PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... filede lavagem simples de veiculos oficiais...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 01/06/2015 14:13:54Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Maio de 2 015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0229/0-27/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.190,55, PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios. -

58/20158435/0-27/05/2015 21087 - REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 390,00, - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO -

LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - - prestação de serviços para lavagem e polimento dos veículos oficiais -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0482/0-27/05/2015 18847 - BASIC ELEVADORES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 24/2013 689,52, PAGAMENTO - - contratação de empresa especializada em manutenção de elevador, localizado no

Paço Municipal, conforme descrição constante do Anexo I do Convite -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/09132/0-27/05/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.528,80

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, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

197/20158487/0-27/05/2015 21087 - REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 1.386,00, - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO - SERVICO

DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - - Serviço de lavagens dos veículos da SEMFABES. -

01.06.01.08.244.0012.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.01.08.244.0012.2002.44905200.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.44905200.011100000.85 - FICHA

184/20157237/0-27/05/2015 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 134,46, - KIT PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR COM TETO EM PLASTICO PRETO COM TAMPA EM

ALUMINIO - kIT PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR COM TETO EM PLASTICO PRETO COM TAMPA EM ALUMINIO; 01 INTERFONE EM PLASTICO BRANCO ABS, PERMITE INSTALAÇAO DE ATE 3 EXTENSOES; ALARME CONTRA VIOLAÇAO PARA PAINEL DE PORTEIRO ELETRONICO; COM ACIONAMENTO PARA FECHADURA ELETRICA. - - Aquisição de material permanente para uso no espaço Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.97 - FICHA

203/20159586/0-27/05/2015 9277 - BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 521,79, - CARIMBO DE MADEIRA;COM 06 PEÇAS; TEMA ANIMAIS SELVAGENS - Carimbo animais

selvagens; embalagem contendo 06 Carimbos de Madeira, 01 almofada com tinta atóxica, giz de cera e bloco de papel; dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 50x18x24cm ;peso aproximado da embalagem c/ produto (kg)250g; embalagem em material cartonado; garantia min. 3 meses, - CARIMBO DE MADEIRA;TEMA ANIMAIS DO SITIO - Carimbo educativo;tema animais do sitio; para colorir , jogo contendo 06 carimbos com cabo em madeira, giz de cera, almofada, tinta atóxica, bloco de papel;dimensão aprox.embalagem 24x18x05cm (CXLXA),garantia de 90 dias para defeitos de fabricação; aprovado pelo InMetro., - JOGO BINGO;COM PEDRAS DE MADEIRA;CONTENDO 75 PEDRAS - Jogo bingo; pedras em Madeira reflorestada;01 conjunto com 75 pedras de madeira e 20 cartelas numeradas;01 cartela guia;01 cartela com instruções;medidas da embalagem 21x26x05 cm (AXLXC), - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; JOGO DE TABULEIRO: CARA A CARA, -JOGO CARA A CARA, COMPOSTO POR: 02 TABULEIROS PLASTICOS; 48 MOLDURAS PLASTICAS; 1 FOLHA COM 48 ROSTOS; 1 FOLHA COM 24 CARTAS E MANUAL DE INSTRUCOES; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 06 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO: EXPLORANDO O BRASIL - JOGO DE TABULEIRO: EXPLORANDO O BRASIL; MEDINDO APROX. 27X37,7X3,5CM; COMPOSTO POR: 2 MAPAS (1 TABULEIRO DUPLA FACE), 1 DADO, 1 CARTELA DE ADESIVOS PARA O DADO, 27 CARTAS DE CAPITAIS, 27 CARTAS DE ESTADOS, 27 CARTAS DE CONHECIMENTOS GERAIS, RIOS, RELEVOS, VEGETACOES E CLIMAS, 4 CONJUNTOS DE FICHAS E 1 FOLHETO DE REGRAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 8 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, -BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO PARA MONTAR E SOLETRAR, CONFECCIONADO EM PAPEL CARTAO - JOGO SOLETRANDO, EM PAPEL CARTAO, COMPOSTO POR: 12 CARTELAS COM FIGURAS E NOMES, 75 CARTELAS DE FIGURAS E LETRAS, 01 FOLHETO DE REGRA, PARA

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FAIXA ETARIA A PARTIR DE 04 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, -BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; DOMINO; TEMA: TRANSITO - DOMINO EDUCATIVO, ASSOCIACAO DESENHO A PALAVRA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDF), CONTENDO 28 PECAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X34X3MM CADA UMA, FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA TIPO ESTOJO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 167X98X46MM, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO, - JOGO CRUZA LETRAS - Jogo com 36 figuras para exercitar a memória e formar palavras cruza-letras. Observar as figuras e, letra por letra, formar o nome correspondente. Cada jogador forma uma palavra utilizando a terceira letra comum às palavras dos dois jogadores, que formam a cruzadinha. Componentes 4 tabuleiros e 36 cartelas de figuras; Dimensões da embalagem 21,2 x 22,2 x 4,0; Garantia 3 meses; Certificação Inmetro CE-BRI/IQB 000202 - NM300/2002 - OCP 0006, - KIT NUMEROS OPERAÇÕES;BRINQUEDO CONTENDO 30 PEÇAS; - Kit Numeros Operações ,com 30 peças; peças plásticas de encaixe com números e sinais para auxiliar no aprendizado da matemática;altura aproximada de 28,0cm; dimensões da embalagem: 17,5 x 2 x 28 cm; peso da embalagem: 0,160 gr; com Certificado CE-BRI/IQB 2276 - NM 300/2002 - OCP 0006, - QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS; MONTANDO O BRASIL - Quebra Cabeça 100 peças;montando o Brasil; contendo peças nos formatos dos Estados Brasileiros;. cada Estado deverá conter ilustrações de pontos turísticos, vegetação ou animais típicos de cada lugar; mapa traz ainda os países vizinhos do Brasil; material das peças em papel-cartão; dimensões montado (cm) 45,3 x 63,7 cm ; idade recomendada a partir de 7 anos; garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação., - QUEBRA CABEÇA 250 PEÇAS;TEMA MAPA DO BRASIL - Quebra cabeças;contendo 250 peças;tema mapa do Brasil, com a divisão dos estados, as capitais, aeroportos internacionais e bandeiras estaduais; Idade recomendada 5 a 7 anos;dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) -AxLxP 20x22,2x7cm; peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 262g; em papel cartonado; com selo de garantia do Inmetro, - JOGO DOMINÓ TABUADA - Jogo Dominó Tabuada;idade recomendada 3 a 4 anos ;em plástico;dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 47x15,5x20,4cm;peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 240g ;garantia 3 meses., - JOGO DA MEMORIA - SILABAS - Jogo da Memória Sílabas;Jogo educativo para construção de palavras sílaba por sílaba; assimilando as estruturas básicas das palavras mais simples. Memória Sí-la-bas permite à criança o contato com a formação das sílabas em cada palavra Componentes 40 cartelas com sílabas e 5 tabuleiros; Dimensões da embalagem 21,2 x 22,2 x 4 cm; Garantia 3 meses; Certificação Inmetro CE-BRI/IQB 000202 - NM300/2002 - OCP 0006., - JOGO DE ONDE AS COISAS VEM,TIPO LOGICA E RACIOCINIO - Jogo de onde as coisas vem;tipo lógica e raciocínio;faixa etária recomendada; a partir de 4 anos;dimensões aprox. do produto: 37x4x20 cm; peso aproximado do produto: 1500g; cartonado, - JOGO DOMINO; JÁ SEI LER - Jogo Dominó já sei ler;contendo 36 cartelas ilustradas;confeccionado em papel-cartão; dimensões da embalagem aprox. - (L x A x P) 4 x 21,2 x 22,2 cm; com garantia min.03 meses - -Aquisição de jogos didáticos para serem utilizados com os jovens na Oficina de Apoio Pedagógico do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.144 - FICHA

198/20159428/0-27/05/2015 20072 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 113,71, - SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO: CAPACIDADE 20 L. - SACO DE LIXO P/ USO DOMÉSTICO;

EM POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; MEDINDO 55X60CM (LARG.XALT.MIN.);ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MICRAS; NA COR PRETA; SUPORTANDO ATÉ 4 KGS; PACOTE C/100 UNIDADES., - VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA. - VASSOURA DE PIACAVA, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO. - - Aquisição de material de limpeza para manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes - CRASJovem, pertencente aos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/CRAS Jd. Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS Jd. São Conrado, durante o ano de 2015. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO PAIF. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.148 - FICHA

67/20154163/0-27/05/2015 21431 - REGINALDO ROBERTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,00

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, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos / Oficina de Apoio - Comunicação e Expressão, nos CRAS I, II, III, IV e V. -O Serviço de Convivência e Fortalecimento

65/20154164/0-27/05/2015 21432 - KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.143,20, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO

DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos / Oficina de Lingua Inglesa, nos CRAS I, II, III, IV e V. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000046.148 - FICHA

64/20154124/0-27/05/2015 21429 - LUIS ANDRE COELHO DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.208,00, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO

DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos - CRASJovem / Aulas de Informática Básica, nos CRAS I, II, III, IV e V. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.149 - FICHA

0/06799/0-27/05/2015 20910 - FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO CONVITE 15/2014 2.128,00, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO EM MINISTRAR OFICNA DE TEATRO -

Contratacao de profissional habilitado em ministrar oficina de teatro. - - Contratação de profissional habilitado para ministrar oficina de teatro para o desenvolvimento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos realizados em grupos, de acordo com o constante no Anexo I. - Verba de Reprogramação -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.205 - FICHA

113/20159146/0-27/05/2015 21225 - PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.650,00

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, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA PARA EVENTO -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA PARA EVENTO - - Serviços de segurança para os dias 23 e 24 de Maio, no Parque Ecológico e CIAEI, para a Virada Cultural Paulista 2015. - 2 seguranças no CIAEI: - 23/05 17h:30 as 3h30 (estimado) - 24/05 9h:00 as 17h:00(estimado) - 13 seguranças no Pq Ecologicio. - 23/05: 18h:30 as 2h:30(estimado) - 24/05 14h:30 as 21h:30 (estimado) -

Ped Ad 7/20159702/0-27/05/2015 21603 - JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.130,00, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Gastos com

Alimentação e Transporte Produção Show Maria Rita - 23º MAIO MUSICAL -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000.234 - FICHA

Ped Ad 9/20158502/0-27/05/2015 16780 - KELLY CRISTINA PAZINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00, Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. - Despesa com viagem e refeição da

funcionária Kelly C. Pazzini, em capacitação de Multiplicadores do -

01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.237 - FICHA

Ped Ad 9/20158503/0-27/05/2015 16780 - KELLY CRISTINA PAZINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -509,93, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com viagem e

refeição da funcionária Kelly C. Pazzini, em capacitação de Multiplicadores do -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

292/20157097/0-27/05/2015 20091 - LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 1.680,00

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, - PANO DE COPA E COZINHA; ATOALHADO; COM FELPAS MACIAS; ESTAMPADO; 100% ALGODAO - PANO DE COPA E COZINHA; ATOALHADO; COM FELPAS MACIAS; COMPOSTO DE100% ALGODÃO; ESTAMPADO; MEDINDO MÍNIMO (45X65)CM; GRAMATURA MÍNIMA 300GR/M2; DEVENDO POSSUIR BAINHA COM COSTURAS RETAS E ACABAMENTO PERFEITO; EMBALAGEM APROPRIADA; COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE - - Para limpeza das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS VIEIRA -ME

173/20155164/0-27/05/2015 20358 - ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.205,00, - BOMBA CIRCULADORA PARA AGUA QUENTE, ACIONAMENTO DO APOIO A GAS - BOMBA

CIRCULADORA PARA AGUA QUENTE, ACIONAMENTO DO APOIO A GAS; COM GARANTIA DE UM ANO DO FABRICANTE., - CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE PLACA SOLAR - CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE PLACA SOLAR, COM APOIO A GÁS E A RESISTENCIA DE BOILER. COM GARANTIA DE UM ANO DO FABRICANTE. - - MANUTENÇÃO/CONSERTO DE AQUECEDOR SOLAR DA CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAN. - ORÇAMENTO ANEXO.

Ped Ad 88/20159539/0-27/05/2015 16576 - SANDRA TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

258/20156123/0-27/05/2015 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM VEICULO - SERVICO DE MANUTENCAO E

CONSERTO EM VEICULO - - CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL COM PLACA: DKI - 4893. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

0/04706/0-27/05/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 10.969,76, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0629/0-27/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 202,75, PAGAMENTO - - Serviços Postais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

Ped Ad 116/20159538/0-27/05/2015 17724 - MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 220,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Material para manutenção de Unidade Escolar. -Ped Ad 88/2015

9540/0-27/05/2015 16576 - SANDRA TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.268 - FICHA

0/0136/0-27/05/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 98.440,00

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, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da Conveniada, até o limite de R$1.181.280,00 (Hum milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Jesus de Nazaré, localizada na Rua Alameda da Criança, nº 105, Vila Vitória, nos termos do progr

0/0137/0-27/05/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94.338,33, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.132.060,00( Hum milhão cento e trinta e dois mil e sessenta reais)divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Maria das Dores Tasca Mendes, localizada na Rua Guaianases, nº. 31, Jardim Paulista II, nos termos d

0/0138/0-27/05/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77.931,67, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$935.180,00 (Novecentos e trinta e cinco mil,cento e oitenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Prof.Lauro Fonseca de Souza, localizada na Rua Custódio Candido Carneiro, nº 1365, Jardim Morada do Sol, no

0/0139/0-27/05/2015 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90.236,67, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.082.840,00(Hum milhão, oitenta e dois mil,oitocentos e quarenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Prof. Jorge Alves Brown, localizada na Rua Tamoio, nº. 726 - Jardim Camargo Andrade, nos termos do pr


Conveniada, até o limite de R$826.896,00(Oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Vera Tosca Magnusson Belluomini, localizada na Rua Jorge da Cruz Pereira, nº. 38 - Núcleo


Conveniada, até o limite de R$885.960,00(Oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Ana Maria Pigatto, localizada na Rua Luiz da Rocha Ribeiro, nº. 429 - Jardim Morumbi, nos ter


Conveniada, até o limite de R$221.490,00(Duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Pedacinho do Céu, localizada na Rua Onze de Junho, nº. 2781 - Vila Furlan, nos termos do programa de traba

0/0195/0-27/05/2015 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 88.185,83, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.058.230,00(Hum milhão e cinqüenta e oito mil, duzentos e trinta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profº Nízio Vieira, localizada na Rua Jordalino Pietro Bom, nº.239, Jd Morada do Sol,nos termos do pr

0/0196/0-27/05/2015 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79.982,50, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$959.790,00(Novecentos e cinqüenta e nove reais e setecentos e noventa reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profª Maria Estella Amstalden, localizada na Rua Dr. Renato Riggio, nº.319, Jd Morada do Sol,nos

0/0197/0-27/05/2015 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61.525,00

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, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da Conveniada, até o limite de R$738.300,00(Setecentos e trinta e oito mil e trezentos reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profª Francisca do Amaral, localizada na Rua Rosa Casa Grande Scachetti,s/nº.,Bairro Santa Cruz,nos termos do pro

0/0326/0-27/05/2015 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82.853,67, PAGAMENTO - - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor

da Conveniada, até o limite de R$ 994.244,00(Novecentos e noventa e quatro mil e duzentos e quarenta e quatro centavos), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da Creche Municipal Professora Martha Steiner Fruet, localizada na Pedro Savian nº 164, Jd. Adriana, nos termos

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

282/20159101/0-27/05/2015 81 - C V L MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP INEXIGÍVEL /0 7.980,00, - KIT MECANICO DE CAIXA ACOPLADA; COMPLETO, COM ACIONAMENTO SUPERIOR; REF.

M3024/CZ - KIT MECANICO DE CAIXA ACOPLADA; COMPLETO,COM ACIONAMENTO SUPERIOR; REF. M3024/CZ - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES ESCOLARES. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

Ped Ad 118/20159537/0-27/05/2015 6840 - ARLETE SANTANA DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.287 - FICHA

231/09351/0-27/05/2015 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 1.799,99, - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PADRAO ABNT2 107 TECLAS; USB; PRETO - TECLADO

PARA MICROCOMPUTADOR NA COR PRETA; PC-ATX; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 107 TECLAS; COM CONECTOR USB; COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA E SEVEN ;GARANTIA MINIMA DE 06 MESES ON-SITE, NORMA ABNT2; - Marca: LEADERSHIP - Modelo: STANDAR PADRÃO - - aquisição de microcomputadores, notebook, servidor tipo rack, entrega única -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA


(Página: 8 / 23)




0/0723/0-27/05/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 18/2010 4.100,00, PAGAMENTO - - Serviços de fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) e a respectiva infra-

estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link dedicado até o rack principal localizado no CIAEI - Centro Integrado de Apoio a Educação de Indaiatuba, sito a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3665 - Jd. Regina, incluindo instalação, configuração e suporte técnico em equipam

0/0654/0-27/05/2015 18941 - JJM COMERCIO SERV.DE DESIN.E CON PREGÃO PRESENCIAL 44/2011 4.251,80, PAGAMENTO - - prestação de serviços de dedetização e desratização em Unidades Escolares,

conforme descrição, metragens e locais constantes do Anexo I, sendo que deverão ser feitas 02 (duas) aplicações anuais em cada Unidade e/ou conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação -

133/20152556/0-27/05/2015 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 9.226,00, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO; SOM TIPO 9 TEATRO

0/07372/0-27/05/2015 21355 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI CONVITE 65/2014 1.339,65, - PAGAMENTO - - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 31798/2014 DE 31/12/2014. ANULADO

INDEVIDAMENTE EM 17/04/2015. -

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.314 - FICHA

193/20156086/0-27/05/2015 21474 - GARCIA MARECO OFICINA E COMERCIO LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.920,00, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; ESTRIBO DE ALUMINIO, ORIGINAL - PEÇA DE

REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; ESTRIBO DE ALUMÍNIO POLIDO COM QUATRO FIXAÇÕES; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL - - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS COM PLACA: DKI - 5174; DKI - 5187; FUR - 2554; FDW - 4980. - ORÇAMENTO EM ANEXO. OBS: INSTALAÇÃO INCLUSA.

01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA

0/05186/0-27/05/2015 21463 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 127/2014 3.124,50, - PAGAMENTO - - Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da educação -

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002.352 - FICHA

0/02559/0-27/05/2015 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.569,25

(Página: 9 / 23)



, PAGAMENTO - - Credenciamento de Grupos Formais, organizados em associações ou cooperativas (CNPJ), fornecedores de alimentação escolar, cujos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que possuam DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF, em atendimento à Lei nº 11.947/09, artigo 14 e Resolução FNDE 38/09, artigo 23 -

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.362 - FICHA

19/20157731/0-27/05/2015 18896 - ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.451,04, - CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, PRETO - CARTUCHO DE TINTA,

PARA IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, SéRIE DESKJET 1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, PRETO, CONTENDO 2ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP; REF.: CE255X; NA COR PRETA; ORIGINAL DO FABRICANTE. - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP; REF.: CE255X; NA COR PRETA; ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Impressão de documentos diversos. -


0/0393/0-27/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.023,95, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ENGENHARIA

01.10.01.04.127.0022.2044 - CONTRATAÇÃO DE SERV. ES P. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROF01.10.01.04.127.0022.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2044.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2044.33903900.011100000.373 - FICHA

0/03045/0-27/05/2015 2759 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SER PREGÃO PRESENCIAL 113/2014 375.524,00, PAGAMENTO - - O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVS DE ENGª, ATUALIAZACAO E LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO DA AREA URBANA E FOTOS FRONTAIS DE TODOS IMOVEIS - ENGENHARIA -

0/0606/0-27/05/2015 2759 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SER PREGÃO PRESENCIAL 113/2014 192.006,00

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, PAGAMENTO - - O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVS DE ENGª, ATUALIAZACAO E LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO DA AREA URBANA E FOTOS FRONTAIS DE TODOS IMOVEIS - ENGENHARIA -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.378 - FICHA

134/20159308/0-27/05/2015 15241 - JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.545,00, - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; DE CICLISMO; CORRENTE PARA 10

VELOCIDADES.COR PRATA. - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; DE CICLISMO; CORRENTE PARA 10 VELOCIDADES.COR PRATA; PESO 275G., - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; DE CICLISMO; PNEU; MED 700X23; COR PRETO; SEM ARAME. - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; DE CICLISMO; PNEU; MED 700X23; SUPORTA ATE110 PSI; PESO DE 290 GRAMAS; NA COR PRETO; SEM ARAME; - - SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DA EQUIPE CICLISMO NOS TREINAMENTOS PRÉ JOGOS REGIONAIS E COMPETIÇÕES NOS JOGOS REGIONAIS, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ATÉ DATA MÁXIMO 10/06/2015.


108/20156638/0-27/05/2015 18001 - FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.700,00, - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CAMPEONATO - PAGAMENTO DE TAXA DE

INSCRICAO EM CAMPEONATO - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO DIRETEMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY, NO BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 4788, CONTA CORRENTE: 13-003573-7. (SEGUE ANEXO)

160/20159427/0-27/05/2015 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.964,70, - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CAMPEONATO - PAGAMENTO DE TAXA DE

INSCRICAO EM CAMPEONATO, - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO INDAIATUBANA DE ARBITROS. - REFERENTE 13º CAMPEONATO LIGA AIFA FUTSAL 2015. - (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.391 - FICHA

146/20158465/0-27/05/2015 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 2.655,68

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, - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERIOR A 10 MM²/M² ; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-01; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA MAIOR QUE 90 N/M;PAPEL HIGIÊNICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)., - PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, - PANO COPA COZINHA, - PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO 70CM X 45CM, PANO COM ESTAMPA E ACABAMENTO PARA QUE NÃO DESFIE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., - LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, -ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 109MM X 73MM X 20MM, EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 UNIDADES, NA EMBALAGEM DEVERA SER GRAVADO NA INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE., - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL,, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, 50ML, ACONDIC.EM MANGAS ; C/100 UN - COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE DE 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ NO MÍNIMO 75 GRAMAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE; O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -



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0/0254/0-27/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 202,50, PAGAMENTO - - SERVIÇO POSTAGEM DE CARTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

-

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.406 - FICHA

0/0271/0-27/05/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 237,41, PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema


01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.422 - FICHA

Ped Ad 16/20157230/0-27/05/2015 18041 - MARCOS RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -302,56, Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. - Despezas para viagem para os

funcionários MARCOS RIBEIRO DA SILVA - REGINALDO LUIZ MULLER - ALVARO L - Todas informaçôes estão em anexo memo.155/2015


Ped Ad 16/20157231/0-27/05/2015 18041 - MARCOS RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -356,00, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despezas para viagem

para os funcionários MARCOS RIBEIRO DA SILVA - REGINALDO LUIZ MULLER - ALVARO L - Todas informaçôes estão em anexo memo.155/2015

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

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0/06175/0-27/05/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 301.594,18, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.619 - FICHA

967/20159093/0-27/05/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 132,00, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE - SERVICO DE

BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - - Para serviço do veiculo oficial placa DKI 5451 Ranger. - C164. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

257/20152192/0-27/05/2015 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 230,62, EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; PORTATIL; COM CAPACIDADE DE

6 QUILOS DE PO QUIMICO; CLASSE BC; CAPACIDADE EXTINTORA DE 20 B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,COM GARANTIA DE 12 MESES - - Para uso dos onibus da Central placas DMN3468,DBA6643. - C43 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Inda Fire.

675/20157734/0-27/05/2015 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 840,00, - CONECTOR P/RADIOCOM.,LATAO,NIQUELADO,TERMIN.UHF MACHO,P/CABO RGC 213 -

CONECTOR PARA RADIOCOMUNICACAO; CONFECCIONADO EM LATAO; ACABAMENTONIQUELADO; FIXADO AO CABO COAXIAL POR ROSCA; COM TERMINACAO DO TIPO UHF MACHO; CONECTOR SERA UTILIZADO NO CABO PARA CABO RGC213 COM REDUTOR PARA CABO RG58; ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA NORMA MIL-810, - CABO COAXIAL,CAPACIDADE 50 OHMS,COD.RGC-213 - CABOS COAXIAIS; COM CAPACIDADE PARA 50 OHMS; REVESTIMENTO EM PVC; NA COR PRETO; CODIGO RGC-213, - ANTENA PARA RADIOCOMUNICACAO;MONOPOLO VERTICAL;FREQUENCIA DE 148 A 174 MHZ; 6 DBI - ANTENA PARA RADIOCOMUNICACAO; MODELO MONOPOLO VERTICAL FIXA; FAIXA DE FREQUENCIA DE 148 A 174 MHZ; COM GANHO DE 6 DBI; COLINEAR 2 X 5/8; COM IMPEDANCIA DE 50 OHMS; COM POTENCIA MAXIMA DE 150 WATTS, TERMINAL FEMEA UHF, MATERIA PRIMA PRINCIPAL DA ANTENA EM ALUMINIO; TAMANHO DE ONDA DE 2 X 5/8, COMPRIMENTO 3.200MM, AREA EXPOSTA 0.082 M2 , COM RESISTENCIA AO VENTO DE 160 KM/H, ACOMPANHA SUPORTE DE BASE PARA TUBO METALICO DE ATE 38 MM DE DIAMETRO EXTENO - - Instalação de Rádio para nova Sede da Central de Ambulâncias - Rua: Carlos Alberto Garcia, 28 - Jd. Morada do Sol - C84 - A presente data não esta vinculada a contratos ou convênios Claudio MC

136/20151636/0-27/05/2015 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 590,25

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, OLEO MOTOR PARA VEICULO, FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA, PECA REPOSICAO: OLEO DE FREIO 0,5 L PARA REVISAO: ORIGINAL, PECA DE REPOSICAO; MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL AUTOMOTIVO; FIAT/ DUCATO;COD;1305138650 ;PECA ORIGINAL, PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DKI5332. - C19 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

902/20157757/0-27/05/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 401,00, - PECA REPOSICAO: ANEL DE AJUSTE; FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL DE AJUSTE;

FIAT ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: REGULADOR DE VOLTAGEM: AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: REGULADOR DE VOLTAGEM: AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE: ORIGINAL, - ROLAMENTO DO ALTERNADOR,7076229,ORIGINAL - ROLAMENTO DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO; EXTERNO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 91/00; 7076229,PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO: JOGO REPARO ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: JOGO REPARO ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO ALTERNADOR; FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO ALTERNADOR; FIAT ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ROTOR DO ALTERNADOR; FIAT; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ROTOR DO ALTERNADOR; FIAT; PECA ORIGINAL. - - Para manutenção do veiculo oficial Van Ducato placa DKI 4973. - C138; - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Tanimoto

903/20157759/0-27/05/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.187,00, - PECA DE REPOSICAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE

REPOSICAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção do veiculo oficial Van Ducato placa DKI 4973. - C139. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Tanimoto.

872/20158432/0-27/05/2015 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.027,70, - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR CICLO DIESEL; SAE 15W40; API-CF;

FRASCO DE 1 LT. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO., -PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DIESEL; ELEMENTO FILTRANTE DE AR; REFERENCIA CA 5626 PU. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DIESEL; ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO DE AR; REFERÊNCIA CA 5626 PU; FABRICANTE ORIGINAL., - PECA REPOSICAO:OLEO DE DIRECAO E TRANSMISSAO ATF TIPO A:AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO:OLEO DE DIRECAO E TRANSMISSAO ATF TIPO A:AUTOMOTIVO : ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL, - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BUJÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR; UNIVERSAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BUJÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR A GASOLINA AUTOMOTIVO; UNIVERSAL., - PECA REPOSICAO; ABRACADEIRA NYLON 15 CM ; AUTOMOTIVO ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO; ABRACADEIRA NYLON 15 CM ; AUTOMOTIVO ;ORIGINAL, - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; VEICULO SPRINTER;FILTRO DO MOTOR AUTOMOTIVO - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; VEICULO SPRINTER;FILTRO DO MOTOR AUTOMOTIVO - - PAra manutenção do veiculo oficial ambulância DKI5631. - C133. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Solrac.

873/20158433/0-27/05/2015 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,30, - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA INTERCOOLER PARA DUCATO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO:

MANGUEIRA INTERCOOLER PARA DUCATO :PECA FABRICANTE :ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA INTERCOOLER AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA INTERCOOLER AUTOMOTIVO: ORIGINAL, - PEÇA DE REPOSIÇAO AUTOMOTIVA; REPARO DA PINÇA DO FREIO - PEÇA DE REPOSIÇAO AUTOMOTIVA; REPARO DA PINÇA DO FREIO;VEICULO FIAT. - - Para manutenção do veiculo oficial vam ducato placa DKI4973. - C135 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Solrac.

194/20151807/0-27/05/2015 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 1.018,26

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, EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; CAPACIDADE DE 2 KG; CLASSE ABC; CAPACIDADE EXTINTORA 2A -10B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721; VALIDO POR 5 ANOS; DESCARTAVEL., EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; CAPACIDADE DE 1 KG; CLASSE ABC; CAPACIDADE EXTINTORA 1A -5B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721; VALIDO POR 5 ANOS; DESCARTAVEL. - - Para troca dos extintores dos carros da Central de Ambulâncias DXX3621EEF3154DKI5316DKI5297DKI3515DKI7883DKI5623DKI4972DKI4973DKI5175DKI5178DKI5402DKI5301DKI4986. - C31. - A presente despesa não esta vincu

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

516/20154682/0-27/05/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 1.500,00, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000046.645 - FICHA

379/20153055/0-27/05/2015 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 128,00, RECARGA DE CARTÃO - - Recarga de cartao para transporte dos pacientes do CAPS i. - C: 604 - A

presente despesa não está vinculada a convenio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

677/20157733/0-27/05/2015 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICACAO - SERVICO

DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICACAO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO - - Instalação de rádio para nova sede da Central de Ambulâncias - Rua: Carlos Alberto Garcia, 28 - Jd. Morada do Sol - a presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios Caludio MC

137/20151635/0-27/05/2015 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 650,73, BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,

REVISÃO AUTOMOTIVA PARA VEÍCULOS, SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTA DE VEICULO. - - Para serviço do veiculo placa DKI5332 - C20 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

968/20159115/0-27/05/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 870,00

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, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, -SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO, -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CARRO DE LIGA LEVE - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CARRO DE LIGA LEVE, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Para serviço dos veiculos oficiais placas DKI5303BPY7217DKI5361DKI4952DBS7856DKI5316DBS7883DKI4941DKI5398. - C166. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

1010/20159240/0-27/05/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 955,00, - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE

BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Para serviço dos veiculos placas DKI 5398DKI 5175DKI4973DBS7821DKI5316DKI5361FCI8176DKI4972. -C181 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco

1074/20159396/0-27/05/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 1.243,00, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE

BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - - Para serviço dos veiculos placas DBS7856FAL5430 -FBE6861DKI5361DKI5024DKI4986DKI5402DBS4927DBS5628DBS7858DBS7883DKI4973DBS3124. -C195 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

1136/20159579/0-27/05/2015 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 548,90, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Para ser fornecido na Inauguração do Serviço de Ortopedia do Mini Hospital, para aproximadamente 100 pessoas. - C 879 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - O coffe deverá conter: - 300 mini croissant (presunto e queijo e/ou frango) - 300 mini pão de queijo - 200 mini sonho - 2 bolos (cobertura de leite condensado e coco ou limao) - 13 caixas de suco - 7 garrafas 2 litros de refrigerante

0/06174/0-27/05/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 87.563,52

(Página: 17 / 23)



, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.304.0035.2070.33903000.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903000.033000024.691 - FICHA

1068/20159389/0-27/05/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 1.592,98, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção do veiculo placa CDV 5574. - C176 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios ALberto

1069/20159390/0-27/05/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 909,57, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção do veiculo placa BPY 7226. - C175 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Alberto.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.705 - FICHA

1071/20159393/0-27/05/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 1.061,24, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção dos veiculos oficiais placas DKI5297DKI5332. - C174. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Alberto Caio.

1070/20159394/0-27/05/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 984,11, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção dos veiculos placas DKI5404 e DKi5332. - C176. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Aberto

01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.711 - FICHA

1029/20159188/0-27/05/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 420,00

(Página: 18 / 23)



, - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, -SERVICO DE VULCANIZACAO LATERAL EM PNEU DE PASSEIO - SERVICO DE VULCANIZACAO LATERAL EM PNEU DE PASSEIO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Para manutenção dos veiculos placas FYU2496DKI5113DKI5403DKI5303. - C188. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

1072/20159395/0-27/05/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 155,00, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE

BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Para serviço nos veiculos oficiais placas DBS 7865DKI 5303DKI4981. - C165. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

Ped Ad 8/20154038/0-27/05/2015 21354 - ELISEU JOSE CAVALLINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -18,26, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de

pronto pagamento. -247/2015

6972/0-27/05/2015 21535 - TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.184,00, - MASTRO PARA BANDEIRAS, ALTURA DE 10 METROS; PARA AMBIENTE EXTERNO - Mastro em tubo de aço galvanizado a fogo escalonado, completo com todos os acessorios para hasteamento, modelo engastado com lança bola de aluminio giratoria superior; Altura de 10 mts. - - Aquisição de mastros para bandeiras de uso Centro de Operaçãoes e Inteligência. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0029.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.18.01.06.182.0029.2002.33903300.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903300.011100000.721 - FICHA

338/20159583/0-27/05/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.164,00

(Página: 19 / 23)



, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Despesa com passagem aerea ida e volta ao Rio de Janeiro do servidor Jose Augusto, Bauer, Waldemar Batista Junior e Marcos Hipolito que irão em na 4º Edição do Forúm Nacional de TIC na Segurança Pública. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.


335/20159465/0-27/05/2015 21315 - RETIFICA ALPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 3.802,05, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de funilaria em veiculo Ford Ranger e Blazer Advantage da Guarda Civil placas DKI 5012 e DKI 5018. - A presente despesa está vinculada Empresa RETÍFICA ALPES LTDA. ME.



Ped Ad 8/20154039/0-27/05/2015 21354 - ELISEU JOSE CAVALLINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -13,50, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesa miudas de pronto pagamento. -Ped Ad 11/2015

5138/0-27/05/2015 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -335,96, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesa miudas de pornto pagamento -

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.740 - FICHA



01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.746 - FICHA

(Página: 20 / 23)



105/20151718/0-27/05/2015 21072 - CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 880,00, SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO 3/4 X 2 DE FERRO REDONDO COM DIMENÇÕES

APROXIMADAS DE 1600M. - - Uso na Manutenção do tanque do caminhão Pipa. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios". Fonte de Valor - Canarios Industrial e Manutenção LTDA EPP. Telefone: 3935-8347

368/20159220/0-27/05/2015 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 2.468,00, - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Serviço de manutenção em tapeçaria de veículos. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME.

370/20159265/0-27/05/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,00, - PRESTACAO DE SERVICO TENSOR DA MOLA - PRESTACAO DE SERVICO TENSOR DA MOLA, -

SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE- MOLEJO DAS MOLAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOLEJO DAS MOLAS PARA CAMINHAO - - Uso no Ford Cargo placa: DMN-3440. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

330/20157665/0-27/05/2015 20272 - SERGIO FUNKE - ME PREGÃO PRESENCIAL 65/2014 20.022,25, - HERA CRESPA (HEMIGRAPHIS ALTERNATA) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE

0,15M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - HERA CRESPA (HEMIGRAPHIS ALTERNATA) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,15M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - BULBINI (BULBINE FRUTESCNS (L.)) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - BULBINI (BULBINE FRUTESCNS (L.)) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - RABO DE GATO (ACALYPHA REPTAMS) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,10M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; -RABO DE GATO (ACALYPHA REPTAMS) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,10M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - TAPETE INGLÊS (PERSICARIA CAPITATA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - TAPETE INGLÊS (PERSICARIA CAPITATA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - IXORA-CHINESA (IXORA-CHINENSIS LAM.) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M - IXORA-CHINESA (IXORA-CHINENSIS LAM.) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - HERA (HEDERE CANARIENSES) MUDAS EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,2M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS. -HERA (HEDERE CANARIENSES) MUDAS EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,2M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS

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DENTRO DAS EMBALAGENS., - ESQUIZOCENTRO (HETEROCENTRON ELEGANS) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - ESQUIZOCENTRO (HETEROCENTRON ELEGANS) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., -CAMARÃO VERMELHO (PACHYSTACHYS SPICATA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - CAMARÃO VERMELHO (PACHYSTACHYS SPICATA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., -ROSINHA CAROL (ROSA POLYANTHA, VAR.) EM SACOS PLÁSTICOS; COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M; EM CAIXAS COM 15 MUDAS - ROSINHA CAROL (ROSA POLYANTRA, VAR.)EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - MINI ROSA (ROSA CHINENSIS SEMPERFLORENS) MUDAS EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20. EM CAIXAS COM 15 MUDAS. - MINI ROSA (ROSA CHINENSIS SEMPERFLORENS) MUDAS EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20. EM CAIXAS COM 15 MUDAS.; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, - BARLÉRIA (BARLERIA REPENS) EM SACOS PLÁSTICOS COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS - BARLÉRIA (BARLERIA REPENS) EM SACOS PLÁSTICOS COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - ASISTÁCIA-BRANCA (ASYSTACIA GANGETICA (L.)) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS. - ASISTÁCIA-BRANCA (ASYSTACIA GANGETICA (L.)) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDAS DENTRO DAS EMBALAGENS. - - Uso para plantio em praças e jardins desta municipalidade. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios"

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.773 - FICHA

378/20159591/0-27/05/2015 21595 - CONFORTBRISA SERV.LOC. DE EQUIP. P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,00, - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR COM RESERVATÓRIO PARA 100

LITROS DE ÁGUA,AUTONOMIA DE ATÉ 10 HORAS,COM APROX. 2,60 M DE ALTURA, 220 VOLTS. - -Locação de 4 climatizadores para o evento 3° Indaia tuba Eco, nos dias 29, 30 e 31 de Maio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênio. Fonte de Valor - Corre & Barnabé

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INDAIATUBA, 27 de Maio de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... filede lavagem simples de veiculos oficiais...

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