Prefeitura Municipal de Caçador Usuário: Ana Paula Cardoso ...

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SCCNPJ: 83.074.302/0001-31 http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário:Ana Paula Cardoso de LimaChave de autenticação:1579-3041-244

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Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo1 /[email protected]

Prefeitura Municipal de Caçador

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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caçador

716302/12/2019 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 32 - 4.4.90.52.42 100 - Recursos Ordinários 14264 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 5.700,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 12 CADEIRAS FIXAS PARA A PREFEITURA DE CAÇADOR.: 12,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM

REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8164); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0056/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN236577164 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 32 - 4.4.90.52.42 100 - Recursos Ordinários 10632 - DUCA MOVEIS LTDA - EPP 6.300,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 12 MESAS PARA A PREFEITURA DE CAÇADOR.: 12,00 UNIDADE DE MESA TRABALHO 150,0CM, CONFORME DESENHO Nº CIM7101 E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIM7101); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0007/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN212297165 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 32 - 4.4.90.52.42 100 - Recursos Ordinários 15512 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI 2.345,88

Objeto: AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 12 CADEIRAS FIXAS PARA A PREFEITURA DE CAÇADOR.: 12,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DEDADOS. (CIM8159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0056/2019 - CINCATARINA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN237177166 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 307 - 3.3.90.39.43 336 - Superávit Salário-Educação 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 12.000,00

Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.

7167 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 2943 - OSVALDIR COSTA SHAPHAUSER 125,00Objeto: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DO COLABORADOR OSVALDIR COSTA SHAPHAUSER ATÉ A SEDE DO INCRA EM FLORIANÓPOLIS PARA O RETORNO DA CALABORADORA MICHELE BASSEGIO PARA

CAÇADOR.7168 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 329 - 3.3.90.30.51 137 - Outras Transferências do FNDE 7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART 1.092,52

Objeto: Aquisição de fossas sépticas e filtros anaeróbios para CMEI Sonho Encantado - Referente a requisição nº879/2019

7169 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 172 - 4.4.90.52.33 100 - Recursos Ordinários 13425 - MORGADO E MARTINEZ LTDA - EPP 10.840,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 SMARTPHONES PARA O SORTEIO DO IPTU CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 97844.: 20,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; ARMAZENAMENTO: 16GB; MEMÓRIA: 2GB; TELA ENTRE

5.0" A 5.5") (CIM9978); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0018/2019 - CINCATARINA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN133007170 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 64,40

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 27.919/2019.

7171 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE 2.411,80Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS: ANILDO RODRIGUES PEREIRA,LEANDRO DANIEL LARA E HERMINIO FRAGOSO DOS ANJOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SENDO QUE

FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.7172 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.39.99 101 - Recursos Próprios - Educação 11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE 3.160,10

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS: RAFAEL DISTEFANO REINHOLD, ANTONINHO JUCENEI PIRES, LUCAS ANDRE DOS SANTOS,JOSE CARLOS PIRES E FERNANDO COPINI MULLER,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO /2019 , SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.7173 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 95,46


7174 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 225,60Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, BOMBAS E BICOS,

ESTOFARIA, TAPEÇARIA, SUSPENSÃO, LATOARIA E LANTERNAGEM EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS(peças para conserto de micro ônibus placa MLE4108, que precisa de correia do alternador, quebrou em Lébon Régis no dia 01/12/2019 durante viagem de volta de Lages onde atletas participaram da Copa Sul de Handebol).7175 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 325,71

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, BOMBAS E BICOS,ESTOFARIA, TAPEÇARIA, SUSPENSÃO, LATOARIA E LANTERNAGEM EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS(Mão de obra conserto micro ônibus placa MLE-4108 que quebrou na viagem de volta de Lages - SC no dia 01/12/20109 quando participaram da Copa Sul de handebol).7176 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.98 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 10777 - ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA- EPP 366.194,67

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATODE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR.7177 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 60 - 3.3.93.39.99 108 - Contribuição para a COSIP 8171 - CONSÓRCIO INTERMUN. CATARINENSE CIMCATARINA 18.859,50

Objeto: Elaboração de projetos elétricos com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, para a Rua Amazonas conforme orçamento do Projeto Luminotácnico.

7178 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 11096 - DE MARCO LTDA 427,00Objeto: Peças para Revisão da Captur QJQ 4534 - Referente a requisição nº873/2019

7179 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 286,46Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDOS Nº 28.109/2019 E 28.102/2019

430.454,10Total do Dia:718003/12/2019 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 2.502,24

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA MÁQ-56 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS DATADO EM 28/11/2019.

7181 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.30.42 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.151,25Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, COM BASE NA TABELA SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº197343, PARA AS EQUIPES DE OBRA DA

SECRETARIA.7182 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.30.04 100 - Recursos Ordinários 5724 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES 1.567,00

Objeto: Aquisição de gases industriais designados a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caçador-SC

7183 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 382 - 4.4.90.52.35 387 - Superávit Alienações de Bens - Educação 15064 - SMART POINT LTDA 1.600,00Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, RELÓGIOS PONTO ELETRÔNICO E BOBINAS, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,

AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.Aquisição de relógio ponto para funcionário do depósito escolar e transporte escolar- Referente a requisição nº880/2019



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7184 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 03418299946 250,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADOS PARA AS DIVERSASSECRETÁRIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC (complemento da AF 521/2019, lavação de veículos de passeio).7185 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 357 - 3.3.90.39.16 10 - Recursos Vinculados ao PROCOM 15182 - ELOI HILARIO BRANDT CONSTRUTORA 1.506,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DO PROCON CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 87209.

7186 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 72 - 3.3.90.39.99 110 - Convênio de Trânsito - Militar 13627 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 16.524,54Objeto: REPASSE REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSPSC, POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA - PMSC, POLICIA CIVIL - PC, DETRAN - SC E PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAÇADOR CFME RATEIO REF O MÊS DE NOVEMBRO/2019.7187 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 72 - 3.3.90.39.99 110 - Convênio de Trânsito - Militar 13627 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 1.085,43

Objeto: REPASSE REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSPSC, POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA - PMSC, POLICIA CIVIL - PC, DETRAN - SC E PREFEITURA MUNICIPAL DECAÇADOR CFME RATEIO REF O MÊS DE NOVEMBRO /2019.RADAR

26.186,46Total do Dia:718804/12/2019 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.39.48 101 - Recursos Próprios - Educação 15163 - JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561 4.800,00

Objeto: Capacitação de servidores da educação - Formação continuada para Especialistas e Equipe da Secretaria de educação - Referente a requisição nº 872/201

7189 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 357 - 3.3.90.30.26 10 - Recursos Vinculados ao PROCOM 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 1.776,38Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PROCON CONFORME ORÇAMENTO NR 10.799/2019.

7190 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 141,75Objeto: CONFECÇÃO DE 1 FAIXA COM 6,30 METROS EM TECIDO DESTINADA A EXPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO BOMBEIRO MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 46273.

7191 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 367 - 3.3.90.30.39 111 - Convênio de Trânsito - Civil 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 341,31Objeto: Aquisição de jogo de palheta limpador dianteiro, palheta do limpador traseiro, filtro de óleo lubrificante, óleo lubrificante da viatura PALIO MLJ-8987 da Delegacia de Polícia Civil.

7192 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 367 - 3.3.90.39.19 111 - Convênio de Trânsito - Civil 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 72,07Objeto: Mão de obra mecânica na viatura PALIO MLJ-8987 da Delegacia de Polícia Civil.

7193 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 367 - 3.3.90.30.24 111 - Convênio de Trânsito - Civil 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 600,00Objeto: Aquisição de materiais para mão de obra/conserto de encanamento na Delegacia de Policia Civil.

7194 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 12 - 3.3.90.33.01 100 - Recursos Ordinários 14838 - NOAR TURISMO LTDA 1.331,75Objeto: Aquisição de Passagem aérea para a servidora do PROCON, CAMILA MABONI, Trajeto Ida Voo LA 3150 - Curitiba X Brasilia no dia 25 de novembro de 2019, no valor de R$ 673,81 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos). Trajeto

volta Voo G3 1756 - Brasilia X Curitiba no dia 28 de novembro de 2019, no valor de R$ 657,94 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Totalizando R$ 1.331,75 (Hum mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e cincocentavos)7195 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 12 - 3.3.90.33.01 100 - Recursos Ordinários 14838 - NOAR TURISMO LTDA 1.331,75

Objeto: Aquisição de Passagem aérea para o servidor do PROCON, Cristiano Zanchi, Trajeto Ida Voo LA 3150 - Curitiba X Brasilia no dia 25 de novembro de 2019, no valor de R$ 673,81 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos). Trajetovolta Voo G3 1756 - Brasilia X Curitiba no dia 28 de novembro de 2019, no valor de R$ 657,94 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Totalizando R$ 1.331,75 (Hum mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e cincocentavos)7196 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.33.01 100 - Recursos Ordinários 14838 - NOAR TURISMO LTDA 3.563,31

Objeto: Aquisição de Passagem aérea para o Prefeito Municipal SAULO SPEROTTO, Trajeto Ida Voo G31785 - Curitiba X Brasilia no dia 25 de novembro de 2019, no valor de R$ 1.556,93 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e trêscentavos). Trajeto volta Voo LA 3967 - Brasilia X Curitiba no dia 27 de novembro de 2019, no valor de R$ 929,18 (Novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).* Em virtude de alteração de horario de voo da volta LA 3151, acrescentar adiferença no valor R$ 1.077,20(Hum mil, setenta e sete reais e vinte centavos). Totalizando R$ 3.563,31 (Três mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos)7197 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.33.01 100 - Recursos Ordinários 14838 - NOAR TURISMO LTDA 3.563,31

Objeto: Aquisição de Passagem aérea para o servidor Roberto MArton Moraes, Trajeto Ida Voo G31785 - Curitiba X Brasilia no dia 25 de novembro de 2019, no valor de R$ 1.556,93 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).Trajeto volta Voo LA 3967 - Brasilia X Curitiba no dia 27 de novembro de 2019, no valor de R$ 929,18 (Novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos). * Em virtude de alteração de horario de voo da volta LA 3151, acrescentar a diferença novalor R$ 1.077,20(Hum mil, setenta e sete reais e vinte centavos). Totalizando R$ 3.563,31 (Três mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos)7198 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR 4.541,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

7199 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR 6.066,20Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

7200 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 14610 - NEUSA METTLER BUFFON 804,04Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

7201 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 15215 - ALINE CEOLATTO BUFFON 1.418,57Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS



7204 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 15215 - ALINE CEOLATTO BUFFON 1.428,02Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS



7207 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 15215 - ALINE CEOLATTO BUFFON 984,98



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS



7210 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.39.17 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 15515 - UP CELLL ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 410,00Objeto: MANUTENÇÃO DE SMARTPHONES, PARA A POLICIA MILITAR DE CAÇADOR.

7211 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.30.39 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP 1.740,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 225/60R17, PARA A POLICIA MILITAR DE CAÇADOR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE RUIDOS.

7212 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.39.17 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 3775 - ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME 730,00Objeto: MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA, ATRAVÉS DO CONVENIO DE CAVALARIA

7213 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.30.18 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 338 - AGROPECUARIA BARZA LTDA - ME 962,10Objeto: AQUISIÇÃO DE 07 UND DE PENFORT; 03 UND DE DORAX; 01 DE QUIPALAZONE; 02 UND DE MATA MATO; 03 UND DE UREIA; 04 UND DE ADUBO; PARA A POLICIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE CAVALARIA.

7214 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.30.28 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 3993 - SELARIA BORGA LTDA-ME 607,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 FREIO INOX; 02 ESPORA INOX; 01 MANTA GEL; 01 BARRIGUEIRA GEL; 01 MARTIGAL; 01 P/LATICO; 01 FOCINHEIRA, PARA A POLICIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE CAVALARIA.

7215 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 1.337,53Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PRÓPRIA ESCOLA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES7216 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 120 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 65.144,62

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PRÓPRIA ESCOLA EEM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES.7217 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 380 - 3.3.90.30.16 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 8618 - REINBOLD LTDA - ME ( CRISTIAN CARTUCHOS ) 120,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 TONER COMPATÍVEL "D103" PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DOS BOMBEIROS MILITARES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 95362.

7218 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 380 - 3.3.90.39.17 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 13078 - SABINO ANTONIO CRACCO 032.658.039-53 300,00Objeto: MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (REPARO MOTOR) DO BOMBEIRO MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 95361.

121.972,23Total do Dia:721905/12/2019 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 571,19


7220 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 139,99Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 28.312/2019.

7221 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE 998,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETENTO:VOLMIR DOS SANTOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO /2019 , SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE

COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.7222 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 986,20

Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7223 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE 9.632,58Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS:CRISTIANO ALVES ANTUNES,MAURICIO LINHARES DA SILVA,LUCAS ANDRE DOS SANTOS,ADELCIO FERREIRA DOS SANTOS,EDSON DOS ANJOS,FABIO

JUNIOR ANTUNES DA SILVA,ALAN RIBEIRO MEIRELES,JONATAS DA ROCHA,EVONEI CASSIANO BAROSO,TIAGO ALEXANDRE BARANEK,ELIAS CASEMIRO DA SILVA,JOVANIR MAZURANA,MATHEUS RENAN CARDOSO, REFERENTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019, SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.7224 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 638 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 29 DE SETEMBRO 7.200,00

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA 29 DE SETEMBRO, RELACIONADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/20218 E DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1170/22018. MEMORANDONº 20.493/20187225 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.30.01 101 - Recursos Próprios - Educação 9824 - STANG E STANG LTDA 40.567,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC. Aquisição de combústivel para veículos da Secretaria de Educação.

7226 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 304 - 3.3.90.39.81 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 1871 - BANCO DO BRASIL SA 19.448,22Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO C/C 33015-9 CONV MULTAS

7227 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 304 - 3.3.90.39.81 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 1871 - BANCO DO BRASIL SA 3.950,54Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO C/C 33016-7 CONV MULTA RADAR.

7228 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 949 - INSTITUTO FENACON 188,10Objeto: Certificação Digital A1 para a Contadora Geral da Prefeituira Municipal de Caçador.

7229 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.936,93Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO BANCÁRIO - RUAS DIVERSAS.

85.618,75Total do Dia:723006/12/2019 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.39.69 101 - Recursos Próprios - Educação 1130 - GENTE SEGURADORA SA 1.550,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.Aquisição de seguropara os veículos da Secretaria de Educação - QIQ-1364-QIQ-7224-QIP-9844-QIP-9834- Conforme requisição 894/2019-Memorando 28.197/20197231 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 12 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61,00

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO EM ANEXO - CC 71.011-3



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7232 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 9824 - STANG E STANG LTDA 4.776,03

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC (AF complementoNota Fiscal 76.680).7233 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.39.24 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 865,19

Objeto: Registro de preços para aquisição de serviço de plotagem para a vtr pm fiat palio placas QJG9697, conforme orçamento da visual comunucação, atraves de convenio de radio patrulha ruidos entre o municipio de caçador e a policia militar.

7234 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 15481 - MUNDIAL ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA 4.450,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO INSTALADAS PARA ACABAMENTO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 43930.

7235 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 139 - 3.3.90.39.78 100 - Recursos Ordinários 9231 - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 14.734,56Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. EM COMPLEMENTO A AF 3211

7236 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.50 100 - Recursos Ordinários 14811 - DE CESARO E KASECTARI LTDA 3.315,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS DESTINADOS À DIVISÃO DE BEM ESTAR ANIMAL E DEFESA DOS ANIMAIS, PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS DE RUA EM SOFRIMENTO E ANIMAIS VÍTIMAS DE

MAUS TRATOS.7237 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 120 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 128.478,85

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PRÓPRIA ESCOLA EEM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES.7238 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 11.696,84

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DEALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PRÓPRIA ESCOLA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES7239 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 120 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 240.816,74

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PRÓPRIA ESCOLA EEM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES.7240 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 121 - 3.3.90.30.07 137 - Outras Transferências do FNDE 14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 74.371,47

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PRÓPRIA ESCOLA EEM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES.7241 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME 1.830,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS MACIÇO DESTINADOS A BASE PARA TOTEN DA RÓTULA SENTIDO CALMON E RÓTULA SENTIDO TRANSRODACE CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO COMCONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 66912.7242 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.17 100 - Recursos Ordinários 3106 - ANDRIGHETTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 11.020,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de torno, fresa e solda em geral designado a Secretaria de agricultura.

7243 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.30.07 100 - Recursos Ordinários 5227 - LANCHONETE E RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA 260,40Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), PARA AS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

7244 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 224,76Objeto: CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO AEROPORTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 41956 E 41958.

7245 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.14.14 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 500,00Objeto: Venho por meio deste solicitar 1 diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), para viagem à Florianópolis/SC nos dias 04/12/2019 (quarta-feira) à 05/12/2019 (quinta-feira) para participar de audiências na Secretaria Infraestrutura e Tribunal de

Justiça.7246 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 150,00

Objeto: Venho por meio deste solicitar adiantamento (combustível) no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), para viagem à Florianópolis/SC nos dias 04/12/2019 (quarta-feira) à 05/12/2019 (quinta-feira) para participar de audiências na Secretaria deInfraestrutura e Tribunal de Justiça.7247 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.16 100 - Recursos Ordinários 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 2.760,76

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA O QUINTAL SOCIAL SANTA TEREZINHA CONFORME ORÇAMENTO NR 10.889/2019. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 97851.

7248 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.52.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 5.268,58Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO QUINTAL SOCIAL SANTA TEREZINHA CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-

11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR. ORÇAMENTO NR 10.889/2019. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 97850.7249 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.14.14 100 - Recursos Ordinários 13840 - CLAUDIO FAVERO JUNIOR 1.000,00

Objeto: Solicitação de 2, 1/2 (duas diárias e meia) no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) para deslocamento do municipio nos dia 04, 05 e 06 de dezembro, com destino a Florianopolis Santa catarina para audiências junto ao Tribunal de Contas, Alesc,Aresc e Tribunal de Justiça de Santa Catarina.7250 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.88 100 - Recursos Ordinários 14832 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA 5.000,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, CONFORME ESTABELECE A LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 46275.

7251 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.17 100 - Recursos Ordinários 3106 - ANDRIGHETTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 20.800,00Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de torno, fresa e solda em geral designado às máquinas MAQ-74/ MAQ-58/ MAQ-70/ ROLO/ MAQ-54/ MAQ-69 da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Caçador-SC

7252 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 14810 - ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS EIRELI 1.756,80Objeto: Aquisição e prestação de serviços de execução de passeio público para a eventual manutenção de passeio da Rótula de Calmon (144 metros lineares) no Município de Caçador-SC, designado a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Caçador-SC.

7253 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.39.63 100 - Recursos Ordinários 1126 - OI S.A. 215,67Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

535.902,65Total do Dia:725409/12/2019 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.08.01 100 - Recursos Ordinários 15509 - CINTIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS ( AUXILIO 1.132,08

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR:IVO ALVES DOS SANTOS

7255 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 3 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 72,45Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR.



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7256 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 239,23

Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7257 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 176 - 4.6.90.71.01 100 - Recursos Ordinários 2258 - BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO SC 205.318,12Objeto: AMORTIZAÇÃO DA PARCELA BADESC CONTRATO N° 2015007801 - 35/36.

7258 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 176 - 4.6.90.71.99 100 - Recursos Ordinários 2794 - RECEITA FEDERAL 48.973,93Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP PROCESSO Nº 10925-742.909/2018-06 REF PARCELA 10/60.

7259 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 174 - 3.2.90.21.99 100 - Recursos Ordinários 2794 - RECEITA FEDERAL 2.878,56Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DA DÍVIDA PASEP PROCESSO Nº 10925-742.909/2018-06 REF PARCELA 10/60.

7260 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.14.14 100 - Recursos Ordinários 13904 - ROBERTO MARTON MORAES 800,00Objeto: Aquisição de 02 (duas) no valor total de R$ 800,00(oitocentoss reais) para deslocamento do municipio com destino a Florianopolis nos dia 10 e 11 de dezembro para audiências junto ao CINDACTA, SPU e Cia Santa Fé Taxi aereo.

7261 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.14.14 100 - Recursos Ordinários 3025 - ALAN ROCHA LIEGEL 500,00Objeto: Solicito de 02(duas) diárias no valor total de R$ 500,00(quinhentos reais) para deslocamento do municipio com destino a Florianopolis nos dia 10 e 11 de dezembro para audiências junto ao CINDACTA, SPU e Cia Santa Fé Taxi aereo.

7262 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 3025 - ALAN ROCHA LIEGEL 150,00Objeto: Solicitação de Adiantamento de Combustivel, no valor total de R$ 150,00(cento e cinquenta reais) para deslocamento do municipio com destino a Florianopolis nos dia 10 e 11 de dezembro para audiências junto ao CINDACTA, SPU e Cia Santa Fé

Taxi aereo.7263 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.14.14 100 - Recursos Ordinários 9463 - PATRICIA FONSECA POTRICKUS 130,00

Objeto: Uma diária para deslocamento da servidora até o município de Fraiburgo, no dia 09/12/2019, pois eatara participando da Reunião Regional de Encerramento das atividades da Terceira Idade.

7264 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 174 - 3.2.90.21.99 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.578,81Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DA DÍVIDA FINISA CONTRATO Nº 2623.504.442-11/2017.OFÍCIO Nº 032/2019 SEPLA.

286.773,18Total do Dia:726510/12/2019 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 16.359,20

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

7266 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 43.393,48Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

7267 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 41.268,38Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

7268 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 846,64Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta- SANEAMENTO.

7269 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.40 100 - Recursos Ordinários 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 4.400,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7270 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.40 100 - Recursos Ordinários 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 4.600,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7271 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.40 100 - Recursos Ordinários 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 1.600,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7272 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.39.40 101 - Recursos Próprios - Educação 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 8.200,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7273 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 68 - 3.3.90.39.40 100 - Recursos Ordinários 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 800,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7274 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.39.40 100 - Recursos Ordinários 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 200,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7275 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.40 100 - Recursos Ordinários 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 13.800,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7276 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE 702,24Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS: ANILDO RODRIGUES PEREIRA REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFME MEMORANDO Nº 28.804/2019 , SENDO QUE FAZEM JUZ

A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.7277 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 145 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA: MFD 1120 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

7278 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA: MDV 6940 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

7279 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 22 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA: LXH 1720 DA DEFESA CIVIL.

7280 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.30.26 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 3775 - ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME 2.065,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 UND FECHADURA ELTRO IMÃ; 01 UND CONTROLE DE ACESSO, 01 UND DE FONTE D COM BATERIA, 01 BOTÃO INOX, PARA A POLICIA MILITAR DE CAÇADOR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE RÁDIO PATRULHA.

7281 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.30.99 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 9687 - ALMIR SCHNEIDER E CIA LTDA- ME 420,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 UND DE REFIL CAMADAS, PARA A POLICIA MILITAR DE CAÇADOR/SC, ATRAVÉS DO CONVENIO DE RÁDIO PATRULHA.

7282 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.64 100 - Recursos Ordinários 1126 - OI S.A. 291,98



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.

7283 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.39.44 100 - Recursos Ordinários 15084 - BRK AMBIENTAL - CAÇADOR S/A 232,88Objeto: DEPESA DE ÁGUA PARA O TIRO DE GUERRA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7284 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.44 100 - Recursos Ordinários 1126 - OI S.A. 457,46Objeto: DESPESA DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7285 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.17 100 - Recursos Ordinários 7095 - REFRILAR REFRIGERACAO LTDA 2.730,00Objeto: REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7086/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC.7286 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33 - 3.3.50.41.99 100 - Recursos Ordinários 3454 - AMARP-ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO VALE RIO PEIXE 21.160,00

Objeto: PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/ AMARP, CONF. LEI AUTORIZATIVA 2.852 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.011 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

7287 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 133 - 3.3.50.41.99 100 - Recursos Ordinários 14203 - ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE CAÇADOR 23.053,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE CAÇADOR, A FIM DE CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 12ª CORRIDA RÚSTICA CIDADE DE CAÇADOR, CFME LEI

AUTORIZATIVA Nº 3.576 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.7288 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.64 100 - Recursos Ordinários 1126 - OI S.A. 277,70

Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO MÊS DEZEMBRO DE 2019.

7289 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 1871 - BANCO DO BRASIL SA 10,45Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS C/C 51230-3 CFME EXTRATO

7290 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 10.710,00Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,

DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.

197.937,27Total do Dia:729111/12/2019 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 192,50

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO BANCÁRIO C/C 121-0

7292 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7603 - JARDINAGEM JARDIM BELO LTDA - ME 7.036,60Objeto: Aquisição e prestação de serviços de grama designado a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Caçador-SC para utilização na Praça do Bairro Sorgatto - CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO

COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR.7293 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7603 - JARDINAGEM JARDIM BELO LTDA - ME 3.605,12

Objeto: Aquisição e prestação de serviços de grama designado a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Caçador-SC para utilização no Hangar 2 do Aeroporto (122,75 m²), Beira Rio Rua Victor Meireles (48,00 m²), Rótula Maria Fumaça (50,00 m²) eQuintal Social (18,00 m²) CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICAFEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR.7294 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7603 - JARDINAGEM JARDIM BELO LTDA - ME 21.568,84

Objeto: Aquisição e prestação de serviços de grama designado a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Caçador-SC para utilização na Rótula Calmon (1428,40 m²) CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDOCOM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR.7295 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7603 - JARDINAGEM JARDIM BELO LTDA - ME 6.360,00

Objeto: Aquisição e prestação de serviços de grama designado a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Caçador-SC para utilização na Praça VILA NOVA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SALETE, LOTEAMENTO CONSTESTADO (400,00 m²) CONFORMESOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR.7296 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 638,02

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO ANEXO C/C 71.037-7 - CONCURSO

7297 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO ANEXO C/C 71039-3 IBTV TRIBUTOS.

7298 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.392,06Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO EM ANEXO - CC 0572/006/00000002-7.



7301 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31,70Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 SUPORTE PARA TV DESTINADO A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME ORÇAMENTO NR 293904. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 48691.

7302 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7603 - JARDINAGEM JARDIM BELO LTDA - ME 2.718,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 180M³ DE GRAMA ESMERALDA COM PLANTIO PARA A PRAÇA CONCÓRDIA -PISTA DE SKATE- APLICAÇÕES EM CAIXAS ELÉTRICAS E CONSERTO DE DRENO CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE

CONVÊNIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CAÇADOR. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 48690.7303 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 15,90




7306 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1130 - GENTE SEGURADORA SA 4.689,61Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL, TOTAL E RCF CONTRA TERCEIROS, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VIGÊNCIA PREVISTA PARA 12 MESES A PARTIR DA



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)EMISSÃO DA APÓLICE.

7307 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1130 - GENTE SEGURADORA SA 994,64Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

7308 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 380 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP 18,00Objeto: CONSERTO DE 1 (UM) PNEU CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DOS BOMBEIROS MILITAR N°095363.

7309 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 20.557,80Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DETISTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ONIO PEDRASSANI CENTRO, PEDRA PULMÃO (324 TONELADAS) PEDRA GRADUADA (477 TONELADAS).

CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVENIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DECAÇADOR.7310 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.39.19 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1.221,75

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de colocação de pelicula de proteção solar para o 15ºbpm atraves de convenio de radio patrulha entre o municipio de caçador e a policia militar.

7311 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.64 100 - Recursos Ordinários 1126 - OI S.A. 146,18Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

7312 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 42 - 4.4.90.51.99 100 - Recursos Ordinários 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 1.174,94Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A RUA JOSÉ BOITEUX, CONFORME ORÇAMENTO 11.002/2019.

7313 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.656,65Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA VILA NOVA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CONTESTADO, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SALETE.

CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVENIOS/SEPLA DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.0504.442-11/2017- FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DECAÇADOR.7314 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.090,40

Objeto: Aquisição de peças para manutenção do microonibus - MKK- 1716 - orçamento 124994- Referente a requisição nº835/2019

85.774,09Total do Dia:731512/12/2019 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 354 - 3.3.90.39.17 310 - Superávit Convênio de Trânsito - Militar 15523 - KAIO LUIZ RIBEIRO 550,00

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SMARTFONE, PARA A POLICIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE RÁDIO PATRULHA.

7316 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 19.674,67Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7317 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 668,07Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TIRO DE GUERRA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7318 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 2.560,28Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7319 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 107 - 3.3.90.39.43 136 - Salário-Educação 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 20.141,91Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7320 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 15524 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 51,98Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -TRT RESPONSÁVEL: REINALDO PEREIRA.

7321 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 307 - 3.3.90.39.43 336 - Superávit Salário-Educação 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 866,00Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA SALETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7322 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.90 100 - Recursos Ordinários 7409 - PR/ CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL 231,28Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO: ATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2019 - PROCESSO Nº 129/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM REGIME DE EXECUÇÃO POR

EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA MARIA FUMAÇA.7323 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,90

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DA CONTA Nº 51650-3 ESPORTES CFME EXTRATO BANCÁRIO.

7324 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 162 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 8.967,08Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7325 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 285,04Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDOS Nº 28.945 E 29.003 /2019.

7326 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 130 - 3.3.90.39.43 100 - Recursos Ordinários 468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA 497,12Objeto: DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7327 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 94 - 3.3.90.39.24 101 - Recursos Próprios - Educação 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 5.531,08Objeto: Aplicação de Peliculas EMEB Escola Elmar Pereira Rosa e EMEB CHamot - Referente a requisição nº897/2019

7328 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 179 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15526 - ANTONIO MARCOS RIBAS 1.011,70Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE SINISTRO OCORRIDO NO DIA 12/10/19 EM VEICULO PARTICULAR POR VEICULO DO MUNICÍPIO CFME PROTOCOLO Nº 26.511/2019.

61.057,11Total do Dia:709413/12/2019 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 95,46


7329 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 179 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 13904 - ROBERTO MARTON MORAES 306,80Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXI E ESTACIONAMENTO REFERENTE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 09/02/19 CFME DOCUMENTOS ANEXOS.MEMORANDO Nº 12.331/2019.

7330 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 179 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 13904 - ROBERTO MARTON MORAES 271,70



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE TAXI REFERENTE VIAGEM A BRASILIA DE 16 A 19/06/19 CFME DOCUMENTOS ANEXO.MEMORANDO Nº 18.107/2019.

7331 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 179 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15529 - MARA TERESINHA LIPKA 103,23Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE AOS COFRES DO MUNICÍPIO.PROTOCOLO Nº 29.476/2019.

7332 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 304 - 3.3.90.30.44 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 11050 - SINACOM IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA- 48.456,30Objeto: INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS PARA PEDESTRE NA NEREU RAMOS X VINTE E CINCO DE MARÇO E AV. BARÃO DO RIO BRANCO X VICTOR BATISTA ADAMI. 16 GRUPO FOCAL DE PEDESTRE,8 BOTOEIRA SONORA, 4 COLUNA SIMPLES, 10 SUPORTE

SIMPLES, 6 SUPORTE SIMPLES ALUMÍNIO, 200 METROS DE CABO 3 X 1,5, 200 METROS 2 X 1,5, 03 CONJUNTO ISOLADOR- PEÇAS.7333 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 180 - 3.3.20.47.12 100 - Recursos Ordinários 7471 - PASEP (PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO 125.432,50

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO /2019.


7335 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 304 - 3.3.90.39.25 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 11050 - SINACOM IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA- 6.136,01Objeto: INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS PARA PEDESTRE NA NEREU RAMOS X VINTE E CINCO DE MARÇO E AV. BARÃO DO RIO BRANCO X VICTOR BATISTA ADAMI. 16 GRUPO FOCAL DE PEDESTRE,8 BOTOEIRA SONORA, 4 COLUNA SIMPLES, 10 SUPORTE

SIMPLES, 6 SUPORTE SIMPLES ALUMÍNIO, 200 METROS DE CABO 3 X 1,5, 200 METROS 2 X 1,5, 03 CONJUNTO ISOLADOR- SERVIÇO.7336 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 56,29

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 29.051/2019

180.869,24Total do Dia:733716/12/2019 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 176 - 4.6.90.71.01 100 - Recursos Ordinários 2258 - BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO SC 170.994,77

Objeto: AMORTIZAÇÃO DA PARCELA BADESC CONTRATO N° 2015007801 - 36/36.

7338 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 174 - 3.2.90.21.99 100 - Recursos Ordinários 2258 - BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO SC 34.060,55Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DA DÍVIDA BADESC 2015007801.

7339 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 1.705,83Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 29.131/2019

206.761,15Total do Dia:734017/12/2019 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.3.90.39.75 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 133,18

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA: MCU 7306 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CFME OFCÍCIO Nº 72/2019.

7341 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 3.3.90.39.88 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 14832 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA 14.000,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, CONFORME ESTABELECE A LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 46278.

7342 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 3 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 102.106,04Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

7343 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 200.955,42Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7344 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 38 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 315.483,36Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7345 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 143 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 150.647,86Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7346 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 160 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 29.028,74Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.




7348 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 169 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 163.312,60Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.




7350 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 66 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 103.622,69Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7351 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 154 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 10.751,45Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

7352 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100 - 3.1.90.11.01 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 20.539,18Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7353 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.11.01 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 274.550,11Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7354 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.01 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.133.400,25Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.








7358 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 127 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 114.985,43Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.














7365 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 3 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 44.329,92Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7366 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 93.309,57Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7367 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 38 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 123.424,96Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7368 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 143 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 56.876,51Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7369 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 160 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 8.534,75Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7370 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 14 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 26.584,19



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7371 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 169 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 62.864,57Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.




7373 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 66 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 43.999,92Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7374 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 154 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 6.931,52Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7375 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.11.01 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 103.902,74Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.








7379 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 127 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 31.477,81Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7380 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28 - 3.1.90.94.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 273,51Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.








7384 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.94.07 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 360,06Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


7385 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 4 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 8.953,78Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7386 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 29 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 51.059,01Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7387 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 39 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 63.551,81Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7388 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 144 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 32.358,58Objeto: ENCARGOS 11/2019.




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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7389 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 161 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.736,20

Objeto: ENCARGOS 11/2019.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento



7391 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 170 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 31.929,04Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7392 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 67 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 21.971,92Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7393 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 128 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 19.597,66Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7394 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 102 - 3.1.91.13.03 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 19.407,52Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7395 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 91 - 3.1.91.13.03 101 - Recursos Próprios - Educação 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 27.394,48Objeto: ENCARGOS 11/2019.










7400 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 4 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.729,71Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.


7401 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 29 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 9.863,67Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.


7402 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 39 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 12.277,05Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.


7403 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 144 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 6.251,09Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.


7404 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 161 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 335,40Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.




7406 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 170 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 6.168,11Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.


7407 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 67 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 4.244,58Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.



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7408 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 128 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 3.785,91Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.


7409 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 91 - 3.1.91.13.03 101 - Recursos Próprios - Educação 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 9.041,30Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.




7411 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 99 - 3.1.91.13.03 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 19.330,08Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019.




7413 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 3 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 19.907,20Objeto: ENCARGOS 11/2019


7414 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.702,66Objeto: ENCARGOS 11/2019


7415 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 38 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.772,61Objeto: ENCARGOS 11/2019


7416 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 143 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 6.410,66Objeto: ENCARGOS 11/2019


7417 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 160 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.882,09Objeto: ENCARGOS 11/2019




7419 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 169 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.566,34Objeto: ENCARGOS 11/2019


7420 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 21 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 848,76Objeto: ENCARGOS 11/2019


7421 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 154 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.672,75Objeto: ENCARGOS 11/2019


7422 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 127 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 7.950,97Objeto: ENCARGOS 11/2019


7423 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.13.02 101 - Recursos Próprios - Educação 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 20.548,28Objeto: ENCARGOS 11/2019






7426 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.13.02 101 - Recursos Próprios - Educação 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 6.557,64



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: ENCARGOS 11/2019


7427 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28 - 3.1.90.04.04 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 795,40Objeto: ENCARGOS 11/2019 AUTONOMOS.


7428 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 175 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.287,76Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 122/240 - CFME LEI 2650/2009 DE 23/10/09 – ACORDO CADPREV 0071/2009.




7432 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 173 - 3.1.91.21.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 6.388,41Objeto: JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 122/240 - CFME LEI 2650/2009 DE 23/10/09 – ACORDO CADPREV 0071/2009.




7436 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 5.920,00Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 11/2019.




7440 Estimativa 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.91.02 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 91.771,74Objeto: Despesa que se empnha referente Precatório n° 0000234-64.2018.8.24.0500 - pertencente a CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

7441 Estimativa 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 178 - 3.3.90.91.02 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 106.803,65Objeto: Despesa que se empnha referente Precatório n° 0000379-23.2018.8.24.0500 - pertencente a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

5.981.929,10Total do Dia:744218/12/2019 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 380 - 3.3.90.39.17 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 1157 - CAÇADOR COMÉRCIO DE MOTORES LTDA EPP 177,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, DESTINADO AOS BOMBEIRO MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 095365.

7443 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 304 - 3.3.90.39.88 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 14832 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA 5.000,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, CONFORME ESTABELECE A LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 46275.

5.177,00Total do Dia:744420/12/2019 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 3 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 91.303,99

Objeto: FOLHA LIQUIDA 13/2019.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento









7449 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 14 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 64.327,55



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: FOLHA LIQUIDA 13/2019.










7454 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.11.43 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 301.298,44Objeto: FOLHA LIQUIDA 13/2019. Devido a falta de suporte orçamentário de recursos do Fundeb 40.


7455 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.11.43 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.153.097,06Objeto: FOLHA LIQUIDA 13/2019. Devido a falta de suporte orçamentário de recursos do Fundeb 60.




7457 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.11.43 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 542.678,91Objeto: FOLHA LIQUIDA 13/2019. Devido a falta de suporte orçamentário de recursos do Fundeb 60.
























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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7468 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 154 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 834,99

Objeto: FOLHA RETIDO 13/2019.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

7469 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.1.90.11.43 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 48.319,03Objeto: FOLHA RETIDO 13/2019. Devido a falta de suporte orçamentário de recursos do Fundeb 40.








7473 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 127 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 18.115,65Objeto: FOLHA RETIDO 13/2019.










7478 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 161 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.736,20Objeto: ENCARGOS 13/2019.



















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7505 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 14 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 2.983,39



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: ENCARGOS 13/2019


















4.739.878,94Total do Dia:751426/12/2019 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.12 100 - Recursos Ordinários 6637 - BANXAP- BANHEIROS MÓVEIS LTDA - ME 1.833,96

Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A FESTA DA VIRADA 2019 PARA 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 87160.

7515 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.59 100 - Recursos Ordinários 4230 - PLANET DANCE SONORIZAÇÃO LTDA - ME 6.400,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DA VIRADA 2019 PARA 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 87157.

7516 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 2683 - DISTRIB REI DE FOGOS TIRO E COR LTDA 16.700,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, MONTAGEM E EXECUÇÃO, TIPO DE DETONAÇÃO ELÉTRICA COM EQUIPE ESPECIALIZADA PARA A FESTA DA VIRADA 2019 PARA 2020

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 87159.7517 Estimativa 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.39.12 100 - Recursos Ordinários 14645 - ECCOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 9.000,00

Objeto: LOCAÇÃO DE PALCO COM ESTRUTURA METALICA NAS DIMENSÕES DE 10X08 METROS PARA A FESTA DA VIRADA DO ANO 2019 PARA 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 87158.

33.933,96Total do Dia:751830/12/2019 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 383 - 4.4.90.52.48 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 3331 - SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA 248.907,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO NOVO TIPO MICRO-ÔNIBUS - CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 2019TR1086 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC. CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA.7519 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 383 - 4.4.90.51.91 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 14756 - CONSTRUTORA WDD LTDA 149.297,60

Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação da quadra esportiva da EMEB Castelhano - requisição nº 02/2020

398.204,60Total do Dia:752031/12/2019 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 383 - 4.4.90.51.91 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 12978 - GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 25.060,00

Objeto: Aquisição de material de construção para adequação da quadra esportiva da EMEB Castelhano - requisição nº 03/2020

7521 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 357 - 3.3.90.30.01 10 - Recursos Vinculados ao PROCOM 9824 - STANG E STANG LTDA 381,75Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

7522 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 3.3.90.30.01 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 9824 - STANG E STANG LTDA 8.466,42Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

7523 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 329 - 3.3.90.93.02 137 - Outras Transferências do FNDE 2636 - FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO 6.217,19Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 815/2017,CONFORME MEMORANDO.

7524 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 3.3.90.30.01 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 9824 - STANG E STANG LTDA 15.516,45Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

7526 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.39.43 108 - Contribuição para a COSIP 7974 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. 223.488,01Objeto: FATURAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES DO SALDO DA COSIP REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

7527 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 175 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 3.395,01



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 014/060 - CFME LEI 3358/2017 DE 19/01/17 – ACORDO CADPREV 0074/2017.


7529 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 383 - 4.4.90.30.51 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 10245 - TREVO CASA & CONSTRUCAO LTDA - ME 13.145,00Objeto: Aquisição de material (elemento vazado)para adequações do ginásio da EMEB castelhano - Requisição nº- 07/2020

7530 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 383 - 4.4.90.30.51 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 7.844,30Objeto: Aquisição de material de construção para adequação da quadra esportiva da EMEB Castelhano - requisição nº 03/2020

7531 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 383 - 4.4.90.30.51 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23.927,13Objeto: Aquisição de material de construção para adequação da quadra esportiva da EMEB Castelhano - requisição nº 03/2020





















7542 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.01 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.054.664,49Objeto: FOLHA LIQUIDA 12/2019.













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7561 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 154 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 6.942,85Objeto: FOLHA RETIDO 12/2019.




7563 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.01 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 331.612,09Objeto: FOLHA RETIDO 12/2019.






7566 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 127 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 29.833,60



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: FOLHA RETIDO 12/2019.


7567 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 66 - 3.1.90.94.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 538,54Objeto: FOLHA RETIDO 12/2019.








7571 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 97 - 3.1.90.94.07 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 917,13Objeto: FOLHA RETIDO 12/2019.










7576 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 161 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.897,10Objeto: ENCARGOS 12/2019.




















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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7585 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 4 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.821,51

Objeto: ALIQUOTA 4,25% 12/2019.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento






































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7609 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.13.02 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 114.274,05Objeto: ENCARGOS 12/2019


7610 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 97 - 3.1.90.13.02 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 25.475,10Objeto: ENCARGOS 12/2019




7612 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 14 - 3.1.90.04.04 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 1.499,80Objeto: ENCARGOS 12/2019 AUTONOMOS.


7613 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 3 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 225,03Objeto: FOLHA LIQUIDA 12/2019.












7619 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 5 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 155.079,37Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 11/2019.

7620 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 171 - 3.3.90.91.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 83,77Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PROCESSO JUDICIAL 0900141-22.2017.8.24.0012; AUTOR: MPSC. RÉU: MUNICÍPIO DE CAÇADOR E OUTRO.






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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7624 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 175 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 152.219,47

Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 015/060 - CFME LEI 3358/2017 DE 19/01/17 – ACORDO CADPREV 0074/2017.

7625 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 4 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.038,27Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 015/060 - CFME LEI 3358/2017 DE 19/01/17 – ACORDO CADPREV 0074/2017.





6.325.062,81Total do Dia:Total do Mês: 19.703.492,64

Total da Unidade Gestora: 19.703.492,64Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

739202/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7393 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7394 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7395 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7396 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7397 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7398 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7399 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7400 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7401 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7402 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7403 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7404 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7405 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7406 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5862 - DELMA LETICIA DRI FICAGNA 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.




7410 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7411 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 120,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7412 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7413 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


7415 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.81 102 - Recursos Próprios - Saúde 347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC 42,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 276-3.



7418 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.81 167 - Transferências do SUS - Estado 704 - BANCO DO BRASIL 41,80Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 48808-9.

7419 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 321 - 3.3.90.39.81 367 - Superavit Transferências do SUS - Estado 704 - BANCO DO BRASIL 31,35Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 48.503-9.

7420 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.3.90.39.81 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC 976,50Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 175-9.

7421 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1.273,61Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7980,00 COMPRIMIDO DE TOPIRAMATO, 50 MG. (CIM689); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119257422 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4.999,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1600,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119257423 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 214 - 3.3.90.32.02 167 - Transferências do SUS - Estado 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.274,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); 19800,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); 1500,00 COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 300 MG. (CIM230); 3000,00COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 100 MG. (CIM229); 200,00 FRASCO DE ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML. (CIM9144); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119957424 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 214 - 3.3.90.32.02 167 - Transferências do SUS - Estado 13275 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1.978,15

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600,00 FRASCO DE CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); 5000,00 COMPRIMIDO DE FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG. (CIM9027); 20,00 AMPOLA DECEFTRIAXONA SÓDICA, 500 MG, USO INTRAMUSCULAR, CONTENDO FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE (2 ML DE LIDOCAÍNA 1%). (CIM4826); 50,00 BISNAGA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%,GELEIA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9285); 450,00 COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9225); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN116837425 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 400,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 FRASCO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG/ML, FRASCO 130 ML. (CIM4878); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN111047426 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 875,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 AMPOLA DE ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9457); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108957427 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2.323,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1440,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); 800,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML. (CIM9283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVOLICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN104807428 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8.162,25

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318) ; 300,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI, (PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE). (CIM4953) ; 18000,00 COMPRIMIDODE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); 42000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); 100,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); E OUTROS. LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108957429 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 3.269,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7000,00 COMPRIMIDO DE BIPERIDENO, 2 MG. (CIM9032); 6000,00 COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL, 5 MG. (CIM70); 125,00 AMPOLA DE HEPARINA SÓDICA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 0,25 ML.(CIM9297); 2200,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 25 MG. (CIM9035); 20,00 FRASCO DE CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9423); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN114497430 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1151 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS 3.434,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4980,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 250 MG. (CIM580); 38000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 5 MG. (CIM9008); 5000,00 COMPRIMIDO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9056);7000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN113677431 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10115 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.990,25

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, USO INTRAMUSCULAR, CONTENDO FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%). (CIM4823);



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)168,00 COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL MAGNÉSICO, 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIM3085); 15000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 3,125 MG. (CIM299); 300,00 COMPRIMIDO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4 MG. (CIM9116); 100,00FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150 ML. (CIM9147); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN10825

38.637,00Total do Dia:743203/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 160,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR, CONFORME DECRETO Nº 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7433 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PALESTRANTE. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7434 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 100,00Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMPLEMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RAF0436 NO DIA 21/11/2019 VIAGEM A FLORIANOPOLIS.

7435 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7436 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14593 - JEFFERSON ARIATTI 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



7439 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



7442 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7443 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5862 - DELMA LETICIA DRI FICAGNA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. HEMODIÁLISE.


7445 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.


7447 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7448 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 35,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. VIAGEM DO DIA

03/12/2019 A CAMPO NOVOS CANCELADA. DIARIA TRANFERIDA PARA O DIA 04/12/2019 DESTINO ALTERADO PARA JOINVILLE. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 12101.7449 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 11.412,03

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); 130,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 75 ML.(CIM9304); 1512,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053); 5000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); 150,00 FRASCO DE LACTULOSE, 667 MG/ML,XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM539); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN111047450 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 130,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



7453 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 250,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7454 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 160,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR, CONFORME DECRETO Nº 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7455 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7456 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.446,25



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 25000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); 2800,00 CÁPSULA DE NITROFURANTOÍNA, 100 MG. (CIM606); 10000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM

VITAMINA D3, 500 MG DE CÁLCIO + 200 UI. (CIM9040); 100,00 BISNAGA DE HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME, BISNAGA COM 15 G. (CIM9309); 5000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG.(CIM9017); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN103407457 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 14359 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 2.427,30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); 1500,00 CÁPSULA DE EXTRATO MEDICINAL, GLYCINE MAX (L.) MERRIL, 150 MG. (CIM9296); 180,00 CÁPSULA DE ITRACONAZOL, 100 MG. (CIM537);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN118567458 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8.113,81

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40950,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); 250,00 AMPOLA DE HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 500 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL. (CIM9217); 5000,00 COMPRIMIDO DECLORPROMAZINA, 100 MG. (CIM9030); 1200,00 AMPOLA DE DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIM9126); 50,00 BISNAGA DE ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G + APLICADOR. (CIM3786); E OUTROS.LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN104807459 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.942,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4980,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN204167460 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 14359 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 247,38

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3990,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN184477461 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME 158,40

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 528,00 COMPRIMIDO DE METRONIDAZOL, 400 MG. (CIM584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN111747462 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.326,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 780,00 COMPRIMIDO DE EXTRATO MEDICINAL, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC, 400 MG (EXTRATO SECO). (CIM9087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVOSANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN106897463 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.840,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 36000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); 4000,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG. (CIM9028); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN253237464 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10000,00 DRÁGEA DE SULFATO FERROSO, 40 MG DE FERRO II. (CIM9054); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN253227465 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10115 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.310,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG. (CIM9038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN250357466 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 450,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2500,00 COMPRIMIDO DE ACICLOVIR, 200 MG. (CIM203); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN247597467 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 440,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 100 MG. (CIM483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN231407468 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 1.012,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 23000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN223497469 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 493,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN217507470 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 480,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 AMPOLA DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9216); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN216747471 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 417,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1440,00 CÁPSULA DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9037); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN202057472 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 8243 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP 429,52

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1652,00 COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL, 75 MG. (CIM330); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN185947473 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 1.308,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN161557474 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15249 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 1.259,79

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G COM APLICADOR. (CIM9255); 200,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN122937475 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15250 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.540,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5000,00 CÁPSULA DE CEFALEXINA, 500 MG. (CIM307); 100,00 AMPOLA DE DOBUTAMINA CLORIDRATO, 12,5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 20 ML. (CIM9468); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN12223



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)45.936,78Total do Dia:

747604/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7477 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



7480 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 2761 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 291,90Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 210,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS. (CIM9338); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO

SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN115197481 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5521 - ALEX ANDERSON MORAIS DOS SANTOS 85,00


7482 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15290 - LUIZ ALBERTO TOGNI 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7483 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR EXAMES BIOLÓGICOS E DOCUMENTOS DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA PARA CHAPECÓ, CONFORME DECRETO Nº 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7484 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 160,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR, CONFORME DECRETO Nº 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.


7486 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 14730 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA 105,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600,00 AMPOLA DE ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -

CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN121017487 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 120,00


7488 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.


7490 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 180,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7491 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.




7495 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7496 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10486 - CLAIRTON MARIO CORREA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7497 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA 125,87Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20,00 BISNAGA DE SULFADIAZINA, DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA COM 30 G. (CIM9359); 10,00 FRASCO DE RANITIDINA CLORIDRATO, 15 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 120 ML. (CIM9392); 40,00

FRASCO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10 ML. (CIM9310); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN110347498 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4840 - LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA 2.654,10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 35,00 FRASCO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250 MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR, COM 200 DOSES. (CIM9377); 10980,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINAMESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN109657499 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 2549 - AG KIENEN E CIA LTDA 159,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1200,00 DRÁGEA DE DOXICICLINA, 100 MG. (CIM9150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN107557500 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 85,00




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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7501 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


7503 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 998,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1500,00 COMPRIMIDO DE AMIODARONA, 200 MG. (CIM9066); 50,00 AMPOLA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9277); 50,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME,

BISNAGA COM 28 G. (CIM9317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN106207504 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00





7508 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5679 - CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 4.176,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 500 MG. (CIM216); 900,00 CÁPSULA DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA (HBS). (CIM9138);

1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN105507509 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 3.015,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 500 MG. (CIM216); 900,00 CÁPSULA DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA (HBS). (CIM9138);1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN105507510 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 4.895,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500,00 AMPOLA DE ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5 MG + 50 MG/1ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN253157511 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 1151 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS 3.890,90

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 410,00 AMPOLA DE MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9355); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVOSANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN253147512 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 3.071,33

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 41958,00 COMPRIMIDO DE LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À ETINILESTRADIOL, 0,15 MG + 0,03 MG. (CIM9081); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN253137513 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797,65

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15050,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119957514 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 624,98

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119257515 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 150,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400,00 AMPOLA DE GLICOSE, 25%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9328); 100,00 AMPOLA DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL,AMPOLA COM 2 ML. (CIM9568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN106207516 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 498,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 125,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9239); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN114497517 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 6303 - FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 12.540,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 600,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFREINTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA PO2 DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA). COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS. COMSENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DEFABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CIM6226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0039/2018 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2018 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0035/2018 - CINCATARINA, AT18CIN129047518 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15286 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 10.200,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 600,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFREINTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA PO2 DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA). COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS. COMSENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DEFABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CIM6226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0039/2018 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2018 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0035/2018 - CINCATARINA, AT18CIN12904

50.980,18Total do Dia:751905/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 15216 - CÉSAR AUGUSTO MORAIS JÚNIOR 29,00

Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/12/2019 EM VIDEIRA-SC, PARA PARTICIPAR DA DEUNIÃO DA CIR.

7520 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 8689 - ADEMAR SCHMITZ 25,00



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/12/2019 EM VIDEIRA-SC, PARA PARTICIPAR DA DEUNIÃO DA CIR.



7523 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 6378 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA 59,40Objeto: PARA USO NAS UBS: 10,00 PACOTE DE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO ÚNICO C/ 100 UNIDADES (CIM1146); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO

SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN254837524 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 25,01

Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ARLA 32 PARA O VEICULO MICROONIBUS RAF0436, NO DIA 25/11/2019 VIAGEM A FLORIANOPOLIS.

7525 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA 35,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO

ALTERADO PARA BLUMENAU. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 12126.7526 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA 130,00


7527 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 35,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO

ALTERADO PARA FLORIANOPOLIS. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 12128.7528 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 150,00


7529 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 14556 - SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 74,49Objeto: PARA USO NAS UBS: 1,00 PACOTE DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO DERIVADO DE CELULOSE EM ATÉ 50%, COM QUATRO CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, EVITANDO

DESLIZAMENTOS. TAMANHO DE 45 X 50CM, COM PESO MÍNIMO DE 25G POR UNIDADE. ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO, FIO RADIOPACO E BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARAEVITAR DESFIAMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14767:2009. (CIM8495); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN254827530 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14593 - JEFFERSON ARIATTI 85,00


7531 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7532 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



7535 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 14830 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 81,90Objeto: PARA USO NAS UBS: 70,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO

INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 E 8.5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO OTAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM8568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN229247536 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 85,00






7541 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15218 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 774,50Objeto: PARA USO NAS UBS: 50,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO,

NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADODE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN215437542 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15518 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 78,90

Objeto: PARA USO NAS UBS: 30,00 UNIDADE DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA. TAMANHO DE 50 X 50CM, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT), ESTÉRIL, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. (CIM10807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN25481

7543 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 6378 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA 1.370,00Objeto: PARA USO NAS UBS: 2000,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA

QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8502); 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO20G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8500); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN194997544 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 13142 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME 652,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 20,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE; COR BRANCO-LEITOSO; CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS (15KG); DIMENSÕES PLANAS MÍNIMAS DE 63 CM DE LARGURA X80 CM DE ALTURA; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE OMANUSEIO; CONSTAR, EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O “SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM AINSCRIÇÃO “INFECTANTE”.EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIM6372); 20,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE; COR BRANCO-LEITOSO; CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS(9,0KG); DIMENSÕES PLANAS MÍNIMAS DE 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITAVEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR, EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMASEQUIVALENTE E O “SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”.EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIM6371); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN169217545 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 14556 - SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 195,60

Objeto: PARA USO NAS UBS: 40,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 6CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃOCRU OU MISTO, COM ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS,IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 6 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE,PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8395); 30,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA.CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORACONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 1,2CM X 10M. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN171037546 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 3864 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.834,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 5000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDAE PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATADE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8431); 5000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK.FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOQUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8430); 2000,00 UNIDADE DE SERINGA1ML PARA INSULINA, SEM AGULHA. ESTÉRIL, COM ESCALA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL E AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, IMPEDINDO ENTRADA DE AR. EMBALAGEMINDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8426); 200,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÈDIO PRODUZIDO EMPOLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA(PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM790); 200,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL,PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA)FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM791); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN165617547 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1.271,85

Objeto: PARA USO NAS UBS: 10,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 15CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR.COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8583); 5,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 20CMX 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010.APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8584); 100,00 FRASCO DE SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MNINISTÉRIO DASAÚDE/ANVISA. (CIM8633); 400,00 UNIDADE DE SONDA URETRAL Nº14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS.COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8671);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN163747548 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15285 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50,70

Objeto: PARA USO NAS UBS: 26,00 FRASCO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FRASCO COM 1 LITRO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DEFABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). APRESENTAR LAUDO MICROBIOLÓGICO DO PRODUTO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NO MS DO LOTE FORNECIDO. (CIM7316); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN176517549 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 14829 - VV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 55,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 20,00 PACOTE DE ALGODÃO HIDRÓFILO, EM BOLAS, COR BRANCA. CONFECCIONADO COM 100% ALGODÃO PURO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO, ISENTO DE IMPUREZAS, COM TEXTURA SUAVE E MACIA.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. PACOTE COM NO MÍNIMO 95G. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN173337550 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 6378 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA 59,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIAQUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN166337551 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15285 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50,70

Objeto: PARA USO NAS UBS: 26,00 FRASCO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FRASCO COM 1 LITRO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DEFABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). APRESENTAR LAUDO MICROBIOLÓGICO DO PRODUTO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NO MS DO LOTE FORNECIDO. (CIM7316); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN176517552 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 1524 - METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA 144,60

Objeto: PARA USO NAS UBS: 20,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE; COR BRANCO-LEITOSO; CAPACIDADE NOMINAL PARA 15 LITROS (4,5 KG); DIMENSÕES PLANAS MÍNIMAS DE 39 CM DE LARGURA X



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)58 CM DE ALTURA; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE OMANUSEIO; CONSTAR, EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O “SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM AINSCRIÇÃO “INFECTANTE”.EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIM6369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN163037553 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 194 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 1524 - METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA 840,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 3,00 UNIDADE DE MICROASPIRADOR PORTÁTIL DE 1 LITRO, MOTOR 1/30HP, VOLTAGEM 110 E 220 VOLTS AUTOMÁTICO, 3 ROLAMENTOS SELADOS, VÁCUO MÁXIMO DE 22 POLEGADAS DE HG, VÁLVULA DE SEGURANÇACONTRA TRANSBORDAMENTO DE FRASCO, VAZÃO LIVRE 15L./MIN. (CIM3773); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN163037554 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 14685 - FRAYSUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 73.135,48

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODODVIÁRIO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) UTILIZANDO-SE PARA TANTO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUSE VANS. SOLICITAÇÃO 94128. RECURSO MAC.7555 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 32,67

Objeto: Complemento empenho 6172/19 - Contratação de empresa especializada em serviços de VIGILÂNCIA PRESENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOLICITAÇÃO 61366. RECURSO MAC/UPA.

7556 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 204,60Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: QIE-4718.**ORDEM DE SERVIÇO:125984**. SOLICITAÇÃO 94120. RECURSO MAC.

7557 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 288,28Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: QIE-4718..**ORDEM DE SERVIÇO:125984**. SOLICITAÇÃO 94120. RECURSO MAC.

7558 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 15491 - J.A POSTO DE ENSAIO LTDA 150,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA DO TACÓGRAFO, DO VEÍCULO MASTER , PLACA QJQ-4126. SOLICITAÇÃO 94116. RECURSO MAC.

7559 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 478,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO LOGAN, PLACA: QTK-7174. SOLICITAÇÃO 94118. RECURSO MAC.

7560 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 100,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO LOGAN, PLACA: QTK-7174. SOLICITAÇÃO 94118. RECURSO MAC.

7561 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 918,81Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER EURO, PLACA: QID-5338.**ORDEM DE SERVIÇO: 38451**. SOLICITAÇÃO 94117. RECURSO MAC

7562 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 588,91Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER EURO, PLACA: QID-5338.**ORDEM DE SERVIÇO: 38451**. SOLICITAÇÃO 94117. RECURSO MAC

7563 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2.517,60Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA, 2 MG. (CIM513); 200,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML.

(CIM9283); 120,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJNº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN104807565 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 15459 - DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 540,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS, PLACA: RAF-0436. SOLICITAÇÃO 94127. RECURSO MAC.

88.146,00Total do Dia:756406/12/2019 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 728,64

Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 36,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES A BASE DE PROTEÍNA DE SORO DE LEITE PARCIALMENTE HIDROLISADA. DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. APRESENTAÇÃO: LATA ELACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4436); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN197927566 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 15459 - DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 1.628,33

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS, PLACA: RAF-0436. SOLICITAÇÃO 94127. RECURSO MAC.

7567 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10250 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 1.228,80Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 24,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES A BASE DE 100% PROTEÍNA DE SORO DE LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADO, CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E LACTOSE. DHA E

ARA. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4428); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN198927568 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10936 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 1.329,96

Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 12,00 LATA DE FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, INDICADA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL DE CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES. DESTINADA A NECESSIDADEDIETOTERÁPICA ESPECIFICA. COM DHA, ARA E PREBIÓTICOS. LATA COM 400G. (CIM6608); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN198427569 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60,00 FRASCO DE NIMESULIDA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO COM 15 ML. (CIM9223); 1000,00 COMPRIMIDO DE DIMETICONA, 40 MG. (CIM9082); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN103407570 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 100 - FREIBERGER E ZINI LTDA - ME 2.000,00

Objeto: CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS PARA SERVIÇOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES EM DIAGNOSE. SOLICITAÇÃO 65513. RECURSO MAC.

7571 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.50 138 - Transferências do SUS - União 2616 - LABORATORIO CLINICO SANTA RITA LTDA- EPP. 3.000,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS PARA SERVIÇOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES EM DIAGNOSE. SOLICITAÇÃO 65513. RECURSO MAC.

7572 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10250 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 2.880,00Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 36,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, E/OU QUADROS DE DIARRÉIA SEVERA,

FONTE DE PROTEÍNA 100% SORO DO LEITE HIDROLIZADA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN; COM ÓLEOS VEGETAIS E ÓLEO DE PEIXE. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, LATACONTENDO NO MÍNIMO 400GR. (CIM3241); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0041/2019- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN198927573 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14359 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 931,00



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 FRASCO DE RETINOL, ASSOCIADO COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, USO ADULTO E PEDIÁTRICO (A PARTIR DE 0 MESES), FRASCO COM 20 ML. (CIM9479);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN118567574 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 3864 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462,50

Objeto: PARA USO NA UPA: 25,00 UNIDADE DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, COMPATÍVEL COM O APARELHO CARDIOCARE 2000 E 3000. (CIM3900); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN165617575 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.30.99 138 - Transferências do SUS - União 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE FITA 3 M DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA. SOLICITAÇÃO 94201. RECURSO MAC-UPA.

7576 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.04 138 - Transferências do SUS - União 12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 440,15Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 94208. RECURSO MAC.

7577 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1130 - GENTE SEGURADORA SA 500,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SEGURo PARA PARA-BRISAS DA AMBULÂNCIA PLACA MLH-9169. SOLICITAÇÃO 94126. RECURSO MAC.

7578 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 1.988,15Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD.SOLICITAÇÃO 94202. RECURSO MAC.

7579 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.3.90.30.26 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 97,88Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME ORÇAMENTO N°10.554/2019

7580 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.3.90.39.16 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 315,41Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME ORÇAMENTO N°10.554/2019.

7581 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.03.01 138 - Transferências do SUS - União 5130 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA 187,46Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAIS , DESTINO CAÇADORX CURITIBA , PACIENTE RUTE KLAVA E ACOMPANHANTE. SOLICITAÇÃO 65377. RECURSO MAC.

7582 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 899,40Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II. SOLICITAÇÃO 94203. RECURSO MAC.

7583 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 572,35Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIG. EPIDEMIOLÓGICA. SOLICITAÇÃO 94205. RECURSO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.

7584 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA 536,93Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM, DO VEÍCULO SPIN , PLACA QJY4924. SOLICITAÇÃO 94124. RECURSO MAC.

7585 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA 222,40Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM, DO VEÍCULO SPIN , PLACA QJY4924. SOLICITAÇÃO 94124. RECURSO MAC.


7587 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7588 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7589 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 16,70Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ARLA 32 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RAF0436. VIAGEM A FLORIANOPOLIS 04/12/2019.

7590 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5521 - ALEX ANDERSON MORAIS DOS SANTOS 160,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONFORME DECRETO Nº 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.



7593 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. HEMODIALISE.









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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7600 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 85,00







7606 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.




7610 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7611 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5521 - ALEX ANDERSON MORAIS DOS SANTOS 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7612 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.14.14 138 - Transferências do SUS - União 10652 - ADRIANE MARLENE VEZARO 1.575,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA COMPARECER AO CURSO ACLS (SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDILOGIA) QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (SÃO PAULO) NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE

2019. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5778 DE 03 D NOVEMBRO DE 2013.7613 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.33.99 138 - Transferências do SUS - União 10652 - ADRIANE MARLENE VEZARO 228,50

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDOR PARA COMPARECER AO CURSO ACLS (SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDILOGIA) QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (SÃO PAULO)NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5778 DE 03 D NOVEMBRO DE 2013.7614 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.99 102 - Recursos Próprios - Saúde 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULO LXQ 3900.

7615 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 6378 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA 20,60Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 1,00 CAIXA DE CIMENTO CIRÚRGICO PASTA-PASTA, SEM EUGENOL, INDICADO PARA USO EM CIRURGIAS PERIODONTAIS. CAIXA CONTENDO 1 PASTA BASE COM 90G + 1 PASTA CATALISADORA COM 90G.

EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8098); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN150147616 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 3114 - PRHODENT COM REPR PROD HOSP E DENT LTDA 27,68

Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 2,00 TUBO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, DEVE POSSUIR 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, CONTER FLÚOR. TUBO COM 2G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO E BRANCO OPACO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8031); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN152427617 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 13549 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP 64,95

Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 5,00 CAIXA DE LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE, 25MM. LIMA MANUAL ENDODÔNTICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADO POR TORÇÃO, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR,EMPREGADA NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES TIPO FLEXO FILE. CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: Nº15, Nº20, Nº25, Nº30, Nº35, Nº40 ENº15-40. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN154527618 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 13142 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME 94,02

Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 6,00 PACOTE DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM PVC MACIO E ATÓXICO. PACOTE COM 20 UNIDADES. (CIM5575); 4,00 UNIDADE DE REVELADOR DE RAIO X, FRASCO COM 475ML,PRONTO PARA USO. (CIM1615); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN155557619 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 13262 - POSSATTO E POSSATTO LTDA - ME 65,46

Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 6,00 UNIDADE DE FIXADOR DE RAIO X, COMPOSIÇÃO 80 A 85% CONTENDO ÁGUA, E AUSÊNCIA DE ÁCIDO ACÉTICO, FRASCO COM 475 ML, PRONTO PARA USO. (CIM1524); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN15618

24.800,59Total do Dia:762009/12/2019 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 14602 - SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 311,35

Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE (15-40) E 2ª SÉRIE (45-80) . CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A SÉRIE QUE DEVERÁ SER FORNECIDA.(CIM5555); 10,00 UNIDADE DE CARIOSTÁTICO LÍQUIDO 10%, 10ML. (CIM1487); 15,00 FRASCO DE E.D.T.A, COMPOSTO QUELANTE A BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA ACÉTICO, EMBALAGEM COM 20ML, REGISTRO NA ANVISA/MS(CIM1505); 3,00 CAIXA DE REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. CAIXA COM 100 PASTILHAS. (CIM2168); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN156957621 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 13142 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME 120,60



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 6,00 POTE DE CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO. PRODUTO UTILIZADO PARA

APLICAÇÕES EM CURTO PRAZO (1 A 2 SEMANAS) E COMO SELADOR PARA TRABALHOS DE ENDODONTIA; COM COLORAÇÃO SEMELHANTE AO DENTE, RADIOPACO. APRESENTAÇÃO EM POTE COM NO MÍNIMO 20G. (CIM5628); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN224157622 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 314,79

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2100,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); 2100,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 2 MG. (CIM1036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119957623 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13753 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 1.635,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN116197624 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 DRÁGEA DE TIORIDAZINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9263); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108957625 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 2549 - AG KIENEN E CIA LTDA 421,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 DRÁGEA DE TIORIDAZINA CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN107557626 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10115 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 379,90

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10,00 FRASCO DE FLUOXETINA, 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS FRASCO 20 ML. (CIM9446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108257627 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 35,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO ALTERADOPARA FLORIANOPOLIS. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 12188.7628 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 150,00



7630 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.3.90.39.63 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1.493,40Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACA LUMINOSA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO - SOLICITAÇÃ0 45096 - RECURSO VIGILÂNCIA SANITARIA





7635 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 25,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO

ALTERADO PARA JOAÇABA. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 12191.7636 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5521 - ALEX ANDERSON MORAIS DOS SANTOS 60,00



7638 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 200,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



7641 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.







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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7646 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10486 - CLAIRTON MARIO CORREA 120,00



7648 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.







7655 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 793,40Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4920,00 COMPRIMIDO DE TOPIRAMATO, 25 MG. (CIM688); 1000,00 COMPRIMIDO DE LORAZEPAM, 2 MG. (CIM557); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA

CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN104807656 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10115 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.138,38

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5010,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM, 2 MG. (CIM233); 6990,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM, 1 MG. (CIM956); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108257657 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1151 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS 49,92

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 960,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN113677658 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 5.332,40

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 25 MG. (CIM9033); 4000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); 40,00 FRASCO DE LEVOMEPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOCOM 20 ML. (CIM9370); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN114497659 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5.733,42

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50,00 AMPOLA DE ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO, 200 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9542); 6960,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG. (CIM9062); 3000,00 COMPRIMIDODE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119257660 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 9.750,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 100 MG. (CIM9034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN206867661 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 5227 - LANCHONETE E RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA 1.202,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), PARA A UPA. SOLICITAÇÃO 97201. RECURSO MAC-UPA.

7662 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.30.04 138 - Transferências do SUS - União 12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2.413,75Objeto: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 94338. RECURSO MAC- UPA.

7663 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 260,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, instalação manutenção e locação de sistema eletrônico alarmes e cftv, vigilantes presencial com ou sem arma de fogo. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

- CEO7664 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.311,30

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: QIA-3453.**ORDEM DE SERVIÇO:126084**. SOLICITAÇÃO 94121. RECURSO PAB.

7665 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 432,42Objeto: AQUISIÇÃO DESERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: QIA-3453..**ORDEM DE SERVIÇO:126084**. SOLICITAÇÃO 94121. RECURSO PAB.

7666 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.674,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QIQ-2357..**ORDEM DE SERVIÇO:126085**. SOLICITAÇÃO 94119. RECURSO PAB.

7667 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 432,42Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QIQ-2357..**ORDEM DE SERVIÇO:126085**. SOLICITAÇÃO 94119. RECURSO PAB.

7668 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 400,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, instalação manutenção e locação de sistema eletrônico alarmes e cftv, vigilantes presencial com ou sem arma de fogo. RECURSO CEO

7669 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 1654 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 7.400,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20000,00 COMPRIMIDO DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9031); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN206317670 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 6.168,33



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMBULÂNCIA MASTER , PLACA:QJQ-4126. ORDENS DE SERVIÇO: 126882. SOLICITAÇÃO 94343. RECURSO MAC.

7671 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.440,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA E APARELHO DE SOM PARA MICRO-ÔNIBUS, PLACA RAF-0436.**ORDEM DE SERVIÇO:126883**. SOLICITAÇÃO 94345. RECURSO MAC.

53.275,38Total do Dia:767210/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.40 102 - Recursos Próprios - Saúde 9579 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES EMPRESARIAIS 19.600,00

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. LEI 2.639/2009 PARA O MÊS DE DEZEMBRO/19.

7673 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1.199,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA

CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119257674 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 2.300,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119257675 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14593 - JEFFERSON ARIATTI 85,00


7676 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 29,98Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL QIW2027, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

7677 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2.250,88Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20040,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA, 2 MG. (CIM513); 600,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); 100,00 AMPOLA DE PETIDINA

CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9379); 100,00 AMPOLA DE ATROPINA SULFATO, 0,50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9438); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN104807678 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 85,00


7679 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. HEMODIÁLISE.


7681 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 480,35Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4020,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); 50,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); 50,00 FRASCO DE SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE,

FRASCO COM 120 ML. (CIM9351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN111047682 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 85,00




7685 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.










7695 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 130,00



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

7696 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10063 - RAFAEL BALBISAN 810,00Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS E CONDUTAS CIRÚRGICAS PARA MÉDICOS COM ATUAÇÃO EM EMERGÊNCIAS, OCORRIDO NO DIA 30

DE NOVEMBRO DE 2019 EM ITAJAÍ-SC.7697 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 253,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 AMPOLA DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9233); 50,00 AMPOLA DE AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9374);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108957698 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10115 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.994,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3990,00 COMPRIMIDO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9080); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108257699 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 2549 - AG KIENEN E CIA LTDA 429,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 DOSE DE COMPLEMENTO VITAMÍNICO INJETÁVEL, COMPOSTO POR VITAMINAS DO COMPLEXO B + FRUTOSE + ÁCIDO ASCÓRBICO. AMPOLA I (10 ML): NICOTINAMIDA + PIRIDOXINA CLORIDRATO +CIANOCOBALAMINA + RIBOFLAVINA, 20 MG + 4 MG + 50 MCG + 2 MG. AMPOLA II (10 ML): FRUTOSE + ÁCIDO ASCÓRBICO, 750 MG + 1000 MG. USO ENDOVENOSO (CIM9264); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN107557700 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 55,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50,00 AMPOLA DE FITOMENADIONA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR, AMPOLA COM 1 ML. (7166); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN106207701 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 COMPRIMIDO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, 2 MG. (CIM9094); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN103407702 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.11 102 - Recursos Próprios - Saúde 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 1.481,42


7704 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.3.90.39.99 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 900,00Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,

DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.7705 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.3.90.30.99 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 12981 - DELDUQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 1.546,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC COM INSTALAÇÃO , CONFORME ANEXADO, PARA VIG. SANITÁRIA. SOLICITAÇÃO 94211. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.

7706 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 697,48Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA: MHC-7439.**ORDEM DE SERVIÇO: 38723**. SOLICITAÇÃO 94130. RECURSO PAB.

7707 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 13724 - CLÍNICA MÉDICA NEVES DA FONTOURA LTDA 3.000,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA . SOLICITAÇÃO 94302. RECURSO PAB.

39.115,96Total do Dia:770811/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15290 - LUIZ ALBERTO TOGNI 120,00


7709 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14726 - MARLI NAZARIO 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



7712 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.16 138 - Transferências do SUS - União 6710 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 11.865,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 70 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.: 70,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE

PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COMCERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN080947713 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 120,00



7715 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15285 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 450,00Objeto: PARA USO NAS UBS: 30,00 FRASCO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 3 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASES E

AMILASE) PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA DE AÇÃO RÁPIDA. QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO, O PRODUTO COTADO DEVE CONTER: SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, DILUIÇÃO, TEMPO DEEXPOSIÇÃO APÓS A DILUIÇÃO, ETC. O DETERGENTE DEVE SER NÃO IÔNICO, NÃO FORMAR ESPUMA, TER PH ENTRE 6 A 8, SER BIODEGRADÁVEL ENTRE 89% A 100%. AS EMPRESAS DEVERÃO COTAR O PREÇO DO LITRO DILUÍDO, PORÉM AENTREGA SE FARÁ COM A SOLUÇÃO CONCENTRADA, EM FRASCO DE 1 LITRO. CONTER O MANUAL DE APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIM4762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADAPELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DEREGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN176517716 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14593 - JEFFERSON ARIATTI 120,00


7717 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14593 - JEFFERSON ARIATTI 130,00



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7718 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 13923 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 220,80Objeto: PARA USO NAS UBS: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN262107719 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 120,00


7720 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.


7722 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7591 - JOAÇABA PNEUS LTDA 2 1.554,96Objeto: PARA USO NAS UBS: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN262107723 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 150,00





7727 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 14923 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 3.000,00Objeto: PARA USO NAS UBS: 30,00 UNIDADE DE COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM UMA ESTRUTURA 3D, IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE IBUPROFENO QUE PROMOVE ABSORÇÃO SUPERIOR DE EXSUDATO, FLEXÍVEL QUE

PROPORCIONA MUITO CONFORTO AO PACIENTE. BORDAS BISELADAS. TAMANHO 15CM X 15CM. REGISTRO NO MS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA (CIM4598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN131847728 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00





7732 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 6303 - FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 6.272,00Objeto: PARA USO NAS UBS: 30,00 UNIDADE DE CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA NUMA CONCENTRAÇÃO DE 1 A 2%, COMPOSTA DE CLORETO DE BENZETÔNIO E

EDTA. DEVE SE ADAPTAR A SUPERFÍCIE E OU IRREGULARIDADES, POSSUIR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADAS NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODENDO SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. INDICADO PARA FERIDASAGUDAS, CRÔNICAS, PLANAS, CAVITÁRIAS, COM OU SEM A PRESENÇA DE BIOFILME. TAMANHO 10 CM X 10 CM. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA, LOTEDE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER AS ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM PORTUGUÊS. REGISTRO NO MS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. (CIM6224); 20,00 CAIXA DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADAEM RAYON, NÃO ESTÉRIL, EMBEBIDA EM ÓLEO COMPOSTO DE AGE, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO DE MELALEUCA E COPAÍBA, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS A E E (7,5CM X 7,5CM) COM TRÊS MLDE ÓLEO. CAIXA CONTENDO 24 SACHÊS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. (CIM1366); 30,00 UNIDADE DE CURATIVO EXTRA DE HIDROFIBRA COMPOSTO POR FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E DE PRATA IÔNICA EM UMACONCENTRAÇÃO DE 1 A 2%. A PRATA PRESENTE NO CURATIVO INATIVA AS BACTÉRIAS RETIDAS NO LEITO DA FERIDA RETENDO-AS DENTRO DA FIBRA E NÃO ENTRAM EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA. CURATIVO RESISTENTE ATRAÇÃO, PROPORCIONA UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS NECRÓTICOS E FAVORECE A CICATRIZAÇÃO. ABSORVE E RETÉM GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO E BACTÉRIAS. INDICADO PARA O TRATAMENTO DEFERIDAS: PLANAS, AGUDAS OU CRÔNICAS, CAVITÁRIAS, INFECTADAS, ULCERATIVAS, TRAUMÁTICAS COM OU SEM INFECÇÃO E EM QUEIMADURAS DE 1º, 2º GRAUS SUPERFICIAL , TAMANHO 10CM X 10CM , APRESENTAR REGISTRO NO MSCONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E BULA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA. EMBALAGEM UNITÁRIA (CIM4595); 20,00 TUBO DE CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUIDO DE ÁGUA PURIFICADA,PROPILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBOMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA, - CONSERVANTES IMPORTANTES PARA A MANUTENÇÃO DAESTABILIDADE DO PRODUTO POR ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO - NUM AMBIENTE AQUOSO, HIDRATANTE E ABSORVENTE, TRANSPARENTE NA FORMA DE GEL, QUE APRESENTA A CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS E ABSORVER OEXSUDATO, INTERAGINDO COM DIVERSOS NÍVEIS DE UMIDADE DA FERIDA, PARA CAVIDADES PROFUNDAS, ÚLCERA DE PERNA - VENOSA E ARTERIAL - PÉ DIABÉTICO, CORTES, ABRASÕES E LACERAÇÕES, QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAUS EÚLCERAS DE PRESSÃO, AÇÃO HEMOSTÁTICA, DEBRIDANTE, COM PH NEUTRO, COM TAMPA FLIP TOP. TUBO COM 85 GR (CIM778); 10,00 FRASCO DE LOÇÃO HIDRATANTE À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E.), COM VITAMINAS A EE, FRASCO COM 200ML. INDICADA PARA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DA EPIDERME, PREVENÇÃO DE FERIDAS, HIDRATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PELE SECA OU EXTREMAMENTE RESSECADA. (CIM5296) ; E OUTROS. LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN129317733 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.14.14 138 - Transferências do SUS - União 15092 - KELIN MICALICHEN 55,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE PICS, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM LUZERNA/SC. CONFORME DECRETO Nº 5778 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7734 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.14.14 138 - Transferências do SUS - União 15438 - JESSICA KRULIKOSKI 55,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE PICS, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM LUZERNA/SC. CONFORME DECRETO Nº 5778 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7735 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.14.14 138 - Transferências do SUS - União 14225 - JANAINA MENEGAZZO 55,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE PICS, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM LUZERNA/SC. CONFORME DECRETO Nº 5778 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7736 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.14.14 138 - Transferências do SUS - União 4923 - CRISTIANE ALINE DE SANTI 55,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE PICS, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM LUZERNA/SC. CONFORME DECRETO Nº 5778 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7737 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.14.14 138 - Transferências do SUS - União 15522 - SIMONE ANGELA SCOLARO 55,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE PICS, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM LUZERNA/SC. CONFORME DECRETO Nº 5778 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

7738 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 28.268,00Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC. SOLICITAÇÃO

94342. RECURSO PAB.7739 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 536,52

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA: MHC-7439.**ORDEM DE SERVIÇO: 38723**. SOLICITAÇÃO 94130. RECURSO PAB.

7740 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 2615 - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS MADALOZZO CAMATI LTDA 2.937,01Objeto: CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS PARA SERVIÇOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES EM DIAGNOSE.

7741 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 9.280,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas. SETOR : UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS . ÍTEM : ALARME 24 HORAS. SOLICITAÇÃO 94209/94210. RECURSO PAB.

7742 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.04 138 - Transferências do SUS - União 12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 7.421,12Objeto: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 94206. RECURSO PAB.

7743 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 1.522,12Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS. SOLICITAÇÃO 94204. RECURSO PAB.

7744 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.64 102 - Recursos Próprios - Saúde 1126 - OI S.A. 426,87Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

7745 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 7455 - PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA 2.160,85Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITANTE: MARICELDA TONIETO. SOLICITAÇÃO 45092/95093. RECURSO PAB.

7746 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1130 - GENTE SEGURADORA SA 5.875,34Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. VÍICULOS:*QHW-

5291-DUCATO * MLA-4937-ÔNIBUS* MLH-9169-MASTER* QIE-4718-SPIN* MJS-7898- CORSA * QID-5338-MASTER*. SOLICITAÇÃO 94353. RECURSO MAC.7747 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1130 - GENTE SEGURADORA SA 5.035,01

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. VEÍCULOS: *CORSA MJO-3598 * SIENA MFU-3909* GOL QIQ-2357* GOL QIW3467* GOL QIW-2027 * GOL QIW-1947*. SOLICITAÇÃO 94354. RECURSO PAB.7748 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 - 3.3.90.39.63 138 - Transferências do SUS - União 1130 - GENTE SEGURADORA SA 1.730,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. VEÍCULOS: *CITROEN QIH-0184* SAVEIRO QIS-9347. SOLICITAÇÃO 94355. RECURSO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.7749 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.39.99 338 - Superávit Transferências do SUS - União 14685 - FRAYSUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 123.570,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODODVIÁRIO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) UTILIZANDO-SE PARA TANTO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUSE VANS. SOLICITAÇÃO 94213. RECURSO MAC.

214.450,60Total do Dia:775012/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. HEMODIALISE.





7755 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS E VACINAS, DA REGIONAL DE VIDEIRA PARA CAÇADOR, A PEDIDO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME DECRETO Nº 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE

2013.7756 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 85,00







7762 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 120,00



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.




7766 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.30.39 338 - Superávit Transferências do SUS - União 3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA 513,68Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA, DO VEÍCULO FORD KA SEDAN , PLACA: QIF-9558. **ORÇAMENTO 32775**. SOLICITAÇÃO 94131. RECURSO MAC.

7767 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.39.19 338 - Superávit Transferências do SUS - União 3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA 325,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA, DO VEÍCULO FORD KA SEDAN , PLACA: QIF-9558. **ORÇAMENTO 32775**. SOLICITAÇÃO 94131. RECURSO MAC.

7768 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1130 - GENTE SEGURADORA SA 2.550,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. VEÍCULOS: *

FIESTA MJL-5285* AMAROK QII-0498*. SOLICITAÇÃO 94356. RECURSO VIG. SANITÁRIA.7769 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.30.39 338 - Superávit Transferências do SUS - União 5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA 536,05

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 20.000KM, DO VEÍCULO , PLACA: QJY-4744.. SOLICITAÇÃO 94129. RECURSO MAC.

7770 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.39.19 338 - Superávit Transferências do SUS - União 5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA 347,50Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 20.000KM, DO VEÍCULO , PLACA: QJY-4744.. SOLICITAÇÃO 94129. RECURSO MAC.

7771 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 - 3.3.90.39.16 138 - Transferências do SUS - União 6772 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 1.200,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS SALAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.

7772 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.16 138 - Transferências do SUS - União 6772 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 1.650,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PATA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UBS MUNICÍPIOS. SOLICITAÇÃO 65634. RECURSO PAB.

7773 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.39.16 338 - Superávit Transferências do SUS - União 6772 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 1.005,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO- DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS SALAS DE ESPECIALIDADES. SOLICITAÇÃO 65632. RECURSO MAC.

7774 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 2.227,63Objeto: AQUISIÇÃO DE 155 GALÕES DE ÁGUA PARA AS UBS. SOLICITAÇÃO 94357. RECURSO PAB.

11.934,86Total do Dia:777513/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 346 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 526 - FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA - EPP 1.330,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE CARBONATO DE LÍTIO DE 300 MG , COM 50 COMPRIMIDOS CADA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. SOLICITANTE: CÉSAR VELASQUES. SOLICITAÇÃO 65403. RECURSO FARMÁCIA FEDERAL.

7776 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 30.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10). SOLICITAÇÃO 94348. RECURSO MAC.

7777 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 3.000,08Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA OS CAPS II . SOLICITAÇÃO 94349. RECURSO MAC.

7778 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 5.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10). SOLICITAÇÃO 94350. RECURSO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.

7779 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 5.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA O CAPS AD . SOLICITAÇÃO 94351. RECURSO MAC.

7780 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 3.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA O GERADOR DA UPA . SOLICITAÇÃO 94352. RECURSO MAC -UPA.

7781 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 20.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AS UBS'S. SOLICITAÇÃO 94346. RECURSO PAB.

7782 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG E STANG LTDA 3.316,50Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA AVIG. SANITÁRIA. SOLICITAÇÃO 94347. RECURSO VIG. SANITÁRIA.

70.647,38Total do Dia:778316/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10486 - CLAIRTON MARIO CORREA 120,00




7786 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 321 - 3.3.90.30.36 367 - Superavit Transferências do SUS - Estado 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 173,70Objeto: PACIENTES. : 3,00 FRASCO DE SPRAY PROTETOR CUTÂNEO, ATUA FORMANDO UMA FINA PELÍCULA, IMPEDINDO O CONTATO DIRETO DA PELE COM ADESIVOS MÉDICOS, LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS. NÃO CONTÉM ÁLCOOL,

HIPOALERGÊNICO, SECAGEM RÁPIDA. FRASCO COM NO MÍINIMO 28ML. (CIM8154); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN231137787 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA 150,00




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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7788 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA 120,00




















7807 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 25,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO

ALTERADO PARA XANXERE. COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO Nº 12294.7808 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15290 - LUIZ ALBERTO TOGNI 85,00




7811 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 80,00Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM CONSERTO/TROCA DE RETROVISOR DO VEICULO MICROONIBUS RAF0436 VIAGEM A CHAPECO NO DIA 12/12/2019.




7815 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 130,00



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7838 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



7841 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 390,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 AMPOLA DE FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL , AMPOLA COM 5 ML. (CIM9385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -

CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN263977842 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.400,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 35000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN25323

7843 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.397,84Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 19992,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN264407844 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3.315,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000,00 COMPRIMIDO DE TOPIRAMATO, 50 MG. (CIM689); 3000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG. (CIM9062); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN119257845 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 312 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 14778 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA 478,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3990,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 3 MG. (CIM646); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN121647846 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.668,12

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7800,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); 7800,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 2 MG. (CIM1036); 100,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML.(CIM9444); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃOELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN119957847 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 1.200,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN114497848 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1151 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS 149,76

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2880,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN113677849 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 520,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1700,00 DRÁGEA DE TIORIDAZINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9263); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN108957850 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10115 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.899,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40,00 FRASCO DE FLUOXETINA, 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS FRASCO 20 ML. (CIM9446); 4000,00 COMPRIMIDO DE DISSULFIRAM, 250 MG. (CIM473); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT19CIN108257851 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 367,10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1980,00 COMPRIMIDO DE TOPIRAMATO, 25 MG. (CIM688); 1000,00 COMPRIMIDO DE LORAZEPAM, 2 MG. (CIM557); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0017/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN104807852 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14593 - JEFFERSON ARIATTI 85,00


24.335,12Total do Dia:785317/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 60,00


7854 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5862 - DELMA LETICIA DRI FICAGNA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. HEMODIÁLISE.

7855 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 50,00Objeto: RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUSTER QHW1065 NO DIA 16/12/2019 VIAGEM COM DESTINO A FLORIANOPOLIS.













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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7866 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 120,00







7872 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.11.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49.782,48Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


7873 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.1.90.11.01 138 - Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 132.755,53Objeto: FOLHA LIQUIDA 11/2019.


















7882 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.11.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.020,93Objeto: FOLHA RETIDA 11/2019.


7883 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.1.90.11.01 138 - Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 52.342,20Objeto: FOLHA RETIDA 11/2019.









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7889 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.1.90.94.07 138 - Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 117,82Objeto: FOLHA RETIDA 11/2019.




7891 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 343 - 3.1.90.94.07 138 - Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 46,10Objeto: FOLHA RETIDA 11/2019.


7892 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 201 - 3.1.91.13.03 138 - Transferências do SUS - União 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 9.275,41Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7893 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 190 - 3.1.91.13.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 217.475,03Objeto: ENCARGOS 11/2019.


7894 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 201 - 3.1.91.13.03 138 - Transferências do SUS - União 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.791,84Objeto: ALÍQUOTA 4,25% 11/2019


7895 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 190 - 3.1.91.13.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 42.012,22Objeto: ALÍQUOTA 4,25% 11/2019


7896 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.13.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 24.136,38Objeto: ENCARGOS 11/2019.




7898 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.04.04 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.270,00Objeto: ENCARGOS 11/2019 AUTONOMOS.


7899 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 5618 - CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO S/S LTDA 28.000,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS. SOLICITAÇÃO 65540. RECURSO MAC.

7900 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 13947 - K.B.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1.050,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA. SOLICITAÇÃO 39553. RECURSO PAB.

7901 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.24 138 - Transferências do SUS - União 12981 - DELDUQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4.800,00Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL , COM COMANDO, PARA O TFD. SOLICITAÇÃO 65636. RECURSO MAC.

7902 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 10036 - DETER DEPTO DE TRANSPORTES 532,01Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS TFT CONFORME MEMORANDO 25.746/19 REFERENTE DEZEMBRO/19 .

7903 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.94.07 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.122,99Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- RESCISÃO.

7904 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.11.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.988,81Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR.

7905 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.11.44 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.010,32Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS.

2.699.827,64Total do Dia:790618/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.81 102 - Recursos Próprios - Saúde 704 - BANCO DO BRASIL 3.709,75

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 354369-2.

7907 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14085 - GRASIELE RODRIGUES PADILHA 300,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM DIVERSOS HOSPITAIS EM FLORIANOPOLIS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DECRETO Nº 5778 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7908 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 85,00






















7929 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15218 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 883,20Objeto: PARA USO NAS UBS: 240,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0027/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021A/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN262107930 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 150,00








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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7935 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982 120,00





















7955 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 342 - 3.3.90.39.12 138 - Transferências do SUS - União 7754 - HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP 13.586,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DOIS VENTILADORES MECÂNICOS E DOIS MONITORES DE MULTIPLOS PARAMETROS. SOLICITAÇÃO 94362. RECURSO MAC-UPA.



23.253,95Total do Dia:795819/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 1.291,86

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS UBS. RECURSO PAB






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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)7962 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 1.957,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA , PLACA MLH-9169. SOLICITAÇÃO 94150. RECURSO MAC.



7965 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 540,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA , PLACA MLH-9169. SOLICITAÇÃO 94150. RECURSO MAC.

7966 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

7967 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 15290 - LUIZ ALBERTO TOGNI 109,00Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E MÃO DE OBRA, VEICULO GOL MHE4856 NO DIA 17/12/2019. VIAGEM A ERVAL VELHO / LUZERNA / VIDEIRA/ CAMPOS NOVOS.

7968 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA 781,06Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA , PLACA QIF-955, COM 219.880 KM. SOLICITAÇÃO 94148. RECURSO MAC.

7969 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 50,00Objeto: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN QJY4924 NO DIA 17/12/2019, VIAGEM A JOAÇABA.


7971 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA 364,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA , PLACA QIF-955, COM 219.880 KM. SOLICITAÇÃO 94148. RECURSO MAC.

7972 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 27,30Objeto: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ARLA 32 PARA O VEICULO RAF0436 NO DIA 18/12/2019. VIAGEM A XANXERÊ / CHAPECÓ.

7973 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 25,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO

ALTERADO PARA JOAÇABA. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 12382.7974 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5862 - DELMA LETICIA DRI FICAGNA 85,00


7975 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4356 - AUTO ELITE LTDA 404,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QIW-3467. SOLICITAÇÃO 94147. RECURSO PAB.


7977 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4356 - AUTO ELITE LTDA 225,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QIW-3467. SOLICITAÇÃO 94147. RECURSO PAB.

7978 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.33.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5130 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA 905,58Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAIS DESTINADAS AO PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR


7980 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.78 138 - Transferências do SUS - União 13324 - FLAMASERV SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA 54.014,72Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UBS. SOLICITAÇÃO 94214. RECURSO PAB.









7989 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 120,00



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.








7997 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5862 - DELMA LETICIA DRI FICAGNA 510,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. HEMODIÁLISE. VIAGENS NOS

DIAS 22/12/2019, 24/12/2019, 27/12/2019, 30/12/2019, 03/01/2020, 06/01/2020.7998 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 60,00



8000 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.39.63 102 - Recursos Próprios - Saúde 1126 - OI S.A. 3.239,48Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

8001 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 1.277,93Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MLC-7439. **ORD. SERV.: 38418**. SOLICITAÇÃO 94137. RECURSO PAB.

8002 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.75 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 264,04Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA: MLH 9169 PARA POSTERIOR DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR: EDEZIO RECALCATTI LOCAL: RUA; TENENTE SILVEIRA,162

FLORIANÓPOLIS-SC E ROD. SC 135, KM 100 SENTIDO VIDEIRA-CAÇADOR.8003 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 504,78

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MLC-7439. **ORD. SERV.: 38418**. SOLICITAÇÃO 94137. RECURSO PAB.

8004 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 272,60Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA MLQ-9839. **ORD. SERV.: 38325**. SOLICITAÇÃO 94134. RECURSO PAB.

8005 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 193,49Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DED-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA MLQ-9839. **ORD. SERV.: 38325**. SOLICITAÇÃO 94134. RECURSO PAB.

8006 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 149,46Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA MKH-8556. **ORD. SERV.: 38556**. SOLICITAÇÃO 94136. RECURSO PAB.

8007 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 759,52Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA MFU-3909. **ORD. SERV.: 38317**. SOLICITAÇÃO 94133. RECURSO MAC.

8008 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 364,25Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA MFU-3909. **ORD. SERV.: 38317**. SOLICITAÇÃO 94133. RECURSO MAC.

8009 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 1.197,18Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHE-5136. **ORD. SERV.: 38035**. SOLICITAÇÃO 94139. RECURSO MAC.

8010 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 504,78Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHE-5136. **ORD. SERV.: 38035**. SOLICITAÇÃO 94139. RECURSO MAC.

8011 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 6,49Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MGZ-1066. **ORD. SERV.: 37397**. SOLICITAÇÃO 94140. RECURSO MAC.

8012 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 84,13Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MGZ-1066. **ORD. SERV.: 37253**. SOLICITAÇÃO 94141. RECURSO MAC.

8013 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 809,10Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QIE-4718. **ORD. SERV.: 126518/126315/126645**. SOLICITAÇÃO 94144/94145/94149. RECURSO MAC.

8014 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 216,21Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QIE-4718. **ORD. SERV.: 126518/126315**. SOLICITAÇÃO 94144/94145. RECURSO MAC.

8015 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 144,14Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA MFU-4646. **ORD. SERV.: 126695**. SOLICITAÇÃO 94146. RECURSO MAC.

8016 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 567,03



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA MFU-4646. **ORD. SERV.: 126695**. SOLICITAÇÃO 94146. RECURSO MAC.

8017 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 290,60Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QIQ-2357. **ORD. SERV.: 126604**. SOLICITAÇÃO 94142. RECURSO PAB.

8018 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.059,27Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QIQ-2357. **ORD. SERV.: 126604**. SOLICITAÇÃO 94142. RECURSO PAB.

8019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 288,28Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MHE-4856. **ORD. SERV.: 126519**. SOLICITAÇÃO 94143. RECURSO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.

8020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.75 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 204,84Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA: MKH 3226 LOCAL: BR470 KM 292 CAMPOS NOVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO DA SAÚDE.

76.392,12Total do Dia:802120/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 120,00



8023 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 35,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. DESTINO

ALTERADO PARA FLORIANOPOLIS. COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO N 12404.8024 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE 150,00








8031 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 84,13Objeto: AQUISIÇAÕ DE SERVIÇOS PARA MANUTERNÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA MKH-8556. SOLICITAÇÃO 9138. RECURSO PAB










8041 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 68,00Objeto: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ARLA 32 PARA O MICRO ONIBUS RAF0436, VIAGEM A FLORIANOPOLIS, NO DIA 16/12/2019.

8042 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.13.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 9711 - FGTS 31.083,00Objeto: RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONCURSO PARA EMPREGO PUBLICO CONFORME LEI 222 DE 17/08/2011 E ALTERAÇÃO NA LEI 231 DE 18/11/2011 DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)8043 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.11.43 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.363.854,34






8046 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 201 - 3.1.91.13.03 138 - Transferências do SUS - União 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 9.314,35Objeto: ENCARGOS 13/2019.




8048 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 201 - 3.1.91.13.03 138 - Transferências do SUS - União 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.799,36Objeto: ALÍQUOTA 4,25% 13/2019


8049 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 190 - 3.1.91.13.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 40.394,07Objeto: ALÍQUOTA 4,25% 13/2019






8052 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 1.582,54Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACAS: MFU 3909 LOCAL: ROD. SC 355, KM 42, N° 300 FRAIBURFO/SC - RUA TENENTE SILVEIRA, 162, FLORIANÓPOLIS/SC. PLACAS MLH 9169, LOCAL:

BR 282, KM 471, PONTE SERRADA/SC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO DA SAÚDE.

2.181.445,16Total do Dia:805331/12/2019 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.11.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 581.023,78

Objeto: FOLHA RETIDA 12/2019.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento





8056 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 3.1.90.04.04 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.752,00Objeto: ENCARGOS 12/2019 AUTONOMOS.










8061 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 190 - 3.1.91.13.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 47.638,22



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: ALÍQUOTA 4,25% 12/2019


8062 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 3.3.90.36.07 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.957,14Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 11/2019.


Total da Unidade Gestora: 7.080.272,35Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

78504/12/2019 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.99 135 - Transferências SUAS/União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 1.149,75Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CRAS NORTE E MARTELLO

786 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.26 135 - Transferências SUAS/União 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 201,82Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA DO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 51765

787 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.39.16 135 - Transferências SUAS/União 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 576,24Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA DO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 51765

788 Global 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 324 - 3.3.90.30.26 165 - Transferências do SUAS - Estado 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 576,24Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA DO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 51766

789 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 324 - 3.3.90.39.16 165 - Transferências do SUAS - Estado 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 215,03Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA DO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 51766

790 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.07 135 - Transferências SUAS/União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 8.266,82Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS CRAS

791 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.99 135 - Transferências SUAS/União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 244,32Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CRAS

792 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.24 135 - Transferências SUAS/União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 647,26Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51758

793 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.22 135 - Transferências SUAS/União 14806 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP 13,90Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51764

794 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.07 135 - Transferências SUAS/União 14806 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP 27,40Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51764

795 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.22 135 - Transferências SUAS/União 10686 - SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- 13,44Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51762

796 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.22 135 - Transferências SUAS/União 11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 208,15Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51763

797 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.39.27 135 - Transferências SUAS/União 14685 - FRAYSUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 431,57Objeto: Contratação de transportes tipo ônibus para a Cidade da Criança em Videira - SC

798 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 232 - 3.3.90.30.16 135 - Transferências SUAS/União 15366 - NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS 440,00Objeto: AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO CREAS

799 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - 3.3.90.30.02 135 - Transferências SUAS/União 9824 - STANG E STANG LTDA 598,50Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A CASA DE PASSAGEM

800 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - 3.3.90.30.07 135 - Transferências SUAS/União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 324,91Objeto: LANCHES DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM

801 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - 3.3.90.30.07 135 - Transferências SUAS/União 14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 290,89Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CASA DE PASSAGEM.

802 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.99 135 - Transferências SUAS/União 7649 - ROBERTO MISTURA - ME 666,53Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51759

803 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.99 135 - Transferências SUAS/União 13704 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 932,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51760

804 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.39.72 135 - Transferências SUAS/União 1414 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA 2.050,00Objeto: AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA VALES TRANSPORTES DESTINADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS.

805 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.02 135 - Transferências SUAS/União 9824 - STANG E STANG LTDA 997,50Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS CRAS.

806 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.22 135 - Transferências SUAS/União 7648 - AITON SILVA DA MOTTA - ME 89,70Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS COMFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 51716

18.961,97Total do Dia:80705/12/2019 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 313 - 3.3.90.30.16 335 - Superávit Transferências SUAS/União 9880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP 1.535,53



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS: 12,00 UNIDADE DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS

ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8995); 70,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA DECORADO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ APRESENTARCATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTO COM A PROPOSTA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ESTAMPA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8869); 70,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA ATOALHADO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8872); 50,00 UNIDADE DE FOLHAEM EVA CAMUFLADO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. COR: CAMUFLADO VERDE (EXÉRCITO). (CIM8867); 50,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA LISTRADA, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE600MMX400MMX2MM. FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO DE CORES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COMBINAÇÃO DE CORES QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8871); EOUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃOELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN07931808 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 313 - 3.3.90.30.16 335 - Superávit Transferências SUAS/União 12320 - RSUL EIRELI - EPP 454,46

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS: 100,00 UNIDADE DE COLA BASTÃO, CONTENDO NO MÍNIMO 40G, FRASCO GIRATÓRIO COM TAMPA. PRODUTO COM COLAGEM LIMPA E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARACOLAGEM DE PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E PAPÉIS EM GERAL. COMPOSIÇÃO: RESINA OU PVC E ÁGUA, (CIM7876); 20,00 ESTOJO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, PONTA 2MM REDONDA, ESTOJO COM 4 UNIDADES NASCORES AZUL, PRETA, VERMELHA E VERDE. (CIM8052); 10,00 CAIXA DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM NO MÍNIMO 24 CORES. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DOLÁPIS. COMPOSIÇÃO: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 24 UNIDADES DE LÁPIS COMCORES DIFERENTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (CIM8710); 5,00 UNIDADE DE FITA COM DUAS FACES. FABRICADA COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO (ANTIADERENTE), ROLO COMNO MÍNIMO 25MMX20M. (CIM8859); 3,00 CAIXA DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA. TAMANHO MÍNIMO: 42MMX26MMX13MM. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. (CIM8772); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN08256809 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 313 - 3.3.90.30.16 335 - Superávit Transferências SUAS/União 6710 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 23,28

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EMEMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁSER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN08094810 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 313 - 3.3.90.30.16 335 - Superávit Transferências SUAS/União 14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME 1.240,54

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS: 15,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 1KG. (CIM8746);10,00 CAIXA DE SACO DE PAPEL KRAFT COM CAPACIDADE PARA 1KG, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. (CIM8980); 10,00 UNIDADE DE PLÁSTICO OLEADO TRANSPARENTE, GROSSO, ALTURA PADRÃO E LARGURA MÍNIMA DE 1,40M. (CIM8966);10,00 CAIXA DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM NO MÍNIMO 36 CORES. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO: PIGMENTADOS AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 36 UNIDADES DE LÁPIS COM CORES DIFERENTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃODO INMETRO. (CIM8711); 20,00 TUBO DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO, TUBO COM NO MÍNIMO 20G. (CIM8806); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN08342811 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 313 - 3.3.90.30.16 335 - Superávit Transferências SUAS/União 9880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP 222,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS: 50,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORESJUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8868); 10,00 UNIDADE DE CALCULADORA DE MESA, AUTO - DESLIGA, 10 DÍGITOS, MEDIDASAPROXIMADAS 10CM X 14CM. (CIM4188); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN19573812 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.16 135 - Transferências SUAS/União 15392 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 59,66

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CRAS: 5,00 CAIXA DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA LASER, TAMANHO A3, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃOFOTOGRÁFICA, CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIM9194); 2,00 CARTELA DE BATERIA DE LÍTIO CR2025, 3 VOLTS, TIPO MOEDA, CARTELA COM 5 UNIDADES. (CIM8749); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN08560813 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.16 135 - Transferências SUAS/União 620 - L A CN INFORMÁTICA LTDA - ME 27,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS: 10,00 CARTELA DE PILHA ALCALINA A23, 12 VOLTS, FORMATO CILÍNDRICO, CARTELA COM 1 UNIDADE. (CIM8956); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN08017814 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 255 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP 37,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MLJ3810 LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 67215

815 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.30.16 135 - Transferências SUAS/União 12320 - RSUL EIRELI - EPP 52,50Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS: 50,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA LISO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE

COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN19574

3.652,47Total do Dia:81609/12/2019 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 314 - 4.4.90.52.33 365 - Superávit Transferências do SUAS - Estado 15264 - R.S. VAREJO EIRELI 2.173,36

Objeto: AQUISIÇÃO DE PROJETOR DESTINADO AO CRAS: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR (RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; 3300 LUMENS) (CIM10011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0018/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN13472817 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 314 - 4.4.90.52.99 365 - Superávit Transferências do SUAS - Estado 2865 - DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA 105,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO CRAS: 1,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 55W. DISPOR DOS MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL:FIXO E OSCILANTE. DEVE CONTER HÉLICE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM, REGULADOR PARA INCLINAÇÃO VERTICAL, COLUNA TELESCÓPICA COM ALTURA AJUSTÁVEL E GRADE REMOVÍVEL. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICACLASSE A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7115); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0055/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN24280818 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.39.64 135 - Transferências SUAS/União 1126 - OI S.A. 113,41

Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO DO CRAS MÊS DEZEMBRO DE 2019.

819 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.08.03 100 - Recursos Ordinários 15521 - SILVANA ANTUNES DE AVILA(AUXILIO NATALIDADE) 249,50Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - DANIEL OLIVIO ANTUNES DE AVILA DA ROSA CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

820 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.08.03 100 - Recursos Ordinários 15520 - BRUNA CASTILHOS DE GODOY ALVES CAMARGO ( auxilio 249,50Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - THÉO YURI CASTILHOS DE GODOY RODRIGUES CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

2.890,77Total do Dia:82110/12/2019 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 952,34



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

822 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 232 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 360,00Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,

DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.823 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 180,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.824 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 255 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 630,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.825 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 324 - 3.3.90.39.99 165 - Transferências do SUAS - Estado 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 4.050,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.826 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- 1.710,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SEAD - SEMINÁRIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, PARA FINS DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS QUE DIRETAMENTE ATUAM NA ÁREA DOS CONTEÚDOS PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO.

7.882,34Total do Dia:82711/12/2019 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 03418299946 75,00

Objeto: LAVAÇÕES DO VEICULO FORD KA PLACA QIU-8725 LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

828 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 220,41Objeto: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEICULO STRADA MHE-5066

829 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.459,06Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE 48M²

830 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 232 - 3.3.90.30.24 135 - Transferências SUAS/União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 520,00Objeto: PEÇAS EM MDF NA COR BRANCA DESTINADO A MANUUTENÇÃO DO CREAS

831 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 232 - 3.3.90.30.24 135 - Transferências SUAS/União 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 116,90Objeto: VIDRO INCOLOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS

832 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.39.27 135 - Transferências SUAS/União 14685 - FRAYSUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 431,57Objeto: Contratação de transportes tipo ônibus para a Cidade da Criança em Videira - SC destinado ao CRAS

833 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 232 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA QID 5170 - CREAS.

834 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 223 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA QIE 7510 - CRAS.

835 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 255 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1921 - DETRAN TRANSITO 119,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA MLJ 3810 - BOLSA FAMÍLIA.

3.181,80Total do Dia:83617/12/2019 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 160.693,65


837 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 65.568,90Objeto: FOLHA RETIDA 11/2019.


838 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 37.809,96Objeto: ENCARGOS 11/2019.


839 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 7.304,20Objeto: ALÍQUOTA 4,25% 11/2019


840 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 4.225,43Objeto: ENCARGOS 11/2019


275.602,14Total do Dia:84120/12/2019 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - 3.3.90.33.01 135 - Transferências SUAS/União 132 - REUNIDAS TURISMO S/A 1.076,68

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DESTINADAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

842 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 163.481,62Objeto: FOLHA LIQUIDA 13/2019.




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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)843 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 35.561,06

Objeto: FOLHA RETIDA 13/2019.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento







847 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - 3.3.90.39.64 135 - Transferências SUAS/União 1126 - OI S.A. 372,98Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

848 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 241 - 3.3.50.41.99 135 - Transferências SUAS/União 447 - ASSOC.CAÇADORENSE DE EDUC. INF. E ASSISTENCIA SOCI 23.333,33Objeto: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOC. CAÇ. DE EDUC. INF. ASSIST. SOCIAL, CONF. 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2017 - DECORRENTE DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, TEM POR OBJETO O

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2017 - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2017 FMAS.

271.333,45Total do Dia:84931/12/2019 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 163.182,12


850 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 247 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 62.840,18Objeto: FOLHA RETIDA 12/2019.








854 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 15.697,18Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 11/2019.

258.096,61Total do Dia:Total do Mês: 841.601,55

Total da Unidade Gestora: 841.601,55Unidade Gestora: Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA

2710/12/2019 Estimativa 7001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE 258 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 952,34Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

952,34Total do Dia:Total do Mês: 952,34

Total da Unidade Gestora: 952,34Unidade Gestora: Fundo Municipal de Habitação

3009/12/2019 Ordinário 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 264 - 3.3.90.92.99 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 432,88Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

432,88Total do Dia:2910/12/2019 Estimativa 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 264 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 952,34


952,34Total do Dia:Total do Mês: 1.385,22

Total da Unidade Gestora: 1.385,22



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Caçador

812/12/2019 Ordinário 11001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 373 - 3.3.90.39.81 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00Objeto: DESPESA REFERENTE A TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.


Total da Unidade Gestora: 42,00Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

13410/12/2019 Estimativa 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 282 - 3.3.90.39.11 100 - Recursos Ordinários 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 2.603,04Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.

135 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 282 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 949 - INSTITUTO FENACON 1.090,14Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3.

3.693,18Total do Dia:13617/12/2019 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 279 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 69.695,75


137 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 279 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 23.423,39Objeto: FOLHA RETIDO 11/2019.


138 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 280 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 13.807,62Objeto: ENCARGOS 11/2019


139 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 280 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 2.667,38Objeto: ALIQUOTA 4,25% 11/2019


140 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 279 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.535,64Objeto: ENCARGOS 11/2019








144 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 280 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 2.638,57Objeto: ALIQUOTA 4,25% 13/2019










149 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 280 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 2.940,01



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: ALIQUOTA 4,25% 12/2019





Total da Unidade Gestora: 347.710,35Unidade Gestora: Fundo de Assistência Médica e Hospitalar dos Servidores Públicos de Caçador

2610/12/2019 Ordinário 8001 - FAMPEC - CAÇADOR 284 - 3.3.90.93.02 20 - Recursos do Fampec 13881 - PUREZA MEIRELLES 113,20Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO EM FOLHA INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO FAMPEC - MÊS DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 26.508/2019


Total da Unidade Gestora: 113,20Unidade Gestora: IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

40906/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.30.07 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 421,02Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

410 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.30.21 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 42,67Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA

411 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.30.22 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 119,18Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

412 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.74 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 8,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS

413 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.30.07 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 169,02Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO SOLICITAÇÃO 92 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

759,89Total do Dia:41410/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.30.07 75 - Taxa de Administração RPPS 8040 - PANIFICADORA SANTELMO LTDA. 124,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA "CONHECENDO O IPASC" QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO IPASC

415 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.74 75 - Taxa de Administração RPPS 8040 - PANIFICADORA SANTELMO LTDA. 5,00Objeto: EMPNHO DE DESPESA REFERENTE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA "CONHECENDO O IPASC" QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO IPASC

129,00Total do Dia:41611/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.93.02 75 - Taxa de Administração RPPS 11052 - JULIANA NURILLES GARBOZZA 367,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO A CONSELHEIRA JULIANA, VALORES PAGOS COM INSCRIÇÃO PROVA CPA 10 E GENEROS ALIMENTÍCIOS. EM ANEXO COMPROVANTES PARTICIPAÇÃO PROVA E GASTOS COM ALIMENTAÇÃO.

417 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.93.02 75 - Taxa de Administração RPPS 11066 - THIAGO AUGUSTO DUARTE 346,50Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO A CONSELHEIRO, VALORES PAGOS COM INSCRIÇÃO PROVA CPA 10 E GENEROS ALIMENTÍCIOS. EM ANEXO COMPROVANTES PARTICIPAÇÃO PROVA E GASTOS COM ALIMENTAÇÃO.

418 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.41 75 - Taxa de Administração RPPS 14839 - NATUVIE COZINHA FUNCIONAL LTDA 1.404,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE JANTAR DE ENCERRAMENTO ANUAL PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

419 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.93.02 75 - Taxa de Administração RPPS 9342 - SIMONE MARIA FOSCARINI 349,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO A CONSELHEIRA, VALORES PAGOS COM INSCRIÇÃO PROVA CPA 10 E GENEROS ALIMENTÍCIOS. EM ANEXO COMPROVANTES PARTICIPAÇÃO PROVA E GASTOS COM ALIMENTAÇÃO.

420 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.41 75 - Taxa de Administração RPPS 14839 - NATUVIE COZINHA FUNCIONAL LTDA 78,00Objeto: COMPLEMENTO SOLICITAÇÃO 95- SOLICITA JANTAR DE ENCERRAMENTO ANUAL PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

2.544,50Total do Dia:42112/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.20 75 - Taxa de Administração RPPS 108 - LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- EPP 50,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOES DE CONSERTO EM CADEIRA GIRATÓRIA DO ESCRITÓRIO DA DIRETORA PRESIDENTE

422 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.30.25 75 - Taxa de Administração RPPS 108 - LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- EPP 80,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CADEIRA GIRATÓRIA DO ESCRITÓRIO DA DIRETORA PRESIDENTE

423 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.93.02 75 - Taxa de Administração RPPS 4339 - ODETE MARIA ROSSETO XAVIER 348,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO A CONSELHEIRA, VALORES PAGOS COM INSCRIÇÃO PROVA CPA 10 E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EM ANEXO COMPROVANTES PARTICIPAÇÃO PROVA E GASTOS COM ALIMENTAÇÃO.

478,00Total do Dia:42413/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.43 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 14.974,25

Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 13º EFETIVOS IPASC - FOLHA 06/2019

425 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.43 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 8.050,45Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 13º DIRETORIA IPASC - FOLHA 12/2019



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)426 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.04.99 75 - Taxa de Administração RPPS 13171 - IPASC - FOLHA COMISSIONADOS E CONTRATADOS 1.469,05

Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS IPASC - FOLHA 12/2019

427 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.01.06 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13166 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS 748.709,63Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 13º APOSENTADOS IPASC - FOLHA 12/2019

428 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.01.06 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13165 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO 25.596,68Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO APOSENTADOS TESOURO - FOLHA 12/2019

429 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.03.03 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13167 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA 107.308,07Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 13º PENSIONISTA IPASC - FOLHA 12/2019

430 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.03.03 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13168 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA TESOURO 1.207,68Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 13º PENSIONISTA TESOURO - FOLHA 12/2019

907.315,81Total do Dia:43118/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.93.02 75 - Taxa de Administração RPPS 1898 - FABIO DENIZ CASAGRANDE 2,70

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO GASTOS COM PEDÁGIO

432 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 295 - 4.4.90.52.42 75 - Taxa de Administração RPPS 108 - LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- EPP 972,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA CONTROLE ESTOQUE DOS PRODUTOS DO IPASC

974,70Total do Dia:43319/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.88 75 - Taxa de Administração RPPS 712 - RADIO CACADOR LTDA 1.200,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES NA RÁDIO DE NATAL E ANO NOVO

434 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.13.02 75 - Taxa de Administração RPPS 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 578,87Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - FOLHA 13/2019

435 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.74 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 8,00Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO SOLICITAÇÃO 92 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SERVIÇOS DE ENTREGA

436 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.39.47 75 - Taxa de Administração RPPS 1104 - OI MOVEL S.A. 5,74Objeto: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ESTIMADO PARA O ANO DE 2019.

1.792,61Total do Dia:43727/12/2019 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 22.816,74

Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO EFETIVOS IPASC - FOLHA 12/2019

438 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.37 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 2.179,93Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO TRIÊNIO EFETIVOS IPASC - FOLHA 12/2019

439 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.44 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 2.368,15Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO FÉRIAS/ABONO PECUNIÁRIO EFETIVOS IPASC - FOLHA 12/2019

440 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.45 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 813,06Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS/ABONO PECUNIÁRIO EFETIVOS IPASC - FOLHA 12/2019

441 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.33 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 3.631,46Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO EFETIVOS IPASC - FOLHA 12/2019

442 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.46.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 680,00Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO EFETIVOS IPASC - FOLHA 12/2019

443 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 4.970,35Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO MENSAL DIRETORIA IPASC - FOLHA 12/2019

444 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.31 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 8.814,10Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DIRETORIA IPASC - FOLHA 12/2019

445 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.11.37 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 1.463,82Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO TRIÊNIO E ADIC 25 ANOS 6ª PARTE DIRETORIA IPASC - FOLHA 12/2019

446 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.46.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 340,00Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIRETORIA IPASC - FOLHA 12/2019

447 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.04.99 75 - Taxa de Administração RPPS 13171 - IPASC - FOLHA COMISSIONADOS E CONTRATADOS 2.819,20Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO COMISSIONADOS IPASC - FOLHA 12/2019

448 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.46.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13171 - IPASC - FOLHA COMISSIONADOS E CONTRATADOS 170,00Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO COMISSIONADOS IPASC - FOLHA 12/2019

449 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.01.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13166 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS 1.485.570,79Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO APOSENTADOS IPASC - FOLHA 12/2019

450 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.01.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13165 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO 49.274,24Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO APOSENTADOS TESOURO - FOLHA 12/2019

451 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.03.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13167 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA 211.154,32Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO PENSIONISTA IPASC - FOLHA 12/2019



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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)452 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.03.03 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13167 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA 646,08

Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO PENSIONISTA 13 SALARIO IPASC - FOLHA 12/2019

453 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 296 - 3.1.90.03.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13168 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA TESOURO 2.324,83Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO PENSIONISTA TESOURO - FOLHA 12/2019

454 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 292 - 3.1.90.13.02 75 - Taxa de Administração RPPS 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 577,94Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - FOLHA 12/2019

455 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 294 - 3.3.90.93.02 75 - Taxa de Administração RPPS 13156 - KAREN FERNANDA RIBEIRO 1.662,84Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS ÍDA E VOLTA CURITIBA X JOÃO PESSOA E TÁXI ÍDA E VOLTA (AEROPORTO X HOTEL), VIAGEM A JOÃO PESSOA, ONDE CONTADORA IPASC PARTICIPOU

CURSO CONTABILIDADE APLICADA PARA CONTADORES DE RPPS, NOS 7 E 08 DE NOVEMBRO/2019


Total da Unidade Gestora: 2.716.272,36Unidade Gestora: Câmara de Vereadores de Caçador

32731/12/2019 Estimativa 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 287 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 4157 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR 300.509,12Objeto: EMPENHOS CMV COMP. 12/2019.

328 Estimativa 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 287 - 3.1.90.11.33 100 - Recursos Ordinários 4157 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR 5.882,58Objeto: EMPENHOS CMV COMP. 12/2019.









337 Estimativa 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 289 - 3.3.90.39.63 100 - Recursos Ordinários 4157 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR 640,00Objeto: EMPENHOS CMV COMP. 12/2019.













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Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)348 Estimativa 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 285 - 3.3.90.47.18 100 - Recursos Ordinários 4157 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR 800,00

Objeto: EMPENHOS CMV COMP. 12/2019.


Total da Unidade Gestora: 610.497,73Total Geral: 31.302.339,74

Prefeitura Municipal de Caçador Usuário: Ana Paula Cardoso ...

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