PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - -...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:39:52Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Abril de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

15/2016 1647/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU PREGÃO PRESENCIAL 49/2015 478,20, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA;COR AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 05 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 05, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG - - Uniforme para uso dos funcionários deste departamento de Fiscalização

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0 213/4 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.438,36, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 213/2016-4.

01.01.01.04.122.0001.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.01.01.04.122.0001.2002.33904700.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33904700.011100000.12 - FICHA

0/0 4552/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 393,75, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo do Gabinete. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/0 4969/1 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 979,90

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, OP DO EMPENHO 4969/20160/0 4977/1 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 467,40, - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; 135W; 220VOLTS - LAMPADA

FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; 135W; TENSAO 220 VOLTS; TEMPERATURA DE COR 6400K; IRC INDICE DE REPRODUCAO DE COR 80; FLUXO LUMINOSO 8080, EFICIENCIA LUMINOSA 60 LM/W; BULBO 8 U; BASE E40; VIDA UTIL MINIMA 6000 HORAS; LUZ BRANCA; CONFORME NBR 14538 E NBR 14539; COM SELO DO INMETRO, - SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E40,220V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - - Compra de lâmpadas para manutenção do Centro Comunitário Castelo Branco onde fazemos atividades com a 3ª Idade

0/0 4970/1 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 393,95, OP DO EMPENHO 4970/;2016

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.58 - FICHA

0/0 157/6 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.917,55, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 157/2016-6.0/0 157/7 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 442,51, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 157/2016-7.

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2030.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33903900.011100000.64 - FICHA


01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

112/2016 3388/1 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 105/2015 385,57

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, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -Modelo: CN046A, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -Modelo: CN045A, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CN048A, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CN047A - - Aquisição de cartuchos para serem utilizados no setor administrativo para uso do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Defiência - Projeto Gente Eficiente

0/0 5578/2 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 170,55, DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO


0/0 216/2 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.643,22, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 216/2016-2.0/0 537/3 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.750,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 537/2016-3.0/0 5579/2 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 388,56, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.88 - FICHA

187/2016 5702/1 20072 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 233,80, - FILTRO DE PAPEL, CELULOSE, P/CAFE TRADICIONAL, TAMANHO 103, 54G/M2, BRANCO - Filtro de papel; 100% celulose; para coar cafe; modelo tradicional para garrafa termica comum; com fechamento de dupla prenssagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros mendindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parametro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto, - MÁSCARA COM ELASTICO DUPLA - MÁSCARA COM ELÁSTICO DUPLA SEM CLIPS NÃO PERECÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO EMBALADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES PARA USO EM CULINÁRIA, - PALHA DE ACO,EM ACO CARBONO,NUMERO 02,PARA LIMPEZA E BRILHO - DO TIPO ACO CARBONO; N. 02; PARA LIMPEZA/BRILHO - - Aquisição Produtos Descartaveis e para a Cozinha Experimental do CRESANS

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.103 - FICHA

214/2016 5922/1 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 219,51, - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - FARINHA DE TRIGO; ESPECIAL; OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MIN.2 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA N 54,DE 18/07/96), -FERMENTO BIOLOGICO,TIPO EM PASTA - FERMENTO BIOLOGICO; TIPO EM PASTA; COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,COM VALIDADE MINIMA DE 28 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-81(DECRETO 12486,DE 20/10/78) E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - MOLHO DE TOMATE SACHE COM 340GR -OLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE; PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS; SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDAS DE CONDIMENTOS; SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO; E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS E FERMENTACOES; LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO; ACONDICIONADO EM SACHE,CONTENDO 340GR C/ VALIDADE MINIMA DE 22 MESESA CONTAR DA DATA DE EMTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 23KCAL; CARBOIDRATOS 4,9G; PROTEíNAS 0,8G; FIBRA ALIMENTAR 0,6G; SóDIO 156MG., - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML -OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 120KCAL; GORDURAS TOTAIS 14G; GORDURAS SATURADAS 2G; GORDURAS MONOINSATURADAS 4G; POLINSATURADAS 8G; VITAMINA E 2MG, - OVOS DE GALINHA - (DUZIA) - OVOS DE GALINHA - PRAZO MINIMO DE VALIDADE 15 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, BRANCO BANDEJA COM 12 UNIDADES, - PRESUNTO MAGRO,COZIDO - PRESUNTO; MAGRO; COZIDO; OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DE SUINO SADIO; COM ASPECTO, CHEIRO,COR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; VALIDADE MINIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO,PESANDO DE 2 E 4KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - QUEIJO MUSSARELA. -QUEIJO; MUSSARELA; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, NÃO DEVERÁ CONTER IMPUREZAS OU SUBST. ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 364 DE 04/09/97 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO(MAPA), PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINSTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - - Aquisição de material para ser utilizada com 0os jovens na Oficina de Culinária do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência -Projeto Gente Eficiente - Solicitação em caráter emergencial

01.06.02.08.244.0013.2010.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.06.02.08.244.0013.2010.33903300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903300.015100000.105 - FICHA

71/2016 2246/1 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 459,28

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, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Aquisição de passagem aérea ida e volta para Alzira Ribeiro da Silva, que participará de Conferência Nacional, entre os dias 24 a 27/04/16, em Brasília-DF, conforme resolução COMDEFI nº 01/2016.

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.109 - FICHA

0/0 3278/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 208,02, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

0/0 4550/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 97,20, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de autonomo da Sec. Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

0/0 4551/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 263,47, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 03/2016. Pagamento de INSS 18/04/2016.

0/0 4996/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 299,25, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

0/0 5518/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.114 - FICHA

0/0 5837/1 19680 - JONAS R. LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5838/1 20348 - JOSE VITO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5839/1 20980 - JAIME ZAGHI JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5841/1 20630 - CICERO JOSE DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5842/1 21272 - BENEDITO APARECIDO GUIMAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5843/1 20305 - ANDRÉ ADRIANO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00

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, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5850/1 21676 - ADILSON BASSI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5851/1 22141 - EDSON CIRILO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5852/1 22142 - JUAREZ RAMOS DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 5853/1 22143 - VANDERLEI SOUZA TOSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.199 - FICHA

22/2016 4661/1 21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 1.025,00, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG


0/0 321/5 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 205,48

(Página: 6 / 24)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 321/2016-5.

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.213 - FICHA

0/0 5526/1 22008 - VICTOR SIMOES LOBATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00, - PAGAMENTO - - Cache artistico referente a realização do evento Seresta das Letras que será realizado no mês de abril, dentro dos projetos da Secretária da Cultura.


0/0 4664/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 560,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento 20% de INSS de Autonomo da Sec. da Cultura. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

0/0 4899/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 705,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. da Cultura. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

0/0 4934/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 260,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. da Cultura. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000.233 - FICHA

11/2016 1770/1 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 418,00, - LAMPADA PARA PROJETOR SONY VPL EX4 - LAMPADA PARA PROJETOR SONY VPL EX4 - LMP-C162 LA165 E13A. - Marca: SONY - Modelo: VPL EX4 - - Troca de lampada do datashow de uso da Secretaria de Desenvolvimento


0/0 114/5 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.783,94

(Página: 7 / 24)





01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100012.256 - FICHA

244/2016 5481/1 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PREGÃO ELETRÔNICO 5/2016 8.300,00, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, KIT PINAO, COM 78 PECAS - KIT PINÃO, COM 78 PINOS COLORIDOS ENCAIXÁVEIS; EM PLÁSTICO RÍGIDO; EMBALAGEM PLÁSTICA; PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. - Marca: ELKA - - ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO FNDE Nº 19 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROJETO DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM CRIANÇAS CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. - FORNECEDOR: MAGALI GARCIA SANTOS -ME

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0 286/20 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.651,33, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 286/2016-20.0/0 326/6 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 8.011,08, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 326/2016-6.

01.09.01.12.365.0018.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.09.01.12.365.0018.2002.33904700.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33904700.012100000.263 - FICHA

0/1 965/3 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 144.381,49, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 965/16-3

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

0/0 1693/1 17787 - JANAYNA SEMYIE CARVALHO A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -100,00

(Página: 8 / 24)




, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Bobina e fita para as calculadoras e carimbo para ser utilizado na sala do Controle Financeiro.

216/2016 4874/1 19786 - AT & WP COMERCIAL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 85/2015 209,00, - PRATO DEMARCATORIO EM PLÁSTICO: COR AMARELO: C/ 10 UNIDADE. - PRATO DEMARCATORIO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL COM FURO NO CENTRO :DIÂMETRO 19 CM: COR: AMARELO: EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. - Marca: CMR - Modelo: PSC - - AQUISIÇÃO DE PRATOS DEMARCATÓRIOS PARA USO NO III JOGOS INTERCLASSES 2016. - FORNECEDOR: AT & WP COMERCIAL LTDA. -EPP

0/0 5349/1 9031 - LAURA ADRIANA RIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.605,07, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Material para manutenção de Unidade Escolar.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA

0/0 325/6 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 20.809,52, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 325/2016-6.0/0 325/7 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 5.662,68, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 325/2016-7.

0/0 1694/1 17787 - JANAYNA SEMYIE CARVALHO A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -100,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Bobina e fita para as calculadoras e carimbo para ser utilizado na sala do Controle Financeiro.

01.09.02.12.361.0018.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.09.02.12.361.0018.2002.33904700.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33904700.012200000.300 - FICHA


01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.372 - FICHA

0/0 6841/1 21179 - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Atender as necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços.



(Página: 9 / 24)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 202/2016-6.0/0 6842/1 21179 - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -

Atender as necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.391 - FICHA

96/2016 4981/1 17239 - CONFEDERACAO BRASILEIRA D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00, - SERVICO DE PAGAMENTO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE POWERLTING E LEVANTAMENTO BASICO - SERVICO DE PAGAMENTO DE POWERLTING E LEVANTAMENTO BASICO. - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRO DE POWERLIFTING E LEVANTAMENTO BASICO, NO BANCO BRADESCO:AGÊNCIA: 0095-7, CONTA CORRENTE: 434170-8.( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.404 - FICHA

0/0 906/5 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 3.437,08, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 906/2016-50/0 5832/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 793,94, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5832/2016-10/0 4187/2 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA E PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 10.345,50, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº4187/2016-2.

0/0 4187/3 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA E PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 14.107,62, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº4187/2016-3.


0/0 4553/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% INSS de Autonomo da Sec. de Esportes. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.408 - FICHA

104/2016 4925/1 19312 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTA PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 348,00

(Página: 10 / 24)




, - NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 700VA/300W - NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 700VA/300W; TENSAO NOMINAL BIVOLT AUTOMATICO 115/127/220; VARIACAO MAXIMA DE TENSAO PARA REGULACAO DE +6% -10% 88 A 141 (REDE 115V) 170 A 262 (220V); FREQUENCIA DE REDE 60 +- 4; PLUGUE DE CABO DE FORCA PADRAO BNR 14136; SAIDA POTENCIA MAXIMA 700VA, FATOR DE POTENCIA 0,5, TENSAO NOMINAL 115, REGULACAO +- 5% PARA OPERACOES BATERIA, +6% -10% (PARA OPERACAO REDE), 60HZ +- 1% (PARA OPERACAO BATERIA), FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL POR APROXIMACAO, NUMERO DE TOMADAS 4 TOMADAS PADRAO NBR 14136; PROTECOES CONTRA SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR, SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTENCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, DESCARGA TOTAL DAS BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSAO DA REDE ELETRICA; 1 BATERIA 12VDC/7AH RENDIMENTO 95% PARA OPERACAO REDE E 85% PARA OPERACA

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903600.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903600.011100000.434 - FICHA

30/2016 5718/1 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -600,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - CURSO PARA O FUNCIONÁRIO LUÍS HENRIQUE BORTOLETTO, NA CECAM EM SÃO PAULO , ALAMEDA RIO NEGRO,1030- ALPHAVILLE NO DIA 26/04/2016 - ORÇAMENTO EM ANEXO


0/0 749/3 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 245,32, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 749/16-3749/2016 6988/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 410,52, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - 749/16

01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.439 - FICHA

0/0 5566/1 22119 - ANTONIO DE PADUA SANTOS T OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.242,18

(Página: 11 / 24)




, - PAGAMENTO - - RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO A MAIOR DE 2015 - PROC.ADM. 4547/160/0 7016/1 22148 - VERA LUCIA BALBINO THEODO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 131,04, - PAGAMENTO - - REFERENTE AO VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO CARNE DE IPTU

CADASTRO Nº 52402695.0-5 NO VALOR DE R$131,04 CONFORME PROCESSO N°8442/2016

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000.453 - FICHA


01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.487 - FICHA

0/0 563/7 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 205,48, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 563/2016-7.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.513 - FICHA


01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.529 - FICHA


(Página: 12 / 24)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 72/2016-90/0 72/10 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.027,40, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 72/2016-10.

0/0 104/3 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA E PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 14.107,62, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº104/2016-3.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1012 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PARQUE ECOLÓGICO01.16.02.15.451.0024.1012.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.15.451.0024.1012.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1012.44905100.011100000.542 - FICHA

0/0 5457/1 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 99.942,61, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5457/2016-1

01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.552 - FICHA

184/2016 5695/1 20158 - GEREMIAS DE BARROS ELETRI PREGÃO PRESENCIAL 113/2015 1.936,20, - LOCACAO DE ESCORA METALICA. - Locação de escora metálica, altura mínima de 3,00 m, capacidade de carga de no mínimo 1300 kg. - Marca: ESCOMAX, - LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR - Locacao de martelo rompedor eletrico para servicos pesados em concreto e alvenaria, potencia minima de 1000W, forca de impacto minima de 20 joules, tensao de 220V. - Marca: BOSCH, -LOCACAO DIARIA DE BOMBA D AGUA EXTERNA; - Locação diária de bomba d água externa, motor 4 tempos a gasolina, vazão mínima de 1000 litros por minuto. - Marca: HONDA, - LOCACAO MENSAL DE LAVADORA PROFISSIONAL. - Locação mensal de lavadora profissional, potencia mínima de 2,0 KW, tensão de 220 V, vazão mínima de 500 litros/hora, pressão mínima de 130 bar (1900 libs/pol²). - Marca: KARCHER - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 113/2015 = Edital 167/2015 - FORNECEDOR = Geremias de Barros Eletricidade Me. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.557 - FICHA

188/2016 5827/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 33.272,06, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM TUBO E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2 " GALVANIZADO, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METRO ENTRE TUBOS, ALTURA MINIMA DE 1,80 METROS DE ALTURA,SENDO 1,60 DE TELA E 0,20 CM DE MURETA FORA DA TERRA ( 0,10 CM DENTRO DA TERRA), COM MURETA DE 30 CM, EXECUTADO EM BLOCO DE CONCRETO COM ENCHIMENTO DE GROUT, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE BROCA DE CONCRETO - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR., - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; REDE DE COBERTURA E DIVISÓRIA DE QUADRA. - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; REDE DE NYLON PARA COBERTURA E DIVISÓRIA DE QUADRA; MALHA 12X12 ; - FIO 2MM COR BRANCO, VERDE, AZUL;CONFORME DISCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

189/2016 5828/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 26.782,52

(Página: 13 / 24)




, - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO, - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."


70/2016 2314/2 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 6/2015 165.344,33, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2314/16-2. REF A PREST SERVS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA VILA TELLER

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.560 - FICHA

190/2016 5829/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 109.138,78, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², -MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000.578 - FICHA

0/0 649/5 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 42,04

(Página: 14 / 24)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 649/2016-5.0/0 649/6 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46,77, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 649/2016-6.

01.16.04.15.452.0028.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000.580 - FICHA

0/0 3279/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 360,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 11% de INSS de Autonomos da Sec. de Obras (Funtran). Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.601 - FICHA

0/0 162/33 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.317,12, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 162/2016-33.0/0 121/4 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 428,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 121/2016-4.


01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.629 - FICHA

0/0 124/4 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 3.424,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 124/2016-4.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

375/2016 1980/2 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.329,00

(Página: 15 / 24)





01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.654 - FICHA

184/2016 1430/3 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 270,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1430/2016-3.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.655 - FICHA

775/2016 5824/1 22140 - C. F. GIRARDO SUPRIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.133,60, - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ORAL E ENTERAL - PARA PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA OU CRONICA - Dieta líquida nutricionalmente completa, para uso oral ou enteral. Específica para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, em tratamento dialítico, que necessite de restrição de eletrólitos e fluídos. Hipercalórica (2.0 kcal/ml); Distribuição calórica: proteína 15%, carboidrato 55% e lipídios 30%. Fonte de proteínas: proteína do soro do leite e caseinato de cálcio e sódio; fonte de carboidrato: maltodextrina; fonte de lipídios: óleo de canola, oliva, linhaça e TCM. Com adição de carnitina e taurina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolalidade 580 m0sm/kg. Sabor baunilha. Apresentações: Tetra Pak 200ml - - para atender proc.adm.: 6213/2016 de Chain Miguel Ferreira. - C 418 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046.661 - FICHA

0/0 7239/1 17628 - ELOADIR LAZARO SALA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.927,28, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE IPTU DE IMÓVEIS LOCALIZADOS À rUA JOSÉ DA COSTA, Nº 216 e Quadra W, Lote 15.

0/0 7240/1 17388 - MARIA CELIA BARRICHELLO C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.861,82, - PAGAMENTO - - Pagamento de IPTU de imóvel localizado à Rua Padre Bento Pacheco nº 1795 onde funciona o CAPS i

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0 126/4 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 1.498,35, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 126/2016-40/0 7063/1 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 153,23, - PAGAMENTO - - Para pagamento da multa de ATI 5N6242302 veiculo oficial placa FBE 6861

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.663 - FICHA

0/0 129/4 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 214,05

(Página: 16 / 24)





01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045.663 - FICHA

0/0 132/4 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 214,05, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 132/2016-4.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.663 - FICHA


01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.682 - FICHA

584/2016 3431/2 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 16,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3431/2016-2.

827/2016 5744/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 1.095,00, - LIDOCAINA,CLORIDRATO 10 %, SPRAY, FRASCO DE APRESENTACAO 50 ML - Cloridrato de Lidocaína 10 % spray;frasco com 50 ml - Marca: CRISTÁLIA - - Para uso em unidade de saúde. - C 445 -Ata

814/2016 5786/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 2.796,12, - CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR - Marca: CETOPROFENO IM 50MG/ML - Modelo: CX 48 AMP 2ML - Fabricante: CRISTALIA, - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: XYLESTESIN 2% C/V - Modelo: 10 EST. 20ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - MORFINA,SULFATO 1 MG/ ML INJETAVEL - MORFINA,SULFATO 1 MG/ ML, INJETAVEL, FRASCO AMPOLA DE 2 ML. - Marca: DIMORF 1MG/ML - Modelo: 50 AMP 2ML -Fabricante: CRISTÁLIA - - Para uso em unidade de saúde. - C 445 - Ata

815/2016 5787/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 337,20, - MIDAZOLAN 2MG/ML,SOLUCAO ORAL - MIDAZOLAN 2MG/ML,SOLUÇÃO ORAL; FRASCO COM 10ML - Marca: DORMIRE 2MG/ML - Modelo: CX C/ 12 FR. VD. AMB. C/ 10ML - Fabricante: CRISTÁLIA - - Para uso em unidade de saúde. - C 445 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

390/2016 2111/30 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDI PREGÃO PRESENCIAL 133/2015 2.696,33

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, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2111/2016-30.842/2016 5759/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 638,50, - LEVOMEPROMAZINA SOL 40MG/ML FRCG - - Fabricante: CRISTALIA - - Para distribuição a

pacientes. - C 444 - Ata800/2016 5771/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 5.190,00, - BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG COMPRIMIDO - BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG;

FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: CINETOL 2MG - Modelo: CX C/ 20 BLISTERS C/ 10 COMP. - Fabricante: CRISTÁLIA - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

801/2016 5772/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 810,00, - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: CRISTÁLIA - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

802/2016 5773/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 5.190,00, - BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG COMPRIMIDO - BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: CINETOL 2MG - Modelo: CX C/ 20 BLISTERS C/ 10 COMP. - Fabricante: CRISTÁLIA - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

804/2016 5774/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 810,00, - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: CRISTÁLIA - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

805/2016 5776/1 21811 - CRESPIM & ALMEIDA LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 2.120,00, - BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; SPRAY ORAL - BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; SPRAY ORAL - Marca: CLENIL - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.685 - FICHA

292/2016 1908/1 20458 - DIMASTER- COM. DE PRODUTO PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 217,35, - ETINILESTRADIOL 0,03 MG+ LEVONORGESTREL 0,15 MG COMPRIMIDO - ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL; CONCENTRACAO/ DOSAGEM DE 0,03 MG + 0,15 MG; F ORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: MABRA - - Para distribuição a paciente, portaria 4.217 - C 166 - Ata

568/2016 3422/1 21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDI PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 2.100,00, - RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO - RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - Marca: MEDQUIMICA - - Para dispensação a pacientes, portaria 4.217 - C 295 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.694 - FICHA


01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.063000082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/201501.17.01.10.305.0035.2071.33903000.063000082.1050 - FICHA

243/2016 2404/1 21161 - NOROESTE COMERCIAL DE SUP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.042,00

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, - CONJUNTO DE EPI;TAMANHO UNICO;COR CAQUI; - CONJUNTO COMPOSTO POR: BONE TIPO TOUCA ARABE COM VELCRO PARA FECHAMENTO, COM COCURUTO E ABA EM EMBORRACHADO ALUMINIO + VISEIRA ANATOMICA DE PROTECAO FACIAL; JALECO MANGA LONGA COM OMBREIRAS EM ESPUMA E VELCRO PARA AFIXAR O AVENTAL ALUMINIZADO, ELASTICOS NOS PUNHOS E CADARCO NOS POLEGARES; CALCA COM PERNEIRAS ALUMINIZADAS FRONTAIS, ATE A VIRILHA; EM TECIDO SARJA COM HIDRO REPELENCIA, NA COR CAQUI. - - Para equipe de controle da denue realizar atividades de controle quimico. - C 147 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

425/2016 2402/1 21066 - MULTIBOR ARTEFATOS DE BOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 844,20, - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RESPIRADOR FACIAL; FILTRO QUÍMICO. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RESPIRADOR FACIAL; FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS, FUMAÇA, GÁS OLEORESIN CAPSICUM; O FILTRO DEVERÁ ATENDER A NBR 13696/93(QUÍMICO) OU VERSAO MAIS ATUAL. - - Para equipe de controle da dengue realizar prevenção aos criadouros do mosquito Aedes Aegypti. - C 149

01.17.01.10.305.0035.2071.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048.721 - FICHA

668/2016 4599/1 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD PREGÃO ELETRÔNICO 23/2015 7.946,00, - CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO TB - AS CESTAS DEVERÃO CONTER: 10KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO FINO - EM PACOTES DE 5KG, 04 KG DE FEIJAO TIPO CARIOCA - EM PACOTES DE 1KG, 03 LATAS DE OLEO DE SOJA, REFINADO - EM EMBALAGENS DE 900ML, 03KG DE ACUCAR CRISTAL - EM EMBALAGENS DE 1KG, 01KG DE MACARRAO DE MASSA COM OVOS - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, COM SELO ABIC - EM EMBALAGENS DE 500MG, 02 EMBALAGENS DE EXTRATO DE TOMATE, COM 140GRS CADA, 500MG DE FUBA DE MILHO, 01KG DE CARNE SECA - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE FARINHA DE MANDIOCA CRUA - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE SAL REFINADO, 04LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO, LATA COM 125 GRS CADA, 15 LITROS DE LEITE INTEGRAL UHT, EMBALAGEM TETRAPACK, COM 1 LITRO CADA - - Para pacientes do programa Tuberculose. - C 324 - Ata

01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.013100000.724 - FICHA


01.17.01.10.305.0035.2071.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.305.0035.2071.44905200.063000082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/201501.17.01.10.305.0035.2071.44905200.063000082.1051 - FICHA

2844/2015 1704/1 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE F PREGÃO ELETRÔNICO 44/2015 10.196,00, - PULVERIZADOR PNEUMATICO COSTAL MOTORIZADO (ATOMIZADOR);CAPAC.MAX. 06 LTS -PULVERIZADOR PNEUMATICO COSTAL MOTORIZADO (ATOMIZADOR) ; PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO VAZIO 12KG; COM RESERVATORIO DE CALDA ( INSETICIDA + SOLVENTE );EM MATERIAL QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO LIQUIDO, COM MARCACAO CLARA; CAPACIDADE MAX. ATE 6 LTS; RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE DE 1 A 2 LTS; SISTEMA DE VAZAO COM RESERVATORIO PRESSURIZADO E DISCOS RESTRITORES DE DIAMETROS VARIADOS PARA APLICACAO EM DIFERENTES VAZOES;COM PRODUÇÃO DE GOTAS DE DIAMETRO MEDIANO VOLUMETRICO (DMV) ENTRE 25 E 45 UM (MICROMETRO), NA FAIXA DE AEROSOIS; UTILIZADO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM ULTRA BAIXO VOLUME. - Marca: GUARANY - - aquisição de cortador de grama e pulverizador pneumático costal motorizado, de acordo com a descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante deste edital, com prazo de cada entrega prevista em até 30 (trinta) dias

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO

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01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.733 - FICHA

111/2016 3456/1 21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 1.601,00, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG, - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERIOR A 10 MM²/M² ; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-01; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA MAIOR QUE 90 N/M;PAPEL HIGIÊNICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4). - Marca: TRÓPICOS - -Aquisição de papel higiênico e copo descartavel para uso da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.

01.18.01.06.182.0029.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.18.01.06.182.0029.2002.33903300.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903300.011100000.735 - FICHA

170/2016 5921/1 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.087,10, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Aquisição de passagens aereas ida e volta para o evento LAAD Security no dia 14/04/2016 Horario Ida Aeroporto Viracopos as 08h10 e chegada no Aeroporto do Santos Dumont/RJ as 09h20; Volta saida Aeroporto do Santos Dumont/RJ 19h55 chegada Aeroporto Viracopos 21h05 a serviço do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.



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0/0 3277/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 384,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Defesa e Cidadania. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

0/0 4978/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 238,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Defesa e Cid. Comp. 03/2016. Pagamento de INSS - 18/04/2016.

01.18.01.06.182.0029.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.18.01.06.182.0029.2002.33913900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33913900.011100000.742 - FICHA

0/0 4855/2 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.605,34, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4855/2016-2.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.751 - FICHA


01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.755 - FICHA

298/2016 5464/1 21672 - FERRARINI COM. PEÇAS P/ T PREGÃO PRESENCIAL 43/2015 7.824,48, - OLEO DE MULTIPLAS APLICACOES SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIO EM OLEO SAE 10W30; BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES SISTEMAS DE TRANSMISSÃO, HIDRAULICOS E DE FREIO EM ÓLEO SAE 10W30, PODENDO SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DAS MARCAS AGCO, ALLISON, PARA TRATORES, ATENDENDO ASESPECIFICAÇÕES AGCO FLUID 821 XL, ALLISON C-4, API GL-4, CNH MAT 3525 (O QUE COBRE AS EXIGêNCIAS DA NORMA NEW HOLLAND 134-D) E MAT 3505, CASE MS-1207 E MS-1209, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE J20C E JDM 21ª, MASSEY FERGUSON M-1135, M-1141 E M-1143, NEW HOLLAND ESN-M2C-134D, FNHA-2-C-201 E ESN-M2C-86B, WHITE FARM Q-1.826 E VOLVO WB-101; CUJA ADITIVAÇÃO EVITA O DESGASTE E A CORROSÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONTROLA A OXIDAÇÃO DO ÓLEO E A FORMAÇÃO DE ESPUMA E REDUZ O NÍVEL DE RUIDO NA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE FREIO EM ÓLEO; RECOMENDADO PARA USO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO, HIDRAULICOS E DE FREIO EM ÓLEO, PODENDO SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DAS MARCAS AGCO, ALLISON, CASE, CATERPILLAR, CBT, HE, - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MINERAL 20W50 PARA USO EM MOTORES 4 TEMPOS MOTOCICLETAS; FRASCO DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MINERAL PARA

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USO EM MOTORES 4 TEMPOS DE ALTA ROTAÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES API SL E JASO MA. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 20W/50; CONTROLA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NO MOTOR E REDUZ O - DESGASTE E A FERRUGEM DAS PARTES LUBRIFICADAS; SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE MAXIMA PROTEÇÃO DO MOTOR E TRANSMISSÃO NAS MAIS CRÍTICAS CONDIÇÕES DE USO; INDICADO PARA USO EM MOTORES DE QUATRO TEMPOS DAS MOTOCICLETAS; ATENDE AO NÍVEL DE DESEMPENHO API SL E ESPECIFICAÇÃO JAPONESA JASO MA, QUE GARANTE UMA MAIOR VIDA ÚTIL AO CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO; ADITIVOS- ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; GRAU SAE 20W/50; DENSIDADE MÍNIMA DE 20/4ºC 0,8913; PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE (VA) (ºC) 254; PONTO DE FLUIDEZ MÍNIMO DE (ºC, - OLEO SEMI SINTETICO, PARA ENGRENAGENS E TRANSMISSAO SAE 75W90; BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO SEMI SINTETICO, PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5; DISPONIVEL NO GRAU SAE 75W90; EVITA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, ALÉM DE TER EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA; ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO EM CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE TRANSMISSÃO; ATENDE AOS REQUISITOS DE VARIOS FABRICANTES AUTOMOTIVOS, TAIS COMO VOLVO, ZF, MAN ENTRE OUTROS; ATENDE AO NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5; ADITIVOS - ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, DISPERSANTE E CORANTE LARANJA; GRAU SAE 75W/90; DENSIDADE MINIMA DE 20/4OC 0,8815; PONTO DE FULGOR MINIMO DE (VA) (OC) 190; PONTO DE FLUIDEZ MINIMO DE (OC) -36; VISCOSIDADE MINIMA DE 40OC (CST) 78,3; VISCOSIDADE MINIMA DE 100OC (CST) 14,5; INDICE DE VISCOSIDADE MINIMA DE195; CORR. EM LAM. DE CU MINIM, -ÓLEO PARA ENGRENAGENS, DIFERENCIAL E CAIXAS DE MUDANCA SAE 90 API GL-5; BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5; DISPONÍVEL NO GRAU SAE 90; EVITA O DESGASTE E A CORROSAO DAS PARTES LUBRIFICADAS; ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO EM CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇA E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES EM GERAL; ATENDE AOS REQUISITOS DE VÁRIOS FABRICANTES AUTOMOTIVOS, TAIS COMO CATERPILLAR, CHRYSLER, FIAT, FORD, GM, MADAL, MASSEY-FERGUSON, MERCEDES BENZ, PUMA, SAAB SCANIA, SANTA MATILDE, TEREX, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO E WABCO; GRAU SAE 90 E APROVADO PELA MERCEDES BENZ 235.0 PARA USO NAS CAIXAS DE MUDANÇAS DE SEUS VEICULOS; ATENDE AO NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E AS ESPECIFICAÇÕES VOLVO 6884349 E MIL-L-2105D; ADITIVOS -ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA-PRESSÃO; GRAU SAE 90; DENSIDADE MÍNIMA 2

303/2016 5646/2 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇ PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 7.851,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5646/2016-2.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0048 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA D E TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL01.19.01.15.451.0048.1059 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO01.19.01.15.451.0048.1059.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.19.01.15.451.0048.1059.44905100.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0048.1059.44905100.011100000.772 - FICHA

0/0 3304/1 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUT CONCORRÊNCIA 13/2015 1.254.161,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3304/2016-1.REF PRESTACAO DE SERVICOS EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DE INDAIATUBA ,SITO A RUA DOS INDAIAS,LOTEAMENTO SEM DENOMINACAO - NO MUNICIPIO DE INDAIATUBA /SP ,CONFORME O Nº DO PROCESSO 9057/2016-1.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.780 - FICHA

242/2016 4527/1 21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 768,75

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, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG

267/2016 4776/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU PREGÃO PRESENCIAL 131/2015 219,40, - PROTETOR FACIAL,PLASTICO,VISOR POLICARBONATO INCOLOR 1MM ESPESSURA -PROTETOR FACIAL; CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO; REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE CATRACA; VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR; LENTE DO VISOR COM ESPESSURA DE 1 MM; VISOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 MM DE LARGURA E 255 MM DE ALTURA; BORDAS SEM COBERTURA; PROTETOR NO FORMATO CONVENCIONAL; VISOR E COROA FIXADOS ATRAVES DE 3 PARAFUSOS METALICOS; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ANSI.Z.87.1/1989 - Marca: KCC - Modelo: CA 14646 - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contrtaos ou convênios"


0/0 3253/3 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 10.087,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3253/2016-3.0/0 331/3 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA E PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 42.322,86, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº331/2016-3.

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.20.01.04.131.0009.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.20.01.04.131.0009.2002.33903900.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2002.33903900.011100000.836 - FICHA

0/0 5456/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 102,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5456/2016-1.

01.20.01.04.131.0009.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.20.01.04.131.0009.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.20.01.04.131.0009.2006.33903900.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2006.33903900.011100000.842 - FICHA

0/0 613/2 9698 - NEW CLIPPING COMUNICACAO CONVITE 12/2014 1.800,00

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, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº613/2016-2.----------------------

2.704.914,89----------------------

2.704.914,89

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2016

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - -...

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