PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP

Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 29 de Setembro de 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL

6757 295/2016 008.787.821/0001-21 13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE DISPENSA D /0 0,00 5.981,50 0,00, CARNE BOVINA DE EM BIFE CONGELADA COXÃO DURO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA, BACON EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA

02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL

7600 138/2016 010.290.557/0001-68 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE DISPENSA D /0 0,00 352,52 0,00, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, PANO MULTIUS O AZUL C/ 5, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, ÁLCO OL 46,2 % 1L, MULTI-USO 500 ML, SABÃO PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG

02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL

3691 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 13,30, VALE TRANSPORTE

4737 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 530,10, VALE TRANSPORTE

7572 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 117,80, VALE TRANSPORTE

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

8 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 2.607,80, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES

02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS02.01.06.04.000 - Administração02.01.06.04.122 - Administração Geral02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL

9 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 651,95

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL

31 228372/2014 033.683.111/0009-56 13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 573,38, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL

3983 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 144,40, VALE TRANSPORTE

02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL

10 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 521,56, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO02.03.01.04.000 - Administração02.03.01.04.122 - Administração Geral02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL

2976 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.777,05

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, VALE TRANSPORTE

3987 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 796,10, VALE TRANSPORTE

7553 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.371,25, VALE TRANSPORTE

02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL

11 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 8.605,74, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES

02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE02.03.04.04.000 - Administração02.03.04.04.124 - Controle Externo02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL

6629 009/2016 023.483.566/0001-17 14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806 DISPENSA D /0 0,00 1.900,00 0,00, CILINDRO DE IMAGEM OKIDATA ES4172

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS02.03.07.04.000 - Administração02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL

446 247082/2016 050.479.476/0001-25 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 6,35, VALE TRANSPORTE

2273 247082/2016 014.796.719/0001-95 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3,80, VALE TRANSPORTE

2977 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.978,41, VALE TRANSPORTE

2990 247082/2016 061.318.333/0001-58 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 10,83, VALE TRANSPORTE

3692 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3,50, VALE TRANSPORTE

7554 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.050,08, VALE TRANSPORTE

02.03.09 - ENCARGOS02.03.09.04.000 - Administração02.03.09.04.123 - Administração Financeira02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL

7683 138724/2007 678.791.878-04 14131 - MANOEL APARECIDO GOMES OUTROS/NÃO /0 60,40 60,40 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 20 07, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11091221.000

02.03.10 - FUNDIP02.03.10.04.000 - Administração02.03.10.04.122 - Administração Geral02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA02.03.10.04.122.0165.1085.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.03.10.04.122.0165.1085.33903028.0311000 - GERAL

5972 320/2016 015.207.513/0001-45 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M DISPENSA D /0 0,00 3.150,80 0,00, CONJUNTO ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G, CONJUNTO ELETRECISTA C/REFLETIVO TAM M, TALABARTE Y C/ ABS GANCHO ABERTO 55MM, BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA 40, BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA 41, LUVADE VAQUETA PETROLEIRA, JAQUETA ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G, JAQUETA ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM GG, ÓCULOS DE SEGURANÇA LEOPARDO FUMÊ, ÓCULOS DE SEGURANÇA LEOPARDO INCOLOR, LANTERNA P/ CAPACETE

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL

172 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 0,00 695,55 0,00, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL

3984 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.917,10, VALE TRANSPORTE

02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL

12 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 2.477,41, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES

02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA02.04.02.04.000 - Administração02.04.02.04.122 - Administração Geral02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL

4975 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 0,00 264,90 0,00

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.04.04.12.000 - Educação02.04.04.12.365 - Educação Infantil02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1270 247082/2016 050.479.476/0001-25 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 167,20, VALE TRANSPORTE

2265 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 20.952,70, VALE TRANSPORTE

2267 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.021,60, VALE TRANSPORTE

2991 247082/2016 061.318.333/0001-58 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 349,20, VALE TRANSPORTE

5724 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 262,20, VALE TRANSPORTE

7555 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 11.332,25, VALE TRANSPORTE

7575 247082/2016 061.318.333/0001-58 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 11,80, VALE TRANSPORTE

02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

13 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 33.901,40, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 252 SERVIDORES

02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

3043 244656/2015 005.047.086/0001-21 13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI DISPENSA D 0,00 17.172,00 0,00, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1 º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015

02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

3044 244656/2015 005.047.086/0001-21 13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI DISPENSA D 0,00 5.724,00 0,00, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1 º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA02.04.05.12.000 - Educação02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2995 222771/2014 031.490.418-21 12922 - OCIMAR LOPES DISPENSA D 0,00 1.812,37 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2266 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 27.260,56, VALE TRANSPORTE

2274 247082/2016 014.796.719/0001-95 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 72,20, VALE TRANSPORTE

2983 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.169,20, VALE TRANSPORTE

2992 247082/2016 061.318.333/0001-58 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 722,00, VALE TRANSPORTE

3694 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.311,00, VALE TRANSPORTE

7556 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 40.645,49, VALE TRANSPORTE

02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

14 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 58.023,55, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 428 SERVIDORES

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

3045 244656/2015 005.047.086/0001-21 13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI DISPENSA D 0,00 23.850,00 0,00, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1 º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015

02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

6934 693/2016 065.476.467/0001-58 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.025,67 0,00, CÁPSULA CF1639, CÁPSULA APROXIMAÇÃO CF66, CHAPA DE VEDAÇÃO MWM CF47863, CHAPA DE VEDAÇÃO CARCAÇA CF4784, CHAPA LATERAL CARCAÇA CF4785, LACRE CHUMBO ESPECIAL IDENTIFICADOR CF4786, CONEXÃO BOMBA INJETORA CF4787, CARCAÇA R630-4 CF4741

02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

4054 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 0,00 632,90 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

7677 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 0,00 46.990,84 0,00, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

02.04.05.12.361.0029.2139.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES02.04.05.12.361.0029.2139.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

7696 243/2016 012.392.928/0001-48 12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS DISPENSA D /0 1.090,00 0,00 0,00, BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA 127V

02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE

5621 566/2016 011.238.282/0001-86 14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00, MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO

6533 660/2016 068.461.664/0001-91 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M DISPENSA D /0 0,00 506,00 0,00, CARRETEL BUCHA, BUCHA DO EIXO, ESPIGÃO DA MOLA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS, JUMELO DIANTEIRO, JUMELO TRASEIRO

02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

7687 757/2016 009.104.205/0001-91 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DISPENSA D /0 875,40 0,00 0,00, JUNTA HOMOCINÉTICA

7688 758/2016 009.104.205/0001-91 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DISPENSA D /0 597,95 0,00 0,00, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM

7689 759/2016 017.887.686/0001-87 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS DISPENSA D /0 69,97 0,00 0,00, ANEL DA TURBINA

7690 760/2016 017.887.686/0001-87 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS DISPENSA D /0 799,60 0,00 0,00, SENSOR ELETRICO FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA

02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

7686 761/2016 071.538.359/0001-65 13896 - J R COM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQU DISPENSA D /0 3.798,00 0,00 0,00, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP CC640WL (60), CARTUCHO HP 60XL COLOR CC644WB, CARTUCHO DE TONER LEXMARK E12018SL, CARTUCHO TONER SANSUNG SCX 4600 PRETO MLT- D105L

02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

3046 244656/2015 005.047.086/0001-21 13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI DISPENSA D 0,00 381,60 0,00

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1 º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL02.04.06.12.000 - Educação02.04.06.12.367 - Educação Especial02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

3047 244656/2015 005.047.086/0001-21 13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI DISPENSA D 0,00 572,40 0,00, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1 º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO02.05.01.04.000 - Administração02.05.01.04.122 - Administração Geral02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL

3985 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 895,30, VALE TRANSPORTE

5716 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 144,40, VALE TRANSPORTE

5722 247082/2016 050.479.476/0001-25 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 161,50, VALE TRANSPORTE

7557 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 56,60, VALE TRANSPORTE

02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL

15 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 1.434,29, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO02.05.02.13.000 - Cultura02.05.02.13.392 - Difusão Cultural02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL

7602 078/2016 010.290.557/0001-68 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE DISPENSA D /0 0,00 959,62 0,00

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG

02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL

7601 077/2016 010.290.557/0001-68 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE DISPENSA D /0 0,00 2.701,10 0,00, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, DESINFETANTEERVADOCE 1L, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, ÁL COOL 46,2 % 1L, MULTI -USO 500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, PAPEL HIGIÊNCIO 16X4X30M F.S., ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, PAPEL INTERFOLHA 2DBS BCO20X21, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABONETE E.DOCE VERDE 800ML

02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL

7526 079/2016 011.195.048/0001-19 12187 - MCC MASSARO ME DISPENSA D /0 0,00 250,02 0,00, TANQUE DUPLO NA COR BEGE, MEDINDO 100 X 53CM, TUBO ESGOTO 50MM -BARRA COM 6 METROS, TORNEIRA PIA BICA MÓVEL PAREDE C33, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90º, SIFÃO SANFONADO PVC COM ANEL, VÁLVULA PARA PIA EM PVC BRANCO, SEM LADRÃO

02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL

7370 076/2016 061.086.906/0001-65 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE DISPENSA D /0 0,00 250,00 0,00, BATERIA 60 Ah

02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL

7283 071/2016 012.616.386/0001-40 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 DISPENSA D /0 0,00 2.380,00 0,00, CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M, CONFECÇÃ O DE BANNER EM POLIESTILENO BARNCO MED 60 X 40CM

02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL

3480 249271/2016 006.003.375/0001-91 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME CONVITE 11/2016 0,00 9.850,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS - TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 METROS, TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 METROS, TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 METROS, TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 METROS

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE02.06.01.04.000 - Administração02.06.01.04.122 - Administração Geral02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL

2978 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 637,35

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, VALE TRANSPORTE

3695 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 131,10, VALE TRANSPORTE

3988 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 722,00, VALE TRANSPORTE

7558 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 10.423,50, VALE TRANSPORTE

02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL

16 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 12.126,27, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES

02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE02.06.02.10.000 - Saúde02.06.02.10.301 - Atenção Básica02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE02.06.02.10.301.0041.2150.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS02.06.02.10.301.0041.2150.31909499.0331000 - SAÚDE–GERAL

7670 253030/2016 078.416.348-03 14130 - MAGNOLIA MARIA DA SILVA SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 995,62, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

6746 599/2016 015.395.501/0001-91 14077 - LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - E DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00, CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO 100MG+HESPERIDINA COMPLEXO 50MG+ACIDOASCORBICO REVESTIDO 50MG - CX C/ 30 COMP

02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL

82 237352/2015 234.425.148-00 13478 - MAKOTO YASUTAKE DISPENSA D /0 0,00 4.000,00 0,00, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -CAPS - TOTAL: 36 MESES

02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL

4951 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 0,00 322,20 0,00, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF02.06.02.10.301.0042.2157.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.02.10.301.0042.2157.33903007.0530006 - FNS - EAS/ESF

7502 669/2016 013.178.042/0001-69 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI EMPADA DE FRANGO, BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO FORMIGUEIRO, SUCO TIPO NECTAR SABORES DIVERSOS LITRO

02.06.02.10.301.0042.2157.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES02.06.02.10.301.0042.2157.44905299.0530006 - FNS - EAS/ESF

6711 597/2016 024.846.428/0001-18 14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E DISPENSA D /0 0,00 1.508,00 0,00, SOM PORTÁTIL 80W RMS COM BLUETOO, RÁDIO FM, PORTA USB E CARTÃO S D, ENTRADA PARA MICROFONE E GUITARRA, BATERIA 2400MAH, BIVOLT

02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ

7617 690/2016 007.831.411/0001-78 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE DISPENSA D /0 0,00 670,00 0,00, ULTRASSOM JET SONIC CAPA RÍGIDA 920

02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ

6841 590/2016 007.944.073/0001-80 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME DISPENSA D /0 0,00 150,30 0,00, TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE - GALÃO COM 3,6 L, MADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 10MM, MASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,6 LITROS, PREGO EM AÇO 17X21, PACOTE COM 100 PEÇAS, SARRAFO DE PINUS 5CM X 3,00M, PRE GO EM AÇO 18X27, PACOTE COM 100 PEÇAS, PREGO COMUM 13X15 - 45GR

02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ

7338 255301/2016 020.767.079/0001-98 13998 - MIRIAM ALMEIDA DE FIGUEIREDO 2170687 DISPENSA D /0 0,00 2.900,00 0,00, INSTALAÇÃO DE 3 SENSORES EXTERNO DE BARREIRA (IVA) P/ CENTRAL DEALARME e 03 SENSORES INTERNOS INFRA VERMELHO C/ CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES EM ZONA APROPRIADA NA CENTRAL

7618 691/2016 007.831.411/0001-78 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE DISPENSA D /0 0,00 130,00 0,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL

7692 624/2016 053.611.125/0001-14 8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI DISPENSA D /0 1.571,00 0,00 0,00, ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, KIT PAPANICOLAU ESTERIL M, ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NAO ESTERIL M

7693 624/2016 067.729.178/0004-91 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 1.626,08 0,00 0,00, ATADURA DE CREPE 13F 20CMX4,5M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13 F 08CMX4,5M PCT C/ 12 UN, LÂMINA BISTURI ESTERIL Nº 11 CX C/ 100UND, LÂMINA BISTURI ESTERIL Nº 15 CX C/ 100UND, LÂMINA BISTURI ESTERIL Nº 23 C X C/ 100UND, AGULHA 30X8 CX C/ 100UN

7694 624/2016 048.791.685/0001-68 4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A DISPENSA D /0 3.502,90 0,00 0,00

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100, LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100, ABAIXADO R DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA C/ 100 UND, ESCOVA CERVICAL EM NYLONESTERIL, KIT PAPANICOLAU ESTERIL P

7695 624/2016 052.202.744/0001-92 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 405,44 0,00 0,00, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE

02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL

7372 643/2016 003.943.796/0001-04 9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 390,00 0,00, BOTIJÃO DE GÁS GLP 13Kg

02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE02.06.02.10.301.0170.2246.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.06.02.10.301.0170.2246.33903028.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE

6848 554/2016 001.886.421/0001-24 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME DISPENSA D /0 0,00 7.575,00 0,00, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,40X1,20M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,00X1,00M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 2,00X1,00M , GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,60X1,40M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 2,30X1,00M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,20X1,20M , GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 0,60X0,60M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 2,30X1,60M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 2,30X1,40M , GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 2,20X1,40M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,35X1,20M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,35X1,16M , GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 5,00X1,60M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1/2" E REDONDO DE12MM MED 1,40 X 1,20M MED 1,20X1,00M

02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE

7610 682/2016 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 0,00 391,00 0,00, CORREIA DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA

02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE

7535 629/2016 005.875.608/0001-83 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE

7611 683/2016 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

7691 701/2016 011.260.846/0001-87 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA DISPENSA D /0 1.024,11 0,00 0,00

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C / 800G (NESTOGENO 1)

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA02.06.02.10.304.0044.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.02.10.304.0044.2168.33903024.0332000 - SAÚDE–TAXAS

7336 636/2016 007.944.073/0001-80 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME DISPENSA D /0 0,00 168,00 0,00, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", BOCAL CORTE 28CM DIREITO, VEDACALHA ALUMÍNIO BISNAGA 285G, ABRAÇADEIRA TIPO U 4, VIGA CAMBARÁ MEDINDO 06X16CM, PARAFUSO FENDA S/ BUCHA 8MM - 4,8 X 50MM

02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE–TAXAS

7536 622/2016 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 0,00 430,00 0,00, BOBINA DE IGNIÇÃO

7537 632/2016 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 0,00 305,00 0,00, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS

7538 671/2016 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 0,00 35,00 0,00, CAME DA BUZINA

02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS

7539 672/2016 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 0,00 30,00 0,00, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CAME DA BUZINA

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.07.01.04.000 - Administração02.07.01.04.122 - Administração Geral02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL

425 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 144,40

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, VALE TRANSPORTE

3696 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 6,40, VALE TRANSPORTE

3986 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.387,90, VALE TRANSPORTE

7559 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 886,15, VALE TRANSPORTE

7573 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 124,70, VALE TRANSPORTE

02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL

17 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 5.085,21, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.07.02.08.000 - Assistência Social02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

6899 251/2016 061.086.906/0001-65 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE DISPENSA D /0 0,00 233,50 0,00, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, BATENTE DO AMORTECEDOR

02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

98 210387/2013 034.118.008-44 5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.089,19, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 24 MESES

02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7684 256354/2016 000000000013289 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA OUTROS/NÃO /0 175.101,00 0,00 0,00, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - CONTA CORRENTE

02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE02.07.02.08.244.0050.2240.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.02.08.244.0050.2240.33903916.0250007 - DRADS - PPB

6924 261/2016 004.819.542/0001-41 13991 - CONSTRUTORA GETSEMANI LTDA. - ME DISPENSA D /0 0,00 7.970,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, SERVIÇO DE PINTURA DE 266,00M2 DE PAREDE EXTERNA C/ DE 2 DEMÃOS DE TINTA LATEX AZUL C/ APLICAÇÃO DE TEXTURA e MASSA CORRIDA P/ CORREÇ ÃO DE IMPERFEIÇOES

02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE

7454 277/2016 013.178.042/0001-69 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00, KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PÃO DE FORMA 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA

02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE

5591 183/2016 015.494.399/0001-81 12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL DISPENSA D /0 0,00 459,00 0,00, MESA INFANTL C/ ASSENTO DE 4 LUGARES EMBUTIDO EM POLIPROPILENO RESISTENTE COLORIDO

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO02.08.01.04.000 - Administração02.08.01.04.122 - Administração Geral02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL

2979 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.041,20, VALE TRANSPORTE

02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL

18 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 2.347,02, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS02.09.01.04.000 - Administração02.09.01.04.122 - Administração Geral02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL

3697 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 110,40

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, VALE TRANSPORTE

4738 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 501,50, VALE TRANSPORTE

02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL

19 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 391,17, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES

02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS02.09.02.04.000 - Administração02.09.02.04.122 - Administração Geral02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL

7685 028/2016 071.538.359/0001-65 13896 - J R COM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQU DISPENSA D /0 1.889,00 0,00 0,00, CARTUCHO DE TONER CE285A, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D208L

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.01.04.000 - Administração02.10.01.04.122 - Administração Geral02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL

7551 256167/2016 000000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 965,96, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS

02.10.01.04.122.0057.2190.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.10.01.04.122.0057.2190.33903001.0111000 - GERAL

1851 239501/2015 002.430.968/0001-83 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID PREGÃO ELE42/2015 0,00 0,00 63,98, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG

02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL

3505 182/2016 053.544.789/0001-08 13897 - SOLFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTD DISPENSA D /0 0,00 5.100,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, VIGA (1,70 X 0,08 X 0,12) 4 FE (5/16) EST 4,2MM COM 15CM

02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL

6693 509/2016 061.086.906/0001-65 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE DISPENSA D /0 0,00 87,50 0,00, TAMPA COM VÁLVULA, ADITIVO DO RADIADOR

6859 507/2016 061.086.906/0001-65 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE DISPENSA D /0 0,00 19,40 0,00, TERMINAL DA BATERIA, TERMINAL TIPO GARRA

7239 521/2016 061.086.906/0001-65 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE DISPENSA D /0 0,00 508,00 0,00, KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE

02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL

2980 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.673,10, VALE TRANSPORTE

3989 247082/2016 074.504.937/0001-30 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 326,80, VALE TRANSPORTE

4740 247082/2016 012.769.126/0001-04 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 393,30, VALE TRANSPORTE

5723 247082/2016 050.479.476/0001-25 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 155,80, VALE TRANSPORTE

7560 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.187,90, VALE TRANSPORTE

02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL

20 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 13.299,78, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES

02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL02.10.02.06.000 - Segurança Pública02.10.02.06.181 - Policiamento02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL

21 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 4.694,04, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES

02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO02.10.03.15.000 - Urbanismo02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL

5861 238540/2015 033.337.122/0179-50 13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A PREGÃO ELE33/2015 0,00 0,00 26.000,00

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ÓLEO DIESEL S10

02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL

6642 240504/2015 013.545.473/0001-16 13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA PREGÃO ELE61/2015 0,00 0,00 12.300,00, PNEU 17,5 X 25 10 LONAS CONFORME ATA Nº 756/2015

6720 240504/2015 013.545.473/0001-16 13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA PREGÃO ELE61/2015 0,00 0,00 2.719,92, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015

02.10.04 - VIAS PÚBLICAS02.10.04.15.000 - Urbanismo02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL

1847 241681/2015 021.082.878/0001-93 13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT PREGÃO ELE73/2015 0,00 0,00 1.850,00, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIOCONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6481 236301/2015 011.095.637/0002-06 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA PREGÃO ELE32/2015 0,00 0,00 5.452,96, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009

02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.10.07.04.000 - Administração02.10.07.04.122 - Administração Geral02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL

7669 0/0 340.102.228-83 9685 - THIAGO SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

02.10.07.04.122.0069.2200.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.10.07.04.122.0069.2200.44905234.0111000 - GERAL

2264 116/2016 006.539.331/0001-80 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA DISPENSA D /0 0,00 980,00 0,00, SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA, CILINDRADA 27,2CM³, CAPACIDADE DOTANQUE 0,44 LITROS MARCA: STIHL BG 86C

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO02.11.01.04.000 - Administração02.11.01.04.122 - Administração Geral02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL

22 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 130,39

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Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES02.12.01.04.000 - Administração02.12.01.04.122 - Administração Geral02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL

2981 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 538,80, VALE TRANSPORTE

7561 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 150,90, VALE TRANSPORTE

02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL

23 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 1.043,12, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 08 SERVIDORES

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL

5247 074/2016 045.600.327/0002-13 13131 - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO CA DISPENSA D /0 0,00 3.306,80 0,00, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL

02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL

7578 104/2016 012.973.739/0001-69 11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO, PERIODO DAS 8:00H AS 12:30H

02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL

7418 097/2016 021.538.089/0001-14 13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME DISPENSA D /0 0,00 4.600,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TATUÍ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICI PIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTIN O AO MUNICIPIO DE PARAÍBUNA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP, LOCAÇÃO DE MI CRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SP

7419 100/2016 015.521.821/0001-40 12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 4.000,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEMDE EVENTO DE SKATE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM P/ TORNEIO DE VOLEI DE AREIA

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.13.01.04.000 - Administração02.13.01.04.122 - Administração Geral02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL

2982 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 305,90, VALE TRANSPORTE

02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL

24 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 130,39, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE02.14.01.04.000 - Administração02.14.01.04.122 - Administração Geral02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL

1268 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 292,30, VALE TRANSPORTE

7563 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 183,70, VALE TRANSPORTE

02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL

25 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 521,56

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP

Data: 30/09/2016 13:04:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO02.15.01.04.000 - Administração02.15.01.04.122 - Administração Geral02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL

26 240437/2015 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PREGÃO PRE52/2013 0,00 0,00 130,39, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------192.410,85 180.432,89 351.374,42

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------192.410,85 180.432,89 351.374,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 29 de Setembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI492.427.768-15

PREFEITO

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