PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · de amigos men parte de pagto do empenho...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 23/11/2010 08:13Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro de 20 10

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 33/2010/019870/1 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLET IS-C 0/0 -1.200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Para pagamento de despesas diversas do Gabinete do Prefeito. -

01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

9/2010 31/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 594,35PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 31/10-10. REF A PAGTO DO S PATRULHEIROS DO MES 10/10

2/2010 157/10 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 395,65PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 157/10-10. REF. A PAGTO DE CONTA TELEFONE DO MES 10/10

Ped Ad 33/2010/019871/1 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLET IS-C 0/0 -800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Para pagamento de despesas diversas do Gabinete do Prefeito. -

Ped Ad 44/2010/026501/1 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLET IS-C 0/0 -600,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com viagens de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE CONSUMO

3/2010 9870/5 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 99/2009 525,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9870/10-5. REF A FORNECIMENTO DE AGHUA MINERAL GALÃO CONTENDO 20 LTS CD


8/2010 164/25 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 14.497,42

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 164/10-25. REF A PAGTO DE CONTA TELEFONE DO MES 10/10

8/2010 164/26 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 466,05PARTE DE PGTO DO EMPENHO 164/10-26 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 10/10

19/2010 305/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 3.566,10PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 305/10-10. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/10

01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

169/2010 26978/1 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ES IS-C 0/0 468,00- ARMARIO SEMI-ABERTO 160X0,80X0,50 - ARMARIO SEMI-ABERTO 160X080X050; CAIXA EM BP 18MM E TAMPO SUPERIOR EM BP 25MM COM 3 PRATELEIRAS E DOBRADICAS 270 GRAUS; PLATINA. - - Para uso no Depto. de Recursos Humanos -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.30 - MATERIAL DE CONSUMO

3/2010 13878/5 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 19/2009 395,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13878/10-5. REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GAL~~AO CONTENDO 20 LTS CD


1/2010 76/27 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 385,70PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 76/10-27. REF A PAGTO DE CONTA TELEFONE DO MES 10/101/2010 76/26 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 4.333,41PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 76/10-26. REF A PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES

10/100/0 23554/2 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 594,35PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23554/10-2. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES

10/10

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.43 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.43.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 42/2010/026734/1 16866 - FRANCISCA FERREIRA DE SOU IS-C 0/0 -400,00

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Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de caixinha para despesas de pronto pagamento do CREAS. - BB 27.806-8


Ped Ad 42/2010/026733/1 16866 - FRANCISCA FERREIRA DE SOU IS-C 0/0 -200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Aquisição de caixinha para despesas de pronto pagamento do CREAS. - BB 27.806-8

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.48 - FICHA01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.48.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

11/2010 101/11 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 532,30PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 101/10-11. REF A PAGTO DE CONTA DE TELFONIA DO MES 10/10

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

03/2010 289/11 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 1.379,64PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 289/10-11. REF A PAGTO DE CONTA TELEFONE DO MES 10/10

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS A RTISTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01.66 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01.66.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

187/2010 31275/1 18237 - FABIO TADEU RONCADA GASPA IS-C 0/0 7.840,00- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Caché artístico para apresentação da final do Festival do Rock 2010, no dia 07.11.2010, no Parque Ecológico, evento a ser realizado pela Secretaria de Cultura. - Fábio Tadeu Roncada Gaspar -ME rua Murilo Furtado, 404 - Parque Vitória - São Paulo - c

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO

(Página: 3 / 21)



01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.78 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.78.30 - MATERIAL DE CONSUMO

3/2010 10028/5 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 9/2009 140,00PARTE DE PAGTYO DO EMPENHO Nº 10028/10-5. REF A FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL CONTENDO 20 LTS CD


2/2010 387/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 1.188,70PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 387/10-10. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/105/2010 390/14 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 854,91PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 390/10-14. REF A PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES

10/1039/2010 31241/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 92,30- PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação DIMPE, outubro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.78.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

38/2010 30931/1 18232 - FOCUS - IND.COM.IMPOR E E IS-C 0/0 10.974,15- PAGAMENTO - - Ressarcimento do contrato de compra e venda de bem imóvel. Processo Administrativo 21818/2010. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.92 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO

180/2010 7742/26 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 4/2010 1.112,93PARTE DE PGTO DO EMPENHO 7742/10-26 REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.92 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.92.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

4/2010 61/49 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 0,05PARTE DE PGTO DO EMPENHO 61/10-49 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA REF 09/10

4/2010 61/48 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 1.394,40PARTE DE PGTO DO EMPENHO 61/10-48 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 10/10

5/2010 162/23 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 11.934,88

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PARTE DE PGTO DO EMPENHO 162/10-23 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 10/10

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.112 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.112.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 254/2010/030834/1 2360 - KATIA MARQUES DIAS SHIMIZ IS-C 0/0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 255/2010/030836/1 2682 - KEILA KLINKE MACHADO IS-C 0/0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -


109/2010 30552/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 2.225,39- PAGAMENTO - - Exames admissionais realizados no mês de setembro/2010. -

Ped Ad 254/2010/030835/1 2360 - KATIA MARQUES DIAS SHIMIZ IS-C 0/0 240,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Manutenção de Unidade Escolar -


8/2010 165/26 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 9.987,56PARTE DE PGTO DO EMPENHO 165/10-26 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 10/10

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.142 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.142.30 - MATERIAL DE CONSUMO

3/2010 12866/5 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 9/2009 90,00

(Página: 5 / 21)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12866/10-5. REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS CD

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.150 - FICHA01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.150.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

327/2010 30233/1 7759 - FEDERACAO PAULISTA DE GIN IS-C 0/0 1.080,00- SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA. - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE GANASTICA. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINASTICA, NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1199-1, CONTA CORRENTE: 200.104-7.( SEGUE ANEXO)

333/2010 30443/1 2082 - FEDERACAO PAULISTA FUTEBO IS-C 0/0 7.800,00- SERVICO DE PAGAMENTO; FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO - SERVICO DE PAGAMENTO;FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO, NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 0180 CONTA CORRENTE: 19.019-1. (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.156 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.156.30 - MATERIAL DE CONSUMO

304/2010 27262/1 10679 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L PR-G 14/2010 211,00- PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R13,RADIAL,NORMAL,IC82T,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82T; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

308/2010 27708/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU PR-G 79/2009 158,20- BOTA DE SEGURANCA,BORRACHA VULCANIZADA,NR.43,UNISSEX,PRETA - BOTA DE SEGURANCA; COM CABEDAL EM BORRACHA VULCANIZADA; TAMANHO 43; COR PRETA; MODELO UNISSEX; SEM FECHAMENTO; CANO LONGO; SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE TIPO TRATOR; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA; SEM PALMILHA HIGIENICA; BIQUEIRA EM BORRACHA; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NORMA BS

305/2010 29882/1 17230 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA IS-C 0/0 1.069,61- CRAVO DE INDIA, PACOTE COM 20 GR. - CRAVO DA INDIA; OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA; DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%; ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; PESANDO APROXIMADAMENTE 20GR; E SUAS CONDICOES DEVERAO- CATCHUP,GALAO PLASTICO,CONTENDO 3,5 QUILOS -CATCHUP; COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL,ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ADMITINDO NO MINIMO 35% DE RESIDUOS SECOS; DE CONSISTENCIA CREMOSA,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,VALIDADE MINIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM GALAO- CREME DE LEITE,LATA PESANDO 300 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%; EMBALADO EM LATA,PESANDO 300 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- FARINHA DE MANDIOCA; GROSSA: 500 GR. - FARINHA DE

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MANDIOCA; SECA,GROSSA ,LIGEIRAMENTE TORRADA; ESCURA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-34(DECRETO 12486,DE 20/10/78)- DOCE DE FRUTAS EM CALDO SABOR AMEIXA 180 GR. - DOCE DE FRUTA EM CALDA; SABOR DE AMEIXA; COMPOSTO E OBTIDA DE FRUTAS INTEIRAS OU PEDACOS; COM SEMENTES; COZIDO COM AGUA E ACUCAR; PREPARADO COM FRUTAS SAS E LIMPAS; ISENTO DE PARASITOS,SUJIDADES E LARVAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; SEM ADICAO DE AROMATIZANTE E COLORACAO ARTIFICIAL; SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO COM 180 GRAMAS; AC- ARROZ PARBOLIZADO,TIPO 1,LONGO E FINO,C/5KGS - ARROZ; PARBOLIZADO; TIPO 1; LONGO; GRAOS INTEIROS,; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,CONTENDO 5 QUILOS,VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)- AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO; PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTRTEGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL,FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-37(DECRETO 12.486,DE 20/10/78)- AZEITONA EM CONSERVA, VERDE, INTEIRA COM CAROCO, EM VIDRO C/ 200 GRAMAS - AZEITONA EM CONSERVA; VERDE; INTEIRA COM CAROCO; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM VIDRO COM 200 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 200- BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE MORANGO: 140 GR. - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE MORANGO COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINI- BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER, CHOCOLATE 140 GRAMAS - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE M- FARINHA DE TRIGO COMUM - FARINHA DE TRIGO; COMUM; OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO; DE COR CINZA-AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MIN.2 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA N 54,DE 18/07/96)- MOSTARDA,GALAO PLASTICO,CONTENDO 3.600 GRAMAS -MOSTARDA; COMPOSTO DE VINAGRE,OLEO,PO ACUCAR,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTENCIA CREMOSA, COR AMARELA,CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO,CONTENDO 3.600 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 124- MILHO VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRO,LATA C/200 GRAMAS - MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM LATA COM 200 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31(DECRETO 124- PO P/PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI,CAIXA COM 85GS - PO P/PREPARO DE GELATINA; SABOR ABACAXI; COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE; AROMA ARTIFICIAL DE ABACAXI; CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 85 GRAMAS;- PO P/PREPARO DE GELATINA SABOR UVA,CAIXA COM 85GS - PO P/PREPARO DE GELATINA; SABOR UVA; COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE; AROMA NATURAL DE UVA; CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 85 GRAMAS; E SUAS CONDICOE- PO P/PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO,CAIXA COM 85GS - PO P/PREPARO DE GELATINA; SABOR MORANGO; COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE; AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO; CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 85 GRAMAS;- FERMENTO EM PÓ; 100 GR - FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, 100 GR VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CMO A NTA-81(DECRETO 12486 DE 20/10/78).- FEIJÃO CARIOCA -1KG - FEIJÃO CARIOCA 1KG - FEIJAO; CARIOCA; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS

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CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM (PORTARIA M.A 161,DE 24/07/87) - DE- FUBA DE MILHO; PACOTE COM 500 GR - FUBA DE MILHO; SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO; DE COR AMARELA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM AUSENCIA DE UMIDA


6/2010 357/39 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 212,69PARTE DE PAGTO D0 EMPENHO Nº 357/10-39. REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES 10/10

5/2010 358/16 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 2.071,24PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 358/10-16. REF A PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES 10/10

128/2010 18962/4 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 594,35PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 18962/10-4. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/10

01.11.01.27.812.0027 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO01.11.01.27.812.0027.2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00.01.158 - FICHA01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00.01.158.30 - MATERIAL DE CONSUMO

339/2010 30417/1 7637 - RANDI & RANDI LTDA PR-G 42/2010 7.503,32- TINTA SPRAY NA COR PRATA, ACABAMENTO METALICO, LATA DE 350 ML - TINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO; A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGANICOS E BUTANO/PROPANO (PROPELENTE); PRODUTO TOXICO, INFLAMAVEL; ENVAZADO EM LATA DE 350 ML, NA COR PRATA, ACABAMENTO METALICO- TINTA LÁTEX, VERDE. - TINTA LATEX; PREMIUM; ACRíLICA; áGUA; SEMI BRILHANTE; INTERNO/EXTERNO; VERDE CíTRICO (ESCALA PANTONE 130650); MíNIMO 12 MESES; NBR 15079.- TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, BRANCA, 3.6 LITROS. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; TINTA ESMALTE SINTéTICO EXTRA RáPIDO, RESINA ALQUíMICA, PIGMENTOS ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; PARA PINTURA DE SUPERFíCIES METáLICAS, SECAGEM PARA MANUSEIO 4 A 5 HORAS, SECAGEM TOTAL 12 HORAS; NA COR BRANCA PADRãO MUNSELL N96, ACABAMENTO BRILHANTE, ACONDICIONAMENTO GALãO 3,6 LITROS.- TEXTURA PARA AMBIENTES EXTERNOS, TIPO 4.5.3, CONFORME 11702 - MASSAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA DE EDIFICACAO; MASSA DE EFEITO TEXTURIZADO; TIPO TEXTURA; A BASE DE DISPERSAO DE POLIMEROS ACRILICOS OU ESTIRENO-ACRILICOS; INDICADA PARA AMBIENTES EXTERNOS; TIPO 4.5.3, CONFORME NBR 11702- FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(25MMX50M),BRANCA - CREPE; MEDINDO (25MMX50M); NA COR BRANCA- TINTA ACRILICA PARA PAREDES, NA COR VANILA, FOSCA -TINTA ACRILICA; PARA PINTURA DE PAREDES; NA COR VANILA; ACABAMENTO FOSCO; TIPO 4.2.5, CONFORME NBR 11702- TINTA ACRILICA PARA PAREDES, NA COR GELO, FOSCA - TINTA ACRILICA; PARA PINTURA DE PAREDES; NA COR GELO; ACABAMENTO FOSCO; TIPO 4.2.5, CONFORME NBR 11702 - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

01.11.01.27.812.0028 - AMPL. FISICA DE ACESSO A PRA TICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0028.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00.01.163 - FICHA01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00.01.163.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

313/2010 29927/1 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ES IS-C 0/0 198,00- MESA DE ESCRITORIO; NAS MEDIDAS 1.40L X 0,60P. - MESA DE ESCRITORIO NAS MEDIDAS 1.40L X 0,60 P; TAMPO C/ ESPESSURA 15MM; COM 02 GAVETAS MADEIRAS C/CHAVE; CORES CINZA) - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

311/2010 29928/1 7666 - COMERCIAL ELETRONICA MORA IS-C 0/0 420,00- TELEFONE FAX PAPEL PLANO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA. - TELEFONE FAX PAPEL PLANO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA; PAINEL E VISOR EM PORTUGUES; AGENDA TELEFONE COM 50 CONTATOS; DISCAGEM TOM/PLUSO; VELOCIDADE DO MODEM 9600,7200,4800,2400 BPS; TRANSMISSAO PROGRAMADA; MEMORIA PARA RECEPCAO DE 28 PAGINAS; MEMORIA PARA TRANSMISSAO DE 25 PAGINAS; 400 X180 X310MM; PESO 3,7 KG. - -PARA USO DA SECRETARIA

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01 - TESOURO

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01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.166 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.166.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

270/2010 30231/1 17115 - MARCIO EUGENIO DUTRA IS-C 0/0 500,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado no Banco Bradesco - Agência: 1161 - C/C: 0001044-8 -1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Proje

275/2010 30232/1 17265 - WAFNER DA SILVA BORTOLATO IS-C 0/0 900,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP 013 -POUPANÇA: 00012884-8 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. -Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e

01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03.166 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03.166.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

311/2010 30649/1 17941 - VIVIANI DE CASTRO EMERICK IS-C 0/0 500,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado no Banco Real - Agência: 0544 -C/P: 4729420-6 -1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos E

310/2010 30650/1 17942 - RENATA FONTES RIBEIRO DE IS-C 0/0 500,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado no Banco do Brasil - Agência: 2984-X - C/C: 12806-6 -1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Proj

308/2010 30654/1 16583 - VANESSA MARCELI G.REIS IS-C 0/0 770,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 1217 - C/P: 72731-2 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para o

307/2010 30655/1 18220 - JOYCE PIRES DE CARVALHO IS-C 0/0 200,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0356 - C/C: 279445-2 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para

305/2010 30656/1 18222 - ESTER FONG DE OLIVEIRA IS-C 0/0 350,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 3107 - C/C: 1663-0 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.172 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.172.30 - MATERIAL DE CONSUMO

69/2010 16492/4 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E IS-C 0/0 150,00

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 16492/10-4. REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERLA GAL~]AO CONTENDO 20 LTS CD




37/2010 2747/10 16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE IS-C 0/0 340,00PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2747/10-10 REF A PGTO DE PENSAO REF A ACORDO JUDICIAL

01.12.01.04.123.0029.2065 - DESPESAS BANCARIAS01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.00.01.174 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.00.01.174.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

355/2010 31244/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 1.907,06- PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação ISS/ALV, outubro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

354/2010 31246/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 487,06- PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação DVS, outubro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

353/2010 31248/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 239,13- PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação TCER/FIXO, outubro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.191 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.191.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 10/2010/026491/1 16795 - MARIA CAROLINA TRIVELLATO IS-C 0/0 -800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas para pronto pagamento -


5/2010 307/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 594,35

(Página: 10 / 21)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 307/10-10. REF A PAGTO DO EMPENHO Nº 307/10-10. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/10

Ped Ad 10/2010/026492/1 16795 - MARIA CAROLINA TRIVELLATO IS-C 0/0 -200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas para pronto pagamento -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.196 - FICHA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.196.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

30/2010 31239/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 21,30- PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação Lei 5450 - 12/11/2008 - FUNHAB 3%, outubro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.14.01.16.482.0035 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMIC A01.14.01.16.482.0035.2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADI A ECONOMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.198 - FICHA01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.198.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

12/2010 7008/9 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL D IS-C 0/0 63,00P-ARTE DE PAGTODO EMPENHO Nº 7008/10-8. REF A PAGTO DE ART12/2010 7008/11 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL D IS-C 0/0 31,50PARTE DE PGTO DO EMPENHO 7008/10-11 REF A PROGRAMA PRO-CIDADAO

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.204 - FICHA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.204.30 - MATERIAL DE CONSUMO

3/2010 16294/3 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 9/2009 80,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 16294/10-3. REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERLA -GALÃO - CONTENDO 20 LTS. CD

35/2010 19337/1 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA IS-C 0/0 1.350,00

(Página: 11 / 21)



- ETIQUETAS AUTOADESIVAS - ETIQUETAS AUTOADESIVAS MEDINDO 210 X 143 MM, DUAS ETIQUETAS POR FOLHA FORMATO A4 210X297 MM. - - Compra de Etiquetas Adesivas para utilização em Processos de Execução Fiscal. -


6/2010 2310/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 17.236,15PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2310/10-. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/109/2010 2688/10 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 247,37PARTE DE PAGTO DO0 EMPENHO Nº2688/10-10. REF A CONTA DE TELEFONE DO MES 10/10

11/2010 2690/10 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 287,55PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2690/10-10. REF A PAGTO DE CONTA DE TELEFONIA DO MES 10/10

12/2010 2691/10 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 303,71PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2691/10-10. REF A PGTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES 10/10

13/2010 2692/10 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 169,88PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2692/10-10. REF A PAGTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 01/10

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.210 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.210.30 - MATERIAL DE CONSUMO

15/2010 2058/4 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 9/2009 115,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2058/10-4. REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO CONTENDO 20 LTS CD


4/1 99/12 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 44,63PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 99/10-12. REF. A CONTA DE NERGIA DO MES 10/10

5/2010 204/12 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 3.192,41PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 204/10-12. REF A PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES 10/10

643/2010 27153/1 7299 - MICROIND EDICOES CULTURAI IS-C 0/0 3.000,00- SERVICO DE CURSO DE APRENDIZADO DE INFORMATICA EM AUTO CAD 2D E 3D - SERVICO DE PRESTACAO DE CURSO DE INFORMATICA PARA APRENDIZADO NO SOFTWARE AUTOCAD 2008 OU SUPERIOR DA EMPRESA AUTODESK, VOLTADO PARA A ÁREA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, COM MÓDULOS DE PROJETO EM 2D E 3D, EM AULAS INDIVIDUAIS. - - CURSO DE AUTO CAD PARA OS FUNCIONÁRIOS - ANTONIO CARLOS MOTTA DE ALMEIDA E IZABEL CRI


3/2010 183/10 10860 - SEBASTIAO TORRES DA COSTA IS-C 0/0 708,90

(Página: 12 / 21)



PARTE DE PGTO DO EMPENHO 183/10-10 REF A PGTO DE PENSAO

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0039 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRU TURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS01.16.02.15.451.0039.1045 - CONSTRUCAO DA MARGINAL DO CORREGO BELCHIOR01.16.02.15.451.0039.1045.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0039.1045.4.4.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0039.1045.4.4.90.00.01.229 - FICHA01.16.02.15.451.0039.1045.4.4.90.00.01.229.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

636/2010 26844/2 4755 - CONCREBASE COMERCIO E SER PR-G 30/2010 35.370,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 26844/10-2. REF A FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - BRITA 0

01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.224 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.224.30 - MATERIAL DE CONSUMO

650/2010 27600/1 17175 - AURORA MINERACAO LTDA PR-G 51/2009 3.805,21PARTE DE PGTO DO EMPENHO 27600/10-1 - PEDRA BRITADA CALC. PAV. RURAL

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.234 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.234.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 30669/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 47,20PAGTO. QUITAÇÃO DE JOAO FRANCISCO GABRIELE - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0/0 30670/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 2.747,01PAGTO. QUITAÇÃO DE JOAO FRANCISCO GABRIELE - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0/0 30671/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 4.378,08PAGTO. QUITAÇÃO DE JOAO FRANCISCO GABRIELE - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.236 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.236.30 - MATERIAL DE CONSUMO

699/2010 10034/65 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 4/2010 1.362,49

(Página: 13 / 21)



PARTE DE PGTO DO EMPENHO 10034/10-65 REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL


78/2010 6924/6 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 30.948,52PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6924/10-6. REF A PAGTO DE CONTA TELEFONE DO MES 10/10

79/2010 6927/14 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 60,42PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6927/10-14. REF A CONTA DE ENERGIA DO MES 09/10

6936/2010 23553/2 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 6.537,85PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23553/10-2. REF. A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/10

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.243 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.243.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

72/2010 4971/9 1238 - CONSELHO DE SECRETARIOS M IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4971/10-9. REF A UTILIZAÇÃO DO SIAL PELA UBS ITAICI]Ped Ad 134/2010/030757/1 18231 - MARIANA DA SILVA CASTRO V IS-C 0/0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301.0045 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0045.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.00.05.246 - FICHA01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.00.05.246.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1528/2010 26487/1 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ES IS-C 0/0 1.785,00- MESA RETANGULAR TAMPO 18 MM - MESA RETANGULAR COMPLEMENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS 0,80X0,60X0,75CM , COM TAMPO DE 18MM ACABAMENTO EM ERGOSOFT UM LADO COM Pé DE AçO + SUPORTE PARA TECLADO; COR CINZA- MESA RETANGULAR - MESA RETANGULAR COMPLEMENTO NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 120X060X075 CM TAMPO DE 22 MM ACABAMENTO EM ERGOSOFT UM LADO ESTRUTURA EM AçO DUAS COLUNAS E MADEIRA LATERAL; COR CINZA- CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA, APRESENTANDO DENSIDADE DE 40/50 KG/M3 - CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPESSURA MINIMA DE 12 MM; EM TECIDO POLIPROPILENO; NA COR AZUL MARINHO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 40/50 KG/M3; SEM BRACO; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO MEDINDO

1508/2010 26594/1 450 - LIG BEM MATERIAS ELETRICO IS-C 0/0 4.946,51ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 26594/10

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES S OCIAS01.17.01.10.302.0047.2035.3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS01.17.01.10.302.0047.2035.3.3.50.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2035.3.3.50.00.01.250 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2035.3.3.50.00.01.250.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

75/2010 6407/7 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS IS-C 0/0 21.600,00

(Página: 14 / 21)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6407/10-7. REF A PAGTO DE SUB. SOCIAL DO MES 11/10 CFE. PROC. Nº 24035/10

129/2010 10528/7 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. IS-C 0/0 8.400,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10528/10-7. REF A PAGTO DE SUB. SOCIAL DO MES 11/10 CFE. PROC. Nº 24037/10

142/2010 10529/7 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST IS-C 0/0 12.000,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10529/10-7. REF A PAGTO DE SUB. SOCIAL DO MES 11/10 CFE. PROC. Nº 24036/10

143/2010 12466/1 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA IS-C 0/0 3.600,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12466/10-1. REF A PAGTO DE SUB. SOCIAL DO MES 11/10 CFE. PROC. Nº 24034/10

01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.252 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.252.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1629/2010 27002/1 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR PR-G 78/2008 1.488,00- TUBO PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - Tubos para coleta de glicose a vácuo em PET , tamanho 13 x 75 mm estéril , descartável , incolor , com fluoreto de sódio NAF e EDTA K3 , volume de aspiração 2 ml com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza . - - Para uso do Laboratorio Municipal - Pregão Presencial


1776/2010 30704/1 18230 - DANIELA ALVES MENDES IS-C 0/0 3.000,00- REEMBOLSO PARA ATENDER PACIENTE DE ACORDO COM PORTARIASAS N º 055 DE 24.02.99 -Reembolso para atendimento a paciente de acordo com a portaria do Ministério da Saúde SAS/n º 055 de fevereiro de 1999 , que dispõe a rotina do Tratamento fora do Domicilio no Sistema Unico de Saúde , com inclusão dos procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Siatema de Informacões Ambulatoriais do SIA

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.05.252 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.05.252.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1527/2010 27710/1 17812 - DENILSON MENEGHESSE - ME IS-C 0/0 1.336,70- PECA DE REPOSICAO; KIT DE JUNTAS; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; KIT DE JUNTAS; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE JUNTA DE VEDACAO COMPLETO; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE JUNTA DE VEDACAO COMPLETO; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; PINO DE BIELA; PARA COMPRESSOR -PECA DE REPOSICAO; PINO DE BIELA; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; MANOMETRO 1/4", ESCALA 200IBS; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; MANOMETRO 1/4", ESCALA 200IBS; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ANEIS 2; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ANEIS 2; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; BIELA; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; BIELA; PARA COMPRESSOR-PECA DE REPOSICAO PARA COMPRESSOR DE AR; ROLAMENTO DO VIRABREQUIM - PECA DE REPOSICAO PARA COMPRESSOR DE AR; ROLAMENTO DO VIRABREQUIM- PECA DE REPOSICAO; FILTRO COALESCENTE; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO PRESSURE ODONTO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COALESCENTE; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO PRESSURE ODONTO- PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO COALESCENTE; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO COALESCENTE; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE DRENO; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE DRENO; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE DRENO ROSCA1/4; PARA COMPRESSOR -PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE DRENO ROSCA1/4; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE SEGURANCA; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE SEGURANCA; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO.- PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE SEGURANCA; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE SEGURANCA; PARA COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE ALIVIO DO PRESSOSTATO; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO SCHULZ - PECA DE REPOSICAO; VALVULA DE ALIVIO DO PRESSOSTATO; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO SCHULZ- PECA DE REPOSICAO; PLACA DE VALVULAS DE PRESSAO; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO

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PRESSURE ODONTO - PECA DE REPOSICAO; PLACA DE VALVULAS DE PRESSAO; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO PRESSURE ODONTO- PECA DE REPOSICAO; PLACA DE VALVULA; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - PECA DE REPOSICAO; PLACA DE VALVULA; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO.- PECA DE REPOSICAO; REPARO DA PLACA DE VALVULA; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - PECA DE REPOSICAO; REPARO DA PLACA DE VALVULA; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO.- PECA DE REPOSICAO; PRESSOSTATO 80/120IBS; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PECA DE REPOSICAO; PRESSOSTATO 80/120IBS; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO - - Para serviços em compressores do CEO - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.254 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.254.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

32/2010 2134/10 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E IS-C 0/0 36.309,47PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2134/10-10. REF A REPASSE DO MES 10/10 CFE. PROC. Nº 24033/10

115/2010 26068/6 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS IS-C 0/0 677.380,43PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 26068/10-6. REF A PAGTO DE REPASSE REF AO MES 10/10 CFE. PROC. 23963/10


33/2010 2135/10 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E IS-C 0/0 189.671,53PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2135/10-10. REF A REPASSE DO MES 10/10 CFE. PROC. Nº 2135/10-10.

89/2010 8957/23 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS IS-C 0/0 51.801,50PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8957/10-23. REF A REPASSE DO MES 10/10 CFE. PROC. Nº 23963/10

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC IA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.05.258 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.05.258.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

97/2010 12477/3 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 579,45PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12477/10-3. REF A CONTA DE TELEFONE DO MES 10/10

01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05.265 - FICHA01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05.265.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

9/2010 23690/3 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA AN IS-C 0/0 2.400,00PARTE DE PGTO DO EMPENHO 23690/10-3 REF A REPASSE MES BASE 09/10

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.270 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.270.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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3/2010 10285/4 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E CO-C 9/2009 215,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10285/10-4. REF A FORNECIMENTO DE AUGUA MINERAL GALÃO CONTENDO 20 LTS CD

615/2010 29970/1 1342 - COLUMBIA COMERCIAL PAULIS PR-G 10/2009 354,70- ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70 INPM,EM GEL,S/GATILHO,500G - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 INPM,EM GEL,SEM GATILHO,COM SELO INMETRO,VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCOS,CONTENDO 500GS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA- LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,N/IONICO,ALCAL.SEQ. -LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; TENSOATIVO NAO IONICO,ALCALINIZANTE; SEQUESTRANTE,ETER GLICOLICO; ALCOOL,PERFUME E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA- LA DE ACO,COMPOSTO DE ACO CARBONO; PESO 60G - LA DE ACO,COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM PACOTE COM 8 UNIDADES,COM PESO LIQUIDO DE 60G- ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,96GL(93,8 INPM),FRASCO 1 LITRO -ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15GRAUS CENTIGRADOS,COM SELO INMETRO,VAL.3ANOS; EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - - Aquisição de material de limpeza para uso da Guarda M




23/2010 2528/10 1118 - LUCIANA TABET DOS SANTOS IS-C 0/0 255,00PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2528/10-10 REF A PGTO DE PENSAO VITALICIA88/2010 23760/3 18080 - APARECIDA DE LOURDES FELI IS-C 0/0 170,00PARTE DE PGTO DO EMPENHO 23760/10-3 REF A PGTO DE PENSAO VITALICIA

01.18.03 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.18.03.15.000 - Urbanismo01.18.03.15.452 - Serviços Urbanos01.18.03.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.18.03.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.280 - FICHA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.280.30 - MATERIAL DE CONSUMO

388/2010 12621/38 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 4/2010 168,62PARTE DE PGTO DO EMPENHO 12621/10-38 REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL


6/2010 2336/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN IS-C 0/0 594,35

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2336/10-10. REF A PAGTO DOS PATRULHEIROS DO MES 10/10

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVE L01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01.287 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01.287.30 - MATERIAL DE CONSUMO

7239/2010 23949/1 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 4/2010 4.100,96PARTE DE PGTO DO EMPENHO 23949/10-1 REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.288 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.288.30 - MATERIAL DE CONSUMO

997/2010 26398/1 10785 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. PR-G 73/2009 2.401,00- SILICONE AUTOMOTIVO; TIPO GEL - SILICONE AUTOMOTIVO; TIPO GEL; COMPOSTO DE SILICONE,ESSENCIA,E AGUA; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA; UNIDADE DE MEDIDA QUILOGRAMA- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 10W40,API SL-SF,SEMI-SINTETICO, 1 LT -OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL , GASOLINA E DIESEL; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API-SL-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; SEMI-SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO- ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR, PROPORÇAO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATIVEL COM TODOS VEICULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV EDIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D AGUA; FORNECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS

1026/2010 26754/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 760,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA TRASEIRA PARA CAMINHAO FORD- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / MOLA MESTRE; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA MESTRE; FORD F4000 CARROCERIA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA,FORD, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA , FORD; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, PECA FABRICANTE ORIGINAL - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Basculante DAE 033 e no Caminhão Ford BPY 7235. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1025/2010 26756/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 615,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / MOLA MESTRE; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA MESTRE; FORD F4000 CARROCERIA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO ; MOLA MESTRE VW.ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO;MOLA MESTRE; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- BUCHA AUTOMOTIVA- PECA DE REPOSICAOPARA CAMINHAO;ESPIGAO DO FEIXE DE MOLA; CAMINHAO VW 13180 - PECA DE REPOSICAOPARA CAMINHAO;ESPIGAO DO FEIXE DE MOLA; CAMINHAO VW 13180- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO TENSORA DA MOLA DA SUSPENSAO, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO TENSORA DA MOLA DA SUSPENSAO; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, PECA FABRICANTE ORIGINAL - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Ford F-700 BPY 7275 e no Caminhão VW 13180 DBA 0494 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1092/2010 27141/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 435,00

(Página: 18 / 21)



- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA,FORD, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA , FORD; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / PINO DA MOLA; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO DA MOLA; FORD F4000 CARROCERIA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / MOLA MESTRE; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA MESTRE; FORD F4000 CARROCERIA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA: VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA: VW; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA TRASEIRA PARA CAMINHAO FORD- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no Caminhão Ford F-21.000 BPY 7296 e no Caminhão VW DBA 1094 ( SEMOP). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1106/2010 29808/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 360,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO COM PORCA DA MOLA, PECA FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICÃO PARA CAMINHAO GMC, SUPORTE DA MOLA - PECA DE REPOSICÃO PARA CAMINHAO GMC, SUPORTE DA MOLA- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / ESPIGAO; GMC -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO; GMC 12-170; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENS, CALÇO DA MOLA ( CUNHA) - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENS, CALÇO DA MOLA ( CUNHA) - - Uso no Caminhão MB BPY 7269 ( SEMOP) e no Caminhão GMC BPY 7131. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1181/2010 30564/1 504 - LOFMAQ COM. MAQS FERRAMEN IS-C 0/0 219,00- BROCA D338N 03,18 - 1/8 - BROCA D338N 03,18 - 1/8- BROCA D338N 04,8MM - BROCA D338N 04,8MM - - Uso na Oficina Mecânica. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Lofmaq


1026/2010 26755/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 90,00- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)-Uso no Caminhão Basculante DAE 033 e no Caminhão Ford BPY 7235. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1025/2010 26757/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 45,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE- MOLEJO DAS MOLAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOLEJO DAS MOLAS PARA CAMINHAO - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Ford F-700 BPY 7275 e no Caminhão VW 13180 DBA 0494 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1092/2010 27142/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 90,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE- MOLEJO DAS MOLAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOLEJO DAS MOLAS PARA CAMINHAO - - Uso no Caminhão Ford F-21.000 BPY 7296 e no Caminhão VW DBA 1094 ( SEMOP). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1106/2010 29809/1 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA IS-C 0/0 290,00- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS.- PRESTACÃO DE SERVICO DE SUPORTE DE MOLAS - PRESTACÃO DE SERVICO DE SUPORTE DE MOLAS - - Uso no Caminhão MB BPY 7269 ( SEMOP) e no Caminhão GMC BPY 7131. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

1129/2010 30024/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT IS-C 0/0 215,00

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- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo.- SERVICO DE CARGA DE GAS R 134 AUTOMOTIVO - SERVICO DE CARGA DE GAS R 134 AUTOMOTIVO - - uso na Pá Carregadeira. - A presente despesa não está vicnulada a contratos ou convênios. Fonte de valor Kanesaki

1103/2010 30049/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT IS-C 0/0 275,00- SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS - Serviço de Mão de obra para limpar bicos do motor.- SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO - Serviço de descarbonização do corpo - manutenção de veículo automotivo- SERVIÇO GERAL INJEÇÃO ELETRONICA - Serviço geral de injeção eletronica - - Uso no VW Gol DBA 1093(SEMOP). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Kanesaki

1143/2010 30364/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT IS-C 0/0 90,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS. ALTERNADOR. - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS. ALTERNADOR- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Trator MF 290 e no Caminhão Ford F-14.000 BPY 7274. - A presente despesa não está veiculada a contratos ou convênios Fonte de valor Kanesaki

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0056 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE C EMITERIOS01.19.01.15.451.0056.2108 - MANUTENCAO DOS CEMITERIOS01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00.01.293 - FICHA01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00.01.293.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1205/2010 30433/1 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PR-G 15/2010 1.393,46PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 30433/10-1. REF A FORNECIMENTO DE PEDRISCO

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01.298 - FICHA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01.298.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1096/2010 29870/1 3353 - FRANCA PRODUTOS SIDERURGI IS-C 0/0 2.538,00- CHAPA DE ACO XADREZ, 1020, 1000 X 1500 MM, ESPESSURA 4,75 MM (3/16") - CHAPA DE ACO XADREZ; ACO CARBONO SAE 1020; MED. 1000 X 1500 MM; COM ESP. 4,75 MM (3/16") - - Uso para confecção de passarela - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaiatuba Comércio de Ferro

1136/2010 30037/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI IS-C 0/0 204,00- ADESIVO DE INSPEÇÃO VEICULAR - ADESIVO DE INSPEÇÃO VEICULAR- PLACA DE IDENTIFICACAO MEDIDAS 0,40 M X 0,25 M, CONFECCIONADA EM ACRILICO ADESIVADA - PLACA DE IDENTIFICACAO MEDIDAS 0,40 M X 0,25 M, CONFECCIONADA EM ACRILICO ADESIVADA - -Uso para colocação no Cemitério Pq. dos Indaiás e para instalação em veículos oficiais desta secretaria. -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Barakah

1127/2010 30444/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI IS-C 0/0 1.180,00

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- PLACA DE ZINCO; COM REQUADRO EM MADEIRA; COM MEDIDA DE 086X 066M. - PLACA DE ZINCO; COM REQUADRO EM MADEIRA; IMPRESSAO DIGITAL; NAS CORES AZUL E VERMELHO; COM MEDIDA DE 0,86X0,66M. - - Uso para instalação de placa "Proibido jogar entulho" em terrenospúblicos. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Lasarini.


17/2010 2686/15 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 323,36PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2686/10-15. REF AS PAGTO DE CONTA TELEFONE DO MES 10/10

2686/2010 29856/3 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 2.498,63PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 29856/10-3. REF A CONTA TELEFONE DO MES 10/10----------------------

1.257.495,60----------------------

1.257.495,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2010

______________________________ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · de amigos men parte de pagto do empenho...

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