido.
57. Clique em Log de dados incompletos.
Pré-Pedido (Implem.): Novo
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58. Verifique possíveis campos incompletos.
59. Clique em Salvar e enviar para liberar pedido para o Distribuidor.
Modificar cotação
60. Confirmação do pedido Gravado/Enviado.
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Página Inicial - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer
61. Receber - Enviar Pedido - Perfil Distribuidor.
Receber - Enviar Pedido
Perfil Distribuidor
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Pedido Eletrônico
62. Clique em Modificar Pedido.
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Modificar documento de vendas
63. Clique em botão .
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Procedimento de processo
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Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
64. Clique em Configuração de variantes para alterar algum opcional.
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Configuração de variantes
65. Clique no acessório/configuração a ser alterada.
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Procedimento de processo
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Valor da característica: lista de valores
66. Selecione Nenhuma entrada.
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Configuração de variantes
67. Clique novamente no botão match code .
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Valor da característica: lista de valores
68. Selecione o novo item.
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Configuração de variantes
69. Clique no botão .
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Procedimento de processo
Data:19/10/2011 Autor:neimar
Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
70. Clique em Detalhes Item.
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Data:19/10/2011 Autor:neimar
Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
71. Desconto adicional, apenas "Distribuidor" visualiza.
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Data:19/10/2011 Autor:neimar
Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
72. Clique em Carregar Arquivos para anexar documentos: Sintegra, Receita, PAC, E-mail acerto comercial...
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Data:19/10/2011 Autor:neimar
Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
73. Clique em Browse para anexar arquivo salvo no PC.
Pré-Pedido (Implem.): 2000000120
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Data:19/10/2011 Autor:neimar
74. Arquivo localizado:
75. Clique no botão .
76. Arquivo anexado no pedido.
77. Clique em para liberar pedido para a Randon.
Modificar cotação
78. Confirmação do pedido Gravado/Enviado.
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Data:19/10/2011 Autor:neimar
Dicas úteis
- Para criar Pedidos ZPRÉ de BT ou RT, utilize a opção de Material Item 10, 20 , 30, dentro do mesmo pedido.
- Para ZPRÉ com quantidade superior a 01 und, o Analista terá de criar a ZVEI com referencia a ZPRE, acertar a quantidade da ZVEI para 01 peç e replicar a qtd faltante de ZVEI para completar o nª total solicitado no ZPRÉ.
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