Prefeitura da Estância de Atibaia · esportes e lazer, conforme decreto 7.228 de 12 de fevereiro...

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Prefeitura da Estância de Atibaia

CredorNº EmpenhoData DoctoBaixa

Cód.Reduzid

Valor RetençãoO.P Tipo OP Tipo OrdemDocumento

02/02/2015 1301 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA1005 141,44 0,003/2015 Normal Extra-Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESAGEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.119 - CONF.LEINº 10.833/2003.-

04/02/2015 1374 SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA1005 178,50 0,004/2015 Normal Extra-Orçamentária51.913.069/0001-47

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃOSINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015.-

18/02/2015 1805 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3449 1.866,57 0,00199/2015 Normal Extra-Orçamentária29.979.036/0001-40

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA A3TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDS, CORRESPONDENTE A NFe.1016 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 1/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAGAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE ANFe.308 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-

18/02/2015 1819 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3449 59,51 0,00235/2015 Normal Extra-Orçamentária29.979.036/0001-40

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,CORRESPONDENTE A NFe.2072 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,CORRESPONDENTE A NFe.2071 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAMAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3678 -CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-





03/02/2015 1328 ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA3449 500,00 0,00259/2015 Normal 527/2015 Orçamentária285.231.228-00

Histórico : DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO

10/02/2015 1567 FERNANDO SOARES DE SOUZA3449 950,00 0,00285/2015 Normal 528/2015 Orçamentária406.224.568-06

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 1 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-

09/02/2015 1534 WALTER LUIZ ALEXANDRE3726 1.988,00 0,00288/2015 Normal 19522/2014 Restos a Pagar13.657.081/0001-49

Histórico : AQUISIÇÃO DE SILAGEM DE MILHO PARA BOIS DE CARRO DURANTE O REVELANDO SÃOPAULO 2015, CONF. AF. 7285/2014. (FUNTUR)


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE ANFe.1584 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI EPP,CORRESPONDENTE A NFe.309 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-





02/02/2015 1303 RONITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA1005 1.152,56 0,00298/2015 Normal 12495/2014 Restos a Pagar10.840.660/0001-34

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO DONOVO DETRAN-CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONF. PP 079/2014 E AF. 4693/2014.








Histórico : RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESANUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVEL FELIZ LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.25 -CONF.LEI Nº 10.833/2003.-


Histórico :

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 2 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAVALETUR TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.80 -CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAABSOLUTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, CORRESPONDENTE A NFe.4 - CÓDIGO 2640- COMPETÊNCIA 1/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESACAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.120 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 1/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESACAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.119 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 1/2015.-

13/02/2015 1721 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP3560 53,00 0,00331/2015 Normal 19529/2014 Restos a Pagar04.126.616/0001-64

Histórico : AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR, DESTINADO AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃOINCLUSIVA (CAADE), CONF.AF.7296/2014.-

19/02/2015 1864 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA3803 1.215,76 0,00332/2015 Normal 17455/2014 Restos a Pagar11.891.664/0001-04

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENT: SANDRA AYAKO ATENDIDA ATRAVÉS DAFARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6469/2014.-

03/02/2015 1309 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA3803 2.000,00 0,00366/2015 Normal 17494/2014 Restos a Pagar05.818.423/0001-37

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS, CONF.PE.204/14 - AF.6500/2014 (CEO)

06/02/2015 1398 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOSMEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME

3803 690,00 0,00367/2015 Normal 1277/2014 Restos a Pagar16.506.872/0001-66

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇÃO DE ACORDOCOM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE APARCELA 11/12, CONF.AF.342/2014.-

03/02/2015 1316 CARLOS EDUARDO DIAS ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI1005 94.000,00 0,00368/2015 Normal 20061/2014 Restos a Pagar15.584.712/0001-72

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS DAORGANIZAÇÃO, PARTICIPANTES E CONVIDADOS DO ENCONTRO DE CONGADAS EREVELANDO VIII - REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS, NO PERÍODO DE 04 A11/01/2015, CONF.AF.7360/2014.-

10/02/2015 1562 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA3807 6.000,00 0,00371/2015 Normal 18611/2014 Restos a Pagar05.782.733/0001-49

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF. PE 163/2014 E AF. 6797/2014.


Histórico :

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 3 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF. PE 061/2014 E AF. 6907/2014.

04/02/2015 1362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.3570 140,00 0,00373/2015 Normal 15656/2014 Restos a Pagar67.729.178/0004-91

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 84/2014AF 5879/2014.



04/02/2015 1360 CM HOSPITALAR LTDA3570 189,66 0,00377/2015 Normal 18852/2014 Restos a Pagar12.420.164/0003-19

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DOCAETETUBA, CONF.PE.84/14 - AF.6931/2014.-

06/02/2015 1415 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A3716 318,48 0,00383/2015 Normal 18661/2014 Restos a Pagar02.328.280/0001-97

Histórico : DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015.-

03/02/2015 1335 FLUXION EVENTOS LTDA ME1005 8.220,00 0,00393/2015 Normal 19634/2014 Restos a Pagar05.256.973/0001-00

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO NO REVELANDO SÃOPAULO 2015, CONF.PP.54/14 - AF.7342/2014.-

03/02/2015 1334 FLUXION EVENTOS LTDA ME1005 32.880,00 0,00394/2015 Normal 19550/2014 Restos a Pagar05.256.973/0001-00

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA EVENTO REVELANDO SÃOPAULO, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7303/2014.

02/02/2015 1272 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP1005 51,00 0,00396/2015 Normal 17446/2014 Restos a Pagar62.890.504/0001-81

Histórico : AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE PAPEL IMPRESSO PARA USO DOS SERVIDORES EESTAGIÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.PP.108/14 - AF.6460/2014.-

02/02/2015 1271 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP1005 122,50 0,00397/2015 Normal 17445/2014 Restos a Pagar62.890.504/0001-81

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE CONTROLE DE ABSENTEISMO DE USO DO MÉDICO DOTRABALHO DESTA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.132/14 - AF.6459/2014.-

02/02/2015 1278 JTW LTDA EPP3581 39.000,00 0,00400/2015 Normal 17472/2014 Restos a Pagar09.461.802/0001-73

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF. PP 52/2014 E AF. 6486/2014.

09/02/2015 1503 K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃOVIÁRIA LTDA EPP

3760 2.059,84 0,00401/2015 Normal 19524/2014 Restos a Pagar13.298.999/0001-49

Histórico : AQUISIÇÃO DE TACHA MONO-DIRECIONAL E TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO DETRANSITO, CONF.PE.199/2014 - AF.7293/2014.-



Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TACHA MONO-DIRECIONAL E TINTA ACRÍLICA) PARASINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF.PE.199/14 - AF.7234/2014.-



11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 4 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA ACRÍLICA ) DEST.A UTILIZAÇÃO EM SINALIZAÇÃO DETRANSITO, CONF.PE.199/14 - AF.7327/2014.-







05/02/2015 1382 LOJA DA ESCOLA LTDA. ME3560 558,00 0,00406/2015 Normal 18766/2014 Restos a Pagar06.052.615/0001-48

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (REFEITÓRIO INFANTIL) PARA OS ALUNOS DA CRECHECOMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PE.149/13 - AF.6856/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

04/02/2015 1367 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PE032/2014 E AF. 7034/2014.



Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO, TANQUE E CRAS VOLANTE),CONF.PE.46/14 - AF.7103/2014.-

02/02/2015 1293 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP3560 74,00 0,00411/2015 Normal 19361/2014 Restos a Pagar13.763.597/0001-78

Histórico : AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CAADE),CONF.PP.25/14 - AF.7184/2014.-

02/02/2015 1292 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP1005 220,00 0,00412/2015 Normal 18019/2014 Restos a Pagar13.763.597/0001-78

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA USO NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.25/14 - AF.6731/2014.-

02/02/2015 1291 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP1005 560,00 0,00413/2015 Normal 19050/2014 Restos a Pagar15.116.584/0001-32

Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA A USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,CONF.PE.145/13 - AF.7009/2014.-

02/02/2015 1290 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP3661 1.790,00 0,00414/2015 Normal 18562/2014 Restos a Pagar15.116.584/0001-32

Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 04 BOCAS E REFRIGERADOR DEST.AO USO NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.145/13 - AF.6767/2014.-

02/02/2015 1289 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP3560 2.450,00 0,00415/2015 Normal 18744/2014 Restos a Pagar15.116.584/0001-32

Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DEST.AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA,CONF.PE.145/13 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

10/02/2015 1584 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME3560 3.094,00 0,00417/2015 Normal 19595/2014 Restos a Pagar58.833.575/0001-75

Histórico : AQUISIÇÃO DE PERSIANA E BANDÔ PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SERAFINA DE LUCACHERFEN, CONF.PP.109/14 - AF.7323/2014.-

04/02/2015 1369 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA3570 2.223,00 0,00418/2015 Normal 18633/2014 Restos a Pagar73.856.593/0001-66

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 5 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.56/14 - AF.6810/2014.-

02/02/2015 1302 R C UNIFORMES LTDA ME3560 3.985,20 0,00419/2015 Normal 19544/2014 Restos a Pagar07.950.927/0001-31

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO SEMINÁRIO DOPACTO NACIONAL, CONF.PP.56/14 - AF7310/2014.-

03/02/2015 1351 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA3803 2.199,93 0,00420/2015 Normal 19321/2014 Restos a Pagar74.357.443/0001-70

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS PARA CONGRESSO NACIONAL DO SAMU, CONF. PP 105/2014 E AF. 7166/2014.

02/02/2015 1305 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME1005 6.510,00 0,00421/2015 Normal 19193/2014 Restos a Pagar04.902.044/0001-68

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO ANIMAL,COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICO VETERINÁRIA E ZOOSANITÁRIA PARA OCORTEJO COM BOIS DE CARRO DURANTE O REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.43/14- AF.7061/2014.-

02/02/2015 1306 V. S. COSTA CIA LTDA - EPP3570 1.828,50 0,00423/2015 Normal 19310/2014 Restos a Pagar05.286.960/0001-83

Histórico : AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 170/2014 E AF.7154/2014.

10/02/2015 1576 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP3560 1.200,00 25,20427/2015 Normal 10494/2014 Restos a Pagar65.963.142/0001-08

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA AO PARQUE MUNICIPALDA GROTA FUNDA, CONF PP 50/2014 AF 3808/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA AO PARQUE MUNICIPALDA GROTA FUNDA, CONF PP 50/2014 AF 3808/2014.

05/02/2015 1383 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME1005 1.238,00 49,52428/2015 Normal 19631/2014 Restos a Pagar13.038.481/0001-76

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REVELANDO SÃO PAULO 2015,CONF.PP.54/14 - AF.7339/2014.-

09/02/2015 1489 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP3449 2.900,00 116,00429/2015 Normal 19543/2014 Restos a Pagar01.565.315/0001-49

Histórico : LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NA PRAÇA GUANABARA NO DIA 20/12/2014,CONF.PP.54/14 - AF.7304/2014.-

03/02/2015 1327 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA3570 550,00 17,10430/2015 Normal 19205/2014 Restos a Pagar58.625.344/0001-76

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTE LUCIAEMILIA CARDOSO DA SILVA, CONF.PP.18/14 - AF.6686/14.-

03/02/2015 1327 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA3570 590,00 0,00430/2015 Normal 17917/2014 Restos a Pagar58.625.344/0001-76

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTE LUCIAEMILIA CARDOSO DA SILVA, CONF.PP.18/14 - AF.6686/14.-

02/02/2015 1276 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI1005 22.334,40 3.573,50431/2015 Normal 19635/2014 Restos a Pagar08.930.462/0001-10

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O REVELANDO SÃOPAULO 2015, CONF.PP.54/14 - AF.7343/2014.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 6 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, EM VISITA AO GINÁSIO DE ESPORTES ATIBAIAJARDIM PARA ENSAIO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS ALUNOS DO INFANTIL V, CONFPP 50/2014 AF 6086/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, EM VISITA AO GINÁSIO DE ESPORTES ATIBAIAJARDIM PARA ENSAIO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS ALUNOS DO INFANTIL V, CONFPP 50/2014 AF 6086/2014.

02/02/2015 1274 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA1005 3.668,00 3.059,84433/2015 Normal 19584/2014 Restos a Pagar02.473.673/0001-94

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTAS DOCICLO NATALINO 2014 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 098/2014 E AF.7279/2014.

02/02/2015 1274 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA1005 15.456,00 0,00433/2015 Normal 19583/2014 Restos a Pagar02.473.673/0001-94

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTAS DOCICLO NATALINO 2014 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 098/2014 E AF.7279/2014.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAPAULA SAMPAIO NERI, CORRESPONDENTE AS NFes.704/707 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.7916 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAMAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.410 - CÓDIGO2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAMAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.429 - CÓDIGO2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAGAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI EPP, CORRESPONDENTE ANFe.312 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESADEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.9618 - CÓDIGO 2640 -

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 7 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


COMPETÊNCIA 01/2015.-

02/02/2015 1295 ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI3517 108.245,02 7.901,89453/2015 Normal 6672/2014 Restos a Pagar07.656.388/0001-22

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/14, CONF PP133/2013 AF 2240/2014.

09/02/2015 1517 ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI3517 5.412,25 395,09454/2015 Normal 6672/2014 Restos a Pagar07.656.388/0001-22

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2014, CONF PP133/2013 AF 2240/2014.

06/02/2015 1424 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS3808 4.743,10 0,00466/2015 Normal 13934/2014 Restos a Pagar08.789.884/0001-17

Histórico : LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E APNEIA DO SONO - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014.

09/02/2015 1495 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP3449 516,26 0,00467/2015 Normal 524/2015 Orçamentária48.066.047/0001-84

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.-

11/02/2015 1649 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP3449 1.253,78 0,00468/2015 Normal 524/2015 Orçamentária48.066.047/0001-84




06/02/2015 1426 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP3449 1.391,45 0,00470/2015 Normal 19623/2014 Restos a Pagar48.066.047/0001-84

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 - PARCIAL.-


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 - PARCIAL.-

02/02/2015 1286 MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA1005 20,94 0,00472/2015 Normal 19248/2014 Restos a Pagar64.777.212/0001-62

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ECIDADANIA, CONF. PP 011/2014 E AF. 7106/2014.


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MUNERAL DE20 L PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.PP.11/14 - AF.6670/2014.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 8 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RECURSOS HUMANOS E SEC. DETURISMO, CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.






Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS PARA SEREM UTILIZADASNAS UNIDADES FREQUENTADAS PELOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, CONF PP 11/2014 AF 46841/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF PP 11/14 AF 4051/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFPP 11/2014 AF 1929/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRANSITO,SEC. CULTURA E EVENTOS E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.11/2014 -AF.5532/2014.-





02/02/2015 1279 MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA3803 1.019,08 0,00479/2015 Normal 5119/2014 Restos a Pagar64.777.212/0001-62

Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO SAMU,C/ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 -

13/02/2015 1739 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA3517 2.508,00 0,00480/2015 Normal 19660/2014 Restos a Pagar01.772.798/0002-33

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 9 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE AMANDA RODRIGUES MARIA, CONFORMEDETERMINAÇÃO JUDICIAL (MANDADO N.º 048.2014/014076-7), CONF.AF.7345/2014.-

09/02/2015 1510 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA3517 19.374,00 0,00481/2015 Normal 19660/2014 Restos a Pagar01.772.798/0002-33

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE AMANDA RODRIGUES MARIA, CONFORMEDETERMINAÇÃO JUDICIAL (MANDADO N.º 048.2014/014076-7), CONF.AF.7345/2014.-

02/02/2015 1294 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA3717 312,20 0,00482/2015 Normal 19494/2014 Restos a Pagar08.528.442/0001-17

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃOE CRAS TANQUE), CONF.PE.127/13 - AF.7264/2014.-

23/02/2015 1993 PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP3449 44,00 0,00483/2015 Normal 19216/2014 Restos a Pagar65.198.962/0004-95

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.PE.224/14 - AF.7084/2014.-

05/02/2015 1393 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.3570 192,50 0,00486/2015 Normal 18591/2014 Restos a Pagar71.912.315/0001-53

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF. PE 039/2014 E AF. 6777/2014.

11/02/2015 1693 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA3597 77,85 0,00487/2015 Normal 4408/2014 Restos a Pagar44.508.430/0001-94

Histórico : DESP. C/1º ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEPASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF. AF. 737/2014.(PARCIAL)


Histórico : DESP. C/ ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEPASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. ÀS PESSOASVULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 737/2014 (PARCIAL)

09/02/2015 1531 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3517 1.986,98 0,00500/2015 Normal Extra-Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE VERONICA MOREIRACONCEIÇÃO COUTO (CPF.280.056.798-82) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO COM AVISODISPENSADO.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE DALVA APARECIDABARALLE FANGIULI (CPF: 084.797.968-71), DEVIDO PEDIDO DE DEMISSÃO COM AVISODISPENSADO.-


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE CLAUDIA BIAZETTO(CPF: 107.391.548-42) DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.-

10/02/2015 1556 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME3449 59,40 0,00519/2015 Normal 19121/2014 Restos a Pagar09.627.856/0001-66

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA O SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 081/2014 E AF. 7038/2014.

11/02/2015 1639 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME3803 2.436,00 0,00520/2015 Normal 11158/2014 Restos a Pagar17.113.492/0001-24

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 10 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 - AF.4134/2014.-

10/02/2015 1583 ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI3803 87,97 0,00523/2015 Normal 10390/2014 Restos a Pagar07.656.388/0001-22

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDE APOIO À FROTA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF3759/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF2203/2014.


Histórico : LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E SEC. DEESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/14,CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.


Histórico : LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E SEC. DEESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/14,CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDE APOIO À FROTA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/2014,CONF PP 133/2013 AF 3759/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 30/12/2014,CONF PP 133/2013 AF 2203/2014.


Histórico : LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,GABINETE ESEC. DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/14, CONF.PP 133/13 E AF. 2670/2014.





12/02/2015 1718 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA3803 48,00 0,00529/2015 Normal 5020/2014 Restos a Pagar35.820.448/0085-44

Histórico : AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 11 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014


Histórico : AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014







13/02/2015 1738 JOSÉ ESTEVES LOPES FILHOS EVENTOS - EPP3808 165,00 5,78535/2015 Normal 14522/2014 Restos a Pagar11.250.035/0001-03

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO "SAÚDE,ESPORTE E LAZER EM AÇÃO" / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE NA USF CEREJEIRAS,CONF PP 97/2014 AF 5470/2014 (PAB)


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCEDESTINADO AOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRACIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DACRIANÇA, CONF PP 97/2014 AF 5499/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO DA SECRETARIADE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 097/2014 E AF. 7125/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO"BRINCANDO NA PRAÇA" NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS , CONF PP 97/2014 AF5469/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO"FERA - FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 97/2014 AF 5719/2014.


Histórico : LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTERADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF.PP.97/14 - AF.5907/2014.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 12 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO NACRECHE PEDACINHO DO CÉU NO DIA 10/10/2014 CONF PP 97/2014 AF 5458/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO LAZER NA RUA -SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7171/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO LAZER NA RUA -SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7171/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A "FESTA FINAL DE ANO"NO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO DO IARA, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF. PP 097/2014 E AF. 6961/20014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL PARA O EVENTO LAZERNA RUA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7109/2014.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAVIAÇÃO CRUZ DE MALTA LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NF.14101 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESAFLASH LOCADORA LTDA ME, CORRESPONDENTE A NF.1376 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA01/2015.-

11/02/2015 1658 JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES3449 2.500,00 53,42551/2015 Normal 377/2015 Orçamentária051.315.278-48

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIALOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTEPOPULAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.4902/2014.-

11/02/2015 1665 MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA3449 2.500,00 53,42552/2015 Normal 380/2015 Orçamentária092.057.388-67

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIALOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTEPOPULAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.4901/2014.-

11/02/2015 1655 JOAQUIM VAZ3449 4.450,54 398,41553/2015 Normal 536/2015 Orçamentária117.252.148-49

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1437 MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO3449 4.000,00 297,04554/2015 Normal 387/2015 Orçamentária289.397.863-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N.º 736, CENTRO,ATIBAIA/SP, DESTINADO AO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01 A 31/01/2015, CONF AF 3438/2014.

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 13 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


11/02/2015 1663 LOURENÇO COLELLO NETO3449 309,44 0,00555/2015 Normal 14154/2014 Restos a Pagar310.694.288-68

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2014. (PARCIAL)

11/02/2015 1663 LOURENÇO COLELLO NETO3449 2.011,34 39,98556/2015 Normal 421/2015 Orçamentária310.694.288-68

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 26/01/2015.-

03/02/2015 1353 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA1002 -6.886,90 0,00563/2015 Normal Extra-Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015


Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015


Histórico : ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.




Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF. À RESCISÃO CONTRATUAL DE MARLY TEREZA NEMEC (CPF293.897.058-78), DEVIDO APOSENTADORIA T. SERV. C/RESC.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE AKIO MATSUDA (CPF102.626.418-95), DEVIDO EXONERAÇÃO A PEDIDO.

02/02/2015 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA94.132,03 0,00592/2015 Normal 400/2015 Orçamentária44.510.485/0001-39

Histórico : SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO PGTO. DE COMPLEMENTO DA FOPAG DE JANEIRO/2015, CONF. IMA-0007/15-INT.-


Histórico : SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, PARAPAGTO. DE FORNECEDORES, ACORDOS E CONTRATOS DE SERVIÇOS, CONF. IMA-0003/15-

11/02/2015 1696 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA3600 2.870,00 0,00596/2015 Normal 478/2015 Orçamentária47.952.825/0001-70

Histórico : REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAISDE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DA CONVIVÊNCIA", VISANDOPROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES ECUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-

11/02/2015 1696 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA3449 -2.870,00 0,00596/2015 Normal 478/2015 Orçamentária47.952.825/0001-70

Histórico : REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAISDE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DA CONVIVÊNCIA", VISANDO

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 14 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


PROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES ECUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-


Histórico : SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA FOPAG DE JANEIRO/2015, CONF. IMA-0004/15-INT.-

11/02/2015 1623 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 2.586,55 0,00630/2015 Normal 326/2015 Orçamentária13.021.759/0001-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) -PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2014, CONF.AF.5935/2013.- PARCIAL

11/02/2015 1623 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 84,68 0,00631/2015 Normal 1124/2014 Restos a Pagar13.021.759/0001-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) -PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,CORRESPONDENTE A 01 DIA DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.5935/2013.- PARCIAL


Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) -PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,CORRESPONDENTE A 01 DIA DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.5935/2013.- PARCIAL

06/02/2015 1404 AURELIANA MASCI3591 1.500,00 0,00634/2015 Normal 335/2015 Orçamentária195.462.788-23

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A30/01/15, CONF.AF.2173/2014.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF. PE 172/2014 E AF. 6799/2014. (CEO)

04/02/2015 1359 CM HOSPITALAR LTDA3570 1.009,80 0,00638/2015 Normal 18854/2014 Restos a Pagar12.420.164/0003-19

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.169/14 - AF.6932/2014.-

06/02/2015 1411 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS URBANISTICOS LTDA -EPP

3449 10.534,76 0,00639/2015 Normal 338/2015 Orçamentária49.331.655/0001-31

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345,BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRASDEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

05/02/2015 1379 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME3570 177,00 0,00640/2015 Normal 605/2015 Orçamentária11.083.646/0001-04

Histórico : AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE - CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DOLABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF AF 746/2014

06/02/2015 1419 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIMITADA3449 10.534,76 0,00641/2015 Normal 361/2015 Orçamentária50.008.580/0001-31

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345,BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRASDEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 15 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


04/02/2015 1363 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA3570 33,10 0,00642/2015 Normal 699/2015 Orçamentária02.430.968/0001-83

Histórico : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VALOR JUNTO A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA EDISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDO A ENTREGA INDEVIDA DO PRODUTO.-

05/02/2015 1380 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA3570 33,10 0,00643/2015 Normal 701/2015 Orçamentária02.430.968/0001-83

Histórico : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VALOR JUNTO A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA EDISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDO A ENTREGA INDEVIDA DO PRODUTO.-







11/02/2015 1684 RODRIGO TONELOTTO3560 341,64 0,00647/2015 Normal 18738/2014 Restos a Pagar02.514.617/0001-50

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EAPOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.21/14 - AF.6837/2014.-

10/02/2015 1589 RODRIGO TONELOTTO3717 1.957,20 0,00648/2015 Normal 19280/2014 Restos a Pagar02.514.617/0001-50

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DOSCENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA,CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF. PE 021/2014 E AF. 7128/2014.

12/02/2015 1717 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA3800 10.640,20 0,00649/2015 Normal 20067/2014 Restos a Pagar08.979.527/0002-00

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (EUPHONIUM, TROMPA, TUBA),DEST.AO USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF.AF.7357/2014.-

12/02/2015 1717 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA3800 14.380,80 0,00650/2015 Normal 20066/2014 Restos a Pagar08.979.527/0002-00

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (EUPHONIUM, TROMPA, TUBA),DEST.AO USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF.AF.7357/2014.-

13/02/2015 1757 RVS COMERCIAL EIRELI3560 6.188,00 0,00651/2015 Normal 19286/2014 Restos a Pagar05.836.107/0001-98

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AODESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF. PE 167/2014 E AF. 7132/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

24/02/2015 2035 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO3680 3.200,00 0,00652/2015 Normal 13601/2014 Restos a Pagar46.384.400/0072-32

Histórico : AQUISIÇÃO DE MUDAS MATRIZES DE MORANGO, PARA USO NA PRODUÇÃO DA ESTUFA DOCENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA, DESTINADO AOS PRODUTORES QUE SEENQUADRAM NO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO MORANGO, CONF.AF.

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 16 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


4988/2014.-

02/02/2015 1304 TECNOMAD S S LTDA1005 199,72 0,00653/2015 Normal 12543/2014 Restos a Pagar55.798.839/0001-09

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CENTROS DE REF. SOCIAL E SEC. DESENV. ECONÔMICO,CONF.AF.3526/2013.-







12/02/2015 1720 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME3717 888,00 0,00656/2015 Normal 19497/2014 Restos a Pagar68.920.487/0001-64

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃOE CRAS TANQUE), CONF.PE.127/13 - AF.7265/2014.-

03/02/2015 1308 AMBICAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA3808 2.034,07 122,04657/2015 Normal 16955/2014 Restos a Pagar04.027.245/0001-63

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DERESÍDUOS DE SAÚDE - GRUPO B (QUÍMICOS), CONF.PP.124/14 - AF.6302/2014 (PMAQ)

12/02/2015 1719 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME3717 2.855,52 0,00658/2015 Normal 19470/2014 Restos a Pagar68.920.487/0001-64

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃONOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRASIMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.166/14 - AF.7246/2014.-

12/02/2015 1719 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME3717 1.412,68 0,00658/2015 Normal 19469/2014 Restos a Pagar68.920.487/0001-64

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃONOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRASIMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.166/14 - AF.7246/2014.-

27/02/2015 2272 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES1005 1.612,90 1.612,90691/2015 Normal 14206/2014 Restos a Pagar208.741.628-15

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 31/12/14.- PARCIAL

02/02/2015 1298 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA EPUBLICIDADE LTDA

3570 360,00 0,00700/2015 Normal 598/2015 Orçamentária00.662.315/0001-02

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 17 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DO ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 -AF.16/2015.-







02/02/2015 1275 FABIO DE MORAES FREIRE3449 1.000,00 0,00704/2015 Normal 710/2015 Orçamentária150.360.128-52

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOAS - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-

03/02/2015 1307 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME3808 530,37 0,00705/2015 Normal 6098/2014 Restos a Pagar57.685.984/0001-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADA A DASECRETARIA DE SAÚDE, COM INÍCIO EM 02/12/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015 CONF.AF.7284/2011. (PAB) PARCIAL

03/02/2015 1307 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME3808 1.506,29 0,00705/2015 Normal 17839/2014 Restos a Pagar57.685.984/0001-09


03/02/2015 1307 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME3808 171,67 0,00705/2015 Normal 17838/2014 Restos a Pagar57.685.984/0001-09


02/02/2015 1273 ANA CAROLINA SILVEIRA3449 1.000,00 0,00706/2015 Normal 711/2015 Orçamentária445.165.888-89

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DOSR.VICE PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME MEMORANDO Nº 0021/2015.-

19/02/2015 1865 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA3803 250,40 0,00713/2015 Normal 17454/2014 Restos a Pagar11.891.664/0001-04

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE GIOVANA FLOR DE MOURA ATENDIDAATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6468/2014

25/02/2015 2072 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA3803 322,92 0,00714/2015 Normal 17453/2014 Restos a Pagar11.891.664/0001-04

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE LAVÍNIA LEITE DE AZEVEDOATENDIDA ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6467/2014.-

11/02/2015 1661 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA3517 18.166,66 0,00717/2015 Normal 12178/2014 Restos a Pagar73.008.682/0001-52

Histórico :

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 18 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO,COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPALDE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/12/14 A 23/01/15, CONF.AF.4518/2014.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESATRANSFER SERVICE LTDA, CORRESPONDENTE AS NFs.1350/1351/1352/1353/1354/1355 -CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-

06/02/2015 1400 ANTONIO MEDINA MENDES3449 2.636,06 63,62721/2015 Normal 333/2015 Orçamentária563.778.868-53

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DOBAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF.AF.1502/2012.-

06/02/2015 1417 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER3449 8.849,14 1.607,36722/2015 Normal 504/2015 Orçamentária130.084.818-92

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1418 FABIO LOBO NAPOLITANO3449 3.639,96 260,09723/2015 Normal 368/2015 Orçamentária033.469.288-10

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015, CONF.AF.1503/2012.-

06/02/2015 1438 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO3449 3.639,96 260,07724/2015 Normal 370/2015 Orçamentária050.813.158-85


06/02/2015 1459 RITA LOBO NAPOLITANO3449 3.639,96 260,07725/2015 Normal 372/2015 Orçamentária043.793.038-61


06/02/2015 1428 JOAO HIROSHI YOSHIDA3449 2.280,57 36,96726/2015 Normal 506/2015 Orçamentária628.746.329-53

Histórico : LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1° DISTRITO POLICIAL),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1431 JOSE EDUARDO PALOTA3449 2.753,37 77,98728/2015 Normal 508/2015 Orçamentária332.118.418-49

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1434 LUCIA TURINI PALOTA3449 2.753,36 77,97730/2015 Normal 509/2015 Orçamentária001.030.338-31

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

10/02/2015 1575 MASAHIRO HAMASUNA3597 4.500,00 548,85731/2015 Normal 517/2015 Orçamentária713.519.578-72

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP,(CASA POP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.743/2014.-

11/02/2015 1675 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA3449 6.348,29 1.337,00732/2015 Normal 393/2015 Orçamentária05.874.210/0001-22

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 19 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I - KM 69,4 (AREA DIV.SET.INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

11/02/2015 1688 SHUHEI TSUJI3449 2.132,51 25,86733/2015 Normal 541/2015 Orçamentária035.600.158-04

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

11/02/2015 1604 ADRIANA ALVES DA SILVA3490 300,00 0,00734/2015 Normal 648/2015 Orçamentária272.136.188-06

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2015.-

11/02/2015 1605 ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO3490 300,00 0,00735/2015 Normal 649/2015 Orçamentária365.110.938-08


18/02/2015 1759 ADRIANA PEREIRA DUTRA3490 300,00 0,00736/2015 Normal 650/2015 Orçamentária166.507.328-42


10/02/2015 1547 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA1012 300,00 0,00737/2015 Normal 622/2015 Orçamentária044.065.216-23

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

11/02/2015 1606 ALBERTO ASSIS LEANDRO3490 300,00 0,00738/2015 Normal 651/2015 Orçamentária323.276.858-00


11/02/2015 1607 ALEXSANDRA SANTOS LIMA3490 300,00 0,00739/2015 Normal 652/2015 Orçamentária370.827.948-43


11/02/2015 1615 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO3490 300,00 0,00740/2015 Normal 654/2015 Orçamentária355.874.468-32


11/02/2015 1616 ANA PAULA GONÇALVES3490 300,00 0,00741/2015 Normal 655/2015 Orçamentária419.544.948-07


11/02/2015 1618 ANESIA LUCIA FELIPE3490 300,00 0,00742/2015 Normal 656/2015 Orçamentária289.917.678-18


11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 20 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


11/02/2015 1620 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA3490 300,00 0,00743/2015 Normal 657/2015 Orçamentária016.749.458-92


11/02/2015 1621 APARECIDA CUSTÓDIO3490 300,00 0,00744/2015 Normal 658/2015 Orçamentária320.856.228-44


11/02/2015 1626 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO3490 300,00 0,00745/2015 Normal 660/2015 Orçamentária429.498.468-66


11/02/2015 1627 CARLOS CESAR DE SOUZA3490 300,00 0,00746/2015 Normal 661/2015 Orçamentária080.706.824-18


11/02/2015 1628 CATARINA RUFINO DE SOUZA3490 300,00 0,00747/2015 Normal 662/2015 Orçamentária380.867.448-25


11/02/2015 1629 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO3490 300,00 0,00748/2015 Normal 663/2015 Orçamentária374.082.198-11


11/02/2015 1631 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO3490 300,00 0,00749/2015 Normal 664/2015 Orçamentária090.055.428-29


18/02/2015 1767 CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA3490 300,00 0,00750/2015 Normal 665/2015 Orçamentária180.710.558-08


11/02/2015 1632 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO3490 300,00 0,00751/2015 Normal 666/2015 Orçamentária442.485.878-23


11/02/2015 1633 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS3490 300,00 0,00752/2015 Normal 667/2015 Orçamentária423.019.658-05


11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 21 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


11/02/2015 1634 EDNEIA VANESSA DE PAULA3490 300,00 0,00753/2015 Normal 668/2015 Orçamentária035.131.986-71


11/02/2015 1635 ELIESER PEREIRA DA ROCHA3490 300,00 0,00754/2015 Normal 669/2015 Orçamentária043.981.806-05


11/02/2015 1636 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS1012 300,00 0,00755/2015 Normal 624/2015 Orçamentária281.302.108-35


11/02/2015 1637 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO3490 300,00 0,00756/2015 Normal 617/2015 Orçamentária365.300.658-90

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

11/02/2015 1638 EUNICE MARIANO LEITE3490 300,00 0,00757/2015 Normal 670/2015 Orçamentária131.830.638-83


11/02/2015 1640 FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ3490 300,00 0,00758/2015 Normal 671/2015 Orçamentária275.615.198-00


11/02/2015 1641 FLAVIA CRISTINA PEREIRA3490 300,00 0,00759/2015 Normal 672/2015 Orçamentária423.774.438-85


11/02/2015 1643 FRANCISCO ROSA NETO3490 300,00 0,00760/2015 Normal 673/2015 Orçamentária950.308.678-72


10/02/2015 1569 GINALDO SENA DA SILVA1012 300,00 0,00761/2015 Normal 623/2015 Orçamentária860.433.234-00


11/02/2015 1644 GISELE APARECIDA DE FREITAS3490 300,00 0,00762/2015 Normal 674/2015 Orçamentária357.454.788-96


11/02/2015 1645 GISELE APARECIDA PINTO3490 300,00 0,00763/2015 Normal 675/2015 Orçamentária351.095.618-42

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,EM

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 22 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2015.-

11/02/2015 1646 GRACIENE SANTOS3490 300,00 0,00764/2015 Normal 676/2015 Orçamentária720.576.455-68


11/02/2015 1648 HELENA MARIA ROSA CARDOSO3490 300,00 0,00765/2015 Normal 677/2015 Orçamentária420.880.178-60


11/02/2015 1650 ISABEL DA SILVA3490 300,00 0,00766/2015 Normal 618/2015 Orçamentária256.083.328-06


11/02/2015 1651 ISRAEL SOARES DA SILVA3490 300,00 0,00767/2015 Normal 678/2015 Orçamentária102.239.268-92


11/02/2015 1652 IVANEIA AMORIM DA SILVA3490 300,00 0,00768/2015 Normal 679/2015 Orçamentária337.188.478-33


18/02/2015 1826 IVANILDE PORTO DE SOUZA3490 300,00 0,00769/2015 Normal 680/2015 Orçamentária102.210.168-48


11/02/2015 1653 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE3490 300,00 0,00770/2015 Normal 619/2015 Orçamentária322.497.338-21


11/02/2015 1654 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA3490 300,00 0,00771/2015 Normal 681/2015 Orçamentária452.737.818-09


11/02/2015 1660 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO3490 300,00 0,00772/2015 Normal 682/2015 Orçamentária116.425.238-01


11/02/2015 1662 LARISSA JESUS DE SOUZA3490 300,00 0,00773/2015 Normal 683/2015 Orçamentária436.762.578-80


11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 23 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


11/02/2015 1664 LUIZA APARECIDA DA SILVA3490 300,00 0,00774/2015 Normal 684/2015 Orçamentária068.720.708-89


11/02/2015 1666 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO3490 300,00 0,00775/2015 Normal 685/2015 Orçamentária141.441.688-16


11/02/2015 1667 MARIA DE FATIMA SOUZA3490 300,00 0,00776/2015 Normal 687/2015 Orçamentária306.032.708-40


11/02/2015 1668 MARIA ELMA SILVA SANTOS3490 300,00 0,00777/2015 Normal 686/2015 Orçamentária151.456.878-00


11/02/2015 1669 MARIA HELENA DA SILVA3490 300,00 0,00778/2015 Normal 688/2015 Orçamentária129.674.388-80


11/02/2015 1670 MARIA JOSÉ CARNEIRO3490 300,00 0,00779/2015 Normal 689/2015 Orçamentária049.302.658-43


11/02/2015 1671 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA3490 300,00 0,00780/2015 Normal 690/2015 Orçamentária035.927.448-01


18/02/2015 1828 MARLENE LIMA DE ARAÚJO3490 300,00 0,00781/2015 Normal 621/2015 Orçamentária345.315.698-65


11/02/2015 1672 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS3490 300,00 0,00782/2015 Normal 692/2015 Orçamentária825.353.105-20


11/02/2015 1673 MARTA APARECIDA DE LIMA3490 300,00 0,00786/2015 Normal 691/2015 Orçamentária253.213.168-30


11/02/2015 1676 NORMALINA ARAUJO BARRETO3490 300,00 0,00787/2015 Normal 693/2015 Orçamentária311.594.558-21

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 24 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



11/02/2015 1677 PAMELA CRISTINA CARDOSO3490 300,00 0,00788/2015 Normal 695/2015 Orçamentária431.315.338-11


11/02/2015 1678 PAULO EDUARDO SOARES3490 300,00 0,00789/2015 Normal 696/2015 Orçamentária343.165.918-78


11/02/2015 1679 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA3490 300,00 0,00790/2015 Normal 697/2015 Orçamentária274.700.638-70


11/02/2015 1682 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA3490 300,00 0,00791/2015 Normal 698/2015 Orçamentária483.910.788-25


11/02/2015 1681 RAFAEL SOARES DA SILVA3490 300,00 0,00792/2015 Normal 700/2015 Orçamentária305.615.858-30


18/02/2015 1839 TIAGO MENDES DO PRADO3490 300,00 0,00794/2015 Normal 703/2015 Orçamentária394.938.628-95


11/02/2015 1690 VANUSA CARVALHO DE AMORIM3490 300,00 0,00795/2015 Normal 704/2015 Orçamentária165.307.888-08


11/02/2015 1695 ZEAN LIMA PINHEIRO3490 300,00 0,00796/2015 Normal 705/2015 Orçamentária274.426.238-24


18/02/2015 1761 ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS3490 300,00 0,00797/2015 Normal 653/2015 Orçamentária399.094.398-75



11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 25 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/2014, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESANOVATA ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2071 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 01/2015.-

03/02/2015 1324 CIBELE DE FREITAS FERREIRA3449 1.000,00 0,00800/2015 Normal 716/2015 Orçamentária190.896.578-94

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONF. MEMORANDO Nº 005/2015.

06/02/2015 1420 FERNANDO LUIZ SILVEIRA3691 3.031,76 260,99801/2015 Normal 694/2015 Orçamentária331.564.418-72

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/01/2015 A 30/01/2015.-

04/02/2015 1375 TRANSFER SERVICE LTDA1005 5.640,00 186,12802/2015 Normal 19499/2014 Restos a Pagar03.474.081/0001-50

Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRODE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS EGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7266/2014.-

03/02/2015 1319 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP.3803 1.794,00 0,00803/2015 Normal 15742/2014 Restos a Pagar16.959.972/0001-48

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COMAUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCA GUEDES E SILVA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.2783/2014 (PARCIAL)

03/02/2015 1320 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP.3803 4.186,00 89,70804/2015 Normal 241/2015 Orçamentária16.959.972/0001-48

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COMAUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCA GUEDES E SILVA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 23/01/15, CONF.AF.2783/2014 (PARCIAL)(MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).-

09/02/2015 1512 NOVATA ENGENHARIA LTDA.3449 84.870,92 6.153,45805/2015 Normal 3625/2014 Restos a Pagar05.266.821/0001-98

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADASDEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/14A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- PARCIAL

09/02/2015 1512 NOVATA ENGENHARIA LTDA.3449 21.223,08 0,00805/2015 Normal 3624/2014 Restos a Pagar05.266.821/0001-98

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADASDEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/14A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- PARCIAL

03/02/2015 1338 MÔNICA LAGE CASIMIRO3517 1.000,00 0,00806/2015 Normal 714/2015 Orçamentária100.888.768-45

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME OFICIO S/N.

03/02/2015 1336 IEDA MARIA MORENO MARIA3517 1.000,00 0,00807/2015 Normal 715/2015 Orçamentária061.996.208-95

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 26 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


OFÍCIO S/N.

03/02/2015 1310 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA1005 19.500,00 0,00838/2015 Normal 399/2015 Orçamentária00.644.883/0001-72

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).


Histórico : REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAISDE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DA CONVIVÊNCIA", VISANDOPROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES ECUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).


Histórico : REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAISDE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR E REABILITAR PARAINCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EMGRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIALPARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª

03/02/2015 1314 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONALCASA DO CAMINHO


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA ADOLESCENTESEM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ";, VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARESROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARESROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª

03/02/2015 1315 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA1005 54.666,00 0,00844/2015 Normal 423/2015 Orçamentária11.846.291/0001-50

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DEATIBAIA - APA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAÇÃO 2015, QUE VISA A INICIAÇÃOESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTRA TURNO ESCOLARNA MODALIDADE DE NATAÇÃO, BEM COMO ATENDIMENTO PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 27 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


03/02/2015 1318 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS",COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESDE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª

03/02/2015 1317 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS",COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESDE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª

03/02/2015 1323 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DACRIANÇA PERDOENSE - CASULO


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).

03/02/2015 1333 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE1005 2.900,00 0,00850/2015 Normal 394/2015 Orçamentária04.226.574/0001-33

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA EO ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EMFAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOSDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA EO ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EMFAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOSDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 28 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADEE A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADESDE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE", COM O OBJETIVO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOSINCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EO ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDOARTE", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMOFICINAS DE CAPOEIRA, MODA E VIOLÃO REFERENCIADOS À EQUIPE VOLANTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).

03/02/2015 1337 MATER DEI-CAM - CASA DE APOIO A MENINA1005 1.585,00 0,00855/2015 Normal 477/2015 Orçamentária03.951.901/0001-57

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO ÀMENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).

03/02/2015 1347 ONG BRASIL DO FUTURO3599 2.000,00 0,00856/2015 Normal 359/2015 Orçamentária15.814.815/0001-81

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO OACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃODE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ªPARCELA). PARCIAL


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO OATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AOCRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 29 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AOCRAS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª


Histórico : REPASSE REF.AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E AENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERAMÇA",COM O OBJETIVO DE REALIZAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).






Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARAATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO AVIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).-


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).



18/02/2015 1776 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.3449 3.041,52 187,06866/2015 Normal 250/2015 Orçamentária04.103.557/0001-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EMGEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DONÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE24/12/14 A 23/01/15, CONF.AF.4048/2013.-


Histórico :

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 30 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESAESTERQUILE, SOARES $ CAMPOS ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA,CORRESPONDENTE A NFe.247 - CONF.LEI Nº 10.833/2003.-

06/02/2015 1443 NICHOLAS VICENTE OLIVEIRA3449 3.116,22 423,77868/2015 Normal 324/2015 Orçamentária407.696.898-09

Histórico : REMUNERAÇÃO DO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS DA TITULAR, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, APARTIR DE 05/01/15, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 014/2014-CONDICA.-

06/02/2015 1416 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA3449 3.116,22 423,77869/2015 Normal 112/2015 Orçamentária304.721.248-11

Histórico : REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1414 DARCI APARECIDO FORAO3449 3.116,22 423,77870/2015 Normal 113/2015 Orçamentária040.506.388-19

Histórico : REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1408 CARMEM MONARI3449 3.116,22 423,77871/2015 Normal 117/2015 Orçamentária035.391.038-48

Histórico : REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1452 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA3449 3.116,22 423,77872/2015 Normal 116/2015 Orçamentária154.664.758-90

Histórico : REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

04/02/2015 1373 SIMONE BACCI3538 500,00 0,00874/2015 Normal 875/2015 Orçamentária258.274.128-05

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS, CONF.OFÍCIO 01/2015.-

06/02/2015 1456 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA ME3808 2.030,00 0,00875/2015 Normal 8449/2014 Restos a Pagar20.203.886/0001-88

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOSRADIOMETRICOS, COM VALIDADE DE 4 ANOS: LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, PLANO DERADIAÇÃO DE FUGA E LABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EMRADIOLOGIA (PCQ-RX) PARA OS APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS,CONF. AF. 2920/2014.

06/02/2015 1457 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA ME3803 580,00 0,00876/2015 Normal 8448/2014 Restos a Pagar20.203.886/0001-88

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOSRADIOMETRICOS, COM VALIDADE DE 4 ANOS: LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, PLANO DERADIAÇÃO DE FUGA E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EMRADIOLOGIA (PCQ-RX) PARA OS APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS,CONF. AF. 2919/2014.

04/02/2015 1368 NERCI APARECIDA BARBOSA DA SILVA3449 500,00 0,00877/2015 Normal 859/2015 Orçamentária271.384.078-31

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃODE TRABALHO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.MEMORANDO Nº 044/2015.-

04/02/2015 1366 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA3449 500,00 0,00878/2015 Normal 857/2015 Orçamentária172.554.888-70

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.OFÍCIO S/N.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 31 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


04/02/2015 1365 MARCIA MARCIANO3449 1.000,00 0,00879/2015 Normal 862/2015 Orçamentária165.251.588-77

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014.-

04/02/2015 1364 LILIAN OLIVEIRA MATOS3449 500,00 0,00880/2015 Normal 950/2015 Orçamentária276.971.838-03

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONFORME OFÍCIO S/N.-

04/02/2015 1356 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA3449 1.000,00 0,00881/2015 Normal 858/2015 Orçamentária274.087.578-99

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.-

04/02/2015 1355 ADRIANA DA CRUZ MORAES3449 500,00 0,00882/2015 Normal 860/2015 Orçamentária257.389.518-16

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 042/2015.-

18/02/2015 1763 ANA VALERIA TONELOTTO ME3717 3.243,36 0,00884/2015 Normal 19462/2014 Restos a Pagar13.331.317/0001-52

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRASTANQUE), CONF.PE.144/13 - AF.7240/2014.-

12/02/2015 1703 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA3449 39,60 0,00886/2015 Normal 15221/2014 Restos a Pagar03.424.737/0001-20

Histórico : AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS,CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).-

06/02/2015 1422 FRANCISCO MIGUEL SANCHES3462 799,44 0,00889/2015 Normal 646/2015 Orçamentária356.592.898-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/15.-

09/02/2015 1491 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS LTDA ME


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROSCOMUNITÁRIOS E OUTROS SETORES DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-









Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROSCOMUNITÁRIOS E OUTROS SETORES DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 32 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-




























11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 33 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


18/02/2015 1825 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA3449 174.920,00 0,00894/2015 Normal 594/2015 Orçamentária02.034.719/0001-79

Histórico : HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR,CONF.RP.87/2014 - AF.7/2015.-

19/02/2015 1876 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS ECOMPONENTES LTDA.


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 29/12 A 28/01/2015, CONF AF 2760/2012.



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 29/12/14 A 28/01/15), CONF AF 2760/2012.

11/02/2015 1685 S.B. GRAFICA E EDITORA LTDA ME3517 666,90 0,00903/2015 Normal 19457/2014 Restos a Pagar19.322.451/0001-73

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA TÉRMICA E PAPEL BOBINA) DEST.AOUSO NA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.66/14 - AF.7235/2014.-

05/02/2015 1392 TELEFONICA BRASIL S.A.3449 36,45 0,00904/2015 Normal 19341/2014 Restos a Pagar02.558.157/0001-62

Histórico : DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-


Histórico : DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1464 TELEFONICA BRASIL S.A.3449 156,91 0,00906/2015 Normal 8/2015 Orçamentária02.558.157/0001-62

Histórico : DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (PARCIAL).-


Histórico : DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (PARCIAL).-



Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DASAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE,CCZ, CAPS, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A17/01/2015, CONF.AF.5063/2013.-

18/02/2015 1774 ESTERQUILE SOARES CAMPOS ATENDIMENTOHOSPITALAR DOMICILIAR LTDA


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA OPACIENTE ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.5096/2014.- PARCIAL



11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 34 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid








Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A 31/12/2014,CONF.AF.5039/2013.- PARCIAL

04/02/2015 1358 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA3571 845,64 0,00916/2015 Normal 588/2015 Orçamentária07.133.059/0001-05

Histórico : HOSPEDAGENS PARA SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "A APLICAÇÃO DAABORDAGEM PIKLER NO COLÉGIO FLORENÇA" EM FLORIANOPOLIS, PERÍODO DE 22 A 25DE JANEIRO DE 2015, CONF.CD.1/2015 - AF.1/2015.-

04/02/2015 1357 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRAMUNICIPAL DE ATIBAIA


Histórico : REPASSE REF.CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRAMUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (2ª PARCELA)

04/02/2015 1376 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA3571 22.644,00 0,00918/2015 Normal 883/2015 Orçamentária44.508.430/0001-94

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR DEST.AO USODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - (TRANSPORTE ESCOLAR -RECURSO PRÓPRIO).-

11/02/2015 1614 AMHA SAUDE S/A3517 42.004,29 0,00920/2015 Normal Extra-Orçamentária15.131.148/0001-32

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-




Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ROSIMEIRE DIAS SOARESFERNANDES DEVIDO EXONERAÇÃO A PEDIDO.-

09/02/2015 1474 ANDREA BOMURA ROSATO3449 3.000,00 114,97923/2015 Normal 331/2015 Orçamentária149.867.828-94

Histórico : LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIAJARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA OPROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/01 A02/02/2015.-

09/02/2015 1500 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO3449 3.000,00 114,97924/2015 Normal 360/2015 Orçamentária040.170.808-04

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 35 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIAJARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA OPROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/01 A02/02/2015.-

11/02/2015 1630 CLAUDIO APARECIDO SERRANO3449 4.249,49 353,18925/2015 Normal 337/2015 Orçamentária056.279.878-12

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2015.-



04/02/2015 1370 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3632 252,50 0,00942/2015 Normal 1045/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃOQUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/02/15 (PROJETO Nº 703-2015 DO SENAR, SENDORESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA.-


Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMER ANTONI DOCURSO OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA05/02/15 (PROJETO Nº 703-2015 DO SENAR, SENDO RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA.-

05/02/2015 1378 ANDRÉ LUIS MENINGRONI1005 79,58 0,00944/2015 Normal 884/2015 Orçamentária272.448.968-32

Histórico : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A EXPEDIÇÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL PARA OIMÓVEL LOCALIZADO A RUA LIBERDADE - LTS 01 E 25 - QD.32 JARDIM IMPERIAL, DEVIDO AOINDEFERIMENTO PELA SEC.DE URBANISMO CONF.FLS 15 DOS AUTOS, COM AMPARO NOSARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

05/02/2015 1387 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME1005 85,00 0,00947/2015 Normal 19373/2014 Restos a Pagar18.861.067/0001-86

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOPODA STHIL DE USO DODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.AF.7179/2014.-

05/02/2015 1387 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME1005 616,00 0,00947/2015 Normal 19372/2014 Restos a Pagar18.861.067/0001-86

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOPODA STHIL DE USO DODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.AF.7179/2014.-

05/02/2015 1388 MARCOS NOGUEIRA DE SOUSA1005 1.106,70 0,00948/2015 Normal 915/2015 Orçamentária283.173.028-73

Histórico : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 1ª A 12ª PARCELA DO IPTU/2014, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

05/02/2015 1390 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA1005 668,59 0,00949/2015 Normal 528/2014 Restos a Pagar51.174.001/0001-93

Histórico : REPASSE REF.AO CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO DESOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.-

05/02/2015 1389 RITA DE CÁSSIA CARDOSO DE JESUS1005 79,58 0,00950/2015 Normal 885/2015 Orçamentária676.748.799-68

Histórico : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A EXPEDIÇÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL PARA OIMÓVEL

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 36 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


LOCALIZADO A ESTRADA DP PARQUE DAS CASCATAS QUADRA IL 20 BAIRRO DO PORTÃO,DEVIDO AO INDEFERIMENTO PELA SEC.DE URBANISMO CONF.FLS 12 DOS AUTOS, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

05/02/2015 1394 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA3517 1.000,00 0,00951/2015 Normal 1035/2015 Orçamentária102.131.738-16

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

05/02/2015 1381 JUN TAKAHA3449 1.000,00 0,00952/2015 Normal 1036/2015 Orçamentária293.335.548-58

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO ECOM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORMEMEMORANDO 04/2015.

06/02/2015 1433 LIV DA COSTA DOMINGO3449 500,00 0,00953/2015 Normal 1047/2015 Orçamentária319.552.268-30

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA DEFESA CIVIL -DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 027/2015.-

06/02/2015 1406 BRUNA FERNANDA FONTANA CYRINO 221109078863449 7.500,00 0,00955/2015 Normal 866/2015 Orçamentária14.328.023/0001-34

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO SOBRE OREVELANDO SÃO PAULO - EDIÇÃO DE ATIBAIA, CONF.AF.49/2015.-

06/02/2015 1407 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS3517 600,00 0,00956/2015 Normal 245/2015 Orçamentária068.028.051-03

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DASAÚDE

06/02/2015 1410 CLARA MARIA ULLOA MEDINA3517 600,00 0,00957/2015 Normal 244/2015 Orçamentária067.822.171-55

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DASAÚDE

10/02/2015 1591 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA3643 33.095,54 0,00958/2015 Normal 435/2015 Orçamentária45.743.580/0001-45

Histórico : REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOSSÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.-


Histórico : REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOSSÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDO (CONTRAPARTIDA)

06/02/2015 1461 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ3517 600,00 0,00960/2015 Normal 243/2015 Orçamentária067.487.891-41

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DASAÚDE.-

06/02/2015 1468 YAIRY GONZALES VALDES3517 600,00 0,00961/2015 Normal 246/2015 Orçamentária067.548.631-96

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DASAÚDE.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 37 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


06/02/2015 1396 ADRIANO APARECIDO GONCALVES3449 788,00 0,00962/2015 Normal 208/2015 Orçamentária307.894.408-57

Histórico : DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COMPEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES EOUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. A PENSÃOALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

05/02/2015 1386 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA3794 62.501,21 2.302,58964/2015 Normal 7670/2014 Restos a Pagar74.444.597/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO CASARÃO DA PRAÇADA RUA JOSÉ LUCAS (CENTRO HISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 7ªMEDIÇÃO, CONF AF 2726/2014.

11/02/2015 1619 ANTENOR STRINGLER3517 1.300,00 0,00965/2015 Normal 531/2015 Orçamentária002.780.178-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2015.-

06/02/2015 1402 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA3449 2.200,00 0,00966/2015 Normal 502/2015 Orçamentária44.707.206/0001-21

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO, Nº92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº8245/91, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.-

26/02/2015 2098 CARLOS ROBERTO BUENO3597 1.400,00 0,00967/2015 Normal 336/2015 Orçamentária582.721.868-53

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILASALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE JANEIRO DE 2015, CONF.AF.59/2014.

06/02/2015 1413 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA3449 15.850,50 0,00968/2015 Normal 538/2015 Orçamentária10.971.149/0001-71

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1421 FERNANDO LUIZ SILVEIRA3449 808,01 0,00969/2015 Normal 549/2015 Orçamentária331.564.418-72

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1423 FRANCISCO MIGUEL SANCHES3462 25,24 0,00970/2015 Normal 505/2015 Orçamentária356.592.898-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),CORRESPONDENTE A 01 DIA DE JANEIRO 2015.-

06/02/2015 1427 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO3449 1.983,86 0,00971/2015 Normal 537/2015 Orçamentária44.515.963/0001-01

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1429 JOSÉ ADOLPHO MICHELET3803 3.966,67 0,00972/2015 Normal 557/2015 Orçamentária164.100.848-20

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE A 17DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1432 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 13.406,68 0,00973/2015 Normal 659/2015 Orçamentária43.822.386/0001-20

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/193 (DISTRITOPOLICIAL/CIRETRAN), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015.-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 38 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


06/02/2015 1435 LUIZ ZANITTI3449 1.020,94 0,00974/2015 Normal 544/2015 Orçamentária002.561.101-15

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1440 MASAHIRO HAMASUNA3449 500,00 0,00975/2015 Normal 515/2015 Orçamentária713.519.578-72

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP,DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF AF 742/2014.

06/02/2015 1442 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA3449 5.253,00 0,00976/2015 Normal 540/2015 Orçamentária45.613.668/0022-77

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

06/02/2015 1441 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA3449 5.761,37 0,00977/2015 Normal 396/2015 Orçamentária45.613.668/0003-04

Histórico : LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ(SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF AF 2489/2012.

11/02/2015 1694 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA3449 3.500,00 0,00978/2015 Normal 542/2015 Orçamentária12.803.970/0001-04

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

05/02/2015 1384 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA3604 182.150,57 6.626,90979/2015 Normal 897/2015 Orçamentária74.444.597/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHEPAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO,CONF.AF.2466/2013 (PARCIAL).-

06/02/2015 1469 TELEFONICA BRASIL S.A.3571 7.558,65 0,00981/2015 Normal 16839/2014 Restos a Pagar02.558.157/0001-62

Histórico : DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

06/02/2015 1469 TELEFONICA BRASIL S.A.3449 -2.906,54 0,00981/2015 Normal 16838/2014 Restos a Pagar02.558.157/0001-62









11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 39 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid





06/02/2015 1469 TELEFONICA BRASIL S.A.3449 -64,36 0,00981/2015 Normal 19425/2014 Restos a Pagar02.558.157/0001-62










10/02/2015 1564 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E CAPIVARI3623 3.247,00 0,00983/2015 Normal 154/2015 Orçamentária56.983.505/0001-78

Histórico : CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA ECAPIVARI - PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.











11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 40 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid








13/02/2015 1733 ELOY DE CAMPOS3517 1.300,00 0,00987/2015 Normal 362/2015 Orçamentária035.059.108-30

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS,ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 08/01 A 07/02/2015, CONF AF 2329/2014.

06/02/2015 1405 BANCO DO BRASIL S/A3449 1.361,55 0,00993/2015 Normal 157/2015 Orçamentária00.000.000/0415-48

Histórico : DESP. C/ DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2015.



Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DIVERSASSECRETARIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 17/01/15, CONF.AF.5059/2013PARCIAL.-















11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 41 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid















09/02/2015 1475 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E MARKETING LTDA3449 6.390,90 80,051016/2015 Normal 12831/2014 Restos a Pagar06.866.550/0001-74

Histórico : PREST.DE SERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJ.DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO,A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃODA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DEDIVULGAÇÃO, CONF.AF.8032/2011.-

12/02/2015 1705 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOMENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,CONF. AF. 2918/2014 - PARCIAL.



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOMENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,CONF. AF. 2918/2014 - PARCIAL.

06/02/2015 1409 CATIA SILVA FAIM3758 1.200,00 132,001018/2015 Normal 810/2015 Orçamentária166.111.348-67

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1463 SIMONE BACCI3758 2.720,00 215,621019/2015 Normal 804/2015 Orçamentária258.274.128-05

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 42 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1460 ROSA HELENA NUNES DA SILVA3758 2.040,00 120,211020/2015 Normal 806/2015 Orçamentária086.017.268-60

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1458 REYZA ANNE MARINO DEODATO3758 2.000,00 220,001021/2015 Normal 807/2015 Orçamentária342.806.528-05

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1439 MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO3758 670,00 73,701022/2015 Normal 808/2015 Orçamentária166.566.208-50

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1436 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER3758 2.000,00 220,001023/2015 Normal 809/2015 Orçamentária369.476.278-77

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EMCIÊNCIAS DA NATUREZA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1401 APARECIDA FÁTIMA SANTOS3758 2.040,00 18,921024/2015 Normal 1082/2015 Orçamentária962.582.098-15

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUÊS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1399 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL3758 1.000,00 110,001025/2015 Normal 812/2015 Orçamentária406.055.628-90

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-

06/02/2015 1462 SILVIA ALVES3758 2.000,00 220,001026/2015 Normal 805/2015 Orçamentária302.120.328-01

Histórico : PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA OPROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUÊS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-


Histórico : PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 43 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


10/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA1.800,35 0,001028/2015 Normal Extra-Orçamentária45.279.635/0001-08








09/02/2015 1514 PASQUALIN EVENTOS LTDA.3538 4.000,00 200,001032/2015 Normal 1159/2015 Orçamentária10.905.932/0001-37

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DEST.AOS PROF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO,CONF.AF.164/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA PAULA SAMPAIO NERI, CORRESPONDENTE A NFe.708 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA PAULA SAMPAIO NERI, CORRESPONDENTE A NFe.705 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.

11/02/2015 1613 AMHA SAUDE S/A3517 3.626,08 0,001035/2015 Normal 18665/2014 Restos a Pagar15.131.148/0001-32

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013 (PARCIAL).-

11/02/2015 1612 AMHA SAUDE S/A3517 122.386,79 0,001036/2015 Normal 496/2015 Orçamentária15.131.148/0001-32

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.PP.37/13 E AF.2766/2013 (PARCIAL).-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013 (PARCIAL).-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013 (PARCIAL).-

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 44 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013 (PARCIAL).-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013 (PARCIAL).-





09/02/2015 1476 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ3580 9.720,00 0,001041/2015 Normal 342/2015 Orçamentária04.178.469/0001-76

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CARMELITAS DE SÃO JOSÉ,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS, PARA OATENDIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-

09/02/2015 1477 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIAJARDIM IMPERIAL


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS TIABIA JARDIM IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTODE 30 (TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-

09/02/2015 1478 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO3580 21.390,00 0,001043/2015 Normal 347/2015 Orçamentária04.792.846/0001-62

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR, PARA OATENDIMENTO MENSAL DE 30 BEBÊS E 50 CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2015 (2ª PARCELA).-

09/02/2015 1479 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIMMARISTELA II - AMAM II


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DOJARDIM MARISTELA II, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA OATENDIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-

09/02/2015 1480 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA3580 41.337,00 0,001045/2015 Normal 339/2015 Orçamentária44.707.206/0001-21

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA - ASA, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA 140 (CENTO E QUARENTA)ATENDIMENTOS, SENDO 81 BEBÊS E 59 CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.

06/02/2015 1403 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO EHORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 45 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINÚ E REGIÃO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIAPEDACINHO DO CÉU NO JARDIM PARAÍSO - BAIRRO DO TANQUE, PARA O ATENDIMENTO DE30 (TRINTA)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-

09/02/2015 1538 BANCO SANTANDER S/A1002 -1.576,00 0,001047/2015 Normal 872/2015 Orçamentária90.400.888/0230-02

Histórico : HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DACLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTARNº 632 DE 21/06/11.-

09/02/2015 1538 BANCO SANTANDER S/A3538 1.576,00 0,001047/2015 Normal 872/2015 Orçamentária90.400.888/0230-02




19/02/2015 1855 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME3517 177,00 0,001054/2015 Normal 605/2015 Orçamentária11.083.646/0001-04

Histórico : AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE - CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DOLABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF AF 746/2014

09/02/2015 1487 EQUIPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROSEIRELI - ME


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIMCEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4831/2014.-

09/02/2015 1490 FUNDACAO GRANDE HARMONIA3580 12.960,00 0,001056/2015 Normal 340/2015 Orçamentária05.158.273/0002-63

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DACRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO, PARA O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS,CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.

09/02/2015 1497 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO SIGNO3580 43.848,00 0,001057/2015 Normal 349/2015 Orçamentária78.636.974/0009-00

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTENOVO SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA RAIO DE SOL, PARA OATENDIMENTO DE 203 (DUZENTOS E TRÊS) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.


Histórico : REPASSE REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIADE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF.OFÍCIO IMA-0005/15-INT.-

06/02/2015 1430 JOSE AUGUSTO MORAES BINATTI ME3538 7.870,00 0,001059/2015 Normal 1044/2015 Orçamentária15.130.745/0001-42

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA FORMAÇÃO DE MOTORISTAS DE TRANSP.ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.165/2015.-

09/02/2015 1504 LAR SÃO VICENTE DE PAULO3449 4.110,06 0,001060/2015 Normal 501/2015 Orçamentária54.344.775/0001-03

Histórico : CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DELONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/12/14 A 25/01/15,

11/03/2015 08.17.40 OFR00321 Página 46 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


CONF.AF.2565/2010.- PARCIAL

09/02/2015 1505 LAR SÃO VICENTE DE PAULO3449 5.002,88 0,001061/2015 Normal 4105/2014 Restos a Pagar54.344.775/0001-03

Histórico : CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DELONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/12/14 A 25/01/15,CONF.AF.2565/2010.- PARCIAL

09/02/2015 1511 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH3580 6.480,00 0,001062/2015 Normal 346/2015 Orçamentária03.440.315/0001-48

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANÉLICA ROHI M´KADESH,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVA GERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DE 30(TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-

09/02/2015 1532 UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI3580 25.710,00 0,001063/2015 Normal 341/2015 Orçamentária00.983.589/0001-95

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRRO DOITAPETINGA - UABI, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA, PARA OATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) BEBÊS E 70 (SETENTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ªPARCELA.-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR DEST.AO USODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - (TRANSPORTE ESCOLAR -RECURSO PRÓPRIO).-





05/02/2015 1385 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA3604 127,38 0,001067/2015 Normal 739/2014 Restos a Pagar74.444.597/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHEPAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO,CONF.AF.2466/2013 (PARCIAL).-


Histórico : DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

09/02/2015 1485 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A3538 125,16 0,001069/2015 Normal 87/2015 Orçamentária02.328.280/0001-97

Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-


Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 47 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

09/02/2015 1484 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A3449 2.601,57 0,001071/2015 Normal 54/2015 Orçamentária02.328.280/0001-97

Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

12/02/2015 1716 ROMME CONSTRUTORA LTDA3538 67.610,74 3.380,541072/2015 Normal 712/2015 Orçamentária06.229.343/0001-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NO BAIRRO DOITAPETINGA, CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO CONF.AF.2823/2014.

09/02/2015 1488 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA3449 239.988,08 8.607,851073/2015 Normal 550/2015 Orçamentária08.172.875/0001-82

Histórico : DESPESA COM ADITIVO DE VALOR (39,57%) REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO EREVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II - PARQUE DASÁGUAS,CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONF.AF.3090/2013 (CONTRAPARTIDA).


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP, CORRESPONDENTEA NFe.131 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.

06/02/2015 1412 CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP3538 80.982,83 9.584,311075/2015 Normal 565/2015 Orçamentária15.095.745/0001-59

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAEDUCAÇÃO - FASE II, ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO, CONF AF 2042/2014

06/02/2015 1397 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES3449 1.000,00 0,001076/2015 Normal 1323/2015 Orçamentária313.184.708-54

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DOSR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO 0029/2015-GESTOR-GAB.

09/02/2015 1481 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS JARDIM SAOFELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO


Histórico : REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIMSÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 32 (TRINTA E DUAS)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.


Histórico : DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTADESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.

09/02/2015 1515 ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI3560 29.908,94 2.183,351079/2015 Normal 6452/2014 Restos a Pagar07.656.388/0001-22

Histórico : DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTADESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 30/12/2014, CONF PP 133/13 AF2170/2014.

09/02/2015 1539 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A1005 -1.304,99 0,001080/2015 Normal 19129/2014 Restos a Pagar04.088.208/0001-65

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 48 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. (PARCIAL)

09/02/2015 1539 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A3538 1.304,99 0,001080/2015 Normal 19129/2014 Restos a Pagar04.088.208/0001-65







Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

09/02/2015 1546 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A1005 -862,10 0,001083/2015 Normal 6727/2014 Restos a Pagar04.088.208/0001-65

Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2014.

09/02/2015 1546 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A3808 862,10 0,001083/2015 Normal 6727/2014 Restos a Pagar04.088.208/0001-65

Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2014.


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

10/02/2015 1559 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL3517 85,13 0,001088/2015 Normal 1338/2015 Orçamentária00.360.305/0285-48

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 49 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº K1-635062-07, AIT NºN1-513007-04 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA EGI-7732, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº K1-681850-47 DO VEÍCULOVW/GOL, PLACA DMN-1723, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

10/02/2015 1550 BANCO DO BRASIL S/A3449 102,16 0,001100/2015 Normal 1380/2015 Orçamentária00.000.000/0415-48

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº CD-A1-240925-0, AITNº 4406765180, DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7699, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 3B857966-8 DO VEÍCULOVW/KOMBI, PLACA EGI-7717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº B000000155-1 DO VEÍCULOFIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA CPV-6965, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

09/02/2015 1533 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA3517 4.750,00 0,001105/2015 Normal 1325/2015 Orçamentária102.131.738-16

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE.












Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 -AF.14/2015.-




11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 50 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF. RP. 267/2014 - AF.14/2015.


Histórico : DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DESTINADO AOUSO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 30/12/2014, CONF PP 133/13 AF 2170/2014






Histórico : DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DESTINADO AOUSO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2014, CONF PP 133/13 AF 2170/2014 [PARCIAL]






Histórico : DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.


Histórico : DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.


Histórico : LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARAUSO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A30/12/14, CONF PP 133/2013 AF 2079/2014.

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 51 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE11/12/2014 A 30/12/2014, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS,CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014.


Histórico : LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.

09/02/2015 1509 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO3449 500,00 0,001119/2015 Normal 1324/2015 Orçamentária096.999.828-70

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO S/N.

09/02/2015 1508 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI3449 500,00 0,001120/2015 Normal 1326/2015 Orçamentária120.529.548-80

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OSSERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO 0033/2015-GESTOR-GAB.

09/02/2015 1506 LUIZ ANTONIO LOPES3449 500,00 0,001121/2015 Normal 1327/2015 Orçamentária154.658.848-51

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OSSERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO 0032/2015-GESTOR-GAB.

09/02/2015 1499 JOSE PEDRO LESSI3449 1.000,00 0,001122/2015 Normal 1322/2015 Orçamentária102.117.598-64

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO 0031/2015-GESTOR-GAB.

09/02/2015 1498 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO3449 1.000,00 0,001123/2015 Normal 1448/2015 Orçamentária279.188.328-25

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DOSR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº0030/2015-GESTOR-GAB.

09/02/2015 1483 DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA3449 650,00 0,001125/2015 Normal 226/2015 Orçamentária14.278.539/0001-11

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DECONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF.AF.5490/2014.-

18/02/2015 1788 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3538 33.293,82 0,001127/2015 Normal 1598/2015 Orçamentária29.979.036/0001-40

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 52 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




18/02/2015 1788 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3538 182,68 29.466,111127/2015 Normal 1602/2015 Orçamentária29.979.036/0001-40




18/02/2015 1784 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3517 12.654,28 14.441,551128/2015 Normal 1717/2015 Orçamentária29.979.036/0001-40




















11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 53 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 54 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid












18/02/2015 1781 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3449 38.694,98 1.245,771129/2015 Normal 1706/2015 Orçamentária29.979.036/0001-40


09/02/2015 1513 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA3801 105.000,00 0,001130/2015 Normal 10191/2014 Restos a Pagar10.995.737/0001-45

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/ PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE FOMENTO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIODA ESTANCIA DE ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE DO "HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA" E DA "UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE ll24H JARDIM CEREJEIRAS" - CIRURGIAS ELETIVAS, CONF AF 5934/13.

18/02/2015 1760 AGILMED REMOCOES E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME3449 4.280,00 0,001131/2015 Normal 878/2015 Orçamentária10.445.700/0001-43

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D PARA USO EM PROVAPRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2015, CONF.RP.293/2014 -AF.50/2015.-

23/02/2015 1945 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO3580 10.800,00 0,001132/2015 Normal 1011/2015 Orçamentária04.792.846/0001-62

Histórico : REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA SONHO MEU, PARA OATENDIMENTO MENSAL DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1K856160-3 DO VEÍCULOFIAT/STRADA TREK FLEX, PLACA DBA-0755, LOTADO NA COORDENADORIA DE DEFESACIVIL.

18/02/2015 1769 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME3717 228,00 0,001134/2015 Normal 19304/2014 Restos a Pagar15.367.263/0001-00

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 55 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO, CRAS CAETETUBA E CRAS TANQUE), CONF. PP080/2014 E AF. 7150/2014.

18/02/2015 1771 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME3449 185,04 0,001135/2015 Normal 2979/2014 Restos a Pagar01.417.136/0001-64

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DEPLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF. AF. 988/2014.

27/02/2015 2171 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.3449 1.167,35 0,001136/2015 Normal 920/2015 Orçamentária09.388.890/0001-25

Histórico : AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TAPABURACOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.CO.10/14 - AF.60/2015.-

27/02/2015 2170 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.3449 1.204,35 0,001137/2015 Normal 920/2015 Orçamentária09.388.890/0001-25

Histórico : AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TAPABURACOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.CO.10/14 - AF.60/2015.-

19/02/2015 1860 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP3598 254,88 0,001138/2015 Normal 19585/2014 Restos a Pagar54.835.574/0001-09

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF. PP 072/2014 E AF. 7322/2014.

23/02/2015 1980 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA3580 977,40 0,001139/2015 Normal 1191/2015 Orçamentária65.723.520/0001-78

Histórico : AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA EMEF MARIAHELENA FARIA FERRAZ, CONF.PE.123/14 - AF.193/2015.-

11/02/2015 1647 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA3580 4.230,00 0,001140/2015 Normal 953/2015 Orçamentária65.723.520/0001-78

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA EMEF MARIAHELENA FARIA FERRAZ, CONF.PE.123/2014 - AF.74/2015.-

23/02/2015 1998 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME3449 175,00 0,001141/2015 Normal 932/2015 Orçamentária09.091.787/0001-19

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO EM FESTIVIDADES DEBAIRRO CAETETUBA NOS DIAS 17,18,24 E 25/01/2015, CONF.PP.54/2014 - AF.71/15.-



23/02/2015 1998 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME3449 4.200,00 0,001141/2015 Normal 930/2015 Orçamentária09.091.787/0001-19






11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 56 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid










18/02/2015 1827 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICASLTDA ME


Histórico : AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA, DEST. AO USO NO DIA DO CONCURSO PUBLICO 01/2014PARA O CARGO DE MERENDEIRAS, CONF.PE.50/14 - AF.81/2015.-



Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA,CONF.PE.32/14 - AF.6854/2014.-



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/12/14 A 28/01/15, CONF AF 2760/2012.


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,CONF.PE.145/13 - AF.6850/2014.-

23/02/2015 1960 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME3449 4.600,00 92,001152/2015 Normal 925/2015 Orçamentária09.430.238/0001-21

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO EMFESTIVIDADES DE BAIRRO CAETETUBA NOS DIAS 17,18,24 E 25/01/2015, CONF.PP.106/14 -AF.66/2015.-

11/02/2015 1687 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.3449 10.362,00 0,001153/2015 Normal 214/2015 Orçamentária61.980.272/0001-90

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COMFORNECIMENTO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A10/01/2015, CONF. AF.44/2012 [PARCIAL]

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 57 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


11/02/2015 1686 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.3449 44.902,00 0,001154/2015 Normal 15213/2014 Restos a Pagar61.980.272/0001-90

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COMFORNECIMENTO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 31/12/2014CONF. AF.44/2012 [PARCIAL]

18/02/2015 1838 STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO3449 4.846,79 0,001155/2015 Normal 922/2015 Orçamentária03.918.238/0001-99

Histórico : AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADO AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIASPÚBLICAS, CONF.PE.226/14 - AF.62/2015.-

18/02/2015 1837 STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO3449 43.700,54 0,001156/2015 Normal 922/2015 Orçamentária03.918.238/0001-99

Histórico : AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 02 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE VIAS PÚBLICAS, CONF.PE.226/14 - AF.62/2015.-

06/02/2015 1444 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA3517 746.838,36 105.694,711157/2015 Normal 365/2015 Orçamentária10.995.737/0001-45

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA(GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,


Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS (SEGURADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESANP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.7427-CONF.LEI Nº 10.833/2003.-









11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 58 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid














09/02/2015 1545 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A3658 126,34 0,001176/2015 Normal 821/2015 Orçamentária04.088.208/0001-65

Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.45/2015.-

09/02/2015 1545 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A1005 -126,34 0,001176/2015 Normal 821/2015 Orçamentária04.088.208/0001-65

Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.45/2015.-


Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.47/2015.-



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 59 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid







Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.44/2015.-








Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA CAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE ANFe.122 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.





11/02/2015 1689 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME3580 597,00 0,001184/2015 Normal 282/2015 Orçamentária09.666.183/0001-53

Histórico : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/01/2015 A 19/02/2015, CONF.AF.1042/2013 [PARCIAL]

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 60 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


11/02/2015 1689 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME3580 796,00 0,001184/2015 Normal 283/2015 Orçamentária09.666.183/0001-53

Histórico : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/01/2015 A 19/02/2015, CONF.AF.1042/2013 [PARCIAL]





10/02/2015 1593 SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME3449 3.247,20 0,001187/2015 Normal 1524/2015 Orçamentária00.966.316/0001-32

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA UTILIZAÇÃO DO SR. PREFEITO EASSESSORIA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA,CONF.AF.369/2015.-

10/02/2015 1593 SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME3449 897,60 0,001187/2015 Normal 1525/2015 Orçamentária00.966.316/0001-32

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA UTILIZAÇÃO DO SR. PREFEITO EASSESSORIA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA,CONF.AF.369/2015.-

10/02/2015 1590 ROGÉRIO APARECIDO GARCIA MENEGUELLO3449 105,02 0,001188/2015 Normal 1554/2015 Orçamentária108.176.668-93

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DUPLICIDADE DO IPTU/2014, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUÁRIO MUNICIPAL.-

06/02/2015 1448 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA3803 368.333,33 0,001189/2015 Normal 367/2015 Orçamentária10.995.737/0001-45

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA(GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015, CONF.AF.5934/2013.- PARCIAL

10/02/2015 1579 PAULA NATACHA DE ANDRADE3449 226,32 0,001191/2015 Normal 1428/2015 Orçamentária021.812.008-74

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DASPARCELAS 09 A 11 REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DEISS/HOMOLOGAÇÃO E ISS/TAXAS, CONF. FLS. 110 DO PROCESSO.


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 61 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA(GESTÃO UTI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015, CONF.AF.5934/2013.-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015, CONF.AF.5934/2013.- PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃOPLENA) - (ADITIVO DE 05 LEITOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,CONF.AF.5934/2013.- PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA(GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,CONF.AF.5934/2013 (EMAD - ATENÇÃO DOMICILIAR) - PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA(GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,CONF.AF.5934/2013 (SVO - VERIFICAÇÃO DE ÓBITO) - PARCIAL

10/02/2015 1574 MARGARIDA BENEDITA DE ARAÚJO CLEMENTE3449 63,61 0,001197/2015 Normal 1472/2015 Orçamentária079.323.188-40

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF. 1ªPARCELA DO IPTU/2014.

09/02/2015 1507 MAB JUNDIAI ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME3449 12.916,67 0,001198/2015 Normal 951/2015 Orçamentária96.212.659/0001-80

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC -INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.6873/2014.

10/02/2015 1573 JULIANA NEVES FRANCO3449 278,94 0,001199/2015 Normal 1414/2015 Orçamentária962.235.296-00

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE IPTU/2014 DEVIDO PAGAMENTO EMDUPLICIDADE.

10/02/2015 1566 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA.-EPP.3517 16.200,00 0,001200/2015 Normal 625/2015 Orçamentária67.990.952/0001-70

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 62 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTESPORTADORES DE AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICOP/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO 01/01/2015 A 31/01/2015 - JANEIRO), CONF.AF.1/2015.-

25/02/2015 2057 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL3517 3.651,15 0,001201/2015 Normal 1773/2015 Orçamentária00.360.305/0285-48

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 63 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


19/02/2015 1844 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA3808 1.200,00 0,001208/2015 Normal 13745/2014 Restos a Pagar00.331.788/0016-03

Histórico : LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NOATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014- AF.5076/2014.-

23/02/2015 1946 ATIBAIA SHOP CASA CONSTRUCAO LTDA ME3449 760,50 0,001209/2015 Normal 1330/2015 Orçamentária15.182.539/0001-86

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DEST.AO USO NA PROVA PRÁTICA DOSCANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO NA VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO -

26/02/2015 2116 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME3597 160,00 0,001210/2015 Normal 2304/2014 Restos a Pagar00.517.024/0001-12

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DEATIBAIA, CONF AF 745/2014














Histórico : CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA R.WEISSENRIEDER DIAS - EPP, CORRESPONDENTE ANFe.494 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.


Histórico : CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA R.WEISSENRIEDER DIAS - EPP, CORRESPONDENTE A NFE.487 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIAJANEIRO/2015

20/02/2015 1897 BANCO BRADESCO S/A1009 2.669,69 0,001221/2015 Normal Extra-Orçamentária60.746.948/0673-73

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 64 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AOFINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1554 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A3449 5.676,81 113,541222/2015 Normal Extra-Orçamentária59.118.133/0001-00

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AOFINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO LUSO BRASILEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1557 BV FINANCEIRA S/A3449 2.686,87 53,741223/2015 Normal Extra-Orçamentária01.149.953/0001-89

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AOFINANCIAMENTO JUNTO A BV FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2015.

12/02/2015 1697 ASSOC. PAULO ALVIM DE JUDÔ ATIBAIA - A.P.A.J.A.3449 300.000,00 0,001225/2015 Normal 1162/2015 Orçamentária07.547.005/0001-88

Histórico : REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDÔ DE ATIBAIA -A.P.A.J.A. E A P.E.A., PARA EXECUÇÃO DO PROJETO JUDÔ DE PARTICIPAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-

25/02/2015 2066 CLAYTON WASHINGTON ALVES ME3580 2.667,70 0,001226/2015 Normal 1273/2015 Orçamentária07.606.317/0001-15

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS,CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.












Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEIFS,CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.

25/02/2015 2065 CLAYTON WASHINGTON ALVES ME3580 865,20 0,001227/2015 Normal 1301/2015 Orçamentária07.606.317/0001-15



Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 65 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEIFS,CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
















Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS,CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-









11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 66 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid














24/02/2015 2029 MARIO CEZAR MITTEROFHE3803 2.216,90 463,301232/2015 Normal 364/2015 Orçamentária526.512.826-34

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARAOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS ECOMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 19/01/15,CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL-PRÓTESE).-

10/02/2015 1548 BANCO DAYCOVAL S/A3449 13.815,86 276,321234/2015 Normal Extra-Orçamentária62.232.889/0001-90

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOFINANCIAMENTO JUNTO À DAYCOVAL NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1549 BANCO DO BRASIL S/A3449 39.316,18 0,001237/2015 Normal Extra-Orçamentária00.000.000/0415-48

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOFINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1555 BANCO SANTANDER S/A1002 251.254,53 0,001239/2015 Normal Extra-Orçamentária90.400.888/0230-02

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOFINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO SANTANDER NO MÊS DE JANEIRO/2015.

11/02/2015 1642 FLAVIA SELLMER ANTONI3632 331,20 36,431243/2015 Normal 1439/2015 Orçamentária055.656.398-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃODO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA SENSIBILIZAÇÃO - CONVENIO SENAR - AF 309/2015

10/02/2015 1599 SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA3449 7.022,25 140,451247/2015 Normal Extra-Orçamentária51.913.069/0001-47

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 67 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOCONVÊNIO JUNTO À FLAMIL COM. E SERV. FUNERÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOCONVÊNIO JUNTO PLANO ASSISTENCIAL PARQUE DAS FLORES, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOCONVÊNIO JUNTO AO PLANO SAN MARCO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.

13/02/2015 1722 AMO ATIBAIA ASSIST.MEDICO ODONTOL.S/C.LT3449 1.783,85 62,441251/2015 Normal Extra-Orçamentária67.160.176/0001-81

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOCONVÊNIO JUNTO À ORALMED, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. ACONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE ATIBAIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 51.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO 94.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-

03/02/2015 1350 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3538 2.309,42 0,001260/2015 Normal 1746/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESABOREAL ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE À NFe. 11, CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIAJANEIRO/2015.


Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

24/02/2015 2030 MARIO CEZAR MITTEROFHE3808 1.283,10 0,001268/2015 Normal 12970/2014 Restos a Pagar526.512.826-34

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 68 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAREDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOSEQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).-

13/02/2015 1741 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA3449 6.690,00 411,441270/2015 Normal 1160/2015 Orçamentária07.797.967/0001-95

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERV. DO SISTEMABANCO DE PREÇOS PARA USO DO SETOR DE COMPRAS, CONF.AF.163/2015.-

25/02/2015 2076 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP3560 582,32 0,001273/2015 Normal 18769/2014 Restos a Pagar16.502.748/0001-22

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA) DEST.A CRECHECOMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PE.48/14 - AF.6857/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

24/02/2015 2025 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA3449 5.740,00 0,001274/2015 Normal 1201/2015 Orçamentária02.034.719/0001-79

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF.PP.33/14 - AF.199/2015.-

19/02/2015 1891 TORINO INFORMÁTICA LTDA3581 37.800,00 0,001275/2015 Normal 15950/2014 Restos a Pagar03.619.767/0001-91

Histórico : AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DOS SERVIDORES DA SAJC, CONF PP92/2013 AF 6054/2014

13/02/2015 1758 R WEISSENRIEDER DIAS EPP3560 80.883,94 3.093,831276/2015 Normal 5517/2014 Restos a Pagar03.495.291/0001-24

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DOBAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO, CONF AF1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

25/02/2015 2087 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP3449 9.854,00 0,001277/2015 Normal 918/2015 Orçamentária01.703.270/0001-21

Histórico : AQUISIÇÃO DE BOTA PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.84/2014 -AF.58/2015.-

26/02/2015 2127 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP3449 65.337,70 0,001278/2015 Normal 923/2015 Orçamentária01.703.270/0001-21

Histórico : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DEST.AO USO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.61/14 -AF.63/2015.-

18/02/2015 1841 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME3449 439,00 0,001279/2015 Normal 19064/2014 Restos a Pagar11.804.877/0001-51

Histórico : AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DEHABITAÇÃO, CONF.PE.6/14 - AF.7012/2014.-


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIOJUNTO À SOESP ODONTO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1558 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL1012 227.338,41 0,001283/2015 Normal Extra-Orçamentária00.360.305/0285-48

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOFINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1561 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA3449 633,00 12,661286/2015 Normal Extra-Orçamentária62.371.257/0068-14

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 69 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIOJUNTO À C.P.P. - CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.

10/02/2015 1577 MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA3449 2.010,60 40,211287/2015 Normal Extra-Orçamentária33.608.308/0003-35

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIOJUNTO À MONGERAL SEGUROS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2014.-

10/02/2015 1601 SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA3449 323,70 6,471289/2015 Normal Extra-Orçamentária51.913.069/0001-47

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIOJUNTO À VERTCO SEGUROS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIOJUNTO À FARMACIA DROGA RIO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIOJUNTO À FARMANOSSA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.

25/02/2015 2075 IRANY DOS SANTOS LIMA3449 2.400,00 290,121292/2015 Normal 248/2015 Orçamentária120.926.758-69

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DEGESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOSHUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015, CONF.AF.4003/2014.-

25/02/2015 2054 BOREAL ENGENHARIA LTDA3824 37.748,35 1.013,771293/2015 Normal 403/2015 Orçamentária60.591.864/0002-38

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM IMPERIAL, JARDIMCOLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ªMEDIÇÃO, CONF.AF.6335/2014 (PRÓ TRANSPORTE).- PARCIAL

26/02/2015 2119 JOSE ROBERTO BINATTI3449 2.536,43 56,151294/2015 Normal 535/2015 Orçamentária532.730.108-78

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2015.-

20/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA6.729,74 0,001296/2015 Normal Extra-Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : REMUNERAÇÃO REF. PAGAMENTO QUINZENAL FEVEREIRO/2015

19/02/2015 1843 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA3538 15.180,00 0,001297/2015 Normal 1215/2015 Orçamentária54.305.974/0001-02

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.220/2015.-

11/02/2015 1617 ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO3449 300,00 0,001298/2015 Normal 1995/2015 Orçamentária278.320.398-76

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 70 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. MEMORANDO S/N.

24/02/2015 2011 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME3449 138,00 0,001299/2015 Normal 19536/2014 Restos a Pagar71.660.328/0001-82

Histórico : AQUISIÇÁO DE BOBINAS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO INSTALADONA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.AF.7297/2014.-


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº R264411234 DO VEÍCULOVW/SAVEIRO 1.6 CS, PLACA DMN-1739, LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOSGM/CELTA - PLACA BPZ-8204 E GM/CELTA - PLACA BPZ-8205, LOTADOS NA SECRETARIA DE


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.197/14 - AF.6926/2014.-

12/02/2015 1702 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS3449 8.000,00 0,001303/2015 Normal 209/2015 Orçamentária04.479.354/0001-11

Histórico : DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2015.-


Histórico : DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (EQUIPE DECONSERVEIROS)PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-

24/02/2015 2017 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME3803 1.920,00 0,001305/2015 Normal 11158/2014 Restos a Pagar17.113.492/0001-24

Histórico : DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 -AF.4134/2014.-

19/02/2015 1862 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.3538 418,00 0,001306/2015 Normal 1211/2015 Orçamentária61.714.994/0001-00


10/02/2015 1568 FLAIANY LOPES ROJAS TERRON3538 1.000,00 0,001307/2015 Normal 1940/2015 Orçamentária369.287.258-50

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. MEMORANDO Nº 137/2015 - SE.

24/02/2015 2023 GREGORIO S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA3560 352,00 0,001308/2015 Normal 19288/2014 Restos a Pagar14.700.761/0001-60

Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA OS PROFISSIONAIS DA EMEI ROSA STAVALEGARCIA, CONF. PE 206/2014 E AF. 7134/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA USO NA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA,CONF. PE 206/2014 E AF. 6867/2014.

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 71 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM E AO CAADE- CENTRO DE ATEND. E APOIO DESENV. EDUCACIONAL, CONF. PE 206/2014 E AF. 6867/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM E AO CAADE- CENTRO DE ATEND. E APOIO DESENV. EDUCACIONAL, CONF. PE 206/2014 E AF. 6867/2014.

11/02/2015 1622 ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA3760 18.368,49 0,001311/2015 Normal 1537/2015 Orçamentária01.565.706/0001-63

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICASMUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.367/2015.-

11/02/2015 1622 ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA3760 4.121,04 28.746,471311/2015 Normal 1541/2015 Orçamentária01.565.706/0001-63
















24/02/2015 2020 GREGORIO S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA3560 2.112,00 0,001312/2015 Normal 18828/2014 Restos a Pagar14.700.761/0001-60

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESAS) DEST.A EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS,CONF.PE.206/14 - AF.6901/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 72 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO ALTO E BAIXO) PARA A CRECHE COMUNITÁRIA SANTARITA E EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF. PE 206/2014 E AF. 6868/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO ALTO E BAIXO) PARA A CRECHE COMUNITÁRIA SANTARITA E EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF. PE 206/2014 E AF. 6868/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS INFANTIS PARA A EMEF PREF. GILBERTOSANT´ANNA, CONF.PE.147/14 - AF.6449/2014.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL COLETIVO) PARA USO DOSALUNOS DA EMEI LICINIO CARPINELLI / ROSA STAVALLE GARCIA, CONF. PE 147/2014 E AF.6718/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL COLETIVO) PARA USO DOSALUNOS DA EMEI LICINIO CARPINELLI / ROSA STAVALLE GARCIA, CONF. PE 147/2014 E AF.6718/2014.

19/02/2015 1869 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA3538 16.224,00 0,001316/2015 Normal 1214/2015 Orçamentária02.748.635/0001-05


10/02/2015 1572 IVETE LOURENCO LEANO3538 1.710,00 0,001317/2015 Normal 1944/2015 Orçamentária073.722.288-32

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº138/2015 - SE.

19/02/2015 1870 JBS S/A.3538 17.700,00 0,001318/2015 Normal 1218/2015 Orçamentária02.916.265/0011-31


11/02/2015 1659 JOSE PAULO GONCALVES3449 1.000,00 0,001319/2015 Normal 1942/2015 Orçamentária138.101.828-93

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N.

23/02/2015 1988 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME3538 2.160,00 0,001320/2015 Normal 1196/2015 Orçamentária14.755.354/0001-50

Histórico : AQUISIÇÃO DE CLORO DESTINADO AO TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF.PE.54/14 -AF.194/2015.-


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"ESCOLA DE BELEZA", CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ªE 2ª PARCELAS).-

19/02/2015 1879 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA3538 11.400,00 0,001322/2015 Normal 1408/2015 Orçamentária08.528.442/0001-17

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 73 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014, AF. 290/2015.


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (SEC. SAÚDE) -


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.- PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.- PARCIAL

13/02/2015 1748 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3598 1.182,00 0,001327/2015 Normal 9/2014 Restos a Pagar45.279.635/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).- PARCIAL





13/02/2015 1743 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA1002 490,75 0,001329/2015 Normal 9943/2014 Restos a Pagar45.279.635/0001-08


11/02/2015 1683 RODNEY SEISSUM SAKIHARA3449 1.446,46 0,001330/2015 Normal 2021/2015 Orçamentária013.188.908-70

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO REF.AO ISS, ALVARÁ DE LICENÇA DECONSTRUÇÃO E TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PROJETO DE

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 74 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR DEST.AO USODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONF.AF.55/2015(TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO).-


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE206/2014 E AF. 6985/2014.

12/02/2015 1700 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA3449 27.209,99 802,701333/2015 Normal 559/2015 Orçamentária51.081.230/0001-63

Histórico : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO CIRETRAN, NA AVENIDA ALFREDOANDRÉ (SETOR A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-

18/02/2015 1762 AMC INFORMATICA LTDA3449 484,00 0,001334/2015 Normal 18896/2014 Restos a Pagar62.541.735/0001-80

Histórico : AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PE.181/14 - AF.6962/2014.-

18/02/2015 1786 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS3632 123,84 0,001335/2015 Normal 2027/2015 Orçamentária29.979.036/0001-40

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO 94.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 51 -


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- (PRÓ JOVEMURBANO)


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- (PRÓ JOVEMURBANO)







11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 75 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid








12/02/2015 1699 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA3449 58.119,93 1.714,541339/2015 Normal 576/2015 Orçamentária51.081.230/0001-63

Histórico : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NELO BACCIE EURICO BARROS SOUZA (SETOR B), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-


Histórico : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA AVENIDA JOVIANO ALVIM X JOÃOP.DOS SANTOS (SETOR A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESACONSTRUTORA CORDEIRO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.33 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA 01/2015.-


Histórico : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DO LAGO DOJARDIM DO LAGO (SETOR-A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-


Histórico : RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESABOREAL ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE À NFe. 10, CODIGO 2640, COMPETÊNCIAJANEIRO/2015.




Histórico : RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESACONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP, CORRESPONDENTE À NFe. 32, CODIGO 2640,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.





11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 76 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 77 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


























18/02/2015 1773 ESEQUIEL VIEIRA3449 2.128,89 25,591348/2015 Normal 363/2015 Orçamentária141.909.708-32

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 78 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE10/01/15 A 09/02/15, CONF.AF.1723/2014.-

18/02/2015 1836 SEBASTIAO AMANSO3538 2.000,00 15,921349/2015 Normal 398/2015 Orçamentária777.805.588-00

Histórico : LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS,DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AODESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01 A09/02/15, CONF.AF.5748/2014.-

12/02/2015 1704 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA3517 1.000,00 0,001350/2015 Normal 2135/2015 Orçamentária262.468.928-17

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONF.OFÍCIO S/N.

26/02/2015 2091 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP3449 12.334,00 0,001351/2015 Normal 212/2015 Orçamentária01.516.595/0001-03

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFEDA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 19/01/15, CONF.PP.22/13- AF.1916/2013 (PARCIAL).-

26/02/2015 2092 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP3449 24.666,00 0,001352/2015 Normal 4968/2014 Restos a Pagar01.516.595/0001-03

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFEDA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/14 A 19/12/14 E 20 A 31/12/14,CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.-

26/02/2015 2093 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES3449 4.333,34 0,001353/2015 Normal 901/2015 Orçamentária208.741.628-15

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADEII), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01 A 13/02/15, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL

26/02/2015 2093 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES3449 5.666,66 0,001353/2015 Normal 554/2015 Orçamentária208.741.628-15

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADEII), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01 A 13/02/15, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL

27/02/2015 2255 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 3.198,36 0,001354/2015 Normal 468/2015 Orçamentária13.021.759/0001-00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DASNAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/2015.-

24/02/2015 2042 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME3449 730,00 21,901355/2015 Normal 1210/2015 Orçamentária16.510.150/0001-85

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O FESTIVAL DEFERIAS NO DIA 23/01/2015 NO GINÁSIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, CONF.PP.97/14 -AF.210/2015.-

23/02/2015 1962 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP3538 41.964,17 2.233,381356/2015 Normal 223/2015 Orçamentária10.713.403/0001-31

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO PORTÃO,CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.AF.6647/2014 - PARCIAL

20/02/2015 1923 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA1002 2.602.282,64 0,001357/2015 Normal Extra-Orçamentária45.279.635/0001-08

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 79 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : REMUNERAÇÃO REF. AO PAGAMENTO QUINZENAL REF. FEVEREIRO/2015

23/02/2015 1963 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP3560 26.027,17 0,001358/2015 Normal 17939/2014 Restos a Pagar10.713.403/0001-31

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO PORTÃO,CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.AF.6647/2014 - PARCIAL (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-


Histórico : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM TORNO DO LAGO DO JARDIM DO LAGO(SETOR A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-

25/02/2015 2055 BOREAL ENGENHARIA LTDA3824 3.630,16 0,001360/2015 Normal 17117/2014 Restos a Pagar60.591.864/0002-38

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM IMPERIAL, JARDIMCOLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ªMEDIÇÃO, CONF.AF.6335/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ TRANSPORTE).- PARCIAL

26/02/2015 2097 CARLOS ROBERTO BUENO3597 3.701,95 229,981361/2015 Normal 647/2015 Orçamentária582.721.868-53

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILASALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A 12/02/2015, CONF.AF.59/2014.-

18/02/2015 1829 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA3449 114.249,26 2.874,391362/2015 Normal 4102/2014 Restos a Pagar67.192.609/0001-80

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICOCULTURAL, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO, CONF.AF.3575/2012(CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DADE)

18/02/2015 1830 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA3613 34.992,06 896,371363/2015 Normal 731/2014 Restos a Pagar67.192.609/0001-80

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICOCULTURAL, CORRESPONDENTE À 20ª MEDIÇÃO, CONF.AF.3575/2012 (CONVÊNIO DADE)

27/02/2015 2194 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICAÇÃO EMARKETING LTDA


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DEDIAGNÓSTICO SOCIAL INTRAURBANO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PLANO DECENAL PARAINFÂNCIA E JUVENTUDE E PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, CONF AF 5209/2014.

26/02/2015 2120 KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA3449 27.661,62 414,921365/2015 Normal 12231/2014 Restos a Pagar03.006.106/0001-90

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIOSUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.-

23/02/2015 1958 BOREAL ENGENHARIA LTDA3816 7.094,55 0,001366/2015 Normal 19592/2014 Restos a Pagar60.591.864/0002-38

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIMPAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIMJARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01,

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 80 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


À 3ª MEDIÇÃO, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).- PARCIAL

23/02/2015 1957 BOREAL ENGENHARIA LTDA3816 307.041,90 8.063,641367/2015 Normal 406/2015 Orçamentária60.591.864/0002-38

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIMPAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIMJARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01,CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF.AF.5152/2014 ((PRÓ-TRANSPORTE).- PARCIAL

23/02/2015 1959 BOREAL ENGENHARIA LTDA3816 14.991,57 0,001368/2015 Normal 408/2015 Orçamentária60.591.864/0002-38

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIMPAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIMJARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01,CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-

03/02/2015 1325 CONSTRUTORA ROY LTDA3449 58.993,04 0,001369/2015 Normal 10627/2014 Restos a Pagar43.898.972/0001-58

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DOLAGO E PISTA DE COOPER FASE II, JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 5ªMEDIÇÃO, CONF AF 3899/2014. (CONTRAPARTIDA)

03/02/2015 1326 CONSTRUTORA ROY LTDA3693 18.841,78 1.963,681370/2015 Normal 10626/2014 Restos a Pagar43.898.972/0001-58

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DOLAGO E PISTA DE COOPER FASE II, JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 5ªMEDIÇÃO, CONF AF 3899/2014.

18/02/2015 1770 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP3449 19.261,06 619,621371/2015 Normal 19135/2014 Restos a Pagar10.713.403/0001-31

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CENTRO COMUNITÁRIO DOIARA, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO, CONF.AF.7054/2014.-

19/02/2015 1889 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA3538 113.164,21 0,001372/2015 Normal 638/2015 Orçamentária65.906.786/0001-56

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 a 31/01/2015, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-



19/02/2015 1889 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA3538 18.860,70 27.819,541372/2015 Normal 641/2015 Orçamentária65.906.786/0001-56



Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 81 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 a 31/01/2015, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 31/01/2015,CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

19/02/2015 1890 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA3538 10.533,64 15.537,131373/2015 Normal 645/2015 Orçamentária65.906.786/0001-56







Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE ANFe.691 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE ANFe.690 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,CORRESPONDENTE A NFe.2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145 - CÓDIGO 2640 -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.

13/02/2015 1735 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM3517 328,04 0,001380/2015 Normal Extra-Orçamentária47.109.087/0001-01

Histórico : REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DASERVIDORA CRISTIANE DORNELLAS DE BARROS MENDES, CORRESPONDENTE AORECOLHIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUADO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.-

20/02/2015 1940 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA3565 41.642,70 0,001382/2015 Normal 8848/2014 Restos a Pagar45.743.580/0001-45

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 82 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUADO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (CONTRA-PARTIDA).-

13/02/2015 1731 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME3449 1.200,00 0,001383/2015 Normal 215/2015 Orçamentária05.874.180/0001-54

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CONF.AF.7056/2014.- PARCIAL

13/02/2015 1732 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME3449 1.680,00 0,001384/2015 Normal 19152/2014 Restos a Pagar05.874.180/0001-54

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CONF.AF.7056/2014.- PARCIAL


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ANDRESSA APARECIDACAUMO BARREIROS (CPF.309.689.158-33) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO

13/02/2015 1728 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA3449 185.000,00 0,001386/2015 Normal 1914/2015 Orçamentária11.846.291/0001-50

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTA DE ATIBAIA (APA) PARA A REALIZAÇÃO DE ATLETISMO ENATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL E INTELECTUAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-



Histórico : REPASSE REF.AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO PONTO DE LUZ/CAETETUBA, VISANDO O SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS CAETETUBAS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELA)

18/02/2015 1831 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP3449 1.730,00 0,001388/2015 Normal 280/2015 Orçamentária05.806.253/0001-70

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRALPRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/15, CONF.AF.5420/2012.-

19/02/2015 1875 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP LTDA3808 2.016,00 0,001389/2015 Normal 1409/2015 Orçamentária48.939.276/0001-66

Histórico : AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GASE ESTÉRIL DEST. AOS PACIENTES ATENDIDOS NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.2/14 - AF.307/2015.-

18/02/2015 1777 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.3449 9.072,00 0,001390/2015 Normal 247/2015 Orçamentária01.460.084/0001-09

Histórico : CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COMRESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 21/01/15,CONF.AF.838/2014.- [PARCIAL]

18/02/2015 1778 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.3449 3.888,00 0,001391/2015 Normal 2449/2014 Restos a Pagar01.460.084/0001-09

Histórico : CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COMRESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCILA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/12/14 A 31/12/14.CONF.AF.838/2014.- [PARCIAL]

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 83 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


18/02/2015 1765 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA3517 37.500,00 0,001392/2015 Normal 1166/2015 Orçamentária21.551.379/0008-74

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (SERINGAS DESCARTÁVEIS) DEST.AOSDISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.35/14 0-AF.167/2015.-

19/02/2015 1847 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA3517 6.926,40 0,001393/2015 Normal 1329/2015 Orçamentária21.551.379/0008-74

Histórico : AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE (DIVERSOS CALIBRE), DEST. AO USODOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONF PE 2/2014 - AF

19/02/2015 1842 COMERCIAL LICITOP LTDA3661 6.589,67 0,001394/2015 Normal 17147/2014 Restos a Pagar11.026.030/0001-93

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO, CONF. PP 100/14 E AF. 6374/2014.

24/02/2015 2009 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME3449 234,00 0,001395/2015 Normal 880/2015 Orçamentária12.517.378/0001-46

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIAS DESTINADO AO USO NO SETOR DEEMPENHO, CONF.PE.128/14 - AF.52/2015.-

24/02/2015 2008 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME3449 1.404,00 0,001396/2015 Normal 19154/2014 Restos a Pagar12.517.378/0001-46

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIAS PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DEHABITAÇÃO, CONF. PE 128/2014 E AF. 7040/2014.

25/02/2015 2048 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA3517 56,25 0,001397/2015 Normal 973/2015 Orçamentária11.260.846/0001-87

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DOCAETETUBA - SMS, CONF.PE.157/14 - AF.91/2015.-

23/02/2015 1961 C B S HOSPITALAR LTDA3517 50.000,00 0,001398/2015 Normal 1167/2015 Orçamentária11.000.574/0001-86

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (TIRAS REAGENTES) DEST.AOS DISPENSÁRIOSDE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.35/14 - AF.168/2015.-

20/02/2015 1911 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA3517 90.117,37 0,001399/2015 Normal 228/2015 Orçamentária53.437.315/0001-67

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,CONF.AF.2619/13.- PARCIAL

20/02/2015 1911 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA3517 4.248,52 0,001400/2015 Normal 15550/2014 Restos a Pagar53.437.315/0001-67

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,CONF AF 2619/13.- PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF.AF.2621/13.-

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 84 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF.AF.2621/13.-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015, CONF AF 2620/13 - PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015, CONF.AF.2618/13.- PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015, CONF AF 2618/13 - PARCIAL

19/02/2015 1853 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA3820 1.209,00 0,001405/2015 Normal 907/2015 Orçamentária01.970.368/0001-45

Histórico : AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS EJARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4829/2014.-

25/02/2015 2070 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.3517 22.483,00 0,001406/2015 Normal 992/2015 Orçamentária43.940.618/0001-44

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF.PE.225/14 - AF.110/2015.-

24/02/2015 2018 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOSEDUCACIONAIS LTDA - EPP


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DAS EMEI JOSE MAIA DETOLEDO/ LICINIO CARPINELI/ FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF.PE.174/13 - AF.230/2015.-



Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DAS EMEI JOSE MAIA DETOLEDO/ LICINIO CARPINELI/ FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF.PE.174/13 - AF.230/2015.-



Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DAS EMEI JOSE MAIA DETOLEDO/ LICINIO CARPINELI/ FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF.PE.174/13 - AF.230/2015.

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 85 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


-



Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEI ELEONOR DEBARROS, CONF.PE.174/13 - AF.305/2015.-



Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DAS EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO/ MARIA DE PAULA POSSO/ FLORÊNCIO P. CAMARGO,CONF.PE.174/13 - AF.305/2015.-








Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE PASSE ESCOLAR E LIQUIDIFICADOR PARAEMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF.PE.145/13 - AF.6849/2014.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE PASSE ESCOLAR E LIQUIDIFICADOR PARAEMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF.PE.145/13 - AF.6849/2014.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PE 232/2014 - AF 399/2015.

27/02/2015 2201 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP3632 510,00 0,001414/2015 Normal 1445/2015 Orçamentária68.894.021/0001-31

Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO -OLERICULTURA ORGÂNICA SENSIBILIZAÇÃO - CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 104/2014 - AF313/2015.




23/02/2015 2000 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME3449 671,00 0,001416/2015 Normal 1512/2015 Orçamentária06.161.867/0001-05

Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRAFICA PARA USO DO SETOR DE SEGURANÇA DOTRABALHO NA EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES DE TRABALHOS, CONF.PE.6/14 - AF.360/2015.-

27/02/2015 2217 RODRIGO TONELOTTO3449 165,60 0,001417/2015 Normal 958/2015 Orçamentária02.514.617/0001-50

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 86 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DEST. AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.217/14 - AF.79/2015.-

24/02/2015 2040 TECNOMAD S S LTDA3538 259,17 0,001418/2015 Normal 289/2015 Orçamentária55.798.839/0001-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOSSETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.AF.3529/2013.- PARCIAL


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOSSETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.AF.3529/2013.- PARCIAL

24/02/2015 2039 TECNOMAD S S LTDA3538 2.197,11 0,001420/2015 Normal 12553/2014 Restos a Pagar55.798.839/0001-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONF.AF.3528/2013.-

24/02/2015 2038 TECNOMAD S S LTDA3538 2.496,59 0,001421/2015 Normal 12556/2014 Restos a Pagar55.798.839/0001-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.AF.3527/2013.-

18/02/2015 1832 NOVATA ENGENHARIA LTDA.3538 47.847,17 5.781,531422/2015 Normal 632/2015 Orçamentária05.266.821/0001-98

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A31/01/2015, CONF.PP.60/10 E AF.4756/2011.- PARCIAL

18/02/2015 1832 NOVATA ENGENHARIA LTDA.3538 11.961,79 0,001422/2015 Normal 631/2015 Orçamentária05.266.821/0001-98






23/02/2015 1977 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.3517 80.030,00 9.443,541423/2015 Normal 240/2015 Orçamentária67.093.815/0001-33

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOSPÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01 A 31/01/15, CONF.AF.1860/2014.-


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE APARECIDO DA CUNHA LOBO(CPF.965.389.968-68) , DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO C/RESC.


Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 87 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS MARCELOPISTORESI (CPF.087.237.408-41) , DEVIDO A EXONERAÇÃO.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE KELLY CRISTINA DA SILVA(CPF.283.915.528-10) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO DISPENSADO.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE LIVIA FUNCK GUIMARAES(CPF.327.968.538-96) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO DISPENSADO.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA CLARA SILVEIRA(CPF.126.886.508-74) , DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO C/RESC.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ELIZABETE DE ALMEIDA DPERES (CPF.021.616.248-30) , DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA ALINE POLONIMEDEIROS (CPF.339.827.39-02) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO DISPENSADO.


Histórico : ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015


Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015


Histórico : ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015


Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

03/02/2015 1352 AMO ATIBAIA ASSIST.MEDICO ODONTOL.S/C.LT1005 1.834,02 64,191435/2015 Normal Extra-Orçamentária67.160.176/0001-81

Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO CONVÊNIOJUNTO À ORALMED NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF. À RESCISÃO CONTRATUAL DE CAIO CAUE JALLAGEAS(CPF.396.914.888-09), DEVIDO A PEDIDO DE DEMISÃO C/AVISO DISPENSADO.


Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 88 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 89 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF.A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 090/14 DAEMPRESA CARVALHO & SILVA SERVIÇOS EIRELI ME, NA CV.007/14 (FLS. 367/370) - CONF.RECIBOS ANEXADOS SOB FLS.256 E 356 DO PROC.810/2014.-



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "JOVEM CIDADÃO", VISANDO O PROJETO DECAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).-



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO", VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DECAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).-



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "ESCOLA DE CAPACITAÇÃO", CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).-

13/02/2015 1723 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA3449 21.000,00 0,001454/2015 Normal 1164/2015 Orçamentária54.676.184/0001-33

Histórico : REPASSE REF. AO CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DEATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃOE EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NO CCTI PARA O PROJETO MELHOR IDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).-

26/02/2015 2117 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI3449 16.699,10 2.671,851455/2015 Normal 813/2015 Orçamentária08.930.462/0001-10

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COMO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE05/01/15 A 31/01/15, CONF.PP.54/14 - AF.41/2015.-




Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIACOM INSTALAÇÃO DE UM POSTE TUBULAR NA OBRA DA LUCAS BOULEVARD - FASE 2(LIGAÇÃO DE ENERGIA) - ESTÂNCIA LYNCE - ATIBAIA - SP, CONF.AF.406/2015.-

18/02/2015 1764 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA3658 156,20 0,001458/2015 Normal 88/2015 Orçamentária45.605.755/0001-58

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2015 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 90 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


20/02/2015 1915 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO3760 8.280,84 6.870,811459/2015 Normal 118/2015 Orçamentária05.465.986/0001-99

Histórico : REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITOLAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.


Histórico : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM RUA DO BAIRRO TRÊS PISTAS (SETOR B),CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-


Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N

19/02/2015 1851 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS3687 12.587,03 0,001462/2015 Normal 390/2015 Orçamentária09.261.394/0001-06

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONF.AF.1476/2014.-

26/02/2015 2125 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO3449 1.000,00 0,001463/2015 Normal 2478/2015 Orçamentária138.040.208-52

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 21/15 - GESTOR SUMA

25/02/2015 2084 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LUISA DACRUZ ATENDIDA PELA NUTRICÇÃO DA SMS, CONF. PE 159/2013 - AF 374/2015.

19/02/2015 1871 JUVENIR GONCALVES DE SOUZA3449 300,00 0,001465/2015 Normal 2481/2015 Orçamentária713.566.908-82

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OSSERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 034/2015-GESTOR-GAB.

23/02/2015 1987 LENITA CHERFEN ZIGAIB GONCALVES3517 1.000,00 0,001466/2015 Normal 2475/2015 Orçamentária106.985.608-84


20/02/2015 1901 CELSO AKIO MARUTA3517 1.000,00 0,001467/2015 Normal 2473/2015 Orçamentária247.210.158-95



Histórico : DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS EGALERIAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-


Histórico : DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACOS),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 91 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS VERDES),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-

19/02/2015 1852 DAVID DO NASCIMENTO3517 1.000,00 0,001471/2015 Normal 2476/2015 Orçamentária118.343.378-60


25/02/2015 2068 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA3803 2.400,00 0,001472/2015 Normal 14287/2014 Restos a Pagar02.477.571/0001-47

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONF PE 93/2014 AF 5358/2014.

19/02/2015 1854 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA3517 1.900,00 0,001473/2015 Normal 2480/2015 Orçamentária262.468.928-17

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N

27/02/2015 2219 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA PARA PACIENTE RENAL)DOPROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.159/13 -AF.82/15 (PAB CUSTEIO)




Histórico : REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL, REF.AO CONVÊNIOMÉDICO-HOSPITALAR, CONF.PLANO COLETIVO P/ADESÃO SOB PROTOCOLO ANS Nº10707032.952-5, REF.AOS AGREGADOS INDICADOS PELOS SERV. PÚBL. MUNIC., APOSENT.E PENSION. DA ADM. PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE


Histórico : RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESASINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA EPP, CORRESPONDENTE ANFe.511, CÓDIGO 2640, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.

26/02/2015 2122 MAURILIO ZUNHIGA DIAS3449 7.000,00 1.470,781479/2015 Normal 1507/2015 Orçamentária127.641.818-33

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECÇÃO DE BAMBOLINA E PERNAS PARA OCENTRO DE CONVENÇÕES. AF 331/2015.


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE BRUNA RODRIGUES ARENASPERDIGÃO DE OLIVEIRA (CPF.312.830.388-62), DEVIDO PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISODISPENSADO.



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 92 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


20/02/2015 1922 PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.3449 84.599,95 1.269,001482/2015 Normal 2030/2015 Orçamentária06.932.501/0001-92

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O LOTEAMENTOJARDIM CENTENÁRIO E PARQUE FERNÃO DIAS, PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.CO.7/13 -AF.430/2015.-

23/02/2015 2001 SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA ME3760 66.394,19 893,191483/2015 Normal 11057/2014 Restos a Pagar03.998.919/0001-04

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA EFORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DEINFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOSADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DEATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015, CONF.AF.4510/2012.-

26/02/2015 2118 GENIVALDO GONCALVES ROCHA3449 1.340,00 147,401487/2015 Normal 1479/2015 Orçamentária274.799.598-42

Histórico : CONTRATAÇÃO DE AFINADOR PARA UM PIANO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - AF344/2015.


Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.-















11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 93 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid
























26/02/2015 2113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A3716 3.216,56 0,001490/2015 Normal 18661/2014 Restos a Pagar02.328.280/0001-97



Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 94 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2015.-













25/02/2015 2067 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA3538 1.762,14 39,801495/2015 Normal 13792/2014 Restos a Pagar07.381.103/0001-98

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B, NARUA ÂNTONIO SEBASTIÃO GARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA, CORRESPONDENTE À5ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONF AF 2979/2013..

27/02/2015 2196 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA3604 20.061,03 0,001496/2015 Normal 896/2015 Orçamentária74.444.597/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHEPAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 11ª MEDIÇÃO CONF.AF.2466/2013.- PARCIAL

27/02/2015 2196 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA3604 237.059,51 10.617,401496/2015 Normal 897/2015 Orçamentária74.444.597/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHEPAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 11ª MEDIÇÃO CONF.AF.2466/2013.- PARCIAL

19/02/2015 1873 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO3449 500,00 0,001497/2015 Normal 2599/2015 Orçamentária096.999.828-70

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

19/02/2015 1859 ELIETE DEVECHIATI3449 1.000,00 0,001498/2015 Normal 2516/2015 Orçamentária040.868.448-85

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 95 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N.

19/02/2015 1861 FABRICIO AUDI GONCALVES3517 1.900,00 0,001499/2015 Normal 2517/2015 Orçamentária068.444.048-24

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

19/02/2015 1863 FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOSRIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JUNHO AOUTUBRO DE 2014 PARA A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA PCJ, CONF. MEMORANDO Nº

20/02/2015 1918 JAIR RODRIGUES DA SILVA3449 1.000,00 0,001501/2015 Normal 2515/2015 Orçamentária075.921.268-69

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE DEFESACIVIL, CONF. MEMORANDO Nº 0035/2015-GESTOR-DEF CIVIL.

19/02/2015 1872 LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP3449 3.000,00 0,001502/2015 Normal 1440/2015 Orçamentária10.524.689/0001-07

Histórico : TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA O 6º ENCONTRO DE HANDEBOL DA SECR. DEESPORTES E LAZER - AF 310/2015.

19/02/2015 1880 PASQUALIN EVENTOS LTDA.3538 4.000,00 0,001503/2015 Normal 2486/2015 Orçamentária10.905.932/0001-37

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DOPROJETO TABUADA VANGUARDA, CONF. MEMORANDO Nº 69/15 - SE.






Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 -AF.14/2015.-



23/02/2015 1964 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A3716 2.680,03 0,001507/2015 Normal 18661/2014 Restos a Pagar02.328.280/0001-97






11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 96 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid





Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2015.-



27/02/2015 2193 JOSÉ ADOLPHO MICHELET3803 4.033,33 2.464,681513/2015 Normal 557/2015 Orçamentária164.100.848-20

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 18/01 A 17/02/15.

27/02/2015 2193 JOSÉ ADOLPHO MICHELET3803 3.966,67 0,001513/2015 Normal 2559/2015 Orçamentária164.100.848-20

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 18/01 A 17/02/15.

25/02/2015 2049 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES3449 4.032,25 3.032,721514/2015 Normal 327/2015 Orçamentária208.741.628-15

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/15.-

25/02/2015 2086 TUNETOSHI UENO3449 4.032,25 304,301515/2015 Normal 328/2015 Orçamentária053.844.948-91

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/15.-

24/02/2015 2028 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO3449 2.452,17 245,611516/2015 Normal 539/2015 Orçamentária976.716.068-04

Histórico : LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRROCAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DEINSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2015.-





23/02/2015 1991 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA -3517 3.288,78 0,001519/2015 Normal 281/2015 Orçamentária13.537.114/0001-17

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, , CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 22/01 A 21/02/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.-

23/02/2015 1989 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA -3517 6.577,56 0,001520/2015 Normal 281/2015 Orçamentária13.537.114/0001-17

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 97 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A31/01/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012 (PARCIAL).-

23/02/2015 1990 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA -3517 0,08 0,001521/2015 Normal 3205/2014 Restos a Pagar13.537.114/0001-17

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/15 A 31/01/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012 (PARCIAL).-

20/02/2015 1921 NEUZA NAOMI SHIOMATSU3449 537,98 0,001523/2015 Normal 2519/2015 Orçamentária084.623.588-92

Histórico : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 8 DO IPTU/2014, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

23/02/2015 1992 PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP3538 528,00 0,001524/2015 Normal 2002/2015 Orçamentária65.198.962/0004-95

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.224/14 - AF.450/2015.-





23/02/2015 2007 WANDERLEY JOSÉ ASSUMPÇÃO3449 4.450,00 0,001527/2015 Normal 2520/2015 Orçamentária045.028.258-91

Histórico : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROVOCADOS POR QUEDA DEÁRVORE NO IMÓVEL SITO A RUA FORTUNA, 345 - JARDIM IMPERIAL.-

20/02/2015 1919 JOSE PEDRO LESSI3449 1.000,00 0,001528/2015 Normal 2550/2015 Orçamentária102.117.598-64

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E VIAGENS DOSR.PREFEITO, VICE PREFEITO E FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE, CONF.MEMORANDONº 38/2015.-

23/02/2015 1978 FINNET S/A - TECNOLOGIA3449 598,04 0,001529/2015 Normal 1152/2014 Restos a Pagar05.607.266/0001-10

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXAECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM OENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS).-

20/02/2015 1914 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME3449 3.600,00 0,001531/2015 Normal 215/2015 Orçamentária05.874.180/0001-54

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CONF.AF.7056/2014.-

26/02/2015 2115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS3449 206,58 0,001532/2015 Normal 4204/2014 Restos a Pagar34.028.316/7101-51

Histórico : DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 98 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


26/02/2015 2115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS3449 1.389,25 0,001532/2015 Normal 7135/2014 Restos a Pagar34.028.316/7101-51






20/02/2015 1913 ELAINE FONTANA LEITE3449 500,00 0,001533/2015 Normal 2549/2015 Orçamentária252.761.808-14

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

20/02/2015 1912 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS3449 1.890,00 0,001534/2015 Normal 19260/2014 Restos a Pagar57.494.031/0010-54

Histórico : AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO, PARA USO E TREINAMENTO DA GUARDACIVIL MUNICIPAL, CONF. AF. 7117/2014.

20/02/2015 1908 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3598 85,00 0,001535/2015 Normal 9944/2014 Restos a Pagar61.600.839/0078-34

Histórico : PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015.-(SADS-IGD)

20/02/2015 1907 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3658 170,00 0,001536/2015 Normal 9948/2014 Restos a Pagar61.600.839/0078-34

Histórico : PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015.-

20/02/2015 1906 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3517 170,00 0,001537/2015 Normal 101/2015 Orçamentária61.600.839/0078-34


20/02/2015 1902 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3449 1.340,00 0,001538/2015 Normal 16217/2014 Restos a Pagar61.600.839/0078-34

Histórico : PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015.- PARCIAL

20/02/2015 1903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3449 3.335,00 0,001539/2015 Normal 98/2015 Orçamentária61.600.839/0078-34

Histórico : PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015.- PARCIAL

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 99 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


20/02/2015 1904 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3538 4.845,00 0,001540/2015 Normal 97/2015 Orçamentária61.600.839/0078-34


20/02/2015 1905 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE3538 1.700,00 0,001541/2015 Normal 9945/2014 Restos a Pagar61.600.839/0078-34


20/02/2015 1896 ARNALDO DE FREITAS3517 4.750,00 0,001542/2015 Normal 2656/2015 Orçamentária033.117.028-08

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

23/02/2015 1943 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME3538 18.526,23 0,001543/2015 Normal 1216/2015 Orçamentária10.813.603/0001-66


26/02/2015 2090 A FACIO FERRO CIA LTDA ME3449 26.500,00 0,001544/2015 Normal 921/2015 Orçamentária04.477.294/0001-06

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PP.117/14 - AF.61/2015.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DOCAETETUBA - SMS, CONF.PE.187/14 - AF.100/2015.-


Histórico : PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURAURBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 - PARCIAL






Histórico : PAGAMENTO REF.A JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA (PASEP) INSCRITA NAPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2015 (5ª PARCELA) - PARCIAL



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 100 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid





Histórico : PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2015 - PARCIAL





27/02/2015 2172 ELECTROLUX DO BRASIL S/A3820 5.856,00 0,001554/2015 Normal 906/2015 Orçamentária76.487.032/0001-25

Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS EJARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4825/2014.-

27/02/2015 2180 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.3538 990,00 0,001555/2015 Normal 1211/2015 Orçamentária61.714.994/0001-00


27/02/2015 2179 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.3538 18.560,25 0,001556/2015 Normal 1212/2015 Orçamentária61.714.994/0001-00


23/02/2015 2005 TIAGO SOUZA SILVA3449 1.000,00 110,001557/2015 Normal 1506/2015 Orçamentária314.688.178-09

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOBAIRRO CAETETUBA - AF 335/2015



Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEI THEREZAMARCILIO, / EMEIF PEDRO DE ALCANTARA E EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF.PE.174/13- AF.230/2015.-



Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEI THEREZAMARCILIO, / EMEIF PEDRO DE ALCANTARA E EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF.PE.174/13- AF.230/2015.-



Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 101 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEI THEREZAMARCILIO, / EMEIF PEDRO DE ALCANTARA E EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF.PE.174/13- AF.230/2015.-

27/02/2015 2187 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA3538 12.739,60 0,001563/2015 Normal 1214/2015 Orçamentária02.748.635/0001-05


27/02/2015 2195 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA3517 18.166,66 0,001564/2015 Normal 12178/2014 Restos a Pagar73.008.682/0001-52

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO,COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPALDE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/01/15 A 23/02/15, CONF.AF.4518/2014.-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-






Histórico : ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

23/02/2015 1996 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3598 905,00 0,001568/2015 Normal 9/2014 Restos a Pagar45.279.635/0001-08

Histórico : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

23/02/2015 1972 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL3449 286,44 0,001569/2015 Normal 2508/2015 Orçamentária33.530.486/0140-06

Histórico : DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DEFEVEREIRO/2015.






Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 102 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DEFEVEREIRO/2015.




















Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.



23/02/2015 1986 JOAO ANTONIO DE ALMEIDA ADRIANO3449 1.700,00 187,001574/2015 Normal 1450/2015 Orçamentária168.418.078-39

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA O PROJETOCONGADINHAS DA SECR. DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF 318/2015.


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 103 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid












Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORESDA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PE 232/2014 - AF 398/2015.



27/02/2015 2218 RODRIGO TONELOTTO3538 82,80 0,001582/2015 Normal 1187/2015 Orçamentária02.514.617/0001-50

Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DETRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.217/14 - AF.188/2015.-



27/02/2015 2253 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.3580 257,50 0,001585/2015 Normal 2465/2015 Orçamentária07.685.452/0001-01

Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NAEMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A04/02/15, CONF.AF.2834/2014.- PARCIAL



27/02/2015 2252 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.3580 51,50 0,001587/2015 Normal 7904/2014 Restos a Pagar07.685.452/0001-01

Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NAEMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A04/02/15, CONF.AF.2834/2014.- PARCIAL


Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 104 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.


Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DESAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/15,CONF.AF.2835/2014.-









23/02/2015 1982 HEREDIA APARECIDA DO NASCIMENTO3449 560,00 61,601590/2015 Normal 1508/2015 Orçamentária293.691.528-73

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES NOBAIRRO JARDIM IMPERIAL - AF 328/2015.









11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 105 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid






20/02/2015 1920 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP3449 26.900,00 0,001595/2015 Normal 20094/2014 Restos a Pagar05.806.253/0001-70

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF.AAMPLIAÇÃO DO PABX MD 110 PARA UTILIZAÇÃO DO CALL CENTER, CONF.AF.7354/2014.-

23/02/2015 1999 ROBERTO FRANCO3449 1.000,00 110,001596/2015 Normal 2567/2015 Orçamentária908.184.588-87

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO EMBAIXADOR DO CARNAVAL 2015,CONF.AF.600/2015.-



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMACPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01/15 A 09/02/15,CONF.AF.4935/2011.-



Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMACPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01/15 A 09/02/15,CONF.AF.4935/2011.-

23/02/2015 2006 WALDNER PESTANA MUZILLI3449 2.204,09 0,001599/2015 Normal 2606/2015 Orçamentária057.375.468-37

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS/OBRAS E ALVARÁ, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

23/02/2015 2004 TGP SOLUCOES LTDA - ME3449 4.382,93 0,001600/2015 Normal 2013/2014 Restos a Pagar67.564.773/0001-71

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPILAÇÃODE MODO INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO,DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE07/01 A 06/02/2015, CONF.AF.531/2014.-

23/02/2015 2002 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME3538 415,00 0,001601/2015 Normal 2470/2015 Orçamentária55.868.038/0001-72

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE USO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.AF.554/2015.-

26/02/2015 2124 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS3517 1.700,96 0,001602/2015 Normal 513/2015 Orçamentária048.265.288-84

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/15.

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 106 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DEST. AO USO NA MERENDAESCOLAR, CONF.AF.551/2015.-


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA ELETROLUX DE USO DACRECHE PROF.APARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.AF.608/2015.-

26/02/2015 2107 DIRCEU ROSA MARTINS3517 1.700,98 0,001605/2015 Normal 512/2015 Orçamentária037.333.468-07

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/15.

24/02/2015 2014 C B S HOSPITALAR LTDA3803 3.750,00 0,001606/2015 Normal 1455/2015 Orçamentária11.000.574/0001-86

Histórico : AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INICIAL AOSUSUÁRIOS DO SAMU, CONF. PE 35/2014, AF. 321/2015.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº CR-A4-269506-5, AITNº 4406759563 DO VEÍCULO FIAT/STRADA TREK FLEX, PLACA DBA-0755, LOTADO NACOORDENADORIA DE DEFESA CIVIL.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1K840022-3 DO VEÍCULOM.BENZ/CAIO PICCOLO, PLACA CPV-6902, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº CD-A1-233404-8, AITNº 4406755048 DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA EGI-7702, LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-322433-5 DO VEÍCULOVW/GOL 1.6, PLACA DMN-1708, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-317885-6 DO VEÍCULOVW/KOMBI, PLACA DBA-0732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

23/02/2015 1944 ANA CAROLINA SILVEIRA3449 1.000,00 0,001612/2015 Normal 2597/2015 Orçamentária445.165.888-89

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DOSR VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº0037/2015-GESTOR-GAB.

20/02/2015 1894 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA3449 1.000,00 0,001619/2015 Normal 2600/2015 Orçamentária273.148.328-89

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

27/02/2015 2139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA3517 23.635,00 0,001620/2015 Normal 1397/2015 Orçamentária11.260.846/0001-87

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 107 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NASFARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONF PE 39/2014 - AF 255/2015.


Histórico : HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOSTERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEICOMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-
















Histórico : TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO Nº 1006048-30


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFA DE ANÁLISE DEREPROGRAMAÇÃO CONTRATO 0388767-61, EM 05/02/2015.-

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 108 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DESISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF.AF.48/2015 (FATRAN - FONTE 01)


Histórico : DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DESISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF.AF.48/2015 (FATRAN - FONTE 01)


Histórico : DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015,CONF.AF.45/2015 (VE)


Histórico : DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015,CONF.AF.45/2015 (VE)


Histórico : DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊSDE janeiro/2015, CONF.AF.44/2015.-





26/02/2015 2104 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A3538 1.736,00 0,001629/2015 Normal 823/2015 Orçamentária04.088.208/0001-65



Histórico : DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DEDIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015, CONF.AF.42/2015.-



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 109 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 110 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 111 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


26/02/2015 2103 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A3517 3.843,70 0,001631/2015 Normal 817/2015 Orçamentária04.088.208/0001-65

Histórico : DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015, CONF.AF.47/2015.-







24/02/2015 2026 JOAO GOMES DOS SANTOS3449 1.000,00 110,001639/2015 Normal 1449/2015 Orçamentária077.570.086-03

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADESDO BAIRRO DE CAETETUBA, CONF. AF 319/2015.

27/02/2015 2178 EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALARESLTDA


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIETA A BASE DE AMINOÁCIDOS) DEST.ACENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF. PE 221/2014, AF. 288/2015.

20/02/2015 1916 GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADELTDA - EPP


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DEP.C/PAGAMENTO REF.A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIAFÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMATSU NO CURSO ENTENDENDO O RESULTADO PRIMÁRIO ENOMINAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDAJERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES (CENTRO POP),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.-

11/02/2015 1656 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 2.125,56 0,001661/2015 Normal 15548/2014 Restos a Pagar13.021.759/0001-00


11/02/2015 1656 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 797,65 0,001662/2015 Normal 468/2015 Orçamentária13.021.759/0001-00


11/02/2015 1657 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA3449 161,85 0,001663/2015 Normal 468/2015 Orçamentária13.021.759/0001-00


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 112 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


27/02/2015 2166 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME3449 630,00 12,601664/2015 Normal 1443/2015 Orçamentária09.430.238/0001-21

Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DE BAIRRO - PRÉCARNAVAL, CONF. PP 106/2014 - AF 311/2015.

24/02/2015 2034 R&S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME3449 6.500,00 181,351665/2015 Normal 1509/2015 Orçamentária10.470.551/0001-72

Histórico : CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO ZÉ PEREIRA DO CARNAVAL 2015,CONF.AF.356/2015.-

26/02/2015 2131 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA3538 9.326,20 0,001667/2015 Normal Extra-Orçamentária44.508.430/0001-94

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014.


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.




Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.


Histórico : AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014.

24/02/2015 2043 VINICIUS ROBERTO DE SOUZA 338247748363449 7.500,00 0,001672/2015 Normal 1928/2015 Orçamentária13.808.125/0001-94

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÉ PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO PARA A SEMANA SILVIOCALDAS 2015, CONF.AF.413/2015.-

24/02/2015 2027 JUÍZO DE DIREITO DA 1ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA3449 333,35 0,001673/2015 Normal 2753/2015 Orçamentária

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RPV DE HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS RELATIVO À AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, MOVIDA POR ANNE RAFAELYMARQUES EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.

24/02/2015 2024 GRÊMIO ESPORTIVO ATIBAIENSE3449 3.000,00 0,001674/2015 Normal 2568/2015 Orçamentária47.942.537/0001-34

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DATERCEIRA IDADE, CONF.AF.601/205.-

24/02/2015 2015 COMPANHIA PAULISTA DE ARTES3660 4.590,00 0,001675/2015 Normal 2522/2015 Orçamentária03.482.094/0001-70

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. POR MEIO DE INTERVENÇÃO ARTISTICA COM A FINALIDADE DEPROPORCIONAR AOS ESPECTADORES REFLEXÕES SOBRE AS DST/AIDS NACOMEMORAÇÃO DO CARNAVAL, CONF.AF,569/2015.-

25/02/2015 2045 AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP3808 1.545,68 0,001676/2015 Normal 16048/2014 Restos a Pagar10.378.035/0001-12

Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 113 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


AQUISIÇÃO DE TOLDOS COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO, CONFPE 36/2014 AF 6118/2014 (PAB)

25/02/2015 2045 AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP3808 1.839,81 0,001676/2015 Normal 16047/2014 Restos a Pagar10.378.035/0001-12

Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDOS COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO, CONFPE 36/2014 AF 6118/2014 (PAB)

25/02/2015 2046 AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP3808 0,01 0,001677/2015 Normal 2412/2015 Orçamentária10.378.035/0001-12

Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDOS COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO, CONFPE 36/2014 AF 6118/2014 (PAB)

24/02/2015 2016 ELZA MARIA GRAMIGNA GOMES DE SOUZA3449 500,00 0,001678/2015 Normal 2751/2015 Orçamentária836.391.608-00

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESSARCIMENTO DE DANO EM VEÍCULO DA REQUERENTE,CONF. FLS. 32 DOS AUTOS.

24/02/2015 2010 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES3449 1.000,00 0,001679/2015 Normal 2805/2015 Orçamentária313.184.708-54

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS, VIAGENS DO SR.PREFEITO EASSESSORES DO GABINETE, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2015.-

27/02/2015 2141 ARNALDO DE FREITAS3517 1.000,00 0,001680/2015 Normal 2804/2015 Orçamentária033.117.028-08

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME OFÍCIO S/N.-


Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-

24/02/2015 2036 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR3449 1.000,00 0,001683/2015 Normal 2803/2015 Orçamentária257.521.638-97

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONFORME MEMORANDO Nº 81/2015.-

25/02/2015 2088 VANESSA CRISTINA SILVERIO3449 300,00 0,001684/2015 Normal 2806/2015 Orçamentária280.513.488-50

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014.-

25/02/2015 2082 PABLO MEDINA DIAS 341352258293449 7.700,00 0,001685/2015 Normal 2839/2015 Orçamentária15.665.969/0001-59

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO PARA SEMANA SÍLVIOCALDAS 2015 - SEC. CULTURA E EVENTOS, CONF.AF.423/2015.-

26/02/2015 2096 ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA3449 150.000,00 0,001686/2015 Normal 2138/2015 Orçamentária14.751.299/0001-20

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DEESPORTES 2015 (PARCELA ÚNICA).-


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO GINGARTE -PRÁTICA DE CAPOEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 114 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), OBJETIVANDO A PRÁTICA DE FUTEBOL E FUTSALNA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-

27/02/2015 2144 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA1012 120.000,00 0,001689/2015 Normal 2136/2015 Orçamentária15.372.962/0001-49

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA EA ASSOCIAÇÃO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA (A.H.T.J.J.A), PARA A EXECUÇÃO DOPROJETO JIU JITSU PARA TODOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELAÚNICA).-

27/02/2015 2137 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA3449 14.000,00 0,001690/2015 Normal 330/2015 Orçamentária05.393.819/0001-80

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DOPLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/01A 22/02/15, CONF. AF. 3327/2014.


Histórico : DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM10/02/2015.











27/02/2015 2167 CM HOSPITALAR LTDA3517 393,40 0,001699/2015 Normal 990/2015 Orçamentária12.420.164/0003-19

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,CONF.PE.225/14 - AF.108/2015.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.2730/2013.-

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 115 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2015, CONF.AF.2731/13.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANOS) PARA ATENDIMENTO AOSSERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2015, CONF.AF.2728/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANOS) PARA ATENDIMENTO AOSSERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2015, CONF.AF.2728/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.2730/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.2731/13.- PARCIAL

26/02/2015 2128 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA3449 13.002,42 0,001712/2015 Normal 9133/2014 Restos a Pagar44.508.430/0001-94

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF AF 2731/13.- PARCIAL


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.2729/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.2729/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF AF2728/13.- PARCIAL

27/02/2015 2248 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.3449 1.397,67 0,001715/2015 Normal 488/2015 Orçamentária07.685.452/0001-01

Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS -IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A04/02/2015, CONF.AF.2832/2014.- PARCIAL

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 116 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS -IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A04/02/2015, CONF.AF.2832/2014.- PARCIAL


Histórico : AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014.

26/02/2015 2106 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP3760 13.055,58 195,831719/2015 Normal 16026/2014 Restos a Pagar62.577.929/0001-35

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEINFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DEATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 31/01/2015, CONF.AF.6866/2012(FATRAN).-


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA EA ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇAPERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM OOBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.



Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA ADOLESCENTESEM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.


Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO ÀMENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.

25/02/2015 2050 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA3580 28.494,08 0,001725/2015 Normal 1038/2015 Orçamentária07.176.916/0001-46

Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER/MELHORIAS NAEDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 1.000 (MIL) ALUNOSDAS ESCOLAS:EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCISTOPA, EMEF.EDUCADOR PAULO FREIRE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015 (1ª PARCELA).

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 117 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


25/02/2015 2051 ASSOC.FRENTE PAUL.DIR.PUBL.MUN.ASSIST.SOCIAL3449 2.000,00 0,001726/2015 Normal 2953/2015 Orçamentária03.032.597/0001-44

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2015 DA ASSOCIAÇÃO DEFRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF. MEMORANDO Nº 062/2015- SADS.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 1K423282-3, AIT Nº1A177812-3 DO VEÍCULO M.BENZ/CAIO PICCOLO, PLACA CPV-6902, LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO S/N.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº K1-681850-47, AIT NºN1-521879-64 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA DMN-1723, LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO S/N.

27/02/2015 2168 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS3687 7.874,50 0,001729/2015 Normal 390/2015 Orçamentária09.261.394/0001-06

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONF.AF.1476/2014.-

25/02/2015 2077 J. N DOS REIS LOCACOES FESTAS E EVENTOS - EPP3449 1.397,30 0,001730/2015 Normal 1205/2015 Orçamentária17.294.254/0001-62

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FESTIVIDADES NO PARQUEEDMUNDO ZANONI NO DIA 25/01/2015 - SHOW DE WADAICO INTERNACIONAL,CONF.PP.265/14 - AF.203/2015.-

25/02/2015 2080 LUIZ THOMAZ DA CUNHA3449 184,72 0,001731/2015 Normal 2914/2015 Orçamentária486.680.368-15

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A INDEVIDAMENTE NORECOLHIMENTO DAS PARCELAS 11 E 12 DO IPTU/2014, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A197 DO CTM.


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-345401-2 DO VEÍCULOCITROEN JUMPER MINI BUS, PLACA FTF-1470, CONF. MEMORANDO S/N.

27/02/2015 2176 ELOI LUIS HAESER3449 1.511,19 0,001744/2015 Normal 2980/2015 Orçamentária140.709.010-00

Histórico : PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 2 A12 DO IPTU/2014, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNICIPAL.-

25/02/2015 2083 ROBERTO JULIANO3449 1.000,00 0,001753/2015 Normal 2924/2015 Orçamentária038.985.328-36

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014.-

25/02/2015 2079 LUIS CARLOS DA SILVA3538 1.000,00 0,001756/2015 Normal 2956/2015 Orçamentária268.151.128-37

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. MEMORANDO Nº 200/2015-SE.

25/02/2015 2078 LEILA INGRID CORDEIRO COELHO3449 1.000,00 0,001757/2015 Normal 2925/2015 Orçamentária171.074.228-39

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 118 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015.-

25/02/2015 2069 ELAINE FONTANA LEITE3449 500,00 0,001759/2015 Normal 2955/2015 Orçamentária252.761.808-14

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.


Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-

26/02/2015 2099 CAUE ANDREASSI NUNES3449 1.000,00 0,001761/2015 Normal 2926/2015 Orçamentária369.471.428-65

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2015.-


Histórico : RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DEJANEIRO/2015.-



20/02/2015 1937 R WEISSENRIEDER DIAS EPP3741 58.557,50 2.357,101763/2015 Normal 10560/2014 Restos a Pagar03.495.291/0001-24

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTEPOPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD.CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, , CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014 -



20/02/2015 1938 R WEISSENRIEDER DIAS EPP3741 2.933,10 0,001765/2015 Normal 10559/2014 Restos a Pagar03.495.291/0001-24

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTEPOPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD.CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014 -



27/02/2015 2190 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA3517 5.950,00 0,001769/2015 Normal 400/2015 Orçamentária44.510.485/0001-39

Histórico : SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO PAGTO. DE FGTS EM ATRASO DA COLABORADORA VERA LÚCIA DESOUZA RAIMUNDO DEVIDO A APOSENTADORIA DA MESMA, CONF. IMA-0018/15-INT.-


Histórico : SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 119 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


CORRESPONDENTE AO PAGTO. DE FGTS EM ATRASO DA COLABORADORA MARIA EUNICEGOMES, DEVIDO À APOSENTADORIA DA MESMA, CONF. IMA-0017/2015-INT.-


Histórico : SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE A PAGTO. DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. IMA-0015/15-INT.-

27/02/2015 2243 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA3517 149,60 0,001791/2015 Normal 263/2015 Orçamentária44.508.430/0001-94

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DASECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.3002/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3003/2013 (IGD)


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOSESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. AF.3002/2013 (VE).- PARCIAL


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. AF.3002/2013 (VE).- PARCIAL


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF.AF.3002/2013.- PARCIAL


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOSESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOSESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.- PARCIAL


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 120 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.- PARCIAL


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/01/2015 a 01/02/2015,CONF.AF.6001/2011.-


Histórico : cONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARAUSO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/01/15 a 01/02/15, CONF.AF.6002/2011.-


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL CORRESPONDENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DE WALTERRAMIRO CARNEIRO JUNIOR (CPF.368.925.068-44), DEVIDO A EXONERAÇÃO.

27/02/2015 2310 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA3803 7.000,00 430,501809/2015 Normal 277/2015 Orçamentária18.804.921/0001-72

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COMAUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 10/01 A 07/02/2015, CONF.AF.5192/2014.-


Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL CORRESPONDENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DE ROSASANCHES GRANDA RAYMUNDO (CPF.059.263.248-23), DEVIDO A APOSENTADORIA POR

27/02/2015 2211 PROMOBOM AUTOPASS S.A.3449 28,25 0,001811/2015 Normal 2942/2015 Orçamentária07.140.538/0001-40

Histórico : DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃONO MES DE MARÇO/2015.-




Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MES DEMARÇO/2015.-



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 121 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


27/02/2015 2214 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA3449 275,60 0,001814/2015 Normal 82/2015 Orçamentária07.022.473/0001-39


27/02/2015 2215 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA3517 339,20 0,001815/2015 Normal 2938/2015 Orçamentária07.022.473/0001-39


27/02/2015 2198 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA3449 99,20 0,001816/2015 Normal 81/2015 Orçamentária45.606.720/0001-33










27/02/2015 2147 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA3517 1.370,30 0,001820/2015 Normal 83/2015 Orçamentária45.605.755/0001-58


27/02/2015 2146 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA3538 1.327,70 0,001821/2015 Normal 74/2015 Orçamentária45.605.755/0001-58








11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 122 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid





Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NABIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 05/01 A 04/02/15, CONF.AF.2833/2014.- PARCIAL


Histórico : DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NABIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 05/01 A 04/02/15, CONF.AF.2833/2014.- PARCIAL


Histórico : REPASSE REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIADE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/15,CONF.OFÍCIO IMA-0016/15-INT

27/02/2015 2184 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARAAUTOS LTDA


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA DEST. AO USO DO VEÍCULO CB 200 DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 27/2014, AF. 291/2015.

27/02/2015 2184 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARAAUTOS LTDA


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA DEST. AO USO DO VEÍCULO CB 200 DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 27/2014, AF. 291/2015.

27/02/2015 2177 ELVIRA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA LIMA ME3580 5.000,00 0,001832/2015 Normal 2566/2015 Orçamentária10.995.274/0001-11

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPEC. PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DOSPROFESSORES DAS CRECHES E DAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NODIA 19/02/15, CONF.AF.599/2015.-

27/02/2015 2256 ATIDECOR DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA3449 250,00 0,001833/2015 Normal 934/2015 Orçamentária15.221.290/0001-70

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TRILHOS DOS DISPOSITIVOS PARA PASTASSUSPENSAS DOS ARMÁRIOS DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO,CONF.AF.64/2015.-

27/02/2015 2169 CRISTIANA CORREA DOS SANTOS3449 1.000,00 0,001834/2015 Normal 3030/2015 Orçamentária151.232.968-16

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO,CONF. MEMORANDO Nº 05/2015.


Histórico : DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.-


Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 123 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.-








Histórico : DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.- PARCIAL








Histórico : DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.- PARCIAL


Histórico : DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.- PARCIAL


Histórico : TARIFA BANCÁRIA REF. PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO Nº 1008102-05

27/02/2015 2307 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO3808 796,00 11,941880/2015 Normal 3029/2015 Orçamentária01.600.715/0001-48

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ARYOSWALDO BONINIJUNIOR NO EVENTO "O PLANEJAMENTO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO", CONF. OFÍCIO S/N, DASECRETARIA DE SAÚDE.

27/02/2015 2244 VIVO S/A3449 43,22 0,001934/2015 Normal 158/2015 Orçamentária02.449.992/0056-38

Histórico : DESP.C/TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2015 A01/02/2015 (PARCIAL)

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 124 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


27/02/2015 2245 VIVO S/A3449 84,10 0,001935/2015 Normal 13534/2014 Restos a Pagar02.449.992/0056-38


27/02/2015 2245 VIVO S/A3449 225,31 0,001935/2015 Normal 16903/2014 Restos a Pagar02.449.992/0056-38



Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-


Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAFARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF PE 229/2014 - AF 256/2015.


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAFARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF PE 229/2014 - AF 256/2015.

27/02/2015 2138 ALEXANDRE MACEDO DO ESPÍRITO SANTO3449 1.916,98 0,001945/2015 Normal 3075/2015 Orçamentária126.283.888-63

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO ADIVERGENCIAS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUANDO DO REPARCELAMENTO, CONF. FLS.24 DO PROCESSO (MEMO-CEPCM-004/15).


Histórico : DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.- PARCIAL










11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 125 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 126 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid







27/02/2015 2221 TELEFONICA BRASIL S.A.3449 1.059,51 0,001949/2015 Normal 18/2015 Orçamentária02.558.157/0001-62





















11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 127 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid
























Histórico : DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.-




11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 128 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 129 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid







27/02/2015 2197 MECANOGRAFICA LASER LTDA EPP3449 705,00 0,001959/2015 Normal 17934/2014 Restos a Pagar02.656.438/0001-58

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA MÁQUINA DOBRADEIRA - PATRIMÔNIO Nº38478 DESTINADA AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6643/2014.

27/02/2015 2197 MECANOGRAFICA LASER LTDA EPP3449 600,00 0,001959/2015 Normal 17933/2014 Restos a Pagar02.656.438/0001-58

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA MÁQUINA DOBRADEIRA - PATRIMÔNIO Nº38478 DESTINADA AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6643/2014.

27/02/2015 2216 R&S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME3449 55.000,00 0,001960/2015 Normal 2880/2015 Orçamentária10.470.551/0001-72

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃOMUSICAL DO SHOW DE SILMARA CRUZ E AUÊ BANDA SHOW PARA O CARNAVAL DE 2015NOS DIAS 14,15,16 E 17/02/15 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.AF.743/2015.-

27/02/2015 2271 NEUSA VERDERAMI3449 1.000,00 0,001961/2015 Normal 3126/2015 Orçamentária852.310.888-20

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 079/2015-SADS.

27/02/2015 2183 G DE MARI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMATICA EPP3449 2.450,00 0,001963/2015 Normal 17845/2014 Restos a Pagar12.333.749/0001-30

Histórico : AQUISIÇÃO DE UM STAND MOVEL (PAINEL PANTOGRÁFICO) PARA UTILIZAÇÃO DOCERIMONIAL E DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. AF. 6639/2014.


Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA06/02/2015.-


Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 09/02/2015(PEO).-

27/02/2015 2192 ITAU UNIBANCO S/A1005 3.501,00 0,001966/2015 Normal 6/2015 Orçamentária60.701.190/0017-63

Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE02/02/2015 A 20/02/2015.-


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98,FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARATODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 130 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98,FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARATODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67,SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67,SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44,SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44,SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.




Histórico : DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS ESERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. [PARCIAL]






Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.879-23,PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.879-23,PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 131 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid



Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0296.218-66,AMPL. ETA CENTRAL P/ SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015. [PARCIAL]








Histórico : DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780/29 E 156784-66,OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE - PRÓ-SANEAMENTO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015.






Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E119663-25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO)


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E119663-25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO)


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E182.726-93, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 132 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E182.726-93, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.


Histórico : DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33, OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUABAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015. [PARCIAL]






Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00,SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)


Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00,SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)


Histórico : DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29, SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)






Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/02/2015 A 20/02/2015 (PEO)

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 133 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid












27/02/2015 2163 BANCO SANTANDER S/A3609 47,00 0,001987/2015 Normal 3/2015 Orçamentária90.400.888/0230-02

Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA20/02/2015.-

27/02/2015 2148 BANCO BRADESCO S/A1009 2.000,32 0,001988/2015 Normal 5/2015 Orçamentária60.746.948/0673-73



Histórico : ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE KARINA BENEDITA DACUNHA PERANOVICH SILVA (CPF.255.724.708-13) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO


Histórico : ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.


Histórico : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.






11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 134 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid











27/02/2015 2270 JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA3449 4.110,40 0,002049/2015 Normal 3220/2015 Orçamentária

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RPV DE HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS, CONF. FLS. 107 DOS AUTOS.


Histórico : DESP. C/ PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.930-12, SETOR A JARDIM PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)

27/02/2015 2305 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA3608 11.668,31 0,002093/2015 Normal 16013/2014 Restos a Pagar59.652.586/0001-11

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO FOLHA LARGATRECHOS III ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO, CONF AF 6065/2014.- PARCIAL(COD. APLICAÇÃO: 100.066)

27/02/2015 2304 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA3608 123.906,80 6.778,752094/2015 Normal 16012/2014 Restos a Pagar59.652.586/0001-11

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO FOLHA LARGATRECHOS III ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO, CONF AF 6065/2014.- PARCIAL(COD. APLICAÇÃO: 100.066)

27/02/2015 2306 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A3449 938,25 0,002184/2015 Normal 525/2015 Orçamentária00.028.986/0056-81

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADORINSTALADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/01/15 A04/02/15, CONF.AF.1050/2011.


Histórico : REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (SALÁRIO FAMÍLIA).-


Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 135 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (SALÁRIOMATERNIDADE).-


Histórico : REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS)

27/02/2015 2301 BICUDO & BICUDO OLIMPIA LTDA ME3449 160,00 0,002387/2015 Normal 3133/2015 Orçamentária10.935.024/0001-96

Histórico : HOSPEDAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DETURISMO DA APRECESP, NOS DIAS 27 E 28/02/15, NA ESTÂNCIA DE OLIMPIA/SP, CONF. AF.889/2015.


Histórico : PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PASEP) INSCRITA NA RECEITA FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.





27/02/2015 2286 BANCO BRADESCO S/A1009 955,74 0,002439/2015 Normal 5/2015 Orçamentária60.746.948/0673-73

Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL

27/02/2015 2286 BANCO BRADESCO S/A1009 497,38 0,002439/2015 Normal 3638/2015 Orçamentária60.746.948/0673-73



Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE25 A 26/02/2015 (PEO).-


Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE23 A 27/02/2015.


Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE23 A 27/02/2015 (PEO).-




Histórico :

11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 136 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid


DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM26/02/2015.










Histórico : DESP. C/DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 28/01 EAO PERÍODO DE 02/02 A 27/02/2015.-





27/02/2015 2309 ITAU UNIBANCO S/A3571 3,00 0,002453/2015 Normal 3640/2015 Orçamentária60.701.190/0017-63

Histórico : DESP. C/DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA11/02/2015.-

27/02/2015 2308 ITAU UNIBANCO S/A1005 818,00 0,002455/2015 Normal 3637/2015 Orçamentária60.701.190/0017-63


27/02/2015 2308 ITAU UNIBANCO S/A1005 2.562,00 0,002455/2015 Normal 6/2015 Orçamentária60.701.190/0017-63


27/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA7.073,13 0,002479/2015 Normal 3461/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08

Histórico : REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.-



11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 137 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




27/02/2015 2274 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA1002 47.958,84 2.325.677,332482/2015 Normal 3697/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08
























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 138 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 139 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 140 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 141 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.41 OFR00321 Página 142 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 143 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 144 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 145 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 146 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 147 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 148 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 149 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid










27/02/2015 2275 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3760 20.469,99 8.309,502497/2015 Normal 3695/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08


















11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 150 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid






27/02/2015 2279 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3580 54.005,39 1.435.255,882510/2015 Normal 3591/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08






















11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 151 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid




























11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 152 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid






27/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3517 6.240,49 0,002546/2015 Normal 3700/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08


27/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3517 1.104.799,44 0,002546/2015 Normal 3699/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08


27/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3517 788,00 0,002546/2015 Normal 3652/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08


















11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 153 de 155


Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



Cód.Reduzid












27/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3517 973,56 0,002546/2015 Normal 3654/2015 Orçamentária45.279.635/0001-08








27/02/2015 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA3517 0,00 1.381.042,222546/2015 Normal Orçamentária45.279.635/0001-08








11/03/2015 08.17.42 OFR00321 Página 154 de 155

(-) Anulações ... .........:

Total Geral ............:

(-) Retenção........:

(+) Extra-Orçamentária.:

Total Líquido...........:

(+) Restos a Pagar......:

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.........:

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015



155Página 155 de 11/03/2015 08.17.42 OFR00321

2.215.765,81

24.793.606,91

5.872,09

32.471.700,01

26.509.975,93

5.961.724,08

5.468.199,38

Prefeitura da Estância de Atibaia · esportes e lazer, conforme decreto 7.228 de 12 de fevereiro...

Documents

Transcript of Prefeitura da Estância de Atibaia · esportes e lazer, conforme decreto 7.228 de 12 de fevereiro...