Prefeitura Municipal de Anchieta - ES · 00001 serviÇo de substituiÇÃo de cronotacÓgrafo....

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano 001712/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação

020805/2017Processo

Fornecedor 0028918 - RODRIGO VILAR ALVES PINTO

0006308/2017Empenho

560,001,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total da Autorização 560,00

Total da Dotação 560,00

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO


ModalidadeNúmero/Ano 001714/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2017

Ítem Dotação

009487/2017Processo

Fornecedor 0078995 - PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI EPP

0006304/2017Empenho

800,0040,000 20,000UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DEINSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOCIRCUITO,

00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

16.000,0080,000 200,000UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DECONEXÃO DEDICADA E PERMANENTE


Total da Autorização 16.800,00

Total da Dotação 16.800,00

Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS



Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME

0005862/2017Empenho

962,1090,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


1







Ítem Dotação

005477/2016Processo

Fornecedor 0076364 - BAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA

0006249/2017Empenho

7.330,001,000 7.330,000UNPrestação de Serviços de Passagens Aéreas00001 PASSAGENS PARA O PAIS



ModalidadeNúmero/Ano 001667/2017 Inexigibilidade Nº 000039/2017

Ítem Dotação

021049/2017Processo

Fornecedor 0076106 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

0006305/2017Empenho

7.990,001,000 7.990,000UNCONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSOAO SISTEMA BANCO DE PREÇOS00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

021045/2017Processo

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI

0006292/2017Empenho

600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS




Ítem Dotação

019894/2017Processo

Fornecedor 0075373 - MOACIR CANDIDO SANTANNA

0006271/2017Empenho





Ítem Dotação

7153-8640/2017Processo

Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA

0006301/2017Empenho

2





735,0075,000 9,800BLTERMO DE INTERDIÇÃO DEFESA CIVIL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

220,001.000,000 0,220UNCONFECÇÃO, PASTA FUNCIONAL, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE




Ítem Dotação

005896/2017Processo

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME

0006293/2017Empenho

1.289,7030,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS




Ítem Dotação

018377/2017Processo

Fornecedor 0073255 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

0006313/2017Empenho

5.512,001,000 5.512,000UNCONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMAÇÃO ECONSULTORIA S/A00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

7153-8640/2017Processo

Fornecedor 0086786 - ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME

0006322/2017Empenho

1.110,001.500,000 0,740FLCAPA DE PROCESSO RECEITA COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:

00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE




Ítem Dotação

00023348/2013Processo

Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA

0006753/2017Empenho

1.752,870,050 35.000,000UNREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCONFORME SEGUE:

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3








Ítem Dotação

00023348/2013Processo


0006754/2017Empenho

3.003,751,000 3.003,750UNCONTRATAÇÃO SERVIÇO P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃODE MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEAPARELHOS, CON

00001 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS



Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO



Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

0005830/2017Empenho

1.952,004,000 488,000PCPNEU 205/75 R 16, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

152,501,000 152,500UNPNEU 90 - 90 -1900002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

202,001,000 202,000UNPNEU 110 - 90 - 1700003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0005865/2017Empenho

6.825,00700,000 9,750PTPÓ DE CAFÉ ESPECIAL - 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

10.530,00600,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.190,001.000,000 3,190KGBATATA INGLESA.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.294,00900,000 3,660KGCEBOLA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

623,00350,000 1,780KGREPOLHO.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.775,00500,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.595,00500,000 3,190KGBATATA INGLESA.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4





2.196,00600,000 3,660KGCEBOLA.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


5.345,00500,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA

0005847/2017Empenho

5.215,50950,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo


0005863/2017Empenho

28.500,002.000,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

008010/2017Processo

Fornecedor 0072064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME

0005853/2017Empenho

6.600,0040,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.920,0040,000 398,000UNRENOVAÇÃO CERTIFICADO DE REGISTRO NO DER.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.980,0010,000 398,000UNINCLUSÃO VEÍCULO PARA REGISTRO NO DER.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.960,0020,000 248,000UNBAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO CADASTRO NO DER.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo

Fornecedor 0087118 - VIVA SERVIÇOS EIRELI ME

0005854/2017Empenho

5





1.900,0010,000 190,000UNINCLUSÃO DE VEÍCULO JUNTO AO TRANSPORTE DODETRAN-ES

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo

Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME

0005855/2017Empenho

12.000,0012.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005856/2017Empenho






Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005857/2017Empenho






Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005858/2017Empenho

6










Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005859/2017Empenho

3.450,0030,000 115,000UNSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.956,5030,000 98,550UNSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.600,0030,000 120,000UNSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.797,0030,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.


3.200,0020,000 160,000UNATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA"CAMINHO DA ESCOLA".


2.000,0020,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.500,0030,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.000,0030,000 100,000UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DO CHICOTE DO SENSOR DEVELOCIDADE.


4.800,0040,000 120,000UNCONFIGURAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO MTCO VDO.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.339,6040,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.690,0040,000 117,250UNSERVIÇO DE ENSAIO.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.600,0040,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.


3.603,6040,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo

Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME.

0005860/2017Empenho

487,503,000 162,500UNPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

235,001,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADODO ESPÍRITO SANTO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

7





523,322,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.


311,202,000 155,600UN2° VIA DE LICENCIAMENTO ANUAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

270,002,000 135,000UNMUDANÇA DE COR NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

253,322,000 126,660UNMUDANÇA DE CARACTERÍSTICA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


430,002,000 215,000UNMUDANÇA DE CATEGORIA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


309,993,000 103,330UN2° VIA DE RECIBO DE COMPRA E VENDA.00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

658,007,000 94,000UNCOMUNICAÇÃO DE VENDA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


300,001,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005861/2017Empenho

2.544,0012,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.289,8515,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.020,005,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.000,0020,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

005379/2017Processo


0006255/2017Empenho

450,0015,000 30,000PCPROTETOR PARA PNEUS ARO 20, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


8







Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006237/2017Empenho

493,50150,000 3,290PTFARINHA DE TAPIOCA - 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

005896/2017Processo


0006245/2017Empenho

5.158,80120,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS




Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME

0006236/2017Empenho

12.490,001.000,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



ModalidadeNúmero/Ano 001681/2017 Dispensa Nº 000035/2017

Ítem Dotação

018337/2017/2017Processo


0006303/2017Empenho

6.790,001,000 6.790,000UNDESMONTAGEM COMPLETA, TRANSPORTE E MONTAGEMDE CÂMARA FRIGORIFICA.





Ítem Dotação

004901/2017Processo

Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME

0006338/2017Empenho

9





4.975,5062,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I

00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS




Ítem Dotação

004901/2017Processo

Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME

0006339/2017Empenho

4.994,767.780,000 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON





Ítem Dotação

007852/2017Processo

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME

0006742/2017Empenho

8.160,751.813,500 4,500KMLINHA 61– VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:





Ítem Dotação

007852/2017Processo

Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME

0006743/2017Empenho

12.788,693.685,501 3,470KMLINHA 22– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:


8.041,412.310,750 3,480KMLINHA 23– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


10







Ítem Dotação

007852/2017Processo

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

0006744/2017Empenho

10.266,752.281,500 4,500KMLINHA 11 – VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:


7.765,881.725,751 4,500KMLINHA 12 – VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:






Ítem Dotação

007852/2017Processo

Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

0006745/2017Empenho









Ítem Dotação

007852/2017Processo

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER

0006746/2017Empenho





11




Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL






Ítem Dotação

004602/2017Processo


0005874/2017Empenho

37,8020,000 1,890KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

63,8020,000 3,190KGFARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 01 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

52,4020,000 2,620PTMILHO DE PIPOCA - 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

16,8010,000 1,680PTCANJIQUINHA AMARELA EMBALAGEM DE 01 KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

43,8020,000 2,190PTFARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM DE 1 KG00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006275/2017Empenho

27,455,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006276/2017Empenho






12







Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0078014 - J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME

0006277/2017Empenho

77,8020,000 3,890UNMARGARINA DE 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006278/2017Empenho





Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006279/2017Empenho

8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE

00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA


24,205,000 4,840PTPAO DE FORMA;1A QUALIDADE;TRADICIONAL; 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006280/2017Empenho



13







Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006281/2017Empenho

105,6012,000 8,800PTMARIOLA, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM50 UNIDADES






Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006282/2017Empenho

22,505,000 4,500LTCREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIAGORDA MINIMA DE


22,855,000 4,570LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,LATA DE 395G.


8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE


8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA


11,448,000 1,430LTMILHO VERDE EM CONSERVA 200G;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006283/2017Empenho

74,655,000 14,930PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA


30,9010,000 3,090UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORGUARANÁ; 02 LITROS




14







Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006284/2017Empenho





Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006285/2017Empenho

41,5010,000 4,150LIOGURTE LIQUIDO C/POLPA DE FRUTAS; SABOR DEMORANGO, 01 L00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

48,4010,000 4,840PTPAO DE FORMA;1A QUALIDADE;TRADICIONAL; 500 GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

127,507,500 17,000KGPRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA DEPRIMEIRA QUALIDADE - Presunto Cozido o produto cárneoindustr


95,048,000 11,880UNQUEIJO MUSSARELA FATIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE;500 GR


90,0020,000 4,500LTCREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIAGORDA MINIMA DE


91,4020,000 4,570LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,LATA DE 395G.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


21,604,000 5,400GRMASSA FRESCA PARA PASTEL00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006286/2017Empenho



26,2010,000 2,620PTMILHO DE PIPOCA - 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

15









Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006287/2017Empenho


59,724,000 14,930PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA


15,366,000 2,560PTTRIGO PARA QUIBE - 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006288/2017Empenho





Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006294/2017Empenho





Ítem Dotação

005896/2017Processo


0006296/2017Empenho

429,9010,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS


16







Ítem Dotação

005896/2017Processo


0006297/2017Empenho





Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006330/2017Empenho

19,604,000 4,900KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

10,328,000 1,290MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

33,309,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO


5,403,000 1,800KGLIMAO, BRANCO, TIPO THAITI00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

5,703,000 1,900KGPEPINO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

7,506,000 1,250MÇBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE;00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006331/2017Empenho

8,205,000 1,640KGAIPIM (MANDIOCA)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

11,5713,000 0,890UNALFACE.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

140,408,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

44,6614,000 3,190KGBATATA INGLESA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4,502,000 2,250KGBETERRABA.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

36,6010,000 3,660KGCEBOLA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13,6010,000 1,360MÇ.CEBOLINHA.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

5,444,000 1,360KGCHUCHU.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

17





3,564,000 0,890MÇ.COENTRO.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13,3515,000 0,890MÇ.COUVE.00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

15,004,000 3,750KGPIMENTÃO VERDE.00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


10,6812,000 0,890MÇ.SALSINHA.00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54,9015,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

40,397,000 5,770KGABACAXI00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

22,728,000 2,840KGGOIABA VERMELHA.00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

22,866,000 3,810KGLARANJA LIMA.00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

32,3010,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

71,8515,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

17,204,000 4,300KGMAMÃO PAPAIA.00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,8221,000 1,420KGMELANCIA.00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,644,000 2,160KGCENOURA.00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

42,6015,000 2,840KGBANANA PRATA.00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,644,000 3,660KGINHAME.00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006329/2017Empenho







Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006328/2017Empenho




18








Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006332/2017Empenho








Ítem Dotação

004602/2017Processo


0006333/2017Empenho

35,102,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,288,000 3,660KGCEBOLA.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,288,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

23,084,000 5,770KGABACAXI00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO







Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO


ModalidadeNúmero/Ano 001674/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação

007607/2017Processo

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME

0006290/2017Empenho

19





1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0006291/2017Empenho

5.400,003,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0006289/2017Empenho





Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME

0006307/2017Empenho

6.600,00110,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:





Ítem Dotação

007607/2017Processo


0006347/2017Empenho

990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO




20







Ítem Dotação

007607/2017Processo


0006341/2017Empenho

990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO





Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME

0006740/2017Empenho

480,008,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:

00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0006374/2017Empenho





Ítem Dotação

007607/2017Processo


0006741/2017Empenho



21







Ítem Dotação

021987/2017Processo

Fornecedor 0070698 - A N PRODUÇÕES LTDA ME

0006726/2017Empenho

12.000,001,000 12.000,000UNSHOW COM MUSICAL PRATEADO00001 PROMOÇÃO



Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC



Ítem Dotação

005379/2017Processo


0005864/2017Empenho

2.168,002,000 1.084,000UNPNEU 12.5/80 R18, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005848/2017Empenho

3.300,0020,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.








Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005849/2017Empenho


22





470,002,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADODO ESPÍRITO SANTO.


784,983,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.756,0013,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.407,7228,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA







1.020,005,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




600,002,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.


1.500,0010,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005850/2017Empenho






Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005851/2017Empenho


23









800,005,000 160,000UNATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA"CAMINHO DA ESCOLA".


500,005,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

500,0010,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




834,9010,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


1.400,0010,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

900,9010,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo


0005852/2017Empenho






Ítem Dotação

005379/2017Processo


0006248/2017Empenho



24







Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0087276 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO LTDA EPP

0006295/2017Empenho

15.480,0012,000 1.290,000PCPNEU 215/75 R 17,5, CONFORME SEGUE00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

8.670,0030,000 289,000PCPNEU 175/65 R 14 CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


4.980,0010,000 498,000UNPNEU 235/70 R 16, CONFORME SEGUE.:00004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

005379/2017Processo


0006317/2017Empenho






Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0087626 - GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME

0006325/2017Empenho

1.374,006,000 229,000UNPNEU 90 / 90 / 2100001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.899,0010,000 289,900UNPNEU 120 / 80 / 1800002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

005379/2017Processo


0006326/2017Empenho

1.525,0010,000 152,500UNPNEU 90 - 90 -1900001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.030,0015,000 202,000UNPNEU 110 - 90 - 1700002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


25







Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0087332 - MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME

0006324/2017Empenho

5.392,004,000 1.348,000UNPNEU 275/80 22.5 RADIAL, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

196,002,000 98,000UNCAMARA DE AR 10.00 R 20, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.612,002,000 1.306,000UNPNEU 1000 R 20 RADIAL00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

14.160,004,000 3.540,000UNPNEU 17.5 25 SGL L3 4S 16L, CONFORME SEGUE:00004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0087316 - RICOM PNEUS LTDA

0006323/2017Empenho



4.334,004,000 1.083,500UNPNEU 9.00 R20 RADIAL00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

630,006,000 105,000UNCÂMARA DE AR 900 R2000004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE



Ítem Dotação

00032401/2013Processo

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA

0006267/2017Empenho

20.000,001,000 20.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE


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Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE



Ítem Dotação

015192/2017Processo

Fornecedor 0070761 - NATIVOS- ASSOCIAÇÃO MULTIESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL

0006302/2017Empenho

5.000,001,000 5.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS




Ítem Dotação

020375/2017Processo

Fornecedor 0017034 - SANDRO FLORENTINO PEREIRA

0006314/2017Empenho





Ítem Dotação

020374/2017Processo

Fornecedor 0020453 - EDUARDO MONTEIRO ALVES

0006315/2017Empenho





Ítem Dotação

023491/2016Processo

Fornecedor 0019021 - ESCELSA/EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

0006755/2017Empenho

65.000,001,000 65.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE ENERGIA, DESTINADO ASEC. DE ESPORTE

00001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA



Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL

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Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL



Ítem Dotação

005896/2017Processo


0006270/2017Empenho





Ítem Dotação

16512/2013Processo

Fornecedor 0034851 - RICARDO AUGUSTO DALCOMUNE MUNIZ

0006370/2017Empenho

7.641,342,000 3.820,670MEALUGUEL DO IMOVEL SO SR. RICARDO AUGUSTODALCOMUNE MUNIZ00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS



Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0087316 - RICOM PNEUS LTDA

0019193/2017Empenho





Ítem Dotação

005379/2017Processo


0019192/2017Empenho



28







Ítem Dotação

008010/2017Processo


0018923/2017Empenho






Ítem Dotação

008010/2017Processo


0018924/2017Empenho






2.000,0020,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

500,0010,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




1.669,8020,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


2.800,0020,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.


1.801,8020,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

008010/2017Processo


0018925/2017Empenho

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Ítem Dotação

008010/2017Processo


0018926/2017Empenho

4.950,0030,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.








Ítem Dotação

008010/2017Processo


0018927/2017Empenho


705,003,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADODO ESPÍRITO SANTO.


784,983,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.


636,003,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

257,973,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA







612,003,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


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900,003,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

450,003,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

005379/2017Processo

Fornecedor 0087276 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO LTDA EPP

0019269/2017Empenho

5.780,0020,000 289,000PCPNEU 175/65 R 14 CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

12.900,0010,000 1.290,000PCPNEU 215/75 R 17,5, CONFORME SEGUE00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.992,004,000 498,000UNPNEU 235/70 R 16, CONFORME SEGUE.:00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



Secretaria SEC AGRICULTURA



Ítem Dotação

021252/2017Processo

Fornecedor 0043083 - MARCOS ANTONIO VASCO DOS SANTOS

0006320/2017Empenho

360,003,000 120,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS





Ítem Dotação

021250/2017Processo

Fornecedor 0060940 - DONIZETE FERREIRA CARDOSO

0006319/2017Empenho


480,003,000 160,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00002 DIARIAS NO PAIS


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Secretaria

Total da Dotação 980,00

Total Geral 763.385,78

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Prefeitura Municipal de Anchieta - ES · 00001 serviÇo de substituiÇÃo de cronotacÓgrafo....

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