PR-G-362 Procedimento Geral Inspecao Rev 4

SISTEMA DE PADRONIZAO

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PROCEDIMENTO GERAL DE INSPEO

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REVISES TE: TIPO EMISSO

A - PRELIMINAR B - PARA APROVAO

C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAO

E - PARA CONSTRUO F - CONFORME COMPRADO

G - CONFORME CONSTRUDO H - CANCELADO

Rev. TE Descrio Por Ver. Apr. Aut. Data

0 C INCLUSO NO SPE MMS NMP MB PP 27/06/11

1 C ALTERADOS ITENS 2.0, 3.0, 5.0, 7.1.1 E 7.3 PSC NMP MB PP 23/04/12

2 C INCLUSO DE REQUISITOS NOS PROJETOS DE FERROSOS,

MMS NMP MB PP 15/10/12

3 C CORREO DO NMERO VALE NA VERSO EM INGLS OMC VZB JP GJ 12/06/13

4 C ALTERADOS ITENS 6, 7.1, 7.2 E 7.3. INCLUDOS ITENS 8 E 9 HLL VZB JP GJ 09/07/14

Este documento somente poder ser alterado/revisado pela equipe de gesto do SPE.


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NDICE ITEM DESCRIO

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1.0 OBJETIVO 3

2.0 APLICAO 3

3.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA 3

4.0 CDIGOS E NORMAS 4

5.0 DEFINIES 4

6.0 ESCOPO 4

6.1 GERAL 4

6.2 DOCUMENTOS DE INSPEO 5

6.3 PLANO DE INSPEO E TESTES - PIT 5

7.0 PROCEDIMENTO DE INSPEO 6

7.1 INCIO DA FABRICAO 6

7.2 DURANTE A FABRICAO 9

7.3 INSPEO FINAL 10

7.4 RELATRIOS 11

8.0 DATA BOOK 11

9.0 INSPEO DE RECEBIMENTO NA OBRA 11


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1.0 OBJETIVO

Estabelecer um procedimento geral para inspecionar bens fornecidos para Vale, assegurando sua conformidade com os dados tcnicos e instrumento contratual da Vale. 2.0 APLICAO

Este procedimento deve ser utilizado pelo inspetor da Vale durante as inspees em fornecedores e subfornecedores de materiais, equipamentos e servios contratados pela Vale. 3.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Os documentos relacionados abaixo foram utilizados na elaborao deste documento ou contm instrues e procedimentos aplicveis a ele. Devem ser utilizados na sua reviso mais recente. GU-E-400 Glossrio de Termos e Siglas Utilizados na Implantao de

Empreendimentos EG-G-401 Especificao Geral para Embalagem, Identificao, Manuseio,

Armazenamento, Preservao e Embarque ES-G-402 Especificao de Servios Inspeo PE-Q-605 Relatrio de Inspeo PE-Q-607 Relatrio de No Conformidade PE-Q-608 Relatrio de Comprovao de Eventos PE-Q-609 Certificado de Liberao PR-E-261 Procedimento para Inspeo de Soldas PR-E-270 Procedimento para Inspeo de Embalagem, Identificao,

Manuseio, Armazenamento, Preservao e Embarque PR-E-271 Requisitos Mnimos para o Plano da Qualidade para

Fornecedores de Equipamentos e Servios PR-E-275 Procedimento para Inspeo de Pintura e Galvanizao PR-G-225 Procedimento para Gesto de Almoxarifado de Obras PR-G-363 Procedimento para Elaborao de Data Book


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4.0 CDIGOS E NORMAS

As normas e os cdigos geralmente usados esto indicados na especificao ES-G-402. 5.0 DEFINIES

As definies de carter geral, comuns ao universo de implantao de projetos podem ser encontradas no GU-E-400. 6.0 ESCOPO

Este documento descreve o procedimento geral a ser adotado para a realizao de inspeo de equipamentos, materiais e servios fornecidos para Vale, a fim de assegurar que so fabricados com qualidade e desempenho em conformidade com as especificaes tcnicas da Vale, e de acordo com normas, cdigos, e desenhos que fazem parte dos documentos contratuais da Vale. 6.1 GERAL

Antes do incio das atividades de fabricao, fornecimento, execuo de servio e inspeo, recomenda-se realizar uma reunio, chamada reunio de pr-inspeo - Pre-Inspection Meeting (PIM); entre Vale, inspetor e fornecedor, na qual devero ser discutidos, definidos e esclarecidos os seguintes itens:

Discusso do Plano de Inspeo e Teste (PIT), e sua aprovao pela Vale;

Plano da qualidade;

Verificao e discusso dos procedimentos, normas e padres aplicveis;

Verificao dos requisitos tcnicos e de qualidade dos documentos de aquisio;

Identificao dos subfornecedores;

Atividades de inspeo a serem desenvolvidas no fornecedor e nos subfornecedores;

Aderncia do sistema da qualidade do fornecedor aos nveis de inspeo definidos na RT, e periodicidade de visitas do inspetor;

Qualificao e certificao do pessoal no fornecedor e nos subfornecedores;

Controle dos processos de fabricao.


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O inspetor deve trabalhar em conjunto com o diligenciador para o alinhamento dos itens, informaes e programao do fornecimento, alm de possveis validaes de marcos contratuais. 6.2 DOCUMENTOS DE INSPEO

Toda inspeo dever ser baseada nos seguintes documentos:

EG, ET, FD, RT, PR da Vale;

Ordem de compra ou Instrumento Contratual;

Desenhos aprovados pela Vale;

Plano da Qualidade aprovado pela Vale;

PIT aprovado pela Vale. No caso de conflito entre esses documentos, dever ser adotado o documento que prescrever maior rigor. Todos os documentos, desenhos, normas, cdigos e especificaes devero ser adotados nas suas ltimas revises. Documentos alternativos devero ser submetidos aprovao da Vale antes de iniciar a fabricao, fornecimento ou execuo do servio. Antes do incio da fabricao ou montagem, o inspetor dever certificar-se que todos os desenhos ou outros referentes ao fornecimento, esto aprovados e disponibilizados para as reas de produo e qualidade do fornecedor e seus subfornecedores. 6.3 PLANO DE INSPEO E TESTES - PIT

O fornecedor dever elaborar um PIT, chamado tambm de roteiro de inspeo, em conformidade com o PR-E-271 e submet-lo aprovao da Vale. O inspetor da Vale dever confirmar ou sugerir pontos de inspees adicionais, revises etc. ao PIT. O PIT dever definir entre outros pontos:

Ensaios a serem realizados durante a fabricao, para cada material, componente ou equipamento, e seu porcentual;

Normas e cdigos a serem utilizadas em cada ensaio;

Critrios de aceitao adicionais, caso sejam requisitados pela Vale;

Documentos, certificados e relatrios a serem emitidos pelo fornecedor, e apresentados para anlise e aprovao do inspetor da Vale;


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Pontos de inspeo previstos durante a fabricao, fornecimento ou execuo de servio que devem ser convocados com antecedncia pelo fornecedor, sendo: - WP Pontos de Testemunho - Witness Points

Pontos de inspeo com testemunho da Vale ou da empresa de Inspeo e Diligenciamento I&D. O fornecedor obrigado a convocar a inspeo Vale. No entanto, a presena do inspetor opcional dependendo de deciso da Vale. No caso de impossibilidade declarada da presena do inspetor durante a inspeo, o fornecedor poder, se formalmente aprovado pela Vale, realizar as inspees previstas, document-las e dar sequncia ao processo;

- HP Pontos de parada ou pontos de espera - Hold Points Pontos de espera so definidos como marcos crticos na

fabricao e inspeo do fornecimento e ou execuo do servio em questo. O fornecedor no poder realizar os ensaios e inspees previstas ou dar sequncia na fabricao ou execuo sem a presena do inspetor Vale. No caso de impossibilidade declarada da presena do inspetor durante a inspeo, o fornecedor no poder dar continuidade ao processo, e dever convocar o inspetor para uma nova data de inspeo. Caso seja autorizado formalmente pela Vale, o fornecedor poder prosseguir com a inspeo prevista, document-la e dar sequncia ao processo.

7.0 PROCEDIMENTO DE INSPEO

Este procedimento de inspeo dividido em trs estgios, com atividades diferentes, conforme segue:

Incio da fabricao;

Durante a fabricao;

Inspeo final. 7.1 INCIO DA FABRICAO

7.1.1 Verificao da documentao

O inspetor dever:


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Verificar se os certificados de materiais a serem utilizados na fabricao obedecem s especificaes e os documentos contratuais da Vale. Caso o fornecedor utilizar um material no especificado ou equivalente ao especificado, a Vale deve ser consultada para aprovao, caso contrrio, o material dever ser rejeitado;

Analisar certificados de usina e/ou certificados de testes conduzidos pelo fornecedor, verificando os seguintes aspectos: - Propriedades fsicas e qumicas: resistncia trao, limite elstico,

alongamento e qualquer outro requisito adicional, tais como teste de impacto, teste de dureza, ensaio por ultrassom, etc.;

- Indicao de rastreabilidade no certificado de cada material (chapa, tubo, etc.) de acordo com os cdigos do fornecedor, que devem tambm estar marcados no material correspondente.

Quando aplicvel ao recebimento de materiais, analisar os certificados e grficos de tratamento trmico (TT), quando chapas, estruturas ou peas recebidas forem submetidas ao TT, confrontando os seguintes parmetros com as normas contratuais: - Temperatura inicial do TT; - Taxa de aquecimento; - Temperatura do patamar; - Tempo de permanncia no patamar; - Taxa de resfriamento; - Temperatura final do TT.

Verificar o procedimento de rastreabilidade;

Verificar o procedimento de preservao do fornecedor e verificar se no manual do equipamento ou material encontram-se as instrues para preservao;

Verificar o (PIT), e verificar a condio de aprovao pela Vale;

Verificar os procedimentos de Ensaios No Destrutivos (END), procedimento de controle dimensional, procedimentos de teste hidrosttico ou pneumtico, procedimentos de ensaios eltricos e de instrumentao e procedimento de jateamento e pintura, e se esses documentos foram aprovados pela Vale;

Verificar as qualificaes de pessoal e suas aprovaes pela Vale, para as atividades de END indicadas acima;

Verificar os documentos de soldagem: Especificao de Procedimento de Soldagem (EPS), Registro de Qualificao de Procedimento de Soldagem (RQPS) e Registros de Qualificao de Soldadores (RQS);


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Verificar os certificados de origem dos consumveis: eletrodos, varetas, fluxos e gases;

Verificar os certificados de calibrao de todos os instrumentos e/ou equipamentos utilizados durante a fabricao;

Verificar o procedimento de embalagem, identificao, manuseio, armazenamento, preservao e transporte bem como sua aprovao pela Vale.

7.1.2 Inspeo primria e de recebimento

O inspetor dever realizar as seguintes inspees primrias:

Controles visuais e dimensionais de matria prima e componentes recebidos pelo fornecedor ou subfornecedor para a fabricao do objeto do contrato, verificando a sua origem, identificao e marcaes. Para componentes em srie, em grandes quantidades, tais como parafusos e porcas, e quando a inspeo realizada nas dependncias do fornecedor, devem ser utilizados mtodos de amostragem aprovados pela Vale;

Controle visual de marcaes de rastreabilidade nos materiais comparando-as com os certificados analisados;

Condies de armazenamento de: - Chapas e sua identificao por cdigo, de cores ou outro, e sua

separao por projeto / cliente; - Componentes como motores, redutores, painis eltricos e materiais

como solventes, tintas, lubrificantes e outros que necessitam de condies especiais de armazenamento, como ventilao ou aquecimento, e sua devida identificao atravs de desenho, projeto ou aplicao;

- Consumveis de soldagem e suas condies de armazenamento corretas, especialmente para eletrodos de baixo hidrognio que necessitam de estufas com temperatura e umidade controladas.

Acompanhar e testemunhar as inspees de matria prima ou outros recebimentos realizados pelo fornecedor nos subfornecedores, quando previstos no PIT;

Assegurar que a rastreabilidade do material seja mantida durante as diferentes fases de fabricao, atravs da transferncia de marcao dos cdigos de rastreabilidade de produtos originais para os produtos cortados, ou por meio de outras marcas confiveis e indelveis estabelecidas pelo fornecedor;


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Controles visuais e dimensionais de matria-prima e componentes nos subfornecedores, quando estabelecido no PIT;

Liberar os materiais para o incio da fabricao. 7.2 DURANTE A FABRICAO

O inspetor dever:

Verificar traagem e corte dos materiais em intervalos adequados;

Verificar a rastreabilidade de materiais nos diferentes estgios de fabricao, por meio do uso de estampagem ou outros meios visveis e indelveis de marcao;

Monitorar o ndice de reparo de soldas, a fim de solicitar ao fornecedor a tomada de medidas, se houver soldador mostrando um ndice de reparo elevado.

Realizar controle visual e dimensional de soldas, para assegurar que esto livres de porosidades, mordeduras, geometria irregular, tal como excesso de concavidade ou convexidade, falta de fuso, etc., e que esto dimensionalmente de acordo com os desenhos aprovados em sua ltima reviso. Controle dimensional de soldas consiste na medio de pernas e tamanho (garganta) de soldas em filete e reforo de solda interno/externo, e largura de soldas em chanfro;

Verificar a distncia entre soldas e assegurar que no so menores do que especificado;

Verificar o comprimento e espaamento de soldas intermitentes em comparao com os desenhos aprovados;

Utilizar o PR-E-261 para a realizao da inspeo de soldagem;

Acompanhar testes de produo e certificar-se de que esto sendo realizados de acordo com procedimentos aprovados e por pessoal qualificado. Esses testes esto relacionados abaixo, porem no se limitam a eles: - Testes destrutivos e no destrutivos; - Pr-montagens; - Testes de balanceamento esttico e dinmico; - Testes eltricos e de instrumentao; - Testes de rotina e tipo; - Testes funcionais; - Testes de desempenho.


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Verificar as condies dos instrumentos de medio e controle, e seu estado de calibrao. Todos os instrumentos devem ter uma etiqueta indicando o cdigo do instrumento e a data de validade da calibrao;

Realizar controle visual e dimensional de peas ou estruturas fabricadas, utilizando desenhos aprovados em sua ltima reviso. Em casos especiais, e quando aprovado pela Vale, o inspetor poder realizar controles dimensionais com um desenho aprovado com comentrios, desde que a pea ou estrutura fabricada atenda aos comentrios da Vale.

Verificar a qualidade da preparao da superfcie para pintura ou galvanizao (por meio de processo qumico ou jateamento). Devem ser utilizadas os padres de qualidade de superfcies estabelecidos na Society for Protective Coatings (SSPC), considerando que a rugosidade mnima da superfcie aceita pela Vale de SA 2 para superfcies jateadas. Alm da inspeo visual, o inspetor deve medir a rugosidade da superfcie e compar-la com o especificado;

Verificar e assinar todos os relatrios do fornecedor e subfornecedor, testemunhado ou no, e indicar se foi aprovado ou rejeitado. Esses relatrios devem ser emitidos pelo fornecedor assim que os mesmos forem realizados e, incluem, sem a eles se limitar, os seguintes itens: - Controles visuais e dimensionais; - Ensaios destrutivos e no destrutivos; - Certificados de tratamento trmico; - Relatrios de pr-montagem; - Relatrios de pintura e galvanizao; - Relatrios de testes eltricos e de instrumentao; - Relatrios dos testes de rotina e tipo; - Certificados de materiais ou equipamentos prova de exploso, que

devem ser operados em reas classificadas; - Testes funcionais com curvas, temperaturas, ndice de vibrao, etc.; - Testes de desempenho.

Verificar se o data book esta sendo elaborado medida que avana a produo.

7.3 INSPEO FINAL

O inspetor dever:

Executar a inspeo visual e dimensional;


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Inspecionar a pintura ou galvanizao de acordo com o procedimento PR-E-275;

Verificar a embalagem, identificao, manuseio, armazenamento e preservao de peas e estruturas de acordo com a EG-G-401 e PR-E-270;

Verificar o Data Book;

Aps todos os controles e testes especificados serem aprovados pelo inspetor, e o Data Book ser carimbado e assinado como aprovado, ento, o inspetor deve emitir o Certificado de Liberao.

7.4 RELATRIOS

Durante o andamento e ao final da fabricao, o inspetor deve emitir os seguintes relatrios:

Relatrios de inspeo, conforme PE-Q-605;

Relatrios de no conformidade, conforme PE-Q-607;

Relatrios de Comprovao de Evento, conforme PE-Q-608;

Certificados de liberao, conforme PE-Q-609. Estes relatrios devero compor o Data Book do equipamento. 8.0 DATA BOOK

O Data Book dever ser preparado e compilado pelo fornecedor simultaneamente com o progresso da fabricao e ou montagem, e dever ser verificado pelo inspetor a intervalos adequados. Dever incluir, dentre outros, todos os certificados de materiais, todos os documentos de soldagem e relatrios de soldagem, e todos os relatrios de teste e controle (END, Dimensional, etc.), conforme indicado no PR-G-363. 9.0 INSPEO DE RECEBIMENTO NA OBRA

Ao receber de fornecedores externos, equipamentos, materiais, estruturas metlicas em geral e outros componentes na obra, o inspetor dever realizar os seguintes controles no recebimento:

Verificao visual quanto a avarias de transporte;

Verificao quantitativa em relao Ordem de Compra ou elemento contratual;

Verificao dos documentos tcnicos que acompanham os materiais;


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Verificar identificao, marcao e embalagem, em conformidade com os documentos tcnicos;

Verificar o Data Book;

Atender aos requisitos do PR-G-225.

DVIDAS, CRTICAS OU SUGESTES Para dvidas, crticas ou sugestes relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde, disponvel no Portal de Projetos, ou utilize o endereo eletrnico [email protected] Sua participao fundamental nos processos de melhoria e manuteno do acervo do SPE.

OBJETIVOaplicaodocumentos de refernciacdigos e normasDEFINIESeSCOPOgeraldocumentos de inspeoplano de inspeo e testes - pit

PROCEDIMENTO DE INSPEOINCIO DA FABRICAOVerificao da documentaoInspeo primria e de recebimento

durante a fabricaoINSPEO FINALRELATRIOS

data bookinspeo de recebimento na obra

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