PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · PAPELÃO RESISTENTE - compra de cestas...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000 Data: 02/04/2018 08:02:55Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SO LIDARIEDADE01.01.02.08.244.0002.2042 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PR OJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS01.01.02.08.244.0002.2042.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0002.2042.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2042.33903200.035000019.29 - FICHA

18/20183608/0-22/03/2018 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 12.915,60, CESTA BASICA (G ) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ

AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 02 GELATINA EM PÓ DE COM NO MINIMO 30 GR(sabor morango) ; 01 FARINHA DE AVEIA -200G; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE., CESTA BASICA (P ) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO -900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -COM NO MINIMO 30G; 01 FARINHA DE AVEIA - 200G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE - compra de cestas básicas para o projeto Despertar referente a mês de abril

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍLIA E DO BEM EST AR SOCIAL01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.05.01.08.000 - Assistência Social01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.01.08.244.0016.2039 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.05.01.08.244.0016.2039.33901800 - AUXÍLIO FINANC EIRO A ESTUDANTE01.05.01.08.244.0016.2039.33901800.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2039.33901800.011100000.86 - FICHA

0/04942/0-22/03/2018 6771 - PASSE E BOLSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 117.117,95, PAGAMENTO - Pagamento do Programa Passe Bolsa 2018 referente a Março.

01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO CIAL01.05.02.08.000 - Assistência Social01.05.02.08.244 - Assistência Comunitária01.05.02.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.02.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.02.08.244.0016.2011.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.05.02.08.244.0016.2011.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0016.2011.33903200.015100000.97 - FICHA

228/20184955/0-22/03/2018 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 235,90

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, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM; PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL - Aquisição de passagem para o SR. Israel Freie Rosa para cidade de Cardo/SP conforme Relatório Social do CRAS I anexo. - Fonte de Referencia: Valdir B. da Silva Junior ME

01.05.02.08.244.0016.2011.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.05.02.08.244.0016.2011.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0016.2011.33904700.015100000.101 - FICHA

0/04953/0-22/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 256,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do Fornecedor Autônomo Sabes - Camila

M.Aureliano- NF 009- Comp. 03/2018. Pagamento do INSS programado para o dia - 16/04/20180/0

4954/0-22/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 576,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do Fornecedor Autônomo Sabes - Flavio Pinto da Silva- NF 010- Comp. 03/2018. Pagamento do INSS programado para o dia - 16/04/2018

01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.06.01.13.000 - Cultura01.06.01.13.392 - Difusão Cultural01.06.01.13.392.0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL01.06.01.13.392.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.06.01.13.392.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.13.392.0003.2003.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.33903900.011100000.219 - FICHA

67/20184694/0-22/03/2018 1493 - MARCELO RAMALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.600,00, SERVICO DE LAVANDERIA; ROUPA/FIGURINO. - SERVICO DE LAVANDERIA; ROUPA/FIGURINO. -

Lavagem de figurinos de coelhos, que serão utilizados na Pásacoa Encantada dia 17 de Março, na Praça Prudente de Moraes, dentro dos projetos da Secretaria da Cultura.

01.06.01.13.392.0003.2055 - PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS01.06.01.13.392.0003.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.13.392.0003.2055.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2055.33903900.011100000.229 - FICHA

4/2018546/0-22/03/2018 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 52.000,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ; TIPO 42 - Locação de Equipamentos de som

;sendo: - -04 caixas de som triway + 02 Sub -02 caixas Side com processamento digital; - - amplificadores compatível. - -06 retornos chão com falante d e12” e drive; - -Mesa de som digital 32 canais sem ADA; ref. Yamaha TF5 ou superior; - -06 microfones com fio -06 pedestais; 06 direct box; CDj ; cabos, fios, etc para perfeito funcionamento. - * EQUIPE OPERACIONAL - A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mínimo 01 Técnico e 02 assistentes., SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ; TIPO 44 - Locação de Equipamentos de Som, sendo: - -P.A Line –array compatível com local, com sub e side; - -12 monitores de chão com falantes de 12” e drive; - -Amplificação de potência sufiente - - 01 console digital 56 canais ; - -04 racks Flight com amplificadores; - - 01 AC Power distribuidor. - - 01 computer systemanalyzer; - -10 equalizadores paramétricos de 31x31 stéreo; - -12 compressores; -01aparelho de CDJ; - -04 vias de monitor de chão para solista; - -12 active direct-box; - -01 multicabo 96 vias balanceados 70 metros; - -11 subnakes de 8 vias para ligação dos instrumentos; - - 01 sistema de intercon de 3 pontos; - - 01 man pawer 250 amp + fase + fase +neutro + terra; - -28 mics condensadores de capsula pequena para cordas; - -12 microfones dinâmicos para cordas; - - 08 microfones condensadores pequenos para madeira - - 08 micorfones condensadores de cápsula grande para cordas -- 08 microfones condensadores de capsula grande pa, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

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DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 43 - Locação de Equipamentos de Som; sendo: - -12 caixas amplificadas 15” distribuídas no ambiente ; - -04 caixas side -12 retornos de palco com falantes 12” e drive; - -02 CDJ 400 ou superior; - -01 mesas de som digital com pre-amplificadores destacados com 32 canais entrada/ saída 16; referencia TF5 ou superior; - -10 amplificadores digital com processamento interno; - -03 mic sem fio UHF com sinais separados e antenas direcionais referencia shure – - - 08 heads set uhf sem fio -Sistema de intercon com 8 pontos -12 varas par foco 5 (72 lâmpadas); - -30 refletores foco 2, com garras individuais; - -12 varas de ACL com 4 cada; totalizando 48 lâmpadas. - -12 Elypsos 26 a 50º.; - -40 canhões Led RGBWA; - -16 movings Bean 5R, - -3 maquinas de fumaça DMX com ventiladores; - -02 canhões seguidores; - -8 pés galinha; - -60 canais de dimer ; - -9 box truss em alumínio aeronáutico; - - 7 box truss em alumínio aeronáutico com dobradi, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 46 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: - CONSOLES: 01 mesas som digitais com pré –amplificadores”, com 48 canais de entrada/192 Khz e saída de 24 canais/192 Khz, com no mínimo 34 faders A companhia de áudio deve prover todos os cabos e multicabos, processadores, amplificadores, etc, apropriados para o sistema estéreo de PA, com 4 vias,que deverá estar em perfeitas condições de produzir uma média de volume de 112dbA na house mix (FOH), com 3db de headroom. Damos preferência para PA: 24 caixas Line Array , Quando necessário,torres de delay para cobertura total do local. - Um sistema de Front Fill,com as mesmas caixas utilizadas no sistema de PA.O mesmo deve ser enviado via matrix da mesa de P.A. - -01 Bateria completa c/ 2 tons e 2 surdos,4 estantes de pratos; ref Gretchen; - -02 amplificador de GTR Fender Twin ou Deluxe; - -02amplificador de guitarra valvulados com caixa separada com 04 falantes de 12” cada;, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO;TIPO 41 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: -12 caixas de som line array (com suporte). - -06 subs com falantes 18” - -06 retornos chão com falante 12” e drive; amplificação compatível; - -01 mesa de som digital 32 canais sem ADAS; -10 microfones com fio -03 microfones sem fio sinais separados e antenas direcionais; - - 02 amplificador de Guitarra valvulado com caixa separada e 04 falantes de 12”, ref JCM 900; - -01 amplificador de Contra-baixo valvulado e com caixa separada e 8 falantes de 10”; - -01 bateria completa com 01 bumbo; 02 surdos; 02 tons, 4 estantes d epratos; pedal e banco; - -02 praticáveis pantográficos acarpetados; - - Kit de microfonação para bateria; retorno específico para bateria; - -cabos, interligações, pedestais, e todos acessórios para funcionamento - ILUMINAÇÃO: - -Gride em alumínio Q30 aeronautico; medindo: 6x4x4 com cubos e pés, devidas cintas de segurança; - -24 canhões de led sendo R

76/20184886/0-22/03/2018 23166 - PH1 CINE VÍDEO E EVENTOS ARTÍSTICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a realização do Serviço de Júri de Seleção para o 26º MAIO MUSICAL, a seleção será realizada dia 22/03, no Centro de Convenções Aydill Bonachela, dentro dos projetos realizado pela Secretaria da Cultura.

75/20184887/0-22/03/2018 20875 - NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a realização do Serviço de Júri de Seleção para o 26º MAIO MUSICAL, a seleção será realizada dia 22/03, no Centro de Convenções Aydill Bonachela, dentro dos projetos realizado pela Secretaria da Cultura.

72/20184889/0-22/03/2018 23165 - JOÃO BATISTA SARPA JÚNIOR 34383896812 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.200,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a apresentação Musical com o grupo MARIA LUA dia 24 de Março, na Praça Prudente de Moraes as 21h, dentro das programações do evento PASCOA ENCANTADA/ SÃO JOÃO NA PRAÇA, projeto este realizado pela Secretaria da Cultura.

48/20183226/0-22/03/2018 23143 - MARCIA CRISTINA P. P. DAMASCENO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.900,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a realização do Serviço de Decoração para o evento PASCOA ENCANTADA, iniciando dia 10/03, dentro dos projeto realizado pela Secretaria da Cultura.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.000 - Educação01.07.01.12.365 - Educação Infantil01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.01.12.365.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.01.12.365.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000.260 - FICHA

24/2018397/0-22/03/2018 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 11.200,00

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, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 45 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: - - Gride retangular fechado em alumínio aeronáutico Box truss Q60 Feeling medindo 16x10mts, com travas e linha central e cantoneiras para acoplação dos módulos - 06 spancets de 6 metros. - - 04 spancets de 1 metro. - - 06 talhas com correntes de 1 tonelada. - - 01 rotunda de tecido preto 16x7.50 mts lineares. - - 08 coxias em tecido preto 3.20x7.50 mts - - 08 araras em aluminio com capacidade para 03 lampadas par - - 10 sets ligth; - - 12 Elypsoidais 36º e 50º -10 Pcs 1.000 watts - - 04 fresnel 1.000 Wts - - 84 lampadas par 64 220V sendo foco 2 e 5; - 12 canhões LED RGBWA 3 watts - 02 canhões Led ultra-violeta - 06 lampadas refletores de vapor metálico p/ platéia 600 watts ; - - 48 canais de dimer trifásico com filtro indutivo; - - 02 isoladores opticos 6 canais para sinal DMX; - - 06 refletores de 1.000 Watts blindados; - - 01 máquina de fumaça Hazer; - - 01 multi-c

0/021/0-22/03/2018 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 126/2014 177.243,45, PAGAMENTO - prestação de serviços especializados à CONTRATANTE, consistente na implantação,

instalação e operação total de Sistema integrado de segurança nas Unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação

0/07/0-22/03/2018 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 102.021,91, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de

coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.361.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0005.2003.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.33903900.012200000.305 - FICHA

0/020/0-22/03/2018 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 126/2014 266.000,00, PAGAMENTO - prestação de serviços especializados à CONTRATANTE, consistente na implantação,

instalação e operação total de Sistema integrado de segurança nas Unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação

0/06/0-22/03/2018 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 152.000,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de


01.07.02.12.367 - Educação Especial01.07.02.12.367.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.367.0005.2025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.07.02.12.367.0005.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.367.0005.2025.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.07.02.12.367.0005.2025.33903900.012400000.353 - FICHA

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74/20182607/0-22/03/2018 4321 - FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.808,64, SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS (PSICÓLOGAS): PATRICIA PRADO ROTTA DOSREIS, BRUNA VIEIRA VON ZUBEN, MICHELE POSCH GOMES DE CARVALHO EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO PRESENCIAL COM O TEMA: "ESSAS CRIANÇAS QUE NÃO APRENDEM: DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS. - DATA: 12/03/2018 ATÉ 16/03/2018. - HORÁRIO: 09HS ÀS 17HS. - CARGA HORÁRIA: 30 HORAS. - FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP. - CNPJ:49.607.336/0001-06. - ORÇAMENTO E DESCRITIVO DO CURSO ANEXO.

01.08.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.08.01.04.000 - Administração01.08.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.08.01.04.127.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.08.01.04.127.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.08.01.04.127.0001.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.04.127.0001.2003.33903000.011100000 - GERAL01.08.01.04.127.0001.2003.33903000.011100000.397 - FICHA

2/2018393/0-22/03/2018 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 128,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Consumo de água mineral pelos funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

0/0526/0-22/03/2018 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -609,74, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender Ã s

necessidades de compra de material de consumo rotineiro e de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os.

01.08.01.04.127.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.04.127.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.04.127.0001.2003.33903900.011100000.399 - FICHA

0/0449/0-22/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 947,05, PAGAMENTO - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ

VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO.0/0

527/0-22/03/2018 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -253,99, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Atender Ã s necessidades de compra de material de consumo rotineiro e de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os.

01.08.01.04.127.0001.2045 - EMPLACAMENTO DE LOGRADO UROS PÚBLICOS01.08.01.04.127.0001.2045.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.04.127.0001.2045.33903000.011000143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS01.08.01.04.127.0001.2045.33903000.011000143.403 - FICHA

15/20183182/0-22/03/2018 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS V PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 54.403,52

(Página: 5 / 27)



, CONJUNTO TOPONIMICO - Conjunto toponímico;c/ dimensões: largura 1,00m e comprimento 3,00m;sendo 01 TUBO reto com diâmetro de 2" e espessura de 2,5mm, com 3,00m de altura total, fixado em solo 0,50m através de perfuração com utilização de concreto usinado; 02 PARES PRESILHAS produzidas em alumínio fundido para fixação das placas de nomenclatura de rua, possuindo as seguintes dimensões: largura 0,10m, comprimento 0,15m, diâmetro de 2", com furação para parafuso galvanizado de suporte , presilha com gravura em alto relevo; 02 PLACAS DE NOMENCLATURA LOGRADOUROS PÚBLICOS produzidas em chapa fria fina (ff) número 18, com pintura em sistema de eletrostática na cor verde claro; 2 furos na lateral para utilização de parafuso galvanizado de suporte, fixado na presilha, com as dimensões 50cm x 24cm. A denominação do logradouro e do CEP deverá ser confeccionada em película de vinil na cor branca, produzida em auto-adesivo pvc polimérico calandrado, espessura de 0,08mm, em corte digital, por plott, PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO PUBLICO - A placa produzida em chapa fria fina (ff) número 18, com pintura em sistema de eletrostática na cor verde claro - 2 furos na lateral para utilização de parafuso galvanizado de suporte, fixado na presilha, com as dimensões: 50cm x 24cm. A denominação do logradouro e do CEP deverá ser confeccionada em película de vinil na cor branca, produzida em auto-adesivo pvc polimérico calandrado, espessura de 0,08mm, em corte digital, por plotter de recorte;Conforme o Decreto nº 9.387 de 29 de junho de 2007 e Anexos, - Marca: RODOESTE - Emplacamento de logradouros públicos.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer01.09.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.09.01.27.811.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.811.0006.2010 - MANUTENÇÃO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.09.01.27.811.0006.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.27.811.0006.2010.33903000.011100000 - GERAL01.09.01.27.811.0006.2010.33903000.011100000.405 - FICHA

0/02568/0-22/03/2018 22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -390,36, Despesas de viagens, alimentaÃ§Ã£o e estadia de delegaÃ§Ãµes oficiais, esportivas ou escolares,

representativas do MunicÃpio - Despesas com Material de Consumo. - Finalidade: ParticipaÃ§Ã£o do 51Â° Circuito do Boa Vista Ciclismo pela CBC a ser realizado em Joinville - SC durante o perido de 03/03 a 04/03 com viagem dos atletas em 28/02 para preparaÃ§Ã£o da equipe e treinos tÃ©cnicos - Atletas e TÃ©cnicos participantes - ARMANDO REIS CAMARGO FILHO ROBSON RIBEIRO DIAS , ENDRIGO PEREIRA DA ROSA , WOLFGANG FELIPE HIPÃ“LITO , ALICE MELLO , ROSIMEIRE SILVA , LUANA DA SILVA BEZERRA, LUIS CARLOS DE GODOY , ARMANDO CAMARGO , LUCIANO PEREIRA DOUGLAS CALEFO , MOTORISTA JOSEMIR BENDITO DOS SANTOS.. Esse adiantamento se destina a alimentaÃ§Ã£o ,translado de viagem de 3 atletas e combustÃvel.


86/20184385/0-22/03/2018 21889 - ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.186,38

(Página: 6 / 27)



, SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO., SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - HOSPEDAGENS DOS ATLETAS PARA GP ANIVERSARIO DE CURUTIBA( CAMP , PR 1º ETAPA ESTADUAL/NACIONAL , ATLETAS: ROBSON RIBEIRO DIAS RG 351296803, ENDRIGO PEREIRA DA ROSA RG 6104022031, WOLFGANG FELIPE HIPÓLITO RG 5867065, ALICE MELLO 57450497-7, ROSIMEIRE SILVA RG 45522418-3, LUANA DA SILVA BEZERRA RG 41643145.8 , LUIS CARLOS DE GODOY RG 277021662,LUCIANO PEREIRA RG 33.104.455-9, DOUGLAS CALEFO RG 42308615-7,ARMANDO REIS CAMARGO FILHO RG 29198236-0, MOTORISTA JOSEMIR BENDITO DOS SANTOS RG: 52.677.370-4: CIDADE DE CORITIBA/PR , HOTEL LIRA , NOS DIAS 16/03 A 18/03/2018. - PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES. -ZAP TUR (SEGUE ANEXO)

0/02569/0-22/03/2018 22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -450,08, Despesas de viagens, alimentaÃ§Ã£o e estadia de delegaÃ§Ãµes oficiais, esportivas ou escolares,

representativas do MunicÃpio - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). - Finalidade: ParticipaÃ§Ã£o do 51Â° Circuito do Boa Vista Ciclis mo pela CBC a ser realizado em Joinville - SC durante o perido de 03/04 a 04/04 com viagem dos atletas em 28/02 para preparaÃ§Ã£o da equipe e treinos tÃ©cnicos - Atletas e TÃ©cnicos participantes - ARMANDO REIS CAMARGO FILHO ROBSON RIBEIRO DIAS , ENDRIGO PEREIRA DA ROSA , WOLFGANG FELIPE HIPÃ“LITO , ALICE MELLO , ROSIMEIRE SILVA , LUANA DA SILVA BEZERRA, LUIS CARLOS DE GODOY , ARMANDO CAMARGO , LUCIANO PEREIRA DOUGLAS CALEFO , MOTORISTA JOSEMIR BENDITO DOS SANTOS.. Esse adiantamento se destina a alimentaÃ§Ã£o ,translado de viagem de 3 atletas e combustÃvel.

77/20183671/0-22/03/2018 20125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.600,00, PAGAMENTO A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA. - PAGAMENTO A

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA. - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE TENIS DE MESA NAS 02 ETAPAS COPA BRASIL E ETAPA CIRCUITO MUNDIAL. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETEMENTE NA CONTA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA, NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 0304, CONTA CORRENTE: 24.176-3 ( SEGUE ANEXO)

01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.01.27.812.0006.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.27.812.0006.2003.33903900.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.33903900.011100000.423 - FICHA

0/0167/0-22/03/2018 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 3.858,40, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE01.09.02.27.000 - Desporto e Lazer01.09.02.27.812 - Desporto Comunitário01.09.02.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.02.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.02.27.812.0006.2003.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.09.02.27.812.0006.2003.33904800.011100000 - GERAL01.09.02.27.812.0006.2003.33904800.011100000.438 - FICHA

0/02117/0-22/03/2018 22552 - DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00

(Página: 7 / 27)



, PAGAMENTO - Concessão de ajuda de custo a Técnico Esportivo de acordo com decreto n° 7278 de 18/10/2001. A presente despesa não está vinculada em contrato ou convênio. O pagamento deverá ser depositado no Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2757 013 C/P

017316-2

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.11.01.22.000 - Indústria01.11.01.22.661 - Promoção Industrial01.11.01.22.661.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.11.01.22.661.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.11.01.22.661.0001.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.22.661.0001.2003.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.22.661.0001.2003.33903000.011100000.485 - FICHA

0/0914/0-22/03/2018 15336 - REGINA CELIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -332,80, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pequena

monta para execuÃ§Ã£o de serviÃ§os que nÃ£o devem ser adiados, material de expediente e alimentaÃ§Ã£o para servidores em participaÃ§Ã£o de reunioes em outras cidades


0/02377/0-22/03/2018 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.747,20, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/0915/0-22/03/2018 15336 - REGINA CELIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -510,46, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas de pequena monta para execuÃ§Ã£o de serviÃ§os que nÃ£o devem ser adiados, material de expediente e alimentaÃ§Ã£o para servidores em participaÃ§Ã£o de reunioes em outras cidades

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.12.01.16.000 - Habitação01.12.01.16.482 - Habitação Urbana01.12.01.16.482.0008 - GESTÃO HABITACIONAL01.12.01.16.482.0008.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.12.01.16.482.0008.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.16.482.0008.2003.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.16.482.0008.2003.33903000.011100000.499 - FICHA

8/2018993/0-22/03/2018 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 80,00

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, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Pagamento de consumo de galão de água mineral de 20 litros para consumo dos funcionários e munícipes atendidos nesta secretaria.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDI COS01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.122 - Administração Geral01.13.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.13.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.13.01.04.122.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000.530 - FICHA

0/071/0-22/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 116,55, PAGAMENTO - Despesas com serviços de postagens de correspondências da Secretaria dos Negócios

Jurídicos e PROCON (Despesa não vinculada a convênio ou contrato).

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚB LICAS01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.14.01.15.000 - Urbanismo01.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.01.15.451.0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRU TURA01.14.01.15.451.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.01.15.451.0009.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.15.451.0009.2003.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2003.33903900.011100000.555 - FICHA

0/032/0-22/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 253,40, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais de Prestação de Serviço de Correspondencias referente

ao Exercicio Financeiro de Janeiro a Dezembro de 2018. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.14.01.15.451.0009.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000.561 - FICHA

70/20181096/0-22/03/2018 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 90/2017 67.905,63

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, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE, CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 20 (20MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE, CONCRETO USINADO PARA MAQUINA EXTRUSORA DE GUIA , CONSUMO 300 KG - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL, CONFORME NBR 7212 E NBR 12655, ABATIMENTO 20 MAIS OU MENOS 10 MM, BRITA 0, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE ll (AMBIENTE URBANO), CONSUMO DE CIMENTO 300 KG/M³ , FATOR ÁGUA/CIMENTO MÁXIMO 0,6 . - Marca: CONCREBASE - MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO NA RUA JURANDIR DE FARIAS - CENTRO DE REFEERÊNCIA AO IDOSO E DEMAIS OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 90/2017 - EDITAL Nº 113/2017 - FORNECEDOR = CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. ' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".


4/2018291/0-22/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 764,40, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço

de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - Uso para colocação no prédio público onde funciona o CREAS, localizado na Rua José Francisco Tuon, nº 121 - Bairro Sta Cruz. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01.10.000 - Saúde01.15.01.10.122 - Administração Geral01.15.01.10.122.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.122.0015.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.15.01.10.122.0015.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.122.0015.2003.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33903000.013100000.594 - FICHA

594/20184354/0-22/03/2018 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 124,00, AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM

COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - Marca: SERRA NEGRA UNÍCA - PARA USO EM REUNIÕES NO GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE. - C 376

01.15.01.10.301 - Atenção Básica01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.15.01.10.301.0015.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053000042.622 - FICHA

358/20182497/0-22/03/2018 21399 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2017 18.274,00

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, ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 06CM X1,800M - Atadura de Crepe; Em Em Crepe Tecido 100% Algodão; Com Dimensao de 06 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimemto(em Repouso) Peso 13,35 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitandodesfiamento; Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente,em Forma Cilindrica; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analitico Que Comprove Cuprimento Nbr 14056; - Marca: TEXCARE - Fabricante: TEXCARE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 22, DESCARTAVEL, ESTERIL, RA DIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR) SEM, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 24 -CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 24, DESC ARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR) SEM, EQUIPO MACROGOTAS - equipo para administra;'ao de solu;'oes intravenosas com camara de gotejamento flexivel e trasnparente ( rela;'ao 20 gotas/ml), ponta perfurante (penetrador ) para adapta;'ao em frasco , ampolas, bolsas , com protetor na ponta perfurante , pin;a rolete , tubo em PVC flexivel, trasparente com injetor lateral , conector luer maacho ( encaixe por pressao) com protetor do conector . Esteril , descartavel , embalado individualmente com dados de identifica;ao , procedencia , tipo e data de esteriliza;ao , validade , numero de lote , registro no MS e de acordo com as normas da ABNT - Marca: TKL - Fabricante: YIXING MEDICAL, LENÇOL DESCARTÁVEL NA COR BRANCO, NAO TECIDO (2,00 X 0,90CM), C/ LATEX - LENCOL DESCÁRTAVEL NA COR BRANCA; EM NãO TECIDO; MEDINDO 200CM DE COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA, COM LATEX; EMBALADO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Marca: JARC DESCARTÁVEIS - Fabricante: JARC DESCARTÁVEIS, POTE COLETOR DE URINA, ESTERIL, CAP. 80ML - CAIXA COM 500 UNIDADES -COLETOR DE URINA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 80ML, COM TAMPA DE ROSCA, GRADUADO, NA COR VERMELHA, ESTERIL, CAIXA COM 500 UNIDADES - Marca: CRAL PLAST - Fabricante: CRAL PLAST, SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHAM BICO SLIP -seringa descartável de 60 ml sem agulha, com graduação resistente, visível, bico slip, que conecte corretamente nos cateter e sondas de aspiração, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acondicionada em embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. - Marca: SR - Fabricante: SR, SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, BICO LUER LOCK, PROTETOR DE SEGURANCA ATIVADO POR MOVIMENTO APOS APLICACAO, GRADUADO RESISTENTE EM ML, QUE CONECTE CORREAMENTE AOS CANHOES DAS AGULHAS, EMBOLO COM BORRACHA FINA QUE VISUALIZE CORRETAMENTE A ESCALA EM ML, E COM DESLIZE PERFEITO E MACIO, COM ANEL DE RETENCAO (TRAVA DE SEGURANCA), SILICONIZADA INTERNAMENTE, QUE FACILITE A ASPIRACAO E INFUSAO DE MEDICAMENTOS E SOLUCOES, ESTERIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - Marca: SR - Fabricante: SR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PACIENTES INSULINO DEPENDENTES CONFORME DEMANDA. - C 255

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01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E AL TA COMPLEXIDADE01.15.01.10.302.0015.2062.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.013100000.655 - FICHA

305/20182138/0-22/03/2018 17527 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017 16.620,00, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 15X40CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A

LUZ; VERDE; FORMATO 15X40CM. - Marca: IBF - Fabricante: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 18X24CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ ;VERDE; FORMATO 18X24CM. -Marca: IBF - Fabricante: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 24X30CM. -FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 24X30CM. - Marca: IBF - Fabricante: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 30X40CM; - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 30X40CM; - Marca: IBF - Fabricante: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 35X35CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 35X35CM. -Marca: IBF - Fabricante: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 35X43CM; -FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE ;FORMATO 35X43CM; - Marca: IBF - Fabricante: IBF, REVELADOR REFORCADOR; PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - SOLUCAO QUIMICA PARA REVELAR RADIOGRAFIAS;PARA PREPARAR 38LITROS DE SOLUCAO;REVELADOR REFORCADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - Marca: AGFA - Fabricante: AGFA - PARA USO NO RX DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. RENATO RIGGIO JR. - C 220

472/20183364/0-22/03/2018 17526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 626,93, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: WHITE MARTINS - Aquisição de oxigênio medicinal para atender as unidades de saúde. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênios.

01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000044.657 - FICHA

491/20183673/0-22/03/2018 19901 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,00, SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; 15X20CM; COM 6 MICRAS; TRANSPARENTE - SACO

PLASTICO PARA EMBALAGEM;EM POLIETILENO, MEDINDO 15X20CM (LXC); COM ESPESSURA MINIMA DE 6 MICRAS (EM CADA PAREDE); TRANSPARENTE; SEM LACRE; ISENTO DE RANHURAS; REBARBAS; FUROS E PARTICULAS PRETAS; ROTULAGEM ADEQUADA DA EMBALAGEM (NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, QUANTIDADE; DIMENSOES, ETC); FORNECIDO EM KG;USO ODONTOLOGICO. - PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE PUBLICA. - C 317 - NOVA ATA POR 12 MESES.

01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000080.660 - FICHA

357/20182477/0-22/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 20.358,80

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, CALHA, DE CHAPA EM ACO GALVANIZADO, COM CORTE 100 - CALHA, DE CHAPA EM ACO GALVANIZADO, COM CORTE 100, COM ESPESSURA 0,26MM,PARA USO EM SISTEMA DE ARREMATE DE TELHADO, CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 80 - CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTEDE 80. - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALHAS E DO TELHADO EM GERAL DO UPA24HRS. - C 276

01.15.01.10.302.0015.2062.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.15.01.10.302.0015.2062.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903200.013100000.662 - FICHA

457/20183290/0-22/03/2018 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 4.785,00, ALIMENTO INFANTIL; PARA CRIANCAS 1 A 10 ANOS; LATA 400GRS - ALIMENTO INFANTIL,

BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, COM SABORES VARIADOS, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE E DE FACIL DILUICAO, EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 400GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NUTREN JUNIOR / NESTLÉ, NUTRIÇÃO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENÇAS DE CROHN. - NUTRIçãO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENçA DE CROHN. ISENTO DE GLúTEN, COLESTEROL E LACTOSE. Pó PARA RECONSTITUIçãO. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA COM APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - Marca: MODULEN / NESTLÉ - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 278

01.15.01.10.302.0015.2062.33903200.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.15.01.10.302.0015.2062.33903200.053000086.665 - FICHA

462/20183295/0-22/03/2018 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 142/2017 22.800,00, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS -

ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ACRESCIDO COM FIBRAS E POTASSIO, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS POR ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NESTLÉ - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SADIN. - C 278

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000.672 - FICHA

220/20183266/0-22/03/2018 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 485,00

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, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - RADIO COMUNICADOR PORTATIL - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO; RADIO COMUNICADOR PORTATIL, CONFORME DESCRITIVO - Manutenção em rádio comunicador da base da Central de ambulâncias, o equipamento apresentou problemas após fortes chuvas na região do prédio da Central de Ambulâncias. - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

365/20182491/0-22/03/2018 17642 - MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 791,78, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Reparo e reforma de tapecaria dos veículos Citroen Jumper placa GIF 1194 - chassi 935ZCWMNCH2165266 patrimônio 169597 - Reparo na costura do assento do banco do passageiro. Veículo Ford Fiesta placa DKI 5024 chassi 9BFZF55P8C8223150 patrimônio 106197 - Revestimento do volante reforma do banco do motorista e do cinto de segurança. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

126/2018848/0-22/03/2018 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 88/2017 4.953,70, SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO, SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA'' ADULTO''., SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - Prestação de serviço de remoção de paciente em ambulância tipo D UTI Adulto, pediátrica e neo - natal para atender pacientes SUS, conforme avaliação e solicitação médica. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000046.675 - FICHA

23903/201786/0-22/03/2018 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 59/2017 1.800,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de

dependência química para a paciente Brenda Tatiane Aparecida Wulf (menor). Proc. Adm.: 23903/2017. C 26


dependência química para o paciente Gustavo Felipe Passarin Vieira (menor). Proc. Adm.: 20944/2017. C 25

28551/2017102/0-22/03/2018 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 59/2017 3.600,00

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de dependência química para a paciente Priscila Bersan Lemes (menor). Processo Adm.: 28551/2017. C 41


dependência química.proc. Adm.: 20946/2017 de Evandro Lazari. - C 21

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000080.676 - FICHA

357/20182478/0-22/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 7.956,00, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço

de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALHAS E DO TELHADO EM GERAL DO UPA 24HRS. - C 276

0/0260/0-22/03/2018 20932 - MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 97/2017 538,88, PAGAMENTO - Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva de elevadores na

Unidade de Saúde de Pronto atendimento - UPA e Unidade Básica de Saúde IV, com prazo de contrato de 12 (doze) meses

01.15.01.10.302.0015.2062.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.15.01.10.302.0015.2062.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.44905200.013100000.683 - FICHA

588/20184352/0-22/03/2018 21172 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP PREGÃO PRESENCIAL 62/2017 4.509,00, CADEIRA GIRATORIA; REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIESTER; COR PRETA; SEM BRACOS -

CADEIRA GIRATÓRIA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; COR PRETA; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, E CARENAGEM EM POLIPROPILENO RÍGIDO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3; ESPALDAR MÉDIO; COM ENCOSTO MEDINDO NO MÍNIMO (36 ALT. X 43 LARG.)CM; E ASSENTO MEDINDO NO MÍNIMO (45 LARG. X 40 PROF.)CM; SEM BRAÇOS; SISTEMA DE REGULAGEM MECÂNICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO; E REGULAGEM PNEUMÁTICO (A GÁS) DE ALTURA PARA O ASSENTO; TUBO CENTRAL EM AÇO; BASE FORMADA POR 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON; BASE EM AÇO; COM FRISOS DE PROTEÇÃO EM TERMOPLÁSTICO; PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ COR PRETA; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. - Marca: SOROMÓVEIS - Modelo: CGE 01, GAVETEIRO P/ESCRITORIO,MED.(430X540X630)MM,C/03 GAVETAS,CINZA - GAVETEIRO P/ESCRITORIO; EM MADEIRA AGLOMERADA; ESPESSURA MINIMA DE 20 MM; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO (430 X 540 X 630) MM; TIPO VOLANTE; CONTENDO 03 GAVETAS; DESLIZANDO SOBRE GUIAS TELESCOPICAS C/ ROLDANAS DE NYLON; COM FECHADURA EM TRAVA SIMULTANEA E PUXADORES - Marca: SOROMÓVEIS - Modelo: GV3, MESA ESCRIVANINHA,MED.(1,20X0,60)M,COR CINZA,C/01 GAVETEIRO - MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO MEDINDO (1,20 X 0,60)M; ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL DE 740 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PINTADA EM EPOXI PO NA COR PRETA; CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 02 GAVETAS; COM FECHADURA; E PAINEL FRONTAL DE ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - Marca: SOROMÓVEIS - Modelo: M-1200 2G - PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DIA. - C 269

01.15.01.10.302.0015.2070 - PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS01.15.01.10.302.0015.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.013100000.690 - FICHA

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488/20184401/0-22/03/2018 20010 - CENTRO DE DIAG. OCULAR OCT CAMPINA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450,00, SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. -

SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20103/2017 DE MO NICA MONTEIRO, EXAME NÃO PADRONIZADO NA REDE. - C 348 - EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA BILATERAL.

23637/2012262/0-22/03/2018 20071 - CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, PAGAMENTO - prestação de serviços para tratamento/acompanhamento terapêutico, conforme

processo nº 248.01.2012.015308-6 - Comarca de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, do menor Vinicius Botelho da Silva.

01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.15.01.10.303.0015.2035.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.303.0015.2035.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2035.33903000.013100000.700 - FICHA

553/20183558/0-22/03/2018 21664 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 12.512,00, CETOPROFENO 100 MG INTRA VENOSO - CETOPROFENO 100 MG INTRAVENOSO; FRASCO

AMPOLA; CONTENDO 100 MG DE CETOPROFENO. - Marca: UNIÃO QUÍMICA, CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR - Marca: UNIÃO QUÍMICA, HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA -HALOPERIDOL DECANOATO; APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ ML; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA DE 1 ML - Marca: UNIÃO QUÍMICA - PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 364

555/20183560/0-22/03/2018 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 2.274,00, BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL;APRESENTACAO BOLSA TRANSPARENTE

DE 250ML - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % ,SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO BOLSA TRANSPARENTE DE 250ML - Marca: HYPOFARMA, CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 5 MG/ ML AMPOLA - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ ML; SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 5 ML - Marca: HYPOFARMA, DESLANOSIDO 0,2 MG/ ML -DESLANOSIDO 0,2 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2 ML. - Marca: UNIÃO QUÍMICA, HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: TEUTO - PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 364

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.013100000.702 - FICHA

391/20182701/0-22/03/2018 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 144/2017 14.898,50

(Página: 16 / 27)



, CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG; COMPRIMIDO, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG; COMPRIMIDO, COLCHIS 0,5MG; COMPRIMIDO - COLCHICINA 0,5MG; COMPRIMIDO (ATENDER AÇÃO/LIMINAR JUDICIAL), SOMATROPINA 10MG/1,5ML; REFIL; AMPOLA -SOMATROPINA 10MG/1,5ML; REFIL; AMPOLA, SOMATROPINA 12UI; REFIL; AMPOLA -SOMATROPINA 12UI; REFIL; AMPOLA - PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS. - C 300

401/20182711/0-22/03/2018 23114 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A PREGÃO PRESENCIAL 144/2017 18.904,00, CAPECITABINA 500 MG COMPRIMIDOS - Capecitabina 500 mg comprimidos revestidos, RITUXIMAB

100MG,INJ,FRASCO-AMPOLA/AMPOLA+DILUENTE - RITUXIMAB; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG/FRASCO; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/FRASCO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA PARENTERAL -PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS. - C 300

565/20183548/0-22/03/2018 16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.400,00, DICLOFENACO SODICO 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - DICLOFENACO SODICO 50MG;

COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: VITAMED - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 356

569/20183552/0-22/03/2018 21664 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 1.600,00, MEDROXIPROGESTERONA ,ACETATO 150 MG - MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO 150 MG;

AMPOLA COM 1ML. - Marca: UNIÃO QUÍMICA - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 356

562/20183567/0-22/03/2018 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.625,00, POLIVITAMINICO (C+B8+B5+D2+B3+B6+E+A+B2+B1) SOL ORAL VIA ORAL - Polivitaminico: Acido

Ascorbico (vitamina C) 80 G/ml; Biotina (vitamina B8) 0,2mg/ml; Dexpantenol (vitamina B5) 10mg/ml; Ergocalciferol (vitamina D2) 900ui/ml; Nicotinamida (vitamina B3) 15mg/ml; Piridoxina, Cloridrato (vitamina B6) 2mg/ml; Racealfatocoferol, Acetato (vitamina E) 15mg/ml; Retinol, Palmitato (vitamina A) 3000ui/ml; Riboflavina, Fosfato Sodico (vitamina B2) 1,5mg/ml; Tiamina, Cloridrato (vitamina B1) 2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral; - Marca: NATURELIFE - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 356

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.053000049.703 - FICHA

529/20183580/0-22/03/2018 19588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 5.400,00, AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML - AMOXACILINA + CLAVULANATO

DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 75ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: SANDOZ - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

530/20183581/0-22/03/2018 19588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 31.754,00, CLOMIPRAMINA ;CLORIDRATO; 10 MG COMPRIMIDO - CLOMIPRAMINA ,CLORIDRATO; 10 MG ;

FORMA DE APRESENTAÇÃOO COMPRIMIDO - Marca: CLO 10MG/E.M.S., CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: CLO 25MG/E.M.S. - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

531/20183582/0-22/03/2018 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 15.897,00

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, AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG; COMPRIMIDO - AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG; COMPRIMIDO - Marca: GEOLAB, DEXAMETASONA COLIRIO 1 MG/ ML - DEXAMETASONA COLIRIO 1 MG/ ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5 ML . ( FRASCO ) - Marca: ALCON, IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO - IBUPROFENO 300 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: GEOLAB, SINVASTATINA 20MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - SINVASTATINA 20MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: SANDOZ - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

534/20183584/0-22/03/2018 10196 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 23.990,40, OMEPRAZOL 20MG; CAPSULA - OMEPRAZOL 20MG; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA -

Marca: OMENAX GEOLAB - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

525/20183589/0-22/03/2018 22917 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 10.710,00, ACIDO VALPROICO 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO - ACIDO VALPROICO 500MG, FORMA DE

APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

527/20183591/0-22/03/2018 16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 4.000,00, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG; FORMA DE

APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: CIMED - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

519/20183601/0-22/03/2018 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.785,00, RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO - RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG; FORMA DE

APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - Marca: MEDQUÍMICA - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.15.01.10.305.0015.2065.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.305.0015.2065.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.15.01.10.305.0015.2065.33903000.053000048.743 - FICHA

628/20184825/0-22/03/2018 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO ELETRÔNICO 10/2017 241,80, BOBINA TÉRMICA - BOBINA TéRMICA PARA USO DE RELóGIO DE PONTO BIOMETRIA E

PROXIMIDADE, COM 300 METROS E 5 ANOS DE GARANTIA DE IMPRESSãO. - Marca: EMPLACA -Etiqueta para uso do almoxarifado na etiquetagem de medicamentos. Bobinas de senha para uso das farmácias e ambulatório de especialidades. Bobiba de relógio ponto e ribbon para impressora de cartão SUS para uso das unidades de saúde. - C 508

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.16.01.06.000 - Segurança Pública01.16.01.06.182 - Defesa Civil01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.16.01.06.182.0012.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.06.182.0012.2003.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.33903000.011100000.766 - FICHA

128/20183540/0-22/03/2018 20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIRA PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 730,00

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, CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial; superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala sensorial; impurezas(cascas e paus)em g/100g maxima de 1%; embalagem a vácuo; com prazo min.de validade na data da entrega de 8 meses; port. 377,de 26/04/99,res.saa-28 de 01/06/2007; res.saa-30, de 22/06/2007 e rdc 277/05 da anvisa; rdc 259/02 da anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ.determinados pela anvisa; dispensado de analise, se certificado no sistema de qualidade de São Paulo. - Marca: FINO SABOR - Aquisição de pó de café para consumo da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada

104/20183268/0-22/03/2018 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO ELETRÔNICO 19/2017 247,96, GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; CAP.1,8L; CORPO EM ACO INOX; AMP.VIDRO; COM ALCA;

LISA. - GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; COM CAPACIDADE DE 1,8 LITRO; CORPO DE ACO INOX; AMPOLA DE VIDRO;DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO; COM ALCA; LISA - Marca: INVICTA - Aquisição de 4 Garrafa termica para uso no Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa esta vinculado a empresa PCB INFORMÁTICA EIRELI -EPP

110/20183327/0-22/03/2018 23010 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP. PREGÃO PRESENCIAL 109/2017 311,00, SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO EM GEL, NA COR AMARELO - SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO EM

GEL, NA COR AMARELO,PRINCIPIO ATIVO: ACIDO SULFONICO; COM INIBIDOR DE CORROSAO,ESSENCIA,CORANTE E CONSERRVANTES, VISCOSIDADE:FORD N 4; HIDROXIDO DE SODIO,SEQUESTRANTE,TENSOATIVO NAO IONICO, ACONDICIONADO EM TAMBOR COM 200 LITROS - Marca: INQUIBRAS - Aquisição de shampoo automotivo para lavagens de veiculos na Sede da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI -EPP.

52/20181654/0-22/03/2018 18014 - O.FILIZZOLA & CIA. PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 2.799,90, CINTURAO NYLON PRETO,COM COMPLETOS; EM POLIAMIDA (CORDURA 1000) - Cinturão de

Nylon Preto, modelo N.A, ajustável, com coldre fechado e demais complementos no mesmo material e cor, e estabelece as condições técnicas para seu recebimento - CINTO: Corpo do Cinto: fita de 50mm de largura, por 1300mm de comprimento, confeccionado em poliamida (Cordura 1000) preto no lado externo, sem furações ou ilhoses, enchimento de Etil Vinil Acetato (EVA) de 3mm espessura e colado ao recouro de 1mm e forrado internamente com poliamida (Cordura 1000), tendo em toda sua extensão velcro em poliamida para regulagem da cintura, será debruado em costura dupla paralela em toda volta com fita de poliamida de 25 mm, tendo um passador de fita de poliamida de 25mm em cada extremidade para ajuste da fivela. Possui uma fivela de poliamida de 50mm, do tipo engate rápido, na cor preta e com acabamento fosco, com sistema de abertura por dois pontos; - COLDRE EM POLIAMIDA PARA PISTOLA -Confeccionado em poliamida (Cordu

107/20183273/0-22/03/2018 20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EI PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 962,00, BOTA CANO LONGO TAMANHO 39 - Bota cano longo tam. 39 confeccionada em couro semi-cromo, de

primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente. - 2. ESPECIFICAÇOES TECNICAS - 2.1. CABEDAL; couro bovino de 1aqualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; - 2.2. GASPEA; em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em TPU, com desenhos em alto relevo (3D), para evitar desgaste do couro, fixada atrav

81/20182672/0-22/03/2018 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL.LT PREGÃO PRESENCIAL 71/2017 169,05

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, TINTA ESMALTE BRILHANTE,VERMELHA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR VERMELHA,RENDIMENTO MINIMO DE 45M2/DEMAO - Marca: EUCATEX - Aquisição de 3 galões de tintas esmalte na cor vermelha para finalização da reforma do canil. - A presente despesa esta vinculado a empresa SINALUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SINALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO LTDA. -ME

93/20182693/0-22/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 532,20, CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 40 - CHAPA

GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTE DE 40., CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 26; ESP. 0,5MM. - CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 26; ESP. 0,5MM., RUFO PINGADEIRA - RUFO PINGADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Nº 26 ,ESPESSURA 0,50 MM, CORTE 0,80 CM - Aquisição de peças para manutenção no sistema de calha da Guarda Civil do municipio. - A presente despesa esta vinculado a empresa V L DE MORAIS OLIVEIRA -ME

100/20183220/0-22/03/2018 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 5.464,40, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão -

Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa FTI 2631 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME


Aquisição de peças para manutenção de veiculo placa FCO 3969 de uso da Guarda Civil . - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME


Aquisição de peças para manutenção de veiculo placa FRJ 3285 da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

109/20183272/0-22/03/2018 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 1.908,07, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca TOYOTA na previsão - Aquisição de

peças para manutenção de veiculo de uso da Guarda Civil placa DMN 3456. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

118/20183356/0-22/03/2018 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 1.738,78, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca TOYOTA na previsão - Aquisição

de peças para manutenção de veiculo de uso da Guarda Civil placa GET 7126 O.S. GC 582. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME


Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa FTI 2631 da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

121/20183660/0-22/03/2018 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.588,00, ADITIVO AUTOMOTIVO PARA RADIADOR, DESCARBONIZANTE PARA BICOS

INJETORES,FRASCO 400 ML - DESCARBONIZANTE; PARA LIMPEZA DE BICOS INJETORES; PRODUTO PARA SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SISTEMAS DE INJECAO ELETRONICA; FORNECIDO EM FRASCO DE NO MINIMO 400 ML, DESCARBONIZANTE PARA LIMPEZA DE CARBURADOR FRACO COM 300 ML - DESCARBONIZANTE; PARA LIMPEZA DE CARBURADOR; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFATICOS, AROMATICOS E CETONICOS; PARA REMOCAO DE RESIDUOS GRAXOSOS; FORNECIDO EM FRASCO DE 300 ML, ELEMENTO FILTRANTE DE AR AUTOMOTIVO; 17213KPF960,PECA FABRICANTE ORIGINAL - ELEMENTO FILTRANTE DE AR AUTOMOTIVO; 17213KPF960,PECA FABRICANTE ORIGINAL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,93304872,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; GM; CORSA/KADETT/IPANEMA; 94/03; 93304872,PECA GENUINA, PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; LUBRIFICANTE PARA BICO INJETOR COD. 13147 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; LUBRIFICANTE PARA BICO INJETOR COD. 13147, PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL, PECA REPOSICAO: ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA

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REVISAO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA REVISAO:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL, PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - Aquisição de peças para revisão de 30.000 km no veiculo oficial placa: GIV 1650 - TRAILBLAZER; kilometragem atual: 27.016; ano de fabricação: 2016, modelo: 2017; patrimonio 167242; - A presente despesa não está vinculado a ata contrato ou convênio.

134/20184130/0-22/03/2018 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 1.178,45, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca TOYOTA na previsão - Aquisição

de peças para manutenção do veiculo Toyota placa GET 7126 da Guarda Civil, pedido GC582. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

133/20184131/0-22/03/2018 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 4.288,96, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca GM na previsão. - Aquisição de

peças para manutenção do veiculos pedidos GC 580 e GC 581 veiculos GM Trailblazer placas FGQ 9128, GIV 1650 da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

139/20184369/0-22/03/2018 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 1.277,37, Aquisição de peças GENUÍNAS para MOTOS da marca HONDA na previsão - Aquisição de peças para

manutenção de motocicleta Honda XRE 300 placa ECQ4878 da Guarda Civil, O.S. T10349. - A presente despesa está vinculada a Empresa DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME


manutenção de motocicleta Honda XRE 300, placa DKK 4966 O.S. T9973, Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME


manutenção da motocicleta Honda NX4 Falcon placa ECQ 5362, O.S. T10540 e placa DKK 4964 O.S. T10541 da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME

144/20184780/0-22/03/2018 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 5.053,28, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão -

Aquisição de peças para manutenção O.S. GC 587 para o veiculo Renault Duster placa FCR 0370 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

97/20183286/0-22/03/2018 23146 - VALOR DO CONHECIMENTO COMÉRCIO D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.100,00, KIT DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA: ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA ADULTOS-

ANTEPARO - Kit de avaliação psicologica: Escala de Inteligencia wechsler para adultos- Anteparo -Anteparo com esquemas impressos dos modelos de apresentacao das pecas do subteste Armar Objetos, WAIS III - ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA ADULTOS - CRIVO CODIGO - Wais III -Escala de Inteligencia Wechsler para adultos- Crivo Codigo - Editora Casa do Psicologo, WAIS III -ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA ADULTOS - LIVRO DE ESTIMULOS - WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adultos - Livro de estimulos- Editora Casa do Psicologo, WAIS III - ESCALA DE INTELIGENCIA WESCHSLER PARA ADULTOS - Wais III - Escala de Inteligência Wescheler para adultos - Arranjo de Figuras - Editora Casa do Psicologo, WAIS III - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA ADULTOS - APOSTILA DE APLICAÇÃO - WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adultos - Apostila de aplicação., WAIS III - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA ADULTOS - PROTOCOLO - WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adultos - Protocolo procurar simbolos - Editora Casa do Psicologo, WAIS III - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA ADULTOS - PROTOCOLO REGISTRO GERAL - WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adultos - Protocolo Registro Geral - Editora Casa do Psicologo, WAIS III - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA ADULTOS - QUEBRA-CABEÇA - WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adultos - Quebra-Cabeça - Editora Casa do Psiclogo, WAIS III - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA ADULTOS- CRIVO PROCURAR SIMBOLOS - Wais III - Escala de Inteligência Wechsler para adultos- Crivo procurar simbolos - Editora Casa do Psicologo - Aquisição de testes psicologicos para uso no setor de psicologia da Guarda Civil. - A presente despesa não está vincualda a contrato ou convênio.

75/20182417/0-22/03/2018 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 1.567,50, CUPULA DE POLICARBONATO AUTODOME MODULAR MONTAGEM PINGENTE TRANSPARENTE -

CUPULA DE POLICARBONATO AUTODOME MODULAR MONTAGEM PINGENTE TRANSPARENTE; GLOBO ROBUSTO EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PROTEGER A SUA CAMARA CONTRA ATOS DE VANDALISMO. CONCEBIDA PARA SATISFAZER OS MAIS RIGOROSOS PADRAO DE IMPACTO SEM COMPROMETER A NITIDEZ VISUAL, O GLOBO ROBUSTO PODE SUPORTAR UM IMPACTO EQUIVALENTE A UM PESO DE 4,5 QUILOGRAMAS DEIXADA CAIR DE UMA ALTURA DE 3 METROS. - Marca: ARANY - Aquisição de material para uso das cameras de videomonitoramento urbano de uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa está vinculada a Empresa CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP


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94/20182694/0-22/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 403,00, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço

de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - Manutenção do sistema de calha da Guarda Civil do municipio. - A presente despesa esta vinculado a empresa V L DE MORAIS OLIVEIRA -ME

0/0126/0-22/03/2018 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO PRESENCIAL 143/2017 32.583,00, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada para prestação de serviço em software de

monitoramento de segurança, manutenção, suporte técnico, atualizações de versões e treinamento continuado, para uso da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com prazo de entrega dos serviços previsto em até 20(vinte) dias.

0/0127/0-22/03/2018 19243 - NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E PREGÃO PRESENCIAL 48/2013 13.677,14, PAGAMENTO - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada

em manutenção preventiva, instalação e remanejamento de câmeras de vigilância e suporte técnico ao sistema de monitoramento público e seus agregados, de acordo com a descrição constante do anexo I.

24698/2016136/0-22/03/2018 11090 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.337,98, PAGAMENTO - serviços de HP de suporte de Hardware e assistência remota de alta qualidade e

suporte no local (on-site) para seu hardware das marcas HP e Compaq a ser prestado no Centro de Operações e Inteligência - Avenida Presidente Vargas, nº 1871 - Cidade Nova II - Indaiatuba/SP.

0/0311/0-22/03/2018 19134 - INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. CO PREGÃO PRESENCIAL 57/2015 3.283,33, PAGAMENTO - prestação de serviços de assistência técnica em sistema digital de radiocomunicação,

sendo manutenção preventiva e corretiva mensal.8/2018

488/0-22/03/2018 16471 - SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 199,80, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELETRONICOS, DE BOMBAS E BICOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELETRÔNICOS, DE BOMBAS E BICOS; VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Aquisição de peças para manutenção do veiculo Toyota Corolla placa DKI 4862, O.S. 170697 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa SORODÍESEL RETÍFICA DE MOTORES BOMBAS E PEÇAS LTDA.

21/2018711/0-22/03/2018 22406 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 249,90, REVISÃO AUTOMOTIVA PARA VEÍCULOS - REVISÃO AUTOMOTIVA PARA VEÍCULOS - Despesa

com serviço de revisão de 50.000 km no veiculo oficial Renault Duster 2.) Dynamique 4x2 16 V, Flex, placa:GEY 9795, ano de fabricação 2016, kilometragem atual 43637 e patrimônio 165776 , em função da garantia. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

111/20183326/0-22/03/2018 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 96/2017 1.625,00, SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE

CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CARRO DE LIGA LEVE -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CARRO DE LIGA LEVE, SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA 125 CC, SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC, SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - Serviço de borracharia em diversos veiculos da Secretaria placas FCO 3969, FDU 2047, FTO 6211, FGG 8221, GER 8530, DKI 5184, FED 4169GJF 5240, DKI 5363, DKK 4957, DKK 4963, GEY 9795, BFZ 1382, DKK 4954, GAA 5586, FRJ 3282, DKK 5291, DKK 4744, GKA 7670 e FCR 0370. - A presente despesa está vinculada a Empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS DE INDAIATUBA LTDA. ME

0/04762/0-22/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34,75

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, PAGAMENTO - Pagamento de Correspondências da Secretaria de Segurança.

01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.16.02.06.000 - Segurança Pública01.16.02.06.182 - Defesa Civil01.16.02.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.02.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.16.02.06.182.0012.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.06.182.0012.2003.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.06.182.0012.2003.33903000.011100000.777 - FICHA

127/20183539/0-22/03/2018 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 271,60, PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. -

GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM REVESTIDO EM BOPP,COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CEFLOR, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA - Marca: DATAPEL - Aquisição de papel sulfite para uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES -EPP

01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.17.01.04.000 - Administração01.17.01.04.122 - Administração Geral01.17.01.04.122.0014 - GESTÃO DA FROTA01.17.01.04.122.0014.2014 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA01.17.01.04.122.0014.2014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.04.122.0014.2014.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.04.122.0014.2014.33903000.011100000.780 - FICHA

234/20184859/0-22/03/2018 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 33.310,48, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão.,

Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FORD na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca VOLKSWAGEN na previsão. - Aquisição de peças para manutenção dos veículos: VW 13180 DBA-1094, Courier DBS-7858, Courier DBS-7857, Kombi BPY-7230, Kombi DBA-6641, Kombi DMN-3502. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


183/20184805/0-22/03/2018 16343 - J. CALDEIRA & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 96/2017 13.291,60

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, SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5 - 25 DE MAQUINA. UNIDADE. - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5 - 25 DE MAQUINA. UNIDADE., SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275 - 22,5 80 R A QUENTE - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275 - 22,5 80 R A QUENTE, SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750 X 70 X 16 BORRACHUDO A FRIO -RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750 X 70 X 16 BORRACHUDO A FRIO, SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750 X 70 X 16 LISO A FRIO - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750 X 70 X 16 LISO A FRIO, SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO A FRIO -RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO A FRIO, SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 LISO A FRIO - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 LISO A FRIO - Serviços de recauchutagem de pneus de caminhões e máquinas. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS Nº 70/2016 - EDITAL Nº 95/2016 - FORNECEDOR = J. CALDEIRA & CIA. LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.17.01.15.000 - Urbanismo01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.17.01.15.452.0013.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.15.452.0013.2003.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2003.33903000.011100000.793 - FICHA

231/20184801/0-22/03/2018 22285 - NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA- PREGÃO PRESENCIAL 80/2017 907,82, DIVISORIA SANITARIA EM GRANITO; PARA MICTORIO; COM ESPESSURA MINIMA DE 2 CM; NA

COR CINZA CORUMBA. - DIVISORIA SANITARIA EM GRANITO;PARA MICTORIO; COM ESPESSURA MINIMA DE 2 CM; DEVENDO SER ENTREGUE POLIDA DOS DOIS LADOS; NA COR CINZA CORUMBA. - Marca: HELVETIA - Aquisição de divisória sanitaria em granito a ser utilizada no terminal rodoviário. - Ata de registro de preços 406/2017, pregão presencial 80/2017, edital 99/2017 com a empresa Nathyely Zabini Rodrigues Marmoraria -ME. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

01.17.01.15.452.0013.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000.803 - FICHA

125/20182437/0-22/03/2018 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 90/2017 10.525,00, CONCRETO USINADO FCK15 MPA - BRITA 1 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME

NBR 7212 E NBR 12655; C15 (15MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 1; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - Aquisição de concreto usinado a ser utilizado em diversos locais do Município. - Ata de registro de preços 464/2017, pregão presencial 90/2017, edital 113/2017 com a empresa Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. -"Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

227/20184802/0-22/03/2018 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 81/2017 7.230,14

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, BLOCO VAZADO DE CONCRETO EXTRUTURAL; 14X19X39CM; CLASSE B; NBR 6136 - Bloco vazado de concreto extrutural; 14 x 19 x 39cm; classe B (resistência característica a compressão mínima de 4,0mpa); uso aparente; conforme NBR 6136. - Marca: JF BLOCOS, BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19X19X39CM; CLASSE C; NBR 6136 - Bloco vazado de concreto; 19 x 19 x 39cm; classe C (resistência característica a compressão mínima de 3,0mpa); uso aparente; conforme NBR 6136. - Marca: JF BLOCOS - Aquisição de blocos de concreto a serem utilizados na construção do ecoponto no João Pioli. - Ata de registro de preços 521/2017, pregão presdencial 81/2017, edital 100/2017 com a empresa Consulado da Construção Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

226/20184803/0-22/03/2018 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 70/2017 3.693,76, TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - 150MM - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO

PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - Marca: AMANCO - Aquisição de tubos de PVC a serem utilizados na drenagem do Parque da Criança. - Ata de registro de preços 366/2017, pregão presencial 70/2017, edital 85/2017 com a empresa Inovações Rafaelli Construção Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

192/20183404/0-22/03/2018 18468 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 16.000,00, CICA (CYCAS REVOLUTA) COM ALTURA MÍNIMA DE 0,9M. DIAMETRO DE BASE DE 0,8M DE

TORRÃO - CICA (CYCAS REVOLUTA) COM ALTURA MÍNIMA DE 0,9M. DIAMETRO DE BASE DE 0,8M DE TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, CICA (CYCAS REVOLUTA) COM ALTURA MÍNIMA DE 1,2M. DIAMETRO DE BASE DE 1,0M DE TORRÃO - CICA (CYCAS REVOLUTA) COM ALTURA MÍNIMA DE 1,2M. DIAMETRO DE BASE DE 1,0M DE TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, DRACENA BABY (CORDYLINE TERMINALIS) EM TORRÃO, ALTURA MÍNIMA DE 1 M - DRACENA BABY (CORDYLINE TERMINALIS) EM EM TORRÃO, ALTURA MÍNIMA DE 1 M.; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, IPÊ AMARELO CASCUDO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA) PORTE DE 1,80M E DAP 3 CM. - IPÊ AMARELO CASCUDO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA) PORTE DE 1,80M E DAP 3 CM. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., KAISUCA DOURADA (JUNIPERUS CHINENSIS "PLUMOSA) EM VASOS P-30, ALTURA MÍNIMA DE 2,50M. - KAISUCA DOURADA (JUNIPERUS CHINENSIS "PLUMOSA) EM VASOS P-30, ALTURA MÍNIMA DE 2,50M. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONIA OLERACEA) COM ALTURA MÍNIMA DE 8,00M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO - PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONIA OLERACEA) COM ALTURA MÍNIMA DE 8,00M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS.DEVERÃO AINDA ESTAR SINALIZADAS QUANTO AO SOL NASCENTE DO LOCAL., PATA DE ELEFANTE (BEAUCARNEA RECURVATA) COM ALTURA MÍNIMA DE 2M. DIAMETRO DE 0,50M EM TORRÃO - PATA DE ELEFANTE (BEAUCARNEA RECURVATA) COM ALTURA MÍNIMA DE 2M. DIAMETRO DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO DE 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS - Aquisição de plantas ornamentais a serem utilizadas na manutenção de canteiros e jardins do município. - Av. Bernardino Bonavita, Terminal Rodoviário e Alça da Prefeitura. - Ata de registro de preços 85/2017, pregão

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presencial 03/2017, edital 04/2017, com a empresa Agrominas Comercio de Plantas Ltda - EPP. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

225/20184804/0-22/03/2018 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 55/2017 5.036,00, ARAME; EM ACO DOCE RECOZIDO; REVESTIDO LIGA DE ZINCO 5% COM ALUMINIO;PARA

AMARRACAO DE GABIAO - ARAME; EM AÇO DOCE RECOZIDO; PARA AMARRACAO DE GABIAO;REVESTIDO C/LIGA DE ZINCO 5% COM ALUMINIO; DIÂMETRO NOMINAL 2,2MM; TENSÃO DE RUPTURA MÉDIA 38 A 48 KG/MM2; QUANTIDADE MINIMA DE REVESTIMENTO 244 G/M2; QUANTIDADE EM RELAÇÃO AO PESO DOS GABIOES DE 8%. - Marca: MACCAFERRI - Aquisição de arame para amarração de gabiões a ser utilizado na Marginal do Parque Ecológico próximo a Rua 59. -"Ata de registro de preços 276/2017, pregão presencial 55/2017, edital 70/2017 com a empresa Inovações Rafaelli Construção Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."


129/20182432/0-22/03/2018 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 90/2017 2.030,58, SERVICO DE BOMBA ESTACIONARIA P/ CONCRETAGEM, UNIDADE SERVIÇO ATE 25 M³ -

SERVIÇO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA CONCRETO USINADO, UNIDADE ESTIPULADA DO SERVIÇO ATÉ 25 M³ - Marca: CONCREBASE - Aquisição de concreto usinado bombeado FCK 30, e locação de bomba a ser utilizado em diversos locais do município. - Ata de registro de preços 464/2017, pregão presencial 90/2017, edital 113/2017 com a empresa Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. -"Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0431/0-22/03/2018 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.103,77, PAGAMENTO - Pagamento de contas de energia elétrica mensais, referente ao fornecimento para o ano

de 2018 referentes à imóveis da Secretaria Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente.

01.17.01.15.452.0013.2016 - LIMPEZA PÚBLICA01.17.01.15.452.0013.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.15.452.0013.2016.33903900.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2016.33903900.011100000.810 - FICHA

0/0482/0-22/03/2018 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 4.189.914,49, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de


01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM UNICAÇÃO01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.18.01.04.000 - Administração01.18.01.04.131 - Comunicação Social01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.18.01.04.131.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.04.131.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2003.33903900.011100000.832 - FICHA

0/080/0-22/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.989,60

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, PAGAMENTO - Pagamento- Serviços de postagem dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas. - " A presente despesa não consta em contrato ou convênio."

01.18.01.04.131.0001.2009 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.18.01.04.131.0001.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.04.131.0001.2009.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2009.33903900.011100000.840 - FICHA

0/0842/0-22/03/2018 8487 - EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM PREGÃO PRESENCIAL 98/2017 17.179,22, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada para prestar serviços de captação e edição de

imagens para TV para prestar contas à população sobre as ações, serviços e obras promovidos pela Administração Municipal, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.

0/0105/0-22/03/2018 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 1/2017 21.756,00, PAGAMENTO - Contratação de agência de publicidade e propaganda, doravante denominada,

AGÊNCIA, LICITANTE, PROPONENTE, CONCORRENTE OU CONTRATADA, para prestar serviços de publicidade e propaganda, para a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

----------------------5.772.067,28

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INDAIATUBA, 22 de Março de 2018

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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