PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Exercício: 2014 · 187/2014 15.763 24/10/2014 assoc.de pais e...

2014Exercício ........... :02 - EXECUTIVOÓrgão ................ :

187/2014 24/10/2014 2.916,0015.763 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEATIBAIA

03/11/2014 15.99802.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEAE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS-APAE PARA EXECUTAR O PROJETO"CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS" QUE VISAFOMENTAR A PARTICIPAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA,À INTERAÇÃO FAMILIAR E A AUTONOMIA DEPESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-

189/2014 24/10/2014 31.083,0015.780 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL03/11/2014 16.06702.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LARDONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "APRENDER A SER", VISANDO OACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DERISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DECARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

190/2014 24/10/2014 2.250,0015.779 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL03/11/2014 16.06802.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LARDONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "APRENDER A SER", VISANDO OACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DERISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DECARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

09/12/2014 07:45Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/11/2014 à 30/11/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Exercício: 2014

N° Emp./Ano Data ValorN° O.P. FornecedorDt. Pagto A. CaixaDotação Histórico

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191/2014 24/10/2014 6.000,0015.757 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO

03/11/2014 16.00402.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO -DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PREPARAÇÃO DEJOVENS PARA O TRABALHO", VISANDOPOSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DECAPACIDADES E HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAISA ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).-


03/11/2014 15.99702.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS -APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APAE EMDOMICÍLIO", VISANDO ATENDIMENTOESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EIDOSOS COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

198/2014 24/10/2014 20.833,3315.786 ONG BRASIL DO FUTURO03/11/2014 16.07802.0012.0201.08.244.016.2176.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DOFUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER",VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO EEMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃODE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃOE AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EMTRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-




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199/2014 24/10/2014 6.000,0015.784 ONG BRASIL DO FUTURO03/11/2014 16.07902.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONGBRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"FLOR DE LOTUS II", VISANDO O ATENDIMENTO DE100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS EVULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014. (12 PARCELAS).-

216/2014 24/10/2014 6.000,0015.783 ONG BRASIL DO FUTURO03/11/2014 16.08002.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONGBRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS EVULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014. (12 PARCELAS).-

219/2014 24/10/2014 6.080,0015.766 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA03/11/2014 16.01002.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONGBRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"PROMOVENDO CIDADANIA", VISANDO ATUARJUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOFORTALECIMENTO DE SEUS VÍNCULOS FAMILIARES,POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA PORMEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS EEDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-




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03/11/2014 16.00102.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTOINSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO EEXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-


03/11/2014 16.00502.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTOINSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO EEXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-

227/2014 24/10/2014 27.766,0015.770 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DACRIANÇA PERDOENSE

03/11/2014 16.01202.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DEESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS EADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUSVÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-




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03/11/2014 16.01102.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUEVISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAMCOM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-




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03/11/2014 16.01302.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUEVISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAMCOM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-

233/2014 24/10/2014 6.000,0015.774 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE03/11/2014 16.03902.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCENDO PARA ACIDADAINIA", VISANDO PROMOVER OFICINASSOCIOEDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS EADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).-

245/2014 24/10/2014 15.000,0015.761 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRAMUNICIPAL DE ATIBAIA

03/11/2014 16.00002.0016.0102.13.392.031.2063.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPALDE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO MUSICA E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/14. (12 PARCELAS)

260/2014 24/10/2014 8.000,0015.778 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO

03/11/2014 16.06002.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AIRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE, VISANDO ACOLHER, ESTIMULAR EGARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A INTERAÇÃOCOM A COMUNIDADE E PRESERVAR A IDENTIDADEE PRIVACIDADE DO IDOSO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 - (12 PARCELAS)




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308/2014 24/10/2014 48.319,3115.864 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA03/11/2014 16.06102.0024.0400.10.302.053.2123.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADOENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DEATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOPSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-

309/2014 24/10/2014 45.108,0015.863 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA03/11/2014 16.06202.0024.0400.10.302.054.2130.33504300EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-




03/11/2014 15.99602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA -APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITARE REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO OATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO,INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES ETRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL,NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIALPARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).




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460/2014 24/10/2014 14.100,0015.750 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DEATIBAIA

03/11/2014 15.98802.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. ACONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI -ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARAATENÇÃO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E AOADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA FISICA,PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, VIOLENCIA E/OUEXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO SUA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2014.

544/2014 21/10/2014 66,2015.583 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA03/11/2014 16.04902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLPENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 -AF.2/2014 (PAB)

746/2014 13/10/2014 185.233,0715.196 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA03/11/2014 16.04202.0026.0101.23.695.063.1091.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DEFECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DOBALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS,CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).-

922/2014 24/10/2014 11.933,4115.749 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DEATIBAIA

03/11/2014 15.98902.0011.0100.14.244.005.2009.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF.CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADEAMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E APEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DOCICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOSDE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES ,REF. AO EXERCICIO DE 2014.




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1.123/2014 24/10/2014 11.700,0015.752 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA03/11/2014 15.99502.0011.0100.14.241.005.2173.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIODA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃOCULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DAMELHOR IDADE, COM OBJETIVO DEOPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINASCULTURAIS NO CCTI , POR UM PERIODO DE 11MESES, CONF. MEMORANDO N° 05/2014.

2.127/2014 24/10/2014 28.000,0015.777 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA03/11/2014 16.05902.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE OINSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E AP.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ASLINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ",ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10PARCELAS).-

2.130/2014 24/10/2014 24.000,0015.755 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA03/11/2014 15.99202.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIAPARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMAOFICINAS DE COMUNIDADE", CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).-

2.131/2014 24/10/2014 15.000,0015.754 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA03/11/2014 15.99302.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIAPARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARTESCÊNICAS "ENTRANDO EM CENA",CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (11PARCELAS).-

3.227/2014 24/10/2014 2.200,0015.772 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE03/11/2014 16.04102.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF.CONVENIO COM A ENTIDADE ESPEÇO CRESCERLIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DEATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) MESES DO EXERCICIO DE 2014, A PARTIR DEMARÇO/2014.




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4.105/2014 31/10/2014 9.088,2716.123 LAR SÃO VICENTE DE PAULO03/11/2014 16.06902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COMPRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR(5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DELONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14,CONF.AF.2565/2010.-

5.111/2014 28/10/2014 49.474,8315.913 CONSTRUTORA ROY LTDA03/11/2014 16.02902.0011.0001.04.122.004.1003.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA EACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DACIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014.

5.594/2014 28/10/2014 7.750,0015.799 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS03/11/2014 16.03802.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.595/2014 24/10/2014 22.000,0015.759 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO

03/11/2014 16.00202.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DECAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃOPARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.-




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6.526/2014 24/10/2014 5.740,0015.782 ONG BRASIL DO FUTURO03/11/2014 16.08102.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVOREF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASILDO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLORDE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100(CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS EVULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (8 PARCELAS).-

6.691/2014 13/10/2014 221,2615.200 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP03/11/2014 16.05802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.-

8.439/2014 28/10/2014 675,0015.941 T B DALFRE - EPP03/11/2014 16.09902.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PORTÁTEIS DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA CACHOEIRA,CONF. AF. 2913/2014.

8.440/2014 28/10/2014 1.270,0015.942 T B DALFRE - EPP03/11/2014 16.07602.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DESTINADOS ÀUNIDADE DE SAÚDE DA CACHOEIRA, CONF. AF.2913/2014.

8.500/2014 24/10/2014 1.304,6615.856 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA

03/11/2014 16.05102.0024.0400.10.301.053.2127.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARATRATAMENTO DE DISTÚRBIOSRESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO EEQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONF PP 78/2013 AF 2954/2014.




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03/11/2014 16.05202.0024.0400.10.301.053.2128.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOSRESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO EEQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONF PP 78/2013 AF 2953/2014.

8.676/2014 30/10/2014 112.716,8816.011 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIASPUB.MUNICIP

03/11/2014 16.02602.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLOCOMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADASRURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A10/12/2014.-


03/11/2014 16.02702.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLOCOMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADASRURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A10/12/2014.-

9.147/2014 24/10/2014 3.600,0015.775 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM03/11/2014 16.04702.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEFRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CURSOS DECAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARADESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕESDE VIDA DA POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADESOCIAL, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.




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9.153/2014 24/10/2014 8.700,0015.785 ONG BRASIL DO FUTURO03/11/2014 16.07502.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONGBRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DEOFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA PORABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.157/2014 28/10/2014 6.500,0015.800 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM03/11/2014 16.04502.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PEA E AENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETOCURUMIM, COM O OBJETIVO DE MELHORIA NAQUALIDADE DE VIDA DOS JOVENS DOD CAETETUBA,ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CIRCUITOCULTURAL, PROPORCIONANDO INFORMAÇÃO,LAZER E CULTURA, CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PAGAMENTO EM7 PARCELAS.

9.984/2014 24/10/2014 63.000,0015.762 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRAMUNICIPAL DE ATIBAIA

03/11/2014 15.99902.0016.0102.13.392.031.2063.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS EAMIGOS DA FANFARRA - APAFAMA E A PEA,VISANDO A EXECUÇÃO, CONTINUIDADE EAMPLIAÇÃO DO PROGRAMA "EDUCANDO COMMÚSICA E CIDADANIA" (EM 6 PARCELAS).

10.626/2014 28/10/2014 86.416,3315.914 CONSTRUTORA ROY LTDA03/11/2014 16.02802.0026.0101.23.695.063.1089.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃODO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II,JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CONF AF 3899/2014.




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11.024/2014 28/10/2014 3.956,0015.797 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE03/11/2014 16.04002.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE,PARAEXECUÇÃO DO PROJETO CAMINHARTE, QUE TEMCOMO OBEJETIVO ATENDER ADOLESCENTES EJOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO)PARCELAS.

11.025/2014 28/10/2014 9.000,0015.803 ONG BRASIL DO FUTURO03/11/2014 16.07402.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DOFUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETORESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEMCOMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOSCOM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 ( 5 PARCELAS).

11.663/2014 24/10/2014 6.600,0015.748 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DEATIBAIA

03/11/2014 15.99002.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITIVOREF. CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI -ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARAENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO EORIENTAÇÃO AS PESSOAS EM CUMPRIMENTOS DEPENAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 (05PARCELAS).

12.060/2014 28/10/2014 4.100,0015.801 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM03/11/2014 16.04602.0012.0201.08.244.014.2028.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE CONVENIO COM AENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETOCURUMIM JUNTO A PEA, PARA O PROJETO"CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS",DURANTE O EXERCICIO DE 2014. (05 PARCELAS)

12.161/2014 21/10/2014 958,3015.557 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

03/11/2014 16.09702.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETE DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARAUSO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 71/13AF 4509/2014.




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12.178/2014 30/10/2014 18.166,6615.949 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA03/11/2014 16.06602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DEANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COMFORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AOUSO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.4518/2014.-

12.850/2014 16/10/2014 612,5015.321 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA03/11/2014 16.04802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 -AF.4840/2014.-

13.305/2014 30/10/2014 673,4816.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0023.0101.04.128.051.2115.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULO, PLACA DMN-1691 UTILIZADO NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS COMVIGÊNCIA DE 12 MESES , CONF AF 4892/2014.

13.306/2014 30/10/2014 4.137,0816.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA EGI-7736/ EGI-7737/ CPV-6888/CPV-6952/ DBA-0798 UTILIZADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM VIGÊNCIA DE12 MESES , CONF AF 4892/2014.

13.307/2014 30/10/2014 6.335,7316.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0014.0101.20.605.023.2050.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA DBA-0794/ CPV-6961/DMN-1739/DMN-1740, UTILIZADOS NA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, COMVIGÊNCIA DE 12 MESES , CONF AF 4892/2014.




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13.308/2014 30/10/2014 4.209,9216.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA DMN-1741/ EGI-7744 UTILIZADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMVIGÊNCIA DE 12 MESES , CONF AF 4892/2014.

13.309/2014 30/10/2014 8.462,6016.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0027.0101.15.451.064.2149.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA EGI-7730/ EGI-7731/ DBA-0735/DMN-1692/ DBA-0740/ EGI-7781/ EGI-7782/ EGI 7783/EGI-7784/ EGI-7785/ EEF-3976 UTILIZADOS NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,COM VIGÊNCIA DE 12 MESES , CONF AF 4892/2014.

13.310/2014 30/10/2014 6.263,0416.122 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08602.0012.0101.08.244.015.2023.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA EGI -7769/ EGI-7771/ EGI-7772/EGI-7774, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMVIGÊNCIA DE 12 MESES, CONF AF 4892/2014.

13.311/2014 30/10/2014 1.924,2316.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0015.0101.02.061.027.2058.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA DMN-1668/ EGI-7718 UTILIZADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES , CONF AF4892/2014.

13.312/2014 30/10/2014 5.291,6416.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0029.0101.26.782.072.2158.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA DMN-1663/ EGI-7704/EGI-7702/EGI-7716 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COM VIGÊNCIA DE 12MESES , CONF AF 4892/2014.




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13.313/2014 30/10/2014 7.243,0916.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA EGI-7728/ EGI-7735/ DBA-0791/CPV-6960/ FRN-2452, UTILIZADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES,CONF AF 4892/2014.

13.314/2014 30/10/2014 3.944,6816.121 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08502.0011.0001.04.122.004.2006.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS, PLACA EGI-7720/ DMN-1758 UTILIZADOSNO GABINETE DO PREFEITO COM VIGÊNCIA DE 12MESES , CONF AF 4892/2014.

13.315/2014 31/10/2014 1.346,9616.143 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.09002.0024.0400.10.305.057.2141.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULO PLACA DMN-1706, UTILIZADO NAVIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, COM VIGÊNCIA DE 12MESES, CONF AF 4893/2014.

13.316/2014 31/10/2014 19.643,8416.146 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS PLACA EGI-7732/EGI-7746/ CPV-6950/DBA-0772/DBA-0774/ EGI-7729/ EGI-7743/ EGI-7745/EGI-7775/ EGI-7776/ EGI-7779/ DMN-1735/ DMN-1678/DMN-1724/ EGI-7717 UTILIZADOS NA SECRETARIADE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONF AF4893/2014.

13.317/2014 31/10/2014 1.635,6016.146 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULO PLACA BSV-5654, AMBULANCIA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMVIGÊNCIA DE 12 MESES, CONF AF 4892/2014.




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13.318/2014 31/10/2014 17.991,5616.145 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08802.0024.0400.10.302.056.2136.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS PLACA EGI-7747/ DSO-4647/ DMN-1737/EGI-7723/ EGI-7780/ FQK-1125 UTILIZADOS NASECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COM VIGÊNCIA DE12 MESES , CONF AF 4895/2014.

13.319/2014 31/10/2014 4.680,4416.144 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS03/11/2014 16.08902.0024.0400.10.304.055.2139.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROAUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARAVEÍCULOS PLACA DMN-1690/ EGI-7764/ DMN-1666/DMN-1708, UTILIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA,COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONF AF 4896/2014.

13.420/2014 24/10/2014 416,0015.670 CLAYTON WASHINGTON ALVES ME03/11/2014 16.02002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PROJETO LER E ESCREVER,CONF.AF.4968/2014.-

13.421/2014 24/10/2014 1.517,2515.670 CLAYTON WASHINGTON ALVES ME03/11/2014 16.02002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PROJETO LER E ESCREVER,CONF.AF.4968/2014.-

13.422/2014 24/10/2014 358,8815.670 CLAYTON WASHINGTON ALVES ME03/11/2014 16.02002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PROJETO LER E ESCREVER,CONF.AF.4968/2014.-





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03/11/2014 16.00302.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DECAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃOPARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014 (03) TRÊS PARCELA.- (ADITIVO)

13.524/2014 31/10/2014 1.795,5216.131 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A03/11/2014 16.03602.0022.0102.04.123.050.2113.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.533/2014 31/10/2014 8,7116.132 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A03/11/2014 16.03702.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.631/2014 21/10/2014 2.126,7015.587 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

03/11/2014 16.05502.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 63/2014 AF 5014/2014.




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13.707/2014 10/10/2014 714,8015.071 FAMA COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP03/11/2014 16.04302.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A SIPAT/2014 A SERREALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRODE 2014 PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OSFUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES, CONF. AF.5056/2014.

13.708/2014 10/10/2014 803,6015.071 FAMA COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP03/11/2014 16.04302.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A SIPAT/2014 A SERREALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRODE 2014 PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OSFUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES, CONF. AF.5056/2014.

13.709/2014 10/10/2014 1.127,0015.071 FAMA COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP03/11/2014 16.04302.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A SIPAT/2014 A SERREALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRODE 2014 PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OSFUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES, CONF. AF.5056/2014.

13.770/2014 28/10/2014 3.421,1415.938 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

03/11/2014 16.09602.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARAUSO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP105/14AF 5088/2014.

13.878/2014 21/10/2014 666,4515.556 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

03/11/2014 16.09802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900FORNECIMETO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL PARA BRASÍLIA, PARA USO DO GABINETEE ASSESSORIAS, CONF PP 105/2014 AF 5153/2014.


03/11/2014 16.05002.0024.0400.10.301.053.2127.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_LOCAÇÃO DOEQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EAPNEIA DO SONO - USO DA SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014.

13.942/2014 24/10/2014 7.200,0015.888 VIBEL COMERCIAL LTDA.03/11/2014 16.10302.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA "SAMU" - USO DA SECRETARIA DASAÚDE, CONF PE 170/2014 AF 5203/2014.




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13.953/2014 24/10/2014 12.637,5015.753 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA03/11/2014 15.99402.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA,COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAGESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO- CONFECÇÃODE BONECOS GIGANTES, CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) PARCELA DURANTE O EXERCICIO DE2014.

13.998/2014 16/10/2014 76,8015.304 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.03/11/2014 16.02102.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AENFERMAGEM DA SMS, CONF AF 5224/2014.

14.106/2014 24/10/2014 3.024,0015.678 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A03/11/2014 16.03302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA, INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (PROJETO LER E ESCREVER),CONF.AF.5277/2014.-

14.253/2014 28/10/2014 1.279,5015.934 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIAE MOVEIS LTDA EPP

03/11/2014 16.08302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USONA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF PE 165/2014AF 5350/2014.

14.254/2014 28/10/2014 767,7015.934 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIAE MOVEIS LTDA EPP

03/11/2014 16.08302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USONA CRECHE PROF APPARECIDA PINHEIROMATURANA , CONF PE 165/2014 AF 5350/2014.


03/11/2014 16.08302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USONA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF PE165/2014 AF 5350/2014.


03/11/2014 16.08302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USONA CEI ARACY SALLES PEREIRA , CONF PE 165/2014AF 5350/2014.




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03/11/2014 16.08302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USONAS CRECHES COMUNITARIAS , CONF PE 165/2014AF 5350/2014.

14.263/2014 31/10/2014 1.360,0016.231 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECASAUTOMOTIVAS LTDA - ME

03/11/2014 16.02202.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CET 211, DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP098/2013 E AF. 5344/2014.


03/11/2014 16.02202.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CB 204 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP098/2013 E AF. 5344/2014.

14.265/2014 31/10/2014 127,5016.231 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECASAUTOMOTIVAS LTDA - ME

03/11/2014 16.02202.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 340 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP098/2013 E AF. 5344/2014.


03/11/2014 16.02202.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CET 210 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP098/2013 E AF. 5344/2014.

14.440/2014 21/10/2014 3.040,0015.522 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.03/11/2014 16.01802.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE LUVA ESTÉRIL DESTINADA ÀSUNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 108/2013 AF 5442/2014.

14.458/2014 16/10/2014 340,0015.348 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME03/11/2014 16.10002.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "LAZERNA RUA" NO DIA 12/10/2014 , CONF PP 97/2014 AF5457/2014.




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14.459/2014 16/10/2014 340,0015.348 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME03/11/2014 16.10002.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVENTO NA CRECHEPEDACINHO DO CÉU NO DIA 10/10/2014, CONF PP97/2014 AF 5457/2014.

14.524/2014 16/10/2014 340,0015.346 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME03/11/2014 16.10202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO"BRINCANDO NA PRAÇA" NA PRAÇA DO BAIRROJARDIM CEREJEIRAS, CONF PP 97/2014 AF5471/2014.

14.528/2014 21/10/2014 1.270,0015.558 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME03/11/2014 16.07702.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS PARA O EVENTO "SAÚDE, ESPORTE ELAZER EM AÇÃO" / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE, NA USF CEREJEIRAS, CONF PP 97/2014 AF5472/2014 (PAB)

14.533/2014 21/10/2014 619,0015.549 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME03/11/2014 16.07302.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA(PIRÂMIDE) 10 X 10 M PARA EVENTO SAÚDE,ESPORTE E LAZER EM AÇÃO / PROGRAMA AGENTESDE SAÚDE NA USF CEREJEIRAS, CONF PP 54/2014AF 5473/2014 - (PAB)

14.939/2014 24/10/2014 4.000,0015.887 VIBEL COMERCIAL LTDA.03/11/2014 16.10402.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE KIT PARTO EMERGENCIAL PARAATENDIMENTO NO SAMU ATIBAIA, CONF PE 98/2013AF 5511/2014.

14.970/2014 24/10/2014 394,8015.702 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃOLTDA - EPP

03/11/2014 16.07002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 16/2014 AF 5505/2014.

14.992/2014 24/10/2014 4.500,0015.679 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -ME

03/11/2014 16.03402.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE TONER MLT D 205 L PARA USO DASDIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 3/2014 EAF. 5534/2014.




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15.002/2014 16/10/2014 4.800,0015.338 PILAR CEREAIS LTDA ME03/11/2014 16.08402.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE194/2014 E AF. 5539/2014.

15.104/2014 -430,00NEUSA VERDERAMI03/11/201402.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.129/2014 24/10/2014 1.136,0015.714 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA

03/11/2014 16.09302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 403, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 104/2013 AF 5572/2014 (SAL.EDUC.)

15.130/2014 21/10/2014 820,0015.547 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADESDOMESTICAS LTDA ME

03/11/2014 16.06502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS ÀS UNIDADESDE SAÚDE , CONF PE 17/2014 AF 5573/2014.

15.134/2014 16/10/2014 540,0015.347 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME03/11/2014 16.10102.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FESTADO DIA DA CRIANÇA " NO DIA 12/10/2014, CONF PP97/2014 AF 5582/2014.

15.229/2014 21/10/2014 2.040,0015.519 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA03/11/2014 16.01602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.95/13 - AF.5670/2014.-

15.231/2014 21/10/2014 59,4015.518 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA03/11/2014 16.01702.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.89/13 - AF.5672/2014 (CEO).-

15.235/2014 21/10/2014 23.448,3015.586 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

03/11/2014 16.05402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.103/13 - AF.5662/2014.-




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15.313/2014 31/10/2014 250,0016.126 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECASPARA AUTOS LTDA

03/11/2014 16.05702.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CL 402 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PE27/2014 AF 5699/2014.

15.343/2014 31/10/2014 912,0216.134 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLTDA

03/11/2014 16.03102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO RE 36 DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 76/2013 AF 5724/2014


03/11/2014 16.02402.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 151 DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONF PP 114/14 AF5725/2014.


03/11/2014 16.02402.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 151 DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONF PP 114/14 AF 5725/2014

15.353/2014 31/10/2014 18.161,1316.124 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA03/11/2014 16.06302.0024.0400.10.302.054.2130.33504300EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 1º TERMO DEADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃOMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AS DESPESASRELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DETRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTACASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIODE 2014 .-

15.368/2014 21/10/2014 9.458,8015.555 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA

03/11/2014 16.09502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARA ATENDEROS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 159/2013 AF5735/2014.

15.369/2014 21/10/2014 2.714,0015.554 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA03/11/2014 16.09102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 159/2013 AF 5736/2014.




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15.370/2014 21/10/2014 1.253,0015.571 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EHOSPITALARES LTDA - ME

03/11/2014 16.00702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARAPACIENTES ATENDIDOS PELAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 159/2013 AF 5737/14

15.373/2014 21/10/2014 13.824,0015.553 PHARMACIA ARTESANAL LTDA03/11/2014 16.08202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARAATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAFARMÁCIA DO CENTRO, CONF.PE.159/13 -AF.5738/2014.-

15.434/2014 22/10/2014 2.158,5815.588 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECASPARA AUTOS LTDA

03/11/2014 16.05602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUSIÇÃO DE BATERIAS DESTINADA AO USO NOSVEICULOS ON 343 / 377, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 27/2014 AF5753/2014.

15.435/2014 22/10/2014 580,0015.601 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA

03/11/2014 16.09402.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CL 174, CONF PP104/2013 AF 5754/2014.

15.457/2014 16/10/2014 2.476,0015.356 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME03/11/2014 16.07202.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRAMIDES PARA O EVENTOS AÇÃO CIDADANIAKIDS, CONF PP 54/2014 AF 5778/2014.

15.459/2014 17/10/2014 986,0015.473 LIMA & RIOS LTDA ME03/11/2014 16.07102.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEBARRICADA PARA O EVENTO AÇÃO CIDADANIAKIDS, CONF PP 105/2013 AF 5780/2014.

15.460/2014 17/10/2014 680,0015.457 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA03/11/2014 16.03502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NO JARDIMALVINOPOLIS , CONF PP 98/2014 AF 5781/2014.

15.461/2014 17/10/2014 948,0015.457 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA03/11/2014 16.03502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA AÇÃO CIDADANIAKIDS, CONF PP 98/2014 AF 5781/2014.




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15.462/2014 16/10/2014 1.150,0015.415 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME03/11/2014 16.00802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O EVENTO DAFESTA DAS CRIANÇAS MARIA ALVIM, CONF PP106/2014 AF 5782/2014.

15.463/2014 16/10/2014 1.260,0015.415 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME03/11/2014 16.00802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTO NOBAIRRO DE SÃO ROQUE,CONF PP 106/2014 AF5782/2014.

15.464/2014 16/10/2014 1.150,0015.415 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME03/11/2014 16.00802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O EVENTO AÇÃO CIDADANIA KIDS , CONF PP 106/2014 AF5782/2014.

15.465/2014 16/10/2014 1.260,0015.415 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME03/11/2014 16.00802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O EVENTO DOBAIRRO DO PORTÃO, CONF PP 106/2014 AF5782/2014.

15.499/2014 21/10/2014 4.424,0015.516 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA03/11/2014 15.99102.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 157/2014 AF 586/2014.

15.507/2014 -205,00ANTONIO PEREIRA LOPES03/11/201402.0010.0010.04.122.002.2004.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.512/2014 16/10/2014 1.150,0015.414 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME03/11/2014 16.00902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARAO EVENTO DO BAIRRO BOA VISTA, CONF.PP.106/14 -AF.5820/2014.-


03/11/2014 16.02302.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 460, DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP114/14 AF 5831/14.




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03/11/2014 16.02302.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 459 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP114/14 AF 5831/14.





15.527/2014 24/10/2014 4.425,8515.684 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME03/11/2014 16.04402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 179 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 12/2014 AF 5834/2014 (SAL.EDUCA.)

15.528/2014 24/10/2014 561,0015.684 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME03/11/2014 16.04402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 179 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 12/2014 AF 5834/2014 (SAL.EDUCA.)

15.817/2014 31/10/2014 1.124,0016.133 DENILSON APARECIDO DA SILVA MORAES26521311840

03/11/2014 16.03202.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DOEVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5993/14.

15.820/2014 31/10/2014 3.950,0016.129 GOV ESCOLA LTDA EPP03/11/2014 16.05302.0018.0200.12.365.038.2084.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA ALEI 13.019/2014 QUE ESTABELECE E EXIGE REGRASPARA TODOS OS REPASSESEFETUADOS PELO PODER PÚBLICO, DESTINADOS ÀORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL(ENTIDADES FILANTRÓPICAS), CONF AF 6000/2014




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15.936/2014 03/11/2014 185,0016.230 REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARALABORATORIOS LTDA

03/11/2014 16.09202.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARAACONDICIONAR LÂMINAS DE MICROSCOPIADESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF AF6037/2014.

16.151/2014 30/10/2014 1.000,0015.953 CLAUDIA MARTINS COSTA MESQUITA03/11/2014 16.01902.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº551/2014-SADS.-

16.216/2014 31/10/2014 1.000,0016.135 DAVID DO NASCIMENTO03/11/2014 16.03002.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N


04/11/2014 16.11402.0018.0300.12.367.044.2095.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA -APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA OATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO EQUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.

257/2014 24/10/2014 5.000,0015.773 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE04/11/2014 16.12902.0018.0300.12.361.041.2090.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADEE A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DEEDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDAPAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRATURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).

1.744/2014 24/10/2014 5.070,0015.776 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO04/11/2014 16.13302.0018.0300.12.361.041.2090.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARAEXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DAJUVENTUDE ANÁLIA FRANCO, VISANDO OATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR, DECRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).




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2.353/2014 24/10/2014 8.496,0015.751 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA04/11/2014 16.11302.0018.0300.12.361.041.2090.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARAEXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, VISANDO OATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 300(TREZENTAS) ALUNOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).

3.217/2014 31/10/2014 2.692,7116.138 TELEFONICA BRASIL S.A.04/11/2014 16.14902.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A 31/12/14,CONF.AF.6001/2011.-

3.218/2014 31/10/2014 10.726,3116.137 TELEFONICA BRASIL S.A.04/11/2014 16.15002.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A31/12/2014, CONF.AF.6002/2011.-

5.871/2014 24/10/2014 2.639,0115.875 PAULA SAMPAIO NERI04/11/2014 16.14202.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIADE INFRAESTRUTURA PARA USO NODEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UMPERÍODO DE 09 MESES. CONF PP 133/2013 AF2079/2014.

7.099/2014 24/10/2014 2.639,0115.874 PAULA SAMPAIO NERI04/11/2014 16.14102.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTODE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 07 MESES,CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.

7.580/2014 17/10/2014 2.639,0115.482 PAULA SAMPAIO NERI04/11/2014 16.14302.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO ASECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 133/13 E AF.2670/2014.




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9.138/2014 31/10/2014 1.850,7016.136 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA04/11/2014 16.15402.0018.0200.12.361.037.2077.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANOLETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF387/14.

9.756/2014 31/10/2014 138.166,5316.312 AMHA SAUDE S/A04/11/2014 16.10802.0018.0200.12.361.037.2074.33903950EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 06/07/204), CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.-



9.813/2014 31/10/2014 110.203,7716.313 AMHA SAUDE S/A04/11/2014 16.10902.0018.0200.12.365.038.2084.33903950EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIAMÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/2014), CONF.PP 37/13 E AF. 2768/2013.-




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9.835/2014 31/10/2014 207,5316.140 TELEFONICA BRASIL S.A.04/11/2014 16.15102.0010.0020.04.131.003.2005.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2014.


12.838/2014 31/10/2014 37.201,1516.312 AMHA SAUDE S/A04/11/2014 16.10802.0018.0200.12.361.037.2074.33903950EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/REAJUSTE DE PREÇO (6,55%) REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAMÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/07/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.37/13- AF.2767/2013.-






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13.489/2014 30/10/2014 122,5615.955 TELEFONICA BRASIL S.A.04/11/2014 16.15202.0015.0201.14.422.029.2061.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.


13.864/2014 24/10/2014 72.900,0015.707 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EMGERAL - EPP

04/11/2014 16.14002.0018.0200.12.365.038.2085.33903000

EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF.5137/2014.

14.043/2014 15/10/2014 104,5015.266 INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA -EPP

04/11/2014 16.13502.0012.0201.08.244.014.1025.44905200AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS IMPERIAL, CONF. AF. 5262/2014.

14.044/2014 13/10/2014 170,5015.124 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOSME

04/11/2014 16.13702.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE VARAL DE TETO E CESTO TELADO,DESTINADOS AO USO NA CRECHE PROFªAPPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. AF.5263/2014.

14.936/2014 -319,56ELAINE FONTANA LEITE04/11/201402.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF OFICIO S/N




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14.946/2014 10/10/2014 2.332,4415.110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.04/11/2014 16.12102.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEISDESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.110/13 -AF.5512/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

14.958/2014 24/10/2014 1.800,0015.869 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME

04/11/2014 16.13802.0012.0201.08.244.014.1025.44905200AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR PARA USO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS,CONF.PE.182/14 - AF.5518/2014.-

14.996/2014 21/10/2014 2.200,0015.581 FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLTDA EPP

04/11/2014 16.13002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEICULOS, MICRO ONIBUS ,ONIBUS , VAN,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE123/2013 AF 5546/2014.

15.123/2014 21/10/2014 1.080,0015.531 EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGHOSPITALARES LTDA

04/11/2014 16.12802.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA ATENDER ACRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV, CONF AF 5570/2014

15.274/2014 -891,98FLAVIO BASTOS04/11/201402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF OFICIO S/N

15.316/2014 31/10/2014 2.200,0016.130 FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLTDA EPP

04/11/2014 16.13102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MAQUINAS ECAMINHOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PE 123/2013 AF 5702/2014.


04/11/2014 16.11502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARAPACIENTES ATENDIDOS PELAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 159/2013 AF 5737/14

15.374/2014 24/10/2014 513,0015.855 GIROMED CIRURGICA LTDA04/11/2014 16.13402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HIDROCOLÓIDEDESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE106/2014 AF 5744/2014.




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15.382/2014 24/10/2014 3.175,0015.832 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.04/11/2014 16.12002.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST.AOSPACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,CONF.PE.172/13 - AF.5740/2014 (CEO).-

15.416/2014 28/10/2014 91.330,5215.905 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA04/11/2014 16.11802.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/EXECUÇÃODE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NA RECICLAGEM - BAIRROCAETETUBA - FASE IV (SETOR B),CONF.MEMORANDO Nº 0269/2014.-

15.440/2014 24/10/2014 5.240,5615.870 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSPLTDA

04/11/2014 16.13902.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICADESTINADA AO ATENDIMENTO AO MANDADOJUDICIAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE110/2013 AF 5758/2014.

15.482/2014 28/10/2014 15.000,0015.814 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICASLTDA

04/11/2014 16.11602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INSUMOSPARA DIABETES DESTINADOS AOS DISPENSÁRIOSDE MEDICAMENTOS , USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 35/2014 AF5799/2014.

15.495/2014 24/10/2014 1.620,0015.840 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOSLTDA

04/11/2014 16.12702.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5812/2014.

15.523/2014 21/10/2014 303,0015.573 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA04/11/2014 16.11902.0025.0101.06.181.059.1083.44905200AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA AGUARDA MUNICIPAL, CONF PE 145/2013 AF5828/2014.

15.594/2014 16/10/2014 200,0015.382 RAQUEL LEAL REIS04/11/2014 16.14602.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C; DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DESTINADO SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMO N°066/14-GESTOR SUMA




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04/11/2014 16.12402.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 323 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 98/2013 AF 5858/2014.


04/11/2014 16.12502.0024.0400.10.304.055.2139.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 310 DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFPP 98/2013 AF 5859/2014.

15.662/2014 24/10/2014 194,7615.837 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME04/11/2014 16.12602.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE VIDROS COM COLOCAÇÃO PARAUBS SUMICO ONO - LABORATORIO, CONF.PP.97/13 -AF.5885/2014 ((AIDS/PAM)

15.673/2014 31/10/2014 9.750,0016.238 F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - ME04/11/2014 16.13202.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOSDEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEVIAS PÚBLICAS, CONF.PE.142/14 - AF.5896/2014.-


04/11/2014 16.12302.0024.0400.10.305.057.2140.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 246 DA SECRETARIADE SAUDE, CONF.PP.98/13 - AF.5905/2014 (PPI)


04/11/2014 16.12202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 341 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 114/14 AF 5903/2014


04/11/2014 16.12202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 341 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5903/2014

15.710/2014 28/10/2014 1.010,0015.815 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME04/11/2014 16.11702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARAINSTALAÇÃO NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DEESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF PP35/2014 AF 5923/2014.




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16.215/2014 31/10/2014 1.000,0016.142 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO04/11/2014 16.14802.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF MEM 71/14-GESTOR SUMA

16.223/2014 31/10/2014 2.514,1716.237 RC ODONTOLOGIA LTDA - ME04/11/2014 16.14702.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEVALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DO ISSQNDOS EXERCICIOS DE 2011 À 2013.

16.513/2014 31/10/2014 189.042,0016.316 AMHA SAUDE S/A04/11/2014 16.10602.0023.0101.04.128.051.2115.33903950CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAMÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2014.-

2.155/2014 24/10/2014 124.410,0015.882 TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DETRANSITO S/S LTDA

05/11/2014 16.21002.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EMESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E DE SISTEMAVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE A 12 MESES A PARTIR DAORDEM DE SERVIÇO, CONF.AF.619/2014.-

5.517/2014 24/10/2014 80.639,4215.880 R WEISSENRIEDER DIAS EPP05/11/2014 16.20502.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEEMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DEOBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DOBAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP. CONF AF1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

6.452/2014 24/10/2014 44.863,4115.709 PAULA SAMPAIO NERI05/11/2014 16.19802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VANCOM MOTORISTA DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.




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6.489/2014 22/10/2014 4.732,0115.591 PAULA SAMPAIO NERI05/11/2014 16.20002.0024.0400.10.301.053.2127.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08MESES, CONF PP 133/2013 AF 2203/2014.

6.672/2014 22/10/2014 162.367,5315.592 PAULA SAMPAIO NERI05/11/2014 16.19702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08MESES (ABRIL A DEZEMBRO), CONF PP 133/2013 AF2240/2014.

6.691/2014 13/10/2014 4.203,8615.201 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP05/11/2014 16.17602.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.-


7.312/2014 17/10/2014 2.639,0115.484 PAULA SAMPAIO NERI05/11/2014 16.19902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEICULO POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES PARAUSO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF. PP 133/2013 E AF. 2539/2014.




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7.753/2014 03/11/2014 5.980,0016.239 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LALTDA.-EPP.

05/11/2014 16.16102.0024.0400.10.302.056.2134.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃOE TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO,PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 -BIANCA GUEDES E SILVA, CONF. AF. 2783/2014.

7.830/2014 16/10/2014 4.191,0015.322 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA05/11/2014 16.17402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AOAQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADAPELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF2804/2014

8.779/2014 17/10/2014 15.397,9615.484 PAULA SAMPAIO NERI05/11/2014 16.19902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSV DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS,CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014.

10.390/2014 22/10/2014 2.639,0115.590 PAULA SAMPAIO NERI05/11/2014 16.20102.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOPARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO ÀFROTA DO SAMU, CONF PP 133/2013 AF 3759/2014.

12.282/2014 31/10/2014 180,0016.233 MO MANUTENÇAO DE ELETRODOMESTICOS ECOBRANCA LTDA ME

05/11/2014 16.19602.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O PURIFICADOR LIDERBRILLO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. AF. 4580/2014.


13.610/2014 24/10/2014 202,0015.698 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP05/11/2014 16.18102.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARDACIVIL MUNICIPAL, CONF PP 57/2014 AF 4998/2014.

13.626/2014 24/10/2014 52,5815.879 PORTAL LTDA05/11/2014 16.20202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSPACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE89/2013 AF 5009/2014.




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13.758/2014 24/10/2014 82,0015.865 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP05/11/2014 16.18202.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA USO NAROTINA DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP57/2014 AF 5083/2014.

13.937/2014 24/10/2014 83,5015.850 FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA-EPP

05/11/2014 16.17302.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 170/2014 AF 5198/2014.

14.003/2014 21/10/2014 408,0015.530 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EPP

05/11/2014 16.16802.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OPACIENTE: ORLANDO MORALES, DA FARMÁCIA DOCENTRO. - SMS, CONF AF 5227/2014.


05/11/2014 16.17002.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA APACIENTE:ANDREIA TASSOTI ZABEU, DA FARMÁCIADO CENTRO. - SMS, CONF AF 5228/2014.


05/11/2014 16.16902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE:RODRIGO VELOSO , DA FARMÁCIA DO CENTRO. -SMS, CONF AF 5229/2014.

14.029/2014 24/10/2014 150,0015.844 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA05/11/2014 16.17202.0024.0400.10.301.053.2124.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.073/2014 - AF.5250/2014. (PAB-SAÚDEBUCAL).-

14.040/2014 24/10/2014 2.629,2515.845 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA05/11/2014 16.17102.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.176/2014 - AF.5255/2014 (CEO).-

14.045/2014 13/10/2014 182,2215.122 IMPRENSA NACIONAL05/11/2014 16.17502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF. AF. 5264/2014.




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14.180/2014 13/10/2014 242,9615.122 IMPRENSA NACIONAL05/11/2014 16.17502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 5311/2014.

14.220/2014 31/10/2014 4.200,0016.201 JD. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA05/11/2014 16.18502.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIODESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ,CONF PE 138/2014 AF 5331/2014 (UPA)

14.231/2014 30/10/2014 582,3215.993 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP05/11/2014 16.18002.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO DE MESAPARA COZINHA) PARA USO NA EMEI ROSA STÁVALEGARCIA, CONF PE 48/2014 AF 5341/2014.

14.289/2014 28/10/2014 2.077,8715.820 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP05/11/2014 16.15702.0024.0400.10.301.053.2124.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF PE 79/2014 AF 5360/2014.

14.290/2014 28/10/2014 4.100,0015.821 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP05/11/2014 16.15602.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS ÀSUNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 116/2013 AF 5361/2014.

14.331/2014 30/10/2014 72,0015.994 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP05/11/2014 16.18302.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA EXPEDIENTE DASEDEC, CONF PP 57/2014 AF 5386/2014.

14.334/2014 28/10/2014 1.865,3015.819 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP05/11/2014 16.15802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF PE120/2014 AF 5389/2014.

14.377/2014 13/10/2014 212,5915.122 IMPRENSA NACIONAL05/11/2014 16.17502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF.AF.5415/2014.-

14.566/2014 13/10/2014 151,8515.122 IMPRENSA NACIONAL05/11/2014 16.17502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 5487/2014.

14.916/2014 21/10/2014 1.344,0015.524 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPROD. HOSP. LTDA - EPP

05/11/2014 16.16402.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OPACIENTE: PEDRO RIBEIRA FILHO,CONF.AF.5492/2014.-




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14.988/2014 24/10/2014 10.494,0015.716 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS EEQUIPAMENTOS LTDA

05/11/2014 16.20602.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 194/2014 AF5542/2014.


05/11/2014 16.20702.0018.0200.12.362.036.2072.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 194/2014 AF5543/2014.

15.122/2014 22/10/2014 2.740,0015.589 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA05/11/2014 16.19202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAATENDER NICOLAS MATTOS RODRIGUESCONCEIÇÃO. - SMS, CONF AF 5569/2014.

15.126/2014 21/10/2014 1.360,0015.546 J B GERMANO & CIA LTDA ME05/11/2014 16.18402.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDA DE PAREDEPARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,CONF.AF.5578/2014 (UPA).-

15.150/2014 24/10/2014 1.857,0015.705 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME05/11/2014 16.18802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA EVENTO NO BAIRRO JARDIMIMPERIAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF PP 54/2014 AF 5589/2014

15.167/2014 04/11/2014 98,0016.298 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DEINFORMATICA LTDA EPP

05/11/2014 16.20902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE 01(UM) NOBREAK DE USO DEPTO. CADASTRO ÚNICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 5605/14.




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15.320/2014 30/10/2014 7.980,0015.965 LUIZ DURVAL SERVICOS DE ORGANIZACAO DEFEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTASLTDA ME

05/11/2014 16.19102.0019.0101.27.812.045.2098.33903900

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODA ETAPA DO BRASILEIRO DE CORRIDA DEAVENTURA NO EVENTO " FERA - FESTIVAL DEESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" NOS DIAS 18E 19 DE OUTUBRO DE 2014 DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF AF 5706/2014.

15.366/2014 24/10/2014 1.238,0015.866 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME05/11/2014 16.18902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDES PARA O EVENTO "FERA- FESTIVAL DEESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP54/2014 AF 5733/2014

15.447/2014 28/10/2014 341,8215.818 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP05/11/2014 16.15902.0024.0400.10.301.053.1076.44905200AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,CONF PE 176/14 AF 5771/2014.

15.481/2014 28/10/2014 20.000,0015.908 C B S HOSPITALAR LTDA05/11/2014 16.16002.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOSPARA DIABETES DESTINADOS AOS DISPENSÁRIOSDE MEDICAMENTOS , USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 35/14 AF 5798/2014.

15.524/2014 28/10/2014 80,0015.937 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO &ELETRICIDADE LTDA - EPP

05/11/2014 16.20402.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO PARASEDEC, CONF PP 99/2014 AF 5829/2014.

15.561/2014 -167,00ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA05/11/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014 DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

15.607/2014 04/11/2014 77,0016.299 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05/11/2014 16.19502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 447 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFAF 5850/2014.




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15.608/2014 04/11/2014 193,2816.299 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05/11/2014 16.19502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 447 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF AF 5850/2014.


05/11/2014 16.16302.0024.0400.10.304.055.2139.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 348 DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFPP 114/14 AF 5857/2014.

15.653/2014 24/10/2014 363,0015.838 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME05/11/2014 16.16502.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USONA REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO AOTRABALHADOR, CONF PP 88/2014 AF 5876/2014.

15.654/2014 24/10/2014 69,0015.830 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP05/11/2014 16.16202.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE EXTENSORES DE PINTURA PARAREFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO AOTRABALHADOR - PAT, CONF PP 113/2014 AF5877/2014.

15.718/2014 30/10/2014 133,0516.008 RETIFICA ALPES LTDA ME05/11/2014 16.20302.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO AB 19204 DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF PP 86/13 AF 5930/2014.

15.719/2014 30/10/2014 432,4516.008 RETIFICA ALPES LTDA ME05/11/2014 16.20302.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO AB 19204 DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF PP 86/13 AF 5930/2014.

15.720/2014 30/10/2014 161,4316.008 RETIFICA ALPES LTDA ME05/11/2014 16.20302.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO AB 19204 DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF PP 86/13 AF 5930/2014.

15.731/2014 24/10/2014 191,3815.836 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME05/11/2014 16.16602.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DA PISTA DESKATE NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTERADICAL DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER, CONF PP 130/2013 AF 5939/2014.




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15.732/2014 28/10/2014 1.026,0015.816 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME05/11/2014 16.15502.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO E DISJUNTORPARA INSTALAÇÃO NO EVENTO "FERA - FESTIVALDE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP35/2014 AF 5940/2014.

15.746/2014 24/10/2014 1.238,0015.704 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME05/11/2014 16.19002.0016.0200.13.392.032.2064.33903900LOCAÇÃO DE PIRAMIDES PARA O EVENTOHOMENAGEM A SHONSTATT NOS DIAS 18 E 19/10/14,CONF.PP.54/14 - AF.5949/2014.-

16.556/2014 04/11/2014 1.000,0016.300 MELINA GIACOMINI CARDOSO05/11/2014 16.19302.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.-

16.557/2014 04/11/2014 300,0016.301 MELINA GIACOMINI CARDOSO05/11/2014 16.19402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

16.575/2014 04/11/2014 1.000,0016.304 JOSE PEDRO LESSI05/11/2014 16.18702.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.MEMORANDO Nº 300/2014.-

16.585/2014 04/11/2014 1.000,0016.306 CRISTIANO ALBERTO ISIDORO05/11/2014 16.16702.0021.0101.15.451.048.2107.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.-

16.598/2014 04/11/2014 235,1416.308 JOSE CARLOS DE SOUZA05/11/2014 16.18602.0022.0101.04.123.049.2109.33909300RESTITUIÇÃO REF.AO RECOLHIMENTO DOIPTU/2013, FACE O IMÓVEL PERTENCER AOMUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, COM AMPARONOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNCIPAL.-

16.603/2014 04/11/2014 139,4616.305 YOSHIE ARAKI TOYOSHIMA05/11/2014 16.21102.0011.0300.15.451.008.2012.33909300RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO LANÇAMENTODE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/2012 ATRAVÉS DOACORDO 26276/2014, COM AMPARO NOS ARTIGOS193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNCIPAL.-




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831/2014 24/10/2014 92,4015.841 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA06/11/2014 16.22202.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPODE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS,POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013AF 106/2014

3.536/2014 21/10/2014 340,0015.580 FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME06/11/2014 16.22902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -PAPAÍNA 2% + CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE,COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES, CONF. AF. 1132/2014.

5.020/2014 24/10/2014 132,0015.889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA06/11/2014 16.25602.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEOXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COMCOMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE5/2014 AF 1619/2014

6.449/2014 17/10/2014 47.960,9415.485 PAULA SAMPAIO NERI06/11/2014 16.24702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEMICROONIBUS DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.

6.451/2014 17/10/2014 25.196,8815.485 PAULA SAMPAIO NERI06/11/2014 16.24702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VANSEM MOTORISTA DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.




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6.453/2014 17/10/2014 4.732,0115.485 PAULA SAMPAIO NERI06/11/2014 16.24702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONFPP 133/13 AF 2170/2014.

7.581/2014 17/10/2014 2.639,0115.483 PAULA SAMPAIO NERI06/11/2014 16.24802.0028.0101.24.131.069.2155.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. PP 133/13 EAF. 2670/2014.

11.158/2014 24/10/2014 500,0015.846 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/11/2014 16.22702.0024.0400.10.302.056.2132.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OSPACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 -AF.4134/2014.-

11.908/2014 24/10/2014 6.133,5915.861 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA06/11/2014 16.23502.0018.0200.12.362.036.2072.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4413/2014.

12.954/2014 24/10/2014 40,0015.843 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA06/11/2014 16.22402.0024.0400.10.301.053.1076.44905200AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,CONF PE 118/2014 AF 4864/2014.


13.620/2014 24/10/2014 360,0015.884 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.06/11/2014 16.25302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5004/2014.

13.851/2014 24/10/2014 15.479,2815.699 JARI DIAS06/11/2014 16.23702.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE FORRO PARAREPAROS NO DEPTO, CONF PE 111/2013 AF5143/2014.




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13.861/2014 24/10/2014 30.159,1215.862 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA06/11/2014 16.23402.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5135/2014.

14.008/2014 24/10/2014 12.623,1615.842 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA06/11/2014 16.22102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO, CONF PE 99/2013 AF 5232/2014.

14.058/2014 24/10/2014 11.041,0015.848 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA.

06/11/2014 16.23102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5234/2014.

14.258/2014 -1,93JOSÉ EDUARDO MARIANO06/11/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS ECOM VIAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, CONF OFICIO S/N

14.300/2014 28/10/2014 2.100,0015.926 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DEMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

06/11/2014 16.24202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE MAPOTECA DESTINADO AO USO DOCIEM, CONF PE 147/2014 AF 5371/2014.

14.949/2014 30/10/2014 6.391,8015.995 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADESDOMESTICAS LTDA ME

06/11/2014 16.23802.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.44/14 -AF.5515/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

14.960/2014 28/10/2014 630,0015.823 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME06/11/2014 16.21502.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMPARA EVENTO SAÚDE, ESPORTE E LAZER EM AÇÃO/ PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE A SE REALIZARNO DIA 11/10/2014 NA USF CEREJEIRAS, CONF PP106/2014 AF 5500/2014.




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14.994/2014 31/10/2014 1.557,0016.225 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP06/11/2014 16.24902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA SEREMUTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CENTROS DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS CAETETUBA,CRAS PORTÃO, CRAS IMPERIAL, CRAS TANQUE EEQUIPE VOLANTE PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, CONF PE 124/2013 AF 5545/2014.

14.999/2014 24/10/2014 102,9615.842 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA06/11/2014 16.22102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMDIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE099/2013 E AF. 5537/2014.

15.110/2014 -376,45ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA06/11/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

15.119/2014 21/10/2014 5.410,0015.552 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA06/11/2014 16.24402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAATENDER OS PACIENTES LUDMILA PUSTEJOVSKY ENICOLAS MATTOS RODRIGUES CONCEIÇÃO DAFARMÁCIA DO CENTRO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONF AF 5568/2014.

15.166/2014 24/10/2014 260,0015.883 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.06/11/2014 16.25402.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIAURINÁRIA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE ,CONF PE 33/14 AF 5604/2014. (PAB)

15.168/2014 24/10/2014 760,0015.885 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.06/11/2014 16.25202.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO E HIPOCLORITODESTINADOS AO USO NO SAMU, CONF PE 70/2014AF 5606/2014.

15.221/2014 30/10/2014 19,8015.988 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA06/11/2014 16.22302.0024.0400.10.302.056.2134.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOSPACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS,CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).-




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15.226/2014 24/10/2014 30.900,0015.681 FBS ALIMENTOS EIRELI EPP06/11/2014 16.23002.0018.0200.12.361.037.2075.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 194/2014 AF5656/2014.-

15.290/2014 31/10/2014 312,5016.167 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/11/2014 16.22802.0024.0400.10.305.057.2140.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A CAMPANHADE CASTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CÃES EGATOS, CONF PP 58/2014 AF 5690/2014 (VIG. EPID.)

15.307/2014 28/10/2014 260,0015.925 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP06/11/2014 16.24102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICOPARA O GINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP107/2013 AF 5697/2014.

15.333/2014 21/10/2014 2.160,0015.548 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME06/11/2014 16.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA ASPISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES DOELEFANTÃO E DO OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PE 54/2014 AF 5714/2014.

15.363/2014 28/10/2014 621,0015.811 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA06/11/2014 16.21302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE89/2013 AF 5730/2014.

15.371/2014 28/10/2014 5.256,0015.912 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.06/11/2014 16.21802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/14 AF 5742/2014.

15.376/2014 24/10/2014 700,0015.833 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP.MACROSUL LTDA

06/11/2014 16.22002.0024.0400.10.301.053.1071.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOSAMU ATIBAIA, CONF PE 192/2014 AF 5746/2014.

15.392/2014 24/10/2014 1.840,0015.873 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP06/11/2014 16.24502.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED 42" PARA A UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.145/13 -AF.5763/2014 (UPA).-

15.451/2014 -1,00ADRIANA DA CRUZ MORAES06/11/201402.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMORANDO N°514/14-SADS




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15.471/2014 28/10/2014 154,8415.810 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA06/11/2014 16.21402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 31/14 AF 5789/2014.

15.477/2014 24/10/2014 1.970,0015.828 CM HOSPITALAR LTDA06/11/2014 16.21702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 117/2014 AF5795/2014.

15.478/2014 24/10/2014 5.070,6015.829 CM HOSPITALAR LTDA06/11/2014 16.21602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 169/2014 AF5796/2014.

15.485/2014 24/10/2014 715,0015.831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.06/11/2014 16.21902.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 77/14 AF 5802/2014.

15.489/2014 24/10/2014 405,5415.860 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

06/11/2014 16.23302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF5806/2014.

15.536/2014 31/10/2014 340,0016.165 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA06/11/2014 16.22502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NO BAIRRO JARDIM MARISTELA II , CONF PP 98/2014 AF5824/2014.

15.537/2014 31/10/2014 680,0016.165 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA06/11/2014 16.22502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NO BAIRRO BOA VISTA, CONF PP 98/2014 AF 5824/2014.

15.645/2014 28/10/2014 4.650,0015.812 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA06/11/2014 16.21202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF5868/2014.

15.651/2014 31/10/2014 1.150,0016.216 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP06/11/2014 16.24602.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA PINTURA DOPOSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT,CONF PP 23/2014 AF 5874/2014.




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15.721/2014 24/10/2014 2.760,0015.694 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DECONST.LTDA

06/11/2014 16.23202.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTIO NO CENTRODE CONVENÇÕES, CONF PE 123/2014 AF 5931/2014.

15.758/2014 24/10/2014 619,0015.703 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME06/11/2014 16.24002.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRAMIDES PARA O EVENTO DA FESTA DASCRIANÇAS DO ASSAAE, CONF.PP.54/14 -AF.5967/2014.-

16.578/2014 04/11/2014 1.000,0016.302 MAURICIO DA SILVA TENORIO06/11/2014 16.24302.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE QUATROFUNCONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS NO 35º CONGRADDO DE TÉCNICOSCONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS,CONF.OFÍCIO S/N.-

16.605/2014 04/11/2014 1.000,0016.297 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA06/11/2014 16.25502.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-

16.728/2014 05/11/2014 1.710,0016.393 IVETE LOURENCO LEANO06/11/2014 16.23602.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

16.729/2014 05/11/2014 1.600,0016.389 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR06/11/2014 16.25002.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

16.730/2014 05/11/2014 1.000,0016.390 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR06/11/2014 16.25102.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.MEMORANDO Nº 522/2014.-




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200/2014 30/10/2014 10.174,5816.026 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOSURBANISTICOS LTDA - EPP

07/11/2014 16.27402.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DEIMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉVICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIONETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014.

208/2014 30/10/2014 10.174,5816.031 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOESLIMITADA

07/11/2014 16.29302.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DEIMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉVICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIONETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DAPREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

253/2014 30/10/2014 2.293,2416.019 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES07/11/2014 16.25902.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

254/2014 30/10/2014 2.293,2416.059 TUNETOSHI UENO07/11/2014 16.34902.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

276/2014 30/10/2014 106,1516.017 ANDREA BOMURA ROSATO07/11/2014 16.25802.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

277/2014 30/10/2014 106,1516.041 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO07/11/2014 16.31402.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.




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334/2014 30/10/2014 2.871,8016.033 FERNANDO LUIZ SILVEIRA07/11/2014 16.29502.0024.0400.10.304.055.2121.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRROCACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

336/2014 30/10/2014 742,4116.034 FRANCISCO MIGUEL SANCHES07/11/2014 16.30002.0025.0101.06.181.058.2142.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIOCUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

349/2014 30/10/2014 15.850,5016.027 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA07/11/2014 16.27702.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133(SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014

367/2014 30/10/2014 12.728,2616.043 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA07/11/2014 16.31502.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDOANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

507/2014 30/10/2014 757,2616.035 FRANCISCO MIGUEL SANCHES07/11/2014 16.29902.0013.0101.04.122.020.2047.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIODA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2014 A31/12/2014.-

838/2014 30/10/2014 325,0016.016 AGUINALDO PEDROSO DE OLIVEIRA07/11/2014 16.25702.0018.0200.12.367.039.2087.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGARATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,CONF.AF.4524/2013.-




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839/2014 30/10/2014 325,0016.055 NEUSA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA07/11/2014 16.32802.0018.0200.12.367.039.2087.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGARATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,CONF.AF.4525/2013.-

2.301/2014 30/10/2014 500,0016.050 MASAHIRO HAMASUNA07/11/2014 16.32202.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USODA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 17/02/2014, CONF AF 742/2014.

2.435/2014 30/10/2014 2.636,0616.020 ANTONIO MEDINA MENDES07/11/2014 16.26002.0011.0100.14.422.005.2007.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUAPACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRROJARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014),CONF.AF.1502/2012.-

2.517/2014 30/10/2014 3.639,9616.030 FABIO LOBO NAPOLITANO07/11/2014 16.29202.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.-

2.518/2014 30/10/2014 3.639,9616.048 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO07/11/2014 16.31902.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.-




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2.519/2014 30/10/2014 3.639,9616.056 RITA LOBO NAPOLITANO07/11/2014 16.33502.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.-

2.535/2014 30/10/2014 4.500,0016.051 MASAHIRO HAMASUNA07/11/2014 16.32102.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.-

3.549/2014 30/10/2014 2.280,5716.037 JOAO HIROSHI YOSHIDA07/11/2014 16.31102.0025.0101.06.181.058.2142.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1°DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).-

4.177/2014 04/11/2014 24.934,7216.388 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRASE ÁGUAS

07/11/2014 16.27602.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORRURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A26/03/15), CONF.AF.1476/2014.-

4.765/2014 30/10/2014 2.200,0016.021 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA

07/11/2014 16.26202.0018.0213.12.363.040.2088.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES EREAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTOCARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARAFUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COMSEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91.




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5.714/2014 30/10/2014 6.348,2916.052 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA

07/11/2014 16.32302.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I -KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/04 A31/12/14.-

5.946/2014 30/10/2014 5.761,3716.054 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA07/11/2014 16.32402.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESESDO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVELLOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIOSÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARAINSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA ECOORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, COMINICIO EM 11/05/2014, CONF AF 2489/2012.

6.439/2014 31/10/2014 1.500,0016.150 AURELIANA MASCI07/11/2014 16.26302.0012.0201.08.244.014.2030.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUACOMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DOCENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014),CONF.AF.2173/2014.-

6.679/2014 30/10/2014 8.849,1416.029 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER07/11/2014 16.28002.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DEJULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014).-





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6.955/2014 30/10/2014 808,0116.032 FERNANDO LUIZ SILVEIRA07/11/2014 16.29602.0014.0101.20.605.023.2050.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADACACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIOEM 18/05/2014.-

6.997/2014 30/10/2014 1.020,9416.046 LUIZ ZANITTI07/11/2014 16.31702.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃOPIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIOEM 08/05/2014).-

7.187/2014 30/10/2014 7.000,0016.039 JOSÉ ADOLPHO MICHELET07/11/2014 16.31202.0024.0400.10.302.056.2132.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOSPIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 18/05/14 A 31/12/2014.-

8.441/2014 28/10/2014 600,0015.944 YAIRY GONZALES VALDES07/11/2014 16.35102.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

8.443/2014 28/10/2014 600,0015.939 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ07/11/2014 16.33802.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

8.444/2014 28/10/2014 600,0015.910 CLARA MARIA ULLOA MEDINA07/11/2014 16.27302.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-




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8.445/2014 28/10/2014 600,0015.907 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS07/11/2014 16.26802.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

8.762/2014 05/11/2014 2.720,0016.422 SIMONE BACCI07/11/2014 16.33902.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DECOORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO/2014.-

8.763/2014 05/11/2014 2.040,0016.423 ROSA HELENA NUNES DA SILVA07/11/2014 16.33602.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.-

8.764/2014 05/11/2014 2.040,0016.417 APARECIDA FÁTIMA SANTOS07/11/2014 16.26102.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.-

8.766/2014 05/11/2014 1.200,0016.397 CATIA SILVA FAIM07/11/2014 16.27002.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEFORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO/2014.-




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8.831/2014 30/10/2014 2.328,0816.049 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSARROSSETTO

07/11/2014 16.32002.0021.0101.15.451.048.2107.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DECAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVAINSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DEINSFRAESTRUTURA, POR UM PERIODO DE 6 (SEIS)MESES, COM IÍNICIO EM 18/06/2014 E TÉRMINO EM17/12/2014.

9.050/2014 24/10/2014 99,3015.689 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA07/11/2014 16.30102.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014.

9.150/2014 03/11/2014 4.700,0016.350 ONG BRASIL DO FUTURO07/11/2014 16.33002.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONGBRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DEOFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DERUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COMPAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.151/2014 03/11/2014 9.500,0016.351 ONG BRASIL DO FUTURO07/11/2014 16.32902.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONGBRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DEOFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DERUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COMPAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.783/2014 31/10/2014 3.700,0016.207 MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO07/11/2014 16.31802.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DOAMARAL, N.º 736, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADOAO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014) CONF AF3438/2014.

10.623/2014 30/10/2014 2.753,3716.040 JOSE EDUARDO PALOTA07/11/2014 16.31302.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.-




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10.624/2014 30/10/2014 2.753,3616.045 LUCIA TURINI PALOTA07/11/2014 16.31602.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.-

11.682/2014 05/11/2014 24.400,0016.391 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA07/11/2014 16.33102.0024.0400.10.301.053.2127.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 3º TERMO DEADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEATENÇÃO DOMICILIAR EMAD/EMAP (EQUIPEMULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR EEQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO,CONF.AF.5934/13.-

11.783/2014 30/10/2014 5.253,0016.053 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA07/11/2014 16.32502.0011.0100.14.422.005.2007.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTOANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 06/08/14 A 31/12/14.-

12.560/2014 30/10/2014 1.983,8616.036 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO

07/11/2014 16.30902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DASAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/10/2014 A 31/12/2014.-

12.850/2014 24/10/2014 857,5015.690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA07/11/2014 16.30202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 -AF.4840/2014.-

13.551/2014 04/11/2014 3.116,2216.387 DARCI APARECIDO FORAO07/11/2014 16.27802.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.




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13.552/2014 05/11/2014 3.116,2216.428 IVANILDA SANTOS07/11/2014 16.31002.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.553/2014 05/11/2014 3.116,2216.421 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA07/11/2014 16.33202.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.554/2014 05/11/2014 3.116,2216.398 CARMEM MONARI07/11/2014 16.26902.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.774/2014 21/10/2014 1.431,0015.544 HERBERT FROIDE.-ME.07/11/2014 16.30702.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO EORIENTAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF AF5092/2014. (PAB)

13.792/2014 05/11/2014 23.849,6416.396 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA07/11/2014 16.27502.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ 2º TERMODE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVON.º 061/13 NO IMPORTE DE 20,03 % (VINTE VÍRGULAZERO TRÊS POR CENTO). REF. A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DEOBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO B, NA RUA ÂNTONIO SEBASTIÃOGARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXECICIO DE 2014, CONF AF2979/2013..

14.050/2014 24/10/2014 61,0015.691 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DESAÚDE, CONF. PP 108/2014 E AF. 5269/2014.




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14.051/2014 24/10/2014 183,0015.692 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO AO USO NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PP 108/2014 E AF. 5270/2014.

14.053/2014 24/10/2014 61,0015.693 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30402.0028.0101.24.131.069.2155.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PP 108/14 AF5271/2014.

14.054/2014 24/10/2014 366,0015.693 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30402.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PP 108/14 AF 5271/2014.

14.055/2014 24/10/2014 61,0015.693 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30402.0020.0101.04.122.047.2105.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE GOVERNO, CONF PP 108/2014 AF5271/2014.

14.056/2014 24/10/2014 122,0015.693 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30402.0015.0101.02.061.027.2058.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA A SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF PP108/2014 AF 5271/2014.

14.057/2014 24/10/2014 183,0015.693 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30402.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(ENVELOPE OFÍCIO) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PP 108/2014 AF 5271/2014.




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14.127/2014 05/11/2014 17.360,3816.426 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EDERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

07/11/2014 16.28802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500)DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES,CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.


07/11/2014 16.28902.0018.0200.12.365.038.2084.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 EGASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARESUTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DEQUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014.

14.229/2014 28/10/2014 2.120,0015.921 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30302.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO USODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO , CONF PP 108/2014 AF 5340/2014.

14.230/2014 28/10/2014 135,0015.921 GRAFICA 1001 LTDA. ME07/11/2014 16.30302.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO USODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS,CONF PP 108/2014 AF 5340/2014.

14.296/2014 30/10/2014 2.076,0016.007 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP07/11/2014 16.33402.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA PARA USO DOSALUNOS EM SALA DE AULA DA EMEI PROF. ROSASTÁVALE GARCIA, CONF PE 124/2013 AF 5367/2014.

14.344/2014 03/11/2014 605,4516.384 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EDERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

07/11/2014 16.28602.0024.0400.10.301.053.2128.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISAPOR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)




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07/11/2014 16.28402.0024.0400.10.301.053.2125.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA PORUM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5399/2014.


07/11/2014 16.28702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.


07/11/2014 16.28702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.




07/11/2014 16.28502.0024.0400.10.301.053.2127.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UMPERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5402/2014. (PAB)

14.356/2014 -759,60KELLY JANAINA MUNHOZ07/11/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-




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14.357/2014 24/10/2014 612,5015.690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA07/11/2014 16.30202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARACONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.


07/11/2014 16.29102.0014.0102.20.606.023.2057.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIAE ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.


07/11/2014 16.28102.0023.0101.04.128.051.2115.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0026.0101.23.695.062.2146.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0022.0101.04.123.049.2108.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28202.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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07/11/2014 16.28102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODODE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DEBOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFPP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0025.0101.06.181.058.2142.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0015.0101.02.061.027.2058.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014AF 5425/2014.




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07/11/2014 16.28102.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0011.0300.15.451.008.2012.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIAESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARAO PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0027.0101.15.451.064.2149.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0017.0101.23.691.034.2066.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0029.0101.26.782.072.2158.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 EGASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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07/11/2014 16.28102.0016.0102.13.392.030.2062.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 EGASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0028.0101.24.131.069.2155.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


07/11/2014 16.28102.0014.0101.20.605.023.2050.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.

14.424/2014 05/11/2014 1.324,8016.481 SANDRO CECON07/11/2014 16.33702.0014.0101.20.602.024.2053.33903600PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR TÉCNICO SANDROCECON, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO JARDINEIRO- CONDUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMA,CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, conf af5426/2014.


07/11/2014 16.28302.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5478/2014.




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14.912/2014 05/11/2014 662,4016.485 FLAVIA SELLMER ANTONI07/11/2014 16.29802.0014.0101.20.602.024.2053.33903600CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIASELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO(PROGRAMA) MÓDULO V TOMATE ORGÂNICO -FRUTIFICAÇÃO, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.AF.5488/2014.-

14.915/2014 05/11/2014 662,4016.484 FLAVIA SELLMER ANTONI07/11/2014 16.29702.0014.0101.20.602.024.2053.33903600CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIASELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO(PROGRAMA) MÓDULO VIII E MÓDULO IXOLERICULTURA ORGÂNICA, CONVÊNIO SENAR DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.AF.5491/2014.-


07/11/2014 16.28102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTADE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UMPERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF5567/2014.

15.191/2014 21/10/2014 318,0015.523 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP07/11/2014 16.27202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF AF 5622/14.

15.276/2014 03/11/2014 3.116,2216.385 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA07/11/2014 16.27902.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AO EXERCICIO DE 2014.

15.450/2014 16/10/2014 276,1615.349 W & W BOULEVARD COMÉRCIO DE ALIMENTOSLTDA.

07/11/2014 16.35002.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USOEM FESTA DO DIA DA CIRANAÇA, PROMOVIDA PELOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF AF5774/2014.




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07/11/2014 16.34802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DESERVIÇO PARA CONSERTO DE UMNOBREAK DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF AF 5925/2014.

15.941/2014 06/11/2014 4.968,0016.554 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DEPROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

07/11/2014 16.33302.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS ( JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO),CONF AF 6042/2014.

16.757/2014 06/11/2014 1.000,0016.555 MÔNICA LAGE CASIMIRO07/11/2014 16.32702.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E VIAGEM DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

103/2014 03/11/2014 10.584,0016.337 FUNDACAO GRANDE HARMONIA10/11/2014 16.41702.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOGRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHEPARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54(CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.

122/2014 03/11/2014 7.644,0016.318 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ10/11/2014 16.36302.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃOCARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DACRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS,PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA ENOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

123/2014 31/10/2014 6.860,0016.251 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIMMARISTELA II - AMAM II

10/11/2014 16.36602.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOJARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.




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167/2014 30/10/2014 724,0015.973 ADRIANO APARECIDO GONCALVES10/11/2014 16.35502.0015.0101.02.061.028.2060.33909100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COMDANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃODE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDAGONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDYAPARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. APENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

169/2014 03/11/2014 5.880,0016.269 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH10/11/2014 16.46702.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEMISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH,MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARAO ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

170/2014 31/10/2014 9.212,0016.249 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO DO LARANJAL

10/11/2014 16.36902.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃOMORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLAMANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA ESETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

171/2014 31/10/2014 5.292,0016.247 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCASTIA BIA JARDIM IMPERIAL

10/11/2014 16.36402.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JDIMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTOMENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

172/2014 31/10/2014 19.430,0016.250 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO TANQUE

10/11/2014 16.36502.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIABEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014.




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173/2014 03/11/2014 5.880,0016.265 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO10/11/2014 16.42902.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPOCRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO,MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIMMARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014.

174/2014 03/11/2014 39.200,0016.267 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVOSIGNO

10/11/2014 16.44302.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTOSOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO,MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

176/2014 03/11/2014 20.765,0016.281 UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA- UABI

10/11/2014 16.50702.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOSAMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABIMANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARAO ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

177/2014 03/11/2014 4.900,0016.262 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS10/11/2014 16.40602.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DEASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DACRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTOMENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NAFAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.




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178/2014 31/10/2014 37.565,0016.252 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA

10/11/2014 16.36702.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA-MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DOMENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DEATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXAETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NOPERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

314/2014 28/10/2014 523.000,0015.931 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA10/11/2014 16.47002.0024.0400.10.302.056.2135.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTEII 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AJANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-

316/2014 28/10/2014 175.000,0015.928 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA10/11/2014 16.47302.0024.0400.10.302.056.2135.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTEII 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AJANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-

325/2014 28/10/2014 364.000,0015.929 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA10/11/2014 16.47102.0024.0400.10.302.054.2120.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADEDE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI),CONF.AF.5934/2013.-




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326/2014 28/10/2014 1.112.666,6615.932 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA10/11/2014 16.46902.0024.0400.10.302.054.2131.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADEDE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),CONF.AF.5934/2013.-

327/2014 28/10/2014 368.333,3415.930 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA10/11/2014 16.47202.0024.0400.10.302.054.2131.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL EMATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),CONF.AF.5934/2013.-

361/2014 05/11/2014 52,4616.456 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

10/11/2014 16.43202.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOFORUM DA CIDADANIA E GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0011.0100.14.422.005.2007.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOSCENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL,MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




Página 75


10/11/2014 16.43302.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOSSETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NODEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL EPROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASADE AGRICULTURA E SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-




Página 76


10/11/2014 16.43202.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASBIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA,CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIANATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO,PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DAFANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ECASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOCADASTRO TECNICO IMOBILIARIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




Página 77


10/11/2014 16.43202.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDEDA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43202.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


10/11/2014 16.43002.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-


10/11/2014 16.43002.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-


10/11/2014 16.43202.0018.0213.12.363.040.2088.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5059/2013.-




Página 78


10/11/2014 16.43602.0018.0200.12.367.039.2087.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NADIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.-


10/11/2014 16.43602.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASADO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR ESEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.-


10/11/2014 16.43502.0024.0400.10.301.053.2125.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO,CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5063/2013 (PAB)


549/2014 16/10/2014 66,2015.355 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA10/11/2014 16.42302.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPDE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP106/2013 AF 1/2014.




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1.702/2014 31/10/2014 5.292,0016.248 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROSJARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIMSANTO ANTONIO

10/11/2014 16.36802.0018.0300.12.365.042.2093.33903900

EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃOFELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO,MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE,PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE ESETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014(FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).-

2.230/2014 05/11/2014 78,6916.453 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

10/11/2014 16.43702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBSROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/02/14 A 17/11/14.-

2.296/2014 15/10/2014 63,7515.275 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA10/11/2014 16.51002.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGASMENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 737/2014


10/11/2014 16.43702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UBS´sDA USINA, CACHOEIRA, ITAPETINGA, RIO ACIMA,CAMPOS DOS ALEIXOS, RUI ABAIXO E BOA VISTA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/14 A17/11/14, CONF.AF.5063/2013.-




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4.968/2014 05/11/2014 18.500,0016.430 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP10/11/2014 16.35602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DESERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDERAOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05/14 A31/12/2014, CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.-

5.172/2014 21/10/2014 33,1015.540 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA10/11/2014 16.42702.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PARQUEEDMUNDO ZANONI, CONF PP 106/2013 AF 1665/2014.

5.703/2014 30/10/2014 65.756,2815.975 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP10/11/2014 16.37702.0018.0200.12.365.038.1054.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DOCENTRO COMUNITÁRIO SÍTIO DOS ROSAS, NOBAIRRO BOA VISTA - ATIBAIA/SP PARAIMPLANTAÇÃO DE CRECHE, CONF AF 1981/2014



10/11/2014 16.43402.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DEVALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOSSETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/05/14 A A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




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10/11/2014 16.43102.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DEALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/05/14 A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-

7.579/2014 24/10/2014 3.148,9915.876 PAULA SAMPAIO NERI10/11/2014 16.47502.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHONETE)DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.

7.605/2014 31/10/2014 1.800,0016.229 T B DALFRE - EPP10/11/2014 16.50402.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS, DESTINADAAO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF PE46/2014 AF 2683/2014.

8.417/2014 07/11/2014 7.200,0016.572 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES

10/11/2014 16.41302.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOMENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMACPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (07PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014.

8.417/2014 07/11/2014 -7.200,0016.572 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES





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8.418/2014 07/11/2014 -4.800,0016.573 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES


8.988/2014 03/11/2014 4.900,0016.320 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO EHORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO

10/11/2014 16.37002.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS EHORTIFRUTI, REF. PROJETO DE CRECHECOMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 25(VINTE E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1ANO E 6 MESES À 2 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, EM 6(SEIS) PARCELAS.






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9.410/2014 05/11/2014 1.950,0016.483 PAULA SARETTA DE ANDRADE E SILVA10/11/2014 16.47602.0018.0300.12.365.042.2091.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAMDIRETAMENTE COM AS CRIANÇAS DE 00 A 05 ANOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF.3408/2014.

10.164/2014 21/10/2014 33,1015.539 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA10/11/2014 16.42602.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PARQUEEDMUNDO ZANONI, CONF PP 106/2013 AF 3667/2014.

10.389/2014 24/10/2014 89.564,9715.700 JARI DIAS10/11/2014 16.44802.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE FORRO PARA ADEQUAÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 111/2013 AF3758/2014.

11.189/2014 05/11/2014 2.871,1616.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.190/2014 05/11/2014 328,8316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-




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11.191/2014 05/11/2014 1.315,3316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.192/2014 05/11/2014 1.380,2616.441 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39102.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 -AF. 6094/2011.-

11.193/2014 05/11/2014 7.751,4816.441 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-

11.194/2014 05/11/2014 4.668,6616.442 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ADIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6092/2011.-

11.195/2014 05/11/2014 328,8316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.196/2014 05/11/2014 2.127,9716.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-




Página 85

11.197/2014 05/11/2014 483,8116.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS AOGABINETE E ASSESSORIAS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

11.198/2014 05/11/2014 328,8316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0020.0101.04.122.047.2105.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

11.199/2014 05/11/2014 986,5016.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.200/2014 05/11/2014 458,6316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.201/2014 05/11/2014 328,8316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA - COMDECON, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

11.202/2014 05/11/2014 657,6716.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-




Página 86

11.203/2014 05/11/2014 96,5816.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0011.0400.04.126.009.2014.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ACOORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.204/2014 05/11/2014 328,8416.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ACOORDENADORIA ESPECIAL E PLANOS DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 -AF. 6095/2011.-

11.205/2014 05/11/2014 722,5716.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.206/2014 05/11/2014 1.051,3916.460 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 -AF. 6095/2011.-

11.207/2014 05/11/2014 657,6616.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.208/2014 05/11/2014 64,9016.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14.




Página 87

11.209/2014 05/11/2014 548,7116.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.-

11.210/2014 05/11/2014 1.116,3016.440 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14, CONF.PP.45/11 - AF.6093/2011.-

11.211/2014 05/11/2014 328,8316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14.

11.212/2014 05/11/2014 7.451,2716.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.213/2014 05/11/2014 180,0016.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABSTECIMENTO, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-




Página 88

11.214/2014 05/11/2014 200,2516.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.215/2014 05/11/2014 2.204,4216.441 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39102.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6094/2011.-

11.216/2014 05/11/2014 10.562,2516.441 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6092/2011.-




Página 89

11.217/2014 05/11/2014 2.176,8016.442 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADOA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6092/2011.-

11.218/2014 05/11/2014 220,8216.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.219/2014 05/11/2014 4.095,6416.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14,CONF.AF.6095/2011.-




Página 90

11.220/2014 05/11/2014 466,4216.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0020.0101.04.122.047.2105.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE GOVERNO, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.221/2014 05/11/2014 347,7616.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.222/2014 05/11/2014 463,5316.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF 6095/2011.-




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11.223/2014 05/11/2014 216,1516.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA- COMDECON, APOIADA POR SISTEMASDE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICOÀ IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAISDE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.224/2014 05/11/2014 1.022,5116.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.225/2014 05/11/2014 49,2016.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0011.0400.04.126.009.2014.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADOA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-




Página 92

11.226/2014 05/11/2014 261,9916.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADOA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.227/2014 05/11/2014 1.189,5016.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-

11.228/2014 05/11/2014 1.183,4316.460 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF. 6095/2011.-




Página 93

11.229/2014 05/11/2014 3.116,5616.440 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.39002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE SAUDE, APOIADA POR SISTEMASDE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICOÀ IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAISDE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14, CONF.AF.6093/2011.-

11.230/2014 05/11/2014 651,8916.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14,CONF.AF.6095/2011.-

11.231/2014 05/11/2014 295,9916.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14.




Página 94

11.232/2014 05/11/2014 78,4016.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE TURISMO, APOIADA POR SISTEMASDE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICOÀ IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAISDE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/14 A30/09/14.

11.233/2014 05/11/2014 1.601,9716.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/08/14 A 30/09/14,CONF.AF.6095/2011.-

11.648/2014 07/11/2014 4.770,0016.578 CRONOSERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAME

10/11/2014 16.38702.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEMPARA O EVENTO "CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA17/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF AF 4219/2014.

11.662/2014 05/11/2014 992,0216.459 CTIS TECNOLOGIA S/A10/11/2014 16.38802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NOGABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 30/09/14, CONF.AF.6095/2011.-




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11.750/2014 23/10/2014 3.597,4415.877 PAULA SAMPAIO NERI10/11/2014 16.47402.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULODESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF PP 133/2013 AF 4276/2014.

12.410/2014 24/10/2014 2.529,4115.665 AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP10/11/2014 16.35902.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE TOLDOS FIXOS DESTINADOS ÀCRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU, CONFPE 36/2014 AF 4648/2014.

12.581/2014 24/10/2014 2.015,0015.839 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME10/11/2014 16.38302.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (APARELHOABDOMINAL DUPLO) PARA USO NA PARTE EXTERNADA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF. PE 129/2014 E AF.4742/2014. (PAB)

13.082/2014 05/11/2014 32.900,0016.491 ALEERA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA LTDA -EPP

10/11/2014 16.35702.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAAPRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADALITERÁRIA, CONF.AF.4899/2014.-







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13.816/2014 20/10/2014 165,5015.584 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA10/11/2014 16.42102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO P/ ATENDER DEP. C/ AQUISIÇÃO DE GASDE COZINHA DESTINADO À SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 106/2013 AF 5123/2014.

13.990/2014 30/10/2014 2.099,0015.997 MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA10/11/2014 16.45702.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE COBERTORES, DESTINADOS AO USONA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIROMATURANA, CONF PE 165/2014 AF 5217/2014.

14.017/2014 24/10/2014 240,0015.680 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAISELETRICOS LTDA- ME

10/11/2014 16.39902.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA CURSOS DECAPACITAÇÃO, CONF. PP 107/2014 E AF. 5246/2014.

14.029/2014 31/10/2014 2.083,2016.162 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA10/11/2014 16.39302.0024.0400.10.301.053.2124.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.073/2014 - AF.5250/2014. (PAB-SAÚDEBUCAL).-






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14.361/2014 31/10/2014 3.000,0016.246 ANDREA BOMURA ROSATO10/11/2014 16.36002.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTORJOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP:12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DEINSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA ECIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 03/10/2014).

14.362/2014 03/11/2014 3.000,0016.268 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO10/11/2014 16.44902.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTORJOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP:12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DEINSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA ECIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 03/10/2014).

14.381/2014 30/10/2014 2.369,0015.975 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP10/11/2014 16.37702.0018.0200.12.365.038.1054.44905100EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/(1º TERMODE ADITAMENTO NO IMPORTE DE 29,27% EPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 30 DIAS (26/09/14 A25/10/14) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAP/REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO SÍTIO DOSROSAS-BOA VISTA (IMPLANTAÇÃO DE CRECHE),CONF AF 1981/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

14.439/2014 28/10/2014 1.254,7615.923 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA10/11/2014 16.44502.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA OLGA MOROSOATENDIDA ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CENTRO,CONF PE 94/2013 AF 5441/2014

14.441/2014 31/10/2014 5.900,0016.157 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.10/11/2014 16.37802.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESTINADA ÀSUNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 191/2014 AF 5443/2014.

14.442/2014 31/10/2014 198,0016.212 M. H. PERELLES - ME10/11/2014 16.46502.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADOR DE USO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE124/2014 AF 5444/2014.




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14.466/2014 28/10/2014 840,0015.936 RODRIGO TONELOTTO10/11/2014 16.50002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO(DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO)DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES, CONF PE 142/2014 AF 5461/2014.

14.513/2014 07/11/2014 2.000,0016.560 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME10/11/2014 16.46802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO"CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA 2º ETAPA"NO DIA 01/11/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF AF 5464/2014.

14.537/2014 06/11/2014 175,0016.558 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME10/11/2014 16.49502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA EVENTO NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - SECRETARIADE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF5474/2014.

14.570/2014 05/11/2014 600,0016.487 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME10/11/2014 16.49202.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DETENDAS (PIRÂMIDES) 4 X 4 M PARA EVENTO SAÚDE,ESPORTE E LAZER EM AÇÃO / PROGRAMA AGENTESDE SAÚDE NA USF CEREJEIRAS, CONF PP 54/2014AF 5475/2014. (PAB)

14.956/2014 31/10/2014 239,4016.211 M. H. PERELLES - ME10/11/2014 16.46602.0012.0201.08.244.014.2027.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIOPARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONF.PE.46/2014 - AF.5519/2014 (IGD - ÍNDICEGESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

14.986/2014 30/10/2014 2.730,0016.006 PEFIL COMERCIAL LTDA10/11/2014 16.47902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULOS DASECRETARIA DE DE SAUDE GOL / PARATI / SAVEIRO/CORSA / KOMBI, CONF.PE.123/13 - AF.5521/2014(PAB).-

14.995/2014 31/10/2014 198,0016.212 M. H. PERELLES - ME10/11/2014 16.46502.0015.0101.02.061.027.2058.33903000AQUISIÇÃO DE HD INTERNO 500 GB (GIGABYTE) 3,5",PARA USO DA CPU DA SAJC, , CONF. PE 124/2014 EAF. 5535/2014.




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14.998/2014 05/11/2014 708,0016.444 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME

10/11/2014 16.40002.0021.0101.15.451.048.1066.44905200AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO DESTINADOSAOS DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS EVIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF. PP 086/2014 E AF.5536/2014.

15.049/2014 30/10/2014 1.350,0015.996 K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARASINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP

10/11/2014 16.45002.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA) PARAUTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PP 96/2013 AF5560/2014.

15.122/2014 24/10/2014 5.016,0015.872 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA10/11/2014 16.46302.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAATENDER NICOLAS MATTOS RODRIGUESCONCEIÇÃO. - SMS, CONF AF 5569/2014.

15.152/2014 23/10/2014 3.560,0015.827 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME10/11/2014 16.37302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O EVENTOFERA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF PP 106/2014 AF 5591/2014.

15.153/2014 31/10/2014 696,0016.204 LIMA & RIOS LTDA ME10/11/2014 16.45402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBARRICADA O EVENTO FERA- SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 105/2013 AF5592/2014.

15.156/2014 06/11/2014 350,0016.557 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME10/11/2014 16.49302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA O EVENTO FERA - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF5595/2014.

15.158/2014 31/10/2014 6.204,0016.171 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIALEIRELI EPP

10/11/2014 16.41802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O FERA -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP54/14 AF 5597/2014.




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15.218/2014 31/10/2014 1.760,0016.170 FLORA CASTELO BRANCO LTDA ME10/11/2014 16.41202.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE FITA GOTEJADORA, PARA USO NAPRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO, NA ESTUFADO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA,CONF.AF.5643/2014.-

15.223/2014 24/10/2014 3.204,0015.834 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA10/11/2014 16.38202.0012.0101.08.244.015.2023.33903900AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARAFORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICIPIO, CONF.PE.141/13 - AF.5652/2014.-

15.234/2014 30/10/2014 2.730,0016.005 PEFIL COMERCIAL LTDA10/11/2014 16.47802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AOS VEICULOS ON429, 431, 435 E 438, UTILIZADOS NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PE.123/13 - AF.5661/2014.-

15.240/2014 30/10/2014 500,0015.989 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME10/11/2014 16.40902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP58/14 AF 5654/2014.

15.241/2014 31/10/2014 2.709,0016.222 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA10/11/2014 16.48502.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 5666/2014.

15.242/2014 31/10/2014 579,6016.221 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA10/11/2014 16.48602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 5667/2014.

15.251/2014 31/10/2014 175,0016.163 DROGAFONTE LTDA10/11/2014 16.39702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 5679/2014.

15.253/2014 28/10/2014 5.130,0015.924 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA10/11/2014 16.44402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 5681/2014.

15.285/2014 07/11/2014 800,0016.563 RUTH RUBBO DOS SANTOS REIS10/11/2014 16.50202.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARAWORKSHOP E APRESENTAÇÃO DE LÁZAROPURGATO PARA O GRUPO RAÍZES DE ATIBAIA,CONF AF 5685/2014.




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15.288/2014 30/10/2014 660,0015.999 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA10/11/2014 16.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO, DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA JORNADADE LEITURA, CONF PP 11/2014 AF 5688/2014.

15.304/2014 31/10/2014 280,0016.226 RODRIGO TONELOTTO10/11/2014 16.50102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICOPARA OS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTESOMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PE 142/2013 AF 5694/2014.

15.318/2014 31/10/2014 2.500,0016.168 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME10/11/2014 16.40802.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OSESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃONO EVENTO "FERA- FESTIVAL DE ESPORTERADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 58/2014 AF 5704/2014.

15.319/2014 24/10/2014 660,0015.868 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA10/11/2014 16.45902.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO"FERA - FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DEATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PP 11/2014 AF 5705/2014.


10/11/2014 16.41902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSEGURANÇA PARTICULAR PARA O EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP54/2014 AF 5710/2014.

15.336/2014 24/10/2014 1.020,0015.886 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME10/11/2014 16.50602.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP97/2014 AF 5717/2014.

15.362/2014 31/10/2014 175,0016.164 DROGAFONTE LTDA10/11/2014 16.39602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE89/2013 AF 5729/2014.




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15.365/2014 05/11/2014 960,0016.486 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME10/11/2014 16.49002.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDES PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DEESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP54/2014 AF 5732/2014.

15.385/2014 30/10/2014 3.497,2416.009 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 86/13 AF5751/2014.

15.386/2014 30/10/2014 558,2716.009 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49702.0024.0400.10.301.053.2129.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 86/13 AF5751/2014.

15.393/2014 31/10/2014 540,0016.147 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME10/11/2014 16.35202.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DEST.A UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.104/13 -AF.5764/2014 (UPA).-

15.438/2014 31/10/2014 82,9516.219 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP10/11/2014 16.48202.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNADA FUTURA SALA DO CALL CENTER, CONF PP88/2013 AF 5757/2014.

15.443/2014 23/10/2014 2.520,0015.826 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME10/11/2014 16.37402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMTIPO 2 PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DEESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP106/2014 AF 5767/2014.

15.455/2014 24/10/2014 933,0015.718 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC.EIRELI EPP

10/11/2014 16.50302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA O EVENTO FESTA DAS CRIANÇASMARIA ALVIM, CONF PP 54/2014 AF 5776/2014.

15.456/2014 24/10/2014 4.700,0015.682 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP10/11/2014 16.41002.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA O EVENTOS DA FESTA DO BAIRRO SÃOROQUE, CONF PP 54/14 AF 5777/2014.




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15.466/2014 05/11/2014 240,0016.488 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME10/11/2014 16.49402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DEESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP54/2014 AF 5784/2014

15.467/2014 24/10/2014 4.700,0015.683 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP10/11/2014 16.41102.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA A FESTA DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF PP54/2014 AF 5785/2014.

15.468/2014 31/10/2014 14.700,0016.223 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA10/11/2014 16.48402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5786/2014.

15.469/2014 31/10/2014 157,5016.176 GLENMARK FARMACEUTICA LTDA10/11/2014 16.42802.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 113/2014 AF5787/2014.

15.470/2014 28/10/2014 763,5415.922 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA10/11/2014 16.44602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 116/2014 AF5788/2014.

15.490/2014 31/10/2014 205,2016.220 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA10/11/2014 16.48702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 56/2013 AF 5807/2014.

15.491/2014 07/11/2014 405,0016.571 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA10/11/2014 16.44702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF5808/2014.

15.493/2014 07/11/2014 600,0016.562 TIAGO SOUZA SILVA10/11/2014 16.50502.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO BAIRROSÃO ROQUE, CONF AF 5810/14

15.501/2014 07/11/2014 800,0016.567 MARCELO GUILHERME LEITE10/11/2014 16.46202.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO BAIRROPORTÃO, CONF AF 5818/2014.




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15.502/2014 07/11/2014 1.200,0016.580 ADAO JOSUE DA SILVA10/11/2014 16.35402.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO BAIRROPORTÃO, CONF AF 5819/14

15.514/2014 30/10/2014 975,0015.974 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME10/11/2014 16.36102.0019.0101.27.812.045.2098.33903900LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 PARA O EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014",CONF.PP.106/14 - AF.5822/2014.-

15.529/2014 05/11/2014 389,0816.473 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49802.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CBT 426 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13 AF 5835/2014

15.539/2014 05/11/2014 1.325,7016.473 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CBT 426 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13AF 5835/2014.

15.602/2014 30/10/2014 66,0015.998 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA10/11/2014 16.46102.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL EM COPOPARA EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE, CONFPP 11/2014 AF 5845/2014.

15.639/2014 30/10/2014 154,9916.010 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DELUBRIFICANTES EIRELI ME

10/11/2014 16.49902.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MOTO 257 DASECRETARIA DE SAÚDE / VIGILÂNCIA, CONF PP104/2013 AF 5862/2014.

15.640/2014 30/10/2014 98,0015.978 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA10/11/2014 16.38102.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MOTO 257 DASECRETARIA DE SAUDE / VIGILÂNCIA, CONF PP104/2013 AF 5863/2014. (VIG EPID)

15.641/2014 28/10/2014 1.570,0015.916 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP10/11/2014 16.39402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA ECOLETOR DE URINA ESTÉRIL DESTINADOS ÀSUNIDADES DE SAÚDE , CONF PE 70/2014 AF5864/2014.

15.643/2014 31/10/2014 1.580,0016.178 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA





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15.648/2014 31/10/2014 16.873,0016.224 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA10/11/2014 16.48302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 55/14 AF 5871/2014.



15.661/2014 30/10/2014 56,0015.985 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME10/11/2014 16.38602.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARADEMARCAÇÃO NOS ESPAÇOS DE FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO, CONF.PP.88/14 - AF.5884/2014.-


10/11/2014 16.45302.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CP II PARAMANUTENÇÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI,CONF.PP.16/14 - AF.5889/2014.-

15.668/2014 24/10/2014 88,0015.867 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA10/11/2014 16.46002.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA 300 ML PARASECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES COMUNITARIOS,CONF.PP.11/14 - AF.5891/2014 (PAB)

15.672/2014 28/10/2014 154,0015.933 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP10/11/2014 16.47702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADASAOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA JORNADADE LEITURA, CONF.PE.109/13 - AF.5895/2014.-

15.677/2014 30/10/2014 428,4015.992 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP10/11/2014 16.43802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIALFX890 PARA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.PE.127/13 - AF.5900/2014.-


10/11/2014 16.37202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR LÍQUIDA PARAATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIARE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMAD), UBSCENTRO, CONF.PE.159/13 - AF.5912/2014.-




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15.693/2014 07/11/2014 323,8016.658 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME10/11/2014 16.35302.0028.0101.24.131.069.1110.44905200AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA USO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 104/2013AF 5917/2014.

15.695/2014 23/10/2014 424,9015.878 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP10/11/2014 16.48102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA PISTADO GINASIO SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, CONF PP 88/2013 AF5919/2014.

15.716/2014 07/11/2014 4.240,0016.566 M.F.WIENAND LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.-ME.10/11/2014 16.46402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDO COM OPERADOR PARA O EVENTO"FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014 DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF5928/2014.

15.724/2014 24/10/2014 80,0015.835 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME10/11/2014 16.38502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DEVASOS SANITÁRIOS DAS DIVERSAS UNIDADES ESECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 130/2013 AF5934/2014.

15.749/2014 23/10/2014 2.300,0015.825 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME10/11/2014 16.37502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O EVENTOHOMENAGEM SHONSTATT, CONF PP 106/2014 AF5955/2014.

15.752/2014 06/11/2014 700,0016.556 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME10/11/2014 16.49102.0016.0200.13.392.032.2064.33903900LOCAÇÃO DE PIRAMIDES PARA O EVENTOHOMENAGEM A SHONSTATT NOS DIAS 18 E 19/10/14,CONF.PP.54/14 - AF.5950/2014.-

15.753/2014 31/10/2014 195,0016.149 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME10/11/2014 16.36202.0016.0200.13.392.032.2064.33903900LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA OEVENTO DO 34º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR,CONF.PP.106/14 - AF.5951/2014.-

15.757/2014 23/10/2014 1.780,0015.824 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME10/11/2014 16.37602.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O EVENTO DOCIRCUITO CULTURAL PAULISTA, CONF.PP.106/14 -AF.5966/2014.-




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15.811/2014 07/11/2014 1.124,0016.569 LEONARDO NASCIMENTO DA COSTA10/11/2014 16.45202.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA FERA DOROCK, CONF AF 5987/2014.


10/11/2014 16.44002.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERPACIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NAUBS DO CENTRO, CONF PE 31/14 AF 5994/2014.

15.844/2014 05/11/2014 182,9216.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULOON 435 UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.845/2014 05/11/2014 80,2616.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 248, UTILIZADO NO ATENDIMENTOAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.846/2014 05/11/2014 38,1116.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248, UTILIZADO NOATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.847/2014 05/11/2014 46,5916.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 361 UTILIZADOS NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.848/2014 05/11/2014 40,8716.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, UTILIZADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)




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15.849/2014 05/11/2014 335,2316.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ON 343, UTILIZADOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL.EDUCA.)

15.850/2014 05/11/2014 116,8616.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, , UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.851/2014 05/11/2014 1.033,2016.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 376/ 342/ 343, UTILIZADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.852/2014 05/11/2014 714,8016.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.853/2014 05/11/2014 364,9716.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364, , UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.854/2014 05/11/2014 622,0116.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO CEB 242 UTILIZADO NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS UNIDDESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPP 86/13 AF 6018/2014 (SAL. EDUCA.)

15.855/2014 05/11/2014 350,0816.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 242 UTILIZADO NOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOAS UNIDADES DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF6018/2014 (SAL. EDUCA.)




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15.856/2014 05/11/2014 1.753,8616.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO CEB 280, UTILIZADO NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR DESTNADA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPP 86/13 AF 6018/2014.

15.857/2014 05/11/2014 951,8016.492 RETIFICA ALPES LTDA ME10/11/2014 16.49602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 280, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTNADAAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6018/2014.

15.928/2014 30/10/2014 360,0015.986 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME10/11/2014 16.38402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GRADE DESTINADA A MANUTENÇÃODA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF PP70/2014 AF 6029/2014.



15.967/2014 05/11/2014 120,0016.482 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAISLTDA

10/11/2014 16.48902.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERPACIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA UBSCENTRO CONF. AF 6058/2014. (VE)

15.970/2014 24/10/2014 3.000,0015.788 LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO10/11/2014 16.45502.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, CONF.OFICIO S/N

16.060/2014 07/11/2014 6.000,0016.574 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA10/11/2014 16.40702.0016.0102.13.392.030.2062.33903900CONTRATAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DEATIBAIA PARA O EVENTO GRITO DE CARNAVAL,CONF.AF.6125/2014.-

16.678/2014 05/11/2014 1.000,0016.392 LENITA CHERFEN ZIGAIB GONCALVES10/11/2014 16.45102.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-




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16.731/2014 05/11/2014 2.699,9116.480 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TITULOS

10/11/2014 16.48802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PAGAMENTO REF.A DESPESAS COM LAVRATURA DEESCRITURA DA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREASITUADO NO JARDIM COLONIAL PARA INSTALAÇÃODE CRECHE, CONF.MEMORANDO Nº 1040/14.-

16.732/2014 05/11/2014 4.433,3216.480 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TITULOS

10/11/2014 16.48802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PAGAMENTO REF.A DESPESAS COM LAVRATURA DEESCRITURA DA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREASITUADO NO JARDIM IMPERIAL PARA INSTALAÇÃODO CIEM, CONF.MEMORANDO Nº 1040/14.-

16.755/2014 07/11/2014 1.900,0016.568 LUCILA MARTINO RIBEIRO10/11/2014 16.45602.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

16.764/2014 07/11/2014 500,0016.576 ELAINE FONTANA LEITE10/11/2014 16.39802.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N.

16.765/2014 07/11/2014 1.900,0016.575 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA10/11/2014 16.39502.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COMDIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONF. MEMORANDO S/N.

16.767/2014 07/11/2014 85,1316.579 BANCO DO BRASIL S/A10/11/2014 16.37102.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE MULTA AITORIGINÁRIA Nº 1J498900-3, AIT Nº 1A007719-3 DOVEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7701, CONF.MEMORANDO S/N.

16.967/2014 10/11/2014 599,2716.661 AMBIENTEPRESS PRODUÇÕES S/S LTDA10/11/2014 16.35802.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS C/APARTICIPAÇÃO NA FEIRA E SEMINÁRIOINTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL ESUSTENTABILIDADE - FIMAI-SIMAI NOS DIAS 12 E 13DE NOVEMBRO/2014, CONF.MEMORANDO Nº 175/14.-




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11/11/2014 16.51502.0012.0201.08.242.016.2032.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARAEXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARAINCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - POIMT",VISANDO A INCLUSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO)PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUALMODERADA E SEVERA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).-



1.152/2014 05/11/2014 387,4916.520 FINNET S/A - TECNOLOGIA11/11/2014 16.53502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICADE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXAECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DEDISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM OENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS AARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE01/02/14 A 01/02/2015.-




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2.964/2014 10/11/2014 25.570,1016.663 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME11/11/2014 16.54802.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAMINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014E AF. 989/2014.


9.058/2014 30/10/2014 1.650,7515.990 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME11/11/2014 16.53302.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTOININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF.3294/2014.

9.855/2014 30/09/2014 -141,3814.077 TELEFONICA BRASIL S.A.11/11/2014 16.56202.0015.0201.14.422.029.2061.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2014.

10.455/2014 31/10/2014 3.095,1016.200 JARI DIAS11/11/2014 16.54502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE FORRO DE ISOPOR PARAINSTALAÇÃO NAS SALAS DO TRANSPORTEESCOLAR, CONF PE 111/2013 AF 3788/2014.

13.402/2014 07/11/2014 1.150,9816.582 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A11/11/2014 16.53002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PROJETO LER E ESCREVER,CONF.AF.4967/2014.-




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13.403/2014 07/11/2014 875,2516.582 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A11/11/2014 16.53002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PROJETO LER E ESCREVER,CONF.AF.4967/2014.-









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13.728/2014 28/10/2014 1.662,3615.935 R C UNIFORMES LTDA ME11/11/2014 16.55802.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.64/14 -AF.5068/2014.-

13.774/2014 21/10/2014 -1.431,0015.544 HERBERT FROIDE.-ME.11/11/2014 16.54102.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO EORIENTAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF AF5092/2014. (PAB)

13.774/2014 21/10/2014 1.431,0015.544 HERBERT FROIDE.-ME.11/11/2014 16.54202.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO EORIENTAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF AF5092/2014. (PAB)

13.834/2014 31/10/2014 8.323,0916.151 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA11/11/2014 16.52102.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA ALAMEDACAMPINAS , NO BAIRRO JARDIM PAULISTA , CONFMEMO N° 233/2014-GESTOR-CEPCM.

14.298/2014 30/10/2014 5.880,0015.991 GREGORIO S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEISLTDA

11/11/2014 16.54002.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETIVO (CARTEIRA ECADEIRA INFANTIL) DESTINADO AO USO DOSALUNOS DO CIEM, CONF PE 147/2014 AF 5369/2014.




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15.004/2014 31/10/2014 804,0016.159 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASILLTDA

11/11/2014 16.52502.0018.0200.12.365.038.2085.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 5541/2014.

15.252/2014 03/11/2014 13.140,0016.355 PORTAL LTDA11/11/2014 16.55002.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE95/2013 AF 5680/2014.

15.306/2014 24/10/2014 249,2015.849 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOSLTDA.-EPP.

11/11/2014 16.53602.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA OS BANHEIROSDO GINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP35/2014 AF 5696/2014.

15.488/2014 03/11/2014 126,9016.322 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA11/11/2014 16.52302.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 80/2014 AF 5805/2014

15.494/2014 03/11/2014 2.450,0016.331 DROGAFONTE LTDA11/11/2014 16.53102.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 157/2014 AF5811/2014.

15.522/2014 05/11/2014 6.924,6816.493 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP11/11/2014 16.51402.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OEVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICALDE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PE 40/2014 AF 5827/2014.

15.563/2014 16/10/2014 345,0015.388 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA11/11/2014 16.55602.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMERANTONI, DO CURSO TOMATE ORGÂNICO- COLHEITAE BENEFICIAMENTO (MODULO Vl) QUE SERAREALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRODE 2014, PROJETO N° 3015-2014 DO SENAR, CONFMEM. 211/14.

15.564/2014 16/10/2014 165,0015.389 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA11/11/2014 16.55702.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. DO CURSO TOMATEORGÂNICO - COLHEITA E BENEFICIAMENTO(MODULO Vl) NO PERIODO DE 13 A 27 DENOVEMBRO DE 2014, PROJETO N° 315-2014 DOSENAR, CONF MEM. N° 210/2014.




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15.566/2014 16/10/2014 690,0015.385 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA11/11/2014 16.55502.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA RENATA DEALMEIDA RIBEIRO, DO CURSO PROCESSAMENTOARTESANAL DO LEITE, QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE2014,PROJETO N° 15411-2014 DO SENAR, CONFMEM. N° 209/2014.

15.567/2014 16/10/2014 772,5315.384 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA11/11/2014 16.55402.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMPENHO P/ CUSTAR DESP. DO CURSOPROCESSAMENTO ARTESANAL DO LEITE NOPERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014,PROJETO N° 15411-2014 DO SENAR, CONF MEM.N°208/14

15.605/2014 30/10/2014 1.440,0016.000 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP11/11/2014 16.54702.0018.0300.12.361.041.1059.44905200AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO ÀEMEIF WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF PE104/2013 AF 5848/2014.


11/11/2014 16.52602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CBT 218 DA INFRA ESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 5861/2014.

15.649/2014 31/10/2014 2.587,5016.169 FABIO PEREIRA DE CARVALHO ME11/11/2014 16.53402.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX PARA PINTURA DOPOSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR-PAT,CONF PP 88/2013 AF 5872/2014.

15.664/2014 30/10/2014 3.958,8015.987 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME11/11/2014 16.52802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.95/14 -AF.5887/2014.-

15.723/2014 05/11/2014 610,0016.497 C B S HOSPITALAR LTDA11/11/2014 16.52202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMAFECHADO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,CONF PE 70/2014 AF 5933/2014.

15.761/2014 05/11/2014 2.369,5016.494 BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP11/11/2014 16.51702.0018.0213.12.363.040.1058.44905200AQUISIÇÃO DE PROJETOR DESTINADO AO USONOS CURSOS DO SENAI, CONF PE 82/2014 AF5959/2014.




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15.765/2014 03/11/2014 18.048,0016.354 PHARMACIA ARTESANAL LTDA11/11/2014 16.54902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (NUTRIÇÃOCOMPLETA) DEST.AOS PACIENTES ATENDIDOS NASFARMÁCIAS DA SMS, CONF.PE.159/13 -AF.5985/2015.-

15.779/2014 03/11/2014 2.840,0016.328 DAKFILM COMERCIAL LTDA11/11/2014 16.52902.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRILDEST.AO USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS, CONF.PE.156/14 - AF.5975/2014(CEO).-

16.075/2014 30/10/2014 300,0016.064 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA11/11/2014 16.51102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

16.076/2014 30/10/2014 300,0016.088 GINALDO SENA DA SILVA11/11/2014 16.53902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

16.555/2014 05/11/2014 24.432,6716.495 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA11/11/2014 16.52002.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/EXECUÇÃODE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA(DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUASPLUVIAIS) DA RUA DAS TULIPAS - RETIRO DASFONTES, CONF. MEMORANDO Nº 232/14 - GESTOR -CEPCM.-

16.574/2014 04/11/2014 400,0016.303 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA11/11/2014 16.54602.0014.0101.20.605.023.2050.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.MEMORANDO Nº 277/2014.-

16.756/2014 07/11/2014 4.750,0016.561 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA11/11/2014 16.55902.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-




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16.766/2014 07/11/2014 300,0016.570 JADHI MARTINELLI CORREIA11/11/2014 16.54302.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COMDIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DECRETO 7.228DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDOS/N.

16.768/2014 07/11/2014 6.778,5516.666 CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI11/11/2014 16.52402.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALORPAGO A MAIOR REF.AO ISS/OBRAS,CONF.SOLICITAÇÃO SOB FLS.183 ANEXADO AOPROCESSO.-

16.769/2014 10/11/2014 3.486,8716.662 VERA LIZ MENEZES DE OLIVEIRA VERDE SELVA11/11/2014 16.56002.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALORPAGO REF.AO ISS/OBRAS E ALVARÁ, DEVIDOCANCELAMENTO DO PROJETO, CONF.SOLICITAÇÃOSOB FLS.65 ANEXADO AO PROCESSO.-

16.855/2014 10/11/2014 521,4816.664 JAIR MACIEL LEME11/11/2014 16.54402.0022.0101.04.123.049.2109.33909300RESTITUIÇÃO REF.AO RECOLHIMENTO DOIPTU/2013, FACE O IMÓVEL PERTENCER AOMUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, COM AMPARONOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNCIPAL.-

16.886/2014 10/11/2014 3.035,0016.772 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA ECAPIVARI

11/11/2014 16.52702.0011.0300.15.512.008.2013.33704100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DASBACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI -CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.889/2014 04/11/2014 1.361,5516.774 BANCO DO BRASIL S/A11/11/2014 16.51602.0014.0101.20.605.025.1039.44704100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.




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17.012/2014 05/11/2014 1.000,0016.773 ANTONIA APARECIDA CINTRA11/11/2014 16.51302.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DE QUATROFUNCIONÁRIOS DA SECRETAROA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS NO 35º CONGRESSODE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTASPÚBLICOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

17.021/2014 05/11/2014 1.000,0016.756 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA11/11/2014 16.51202.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.-

17.024/2014 05/11/2014 60,0016.776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL11/11/2014 16.51802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DEPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº0394235-46.-

17.026/2014 05/11/2014 60,0016.775 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL11/11/2014 16.51902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DEPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº1000848-47-

195/2014 30/10/2014 2.405,3416.042 JOSE ROBERTO BINATTI12/11/2014 16.64302.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉIGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

255/2014 30/10/2014 4.029,8616.025 CLAUDIO APARECIDO SERRANO12/11/2014 16.59402.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NAAV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DEATENDIMENTO AO TRABALHADOR,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014





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318/2014 30/10/2014 4.218,9216.038 JOAQUIM VAZ12/11/2014 16.64102.0022.0101.04.123.049.2108.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DESETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

328/2014 30/10/2014 806,2316.028 DIRCEU ROSA MARTINS12/11/2014 16.61102.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

329/2014 30/10/2014 806,2316.057 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS12/11/2014 16.67902.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAMARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014.

756/2014 30/10/2014 3.500,0016.024 CARLOS ROBERTO BUENO12/11/2014 16.58902.0012.0201.08.244.016.2036.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUAJOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILASALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A31/12/14, CONF.AF.59/2014.-

2.126/2014 30/10/2014 1.906,6716.044 LOURENÇO COLELLO NETO12/11/2014 16.64802.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINAMIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014-

2.309/2014 30/10/2014 1.300,0016.018 ANTENOR STRINGLER12/11/2014 16.57602.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKINAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.-




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3.624/2014 07/11/2014 42.437,5916.668 NOVATA ENGENHARIA LTDA.12/11/2014 16.66902.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-

3.625/2014 07/11/2014 169.750,3516.668 NOVATA ENGENHARIA LTDA.12/11/2014 16.66902.0021.0101.15.451.048.2164.33903400EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS(MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 -AF.8034/2011.-




6.986/2014 07/11/2014 1.300,0016.609 ELOY DE CAMPOS12/11/2014 16.61802.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455,JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AOUSO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS",CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIOEM 08/05/2014), CONF AF 2329/2014.




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7.415/2014 03/11/2014 10.556,0316.271 PAULA SAMPAIO NERI12/11/2014 16.67102.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOPARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO NO PERÍDO DE 4 MESES, CONF PP133/2013 AF 2612/2014.

7.804/2014 30/10/2014 3.500,0016.060 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA12/11/2014 16.68702.0018.0213.12.363.040.2088.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAVEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 03/06/14 A 31/12/14.-









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10.384/2014 28/10/2014 2.250,0015.909 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DASGARÇAS

12/11/2014 16.59102.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PREVIO PARA OCORER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DESERVIDORES DE SEXO MASCULINO E FEMININO,DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS,PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL EOUTRAS DROGAS - PPRAD, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 15/08/2014) ,CONF.AF.3403/2013.-

10.622/2014 30/10/2014 2.132,5116.058 SHUHEI TSUJI12/11/2014 16.68102.0011.0700.08.244.012.2020.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFOANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),CORRESPONDENTE AO DE 06/08/2014 A 31/12/2014.-


12/11/2014 16.66502.0018.0200.12.365.038.2085.33903000

EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4416/2014.

12.345/2014 07/11/2014 9.765,6016.613 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

12/11/2014 16.63002.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.63/14 -AF.4616/2014.-

13.121/2014 31/10/2014 2.500,0016.206 MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA12/11/2014 16.65102.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFºPREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIALOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃOPROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A31/12/2014, CONF.AF.4901/2014.-




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13.124/2014 31/10/2014 2.500,0016.202 JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES12/11/2014 16.64202.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFºPREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIALOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃOPROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A31/12/2014, CONF.AF.4902/2014.-

13.130/2014 16/10/2014 569,5515.341 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA12/11/2014 16.68602.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀSPESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/09/2014 A31/12/2014 (QUATRO) MESES, CONF.AF.4903/2014.-

13.380/2014 31/10/2014 600,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIDIRETORAA ELEONOR DE BARROS, COMDESTINADO AO CIEM- CENTRO DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONF PP 50/2014 AF 4960/2014.

13.381/2014 31/10/2014 1.200,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFLORENCIO PIRES DE CAMARGO EM VISITA AOTEATRO - SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP50/2014 AF 4960/2014.

13.449/2014 31/10/2014 1.200,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIDIRETORA ELEONOR DE BARROS EM VISITA AOTEATRO - SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP50/2014 AF 4960/2014.

13.450/2014 31/10/2014 600,0016.209 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEDUCADOR PAULO FREIRE EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4960/2014.




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13.451/2014 31/10/2014 1.200,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI FELIPEPATACHO CALLEGARI EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4960/2014.

13.452/2014 31/10/2014 600,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEILICINIO CARPINELLI EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4960/2014.

13.453/2014 31/10/2014 1.200,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI FELIPEPATACHO CALLEGARI EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4960/2014.

13.454/2014 31/10/2014 1.200,0016.208 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66002.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFLORENCIO PIRES DE CAMARGO EM VISITA AOTEATRO - SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP50/2014 AF 4960/2014.

13.455/2014 31/10/2014 600,0016.209 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEITHEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERAEM VISITA AO TEATRO - SEMANA DA ÁGUA NO CIEM,CONF PP 50/2014 AF 4960/2014.

13.742/2014 30/10/2014 500,8616.001 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP12/11/2014 16.66202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO JUDÔ ATÉ AMPARO- SP PARA O VII TORNEIO MUNICIPAL DE JUDO,CONF.PP.84/13 - AF.5075/2014.-




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12/11/2014 16.66602.0018.0200.12.365.038.2085.33903000

EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF.5137/2014.

15.011/2014 05/11/2014 905,0016.525 GRAFICA ABREU LTDA EPP12/11/2014 16.62802.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOSDESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE, CONF.PP.123/13 - AF.5529/2014 (FUNDOESTADUAL DE SAÚDE).-

15.160/2014 05/11/2014 3.256,0016.510 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA12/11/2014 16.61302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTOFERASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFPP 98/2014 AF 5598/2014.

15.161/2014 05/11/2014 340,0016.510 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA12/11/2014 16.61302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO NO JARDIMCEREJEIRAS - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PP 98/2014 AF 5598/2014.

15.170/2014 28/10/2014 5.806,0015.822 CARCI IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS EORTOPÉDICOS LTDA.

12/11/2014 16.58602.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DIATERMIA PORONDAS CURTAS E ELETROESTIMULADORINTERFERENCIAL) DEST.AO USO DA EQUIPE DAUNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO(PMAQ), CONF AF 5608/14 (PAB)

15.245/2014 07/11/2014 225,0616.583 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA12/11/2014 16.57402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 5673/2014.

15.332/2014 05/11/2014 836,0016.531 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF086.763.116.33 - ME

12/11/2014 16.64602.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE CABO TRIPLEX PARA REFORMA NAPARTE ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM - CASADESTINADAS AS MULHERES, CONF PP 81/2014 AF5713/2014.




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15.337/2014 11/11/2014 7.900,0016.750 CLUBE ATIBAIENSE DE VOO LIVRE12/11/2014 16.59702.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTADE ASA DELTA COMO PARTE DO EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF5718/2014.

15.388/2014 10/11/2014 6.972,0016.669 PLASMEDIC - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USOMÉDICO E LABORATORIAL LTDA - ME

12/11/2014 16.67402.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICADESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES(ATENÇÃO DOMICILIAR), CONF.PE.189/2014 -AF.5760/2014.-

15.559/2014 -25,00ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA12/11/201402.0011.0800.16.482.019.2182.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.596/2014 -1.178,00KLEBER HENRIQUE BARROSO12/11/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOFICIO S/N

15.637/2014 10/11/2014 4.500,0016.741 INSTITUTO CULTURAL SABER E LER12/11/2014 16.63202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DESTINADAS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAJORNADA LITERÁRIA NO PARQUE EDMUNDOZANONI, CONF AF 5860/2014.

15.642/2014 07/11/2014 1.062,7216.591 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA12/11/2014 16.59302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 77/14 AF 5865/2014.


15.658/2014 07/11/2014 393,7516.584 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA12/11/2014 16.57302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,CONF.PE.157/14 - AF.5881/2014.-




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15.659/2014 07/11/2014 4.727,0016.585 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA12/11/2014 16.57202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,CONF.PE.39/14 - AF.5882/2014.-

15.670/2014 30/10/2014 321,0015.977 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP12/11/2014 16.59802.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE BACIA SANITARIA COM CAIXAACOPLADA E LAVATÓRO PARA O PREDIO DOSMOTORISTAS, CONF.PP.47/14 - AF.5893/2014 (PABCUSTEIO).-

15.679/2014 07/11/2014 4.990,0016.565 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA12/11/2014 16.66702.0019.0101.27.812.045.2098.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA AREALIZAÇÃO DO FESTIVAL RECREATIVO DAMODALIDADE DE SKATE NA LADEIRA NO EVENTO"FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014,CONF.AF.5901/2014.-

15.686/2014 04/11/2014 759,6016.359 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA

12/11/2014 16.68002.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA EBALANCEADA PARA ATENDER OS PACIENTES DOEMAD - UBS CENTRO, CONF.PE.159/13 - AF.5910/2014(PAB).-

15.689/2014 07/11/2014 301,5016.586 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EHOSPITALARES LTDA - ME

12/11/2014 16.58302.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARAATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIARE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMAD), UBSCENTRO, CONF.PE.152/14 - AF.5913/14.-

15.726/2014 30/10/2014 30,0015.976 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP12/11/2014 16.60102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL PARA USO NAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES E SECRETARIA DESAÚDE, CONF PP 111/2014 AF 5935/2014.

15.750/2014 03/11/2014 8.944,0016.260 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA12/11/2014 16.61202.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO HOMENAGEMSHONSTATT, CONF PP 98/2014 AF 5956/2014.




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15.776/2014 03/11/2014 340,0016.258 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA12/11/2014 16.61402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NO 34°BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONF.PP.98/14 -AF.5968/2014.-

15.777/2014 10/11/2014 120,0016.833 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO &ELETRICIDADE LTDA - EPP

12/11/2014 16.67802.0015.0101.02.061.027.2058.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ÀSECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF.PP.99/14 - AF.5973/2014.-

15.831/2014 07/11/2014 1.372,0016.615 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA12/11/2014 16.64702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE AGE DESTINADO ÀS UNIDADES DESAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFPE 158/2014 AF 6010/2014.


12/11/2014 16.58102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARAATENDER OS PACIENTES DO EMAD - UBS CENTRO,CONF PE 159/2013 AF 6015/2014.


12/11/2014 16.58002.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARAATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE159/2013 AF 6016/2014.


12/11/2014 16.58202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARA ASPACIENTE DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE152/2014 AF 6017/2014.

15.840/2014 11/11/2014 507,2016.747 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME12/11/2014 16.60502.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA AREFORMA DA CASA DO CASEIRO DO GINASIO DEESPORTES OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 111/2014 AF6020/2014.

15.841/2014 11/11/2014 320,0016.749 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME12/11/2014 16.60702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA PARA A CASA DOCASEIRO DO GINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIBDA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PP94/2014 AF 6021/2014.




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15.842/2014 11/11/2014 630,0016.746 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME12/11/2014 16.60402.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA OGINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB DASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PP131/2014 AF 6022/2014.

15.843/2014 11/11/2014 436,0016.748 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME12/11/2014 16.60602.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA PARA OGINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB DASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PP67/2013 AF 6023/2014.

15.920/2014 -86,00ELAINE FONTANA LEITE12/11/201402.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, SECRETO 7.228 DE 12/02/2014DESTINADO A SECRETARUA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF OFICIO S/N

15.930/2014 30/10/2014 5.000,0015.984 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL12/11/2014 16.60302.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE CAFE PARA OS FUNCIONARIOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF PE 121/2013AF 6031/2014.

15.957/2014 05/11/2014 56,0016.432 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP12/11/2014 16.59902.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE ARAMES RECOZIDOS E TORCIDOSPARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA FLORDE LOTUS NO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.PP.47/14 -AF.6044/2014.-

15.958/2014 05/11/2014 55,8016.431 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP12/11/2014 16.60002.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PREGOS DEST.AO USO NACONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA FLOR DELOTUS NO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.PP.25/14 -AF.6045/2014.-

15.989/2014 05/11/2014 9.109,8016.465 JARI DIAS12/11/2014 16.64002.0011.0900.06.182.061.1087.44905200ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEDE DA DEFESACIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.109/14 - AF.6079/2014.-

16.071/2014 30/10/2014 300,0016.084 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO12/11/2014 16.61702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-




Página 132

16.072/2014 30/10/2014 300,0016.093 ISABEL DA SILVA12/11/2014 16.63502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

16.073/2014 30/10/2014 300,0016.097 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE12/11/2014 16.63802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

16.074/2014 30/10/2014 300,0016.106 MARLENE LIMA DE ARAÚJO12/11/2014 16.65602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

16.077/2014 30/10/2014 300,0016.083 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS12/11/2014 16.61602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

16.078/2014 30/10/2014 300,0016.061 ADRIANA ALVES DA SILVA12/11/2014 16.56402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.079/2014 30/10/2014 300,0016.062 ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO12/11/2014 16.56502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.081/2014 30/10/2014 300,0016.065 ALBERTO ASSIS LEANDRO12/11/2014 16.56602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




Página 133

16.082/2014 30/10/2014 300,0016.067 ALEXSANDRA SANTOS LIMA12/11/2014 16.56802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.083/2014 30/10/2014 300,0016.066 ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS12/11/2014 16.56702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.084/2014 30/10/2014 300,0016.068 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO12/11/2014 16.56902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.085/2014 30/10/2014 300,0016.069 ANA PAULA GONÇALVES12/11/2014 16.57002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.086/2014 30/10/2014 300,0016.070 ANESIA LUCIA FELIPE12/11/2014 16.57502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.087/2014 30/10/2014 300,0016.071 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA12/11/2014 16.57702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.088/2014 30/10/2014 300,0016.072 APARECIDA CUSTÓDIO12/11/2014 16.57802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.089/2014 30/10/2014 300,0016.073 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO12/11/2014 16.58502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.090/2014 30/10/2014 300,0016.074 CARLOS CESAR DE SOUZA12/11/2014 16.58802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.091/2014 30/10/2014 300,0016.075 CATARINA RUFINO DE SOUZA12/11/2014 16.59002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.092/2014 30/10/2014 300,0016.076 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO12/11/2014 16.59202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.093/2014 30/10/2014 300,0016.077 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO12/11/2014 16.59502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.094/2014 30/10/2014 300,0016.078 CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA12/11/2014 16.59602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.095/2014 30/10/2014 300,0016.079 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO12/11/2014 16.60902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.096/2014 30/10/2014 300,0016.080 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS12/11/2014 16.61002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.098/2014 30/10/2014 300,0016.082 ELIESER PEREIRA DA ROCHA12/11/2014 16.61502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.099/2014 30/10/2014 300,0016.085 EUNICE MARIANO LEITE12/11/2014 16.61902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.100/2014 30/10/2014 300,0016.086 FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ12/11/2014 16.62002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.101/2014 30/10/2014 300,0016.087 FLAVIA CRISTINA PEREIRA12/11/2014 16.62102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.102/2014 30/10/2014 300,0016.120 FRANCISCO ROSA NETO12/11/2014 16.62202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.103/2014 30/10/2014 300,0016.089 GISELE APARECIDA DE FREITAS12/11/2014 16.62502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.104/2014 30/10/2014 300,0016.090 GISELE APARECIDA PINTO12/11/2014 16.62602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.105/2014 30/10/2014 300,0016.091 GRACIENE SANTOS12/11/2014 16.62702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.106/2014 30/10/2014 300,0016.092 HELENA MARIA ROSA CARDOSO12/11/2014 16.62902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.107/2014 30/10/2014 300,0016.094 ISRAEL SOARES DA SILVA12/11/2014 16.63602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.108/2014 30/10/2014 300,0016.095 IVANEIA AMORIM DA SILVA12/11/2014 16.63702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.110/2014 30/10/2014 300,0016.098 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA12/11/2014 16.63902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.111/2014 30/10/2014 300,0016.099 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO12/11/2014 16.64402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.112/2014 30/10/2014 300,0016.100 LUIZA APARECIDA DA SILVA12/11/2014 16.65002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.113/2014 30/10/2014 300,0016.119 LARISSA JESUS DE SOUZA12/11/2014 16.64502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.114/2014 30/10/2014 300,0016.101 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO12/11/2014 16.65202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.115/2014 30/10/2014 300,0016.102 MARIA ELMA SILVA SANTOS12/11/2014 16.65302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.116/2014 30/10/2014 300,0016.103 MARIA HELENA DA SILVA12/11/2014 16.65402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.120/2014 30/10/2014 300,0016.105 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA12/11/2014 16.65502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.121/2014 30/10/2014 300,0016.108 MARTA APARECIDA DE LIMA12/11/2014 16.65802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.122/2014 30/10/2014 300,0016.107 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS12/11/2014 16.65702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.124/2014 30/10/2014 300,0016.109 NORMALINA ARAUJO BARRETO12/11/2014 16.66802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.125/2014 30/10/2014 300,0016.110 PAMELA CRISTINA CARDOSO12/11/2014 16.67002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.126/2014 30/10/2014 300,0016.118 PAULO EDUARDO SOARES12/11/2014 16.67202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.127/2014 30/10/2014 300,0016.111 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA12/11/2014 16.67302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.128/2014 30/10/2014 300,0016.112 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA12/11/2014 16.67602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.129/2014 30/10/2014 300,0016.113 RAFAEL SOARES DA SILVA12/11/2014 16.67502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




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16.130/2014 30/10/2014 300,0016.114 SUELI FERREIRA DA SILVA12/11/2014 16.68302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.131/2014 30/10/2014 300,0016.115 TIAGO MENDES DO PRADO12/11/2014 16.68402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.132/2014 30/10/2014 300,0016.116 VANUSA CARVALHO DE AMORIM12/11/2014 16.68502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.133/2014 30/10/2014 300,0016.117 ZEAN LIMA PINHEIRO12/11/2014 16.68802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.222/2014 03/11/2014 0,0116.271 PAULA SAMPAIO NERI12/11/2014 16.67102.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICONO PERÍDO DE 11/09 A 10/10/14, CONF.PP.133/2013 -AF.2612/2014 (PARCIAL).-

17.032/2014 10/11/2014 2.000,0016.758 REYZA ANNE MARINO DEODATO12/11/2014 16.67702.0018.0200.12.366.037.2081.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DOQUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃOPARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALADE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10A 31/10/2014.-




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17.036/2014 11/11/2014 670,0016.764 MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO12/11/2014 16.65902.0018.0200.12.366.037.2081.33903600PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PROGRAMAPROJOVEM URBANO- EDIÇÃO 2013, DEVIDODESISTENCIA DA PROFISSIONAL ANTERIOR,CONFORME RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE 54/2012 E29/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE PREPARADOR DELANCHES E ALIMENTOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014.-

17.038/2014 11/11/2014 2.000,0016.765 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER12/11/2014 16.64902.0018.0200.12.366.037.2081.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DOQUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃOPARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EMENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS DA NATUREZADO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A31/10/2014.-

17.040/2014 11/11/2014 900,0016.753 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL12/11/2014 16.57102.0018.0200.12.366.037.2081.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DOQUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃOPARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALADE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10A 31/10/2014

17.042/2014 10/11/2014 2.000,0016.757 SILVIA ALVES12/11/2014 16.68202.0018.0200.12.366.037.2081.33903600DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014.-

17.049/2014 11/11/2014 2.082,0616.751 CARLOS ALONSO CHAGAS DINIZ12/11/2014 16.58702.0022.0101.04.123.049.2109.33909300RESTITUIÇÃO REF.AO RECOLHIMENTO DOIPTU/2013, FACE O IMÓVEL PERTENCER AOMUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, COM AMPARONOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNCIPAL.-

17.120/2014 11/11/2014 950,0016.762 MURILO BELMONTE RODRIGUES12/11/2014 16.66402.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-




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17.121/2014 11/11/2014 1.000,0016.761 MURILO BELMONTE RODRIGUES12/11/2014 16.66302.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.MEMORANDO Nº 536/2014.-

17.132/2014 10/11/2014 8.856,0616.832 BANCO DO BRASIL S/A12/11/2014 16.57902.0015.0101.02.061.028.2060.33909100EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DEPRECATÓRIO Nº 03/14 INSCRITO NA LEIORÇAMENTÁRIA REF.A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EMFAVOR DE NEWTON MORAES DE PAULO(PROC.048.01.2011.012814-0/000000-000 VARA DOJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATIBAIA).-



2.964/2014 11/11/2014 1.485,4516.763 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME13/11/2014 16.74702.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAMINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014E AF. 989/2014.

5.120/2014 05/11/2014 1.151,7016.537 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS ECOPOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA DASAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 -AF.1642/2014.-




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5.599/2014 28/10/2014 7.500,0015.793 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA13/11/2014 16.69602.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.602/2014 28/10/2014 8.750,0015.798 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS13/11/2014 16.72402.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS"- (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.819/2014 05/11/2014 404,8416.467 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.74002.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA E SUASDEPENDÊNCIAS.CONF PP 11/2014 AF 2039/2014


7.434/2014 05/11/2014 1.350,0016.489 DENIZE EVANGELISTA NEVES DA SILVA13/11/2014 16.72102.0012.0201.08.244.014.2030.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL PARA MINISTRAR 35 PALESTRASNOS CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO,TANQUE E NAS REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE,PARA FAMILIAS REFERENCIADAS, NO PERÍODO DEMAIO A OUTUBRO DE 2014, CONF AF 2623/2014.




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8.822/2014 05/11/2014 18.944,1116.538 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA13/11/2014 16.74202.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA EIMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARAINSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA,ATIBAIA-SP. CONF AF 3171/2014.

10.495/2014 30/10/2014 2.003,4416.002 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP13/11/2014 16.74402.0018.0300.12.361.041.2089.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFPREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EMVISITA AO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONFPP 84/2013 AF 3809/2014.

10.885/2014 05/11/2014 349,0016.533 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.74102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF PP 11/14 AF 4051/2014.

11.586/2014 28/10/2014 3.480,0015.813 AMBER COMERCIAL LTDA. EPP13/11/2014 16.69402.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER ÀPACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF AF4193/2014.

12.481/2014 05/11/2014 837,6016.536 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73502.0012.0201.08.244.014.2029.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃODE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADESFREQUENTADAS PELOS USUÁRIOS ATENDIDOSPELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, CONF PP11/2014 AF 46841/2014.

13.069/2014 03/11/2014 14.040,0016.323 CLINICA VETERINARIA ESTIMAKAO LTDA ME13/11/2014 16.70202.0024.0400.10.305.057.2140.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO"PROGRAMA DE CASTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃOANIMAL" NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PARA O ANO DE2014, CONF.AF.4897/2014 (EMENDA PARLAMENTARESTADUAL).-




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13/11/2014 16.73302.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PASTAS DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE38/2014 AF 4946/2014.



14.059/2014 31/10/2014 12.315,2016.213 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIODE PROTEINAS S/A


14.268/2014 24/10/2014 522,0015.859 HERBERT FROIDE.-ME.13/11/2014 16.72602.0013.0101.04.122.020.1035.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTODO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF5351/2014.

14.390/2014 24/10/2014 1.760,0015.871 MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITAL.LTDA - ME

13/11/2014 16.74502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARAATENDER KAUAN FELIPE EUFRASIO MARTINS DASILVA, ATENDIDO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DOCENTRO. - SMS, CONF AF 5416/2014.




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14.900/2014 28/10/2014 748,6015.915 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPROD. HOSP. LTDA - EPP

13/11/2014 16.71102.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER APACIENTE TAINA RITA DE CÁSSIA RAMOSFERREIRA, CONF.AF.5486/2014.-

14.941/2014 07/11/2014 159,6016.618 NIVEI DIGITACAO IMPRESSAO E ACABAMENTOEIRELI ME

13/11/2014 16.74902.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOSDESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE, CONF.PP.123/13 - AF.5509/2014 (FUNDOESTADUAL DE SAÚDE).-


15.014/2014 05/11/2014 593,3016.535 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73702.0018.0100.12.361.036.2071.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARACONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.PP.11/14 - AF.5531/2014.-

15.015/2014 05/11/2014 369,9416.469 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73602.0029.0101.26.782.072.2158.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARACONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRANSITO, CONF.PP.11/2014 - AF.5532/2014.-

15.017/2014 05/11/2014 390,8816.469 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73602.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARACONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.PP.11/2014 - AF.5532/2014.-

15.204/2014 31/10/2014 359,0416.148 AGRITECH LAVRALE S.A.-MAQ.AGRIC.E COMP.13/11/2014 16.69202.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA USO NOTRITURADOR LAVRALE TCP 180, DA PATRULHAAGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5630/2014.




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15.230/2014 10/11/2014 1.698,0016.693 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA13/11/2014 16.69902.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.172/13 - AF.5671/2014 (CEO).-

15.303/2014 07/11/2014 607,0016.593 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME13/11/2014 16.70302.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE REATORES DE VAPOR METÁLICOPARA O GINASIO DEESPORTES OMAR ZIGAIB DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP83/2014 AF 5693/2014.

15.309/2014 05/11/2014 340,0016.464 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA13/11/2014 16.73002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARAPALESTRANTE DA JORNADA LITERÁRIA, CONF PP33/2014 AF 5698/2014.



15.377/2014 05/11/2014 1.919,9616.500 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTDA - EPP

13/11/2014 16.70102.0024.0400.10.301.053.1071.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOSAMU, CONF PE 1920/2014 AF 5747/2014.

15.404/2014 13/10/2014 -2,0615.147 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/AEMBRATEL

13/11/2014 16.68902.0013.0101.04.122.020.2047.33903900DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.-

15.404/2014 13/10/2014 2,0615.147 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/AEMBRATEL





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15.476/2014 11/11/2014 783,5116.752 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA - ME


15.531/2014 05/11/2014 120,0016.471 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EMGERAL - EPP

13/11/2014 16.74802.0025.0101.06.181.060.2144.33903000

AQUISIÇÃO DE MARGARINA DESTINADO AO OCORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 102/2014 AF5838/2014.

15.533/2014 05/11/2014 216,9016.540 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME

13/11/2014 16.74302.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO TELEFONE PARA A SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PE 46/2014 AF5840/2014.


13/11/2014 16.70902.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 256, 291, 293, 315,317, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 382 E 383 DEUSO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CONF PP 114/14 AF 5836/2014.




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13/11/2014 16.70902.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODOS VEICULO CL 352 DE USO DA GUARDAMUNICIOPAL, CONF PP 114/14 AF 5836/2014.


13/11/2014 16.70902.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA GUARDAMUNICIPAL, CONF PP 114/14 AF 5836/14


13/11/2014 16.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 310 , DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5855/2014.




13/11/2014 16.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 322,323,341,368,409,434 , DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5855/2014.


13/11/2014 16.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 363 , DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5855/2014.


13/11/2014 16.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 307,308,310,311 CL 312 , DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5855/2014.




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13/11/2014 16.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 322 , DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF PP 114/14 AF 5855/2014.


13/11/2014 16.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 362, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF PP 114/14 AF 5855/2014.




13/11/2014 16.70602.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5856/2014. (VIG. EPIDEM.)


13/11/2014 16.70602.0024.0400.10.305.057.2140.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5856/2014. (PPI)


13/11/2014 16.70602.0024.0400.10.305.057.2140.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 241 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5856/2014. (PPI)


13/11/2014 16.70602.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODOS VEICULOS CL 268 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE,CONF PP 114/14 AF 5856/2014. (VIG. EPIDEM.)




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15.665/2014 05/11/2014 192,0016.433 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME13/11/2014 16.70402.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOPARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.83/14 -AF.5888/2014.-

15.725/2014 05/11/2014 32,0016.435 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME13/11/2014 16.71402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE JOELHO PARA USO NAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES E SECRETARIA DESAÚDE, CONF PP 111/2014 AF 5935/2014.

15.764/2014 05/11/2014 576,0016.542 NOSSA COR TINTAS LTDA ME13/11/2014 16.75002.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO PARA A PISTA DESKATE NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTERADICAL DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 121/2014 AF5962/2014.

15.781/2014 07/11/2014 1.590,4016.600 DAKFILM COMERCIAL LTDA13/11/2014 16.71602.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRILDESTINADA À UNIDADE DO SAMU, CONF.PE.156/14 -AF.5976/2014.-

15.782/2014 05/11/2014 519,9016.506 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME13/11/2014 16.71202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE PVC DEST.AOUSO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.126/13 -AF.5977/2014.-

15.783/2014 05/11/2014 24,0016.504 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME13/11/2014 16.71502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE DISCOS DE SERRA DEST.ÀMANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.121/14 -AF.5978/2014.-


13/11/2014 16.71002.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECGDESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE156/2014 AF 6033/2014.




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13/11/2014 16.70802.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 293 DA GUARDA MUNICIPAL, CONFPP 114/14 AF 6043/2014.


13/11/2014 16.70802.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 293 DA GUARDAMUNICIPAL , CONF PP 114/14 AF 6043/2014.


13/11/2014 16.70802.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 284 DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 114/14 AF 6043/2014.


13/11/2014 16.70802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 284 DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA,CONF PP 114/14 AF 6043/2014.

15.952/2014 05/11/2014 5.134,3516.434 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA13/11/2014 16.70502.0024.0400.10.305.057.2141.33903900AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MELHORANA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTESPORTADORES DE AIDS E TUBERCULOSE,ADERENTES AO TRATAMENTO E EM SITUAÇÃO DERISCO SOCIAL, CONF PP 39/2014 AF 6056/2014.

15.984/2014 05/11/2014 550,0016.468 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73802.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOCONSUMO DA EQUIPE NA CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DE CÃES E GATOSDIAS 25/10, 01, 02, 08, 09 E 15/11/2014, CONF.PP.11/14- AF.6074/2014 (VE)

15.985/2014 05/11/2014 418,8016.534 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/11/2014 16.73902.0011.0700.08.244.012.2020.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARACONSUMO NA COORDENADORIA DESOLIDARIEDADE, CONF.PP.11/14 - AF.6075/2014.-




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16.018/2014 05/11/2014 360,0016.436 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME13/11/2014 16.71302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DEPORTA NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG,CONF PP 70/2014 AF 6098/2014.

16.119/2014 -462,00MARIA CRISTINA FERRARI PINTO13/11/201402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF OFICIO S/N

17.018/2014 11/11/2014 1.000,0016.744 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA13/11/2014 16.72202.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-

17.122/2014 11/11/2014 500,0016.834 CIBELE DE FREITAS FERREIRA13/11/2014 16.70002.0028.0101.24.131.069.2155.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

17.130/2014 12/11/2014 1.000,0016.841 JOAO PAULO MENDES DA SILVA13/11/2014 16.73202.0029.0101.26.782.072.2158.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESE TRÂNSITO, CONF.MEMORANDO Nº 275/2014.-

17.133/2014 11/11/2014 500,0016.835 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/11/2014 16.69802.0015.0101.02.061.028.2059.31909100PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AOSHONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS, CORRESP. AAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JEAN FELIPEPENTEADO BOURGANOS EM FACE DA PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.

747/2014 05/11/2014 195.494,9116.394 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA14/11/2014 16.76102.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).-




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5.264/2014 10/11/2014 2.128,8916.699 ESEQUIEL VIEIRA14/11/2014 16.76502.0011.0100.14.422.005.2007.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2014 A31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.-


7.542/2014 10/11/2014 11.124,0016.670 ALCIONE LOPES TEIXEIRA14/11/2014 16.75102.0018.0200.12.361.037.2077.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014.CONF AF 3467/2012

7.543/2014 10/11/2014 7.992,0016.712 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO14/11/2014 16.77202.0018.0200.12.361.037.2077.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014.CONF AF 3466/2012

8.761/2014 11/11/2014 39.927,8216.840 PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.14/11/2014 16.77602.0027.0101.15.451.066.2151.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARAEXECUÇÃO DE PROJETO PARA CANALIZAÇÃO DECÓRREGO DA FIQUEIRA, CONF.AF.3128/2014.-





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14/11/2014 16.78302.0017.0101.23.691.034.2066.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DENOBREAK DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CONF AF 3924/2014.

11.609/2014 12/11/2014 1.748,0016.902 BERNARDETE PACHECO14/11/2014 16.75702.0012.0101.08.243.015.2037.33903600EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARAMINISTRAR CAPACITAÇÃO EM HABILIDADESPSICOLÓGICAS E PESSOAIS DIRIGIDAS AOTRABALHADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONF AF4200/2014.


13.588/2014 10/11/2014 21.614,0516.954 BANCO DO BRASIL S/A14/11/2014 16.75302.0030.0100.04.122.075.2161.33904700EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.588/2014 03/11/2014 275,8916.955 BANCO DO BRASIL S/A14/11/2014 16.75402.0030.0100.04.122.075.2161.33904700EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.







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14.200/2014 13/11/2014 1.920,0016.910 IRANY FORTES SQUILLARO RUBO14/11/2014 16.77102.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARAAPLICAÇÃO DE OFICINA DE SAPATEADOSECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5323/2014.


14.913/2014 12/11/2014 5.310,0016.900 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS14/11/2014 16.76002.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA ARMAS DE FOGO,DESTINADAS AO TREINAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL CIVIL, DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONF.AF.5489/2014.-

15.190/2014 23/10/2014 1.650,0015.743 ESPAÇO UNIVERSITÁRIO DO LIVRO LTDA - ME14/11/2014 16.76602.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARASEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CENTROSDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS CAETETUBA,CRAS PORTÃO, CRAS IMPERIAL, CRAS TANQUE EEQUIPE VOLANTE PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, CONF AF 5621/14.

15.387/2014 13/11/2014 2.000,0016.904 SEBASTIAO AMANSO14/11/2014 16.78202.0018.0200.12.367.039.2087.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUAGONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS,DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DEATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 10/10/2014),CONF.AF.5748/2014.-




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15.611/2014 13/11/2014 662,4016.906 RENATA DE ALMEIDA RIBEIRO14/11/2014 16.78102.0014.0101.20.602.024.2053.33903600PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA RENATADE ALMEIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DOCURSO REQUISITOS LEGAIS PARA OPROCESSAMENTO DO LEITE E SEUS DERIVADOS,CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5853/2014 (SENAR)

16.207/2014 -600,00CLEIDE APARECIDA MAGRI14/11/201402.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAISREF.A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO l FORUMINTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL, NOPERIODO DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2014 EMBELO HORIZONTE/MG, CONF.MEMORANDO Nº1204/2014-SE.-

16.715/2014 13/11/2014 713,0016.909 JOSE MOREIRA DE CAMARGO NETO ME14/11/2014 16.77302.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 02BOMBAS DOS FILTROS DA PISCINA INTERNA DOCIEM, ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DENATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. AF. 6256/2014.

16.890/2014 13/11/2014 1.113,1016.912 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A14/11/2014 16.76302.0022.0102.04.123.050.2113.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2014.

17.014/2014 11/11/2014 1.000,0016.760 NEUSA VERDERAMI14/11/2014 16.77502.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

17.209/2014 12/11/2014 1.000,0016.899 ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO14/11/2014 16.75202.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIOS/N.-

17.210/2014 12/11/2014 1.000,0016.901 CIBELE DE FREITAS FERREIRA14/11/2014 16.75902.0028.0101.24.131.069.2155.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÕES, CONF.MEMORANDO Nº 388/2014.-




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17.214/2014 13/11/2014 1.000,0016.948 MÔNICA LAGE CASIMIRO14/11/2014 16.77402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E VIAGEM DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

242/2014 11/11/2014 3.480,0016.794 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME17/11/2014 16.83302.0028.0101.24.131.069.2155.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL,DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A16/12/14, CONF.AF.6029/2009.-

287/2014 14/11/2014 2.116,7517.031 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA17/11/2014 16.88702.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-

2.013/2014 13/11/2014 4.382,9316.939 TGP SOLUCOES LTDA - ME17/11/2014 16.90102.0020.0101.04.122.047.2105.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTODE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃOMUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODOINFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15),DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO,CONF.AF.531/2014.-




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2.449/2014 11/11/2014 12.960,0016.804 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.17/11/2014 16.85302.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARATRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIAPARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UMPERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014,CONF.AF.838/2014.-

2.979/2014 07/11/2014 188,5516.599 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME17/11/2014 16.82402.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTASE MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DEFORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. AF. 988/2014.

3.720/2014 12/11/2014 597,0016.842 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME17/11/2014 16.90002.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEINTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.-

3.721/2014 12/11/2014 796,0016.842 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME17/11/2014 16.90002.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEINTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.-




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3.800/2014 11/11/2014 999,7916.836 ROBERTA DO AMARAL FORTE17/11/2014 16.89302.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ENSINOMUSICAL AOS PROFESSORES DE ARTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DE MARÇO A OUTUBRO DE2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPAGAMENTO PARCELADO EM 8 VEZES, CONF AF1291/2014


5.698/2014 06/11/2014 997,5016.665 ELIDO JOSE MORINA17/11/2014 16.91002.0018.0300.12.367.044.2095.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DETECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICASINCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO EINTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃOINCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR ASDIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELADEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014

5.700/2014 05/11/2014 997,5016.549 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI17/11/2014 16.90202.0018.0300.12.367.044.2095.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOSEDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE ADIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNODE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014

5.701/2014 05/11/2014 997,5016.516 ELISABETE SAYURI MIYANO17/11/2014 16.83202.0018.0300.12.367.044.2095.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICAAOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF1980/2014




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7.310/2014 07/11/2014 109.610,0016.619 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA17/11/2014 16.87602.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADESLINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF. 2581/2014.-

7.311/2014 07/11/2014 136.570,0016.564 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA17/11/2014 16.87502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADESLINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF. 2582/2014.-




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7.670/2014 10/11/2014 31.985,4716.713 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA17/11/2014 16.86202.0026.0101.23.695.063.1089.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DOCASARÃO DA PRAÇA DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTROHISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, DURANTE O EXERCICIODE 2014, CONF AF 2726/2014.


17/11/2014 16.82002.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS/GALERIAS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2014.-


9.939/2014 11/11/2014 252,9816.785 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.81302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO.DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 258629-35 (PRÓ-VIAS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2014.

10.542/2014 10/11/2014 126.959,0616.738 ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS EIRELLE

17/11/2014 16.89202.0026.0101.23.695.063.1092.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DOBOULEVARD LUCAS - FASE II - ENTRE A AVENIDABANDEIRANTES E A AVENIDA ALFREDO ANDRÉ,CONF AF 3845/2014.




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10.645/2014 24/10/2014 17.205,0015.666 AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP17/11/2014 16.78602.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO DESTINADO À EMEIMARIA DE PAULA POSSO, CONF.PE.36/14 -AF.3920/2014.-

12.188/2014 10/11/2014 4.479,9216.727 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86602.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EEPROF. CARLOS JOSÉ RIBEIRO EM VISITA AOPROJETO TAMAR - IBAMA EM UBATUBA, CONF. PP084/2013 E AF. 4511/2014.

12.442/2014 10/11/2014 2.239,9616.721 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO EM VISITA AOPROJETO TAMAR - IBAMA EM UBATUBA, CONF PP84/2013 AF 4665/2014.

12.625/2014 10/11/2014 1.113,9216.717 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86902.0018.0200.12.361.037.2074.33903900LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDOTAMASSIA EM VISITA AO ZOOLÓGICO DE SÃOPAULO, CONF.PP.84/13 - AF.4760/2014.-

12.626/2014 10/11/2014 500,8616.716 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.87002.0017.0101.23.691.034.2066.33903900LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SÃO PAULO COMDESTINO A FEIRA INTERNACIONAL DE BELEZABEAUTY FAIR, CONF.PP.84/13 - AF.4761/2014.-

12.831/2014 12/11/2014 170.362,3416.850 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA

17/11/2014 16.78802.0028.0101.24.131.070.2156.33903988EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PREST.DESERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO OCONJ.DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO OESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO, ACONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, AINTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃOEXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOSVEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2014 A31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.-




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17/11/2014 16.79102.0026.0201.23.695.063.2148.33903988EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADESREALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POROBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, ACONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, AEXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E ASUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS EDEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2014 A31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.-

12.833/2014 12/11/2014 66,0016.845 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA







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12.836/2014 12/11/2014 594,4016.848 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA


12.974/2014 10/11/2014 500,8616.725 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFWALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA , COM DESTINO AOSPORT SHOW , CONF PP 84/2013 AF 4875/2014.

12.975/2014 10/11/2014 500,8616.725 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFWALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA , COM DESTINO AOSPORT SHOW , CONF PP 84/2013 AF 4875/2014.

12.976/2014 10/11/2014 949,6616.725 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFWALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA , COM DESTINO ÀFABRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EMCAÇAPAVA-SP, CONF PP 84/2013 AF 4875/2014.

12.977/2014 10/11/2014 2.011,5216.725 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA , COM DESTINOAO ZOOLOGICO DE AMERICANA , CONF PP 84/2013AF 4875/2014.

12.978/2014 14/11/2014 380,0016.965 L.C. GOMES DA SILVA EVENTOS - ME17/11/2014 16.85902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS , PARA O EVENTO LAZERNA RUA, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF PP 97/2014 AF 4876/2014.




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13.412/2014 10/11/2014 1.230,1616.729 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86502.0018.0200.12.366.037.2081.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEMURBANO EM VISITA AQUÁRIO MUNICIPAL DESANTOS , CONF PP 84/2013 AF 4958/2014.

13.413/2014 10/11/2014 3.017,2816.729 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFTAKAO ONO EM VISITA AO ZOOLÓGICO DEAMERICANA, CONF PP 84/2013 AF 4958/2014.

13.415/2014 10/11/2014 3.017,2816.729 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP17/11/2014 16.86502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFTAKAO ONO EM VISITA AO ZOOLÓGICO DEAMERICANA, CONF PP 84/2013 AF 4958/2014.







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13.570/2014 11/11/2014 67,5116.785 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.81302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°258629-35 (PRÓ-VIAS), CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.571/2014 11/11/2014 240,9616.785 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.81302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 258629-35 (PRÓ-VIAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.582/2014 10/11/2014 1.719,0916.782 BANCO DO BRASIL S/A17/11/2014 16.79302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 1.134 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD.IMPERIAL - VIA SP, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)-

13.584/2014 10/11/2014 592,2816.780 BANCO DO BRASIL S/A17/11/2014 16.79402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 2.725 - OBRAS DE INFRAESTRUTURAURBANA VIÁRIA - VIA SP II, CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.760/2014 12/11/2014 1.730,0016.884 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL.LTDA-EPP

17/11/2014 16.86402.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTETÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOSEQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DECOMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOSDESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 05/09/14 A 31/12/14,CONF.AF.5420/2012.-





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17/11/2014 16.82102.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (REPAROEMERGENCIAL TAPA BURACO)), CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2014.-


17/11/2014 16.82202.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS/GALERIAS),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.-

13.978/2014 29/09/2014 -35.000,0014.049 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

17/11/2014 16.90702.0012.0101.08.243.015.2037.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DEDIAGNÓSTICO SOCIAL INTRAURBANO NO MUNICÍPIODE ATIBAIA, PLANO DECENAL PARA INFÂNCIA EJUVENTUDE E PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTOA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONF AF 5209/2014.

13.978/2014 29/09/2014 35.000,0014.049 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

17/11/2014 16.90802.0012.0101.08.243.015.2037.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DEDIAGNÓSTICO SOCIAL INTRAURBANO NO MUNICÍPIODE ATIBAIA, PLANO DECENAL PARA INFÂNCIA EJUVENTUDE E PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTOA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONF AF 5209/2014.

14.037/2014 10/11/2014 19.766,0016.706 GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICOS LTDA

17/11/2014 16.85002.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.176/2014 - AF.5252/2014 (CEO).-




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14.100/2014 05/11/2014 3.041,5216.524 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.17/11/2014 16.84902.0011.0200.04.122.007.2011.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACONSULTORIA, ESPECIALIZADA EMGEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEODE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/09/2014 A31/12/2014, CONF.AF.4048/2013.-

14.359/2014 10/11/2014 18.485,7416.687 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME17/11/2014 16.78502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 5409/2014.

14.378/2014 28/10/2014 398,0015.943 X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP17/11/2014 16.90502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE HOLOFOTES DESTINADOS AO USONO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(CIEM), CONF.AF.5414/2014.-

14.379/2014 28/10/2014 170,0015.945 X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP17/11/2014 16.90402.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE RACK PARA SOM DESTINADO AOUSO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL (CIEM), CONF.AF.5414/2014.-

14.380/2014 28/10/2014 802,0015.945 X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP17/11/2014 16.90402.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DESTINADA AO USONO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(CIEM), CONF.AF.5414/2014.-

14.432/2014 05/11/2014 500,0016.449 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME17/11/2014 16.84402.0018.0200.12.365.038.2084.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUEPARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETOILUMINA, CONF PP 58/2014 AF 5434/2014.

14.914/2014 13/11/2014 650,0016.916 DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA17/11/2014 16.82602.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTODE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE,DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (3 MESES - INICIO 1/10/14),CONF.AF.5490/2014.-




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14.961/2014 07/11/2014 600,0016.621 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME17/11/2014 16.89002.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DETENDAS (PIRÂMIDES) 4 X 4 M PARA EVENTO SAÚDEEM AÇÃO NO BAIRRO DO PORTÃO - SAÚDE DOIDOSO / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE NA UBSMAJUCA MACEDO - PORTÃO, CONF PP 54/2014 AF5501/2014.

15.005/2014 05/11/2014 1.439,0016.474 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME17/11/2014 16.89702.0024.0400.10.305.057.1080.44905200AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA USO NODEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.PE.124/14 - AF.5527/2014 (VE).-

15.006/2014 05/11/2014 1.439,0016.475 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME17/11/2014 16.89502.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA USO DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.124/14 -AF.5528/2014 (UPA).-

15.013/2014 05/11/2014 18.762,9016.526 GRAFICA ABREU LTDA EPP17/11/2014 16.85102.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOSDESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PP.113/13 - AF.5530/2014 (FUNDO ESTADUALDE SAÚDE).-

15.044/2014 24/10/2014 1.340,3815.727 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA EPP17/11/2014 16.78702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USONA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO "ELEFANTÃO" DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF5555/2014.

15.157/2014 31/10/2014 2.796,0016.154 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA17/11/2014 16.81502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O FERA - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 89/2113 AF5596/2014.





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15.334/2014 14/11/2014 10.184,0016.964 L.C. GOMES DA SILVA EVENTOS - ME17/11/2014 16.85802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP97/2014 AF 5715/2014.

15.342/2014 31/10/2014 10.485,0016.155 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA17/11/2014 16.81402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DEESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" ECAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 15 E SUB20 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFPP 89/2013 AF 5723/2014.


17/11/2014 16.81902.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DOCOMBOIO DE MÁQUINAS) SERVIÇOSCOMPLEMENTARES PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE07/10 A 07/11/14.-

15.354/2014 31/10/2014 1.001,9016.155 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA17/11/2014 16.81402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL SUB 15 E SUB 20 DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5723/2014.

15.367/2014 05/11/2014 1.400,0016.544 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA17/11/2014 16.87802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 84/2014 AF 5734/2014.

15.372/2014 10/11/2014 3.912,0016.694 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.17/11/2014 16.81802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 157/2014 AF5743/2014 CEO




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17/11/2014 16.87102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000

AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 152/2014 AF 5745/2014.

15.437/2014 05/11/2014 1.439,0016.547 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME17/11/2014 16.89602.0018.0213.12.363.040.1058.44905200AQUISIÇÃO DE SWITCH DESTINADO PARAAMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDE PARACOMPUTADORES PARA USO NO SENAI, CONF PE124/2014 AF 5756/2014.

15.453/2014 31/10/2014 170,0016.217 PEFIL COMERCIAL LTDA17/11/2014 16.87402.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR PREFIXO TPT41 DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5775/2014.

15.454/2014 31/10/2014 475,0016.217 PEFIL COMERCIAL LTDA17/11/2014 16.87402.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR PREFIXO TPT40 DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5775/2014.


15.509/2014 -62,00ARNALDO DE FREITAS17/11/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-

15.572/2014 05/11/2014 31,6016.640 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A17/11/2014 16.82902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOEXERCÍCIO DE 2014.





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15.592/2014 15/11/2014 -14,8516.655 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A17/11/2014 16.90902.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOEXERCÍCIO DE 2014.

15.687/2014 05/11/2014 1.652,0016.545 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA17/11/2014 16.88802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR LÍQUIDA PARAATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIARE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMAD), UBSCENTRO, CONF.PE.159/13 - AF.5911/2014.-

15.703/2014 28/10/2014 414,0015.940 SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

17/11/2014 16.89802.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMODO CORPO DE BOMBEIROS, CONF AF 5902/2014.

15.704/2014 28/10/2014 414,0015.940 SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

17/11/2014 16.89802.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF AF 5902/2014.

15.711/2014 31/10/2014 535,9016.153 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA17/11/2014 16.81602.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR , CONF PP 89/2013 AF 5924/2014.

15.712/2014 31/10/2014 932,0016.153 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA17/11/2014 16.81602.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O FESTIVAL DE SKATE DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP89/2013 AF 5924/2014

15.748/2014 03/11/2014 5.598,0016.280 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC.EIRELI EPP

17/11/2014 16.89902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA O EVENTO HOMENAGEMSHONSTATT, CONF PP 54/2014 AF 5954/2014.

15.766/2014 05/11/2014 637,2016.514 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP17/11/2014 16.84302.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS ÀSESCOLAS DO POLO ROSÁRIO, CONF PP 72/2014 AF5963/2014.

15.767/2014 05/11/2014 101,0016.514 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP17/11/2014 16.84302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃODESTINADOS ÀS ESCOLAS DO POLO ROSÁRIO,CONF PP 72/2014 AF 5963/2014.




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15.768/2014 05/11/2014 30,0516.514 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP17/11/2014 16.84302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ EXTINTOR DESTINADOÀS ESCOLAS DO POLO ROSÁRIO, CONF PP 72/2014AF 5963/2014.

15.810/2014 14/11/2014 1.124,0016.952 BETHANIA ALVES DE OLIVEIRA E FREITAS17/11/2014 16.79502.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA FERA DOROCK, CONF AF 5986/14.

15.823/2014 05/11/2014 262,5016.448 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME17/11/2014 16.84602.0024.0400.10.305.057.2140.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO ACAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DECÃES E GATOS, CONF PP 58/2014 AF 6003/2014. (VIG.EPIDEM.)


17/11/2014 16.87202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARAATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE152/2014 AF 6006/14.


17/11/2014 16.85702.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA AGUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PE 46/2014 AF6027/2014.

15.938/2014 05/11/2014 304,8616.546 RETIFICA ALPES LTDA ME17/11/2014 16.89102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6039/2014. (SAL. EDUC.)

15.939/2014 05/11/2014 71,1316.546 RETIFICA ALPES LTDA ME17/11/2014 16.89102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6039/2014 (SAL. EDUC)

15.940/2014 05/11/2014 17.000,0016.472 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP17/11/2014 16.87302.0011.0001.04.122.004.2006.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ELEIÇÕES2014 2º TURNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOCARTÓRIO ELEITORAL, CONF PP 104/2014 AF6041/2014.




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15.946/2014 05/11/2014 1.800,0016.452 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA17/11/2014 16.85202.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ODEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP76/2014 AF 6050/2014

15.949/2014 05/11/2014 2.573,0016.476 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME17/11/2014 16.89402.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE TV PARA A UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO, CONF PE 145/2013 AF 6053/2014.

15.955/2014 05/11/2014 497,7016.543 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP17/11/2014 16.87702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A REFORMA DOVESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DOPORTÃO, CONF.PP.88/13 - AF.6040/2014-

15.956/2014 -449,00ROBERTO JULIANO17/11/201402.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEM N°546/14-SADS

15.959/2014 07/11/2014 272,0016.598 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME17/11/2014 16.82302.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE SARRAFOS DE MADEIRAP/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA FLOR DELOTUS NO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.PP.95/14 -AF.6049/2014.-

15.961/2014 07/11/2014 1.974,0016.614 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃOLTDA - EPP

17/11/2014 16.86002.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AOSSERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF.PP.16/14 - AF.2014.-


17/11/2014 16.86002.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE CIMENTO DEST.AO USO NACONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA FLOR DELOTUS, CONF.PP.16/14 - AF.6046/2014.-

15.979/2014 07/11/2014 875,0016.622 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME17/11/2014 16.88902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDASPARA OS EVENTOS: GRITO DE CARNAVAL ESEMANA DA JUVENTUDE, CONF.PP.54/14 -AF.6069/2014.-




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15.981/2014 31/10/2014 696,0016.205 LIMA & RIOS LTDA ME17/11/2014 16.86102.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBARRICADA PARA OS EVENTOS NA PRAÇAGUANABARA E PRAÇA DA MATRIZ, CONF.PP.105/13 -AF.6071/2014.-

16.055/2014 03/11/2014 100,0016.263 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME17/11/2014 16.84702.0016.0102.13.392.030.2062.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PLANTÃO DAEQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DO DIA 25 DEOUTUBRO /2014, CONF.PP.58/14 - AF.6120/2014.-

16.289/2014 05/11/2014 4.836,7516.407 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.80602.0018.0100.12.361.036.2071.31901300RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014.-





16.301/2014 05/11/2014 190,1616.407 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.80602.0018.0200.12.367.039.2087.31901300RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014.-







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16.576/2014 05/11/2014 1.078,6816.409 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.80802.0018.0100.12.361.036.2071.31901300RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE ÀPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.







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16.582/2014 05/11/2014 39,6216.409 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.80802.0018.0200.12.367.039.2087.31901300RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE ÀPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.














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16.762/2014 15/11/2014 295,0916.655 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A17/11/2014 16.83102.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014.




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16.762/2014 15/11/2014 -295,0916.655 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A17/11/2014 16.90902.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014.

16.820/2014 11/11/2014 62.213,7416.785 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL17/11/2014 16.81302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº. 258.629-35 - PRÓ-VIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.875/2014 10/11/2014 67.228,9116.782 BANCO DO BRASIL S/A17/11/2014 16.79302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 1.134 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD.IMPERIAL - VIA SP, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.877/2014 10/11/2014 2.314,8516.782 BANCO DO BRASIL S/A17/11/2014 16.79302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº 1.134 - PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD.CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.880/2014 10/11/2014 12.110,5716.780 BANCO DO BRASIL S/A17/11/2014 16.79402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 2725 - OBRAS DE INFRAESTRUTURAURBANA VIÁRIA VIA SP II, CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.882/2014 10/11/2014 2.072,1816.780 BANCO DO BRASIL S/A17/11/2014 16.79402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº 2725 - OBRAS DEINFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA VIA SP II, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.




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17/11/2014 16.83902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DENOVEMBRO/2014.-


















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17.243/2014 14/11/2014 1.000,0016.949 CRISTIANA CORREA DOS SANTOS17/11/2014 16.82502.0026.0101.23.695.062.2146.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESP. EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE TURISMO E COM VIAGENS DEFUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF.MEMORANDO Nº 37/2014.

17.416/2014 14/11/2014 500,0017.032 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO17/11/2014 16.86302.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.




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9/2014 10/11/2014 2.172,0016.771 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA18/11/2014 16.98402.0012.0201.08.244.014.2027.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

10/2014 10/11/2014 21.514,8716.767 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA18/11/2014 16.98202.0018.0200.12.361.037.2074.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-

12/2014 10/11/2014 22.910,2216.766 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA18/11/2014 16.98102.0023.0101.04.128.051.2115.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-

732/2014 10/11/2014 53.500,0016.689 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP18/11/2014 16.91802.0029.0101.26.782.073.1114.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEOBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINALRODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO,CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONVÊNIO)

6.888/2014 03/09/2014 -124,4612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.




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6.888/2014 03/09/2014 124,4612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.



6.908/2014 03/09/2014 -1.950,6512.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.908/2014 03/09/2014 1.950,6512.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.






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7.636/2014 10/11/2014 2.147,8716.770 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA18/11/2014 16.98502.0024.0400.10.305.057.2140.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-

7.859/2014 11/11/2014 85.752,8316.825 ROMME CONSTRUTORA LTDA18/11/2014 16.99002.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DEBERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA,CONF.AF.2823/2014.-

8.998/2014 14/11/2014 38.497,4917.050 PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.18/11/2014 16.97702.0027.0101.15.451.066.2151.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE PROJETO PARA CÓRREGO SEMNOME, LOCALIZADO NA RUA ANA PIRES - JARDIMDAS CEREJEIRAS - ATIBAIA - SP (REFERENTE AOPROCESSO Nº 9087/13), CONF. CO 7/2013 E AF.3257/2014.

9.875/2014 03/09/2014 -94,7512.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0011.0100.14.422.005.2007.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2014.

9.875/2014 03/09/2014 94,7512.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0011.0100.14.422.005.2007.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2014.

9.879/2014 03/09/2014 -9.478,0912.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2014.




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9.879/2014 03/09/2014 9.478,0912.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2014.











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9.942/2014 10/11/2014 47.615,0716.768 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA18/11/2014 16.98302.0018.0200.12.365.038.2084.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.




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11.588/2014 10/11/2014 2.011,5216.719 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP18/11/2014 16.97502.0018.0300.12.365.042.2091.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DACRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEUEM VISITA AO ZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF PP84/2013 AF 4195/2014.

12.380/2014 03/09/2014 -200,0012.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

12.380/2014 03/09/2014 200,0012.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

12.382/2014 03/09/2014 -1.100,0012.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

12.382/2014 03/09/2014 1.100,0012.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.




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12.383/2014 03/09/2014 -507,1912.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.


12.450/2014 10/11/2014 1.791,1616.723 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP18/11/2014 16.97402.0018.0300.12.361.041.2089.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFGUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO HORTO FLORESTAL-CAMPOS DO JORDÃO , CONF PP84/2013 AF 4666/2014.

12.452/2014 10/11/2014 1.286,2616.723 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP18/11/2014 16.97402.0018.0300.12.361.041.2089.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFWALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS, CONF PP 84/2013AF 4666/2014.

13.376/2014 03/09/2014 -748,6912.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0016.0102.13.392.030.2062.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.PARCIAL

13.376/2014 03/09/2014 748,6912.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0016.0102.13.392.030.2062.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.PARCIAL

13.377/2014 03/09/2014 -68,5612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0021.0101.15.451.048.2107.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

13.377/2014 03/09/2014 68,5612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

13.379/2014 03/09/2014 -96,5612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99502.0029.0101.26.782.072.2158.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.




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13.379/2014 03/09/2014 96,5612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A18/11/2014 16.99602.0029.0101.26.782.072.2158.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.


18/11/2014 16.97802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (25%) REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDE AVISOS CONTENDO OS RESUMOS DOS EDITAISDE LICITAÇÃO DAS MODALIDADES TOMADA DEPREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃOPRESENCIAL E ELETRÔNICO, EM PERIÓDICO DEGRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(TÉRMINO DO CONTRATO 12/11/2014),CONF.AF.2437/2014.-

14.119/2014 10/11/2014 720,0016.711 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP18/11/2014 16.97102.0018.0100.12.361.036.1049.44905200AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS DESTINADO AO USODA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF PE 11/2014 AF 5288/2014.

14.339/2014 05/11/2014 941,1616.515 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP18/11/2014 16.92702.0026.0201.23.695.063.2148.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARAADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ÀSEXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF PP72/2014 AF 5394/2014.

15.151/2014 05/11/2014 4.700,0016.521 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP18/11/2014 16.93002.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA O EVENTO FERA - SECRETARIA DE CULTURAE EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF 5590/2014.

15.154/2014 31/10/2014 1.866,0016.228 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC.EIRELI EPP

18/11/2014 16.99102.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA O EVENTO FERA - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF5593/2014.

15.239/2014 14/11/2014 272,7016.961 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA18/11/2014 16.97902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASFARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 94/2013 AF 5665/2014.




Página 197

15.242/2014 14/11/2014 118,3516.962 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA18/11/2014 16.98002.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 5667/2014.

15.317/2014 07/11/2014 3.243,5016.628 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP18/11/2014 16.99202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADESMETÁLICAS PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DEESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014 " DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP54/2014 AF 5703/2014.

15.439/2014 -47,00IEDA MARIA MORENO MARIA18/11/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.OF.S/N.-

15.458/2014 07/11/2014 548,9016.626 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP18/11/2014 16.99402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADESDE PROTEÇÃO PARA O EVENTO AÇÃO CIDADANIAKIDS, CONF PP 54/2013 AF 5779/2014.



15.479/2014 13/11/2014 1.644,0016.929 DAKFILM COMERCIAL LTDA18/11/2014 16.92502.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 117/2014 AF5797/2014.

15.594/2014 -200,00RAQUEL LEAL REIS18/11/201402.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C; DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DESTINADO SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMO N°066/14-GESTOR SUMA

15.612/2014 07/11/2014 537,9116.623 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98902.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODOS VEICULOS CET 21 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13 AF 5854/2014.




Página 198

15.613/2014 07/11/2014 1.203,5616.623 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98902.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO CC 214 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13 AF 5854/2014.

15.614/2014 07/11/2014 270,5516.623 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CC 214 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13AF 5854/2014.

15.675/2014 03/11/2014 4.815,0016.324 COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP18/11/2014 16.92402.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAISAPREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF.PE.186/14 -AF.5898/2014 (VE).-

15.676/2014 05/11/2014 3.757,5016.539 M. P. O. VENTURA - EPP18/11/2014 16.97602.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAISAPREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF.PE.186/14 -AF.5898/2014 (VE).-

15.747/2014 05/11/2014 4.700,0016.522 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP18/11/2014 16.93102.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA O EVENTO HOMENAGEM SHONSTATT, CONFPP 54/14 AF 5953/2014.

15.769/2014 07/11/2014 2.994,0016.627 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP18/11/2014 16.99302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADESDE PROTEÇÃO PARA O EVENTO HOMENAGEMSHONSTATT, CONF.PP.54/14 - AF.5969/2014.-


18/11/2014 16.92202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 -AF.5972/2014.-


18/11/2014 16.92202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 -AF.5972/2014.-




Página 199

15.918/2014 -6,00MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI18/11/201402.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EASSESSORIAS, CONF MEM N° 286/14-GESTOR-GAB

15.924/2014 05/11/2014 301,7616.447 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP18/11/2014 16.92802.0027.0101.15.451.064.2149.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA RECARGA EM EXTINTORESDA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PP 72/14 AF 6025/14

15.976/2014 31/10/2014 4.710,0016.156 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME18/11/2014 16.91702.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA OS EVENTOSDA SECRETARIA DE CULTURA, CONF.PP.106/14 -AF.6066/2014.-


18/11/2014 16.93302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA OSEVENTOS: GRITO DE CARNAVAL E SEMANA DAJUVENTUDE, CONF.PP.54/14 - AF.6070/2014.-

16.003/2014 13/11/2014 456,0016.925 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTDA - EPP

18/11/2014 16.92102.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃONAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. - SMS, CONF PE192/2014 AF 6092/2014.

16.053/2014 -310,00LIV DA COSTA DOMINGO18/11/201402.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-


18/11/2014 16.92302.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO S10-174 DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.6127/2014.-

16.067/2014 13/11/2014 180,0016.931 FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA-EPP

18/11/2014 16.93202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE FILME SEMI PERMEÁVEL DESTINADOAO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.193/14 - AF.6135/2014.-




Página 200

16.152/2014 11/11/2014 838,8216.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEIUCULO ON 179, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14

16.153/2014 11/11/2014 118,0716.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 179, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14

16.154/2014 11/11/2014 1.845,0016.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 330, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14

16.155/2014 11/11/2014 355,6716.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 330, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14

16.156/2014 11/11/2014 165,1516.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 385, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14

16.157/2014 11/11/2014 76,2216.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA ÀMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 385, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14.

16.158/2014 11/11/2014 128,0016.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 342/343, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14





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16.161/2014 11/11/2014 362,1516.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 264, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14.


16.163/2014 11/11/2014 237,8116.823 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 E AF 6128/14.


16.165/2014 11/11/2014 1.251,5016.824 RETIFICA ALPES LTDA ME18/11/2014 16.98802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 330/331, UTILIZADONO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 6128/14






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18/11/2014 16.97302.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHADESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.PE.50/14 - AF.6143/2014 (PMAQ).-

16.642/2014 14/11/2014 1.680,6017.047 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A18/11/2014 16.92602.0016.0102.13.392.030.2062.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 02 (DUAS)RENOVAÇÕES DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO,PARA AS BIBLIOTECAS UNIDADES I E III,CONF.AF.6213/2014.-

16.965/2014 10/11/2014 1.448,0016.769 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA18/11/2014 16.98602.0024.0400.10.301.053.2119.33903607EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

17.206/2014 13/11/2014 2.896,0016.917 BANCO SANTANDER S/A18/11/2014 16.91302.0018.0300.12.361.041.2089.31901100HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ªDO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADOPELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-







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17.213/2014 13/11/2014 1.000,0016.911 FABIO DE MORAES FREIRE18/11/2014 16.92902.0016.0102.13.392.030.2062.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

17.351/2014 14/11/2014 1.000,0017.045 JOSE PAULO GONCALVES18/11/2014 16.97202.0021.0101.15.451.048.2107.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N.

17.486/2014 18/11/2014 68,1017.114 BANCO DO BRASIL S/A18/11/2014 16.91202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTAAIT Nº LR-A3-487325-0 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6,PLACA EGI-7701, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N.

546/2014 03/11/2014 33,1016.339 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA19/11/2014 17.03502.0022.0101.04.123.049.2108.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 106/2013 AF1/2014.


1.124/2014 30/10/2014 2.540,3416.022 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA19/11/2014 17.00002.0011.0700.08.244.012.2020.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) - PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DOGALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.5935/2013.-




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2.304/2014 07/11/2014 160,0016.611 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME19/11/2014 17.03102.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS APESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGASPARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014



5.781/2014 11/11/2014 2.162,5016.820 PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.19/11/2014 17.05202.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2010/2014

6.438/2014 14/11/2014 3.701,4017.033 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA19/11/2014 17.06402.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTEDESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES ACOLHIDOSINSTITUCIONALMENTE, A FIM DE POSSIBILITAR OTRANSPORTE AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO(MAIO A DEZEMBRO/2014), CONF.AF.2174/2014.-





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7.075/2014 18/11/2014 75.988,0017.120 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.19/11/2014 17.05902.0012.0400.08.306.010.2018.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DEVALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTEPOPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/05/14 A10/10/14).-

7.076/2014 05/11/2014 95.384,4916.498 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP19/11/2014 17.00702.0018.0200.12.361.037.1051.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA AMPLIAÇÃO EADAPTAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO DA EMEIFPROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO -ALVINÓPOLIS, CONF AF 2380/2014.


19/11/2014 17.03702.0024.0400.10.301.053.2127.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARATRATAMENTO DE DISTÚRBIOSRESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO EEQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONF PP 78/2013 AF 2954/2014.


19/11/2014 17.03602.0024.0400.10.301.053.2128.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOSRESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO EEQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONF PP 78/2013 AF 2953/2014.




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19/11/2014 17.01502.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO A 10/12/2014.-


19/11/2014 17.01602.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO A 10/12/2014.-


9.366/2014 12/11/2014 85.855,9416.853 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA19/11/2014 17.01102.0018.0200.12.361.037.2074.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF2620/13.

9.367/2014 12/11/2014 131.242,3416.854 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA19/11/2014 17.01202.0018.0200.12.365.038.2084.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF2621/13.




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9.368/2014 12/11/2014 290.094,7416.855 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA19/11/2014 17.01002.0023.0101.04.128.051.2115.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF2618/13.

9.369/2014 12/11/2014 96.446,1016.852 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA19/11/2014 17.01302.0024.0400.10.301.053.2119.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE SAUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2619/13

9.942/2014 14/11/2014 965,3417.044 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA19/11/2014 17.05502.0018.0200.12.365.038.2084.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.





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10.191/2014 14/11/2014 105.000,0016.963 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA19/11/2014 17.05102.0024.0400.10.302.056.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER 2° TERMO DEADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO AEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE NOMUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO "HOSPITAL EMATERNIDADE SÃO JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA" E DA "UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE ll 24HJARDIM CEREJEIRAS" - CIRURGIAS ELETIVAS, CONFAF 5934/13.


19/11/2014 17.03802.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DEOXIGÊNIO PORTÁTIL EM ATENDIMENTO AOMANDADO JUDICIAL - PACIENTE: APARECIDA ALINEPAVIN HORTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/08/14 A 31/08/14, CONF AF 1058/2014

11.183/2014 14/11/2014 76.713,4517.025 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA19/11/2014 17.04702.0012.0101.08.241.015.1119.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃODO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À RUA MANACÁSDA SERRA X RUA DOS ALECRINS,CONF.AF.4138/2014 (CONVÊNIO CENTRO DIA DOIDOSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500.0238).-

11.915/2014 11/11/2014 14.018,4016.809 JBS S/A19/11/2014 17.04302.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4418/2014.





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13.786/2014 10/11/2014 14.895,8016.714 M.A.S.MATS.E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA19/11/2014 17.04902.0025.0101.06.181.058.2142.33903000AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS AGENTE DESERVIÇO EM PORTARIA E VIGILANCIA INTERNA,CONF PP 73/2014 AF 5104/2014.

13.787/2014 10/11/2014 5.132,1616.714 M.A.S.MATS.E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA19/11/2014 17.04902.0025.0101.06.181.058.2142.33903000AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA PARAOS AGENTE DE SERVIÇO EM PORTARIA EVIGILANCIA INTERNA, CONF PP 73/14 AF 5104/2014.







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14.102/2014 18/11/2014 1.080,0017.119 TAYNARA CRISTINA ANDRE19/11/2014 17.06002.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃODE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORSOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DEMORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/10/14 A29/12/14, CONF.AF.1297/2013.-

14.299/2014 05/11/2014 1.116,0016.532 LOJA DA ESCOLA LTDA. ME19/11/2014 17.04402.0018.0300.12.361.041.1059.44905200AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIODESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA EMEFPREFEITO GILBERTO SANTANNA, CONF PE 149/2013AF 5370/2014

14.302/2014 05/11/2014 2.845,7016.548 T B DALFRE - EPP19/11/2014 17.06102.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTÁTIL PARAUSO DESTINADO EM SALA DE AULA PELOSPROFESSORES DO CIEM, CONF PE 46/2014 AF5373/2014.


14.997/2014 14/11/2014 12.000,0017.049 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME19/11/2014 16.99702.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃODAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO., CONF PP 26/2014 AF 5547/2014.

15.216/2014 14/11/2014 882,0017.048 ALERE S/A19/11/2014 16.99802.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE TESTE DE GRAVIDEZ PARAUTILIZAÇÃO NO PROTOCOLO "REDE CEGONHA",CONF.PE.146/13 - AF.5641/2014 (PAB)





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15.287/2014 07/11/2014 630,0016.590 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME19/11/2014 17.00602.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMPARA EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NO BAIRRO DOPORTÃO - SAÚDE DO IDOSO / PROGRAMA AGENTESDE SAÚDE, CONF PP 106/13 AF 5687/2014 (PAB)

15.315/2014 07/11/2014 6.368,0016.601 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA19/11/2014 17.02302.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO "FERA-FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP98/2014 AF 5701/2014.

15.380/2014 10/11/2014 1.560,0016.691 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA19/11/2014 17.00802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST.AOSPACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,CONF.PE.172/13 - AF.5739/2014 (CEO).-



15.492/2014 14/11/2014 -600,0017.058 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA19/11/2014 17.07002.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 61/14 AF 5809/2014.

15.510/2014 -300,00JOSE FERREIRA NETO19/11/201402.0011.0300.15.451.008.2012.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF.MEMORANDONº 272/2014.-

15.548/2014 30/10/2014 3.036,5116.023 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA19/11/2014 16.99902.0011.0700.08.244.012.2020.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDAJERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DASNAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-




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15.644/2014 13/11/2014 2.055,0016.935 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA


15.694/2014 13/11/2014 500,0016.942 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.ME

19/11/2014 17.06502.0028.0101.24.131.069.1110.44905200AQUISIÇÃO DE HDs EXTERNOS PARA A SECRETARIADE COMUNICAÇÃO, CONF PE 6/2014 AF 5918/2014.

15.714/2014 28/10/2014 839,7615.927 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP19/11/2014 17.05002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA DESTINADO AMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5926/2014.

15.828/2014 03/11/2014 231,0016.353 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP19/11/2014 17.05302.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARAUNIDADE DE SAÚDE DO BOA VISTA, CONF PE109/2013 AF 6007/2014.

15.832/2014 12/11/2014 250,0016.892 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.ME

19/11/2014 17.06602.0022.0101.04.123.049.1067.44905200AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A DIVISÃO DERENDAS IMOBILIÁRIAS, CONF PE 6/2014 AF6011/2014.

15.947/2014 05/11/2014 432,8016.505 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/11/2014 17.01802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DA EMEFTHEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOSSIRERA, CONF PP 97/2013 AF 6048/2014.

15.948/2014 03/11/2014 132,4016.341 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA19/11/2014 17.03302.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇÃODE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE EASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014.

15.978/2014 05/11/2014 4.276,0016.512 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA19/11/2014 17.02402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA OS EVENTOS: GRITODE CARNAVAL, SEMANA DA JUVENTUDE E GESTANO BAIRRO SÃO FELIPE, CONF.PP.98/14 -AF.6068/2014.-

15.994/2014 13/11/2014 1.490,0016.905 ROSANA CHRISTOFANI DOS REIS19/11/2014 17.05802.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OFICINADE ARTESANATO E PINTURA NO BAIRRO JARDIMIMPERIAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.AF.6085/2014.-




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16.001/2014 11/11/2014 5.116,8016.805 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA19/11/2014 17.04102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6090/2014.


19/11/2014 17.01402.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE REANIMADORES MANUAISP/UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO NAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, CONF PE 52/2014 E AF.6113/2014. (PAB)

16.097/2014 30/10/2014 300,0016.081 EDNEIA VANESSA DE PAULA19/11/2014 17.02502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.109/2014 30/10/2014 300,0016.096 IVANILDE PORTO DE SOUZA19/11/2014 17.04202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.118/2014 30/10/2014 300,0016.104 MARIA JOSÉ CARNEIRO19/11/2014 17.04802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.186/2014 12/11/2014 150,0016.882 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -EPP

19/11/2014 17.04502.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.50/14 -AF.6144/2014 (PMAQ).-

16.557/2014 -262,00MELINA GIACOMINI CARDOSO19/11/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-




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16.689/2014 11/11/2014 562.768,8716.793 DOMINGOS SALES19/11/2014 17.02202.0018.0200.12.365.038.1056.44906100EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃOAMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTODENOMINADO JARDIM COLONIAL SITUADO NOBAIRRO CAETETUBA, DEST.À INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL(CRECHE).-

16.696/2014 11/11/2014 912.325,6916.827 TOSHIO MATUOKA19/11/2014 17.06202.0018.0200.12.361.037.1052.44906100EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃOAMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADONO JARDIM IMPERIAL, DEST.À INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).-

16.699/2014 11/11/2014 608.217,1216.828 TOSHIO MATUOKA19/11/2014 17.06302.0018.0200.12.365.038.1056.44906100EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃOAMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADONO JARDIM IMPERIAL, DEST.À INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).-

17.478/2014 18/11/2014 68,1017.115 BANCO DO BRASIL S/A19/11/2014 17.00402.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTAAIT Nº R260795143 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,PLACA EGI-7769, LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO S/N.

17.479/2014 18/11/2014 68,1017.116 BANCO DO BRASIL S/A19/11/2014 17.00302.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTAAIT Nº R261465267 DO VEÍCULO CITROEN/JUMPERM33M 23S - MICROÔNIBUS, PLACA EGI-7716,LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF. MEMORANDO S/N.

17.480/2014 18/11/2014 85,1317.113 BANCO DO BRASIL S/A19/11/2014 17.00202.0025.0101.06.181.059.2143.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTAAIT ORIGINÁRIA Nº IC832541-3, AIT Nº 1A869642-2, DOVEÍCULO I/TOYOTA HILUX SW4 4X2SR, PLACAEGI-7799, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONF. MEMORANDO S/N.

17.484/2014 18/11/2014 29,4317.117 BANCO DO BRASIL S/A19/11/2014 17.00502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DESEGURO DPVAT 2014, DO VEÍCULORENAULT/SANDERO EXP 16, PLACA FCS-5708, CONF.MEMORANDO S/N.




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17.492/2014 19/11/2014 213.300,0017.143 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/11/2014 17.01702.0016.0102.13.392.030.1044.44905200AQUISIÇÃO DE POLTRONAS COM APOIO DE BRAÇOSPARA AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES,CONF.PE.178/14 - AF.6498/2014.-

17.506/2014 18/11/2014 687,0017.121 RONALD ISDEBSKY19/11/2014 17.05702.0022.0101.04.123.049.2109.33909300RESTITUIÇÃO REF.AO RECOLHIMENTO DOIPTU/2013, FACE O IMÓVEL PERTENCER AOMUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, COM AMPARONOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNCIPAL.-

17.511/2014 18/11/2014 102,1517.112 BANCO DO BRASIL S/A19/11/2014 17.00102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTAAIT Nº R260785067 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWERGIV, PLACA DMN-1708, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N.

16/2014 20/11/2014 70,0017.199 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/11/2014 17.08402.0012.0201.08.244.014.2027.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCÍCIO DE 2014 (IGB-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

280/2014 17/11/2014 31.751,2517.214 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA20/11/2014 17.11602.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO EADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-




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282/2014 17/11/2014 3.175,1217.214 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA20/11/2014 17.11602.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃOFINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.-

530/2014 19/11/2014 4.850,0417.151 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS EDOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA

20/11/2014 17.11302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AOCARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.ASEXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DECÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOSOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.-

2.168/2014 19/11/2014 5.673,0017.144 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA20/11/2014 17.12302.0018.0200.12.367.039.2087.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOSATENDIDOS NO CAADE NO ANO LETIVO DE 2014, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 647/2014.


5.432/2014 12/11/2014 68.753,5716.858 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA20/11/2014 17.09002.0024.0400.10.301.053.1071.44905100EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. CONTRATAÇÃODE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PSF CACHOEIRA- FASE II - ATIBAIA/SP, CONF AF 1808/2014




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6.664/2014 03/11/2014 10.000,0016.352 ONG BRASIL DO FUTURO20/11/2014 17.11402.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIOENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃOGOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVODE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COMPESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).-


8.698/2014 13/11/2014 7.316,2816.923 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME20/11/2014 17.07802.0014.0101.20.605.023.1037.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EFECHAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.3094/2014.

8.699/2014 13/11/2014 13.128,9716.923 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME20/11/2014 17.07802.0021.0101.15.451.048.1066.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EFECHAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.3094/2014.





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9.944/2014 20/11/2014 100,0017.199 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/11/2014 17.08402.0012.0201.08.244.014.2027.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014. (SADS-IGD)

9.945/2014 20/11/2014 2.550,0017.203 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/11/2014 17.08002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.






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9.948/2014 20/11/2014 255,0017.201 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/11/2014 17.08302.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.

10.559/2014 12/11/2014 3.371,2516.889 R WEISSENRIEDER DIAS EPP20/11/2014 17.11702.0012.0400.08.306.010.1017.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DORESTAURANTE POPULAR, SITO À AVENIDAPREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIALOPES, JD. CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF AF3859/2014.

10.560/2014 12/11/2014 67.399,8416.890 R WEISSENRIEDER DIAS EPP20/11/2014 17.11802.0012.0400.08.306.010.1017.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DORESTAURANTE POPULAR, SITO À AVENIDAPREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIALOPES, JD. CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF AF3859/2014.


20/11/2014 17.07402.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO OFICINASSOCIEDUCATIVAS - TRANSFORMAR PELA PRÁTICA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (05PARCELAS).-

11.589/2014 05/11/2014 5.477,1816.443 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA20/11/2014 17.09802.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA (SAMU), SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF AF 4196/2014.




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12.241/2014 28/10/2014 4.170,5015.919 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S. J. DO RIOPRETO - ME

20/11/2014 17.09902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMANA PRAÇA FLOR DE LOTUS NO JARDIMCEREJEIRAS, CONF.PP.63/14 - AF.4549/2014.-

12.437/2014 20/11/2014 1.780,0017.204 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/11/2014 17.08102.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO DE 2014.

12.722/2014 19/11/2014 37.572,2417.168 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA20/11/2014 17.07702.0011.0001.04.122.004.1003.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃONA RUA BRASIL, ESQUINA COM RUA ITALIA, NOBAIRRO DO ATIBAIA JARDIM, CONF MEMORANDO N°214/2014-GESTOR-GAB.

13.555/2014 10/11/2014 4.967,4816.703 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO20/11/2014 17.10402.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITOLAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014

13.718/2014 19/11/2014 2.900,0017.156 FARO SAO TOME HOTEL LTDA20/11/2014 17.10102.0023.0101.04.128.051.2115.33903900UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE HOTELP/REALIZAÇÃO DO EVENTO "PREPARAÇÃO PARAREFLEXÃO A APOSENTADORIA PARA SERVIDORMUNICIPAL" A SER REALIZADO NO DIA 24/10/14 DAS8:00 ÀS 18:00 HORAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 35SERVIDORES, COMPREENDENDO: SALA DEREUNIÃO, REFEIÇÃO, COFFE BREAK (MANHÃ ETARDE), CONF. AF. 5064/2014.




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14.006/2014 28/10/2014 1.317,0015.917 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S. J. DO RIOPRETO - ME

20/11/2014 17.10002.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PLANTIO DE GRAMA NA PRAÇA: FLOR DE LOTUS NOJARDIM CEREJEIRAS, CONF PP 63/2014 AF5230/2014.


14.382/2014 13/11/2014 3.658,1216.923 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME20/11/2014 17.07802.0014.0101.20.605.023.1037.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAREF.AO 3º TERMO DE ADITAMENTO NO IMPORTE DE50 % PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAE FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF. AF. 3094/2014.

14.383/2014 13/11/2014 6.564,5016.923 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME20/11/2014 17.07802.0021.0101.15.451.048.1066.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAREF.AO 3º TERMO DE ADITAMENTO NO IMPORTE DE50 % PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAE FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. AF.3094/2014.-

14.962/2014 07/11/2014 619,0016.616 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME20/11/2014 17.10802.0024.0400.10.301.053.2126.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA(PIRÂMIDE) 10 X 10 M PARA EVENTO SAÚDE EMAÇÃO NO BAIRRO DO PORTÃO - SAÚDE DO IDOSO /PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE NA UBS MAJUCAMACEDO - PORTÃO, CONF PP 54/2014 AF 5502/2014.


15.164/2014 16/10/2014 115,0015.424 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME20/11/2014 17.12202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DEMICROONDAS DA COPA DO DEPARTAMENTO DESUPRIMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF AF 5602/14




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15.283/2014 14/11/2014 396,0017.078 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.20/11/2014 17.08702.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DASMS , CONF PE 95/2013 AF 5683/2014. (CEO)

15.492/2014 14/11/2014 -600,0017.058 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA20/11/2014 17.06802.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 61/14 AF 5809/2014.



15.498/2014 11/11/2014 198,0016.813 M. H. PERELLES - ME20/11/2014 17.11102.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE HD INTERNO PARA SECRETARIA DESAÚDE / AGENTES COMUNITARIOS, CONF PE124/2014 ARF 5815/2014. (PAB)

15.660/2014 14/11/2014 2.385,0016.975 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP20/11/2014 17.08602.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESTINADO AOATENDIMENTO NO SAMU, CONF.AF.5883/2014.-


20/11/2014 17.09402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDEREDRIENNY CAMPOS DE MORAES, DA FARMÁCIA DOCENTRO. - SMS, CONF AF 5929/2014.

15.763/2014 11/11/2014 10.786,3816.792 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA20/11/2014 17.09502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF5961/2014.

15.784/2014 05/11/2014 6.104,0016.508 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME20/11/2014 17.09102.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADAPARA AS JANELAS DO PRÉDIO DA UNIDADE DESAÚDE SUMICO ONO, CONF.PP.67/14 - AF.5979/2014(AIDS/PAM).-




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15.858/2014 10/11/2014 4.195,1216.703 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO20/11/2014 17.10402.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITOLAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.-

15.953/2014 10/11/2014 119,7016.732 M. H. PERELLES - ME20/11/2014 17.11202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USODO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 46/2014 AF6057/2014.

16.040/2014 14/11/2014 864,0017.077 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA

20/11/2014 17.08502.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS DEST.AUTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -SMS, CONF PE 170/2014 AF 6111/2014 (PAB)

16.046/2014 12/11/2014 239,4016.885 M. H. PERELLES - ME20/11/2014 17.11002.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PE 46/2014 AF6117/2014.

16.199/2014 05/11/2014 3.168,0016.507 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME20/11/2014 17.09202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NAUNIDADE DE SAÚDE SUMICO ONO - SALA DOSERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), CONFPP 70/2014 AF 6161/2014.

16.211/2014 07/11/2014 2.250,0016.597 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL20/11/2014 17.08902.0024.0400.10.304.055.2139.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF. PE 121/2013 E AF. 6157/2014.

16.241/2014 14/11/2014 900,0017.054 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA

20/11/2014 17.11902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA EBALANCEADA P/ATENDER A PACIENTE: GIOVANAFLOR DE MOURA, CONF.PE.159/13 - AF.6179/2014.-




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16.621/2014 12/11/2014 9.075,5516.874 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME20/11/2014 17.10302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.12/14 - AF.6197/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO).-

16.622/2014 12/11/2014 2.980,4516.874 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME20/11/2014 17.10302.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PP.12/14 - AF.6197/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO).-

16.625/2014 11/11/2014 2.550,0016.788 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME20/11/2014 17.09302.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE GRADE PARA ADEQUAÇÃO DOGALPÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.PP.70/14 - AF.6204/2014 (DOAÇÃO)


20/11/2014 17.08802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 282 DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 114/2014 E AF.6199/2014.


20/11/2014 17.08802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 282 DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 114/2014 E AF.6199/2014.

16.729/2014 -4,00SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR20/11/201402.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

16.730/2014 -2,55SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR20/11/201402.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.MEMORANDO Nº 522/2014.-




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16.777/2014 19/11/2014 51.300,0017.170 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA20/11/2014 17.07502.0011.0300.15.451.008.1009.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA ALFREDO ANDRÉ, NOBAIRRO ALVINÓPOLIS - SETOR B,CONF.MEMORANDO Nº 302/2014-GESTOR-CEPCM (FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO).-

16.780/2014 19/11/2014 37.122,6117.171 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA20/11/2014 17.07602.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA ALFREDO ANDRÉ, NOBAIRRO ALVINÓPOLIS - SETOR B,CONF.MEMORANDO Nº 301/2014-GESTOR-CEPCM.-

17.583/2014 19/11/2014 300,0017.153 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI20/11/2014 17.10902.0010.0010.04.122.002.2004.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS,DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. MEMORANDO Nº 0304/2014-GESTOR-GAB.

17.584/2014 19/11/2014 500,0017.146 SIMONE BACCI20/11/2014 17.12102.0018.0200.12.366.037.2081.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. OFÍCIO Nº 39/2014.

17.586/2014 19/11/2014 1.000,0017.159 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES20/11/2014 17.07202.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DOSR. PREFEITO E ASSESSORES, CONF. MEMORANDONº 0308/2014-GESTOR-GAB.

17.598/2014 19/11/2014 1.710,0017.155 FERNANDA ELISA TENORIO20/11/2014 17.10202.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. MEMORANDO Nº 1.281/2014-SE

17.601/2014 19/11/2014 1.000,0017.147 SILVIA APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA CAMPOS20/11/2014 17.12002.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. MEMORANDO Nº 1.280/2014-SE.




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17.603/2014 20/11/2014 170,0017.200 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/11/2014 17.08202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONALREF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

225/2014 25/08/2014 -2.835,0012.116 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEATIBAIA




280/2014 20/11/2014 9.525,3717.213 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA21/11/2014 17.21502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO EADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-




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282/2014 20/11/2014 952,5917.213 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA21/11/2014 17.21502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃOFINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.-

287/2014 14/11/2014 634,9517.052 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA21/11/2014 17.21602.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-

561/2014 14/11/2014 128,8017.073 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/11/2014 17.13902.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.14202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-

563/2014 14/11/2014 6.492,3017.076 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/11/2014 17.14302.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-




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21/11/2014 17.13902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A31/12/14.-


21/11/2014 17.13902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.13902.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A31/12/14.-


21/11/2014 17.14002.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.14402.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODODE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.14702.0024.0400.10.304.055.2139.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODODE 01/01/14 A 31/12/14.-




Página 229


21/11/2014 17.14602.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.13902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.13902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.13902.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.13902.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.14102.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-




Página 230


21/11/2014 17.14202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARAUTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.-


21/11/2014 17.14302.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARAUTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.-


21/11/2014 17.14602.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSEPPI).-


21/11/2014 17.13902.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




Página 231


21/11/2014 17.13902.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA OEXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.14002.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARAO EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0028.0101.24.131.069.2155.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




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21/11/2014 17.13902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.14102.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTE E TRANSITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014




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21/11/2014 17.14402.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DESAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),CONF.AF.13/2014.-


21/11/2014 17.14702.0024.0400.10.304.055.2139.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).-


21/11/2014 17.13902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DOGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/11/2014 17.13902.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




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1.272/2014 20/11/2014 20.000,0017.208 IPE INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLOGICAS21/11/2014 17.20702.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVIÇO DE SELEÇÃO DE UMA OSCIP ,ESTRABELECENDO DIRETRIZES PARA DECISÃO DEAMPLIAÇÃO MANEJO E REQUALIFICAÇÃO DACOBERTURA VEGETAL DO MUNICIPIO E AELABORAÇÃO DE UM PLANO DE ARBORIZAÇÃOURBANA DE ÁREAS VERDES E O ZONEAMENTO DEÁREA URBANA DO MUNICIPIO COM A DEFINIÇÃO DEAREAS PRIORITARIAS PARA O ESTABELECIMENTODE AREAS VERDES E PARA O PLANTIO NAS ÁREASVIÁRIAS, CONF AF 346/2014.

3.203/2014 14/11/2014 24,4817.073 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/11/2014 17.13902.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.-

3.441/2014 13/10/2014 29,0615.186 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/11/2014 17.17002.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.677/2014 05/11/2014 883,0016.517 ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA21/11/2014 17.17202.0018.0300.12.365.042.2091.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DEPESSOA FÍSICA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA EFORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORESDE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO ANOVEMBRO DE 2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/11/2014, CONF AF1231/2014.




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3.677/2014 13/11/2014 883,0016.930 ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA21/11/2014 17.17302.0018.0300.12.365.042.2091.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DEPESSOA FÍSICA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA EFORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORESDE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO ANOVEMBRO DE 2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/11/2014, CONF AF1231/2014.

3.678/2014 19/11/2014 799,0017.149 ROSA DE OLIVEIRA21/11/2014 17.21702.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DEPESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DEPROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOPERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014.

3.679/2014 14/11/2014 990,0017.024 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA21/11/2014 17.20902.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGESTÃO DEMOCRÁTICA E A CONSTRUÇÃO DEVALORES NA ESCOLA, NO PERIODO DE 12/03/2014 A30/11/2014. CONF AF 1233/2014.

3.736/2014 20/11/2014 9.587,0017.207 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DESP PRODESP

21/11/2014 17.14802.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEINFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DEINFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DETRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DEATIBAIA/SP, CONF.AF.6866/2012 (FATRAN).- REEMPENHADO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DERESTOS A PAGAR/2013




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3.801/2014 12/11/2014 495,0016.880 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA21/11/2014 17.21002.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONSTRUINDOUM AMBIENTE COOPERATIVO NA SALA DE AULA, DEMARÇO A NOVEMBRO DE 2014 , PAGAMENTO EM 8PARCELAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF1292/2014.

5.430/2014 14/11/2014 24.338,5317.084 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP21/11/2014 17.14902.0025.0101.06.181.059.1084.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃODA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, SITO A RUAANTÔNIO DA CUNHA LEITE, BAIRRO DO PORTÃO -ATIBAIA/SP. CONF AF 1806/2014



21/11/2014 17.13902.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DEVEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIAESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DEMAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014.




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21/11/2014 17.14602.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DEVEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014.CONF AF 2260/2014.


21/11/2014 17.14502.0024.0400.10.301.053.2128.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DEVEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE2014.CONF AF 2261/2014.


21/11/2014 17.13902.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO ADEZEMBRO/2014.-


21/11/2014 17.14602.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOPERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.-


21/11/2014 17.14502.0024.0400.10.301.053.2128.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDECADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, NOPERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.-





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21/11/2014 17.14202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 10/06 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.14202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR/VIAFACIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOSA SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA OPERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF. 3130/2014.






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21/11/2014 17.17402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD -PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 10/08/2014) CONF. AF.4935/2011.-

10.922/2014 11/11/2014 33,1016.801 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA21/11/2014 17.17602.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DOBOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGAS PARCELADAS,PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE , CONF PP 106/2013 AF 4090/2014.

10.997/2014 14/11/2014 33,1017.004 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA21/11/2014 17.17702.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DOBOTIJÃO DE 13 KG, PARA A SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.PP.106/13 - AF.4090/2014.-




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12.231/2014 14/11/2014 35.000,0017.021 KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA21/11/2014 17.20802.0017.0101.23.691.035.2168.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIOSUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.-











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13.556/2014 18/11/2014 191,6017.308 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13102.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S58336/94 E 119663-25 , DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014. (PRÓ-SANEAMENTO)

13.557/2014 18/11/2014 235,9217.308 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13102.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 , DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.558/2014 18/11/2014 79,3117.307 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13202.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB.DO TANQUE- PRÓ SANEAM. , DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.559/2014 18/11/2014 358,1917.307 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13202.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOSCONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DAETE ESTORIL E AB. DO TANQUE- PRÓ SANEAM.,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.560/2014 18/11/2014 255,9417.310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12902.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOSCONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33 OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIAE ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE -SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.562/2014 18/11/2014 102,6017.302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13702.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0240.463.67, SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.563/2014 18/11/2014 116,4017.302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13702.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0240.463.67, SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.564/2014 18/11/2014 148,4017.301 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13802.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°182700-98, FINANC. DAS OBRAS ESTORIL EPROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.565/2014 18/11/2014 178,8917.301 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13802.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 182700-98, FINANC. DAS OBRASESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.566/2014 18/11/2014 279,0217.309 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13002.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 182693-02 E 182726-93,SIST.ABAST.DE ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.567/2014 18/11/2014 77,1517.309 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13002.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°182693-02 E 182726-93, SIST.DE ABAST.DEÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.568/2014 18/11/2014 58,7417.304 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DETRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.569/2014 18/11/2014 112,0517.304 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NACENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DERESÍDUOS SÓLIDOS - SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.573/2014 18/11/2014 1.182,1517.306 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0296.218-66 - AMPLIAÇÃO ETACENTRAL, SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.574/2014 18/11/2014 104,5217.303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13602.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°249488-44 - SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.575/2014 18/11/2014 94,2517.303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13602.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 249488-44 - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.576/2014 18/11/2014 63,2517.305 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0242.879-23 - PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDASNOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.577/2014 18/11/2014 124,7817.305 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0242.879-23 - PROGRAMASANEAMENTO PARA TODOS, ABAST. ÁGUA -IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLEE DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.578/2014 18/11/2014 292,3517.311 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12802.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0345.514-00 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)


21/11/2014 17.13902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODODE 01/09/14 A 31/12/14.-


21/11/2014 17.14202.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOPERÍODO DE 01/09/14 A 31/12/14.-




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21/11/2014 17.14202.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.AF.4976/2014.-


21/11/2014 17.13902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.AF.4977/2014.-



15.351/2014 13/10/2014 350,5715.192 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/11/2014 17.15302.0016.0102.13.392.030.2062.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2014. PARCIAL

15.357/2014 13/10/2014 354,4315.192 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/11/2014 17.15302.0026.0101.23.695.062.2146.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2014. PARCIAL

15.569/2014 05/11/2014 1.902,1216.633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/11/2014 17.15102.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOEXERCÍCIO DE 2014.




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15.593/2014 -4,70THAIS LESSI DE LIMA21/11/201402.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF MEMO N°1162/14-SE

15.678/2014 14/11/2014 6.372,9217.082 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP21/11/2014 17.15002.0025.0101.06.181.059.1084.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER O ADITAMENTO NOIMPORTE DE 3,26% REF.A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DEOBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDAMUNICIPAL, SITO A RUA ANTÔNIO DA CUNHA LEITE,BAIRRO DO PORTÃO - ATIBAIA/SP. CONF AF1806/2014.-




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16.134/2014 31/10/2014 720,0016.196 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS21/11/2014 17.18302.0016.0102.13.392.030.2062.33903900RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N.

16.135/2014 31/10/2014 1.056,0016.196 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS21/11/2014 17.18302.0018.0213.12.363.040.2088.33903900RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N.



16.138/2014 31/10/2014 198,7216.183 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS21/11/2014 17.20502.0014.0101.20.602.024.2053.33903900RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-








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16.170/2014 31/10/2014 3.116,2016.195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS21/11/2014 17.18202.0012.0800.08.243.017.2041.33903900RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-

16.514/2014 03/11/2014 14.146,0116.345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS21/11/2014 17.19002.0018.0100.12.361.036.2071.31901300RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014.-






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16.519/2014 03/11/2014 556,2016.345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS21/11/2014 17.19002.0018.0200.12.367.039.2087.31901300RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014.-













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16.760/2014 05/11/2014 626,5916.633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/11/2014 17.15102.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014.

16.798/2014 18/11/2014 22.807,2417.308 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13102.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nºs.58336//94 E 119663-25, , CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.(PRÓ-SANEAMENTO)

16.799/2014 18/11/2014 20.805,6217.308 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13102.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS Nºs. 58336//94 E 119663-25, ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014. (PRÓ-SANEAMENTO)

16.800/2014 18/11/2014 34.979,8617.307 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13202.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nºs.156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB.DO TANQUE, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.(PRÓ-SANEAMENTO)

16.801/2014 18/11/2014 7.656,0117.307 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13202.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS Nºs. 156780-29 E 156784-66 OBRAS DAETE ESTORIL E AB. DO TANQUE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014. (PRÓ-SANEAMENTO)




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16.802/2014 18/11/2014 10.820,0017.310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12902.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS Nºs. 182698-54 E 182704-33, OBRA DAIMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIAE ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE-SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.803/2014 18/11/2014 41.224,8917.310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12902.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nºs.182698-54 E 182704-33, OBRA DA IMPLANTAÇÃO DANOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DEÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE- SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.804/2014 18/11/2014 2.281,9117.302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13702.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº.0240.463-67 - SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.805/2014 18/11/2014 484,2317.302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13702.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº. 0240.463-67 - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.806/2014 18/11/2014 1.903,1617.301 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13802.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATONº.182.700-98, FINANC. DAS OBRAS ESTORIL EPROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.




Página 261

16.808/2014 18/11/2014 315,5517.301 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13802.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº.182.700-98, FINANC. DAS OBRASESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.810/2014 18/11/2014 7.523,7717.309 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13002.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS Nºs.182.693-02 E 182.726-93,SIST.ABAST. DE ÁGUA, CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.811/2014 18/11/2014 37.169,6117.309 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13002.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOSNºs.182.693-02 E 182.726-93,SIST. ABAST. DE ÁGUA,CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.813/2014 18/11/2014 8.852,7117.304 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº.0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DETRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.814/2014 18/11/2014 1.640,0417.304 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº. 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOSNA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DERESÍDUOS - SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.




Página 262

16.827/2014 18/11/2014 22.080,0117.306 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº. 0296.218-66 - AMPL. ETA CENTRAL -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.861/2014 18/11/2014 3.880,7717.306 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº 0296.218-66 - AMPL. ETA CENTRAL- SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.863/2014 18/11/2014 5.678,7217.303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13602.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 249.488-44 - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.866/2014 18/11/2014 12.184,3317.305 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 242.879-23 - IMPLANTAÇÃO DE OBRASE SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DEPERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA - SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.867/2014 18/11/2014 1.306,5817.305 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.13402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº 242.879-23 - IMPLANTAÇÃO DEOBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DEPERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA - SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.




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16.869/2014 18/11/2014 13.294,5917.311 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12802.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº 0345.514-00 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)

16.870/2014 18/11/2014 43.938,4217.311 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12802.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 0345.514-00 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)

16.871/2014 18/11/2014 10.327,9817.312 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12702.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIADO CONTRATO Nº 0345.516-29 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. (PRÓ-TRANSPORTE)

16.872/2014 18/11/2014 49.149,3717.312 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/11/2014 17.12702.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 0345.516-29 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)

17.605/2014 20/11/2014 4.750,0017.206 ARNALDO DE FREITAS21/11/2014 17.12602.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-




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262/2014 20/11/2014 1.600,0017.221 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ24/11/2014 17.33402.0018.0213.12.363.040.2088.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NOCURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPASE CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.-

494/2014 12/11/2014 132,4016.875 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA24/11/2014 17.29102.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ,CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014.

536/2014 14/11/2014 11.700,0017.002 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA24/11/2014 17.28602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL APACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROSTRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICOP/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DASECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.-

3.205/2014 14/11/2014 6.577,6417.110 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTESLTDA - EPP

24/11/2014 17.30302.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 -AF.851/2012.-

3.657/2014 21/11/2014 440,0017.345 VIVEIRO DE MUDAS IRMAOS BAPTISTELLA LTDA24/11/2014 17.35902.0014.0102.20.606.023.2057.33903000AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS,DESTINADAS À HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DACACHOEIRA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 1213/2014.




Página 265

4.204/2014 20/11/2014 284,7717.271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS

24/11/2014 17.26802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).-

4.206/2014 20/11/2014 6.180,7317.271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS





24/11/2014 17.26802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14)



24/11/2014 17.26902.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/14).-

7.895/2014 21/11/2014 6.575,1017.283 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34502.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.-




Página 266

7.895/2014 21/11/2014 667,8017.293 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35602.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.-

7.897/2014 21/11/2014 260,4017.287 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35002.0012.0201.08.244.014.2027.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A31/12/2014, CONF.AF.3003/2013 (IGD)

7.899/2014 21/11/2014 2.343,6017.284 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.-

7.899/2014 21/11/2014 1.188,6017.294 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.-

9.058/2014 05/11/2014 1.666,2516.519 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME24/11/2014 17.28202.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTOININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF.3294/2014.

9.133/2014 21/11/2014 14.576,2017.276 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.33802.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2731/13.




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9.133/2014 21/11/2014 5.736,6017.289 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35102.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2731/13.

9.135/2014 21/11/2014 7.638,4017.278 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34002.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13.

9.135/2014 21/11/2014 1.955,0017.292 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35202.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13.

9.136/2014 21/11/2014 4.581,8017.280 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34202.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2728/13.


9.140/2014 20/11/2014 892,8017.222 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35502.0018.0200.12.362.036.2073.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANOLETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF385/14.




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9.727/2014 14/11/2014 119,0017.026 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS ECOMPONENTES LTDA.

24/11/2014 17.31102.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO29/06/2014), CONF AF 2796/12.


24/11/2014 17.31002.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO29/06/2014), CONF AF 2760/2012.


24/11/2014 17.31002.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO29/06/2014), CONF AF 2760/2012.

9.949/2014 19/11/2014 149,1017.162 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/11/2014 17.25302.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USODOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE A 6 (SEIS)MESES DO EXERCICIO DE 2014.

10.089/2014 19/11/2014 130,2017.185 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA24/11/2014 17.31502.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2014.




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10.097/2014 10/11/2014 230,9716.673 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA "ALCOOL E A DROGADENTRO DE CASA-COMO CONVIVER" QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS TANQUE EM 23/10/2014,CONF PP 41/2014 AF 3603/2014.

10.817/2014 25/09/2014 272.000,0013.960 MERCALF DIESEL LTDA24/11/2014 17.30902.0011.0900.06.182.061.1087.44905200AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA,DESTINADO AO USO DA DEFESA CIVIL DOMUNICÍPIO, CONF.AF.4002/2014 (CONVÊNIO FECOP).-

10.819/2014 05/11/2014 2.400,0016.527 IRANY DOS SANTOS LIMA24/11/2014 17.29602.0018.0213.12.363.040.2088.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOSCURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS EASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DOPROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOSALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.4003/2014.-

11.158/2014 05/11/2014 600,0016.518 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME24/11/2014 17.28302.0024.0400.10.302.056.2132.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OSPACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 -AF.4134/2014.-

12.134/2014 11/11/2014 11.750,0016.799 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP24/11/2014 17.28802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCODESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUEAPRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS PALESTRANTESQUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAJORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER -FONTE DO SABER, CONF. PP 54/2014 E AF.4475/2014.




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12.439/2014 14/11/2014 3.288,7817.109 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTESLTDA - EPP

24/11/2014 17.30402.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/5ºTERMO DE ADITAMENTO (25%) REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/2014), CONF.PP.59/11- AF.851/2012.-

12.691/2014 21/11/2014 6.640,2017.285 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.-

12.691/2014 21/11/2014 525,0017.295 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.35802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.-

12.692/2014 21/11/2014 1.302,0017.288 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34902.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3002/2013.-

12.950/2014 19/11/2014 275,0017.184 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA24/11/2014 17.31302.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 156/2014 AF4862/2014.




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12.970/2014 11/11/2014 3.500,0016.812 MARIO CEZAR MITTEROFHE24/11/2014 17.30502.0024.0400.10.301.053.2124.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COMCONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OSCONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DESAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃOTÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOSODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2004 A31/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).-

13.636/2014 19/11/2014 204,6017.165 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/11/2014 17.25102.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.637/2014 19/11/2014 38,8017.187 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA24/11/2014 17.31702.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.







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13.662/2014 20/11/2014 1.449,0017.218 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA24/11/2014 17.29202.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PREVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS,ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE16/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.3844/2013.-

13.737/2014 10/11/2014 331,5416.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DE PALESTRA " ADOLESCÊNCIA,AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE" DESTINADAAOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS IMPERIAL, CONF PP41/14 AF 5074/2014.

13.738/2014 10/11/2014 331,5416.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA " ÁLCOOL E DROGAS" DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CAETETUBA , CONFPP 41/14 AF 5074/2014.




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13.739/2014 10/11/2014 395,0016.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "ADOLESCÊNCIA,AUTONONIA E RESPONSABILIDADE", DESTINADAAOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS BOA VISTA, CONF PP41/14 AF 5074/2014.

13.740/2014 10/11/2014 243,2816.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "ADOLESCÊNCIA,AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE", DESTINADAAOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EM TRABALHO NOBAIRRO CACHOEIRA, CONF PP 41/14 AF 5074/2014.

13.741/2014 10/11/2014 383,7616.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "ADOLESCÊNCIA,AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE", DESTINADAAOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, BAIRRO RIO ABAIXO,CONF PP 41/14 AF 5074/2014.

13.743/2014 10/11/2014 238,0916.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "EDUCAÇÃO DOSFILHOS", DESTINADA AOS USUÁRIOS DOSSERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EMTRABALHO DO BAIRRO IARA, CONF PP 41/14 AF5074/2014.




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13.744/2014 10/11/2014 238,0916.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "ADOLESCÊNCIA,AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE", DESTINADAAOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM TRABALHO NOBAIRRO IARA, CONF PP 41/14 AF 5074/2014.

13.747/2014 10/11/2014 258,5816.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS FAMILIARES, CONF PP 41/14 AF5074/2014.







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13.756/2014 10/11/2014 354,6216.692 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "ADOLESCÊNCIA -AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE", DESTINADAAOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERÁREALIZADA NOS CENTROS DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PORTÃO, CONF PP41/2014 AF 5074/2014.

13.792/2014 14/11/2014 23.711,5217.079 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA24/11/2014 17.25902.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ 2º TERMODE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVON.º 061/13 NO IMPORTE DE 20,03 % (VINTE VÍRGULAZERO TRÊS POR CENTO). REF. A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DEOBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO B, NA RUA ÂNTONIO SEBASTIÃOGARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXECICIO DE 2014, CONF AF2979/2013..


13.927/2014 20/11/2014 3.928,0017.270 F.W. IMPERIAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME24/11/2014 17.29002.0013.0101.04.122.020.2047.33903900CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃOPATRIMONIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DESERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF AF 5188/2014.




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14.007/2014 10/11/2014 284,3116.674 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24202.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA OFICINA DE MELHORIA DOPROCESSO DE TRABALHO , CONF PP 41/2014 AF5231/2014. (PAB)

14.110/2014 10/11/2014 531,0916.677 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23902.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃODE MANIPULADORES DE ALIMENTOS A SE REALIZARNO DIA 06/10/2014, CONF.PP.41/14 - AF.5281/2014(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)


24/11/2014 17.27302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500)DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES,CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.


24/11/2014 17.27402.0018.0200.12.365.038.2084.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 EGASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARESUTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DEQUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014.

14.206/2014 14/11/2014 4.032,2517.060 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES24/11/2014 17.24702.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INÍCIOEM 19/10/2014).-

14.208/2014 14/11/2014 4.032,2517.056 TUNETOSHI UENO24/11/2014 17.33502.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INÍCIOEM 19/10/2014).-




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14.219/2014 20/11/2014 615,0017.216 A.P. TORTELLI COM. PROD. MÉDICOSHOSPITALARES LTDA

24/11/2014 17.24802.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTODESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE10/2014 AF 5330/2014 (PAB)


24/11/2014 17.27802.0024.0400.10.301.053.2128.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISAPOR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)




24/11/2014 17.27502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.


24/11/2014 17.27502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.






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24/11/2014 17.27902.0024.0400.10.301.053.2127.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UMPERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5402/2014. (PAB)


24/11/2014 17.28102.0014.0102.20.606.023.2057.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIAE ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.


24/11/2014 17.27102.0023.0101.04.128.051.2115.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0026.0101.23.695.062.2146.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0022.0101.04.123.049.2108.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.




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24/11/2014 17.27202.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODODE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DEBOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFPP 103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0025.0101.06.181.058.2142.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0015.0101.02.061.027.2058.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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24/11/2014 17.27102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0011.0300.15.451.008.2012.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIAESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARAO PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0027.0101.15.451.064.2149.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0017.0101.23.691.034.2066.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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24/11/2014 17.27102.0029.0101.26.782.072.2158.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 EGASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0016.0102.13.392.030.2062.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 EGASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0028.0101.24.131.069.2155.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/11/2014 17.27102.0014.0101.20.605.023.2050.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.

14.434/2014 10/11/2014 711,8016.681 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23402.0012.0201.08.244.014.2027.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DURANTE PALESTRA "WORKSHOPAUTOLIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO" PARASERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, NO DIA09/10/2014 NO CIEM (IGD-SUAS), CONF PP 41/2014 AF5436/2014.




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14.435/2014 11/11/2014 153,0016.816 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32402.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMNETO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO JARDINEIRO-CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA CONVÊNIOSENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 104/2014 AF 5437/2014.

14.437/2014 18/11/2014 1.946,9017.133 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP24/11/2014 17.26602.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICOS, CONF PE 94/2014 AF 5439/2014.

14.516/2014 10/11/2014 459,1816.676 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24002.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NOAMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONFPP 41/2014 AF 5465/2014.

14.517/2014 10/11/2014 650,3516.679 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23602.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DOS FUNCIONARIOS QUETRABALHARÃO NO EVENTO SAÚDE, ESPORTE ELAZER EM AÇÃO / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDEA SE REALIZAR NO DIA 11/10/2014 NA USFCEREJEIRAS, CONF PP 41/2014 AF 5466/2014. (PAB)

14.518/2014 10/11/2014 1.001,1416.683 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23202.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DURANTE EVENTO PARA FILHOSDOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASTANQUE, CONF PP 41/2014 AF 5467/2014.


24/11/2014 17.27702.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5478/2014.




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14.564/2014 10/11/2014 390,7016.675 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NA SEDE DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF PP41/2014 AF 5483/2014.

14.940/2014 18/11/2014 1.080,8017.126 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS ALUNOS EPROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE PARTICIPARÃO DO EDUCATRAN, CONF PP41/2014 AF 5493/2014.

14.942/2014 10/11/2014 100,4716.671 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24502.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO GTAB (GRUPOTÉCNICO DE ATENÇÃO BÁSICA) , CONF PP 41/2014AF 5494/2014.

14.945/2014 11/11/2014 51,0016.816 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32402.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DOS CURSOS (PROGRAMA)TOMATE ORGÂNICO - FRUTIFICAÇÃO MÓDULO V ,CONF PP 104/2014 AF 5496/2014.

14.952/2014 11/11/2014 51,0016.816 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32402.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO OLERICULTURAORGÂNICA MÓDULO VIII E IX - CONVÊNIO SENAR,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 104/2014 AF 5496/2014.


24/11/2014 17.27102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTADE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UMPERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF5567/2014.

15.203/2014 18/11/2014 4.255,0017.129 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA24/11/2014 17.25702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTODESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE158/2014 AF 5629/2014.




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15.207/2014 05/11/2014 459,0016.528 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP24/11/2014 17.29902.0024.0400.10.305.057.1081.44905200AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICRO-ONDAS PARA USONO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF PE 145/13 AF5632/2014.

15.220/2014 20/11/2014 39.000,0017.219 JTW LTDA EPP24/11/2014 17.30102.0022.0101.04.123.049.1067.44905200AQUSIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.52/14 -AF.5647/2014.-

15.222/2014 10/11/2014 674,6016.680 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23502.0012.0101.08.243.015.2037.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DO ENCONTRO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL PARADISCUTIR A VISÃO SOBRE A POLÍTICA DE GARANTIADE DIREITOS QUE INTEGRA A ELABORAÇÃO DOPLANO DECENAL CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONF.PP.41/14 - AF.5651/2014.-

15.224/2014 11/11/2014 1.870,0016.818 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NASFORMAÇÕES DO PACTO NACIONAL,CONF.PP.104/2014 - AF.5653/2014.-


24/11/2014 17.33302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.5655/2014.-


15.254/2014 10/11/2014 502,5916.686 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22902.0024.0400.10.302.056.2134.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEMANIPULADORES DE ALIMENTOS, CONF PP 41/2014AF 5638/2014.




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15.269/2014 18/11/2014 326,5017.126 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃOELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 41/2014 AF 5650/2014.

15.270/2014 18/11/2014 378,9417.126 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃOELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 41/2014 AF 5650/2014.

15.291/2014 11/11/2014 1.360,0016.819 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO NA JORNADA DA LEITURA, CONF PP104/2014 AF 5691/2014.

15.292/2014 11/11/2014 1.360,0016.819 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO NA JORNADA DA LEITURA, CONF PP104/2014 AF 5691/2014.

15.293/2014 18/11/2014 521,9017.126 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA JORNADA DA LEITURA, CONF PP41/2014 AF 5692/2014.





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15.323/2014 18/11/2014 4.904,3017.125 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22702.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DE EVENTOS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS , CONF PP 41/14 AF5707/2014.

15.324/2014 18/11/2014 636,3817.125 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22702.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK PARA USO EM EVENTOS DAPREFEITURA, CONF PP 41/14 AF 5707/2014.

15.325/2014 18/11/2014 487,2217.125 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22702.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DO GABINETE DO PREFEITO , CONFPP 41/14 AF 5707/2014.

15.326/2014 10/11/2014 502,5916.684 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23102.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO CURSO DE BIOSSEGURANÇAPARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA BELEZA, CONFPP 41/2014 AF 5708/2014.

15.327/2014 10/11/2014 502,5916.684 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23102.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO CURSO DE BIOSSEGURANÇAPARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA BELEZA, CONFPP 41/2014 AF 5708/2014.

15.331/2014 11/11/2014 850,0016.817 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/11/2014 17.32302.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ESTAGIÁRIOS EFUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO"FERA - FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DEATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PP 104/2014 AF 5712/2014.

15.341/2014 10/11/2014 1.460,2016.685 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23002.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DURANTE EVENTO PARA FILHOS DOSUSUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASPORTÃO, CONF PP 41/2014 AF 5722/2014.




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15.441/2014 18/11/2014 3.102,0817.138 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSPLTDA

24/11/2014 17.30702.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICADESTINADA AO ATENDIMENTO DE MANDADOJUDICIAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONF PE110/2013 AF 5759/2014.

15.530/2014 05/11/2014 467,6016.477 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA24/11/2014 17.33702.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 327 DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PP 104/2013 AF 5837/2014.

15.598/2014 10/11/2014 100,4716.672 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24402.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO EVENTO OUTUBRO ROSA NAUNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFPP 41/2014 AF 5842/2014 (PAB)

15.599/2014 10/11/2014 100,4716.672 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.24402.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO EVENTO OUTUBRO ROSA NAUNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM IMPERIAL, CONF PP41/14 AF 5842/2014 (PAB)

15.696/2014 10/11/2014 182,9416.682 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA PARA USUÁRIOS DOSSERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS TANQUE , CONF PP41/2014 AF 5920/2014.

15.697/2014 10/11/2014 414,6016.682 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA PARA USUÁRIOS DOSSERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS IMPERIAL, CONF PP41/2014 AF 5920/2014.




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15.698/2014 10/11/2014 200,0416.682 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA PARA USUÁRIOS DOSSERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS IMPERIAL, CONF PP41/2014 AF 5920/2014.

15.773/2014 05/11/2014 2.042,0016.429 ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DECONSTRUÇÃO.

24/11/2014 17.22302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE AZULEJO BRANCO DESTINADO AOUSO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.AF.5970/2014.-

15.797/2014 10/11/2014 160,0016.696 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA24/11/2014 17.26002.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.AF.5971/2014.-

15.799/2014 10/11/2014 160,0016.696 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA24/11/2014 17.26002.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DECIDADANIA, CONF.AF.5971/2014.-

15.801/2014 10/11/2014 80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA24/11/2014 17.26102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.AF.5971/2014.-

15.804/2014 10/11/2014 80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA24/11/2014 17.26102.0012.0101.08.243.015.2037.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NO COMDICA, CONF.AF.5971/2014.-

15.809/2014 10/11/2014 80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA24/11/2014 17.26102.0012.0800.08.243.017.2041.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁSDE 13KG PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFAF 5971/2014.

15.824/2014 18/11/2014 809,8317.127 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEEBREAK) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DAPALESTRA (CAPACITAÇÃO DA LEI 13.019/2014 -REPASSE AO TERCEIRO SETOR), CONF PP 41/14 AF6004/2014.




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15.830/2014 20/11/2014 1.112,4017.220 ORIZZON COMERCIAL LTDA-ME24/11/2014 17.32002.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER APACIENTE GIOVANNA GARCIA VIEIRA, NA UBSCENTRO -SMS, CONF PE 9/2014 AF 6009/2014.

15.834/2014 07/11/2014 459,0016.617 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP24/11/2014 17.29802.0013.0101.04.122.020.1035.44905200AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA OSETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE145/2013 AF 6013/2014.


24/11/2014 17.25602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARA ASPACIENTE DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE152/2014 AF 6017/2014.

15.896/2014 -12,53ELIETE DEVECHIATI24/11/201402.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO -SEDEC, CONF OFICIO S/N



15.925/2014 10/11/2014 609,7016.678 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23702.0012.0101.08.243.015.2037.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DO ENCONTRO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL PARADISCUTIR A VISÃO SOBRE A POLÍTICA DE GARANTIADE DIREITOS QUE INTEGRA A ELABORAÇÃO DOPLANO DECENAL CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFPP 41/2014 AF 6026/2014.




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15.933/2014 18/11/2014 540,1117.124 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DO EVENTO PARA OS USUÁRIOS DOSSERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PORTÃO, CONF PP41/2014 AF 6034/2014.

15.941/2014 21/11/2014 264,0017.346 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DEPROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA


15.966/2014 10/11/2014 342,2116.707 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP24/11/2014 17.29302.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.2038/2010.-

15.977/2014 11/11/2014 7.050,0016.798 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP24/11/2014 17.28902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA OS EVENTOS: GRITO DE CARNAVAL, SEMANADA JUVENTUDE E GESTA NO BAIRRO SÃO FELIPE,CONF.PP.54/14 - AF.6067/2014.-

15.982/2014 18/11/2014 4.640,8017.126 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.22502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK NA JORNADA LITERÁRIA,CONF.PP.41/2014 - AF.6072/2014.-

15.995/2014 13/11/2014 64,9316.936 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA24/11/2014 17.31902.0028.0101.24.131.069.2155.33903000AQUISIÇÃO DE MOUSE E MOUSE PAD PARA USO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.PE.127/13 -AF.6087/2014.-

16.002/2014 11/11/2014 459,0016.808 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP24/11/2014 17.30002.0018.0213.12.363.040.1058.44905200AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DESTINADOAOS CURSOS DO SENAI, CONF PE 145/2013 AF6091/2014.




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16.004/2014 10/11/2014 72,3016.715 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME

24/11/2014 17.30602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA OSETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 46/2014 AF6093/2014.

16.010/2014 11/11/2014 2.200,0016.829 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA24/11/2014 17.33602.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 384 DEUSO DO GABINETE E ASSESSORIAS , CONF PP104/13 AF 6082/2014.

16.011/2014 11/11/2014 116,9016.829 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA24/11/2014 17.33602.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 449 DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PP 104/13 AF 6082/2014.

16.038/2014 03/11/2014 3.306,3216.332 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.24/11/2014 17.26502.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ACONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASURBANAS E RURAIS, CONF PE 117/2013 AF 6109/14

16.064/2014 18/11/2014 5.568,0017.139 MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITAL.LTDA - ME

24/11/2014 17.30802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVREDEST.AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.159/13 -AF.6132/2014.-


24/11/2014 17.25502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE CARBOIDRATOS PARAESPESSAMENTO INSTÂNTANEO DE ALIMENTOSDEST.AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.152/14 -AF.6133/2014.-

16.066/2014 18/11/2014 995,0017.130 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.24/11/2014 17.25802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE DESCARTADOR DE MATERIALPERFURO-CORTANTE DESTINADO AOATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.106/14 - AF.6134/2014.-




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16.117/2014 14/11/2014 187,5017.092 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME24/11/2014 17.28502.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVILMUNICIPAL EM SERVIÇO NO DIA DA ELEIÇÃO(SEGUNDO TURNO), CONF PP 58/2014 AF 6136/2014.

16.182/2014 12/11/2014 610,7416.886 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARAESCRITÓRIO - ME

24/11/2014 17.32602.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.PE.38/14 - AF.6140/2014 (FUNDOESTADUAL DE SAÚDE).-

16.192/2014 07/11/2014 104,5016.624 RODRIGO TONELOTTO24/11/2014 17.33202.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE FITA P/EMBALAGEM DESTINADA ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOSSETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE166/2014 E AF. 6151/2014. (FUNDO ESTADUALSAÚDE)

16.196/2014 07/11/2014 2.887,5016.625 RODRIGO TONELOTTO24/11/2014 17.33102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHADESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF PE 142/2014 AF 6148/2014

16.200/2014 20/11/2014 6.492,0017.217 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME24/11/2014 17.26202.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA COLOCAÇÃO NOPRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL (TROCA DOS VIDROSQUE ESTÃO DANIFICADOS), SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 97/13 AF6162/2014.

16.218/2014 11/11/2014 15.765,0016.821 PAULO JOSE ALBARELLI24/11/2014 17.32502.0024.0400.10.302.056.2133.33903600EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONFECÇÃO DEPROTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL ,CONF.AF.6168/2014 (BRASIL SEM MISÉRIA).-

16.219/2014 11/11/2014 20.150,0016.797 FERNANDO NUNES RODRIGUES24/11/2014 17.28702.0024.0400.10.302.056.2133.33903600EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONFECÇÃO DEPROTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL,CONF.AF.6169/2014 (BRASIL SEM MISÉRIA).-




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16.230/2014 11/11/2014 2.640,0016.815 NATIVERDE COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME24/11/2014 17.31402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MUDAS DESTINADAS AO PLANTIOPARA FORMAÇÃO DE CERCA VIVA NA EMEIF PROFªROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.PE.123/14- AF.6174/2014.-


24/11/2014 17.26402.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO TRATOR MN33 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF.PP.76/13 - AF.6198/2014.-


24/11/2014 17.26402.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DAMAQUINA CASE CP 18 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF.PP.76/13 - AF.6198/2014.-

16.645/2014 12/11/2014 530,6416.887 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARAESCRITÓRIO - ME

24/11/2014 17.32702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PE.38/14 - AF.6215/2014.-

16.770/2014 19/11/2014 871,0517.165 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/11/2014 17.25102.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEDEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.

16.771/2014 19/11/2014 277,4017.187 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA24/11/2014 17.31702.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEDEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.

16.773/2014 19/11/2014 666,2017.166 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/11/2014 17.25202.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEDEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.




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16.778/2014 19/11/2014 445,2017.193 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA24/11/2014 17.33002.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEDEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.

16.779/2014 19/11/2014 1.271,2017.164 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/11/2014 17.25002.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEDEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.


16.819/2014 10/11/2014 2.921,4016.698 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME24/11/2014 17.26302.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DOPREDIO DO DETRAN E CENTRAL DE ATENDIMENTO,CONF.PP.97/13 - AF.6267/2014.-.

16.824/2014 10/11/2014 2.705,0016.698 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME24/11/2014 17.26302.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTENÇÃODAS JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PP.97/13 -AF.6267/2014.-

16.890/2014 20/11/2014 660,7217.274 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A24/11/2014 17.26702.0022.0102.04.123.050.2113.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2014.

17.488/2014 18/11/2014 0,0117.124 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME24/11/2014 17.23802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000EMPENHO COMPLEMENTAR REF. COFFE BREAK DOEVENTO PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL- CRAS PORTÃO, CONF PP 41/2014 AF6034/2014.




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17.525/2014 19/11/2014 117,6017.160 AD TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME24/11/2014 17.22402.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHAURBANA, CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE 2014.

17.602/2014 19/11/2014 300,0017.158 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA24/11/2014 17.24602.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

17.616/2014 20/11/2014 542,0017.210 MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR24/11/2014 17.31202.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASC/PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE AOCERTIFICADO DIGITAL DA OAB - ORDEM DOSADVOGADOS DO BRASIL, PARA 07 (SETE)PROCURADORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. MEMO Nº106/2014.

17.628/2014 21/11/2014 500,0017.297 LIV DA COSTA DOMINGO24/11/2014 17.30202.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

17.633/2014 21/11/2014 130,2017.286 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/11/2014 17.34602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO)PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.





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5.518/2014 10/11/2014 80.030,0016.700 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.25/11/2014 17.38402.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/14 A31/12/14, CONF.AF.1860/2014.-

5.784/2014 03/09/2014 -37.243,1012.734 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP25/11/2014 17.43202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2013/2014.

5.784/2014 03/09/2014 37.243,1012.734 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP25/11/2014 17.46102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2013/2014.

5.784/2014 08/10/2014 -32.546,3414.963 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP25/11/2014 17.44402.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2013/2014.

5.784/2014 08/10/2014 32.546,3414.963 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP25/11/2014 17.47302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2013/2014.

5.785/2014 25/09/2014 -17.491,8713.917 SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP25/11/2014 17.45002.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2014/2014




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5.785/2014 25/09/2014 17.491,8713.917 SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP25/11/2014 17.47902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2014/2014

6.876/2014 14/11/2014 599,2517.034 TELEFONICA BRASIL S.A.25/11/2014 17.40202.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2014.

7.890/2014 13/11/2014 599,0016.945 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASILLTDA.-EPP.

25/11/2014 17.41902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA - VIA RÁDIO NO CENTRODE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (CCTI),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.-

7.900/2014 13/11/2014 1.198,0016.945 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASILLTDA.-EPP.

25/11/2014 17.41902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS -IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.-


25/11/2014 17.42002.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NABIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE IIIJD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2833/2014.-


25/11/2014 17.41802.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),CONF.AF.2835/2014.-




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25/11/2014 17.41802.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO CENTRO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),CONF.AF.2835/2014.-


25/11/2014 17.41802.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE MARIA PINPINATO DOLCE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.-


25/11/2014 17.41802.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO CAETETUBA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),CONF.AF.2835/2014.-


25/11/2014 17.41802.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO SÃO JOSE - CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.-.






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10.099/2014 23/09/2014 -1.309,0013.785 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EMGERAL - EPP

25/11/2014 17.44902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000

AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 88/2014 AF3605/2014.


25/11/2014 17.47802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000

AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 88/2014 AF3605/2014.

10.100/2014 22/08/2014 -12.292,0011.942 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA.

25/11/2014 17.42902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF3606/2014.




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10.101/2014 16/10/2014 -5.907,0015.337 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIODE PROTEINAS S/A

25/11/2014 17.44802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3607/2014.


25/11/2014 17.47702.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3607/2014.

10.102/2014 23/09/2014 -2.336,4013.774 JBS S/A.25/11/2014 17.43602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3608/2014.

10.102/2014 23/09/2014 2.336,4013.774 JBS S/A.25/11/2014 17.46502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3608/2014.

10.102/2014 16/10/2014 -7.009,2015.324 JBS S/A.25/11/2014 17.44602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3608/2014.

10.102/2014 16/10/2014 7.009,2015.324 JBS S/A.25/11/2014 17.47502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3608/2014.




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10.103/2014 01/09/2014 -15.199,6012.551 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA25/11/2014 17.43302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF.3609/2014.

10.103/2014 01/09/2014 15.199,6012.551 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA25/11/2014 17.46202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF.3609/2014.








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10.104/2014 02/09/2014 -17.105,0012.518 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.42202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF3610/2014.

10.104/2014 02/09/2014 17.105,0012.518 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.45102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF3610/2014.

10.104/2014 24/09/2014 -9.855,0013.868 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.43802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF3610/2014.





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10.106/2014 06/10/2014 -17.800,0014.796 LICITARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DEALIMENTOS LTDA - EPP


10.106/2014 06/10/2014 17.800,0014.796 LICITARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DEALIMENTOS LTDA - EPP


10.107/2014 02/09/2014 -13.079,8812.529 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA25/11/2014 17.42602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/13 AF 3613/2014.

10.107/2014 02/09/2014 13.079,8812.529 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA25/11/2014 17.45502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/13 AF 3613/2014.







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10.514/2014 12/11/2014 2.239,4316.844 AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP25/11/2014 17.36102.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE TOLDOS FIXOS DESTINADOS ÀSSALAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PE36/2014 AF 3828/2014.

11.040/2014 02/09/2014 -21.567,8712.517 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME25/11/2014 17.42302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 4120/2014.

11.040/2014 02/09/2014 21.567,8712.517 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME25/11/2014 17.45202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 4120/2014.






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11.907/2014 24/09/2014 -5.075,0013.867 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.43902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4414/2014.

11.907/2014 24/09/2014 5.075,0013.867 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.46802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4414/2014.

11.907/2014 08/10/2014 -12.734,7014.944 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.43702.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4414/2014.

11.907/2014 08/10/2014 12.734,7014.944 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.46602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4414/2014.






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13.483/2014 14/11/2014 6.420,9617.035 TELEFONICA BRASIL S.A.25/11/2014 17.40302.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.










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13.493/2014 14/11/2014 7.522,9917.036 TELEFONICA BRASIL S.A.25/11/2014 17.40702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.58






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13.536/2014 12/11/2014 89,2516.896 TELEFONICA BRASIL S.A.25/11/2014 17.41502.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.












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13.661/2014 20/11/2014 1.359,0017.237 FERNANDA DE OLIVEIRA25/11/2014 17.38702.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARAATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE16/09/14 A 31/12/14, CONF.AF.3846/2013.-

13.808/2014 24/11/2014 1.815,0017.413 T B DALFRE - EPP25/11/2014 17.40102.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AOUSO DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO,CONF. PE 100/2014 E AF. 5111/2014.

13.811/2014 24/11/2014 1.143,0017.413 T B DALFRE - EPP25/11/2014 17.40102.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AOUSO DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB,CONF. PE 100/2014 E AF. 5111/2014.

13.826/2014 14/11/2014 5.670,0016.972 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME25/11/2014 17.37202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMDESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUEAPRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOSPALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRASAOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA -PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF PP 106/2014 AF 5127/2014.

13.853/2014 01/10/2014 -4.228,0014.220 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA25/11/2014 17.44102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5132/2014.

13.853/2014 01/10/2014 4.228,0014.220 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA25/11/2014 17.47002.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5132/2014.




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13.857/2014 24/09/2014 -4.060,0013.866 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.44002.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5134/2014.

13.857/2014 24/09/2014 4.060,0013.866 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA25/11/2014 17.46902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5134/2014.

14.937/2014 11/11/2014 1.799,9816.814 MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA - ME25/11/2014 17.39302.0018.0300.12.361.041.1059.44905200AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (APARELHOESPALDAR) DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADE DEEDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.PE.129/2014 -AF.5507/2014.-

14.953/2014 10/11/2014 287,5016.702 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME25/11/2014 17.38602.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO TOMATEORGÂNICO- FRUTIFICAÇÃO MÓDULO V , CONF PP58/2014 AF 5497/2014.

14.955/2014 10/11/2014 375,0016.702 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME25/11/2014 17.38602.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO OLERICULTURAORGÂNICA MÓDULO VIII E IX - CONVÊNIO SENAR,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 58/2014 AF 5497/2014.

15.050/2014 21/11/2014 750,0017.349 CDE CLINICA MEDICA LIMITADA25/11/2014 17.37502.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DERESSONÂNCIA MAGNÉTICA FETAL PARA PACIENTERENATA CONCEIÇÃO SANTANA, CONF AF 5561/2014.

15.621/2014 14/11/2014 943,6717.034 TELEFONICA BRASIL S.A.25/11/2014 17.40202.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014.-





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15.657/2014 20/11/2014 1.800,0017.225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA25/11/2014 17.37602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 61/2014 AF 5880/2014.

15.835/2014 12/11/2014 96,5016.879 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF086.763.116.33 - ME

25/11/2014 17.39002.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE CABO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF PP 81/2014 AF 6014/2014.

15.839/2014 14/11/2014 6.300,0016.973 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME25/11/2014 17.37102.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMDESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUEAPRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOSPALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRASAOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA -PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF PP 106/2014 AF 6019/2014.

15.992/2014 21/11/2014 3.900,0017.275 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOSMEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME

25/11/2014 17.36002.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTO RESPIRADOR INTER5 PLUS - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉLDE URGÊNCIA (SAMU), CONF.AF.6083/2014.-

16.021/2014 03/11/2014 1.800,0016.327 CONTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA25/11/2014 17.38202.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO DESTINADO AOUSO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOSPARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NO DIA DEFINADOS, CONF AF 6101/2014.




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16.023/2014 11/11/2014 2.740,0016.800 FLUXION EVENTOS LTDA ME25/11/2014 17.38802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF6105/2014.


16.226/2014 14/11/2014 2.500,0017.096 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME25/11/2014 17.38502.0024.0400.10.305.057.2140.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AGRANDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ARAIVA DE CÃES E GATOS, CONF PP 58/2014 AF6171/2014.


25/11/2014 17.39102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARACONFECÇÃO DE CALÇADA EM PRAÇA DO BAIRRODO TANQUE, CONF. PP 016/2014 E AF. 6195/2014.


25/11/2014 17.39102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARACONFECÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO DEPEDESTRE NO BAIRRO JARDIM BROGOTÁ, CONF. PP016/2014 E AF. 6195/2014.

16.620/2014 10/11/2014 1.398,0016.688 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA25/11/2014 17.37002.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O XV ENCONTRO APAEANO DEATLETISMO E CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.PP.89/13 -AF.6196/2014.-

16.685/2014 13/11/2014 1.890,0016.922 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME25/11/2014 17.37302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA OS EVENTOSDA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP 106/2014 E AF. 6231/2014.




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16.694/2014 11/11/2014 2.800,0016.784 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA25/11/2014 17.36902.0018.0200.12.365.038.2085.33903000AUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 088/2014 E AF. 6238/2014.

16.835/2014 14/11/2014 272,6817.040 TELEFONICA BRASIL S.A.25/11/2014 17.40502.0015.0201.14.422.029.2061.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.



16.918/2014 14/11/2014 55.412,5816.970 BANCO DO BRASIL S/A25/11/2014 17.36402.0018.0200.12.361.037.2074.33904700RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITAORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2014.-





25/11/2014 17.37702.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SAMU 454 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.PP.114/14 - AF.6282/2014 (SAMU).-

16.950/2014 11/11/2014 3.120,0016.789 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME25/11/2014 17.37902.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇAO DE GRADES PARA ADEQUAÇÃO DOPREDIO DO DETRAN E CENTRAL DE ATENDIMENTO,CONF.PP.70/14 - AF.6297/2014.-




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16.951/2014 11/11/2014 1.015,5016.787 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME25/11/2014 17.38002.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE PVC E MÃOFRANCESA DEST.A ADEQUAÇÃO DO PREDIO DODETRAN E CENTRAL DE ATENDIMENTO,CONF.PP.126/13 - AF.6298/2014.-

16.952/2014 11/11/2014 282,9616.786 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME25/11/2014 17.38102.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO NO PREDIODO DETRAN E CENTRAL DE ATENDIMENTO,CONF.PP.131/13 - AF.6299/2014.-

17.002/2014 13/11/2014 7.033,0016.928 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME25/11/2014 17.37802.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DASPORTAS E JANELAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES,CONF.PP.97/13 - AF.6321/2014.-

17.587/2014 19/11/2014 1.000,0017.154 JOSE PEDRO LESSI25/11/2014 17.38902.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF.MEMORANDO Nº 0307/2014-GESTOR-GAB.

17.600/2014 19/11/2014 500,0017.152 NERCI APARECIDA BARBOSA DA SILVA25/11/2014 17.39402.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEPTO. DE GERAÇÃOE TRABALHO E RENDA, CONF. MEMORANDO Nº590/2014-SADS.

17.620/2014 20/11/2014 500,0017.209 MARIANNE KURTEN LUZ25/11/2014 17.39202.0014.0101.20.605.023.2050.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.MEMORANDO S/N.

17.629/2014 21/11/2014 490,5417.296 PATRICIA FILOMENA DE OLIVEIRA25/11/2014 17.39502.0018.0300.12.365.042.2091.31901100PAGAMENTO DE FÉRIAS DEVIDO A APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ.-

17.630/2014 21/11/2014 437,0017.350 CAUE ANDREASSI NUNES25/11/2014 17.37402.0025.0101.06.181.058.2142.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONF. MEMORANDO 054/2014 DIRETOR-SSPM.




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17.632/2014 21/11/2014 12.074,2617.353 SAMPC INCORPORADORA LTDA25/11/2014 17.39802.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALORPAGO REF. A ISSCC, NUMERAÇÃO E ALVARÁ,DEVIDO CANCELAMENTO DO PROJETO, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGOTRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

17.684/2014 21/11/2014 1.000,0017.354 ROBERTO JULIANO25/11/2014 17.39702.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIASDE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº596/2014-SADS.

17.685/2014 21/11/2014 500,0017.351 TANIA ALESSANDRA MORAIS TAO25/11/2014 17.40002.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIASDE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº597/2014-SADS.

17.686/2014 21/11/2014 950,0017.352 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR25/11/2014 17.39902.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIASDE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONF. MEMORANDO Nº 553/2014.



7.419/2014 19/11/2014 950,0017.181 HELIO ALVIM FAZIO26/11/2014 17.51302.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. CONF. AF 2586/2014.




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7.420/2014 19/11/2014 950,0017.194 RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA26/11/2014 17.53502.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF 2585/2014.

7.430/2014 20/11/2014 7.083,3317.249 LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

26/11/2014 17.52002.0024.0400.10.302.056.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMESPARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DAGESTANTE, DE FORMA PARCELADA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFAF 2619/2014.

7.830/2014 14/11/2014 3.783,0017.013 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA26/11/2014 17.51102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AOAQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADAPELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF2804/2014


26/11/2014 17.54102.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NAEMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2834/2014.-





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10.413/2014 14/11/2014 333,3317.087 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARELTDA.-EPP.

26/11/2014 17.49602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUDCOM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO15/08/2014) CONF.AF.3191/2013.-

12.178/2014 20/11/2014 18.166,6617.248 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA26/11/2014 17.52102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DEANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COMFORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AOUSO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.4518/2014.-




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12.309/2014 14/11/2014 1.527,7717.088 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARELTDA.-EPP.

26/11/2014 17.49502.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMALABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO ETREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIADE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE15/08/14 A 14/01/15, CONF.AF.2562/2013.-

12.639/2014 12/11/2014 412,6816.877 JARI DIAS26/11/2014 17.51802.0018.0213.12.363.040.2088.33903000AQUISIÇÃO DE FORRO DE ISOPOR PARAINSTALAÇÃO NO SENAI, CONF.PE.111/13 -AF.4770/2014.-

13.534/2014 19/11/2014 143,5417.195 VIVO S/A26/11/2014 17.53902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

13.535/2014 19/11/2014 707,1117.196 VIVO S/A26/11/2014 17.54002.0012.0800.08.243.017.2041.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

13.853/2014 10/11/2014 2.772,0016.783 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA26/11/2014 17.48802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5132/2014.

13.857/2014 10/11/2014 1.214,4016.777 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA26/11/2014 17.48202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5134/2014.

13.931/2014 21/11/2014 7.000,0017.347 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZLTDA

26/11/2014 17.53002.0024.0400.10.302.056.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO ETRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCASDE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL,CONF AF 5192/2014.




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14.113/2014 12/11/2014 27.273,3716.878 JARI DIAS26/11/2014 17.51702.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE FORRO PARA SALAS DO CENTRO DEFORMAÇÃO PROFISSIONAL DO JARDIM IMPERIAL,CONF.PE.111/13 - AF.5284/2014.-


14.359/2014 12/11/2014 20.198,0116.843 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME26/11/2014 17.48302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 5409/2014.

14.384/2014 18/11/2014 1.700,9817.132 DIRCEU ROSA MARTINS26/11/2014 17.49702.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 16/10/2014).-

14.385/2014 18/11/2014 1.700,9717.140 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS26/11/2014 17.53602.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INÍCIO 16/10/2014).-

14.433/2014 14/11/2014 637,5017.000 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME26/11/2014 17.50802.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO JARDINEIROCONDUÇÃO E REFORMA CONVÊNIO SENAR,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 58/14 AF 5435/14

14.963/2014 12/11/2014 304,0016.888 RX7 EVENTOS EIRELI26/11/2014 17.53702.0024.0400.10.301.053.2126.33903900LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOSAÚDE EM AÇÃO NO BAIRRO DO PORTÃO - SAÚDEDO IDOSO / PROGRAMAS AGENTES DE SAÚDE NAUBS MAJUCA MACEDO - PORTÃO, CONF PP 119/2013AF 5503/2014.




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15.016/2014 11/11/2014 837,6016.811 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA26/11/2014 17.52402.0016.0102.13.392.030.2062.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARACONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF.PP.11/2014 - AF.5532/2014.-

15.017/2014 11/11/2014 307,1216.811 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA26/11/2014 17.52402.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARACONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.PP.11/2014 - AF.5532/2014.-

15.106/2014 10/11/2014 3.060,0016.779 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃOPAULO

26/11/2014 17.48702.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NAMODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARACAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 04/10/2014 ETÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.-

15.108/2014 14/11/2014 13.304,9017.090 ESTERQUILE SOARES & CAMPOS ATENDIMENTOHOSPITALAR DOMICILIAR LTDA

26/11/2014 17.50702.0024.0400.10.301.053.2125.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTEORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORMEMANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 DIASCOM INICIO EM 04/10/2014 E TÉRMINO EM 02/11/2014,CONF AF 5096/2014 (PAB CUSTEIO).-

15.646/2014 20/11/2014 340,0017.260 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA26/11/2014 17.52802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE2/2014 AF 5869/2014.

15.647/2014 20/11/2014 1.875,0017.263 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA26/11/2014 17.53102.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 56/2014 AF 5870/2014.

15.690/2014 14/11/2014 350,0017.111 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP26/11/2014 17.52702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA OGINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF.PP.94/14- AF.5914/2014.-




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15.722/2014 20/11/2014 270,0017.259 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA26/11/2014 17.52902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVELDESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE33/14 AF 5923/2014.

15.778/2014 20/11/2014 5.680,0017.232 DAKFILM COMERCIAL LTDA26/11/2014 17.49302.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRILDESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.156/14 - AF.5974/2014.-

15.781/2014 20/11/2014 1.249,6017.231 DAKFILM COMERCIAL LTDA26/11/2014 17.49402.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRILDESTINADA À UNIDADE DO SAMU, CONF.PE.156/14 -AF.5976/2014.-

15.797/2014 10/11/2014 -160,0016.696 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54202.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.AF.5971/2014.-

15.797/2014 10/11/2014 160,0016.696 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54402.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.AF.5971/2014.-

15.799/2014 10/11/2014 -160,0016.696 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54202.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DECIDADANIA, CONF.AF.5971/2014.-

15.799/2014 10/11/2014 160,0016.696 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54402.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DECIDADANIA, CONF.AF.5971/2014.-

15.801/2014 10/11/2014 -80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54302.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.AF.5971/2014.-

15.801/2014 10/11/2014 80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54502.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.AF.5971/2014.-




Página 326

15.804/2014 10/11/2014 -80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54302.0012.0101.08.243.015.2037.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NO COMDICA, CONF.AF.5971/2014.-

15.804/2014 10/11/2014 80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54502.0012.0101.08.243.015.2037.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE13KG PARA USO NO COMDICA, CONF.AF.5971/2014.-

15.809/2014 10/11/2014 -80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54302.0012.0800.08.243.017.2041.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁSDE 13KG PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFAF 5971/2014.

15.809/2014 10/11/2014 80,0016.697 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA26/11/2014 17.54502.0012.0800.08.243.017.2041.33903000AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁSDE 13KG PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFAF 5971/2014.

15.821/2014 25/11/2014 5.250,0017.423 COMPANHIA PAULISTA DE ARTES26/11/2014 17.49102.0024.0400.10.305.057.2141.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DEINTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A FINALIDADE DEPROPORCIONAR AOS ESPECTADORES REFLEXÕESSOBRE AS DST/AIDS. SERÃO UTILIZADASDIFERENTES LINGUAGENS, INCLUSIVE A LÍNGUABRASILEIRA DE SINAIS. ESTA INSTALAÇÃO SERÁREALIZADA NA SEMANA DA JUVENTUDE 2014, CONFAF 6001/2014.

15.966/2014 10/11/2014 2.212,5616.709 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP26/11/2014 17.51502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.2038/2010.-





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16.080/2014 30/10/2014 300,0016.063 ADRIANA PEREIRA DUTRA26/11/2014 17.48002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-

16.187/2014 12/11/2014 489,0016.863 EJS PARTICIPACAO LTDA26/11/2014 17.50102.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.50/14 -AF.6145/2014.-

16.197/2014 12/11/2014 1.032,0016.883 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP26/11/2014 17.52302.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DESTINADO À REPOSIÇÃODE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 83/2014 AF6149/2014

16.212/2014 12/11/2014 380,2016.862 EJS PARTICIPACAO LTDA26/11/2014 17.50202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 144/2013 E AF.6158/2014.

16.240/2014 14/11/2014 124.493,8017.063 ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DESERVIÇOS LTDA

26/11/2014 17.48502.0029.0101.26.782.072.2158.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIBRA ÓTICADESTINADO A MUDANÇA DA CENTRAL DEMONITORAMENTO PARA O PRÉDIO DO FORUM,CONF.AF.6178/2014.-

16.249/2014 11/11/2014 83,7616.810 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA26/11/2014 17.52502.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ACOORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF. PP011/2014 E AF. 6193/2014.


26/11/2014 17.49002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM DOVEICULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.PP.98/13 - AF.6207/2014.-




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16.638/2014 12/11/2014 306,4816.861 EJS PARTICIPACAO LTDA26/11/2014 17.50302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6222/2014.

16.639/2014 12/11/2014 785,5016.864 EJS PARTICIPACAO LTDA26/11/2014 17.50002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6223/2014.

16.649/2014 13/11/2014 750,0016.934 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -EPP

26/11/2014 17.52202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.50/14 - AF.6217/2014.-


26/11/2014 17.48402.0029.0201.26.782.074.2159.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICASMUNICIPAIS, CONF. CP 011/2013 E AF. 6235/2014..-


26/11/2014 17.48602.0029.0201.26.782.074.2159.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICASMUNICIPAIS, CONF. CP 011/2013 E AF. 6236/2014..-

16.766/2014 -34,00JADHI MARTINELLI CORREIA26/11/201402.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COMDIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DECRETO 7.228DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDOS/N.





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26/11/2014 17.48902.0029.0101.26.782.072.2158.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CB 290 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESE TRANSITO, CONF.PP.98/13 - AF.6289/2014.-

17.120/2014 -19,00MURILO BELMONTE RODRIGUES26/11/201402.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

17.238/2014 19/11/2014 200,0017.418 ILHA PORCHAT HOTEL LTDA EPP26/11/2014 17.51402.0012.0101.08.244.015.2023.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DESERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIA DASADS QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DA FRENTEPAULISTA EM SÃO VICENTE, REPRESENTANDO OMUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.AF.6428/2014.-

17.515/2014 19/11/2014 500,0017.157 ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA26/11/2014 17.50602.0011.0800.16.482.019.2182.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIASDE ALIMENTAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIALDE HABITAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº0303/2014-GESTOR-CEH.

17.645/2014 21/11/2014 1.000,0017.348 KLEBER HENRIQUE BARROSO26/11/2014 17.51902.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.MEMORANDO S/N.

17.800/2014 25/11/2014 140,9817.421 EDNEIA MOLINA ALMENDRA FERNANDES26/11/2014 17.49902.0012.0500.08.333.018.2042.33903600EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM BÔNUSPOR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-BPR, EMFAVOR DA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DOPOVO PAULISTA.

17.801/2014 24/11/2014 1.000,0017.416 MÔNICA LAGE CASIMIRO26/11/2014 17.52602.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS E DESP. C/VIAGENS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N.




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17.802/2014 24/11/2014 500,0017.415 REGINA ABOLIS ALVIM NETTO26/11/2014 17.53402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.MEMORANDO S/N.


731/2014 20/11/2014 360.954,2217.252 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA27/11/2014 17.59002.0026.0101.23.695.063.1090.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOCINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012(CONVÊNIO DADE)


5.333/2014 21/11/2014 9.936,3917.402 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA27/11/2014 17.59802.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

5.334/2014 21/11/2014 2.484,1017.402 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA27/11/2014 17.59802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-




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5.336/2014 21/11/2014 1.656,0617.403 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA27/11/2014 17.59902.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-


5.338/2014 21/11/2014 355,3617.398 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA27/11/2014 17.60002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

5.339/2014 21/11/2014 236,9117.399 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA27/11/2014 17.60102.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-




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5.340/2014 21/11/2014 947,6317.399 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA27/11/2014 17.60102.0018.0200.12.365.038.2084.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

9.111/2014 21/11/2014 14.000,0017.355 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA27/11/2014 17.54602.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DOFÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 23/06/2014), CONF. AF. 3327/2014.

9.148/2014 26/11/2014 9.000,0017.545 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM27/11/2014 17.57402.0012.0201.08.244.014.2028.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEFRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADESOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.958/2014 19/11/2014 62,2017.191 PROMOBOM AUTOPASS S.A.27/11/2014 17.59402.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2014.

10.820/2014 13/11/2014 19.215,0016.938 RX7 EVENTOS EIRELI27/11/2014 17.60202.0018.0300.12.361.041.2089.33903900LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OS ALUNOS EPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONAS PALESTRAS E TEATROS A SEREMAPRESENTADOS NA JORNADA LITERÁRIA -PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DO SABER,CONF.PP.119/13 - AF.4005/2014.-






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13.470/2014 21/11/2014 111,3017.580 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55802.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014. (PEO)


13.471/2014 21/11/2014 659,5917.575 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.471/2014 21/11/2014 1.091,8017.577 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.472/2014 06/11/2014 629,6517.572 BANCO SANTANDER S/A27/11/2014 17.56102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.473/2014 21/11/2014 4.456,6317.571 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL27/11/2014 17.56302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.474/2014 21/11/2014 2.079,6517.583 BANCO BRADESCO S/A27/11/2014 17.55102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.475/2014 21/11/2014 2.624,4017.570 ITAU UNIBANCO S/A27/11/2014 17.58202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.




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13.638/2014 19/11/2014 24,6017.192 PROMOBOM AUTOPASS S.A.27/11/2014 17.59502.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.643/2014 19/11/2014 150,0017.191 PROMOBOM AUTOPASS S.A.27/11/2014 17.59402.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.852/2014 26/11/2014 53,7017.546 JCB MATERIAS LTDA-ME27/11/2014 17.58602.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PP 86/2014 AF5144/2014.



14.015/2014 19/11/2014 730,9017.183 MULTICARE MEDICAL COMERCIO, DISTRIBUICAO,PARTICIPACAO, EXPORTACAO, E IMPORTACAOLTDA ME

27/11/2014 17.59202.0024.0400.10.301.053.2129.33903000

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. AF. 5240/2014. (FUNDOESTADUAL DE SAÚDE)






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14.938/2014 20/11/2014 144,0017.242 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP27/11/2014 17.58302.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DOSETOR DE CONTROLE E LANÇAMENTO MOBILIÁRIO,CONF.PP.57/2014 - AF.5508/2014.-


15.020/2014 21/11/2014 133,1217.576 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55402.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(FATRAN).-

15.020/2014 21/11/2014 207,5017.579 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55702.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(FATRAN).-

15.106/2014 12/11/2014 2.720,0016.849 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃOPAULO

27/11/2014 17.55002.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NAMODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARACAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 04/10/2014 ETÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.-




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15.289/2014 14/11/2014 1.637,5017.001 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME27/11/2014 17.57202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA JORNADADA LEITURA, CONF PP 58/2014 AF 5689/2014.

15.669/2014 14/11/2014 144,5017.108 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME27/11/2014 17.58702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.121/14 -AF.5892/2014.-

15.682/2014 14/11/2014 97,0017.106 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME27/11/2014 17.58902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃONAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.PP.121/14 - AF.5906/2014.-

15.684/2014 14/11/2014 102,8017.107 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME27/11/2014 17.58802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE CABOS DE ENXADAS PARAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO, CONF.PP.121/14 - AF.5908/2014.-

15.701/2014 14/11/2014 340,0016.984 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA27/11/2014 17.57102.0014.0101.20.605.023.2050.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NO LANÇAMENTODE NOVA VARIEDADE DE PÊSSEGO NO SÍTIO DOGALO BAIRRO MARACANÃ, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP98/2014 AF 5922/2014.




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15.702/2014 14/11/2014 340,0016.984 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA27/11/2014 17.57102.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA FESTA DASCRIANÇAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF PP 98/2014 AF 5922/2014.

15.762/2014 14/11/2014 67,0017.019 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP27/11/2014 17.58402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USODOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE FORMAÇÃODO CIEM, CONF PP 57/14 AF 5960/2014.

15.763/2014 14/11/2014 10.076,8816.982 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA27/11/2014 17.56802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF5961/2014.

15.954/2014 -219,20LILIAN OLIVEIRA MATOS27/11/201402.0023.0101.04.128.051.2115.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

16.001/2014 14/11/2014 27.251,0517.017 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA27/11/2014 17.58102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6090/2014.

16.019/2014 14/11/2014 61,5017.018 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP27/11/2014 17.58502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USODAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PP 57/2014 AF6099/2014.

16.039/2014 14/11/2014 21.936,0017.057 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME27/11/2014 17.54702.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA AUTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF PP 26/2014 AF 6110/2014.

16.204/2014 20/11/2014 57,5017.261 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA27/11/2014 17.59302.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSES ÓPTICOSPARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONFPE 127/13 AF 6166/2014.




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16.231/2014 12/11/2014 5.340,0016.851 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA27/11/2014 17.56402.0012.0101.08.244.015.2023.33903900AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARAFORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICIPIO, CONF.PE.141/13 - AF.6175/2014.-

16.245/2014 13/11/2014 5.626,9516.921 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP27/11/2014 17.54902.0018.0300.12.361.041.2089.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIASREPROGRÁFICAS PARA IMPRESSÃO DE PROVASBIMESTRAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PP 022/2014 E AF. 6189/2014.


27/11/2014 17.56602.0024.0400.10.304.055.2139.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 348 DE USO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 6200/2014.


27/11/2014 17.56602.0024.0400.10.304.055.2139.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 348 DE USO DAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PP 114/2014 E AF.6200/2014.

16.772/2014 19/11/2014 160,2017.192 PROMOBOM AUTOPASS S.A.27/11/2014 17.59502.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEDEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.



16.786/2014 21/11/2014 8.187,5117.574 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-




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16.787/2014 06/11/2014 888,3517.572 BANCO SANTANDER S/A27/11/2014 17.56102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.787/2014 20/11/2014 11,7517.573 BANCO SANTANDER S/A27/11/2014 17.56202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.788/2014 21/11/2014 1.439,8817.571 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL27/11/2014 17.56302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.791/2014 21/11/2014 282,6017.570 ITAU UNIBANCO S/A27/11/2014 17.58202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.793/2014 21/11/2014 1.138,8817.576 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55402.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014 (FATRAN).-


27/11/2014 17.56702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PP 114/14 E AF. 6324/2014.


27/11/2014 17.56702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PP 114/14 E AF. 6324/2014.




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27/11/2014 17.56502.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 304 DE USO DAGUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/14 E AF.6323/2014.


27/11/2014 17.56502.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 355 DE USO DA GUARDAMUNICIPAL, CONF. PP 114/14 E AF. 6323/2014.


27/11/2014 17.56502.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 355 USO DA GUARDAMUNICIPAL, CONF. PP 114/14 E AF. 6323/2014.


27/11/2014 17.56502.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 353 DE USO DA GUARDAMUNICIPAL, CONF. PP 114/14 E AF. 6323/2014.


27/11/2014 17.56502.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 353 DE USO DAGUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/14 E AF.6323/2014.

17.418/2014 26/11/2014 7.998,0017.544 REIS & RIFFEL REFRIGERAÇÃO LTDA EPP27/11/2014 17.59702.0015.0201.14.422.029.2061.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO NA NOVA SEDE DO CONDECOM,CONF.AF.6431/2014.-

17.482/2014 26/11/2014 110,0017.516 IN TOUCH ASSESSORIA EM EVENTOS LIMITADA ME27/11/2014 17.57802.0017.0101.23.691.034.2066.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5RÁDIOS DE COMUNIÇÃO DO EVENTO 2° FORUM DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.AF.6490/2014.-

17.524/2014 19/11/2014 31,6817.192 PROMOBOM AUTOPASS S.A.27/11/2014 17.59502.0018.0100.12.361.036.2071.33903900PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE AGERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃODE VALES-TRANSPORTE.-




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17.646/2014 21/11/2014 102,6017.375 IOB INFORMAÇÕES OBJETIV.PUBLICAÇÕESJURIDICAS LTDA

27/11/2014 17.57902.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE LIVRO ORÇAMENTO PÚBLICO - UMAVISÃO TRANSPARENTE DEST.AO USO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.OFÍCIO S/N.-

17.803/2014 24/11/2014 500,0017.419 GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVABARBOSA

27/11/2014 17.57502.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDOS/N.

17.849/2014 24/11/2014 10,1217.582 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.56002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900DESP. C/DÉBITO EM C/C REF. A TARIFASBANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 01/10/2014.-

17.851/2014 24/11/2014 211,8717.578 BANCO DO BRASIL S/A27/11/2014 17.55602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900DESP. C/DÉBITO EM C/C REF. A TARIFASBANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 02/10/2014.-(FMS)



528/2014 26/11/2014 668,5917.523 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA28/11/2014 17.64002.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIODE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIODE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(JANEIRO A DEZEMBRO).-




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747/2014 20/11/2014 16.678,9017.227 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA28/11/2014 17.61302.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).-


2.133/2014 20/11/2014 45.696,8017.228 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA28/11/2014 17.61402.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (CONTRAPARTIDA PACII).-

3.722/2014 21/11/2014 104.695,7117.409 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63402.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-




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3.723/2014 21/11/2014 16.031,2517.405 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63602.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

3.724/2014 21/11/2014 63.688,6417.410 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63502.0018.0200.12.365.038.2084.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

3.725/2014 21/11/2014 26.173,2017.405 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63602.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

3.726/2014 21/11/2014 43.926,8517.406 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63702.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-

3.727/2014 21/11/2014 8.854,5617.401 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63902.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-




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3.728/2014 21/11/2014 35.393,4617.407 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63802.0018.0200.12.365.038.2084.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-

3.729/2014 21/11/2014 10.981,8117.401 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/11/2014 17.63902.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-


9.365/2014 20/11/2014 8.573,5217.325 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA28/11/2014 17.61702.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOSPRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014)CONF AF 173/11

9.726/2014 20/11/2014 105.620,8917.327 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA28/11/2014 17.61602.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOSPRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO01/07/2014) CON AF 6131/2011




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13.474/2014 28/11/2014 439,9417.903 BANCO BRADESCO S/A28/11/2014 17.67502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.




15.172/2014 26/11/2014 216,2817.550 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP28/11/2014 17.64202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTO BALANÇA DIGITALADULTO DA UNIDADE DE SAÚDE USF SÃO JOSÉ -CONF AF 5610/14




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15.603/2014 14/11/2014 400,0017.093 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME28/11/2014 17.61902.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO REQUISITOSLEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DO LEITE E SEUSDERIVADOS- CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP58/2014 AF 5846/2014

15.805/2014 -521,70JAIR RODRIGUES DA SILVA28/11/201402.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DADEFESA CIVIL, CONF MEMORANDO N°282/2014-GESTOR- DEF CIVIL

15.922/2014 -8,00BENEDITA BATISTA DA SILVA28/11/201402.0012.0800.08.243.017.2041.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEM526/14-SADS

15.948/2014 14/11/2014 66,2017.005 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA28/11/2014 17.62202.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇÃODE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE EASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014.




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15.966/2014 10/11/2014 2.581,3216.710 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP28/11/2014 17.62402.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.2038/2010.-

15.971/2014 07/11/2014 1.500,0016.610 ESPAÇO UNIVERSITÁRIO DO LIVRO LTDA - ME28/11/2014 17.61802.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE MANUAL BRASILEIRO DEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO AOSAGENTES DE TRÂNSITO, CONF. AF. 6059/2014.-

16.147/2014 07/11/2014 1.352,0016.612 HERBERT FROIDE.-ME.28/11/2014 17.62302.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARDAMENTOPARA AS CONGADAS MIRINS - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF AF 6126/2014.

16.148/2014 07/11/2014 696,0016.612 HERBERT FROIDE.-ME.28/11/2014 17.62302.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARDAMENTOPARA AS CONGADAS MIRINS - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF AF 6126/2014.




16.786/2014 28/11/2014 312,7017.857 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.65202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-




Página 348


16.786/2014 28/11/2014 -100,7017.858 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.65402.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-


16.788/2014 28/11/2014 1.939,2417.898 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL28/11/2014 17.67802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.788/2014 28/11/2014 36,0017.900 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL28/11/2014 17.68002.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.789/2014 28/11/2014 672,9917.903 BANCO BRADESCO S/A28/11/2014 17.67502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.791/2014 28/11/2014 2.490,0017.896 ITAU UNIBANCO S/A28/11/2014 17.68102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.-

16.793/2014 28/11/2014 508,8017.855 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.65102.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014 (FATRAN).-




Página 349

16.793/2014 28/11/2014 107,5017.886 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.67302.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014 (FATRAN).-

16.815/2014 27/11/2014 4.050,0017.569 W. TROFINO SERVICOS DE TREINAMENTO ME28/11/2014 17.64402.0022.0101.04.123.049.2108.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PARA MINISTRAR PALESTRA WORKSHOPAUTOLIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO PARASERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.AF.6270/2014.-

16.884/2014 10/11/2014 21.286,1716.781 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.60502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO(PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NAPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.891/2014 28/11/2014 5.013,8417.852 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.64802.0030.0100.04.122.075.2161.33904700EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014.

16.933/2014 10/11/2014 12.299,9516.781 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.60502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGTO. REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DADÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PROCURADORIA GERALDA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

16.964/2014 26/11/2014 329,0017.549 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP28/11/2014 17.64102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTOELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE UBSCACHOEIRA, CONF.AF.6312/2014.-

17.021/2014 -371,93ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA28/11/201402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.-




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28/11/2014 17.61202.0018.0300.12.361.041.2089.33903900PRESTACÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ON 374 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP098/13 E AF. 6325/2014.

17.799/2014 20/11/2014 12.145,8517.417 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DOABASTECIMENTO

28/11/2014 17.63002.0014.0101.20.602.024.1038.44905200EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DEVOLUÇÃO DESALDO DO CONVENIO PRODESA- PT1002.415-87/2012, CONF OFICIO S/N





17.940/2014 27/11/2014 1.000,0017.567 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA28/11/2014 17.60402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFICIO S/N.-

17.953/2014 25/11/2014 60,0017.622 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL28/11/2014 17.61102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DEPUBLICAÇÃO NO DOU REF. CONTRATO 0301630-81.-




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17.954/2014 25/11/2014 16.000,0017.623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL28/11/2014 17.61002.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DEANÁLISE TEC ENGENHARIA E SOCIAL, CONTRATO0415.523-04.-

17.957/2014 27/11/2014 105,6517.565 BANCO DO BRASIL S/A28/11/2014 17.60602.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/PGTO.SEGURO DPVAT 2014 DO VEÍCULO I/TOYOTA HILUXSW4 4X2SR, PLACA EGI-7799, LOTADO NASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.MEMORANDO S/N.

18.015/2014 26/11/2014 20.000,0017.621 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE ATIBAIA28/11/2014 17.62902.0015.0101.02.061.028.2060.33909100EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEGUIA JUDICIAL REF. MULTA POR DESCUMPRIMENTODE ORDEM JUDICIAL PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REF. AÇÃO AJUIZADA POR DANIELAFABIENE TAVARES LEITE EM FACE DA PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.

18.188/2014 28/11/2014 39.409,9817.946 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.68302.0010.0010.04.122.002.2004.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO.-

18.189/2014 28/11/2014 34.529,9417.946 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.68302.0010.0020.04.131.003.2005.31901100REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO.-









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18.207/2014 28/11/2014 1.400.009,3717.909 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.68702.0018.0300.12.361.041.2089.31901100REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO.-










18.217/2014 28/11/2014 1.849.394,6317.943 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.69002.0024.0400.10.301.053.2119.31901100REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO.-





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18.229/2014 28/11/2014 24.817,9917.880 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.65502.0010.0010.04.122.002.2004.31901100REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2014.-





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18.240/2014 28/11/2014 144,8017.880 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.65502.0011.0001.04.122.004.2006.31901100REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2014.-






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18.322/2014 28/11/2014 1.463.673,3817.853 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.66302.0018.0300.12.361.041.2089.31901100REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2014.-








Página 363






18.334/2014 28/11/2014 62.098,0617.853 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.66302.0018.0300.12.367.044.2095.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2014.










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18.357/2014 28/11/2014 857,4317.880 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.65502.0022.0101.04.123.049.2108.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2014.











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18.370/2014 28/11/2014 1.084.565,2617.873 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA28/11/2014 17.66602.0024.0400.10.301.053.2119.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2014.










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18.438/2014 26/11/2014 3,0017.897 ITAU UNIBANCO S/A28/11/2014 17.68202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO DIA 26/11/2014.-

18.575/2014 28/11/2014 400,0017.899 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL28/11/2014 17.67902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO EM C/CREF.A TARIFA OPERACIONAL DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL - LIQ. DRP Nº1965.616-0.

38.868.833,63Sub Total Órgão:38.868.833,63Sub Total Exercício:

Total : 38.868.833,63




Página 373Emitido por: Maurício da Silva Tenório

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