PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · refinado - obtido da cana de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 11/12/2014 08:04:25Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

145/201427739/0-09/12/2014 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 206,96- OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO 100ML- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO

FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO- BUJAO DE CARTER - BUJAO DE CARTER- FILTRO DE COMBUSTIVEL - - Despesa referente a manutenção do veiculo do Sr. Prefeito, placa : FQT-5423. -

152/201428791/0-09/12/2014 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.226,40- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; PARA ONIBUS

MB. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; COMPATÍVEL COM ÔNIBUS MB.- PECA DE REPOSICAO; ANEL DO BUJAO CARTER MOTOR,9043012031,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER DO OLEO DO MOTOR; TOYOTA; BANDEIRANTES, COROLLA FLEX; 00/09; 9043012031,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO; FIAT; DUCATO, ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO; FIAT; DUCATO; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO TRASEIRA AUTOMOTIVO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO TRASEIRA AUTOMOTIVO; RENAULT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA,4351202100,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA AUTOMOTIVO;TOYOTA,COROLLA; COD.4351202100,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FLUIDO DE FREIO - FLUIDO DE FREIO- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO- FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE; PSL 675; PARA VEICULOS -FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE; PSL 675; PARA VEICULOS- FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO,51720700,ORIGINAL - FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO AUTOMOTIVO; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA/; 04/07; 51720700,PECA FABRICNTE ORIGINAL-ELEMENTO FILTRANTE DE AR DO MOTOR TOYOTA - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ELEMENTO FILTRANTE DE AR DO MOTOR CÓD.1780121050 ,TIPO CSP, TOYOTA ORIGINAL - - Despesa com reparo no carro oficial do Sr. Prefeito de placa FKJ-5255 -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

146/201427738/0-09/12/2014 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 190,00

(Página: 1 / 33)



- SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS - Serviço de Mão de obra para limpar bicos do motor.- SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento - -Despesa referente a manutenção do veiculo do Sr. Prefeito, da placa : FQT-5423 -

151/201428793/0-09/12/2014 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 836,25- SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS - Serviço de Mão de obra para limpar bicos do motor.- SERVICO DE

MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO.-SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento- PRESTACAO DE SERVICO - LIMPEZA CONDENSADORA AR CONDICIONADO -PRESTACAO DE SERVICO - LIMPEZA CONDENSADORA AR CONDICIONADO - - Despesa com reparo no carro oficial do sr. Prefeito de Placa FKJ-5255 -

28793/201429883/0-09/12/2014 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10,63- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28793/2014 -

175/201428342/0-09/12/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.538,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 175/2014 -

176/201411115/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.807,76- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 176/2014 -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/029812/0-09/12/2014 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.292,38- ABACAXI PEROLA; KG - ABACAXI PÉROLA; FRESCA, DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO,

COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD- AGUA MINERAL; SEM GAS; 500ML - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML,VALIDADE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA;; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00).- AMEIXA SECA SEM CAROÇO - AMEIXA PRETA DESIDRATADA SEM CAROçO, CONSERVANTE SORBATO DE POTáSSIO, NãO CONTéM GLúTEN-APRESUNTADO,COZIDO - APRESUNTADO; COZIDO; OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DO SUINO SADIO; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO,PESANDO DE 1 A 5KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8(DECRE- BACON DEFUMADO - CARNE SUíNA -BACON DEFUMADO 1 KG. ACONDICIONADO EM PLáSTICO TRANSPARENTE ATóXICO.- BANANA, NANICA, DE PRIMEIRA - BANANA; NANICA; FRESCA, EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PRODUTO SU- BEBIDA ISOTONICO: SABOR DE LIMAO: LIQUIDO 510ML. - BEBIDA ISOTONICA; COMPOSTO DE: AGUA,CARBOIDRATOS,SAL,CITRATO DE SODIO; FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO,ACIDOS CITRICOS; AROMATIZANTES E CORANTES; NAO DEVENDO CONTER: ALCOOL,GAS,CONSERVANTES,ESTIMULANTE; COM SABOR DE: LIMAO; PESANDO LIQUIDO:

(Página: 2 / 33)

510ML; COM VALIDADE MINIMA A CONTAR DA ENTREGA DE: 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM:- BISCOITO CREAM CRAKER - 400G - BISCOITO CREAM CRAKER - 400G. - BISCOITO C/SAL; DE CREAM CRACKER; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 400 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78) -DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR ENERGéTICO- BISCOITO DOCE C/RECHEIO TIPO CHOC/BAUN.C/200GS - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE COM BAUNILHA; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78)- CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial; superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; q- CALDO DE CARNE EM PO,CAIXA COM 45 GRAMAS - CALDO DE CARNE; EM PO; COMPOSTO DE SAL,AMIDO,GLUTAMATO MONOSSODICO,ACUCAR; ALHO,CEBOLA GORDURA VEGETAL,EXTRATO DE CARNE BOVINA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 45 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA-CEBOLA,DE PRIMEIRA - CEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO(750X480)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMA- CREME DE LEITE,CAIXA CARTONADA PESANDO 200 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- CREME DE LEITE,LATA PESANDO 300 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%; EMBALADO EM LATA,PESANDO 300 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- ESSENCIA ARTIFICIAL,SABOR BAUNILHA,FRASCO ATOXICO TRANSPARENTE 30ML -ESSENCIA ARTIFICIAL; PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA; VALIDADE MIN.DE 23MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-57(DECRETO 12486 DE 20/10/78)- FERMENTO BIOLOGICO,TIPO EM PASTA -FERMENTO BIOLOGICO; TIPO EM PASTA; COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,COM VALIDADE MINIMA DE 28 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-81(DECRETO 12486,DE 20/10/78) E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DE- FERMENTO EM PÓ; 100 GR - FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, 100 GR VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CMO A NTA-81(DECRETO 12486 DE 20/10/78).-FRANGO SEMI-PROCESSADO; FILE PEITO CONGELADO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO; SEM PELE;SEM OSSO;COM ASPECTO,COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS; CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM NTA-3(DECRETO 12486/78,MA 224497 E PORTARIA 210/98);PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA- LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G- MACA, FUJI, FRESCA, NACIONAL, DE PRIMEIRA - UNID. FORNECIMENTO KILO - MACA; FUJI; NACIONAL; FRESCA, DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO

0/029778/0-09/12/2014 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 465,32

(Página: 3 / 33)



- AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROU- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM NE UTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM GERAL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM, NEUTRO, E M GEL PARA LIMPEZA EM GERAL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO, NEURALIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM TAMPA FLIP-TOP CONFORME NBR 5991/1997, CONTENDO 500G, PRODUTO VALIDO POR 24 MESES, COM SELO DO INMETRO OU INOR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕE- AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL - AMACIANTE PARA ROUPAS; COM CERAMIDAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE;OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQU- BACTERICIDA DESINFETANTE; ANTI-SEPTICO E DESINFETANTES; COMPOSTO DE CLORETO DE BENZALCONIO 15 G - Bactericida desinfetante; anti-septico e desinfetantes; composto de cloreto de benzalconio 15 g; q.s.p.100ml; desinfeccao desodorizacao de ambientes em geral; bactericida, fungicida e viricida, apresentado em frasco dosador com 1l Bactericida desinfetante; anti-septico e desinfetantes; composto de- CERA LIQUIDA PARA PISO POLIMERICA; COM ANTIDERRAPANTE; FRASCO COM 750ML -CERA LÍQUIDA PARA PISO POLIMÉRICA; COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE; NA COR INCOLOR; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: AGENTE DE POLIMENTO; FORMADORES DE FILME; COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTES, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO; TEOR NÃO VOLATEIS MÍNIMO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO; CONTENDO 750ML; COM TAMPA FLIP-TOP; DEVIDAMENTE I- DETERGENTE EM PO,CAIXA C/500GRAMAS - PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO; SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO; TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=11,5 MAXIMO,SOLUCAO 1% P/P; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICONADO EM CAIXA COM 500 GRAMAS,VALIDADE 3 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS- DETERGENTE NEUTRO - PARA UTILIZACAO DE LAVAGEM MANUAL DE INOX, VIDRARIAS DE LABORATORIO, COM CONCENTRACAO DE ATIVOS , PERMITINDO REMOCAO TOTAL DE CAMADAS RESIDUAIS, AGINDO COM EFICACIA EM GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS, ALEM DE IMPEDIR QUE ESTAS GORDURAS FIQUEM DEPOSITADAS EM RALOS E ENCANAMENTOS EVITANDO TAMBEM FORMACAO DE MANCHAS D AGUA EM VIDRARIAS, COMPOSTO DE AGUA, UREIA, ALCALINIZANTE, LAURI- LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,BUTIGL.TRIPOL.SODIO - LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; BUTIGLICOL,TRIPOLIFOSFATO DE SODIO; AMINO METIL PROPANOL,BENZOTIAZOLIN-3-ONA; ALCOOL ETILICO,PERFUME,CORANTE E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS- LUSTRA MOVEIS COM SILICONE; FRAGRANCIA JASMIM; FRASCO COM 500ML - LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE; FRAGRÂNCIA JASMIM; COMPOSIÇÃO: MONOLEATO DE SORBITOL ANIDRO; SILICONE; COPOLÍMERO ACRÍLICO; CERA DE PARAFINA; CERA MICROCRISTALINA; ISOPARAFINA; FRANGRÂNCIA; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML; COM TAMPA FLIP-TOP; VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES; RÓTULO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBR- LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO G- QUEROSENE PARA LIMPEZA; EMBALAGEM DE 1 LITRO. - QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE,PONTO MINIMO DE FULGOR 40 GRAUS; DE ACORDO C/REGULAMENTO TÉCNICO CNP11/82,ACOMPANHA FISPQ - NBR - 14725; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA- REMOVEDOR DE CERAS E ACABAMENTOS ACRÍLICOS - REMOVEDOR DE CERAS E ACABAMENTOS ACRÍLICOS, CONCENTRADO, COM DILUIÇÃO MÁXIMA DE 1:10, OU SEJA UMA PARTE DO PRODUTO PARA 10 PARTES DE ÁGUA, A BASE DE BUTOXIETANOL, ALCALINIZANTES, ÁGUA, NONIFENOL ETOXILADO, FRAGRÂNCIA E CORANTE CI 10238, COM PH ENTRE 12,0 E 14,0, LIQUIDO DE COLORAÇÃO AZUL, COM TEOR DE ATIVOS DE 16 A 19%, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CON-RODO COM CEPA PP,MED.40CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 40CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO

(Página: 4 / 33)

1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS. - - Compra de produtos de limpeza para os Projetos no Espaço Cidadania -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0660/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.640,00- PAGAMENTO - - Pagamento - ref. contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2014, com

servicos de estagiarios. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.80 - FICHA

517/201428796/0-09/12/2014 10478 - ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00- SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO - - Contratação de empresa para deditazação do Pólo de Assistência e Apoio Sócio-educativo Infantil - PAASI. - Pragas: aranhas, baratas, formigas, pernilongos e traças. - Àreas interna e externa: 5 salas, almoxarifado, refeitório, 3 banheiros e área livre. - Tempo de aplicação 1 hora

0/0758/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,88- PAGAMENTO - - Pagamento de prestação de serviço de patrulheiro, de janeiro a dezembro de 2014. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.95 - FICHA

Ped Ad 76/201424554/0-09/12/2014 10599 - CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -4,66Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas

miúdas para o Projeto Bases e Brilhos. -

01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

465/201427749/0-09/12/2014 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 571,00

(Página: 5 / 33)



- PERA WILLIANS; DE PRIMEIRA - PERA WILLIANS; FRESCO; DE PRIMEIRA; COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; PESANDO APROXIMADAMENTE 1KG; ACONDICIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ; ATOXICO E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA; PRO- UVA ITALIA,VERDE,KG - UVA ITALIA (VERDE); FRESCO; DE PRIMEIRA; COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ; ATOXICO E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO A

01.06.02.08.244.0013.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2011.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903900.015100000.107 - FICHA

431/201425531/0-09/12/2014 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 22.908,64- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E

ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - - Reforma da cozinha do CRESANS conforme memorando 151/2014. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036.125 - FICHA

0/027831/0-09/12/2014 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.237,91- BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA

VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78- BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER, CHOCOLATE 140 GRAMAS - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE M- BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78)- BISCOITO DOCE; MINI WAFER; CHOCOLATE 20GR - BISCOITO DOCE RECHEADO MINI WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIM- BOLO SABOR LARANJA 250 GRAMAS - BOLO SABOR LARANJA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,OVO,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL,SORO DE LEITE, FARINHA DE SOJA, SAL,FERMENTOS QUIMICOS PIROFOSFATO ACIDO DE SODIOE FOSFATO MONOCALCIO,CONSERV. PROPINATO DE CALCIO, COM PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM PESO UNITARIO DE 250 GRAMAS, E- CHOCOLATE AO LEITE 70 GRAMAS. - CHOCOLATE; AO LEITE; EM TABLETES DE 70 GRAMAS, PREPARADO COM MASTA DE CACAU,MANTEIGA DE CACAU; ACUCAR,LEITE E AROMATIZANTE; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,EM FILME PLASTICO DE POLIPROPILENO E, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40-DECRETO 12.486 DE 20/10/78,

(Página: 6 / 33)

PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES.- CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO; PCT 01 KG - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO: INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO;INGREDIENTES:AÇUCAR,GORDURA VEGETAL, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SORO DE LEITE EM PÓ, CACAU, LEITE EM PÓ DESNATADO, FLOCOS DE ARROZ, AMENDOIM, EXTRATO DE MALTE, EM- CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE. - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE;PREPARADO: ACUCAR,FARINHA DE TRIGO ENRIQUEC. C/FERRO E ACIDO, FOLICO,GORDURA VEGETAL,MASSA DE CACAU,AMENDOIM MANTEIGA DE CACAU,FARINHA DE SOJA INTEGRAL,SORO DE, PREPARADO COM LEITE EM PO, OLEO DE SOJA,CASTANHA DE CAJU,FARINHADE ARROZ,GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA,EXTRATO, DE MALTE,LECIT.- DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA; POTE COM 200G -DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA; COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR; VALIDADE MINIMA 09 MESES A CONTAR DA ENTREGA; POTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-354,DE 04/09/97 E RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA- MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/7- PANETONE; CHOCOTONE; SABOR CHOCOLATE; 500 GRS - PANETONE; CHOCOTONE; SABOR CHOCOLATE; COM GOTAS DE CHOCOLATE; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL; MANTEIGA,GEMA DE OVO,LEITE EM PO INTEGRAL; EXTRATO DE MALTE,SAL,ESTABILIZANTE MONO; DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS,AROMATIZANTES,CONSERVADORES PROPINATO DE CALCIO,ACIDO SORBICO; CONTEM GLUTEN E DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 24 DIA- PAO DE FORMA,TIPO TRADICIONAL - PAO DE FORMA; SUPERFICIE LISA,MACIA E BRILHANTE,NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO,TIPO TRADICIONAL,PECA FATIADA,CONTENDO EM MEDIA 22 FATIAS; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO,ACUCAR; GORDURA VEGETAL,LEITE EM PO; SAL,REFORCADOR,AGUA; FERMENTO BIOLOGICO,ANTIMOFO; EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA 05 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;- PAO DOCE BISNAGUINHA, PESANDO 300GRAMAS -PAO DOCE; TIPO BISNAGUINHA; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL; EMULSIFICANTES MONOGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS POLISORBATO 80; ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE SODIO,CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO; CONTEM GLUTEN; PESANDO 300G; EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO,COM- PIPOCA DOCE; SAQUINHO COM 60G. - Pipoca doce; ingredientes: milho canjicado, açucar, sem glúten; saquinho com 60g., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.- REFRIGERANTE EXT. DE COLA; EMB. COM 2 LITROS - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDI-REQUEIJAO,CREMOSO,EM COPO - CREMOSO; EMBALADO EM COPO HERMETICAMENTE FECHADO,COM VALIDADE MINIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.359 DE 04/09/97- ROSQUINHA DE COCO 400 GR - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; ROSQUINHA DE COCO; DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 400 GRAMAS;- SALGADINHO DE TRIGO SABOR CEBOLA; PACOTE COM 50 GRAMAS. - SALGADINHO DE TRIGO SABOR CEBOLA; PACOTE COM 50 GRAMAS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEOS VEGETAIS, SAL E PREPARADO PARA SALGADINHO COM CEBOLA SAL, ESPECIARIAS CEBOLA E SALSA, LEITE EM PÓ, DEXTROSE, FARINHA DE ARROZ, ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO.- SUCO DE FRUTA CITRICA INTEGRAL, SABOR LARANJA - SUCO DE FRUTA CÍTRICA INTEGRAL; SABOR DE LARANJA; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO DA FRUTA NA SUA COMPOSIÇÃO NATURAL; APRESENTAÇÃO NA FORMA RESFRIADO; QUALIDADE LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FERMENTAÇÃO CONSERVANTE, AÇÚC-TORRADA INTEGRAL, 160 GR - TORRADA INTEGRAL; SUPERFICIE LISA,MACIA,BRILHANTE E NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO;

01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.129 - FICHA

469/201427606/0-09/12/2014 19116 - ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.856,00

(Página: 7 / 33)



- PAGAMENTO DE INGRESSO - PAGAMENTO DE INGRESSO - - Pagamento de ingressos para Solar das Andorinhas, para realização de passeios para as crianças da Oficina de Brinquedos, no dia 10/12/14 -incluso: café da manhã+ almoço com refrigerante + saboremesa + lanche da tarde com refrigerante. Valor uunitário R$ 58,00, conforme resolução nº 109/2009. - BB 43.870-7

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000009.133 - FICHA

529/201428129/0-09/12/2014 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO 52/2014 246,87- PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,ROSA,CORTE ROTATIVO,EMB.BOPP - PAPEL

SULFITE DE PAPELARIA,GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR ROSA; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CONTENDO 500 FOLHAS; COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR- ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL 32 X 90 MM - ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (32,0 X 90,0)MM; CONTENDO POR FOLHA 8 ETIQUETAS; NA COR BRANCA; GLASSINE; FRONTAL ACETINADO; PESANDO, 59G/M2 A 61G/M2; CAIXA CONTENDO 12 FOLHAS.- ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL 22,0 X 90,0 MM - ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (22,0 X 90,0)MM; CONTENDO POR FOLHA 12 ETIQUETAS; NA COR BRANCA; GLASSINE; FRONTAL ACETINADO; PESANDO, 59G/M2 A 61G/M2; CAIXA CONTENDO 12 FOLHAS.- CALCULADORA, DE BOLSO, VISOR CRISTAL LIQUIDO C/ COM 08 DIGITOS, ALIMENTACAO PILHA/ENERGIA SOLAR - CALCULADORA, DE BOLSO, MEDINDO APROX. 68X106X19 MM, COM AS FUNCOES RAIZ QUADRADA, PORGENTAGEM; COM AS OPERACOES BASICAS SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO, MULTIPLICACAO; TECLAS COM BOA SENSILIBILIDADE; COM MEMORIA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, COM NO MINIMO 8 DIGITOS; PESANDO APROX. 5

533/201428763/0-09/12/2014 21089 - PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELAR PREGÃO 14/2014 1.690,05- CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE310A; PRETO - CARTUCHO DE TONER; HP;

CÓD.126; REF.CE310A; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw / Pro 200 M275nw / CP1020 / CP1025 I, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 1.200 PAGINAS.- CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE311A; CIANO - CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE311A; CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw / Pro 200 M275nw / CP1020 / CP1025 I, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 1.000 PAGINAS.- CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE312A; AMARELO - CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE312A; AMARELO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw / Pro 200 M275nw / CP1020 / CP1025 I, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 1.000 PAGINAS.- CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE313A; MAGENTA - CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE313A; MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw / Pro 200 M275nw / CP1020 / CP1025 I, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 1.000 PAGINAS. -

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046.137 - FICHA

540/201429740/0-09/12/2014 20672 - FAZENDA DO CHOCOLATE LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.125,00

(Página: 8 / 33)



- PAGAMENTO DE INGRESSO - PAGAMENTO DE INGRESSO - - Aquisição de ingressos referentes ao Passeio à Fazenda do Chocolate, – Itu/SP, em 16/12/2014, para participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças – CRASMirim, pertencentes aos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro e CRAS Jd. Brasil. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças/adoles

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.06.02.08.244.0014.2022.33903500.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903500.055000009.988 - FICHA

0/028253/0-09/12/2014 20163 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI CONVITE 34/2013 3.200,00- PAGAMENTO - - prestação de serviço de Assessoria Presencial e à Distância voltada ao Programa

Bolsa Família, Cadastro Único de Programas Sociais V.7, visando adequar o Município às normas e diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, conforme Resolução CMAS 15.13 de 11 de julho de 2013. -

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000.157 - FICHA

Ped Ad 87/201427697/0-09/12/2014 21144 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -56,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Adiantamento para

despesas de pronto pagamento em viagem para participação na 63ª Edição do Forum Re -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.188 - FICHA

225/201428248/0-09/12/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 660,00- LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de

queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel.- LANCHE FRIO COMPOSTO DE SALAME E QUEIJO PRATO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de queijo prato (fatia com no mínimo 20 grs), 04 fatias de salame (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - - Alimento a serem servidos aos Grupos Artistiticos participantes da REVIRADA Cultural 2014, que ocorre

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000.196 - FICHA

(Página: 9 / 33)



222/201428275/0-09/12/2014 7198 - MARIA DE FATIMA AMBIEL FACCIOLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.840,00- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cachê Artistico referente a serviços de Pianista / Arranjadora acompanhado as apresentações de Final de Ano dos Corais Infantil, Adulto e de 3ª Idade da Secretaria de Cultura. - Maria de Fátima Ambiel - Rua Adhemar de Barros, 355 - apto 04 - Centro

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.220 - FICHA

0/0113/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,88- PAGAMENTO - - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS

NO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

375/201415796/0-09/12/2014 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO 15/2014 8.124,00- COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA;

COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DEACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. - FORNECEDOR: GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

711/201428022/0-09/12/2014 3816 - CESTARI & FRANCO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.269,50- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO; PL 364. - PEÇA DE

REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO; REFERÊNCIA PL 364- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO REFERENCIA PSL 909. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO REFERENCIA PSL 909.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER; COMPATIVEL COM ONIBUS MERCEDES BENS. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER; COMPATIVEL COM ONIBUS MERCEDES BENS.- PECA DE REPOSICAO: FILTRO DE COMBUSTIVEL R12030MB, ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MICRO-ÔNIBUS; REF.: R12030MB; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO; GRAXA - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; GRAXA- PECA PARA REPOSICAO DE VEICULO, FILTRO DE AR; COD. AP 7998 - PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO MICROONIBUS, FILTRO DE AR; COD. AP 7998- PECA DE REPOSICAO: OLEO DE CARTER 1400 - PECA REPOSIÇÃO: ÓLEO DE CARTER REF.: 1400; ORIGINAL; FORNECIDO EM BALDE COM 20 LITROS- PECA DE REPOSICAO: OLEO DE CARTER 15W40. - PEÇA REPOSIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE DE CARTER 15W40; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: OLEO DE CARTER 15W40 -PECA REPOSIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE DE CARTER 15W40; ORIGINAL; FORNECIDO EM BALDE

(Página: 10 / 33)

COM 20 LTS- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER; COMPATIVEL COM ÔNIBUS VW. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER; COMPATIVEL COM ÔNIBUS VW.- PECA DE REPOSICAO PARA ONIBUS; FILTRO DE AR; COD. CA5626PU. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS; FILTRO DE AR; COD. CA5626PU; FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER 10MM. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER 10MM.- PECA DE REPOSICAO PARA ONIBUS; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD. R120L10MAQII. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD. R120L10MAQII; FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA ONIBUS; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD. FF5488. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD. FF5488; FABRICANTE ORIGINAL. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS MICRO-ÔNIBUS PLACA EEF - 7814 E ÔNIBUS PLACA DMN - 3474. - ORÇAMENTO EM ANEXO

371/201415798/0-09/12/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 37,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT)- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. -

601/201424740/0-09/12/2014 21235 - PEDROSO & CARVALHO COM.MARM. GRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.843,00- BANCADA EM GRANITO PARA PIA; COR CINZA ANDORINHA; MED. 116,5X72MM - BANCADA EM

GRANITO PARA PIA; COR CINZA ANDORINHA; MED. 116,5X72MM; COM ESPESSURA MINIMA DE 3CM E FRONTÃO MED. 10CM.- BANCADA EM GRANITO PARA PIA; COR CINZA ANDORINHA; MED. 191X72MM - BANCADA EM GRANITO PARA PIA; COR CINZA ANDORINHA; MED. 191X72MM; COM ESPESSURA MINIMA DE 3CM E FRONTÃO MED. 10CM.- ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, PISO SOBRE PISO, USO INTERNO - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, PISO SOBRE PISO, USO INTERNO; EMBALADO EM SACO DE 20 KG;CONFORME NBR 13754- BANCADA EM GRANITO PARA BALCAO; COR CINZA ANDORINHA; MED. 115X72MM -BANCADA EM GRANITO PARA BALCAO; COR CINZA ANDORINHA; MED. 115X72MM; COM ESPESSURA MINIMA DE 3CM E FRONTÃO MED. 10CM.- GRANITO PARA FRONTAO; COR CINZA ANDORINHA MED. 550X10MM - GRANITO PARA FRONTAO; COR CINZA ANDORINHA MED. 550X10MM.- SUPORTE GALVANIZADO/GRAPA; PARA SER UTILIZADO EM PIA DE GRANITO. -SUPORTE GALVANIZADO/GRAPA; PARA SER UTILIZADO EM PIA DE GRANITO.- CUBA PARA PIA DE COZINHA TIPO INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM AÇO INOX; DUPLA COM VALVULA; MED. 102X40X25 - CUBA PARA PIA DE COZINHA TIPO INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM AÇO INOX; DUPLA COM VALVULA; MED. 1020X400X250MM.- CUBA PARA PIA DE COZINHA; TIPO INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM AÇO INOX; MED. 70X50X40CM - CUBA PARA PIA DE COZINHA; TIPO INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM AÇO INOX; MED. 70X50X40CM; COM VALVULA; INOX MED. 0,8MM ESPESSURA. - - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM GRANITO PARA REPOSIÇÃO NA EMEB JANETTE VIEIRA VAQUEIRO. - ORÇAMENTO ANEXO

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002.252 - FICHA

0/021643/0-09/12/2014 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em favor

da CONVENIADA, até o limite de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei n.º 6.330 de 26 de junho de 2014. -

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

405/024971/0-09/12/2014 20931 - IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS PREGÃO 104/2014 3.200,00

(Página: 11 / 33)



- BATERIA SELADA 12V 7AH/GP12-7 (12V 7.0AH) - BATERIA SELADA 12V 7AH/GP12-7 (12V 7.0AH) / CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25ºC) / FLUTUAÇÃO: 13,5 - 14,7 / CORRENTE INCIAL MÁXIMA: 2.1 A / BATERIA CHUMBO ACIDO REGULADA POR VALVULA; COMPATIVEL COM NOBREAK APC BACK-UPS 600 115/220V. - Marca: UNIPOWER - Modelo: UP1270E - - Aquisição de equipamentos de informática, com entrega única. -

717/201428399/0-09/12/2014 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO 79/2014 52.323,91- PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA

VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM- CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU -CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM MÍNIM- CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM MÍNIMO DE 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS E

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.274 - FICHA

728/201429793/0-09/12/2014 18370 - MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.100,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE - SERVICO DE

MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE; VEICULO UTILITARIO (OFICIAL) - - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACA DKI 5452. -ORÇAMENTO EM ANEXO.

0/0327/0-09/12/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 278,40- PAGAMENTO - - Serviços postais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/016191/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,88- PAGAMENTO - - Pagamento referente ao serviço de um Patrulheiro a ser prestado na Secretaria da

Educação. A presente despesa não consta de contrato ou convênio. -717/2014

28398/0-09/12/2014 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO 79/2014 416,04- SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS.- SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - - Aquisição e instalação de cortinas para as Emeb´s: Leonel José Vitorino Ribeiro e Nízio Vieira - Unid. Fundamental. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.280 - FICHA

404/022491/0-09/12/2014 12068 - MERCALF DIESEL LTDA PREGÃO 90/2014 160.000,00

(Página: 12 / 33)



- CAMINHAO NACIONAL; ZERO KM; MODELO E ANO CORRENTE; BRANCO; CMT 11000KG; COM BAU E PLATAFORMA ELETROHIDRAULICA - CAMINHAO NACIONAL; ZERO KM; MODELO E ANO CORRENTE; COR BRANCA; CMT 11000KG; COM BAU E PLATAFORMA ELETROHIDRAULICA ; COM DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS, PREDISPOSIÇAO PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE SOM (DOIS ALTOFALANTES E ANTENA); AR CONDICIONADO; MOTOR À DIESEL, COM 4 CILINDROS 3920CM³, 1

01.09.02.12.361.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.02.12.361.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.02.12.361.0019.1006.44905100.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0019.1006.44905100.052200004.288 - FICHA

0/025616/0-09/12/2014 8563 - LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIME CONCORRÊNCIA 7/2014 146.846,86- PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para

ampliação da EMEB – Escola Municipal de Ensino Básico Profª Maria Albertina Bannwart Berdu, sito à Av. Ângelo Bertelli Neto, 992 – no Núcleo Residencial Carlos Aldrovandi, Indaiatuba/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante

01.09.02.12.361.0019.1033 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.02.12.361.0019.1033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.012200000.289 - FICHA

28311/201428404/0-09/12/2014 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 405.374,08- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E

ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!- MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28311/2014 -

702/201428405/0-09/12/2014 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 165.032,87- MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES

DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma da EMEB Prof. Osório Germano e Silva Filho. - Anexos: - - Planta; - - cronograma fisi

703/201428406/0-09/12/2014 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 359.501,16

(Página: 13 / 33)



- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!- MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - - Reforma da EMEB Prof.ª Renata Guimarães Brandão Anadão - Anexos: - Planta; - -cronograma fisic

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.297 - FICHA

691/201427816/0-09/12/2014 21292 - ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT PREGÃO 87/2014 15.789,90- POSTE PARA VOLEIBOL OFICIAL COM CREMALHEIRA; PAREDE 3MM - POSTE PARA VOLEIBOL

OFICIAL COM CREMALHEIRA, ROLDANA E CATRACA, BALIZADO COM REGULADOR DE ALTURA PARA TODAS AS CATEGORIAS, PAREDE 3MM, AÇO GALVANIZADO, PERFIL TUBULAR.- COLCHAO PARA GINASTICA, TIPO GORDO, COMPOSTO DE ESPUMA - COLCHAO PARA GINASTICA; TIPO GORDO; COMPOSTO DE ESPUMA; REVESTIDO EM LONA VINILICA KP 1000; COM DENSIDADE DE 33; MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00X1,9X0,3 M; AZUL; COM SELO DE GARANTIA ABRIESP; EMBALAGEM APROPRIADA,COM ESPECIFICACOES DO PRODUTO; COM ZIPER E AREA LATERAL PARA ESCAPE DE AR - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO EM UNIDA

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.344 - FICHA

Ped Ad 9/201426998/0-09/12/2014 21179 - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender às

necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -


0/0752/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,88

(Página: 14 / 33)



- PAGAMENTO - - Pagamento de salário ao Patrulheiro por serviços a serem prestados na Secretaria de Engenharia. -

Ped Ad 9/201426999/0-09/12/2014 21179 - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -8,93Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Atender

às necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.364 - FICHA

401/201428792/0-09/12/2014 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.850,00- PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM - - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO INDAIATUBANA DE ARBITROS. - REFERENTE 2º COPA FUTSAL, 55 PARTIDAS. - SEGUE ANEXO.

402/201428795/0-09/12/2014 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.540,00- PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM - - SECRETARIA NUNICIPAL DE

ESPORTES - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO INDAIATUBANA DE ARBITROS. - REFERENTE 5º COPA REGIONAL FUTSAL FEMININO, 59 PARTIDAS. - SEGUE ANEXO. - (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

400/201428385/0-09/12/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 852,60- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA,

GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERI- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT

404/201429696/0-09/12/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 78/2014 1.720,38

(Página: 15 / 33)



- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, 1" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- TUBO RETANGULAR ACO 1010, 30 X 20 MM, ESP. 2.00 MM, NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; NAS DIMENSOES 30 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2,00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO SERRALHERIA- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA; 101X38MM; COM ESPESSURA DE 2,65MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 101 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METRO.- BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

405/201429698/0-09/12/2014 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO 59/2014 851,85- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO; CLASSE PESADA; DN 40(1

1/2"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 40 (1 1/2"); PAREDE 3,00 MM; DIAM.EXTERNO 48,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 26,70 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

403/201428778/0-09/12/2014 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 112/2013 5.115,72- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE

1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO ASTM A36, DIMENSOES 1 1/2" X 1/4" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO ASTM A36; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4", COM 6 M -BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M- BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

407/201429699/0-09/12/2014 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 78/2014 4.408,56- TUBO RETANGULAR,ACO CARBONO,50X30MM,ESP2,00MM,6 MTS,LISO,NATURAL - TUBO

RETANGULAR; DE ACO CARBONO; NAS DIMENSOES 50X30 MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS- BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4", COM 6 M -BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M- BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -


0/0493/0-09/12/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 592,24

(Página: 16 / 33)



- PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

0/0495/0-09/12/2014 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,21- PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -0/0

496/0-09/12/2014 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,82- PAGAMENTO - - SERVICO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

558/201422453/0-09/12/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,90- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 558/2014 - COMPLEMENTO DO

EMPENHO0/0

494/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.407,14- PAGAMENTO - - SERVIÇO DE PATRULHEIRO DOS POLOS ESPORTIVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

494/201422829/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.612,15- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 494/2014 -

0/029871/0-09/12/2014 523 - IRMAOS SERVEZAO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.522,21- PAGAMENTO - - REFERENTE PAGAMENTO ( IPTU) DO IMOVEL DE IRMÃO SERVEZÃO & CIA.

LTDA RUA JACOB LYRA , 140 PARQUE DAS NAÇÕES. -

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2114 - ATIVIDADES ESPORTIVAS C ONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE01.11.01.27.812.0055.2114.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2114.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2114.33903900.011100000.384 - FICHA

493/201428244/0-09/12/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.114,47- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 493/2014 -

01.11.01.27.812.0057 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSIC A PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0057.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS01.11.01.27.812.0057.1035.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000.391 - FICHA

0/02889/0-09/12/2014 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 3/2012 8.973,88- PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para

construção de velódromo, em alvenaria, para competições na modalidade esportiva de ciclismo, sito à Rua Miguel Domingues, 790 - Jardim Regina - Indaiatuba/SP -

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.397 - FICHA

0/028386/0-09/12/2014 21128 - FELIPE CALTRAN VILA REAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00

(Página: 17 / 33)



- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/028387/0-09/12/2014 19215 - ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - AGÊNCIA: 2966 OP 013 - C/P: 6469-6 -

0/028388/0-09/12/2014 21062 - CAROLINA ALVES DAIBERT MONCORVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 125,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BRADESCO - AGÊNCIA: 0504 - C/C: 0131161-1 -

0/028389/0-09/12/2014 20887 - RENATA DE OLIVEIRA BURGOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 4082 OP 013 - C/P: 10415-9 -

0/028390/0-09/12/2014 20866 - NATALIA BASSO BECKER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 175,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 2977 OP 013 - C/P: 19474-3 -

0/028391/0-09/12/2014 20869 - ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0840 OP 013 - C/P: 23407-8 -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.408 - FICHA

618/201429874/0-09/12/2014 19456 - WALL STREET INFORMATICA LTDA PREGÃO 114/2014 7.800,00- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE - GERENCIAMENTO DE GIAS - SERVICO

DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE GIAS; - - 1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviço de cessão de direito de uso de software de solução integrada de gerenciamento do GIAS visando dar suporte à apuração do índice d

0/010498/0-09/12/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 1.918,40- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/077/0-09/12/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 785,35

(Página: 18 / 33)



PAGTO DE POSTAGENS DIVERSAS DO CARNE DE IPTU/2014 E USO DO DEREM

77/201429890/0-09/12/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.946,85- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2014 -

0/079/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.807,76PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVS DOS PATRULHEIROS DO CAMPI

Ped Ad 17/201415523/0-09/12/2014 20746 - SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3,50Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

despesas para pronto pagamento Divida Ativa -

01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.415 - FICHA

0/021564/0-09/12/2014 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1,12PAGAMENTO - - REF. PAGAMENTO DAS TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO - COMPROVAÇÃO:

EXTRATO BANCÁRIO - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.457 - FICHA

0/07721/0-09/12/2014 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS CONVITE 24/2010 837,44- PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada em seguro habitacional dos mutuários dos

conjuntos habitacionais do Caminho da Luz e Veredas da Conquista, de acordo com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH -

0/011092/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,88- PAGAMENTO - - PAGAMENTO - CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE

INDAIATUBA - CAMPI, DO MENOR ADOLESCENTE - APRENDIZ VICTOR VICENTE SILVA. -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.479 - FICHA

51/201424864/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.365,96

(Página: 19 / 33)



- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 51/2014 -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.491 - FICHA


COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DEACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DESTE DEPARTAMENTO. - PREGÃO Nº15/2014 - EDITAL Nº 23/2014 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO

243/20147599/0-09/12/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 1.647,80- PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Forne

623/201429879/0-09/12/2014 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PREGÃO 72/2014 1.669,40- RESPIRADOR SEMIFACIAL PECA FACIAL FILTRANTE,FIBRA SINTETICA,PFF1,NBR -

RESPIRADOR SEMIFACIAL PECA FACIAL FILTRANTE; CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTETICAS DE NAO TECIDO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO; NO TAMANHO UNICO; NA COR AZUL; DO TIPO CONCHA DOBRAVEL; CLASSE PFF1; SEM VALVULA DE EXALACAO; INDICADO PARA INDICADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS; COM 02 TIRANTES EM LATEX REVESTIDOS; COM 04 PONTOS DE- OCULOS PROTECAO,PARA SERRALHEIRO,NR.50 - OCULOS DE PROTECAO; DESTINADO PARA SERRALHEIRO; COMPOSTO DE VISOR EM PECA UNICA COM PROTECAO TOTAL TAM.Nº50; COM ARMACAO EM POLICARBONATO; COM HASTE EM NYLON; COM PROTETOR LATERAL; HASTE COM ARTICULACAO; HASTE FIXADA ATRAVES DE PARAFUSO METALICO; LENTE DEVERA SER ANTIEMBACANTE,RESISTENTEA RISCO,ANTIESTATICO; RESISTENTE A ATAQUES QUIMICOS, PARTICULAS VOLA- LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.GRANDE,VERDE,CANO MEDIO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO GRANDE; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL E PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO MEDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA AOBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTER- CONE DE SINALIZACAO,EM PVC EXTRA-FLEXIVEL,COR LARANJA FLUORESCENTE - CONE DE SINALIZACAO; CONFECCIONADO EM PVC EXTRA FLEXIVEL(DOBRAVEL SEM PREJUIZO DO FORMATO); NA COR LARANJA FLUORESCENTE; PROTECAO CONTRA RAIOS UVS; COM ALTURA ENTRE 70 E 76CM,CONFORME NBR 15071; PESANDO APROXIMADAMENTE 3,1KG; TOPO COM ABERTURA DE 3 A 4CM DE DIAMENTRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR; BASE DE APOIO DO TIPO QUADRADA


569/201427607/0-09/12/2014 20792 - GOLDEN TOWER HOTEIS E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 313,13

(Página: 20 / 33)



- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA ESTADIA DE FUNCIONÁRIOS EM CURSO - MAURICIO GUIMARÃES E IGOR T. ALBERTINE - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.503 - FICHA

521/201422554/0-09/12/2014 21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME PREGÃO 60/2014 120.150,00- TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE

CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 - -Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão nº 60/2014 - Edital n º 82/2014 -Fornecedor = PREMOGRAN PRÉ MOLDADOS LTDA. ME. ."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".


0/013644/0-09/12/2014 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.P CONCORRÊNCIA 5/2014 221.295,81- PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras visando o

recapeamento de diversas ruas do perímetro urbano de Indaiatuba, de acordo com o lote 04 - Recursos Próprios, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de j

01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000.516 - FICHA

621/201429834/0-09/12/2014 21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME PREGÃO 60/2014 40.005,00- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO,

CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - - Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 = Edital 82/2014 = Empresa Premogran Pré Moldados Ltda.

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.519 - FICHA

619/201429832/0-09/12/2014 21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME PREGÃO 60/2014 10.000,00

(Página: 21 / 33)



- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 = Edital 82/2014 = Empresa Premogran Pré Moldados Ltda.

643/201430197/0-09/12/2014 20158 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - ME PREGÃO 59/2014 2.075,60- PERFILADO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PERFILADO; DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO;

FORMATO SUPORTE DE PAREDE; DO TIPO SAIDA HORIZONTAL; CAHAPA DE 3 MM DE ESPESSURA; COM DOIS FUROS; UTILIZADO PARA SAIDA DE PERFILADOS (38X38MM), PARA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS; COMPRIMENTO DE 60MM.- LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" (PESADO) - LUVA PARA ELETRODUTO; DE FERRO GALVANIZADO; COM BITOLA DE 3/4", COM ROSCA; CLASSIFICACAO PESADO.- GRAMPO PARA CABO DE ACO DIAMETRO 3/16" - GRAMPO PARA CABO; ACO MALEAVEL; ACABAMENTO GALVANIZADO; TIPO LEVE; BRACADEIRA, FORMADA PARACORPO DE APERTO E GRAMPO TIPO U, COM PORCAS; PARA USO EM CABO DE ACO DIAMETRO DE 3/16"; NORMA DIN 741.- CURVA 90 GRAUS GALVANIZADA DE 3/4" ( PESADO) - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO; DE FERRO GALVANIZADO A FOGO; COM BITOLA DE 3/4 POLEGADAS; COM CLASSIFICACAO PESAD-CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO COM BITOLA INTERNA DE 9/16"( FURO)3/8(ROSCA) -CHUMBADOR; DE ACO GALVANIZADO; MODELO TIPO CBA COM PARAFUSO; COM BITOLA INTERNA DE 9/16" (DIAMETRO DO FURO) E 3/8" DIAMETRO DA ROSCA; PARA SER UTILIZADO EM FIXACAO DE BARRAS ,ETC.- ARRUELA; DE AÇO GALVANIZADO; LISA, 5/8"; COM DIÂMETRO INTERNO DE 16,5MM; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 36,2 MM; COM ESP. DE 3,0 MM. - ARRUELA; DE AçO GALVANIZADO; LISA, 5/8"; COM DIâMETRO INTERNO DE 16,5MM; COM DIâMETRO EXTERNO DE 36,2 MM; COM ESP. DE 3,0 MM.- ARRUELA ACO GALV.LISA,1/2",DIAM.INT.13,5MM,EXT.27,0MM,ESP.1,9MM - ARRUELA; DE ACO GALVANIZADO; LISA, 1/2"; COM DIAMETRO INTERNO DE 13,5MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 27,0MM; COM ESP. DE 1,9MM- ARAME, GALVANIZADO, 14BWG, REVEST. PVC VERDE - ARAME; GALVANIZADO; NUMERO 14 BWG; REVESTIDO DE PVC; NA COR VERDE; CONFORME NBR 6331 - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 59/2014 = Edital 80/2014 = Empresa Geremias de Barros Eletricidade.

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.523 - FICHA

646/201430199/0-09/12/2014 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 111/2013 20.918,10- TUBO POLIETILENO,CORRUGADO,ALTA DENS.DIAM.INT.83MM,DIAM.EXT.101MM - TUBO DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); CORRUGADO,ALTA RESISTENCIA A IMPACTO,CORROSAO,QUIMICA E ABRASA,FURADO; COM DIAM.INT.DE 83MM,; COM DIAM.EXT. DE 101MM; UTILIZADO PARA DRENAGEM DE AGUA SUBTERRANEA EM SISTEMA AGRICOLA NBR 15073- REJUNTE DE CIMENTO, NA COR CINZA PLATINA, TIPO II CONFORME NBR 14992 -REJUNTE; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, ADITIVOS E POLIMEROS, TIPO II CONF. NBR 14992; NA COR CINZA PLATINA; PARA JUNTAS DE 2 A 10 MM ENTRE PLACAS CERAMICAS; EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 1KG- PREGO COM CABECA, ACO, MED.18X24 - Prego com cabeça; em aço; medindo 18x24cm- PARAFUSO PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO COM BUCHA 10 - PARAFUSO PARA FIXACAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS; DE METAL CROMADO; DO TIPO DA CABECA CABECA REDONDA; NAS DIMENSOES S 10; DEVENDO SER ENTREGUE COM BUCHA 10; PARA SER UTILIZADO PARA FIXAR VASO SANITARIO-MASSA CALAFETAR FFIBROCIMENTO,CX.350GR,CINZA - MASSA PARA CALAFETAR; DE FIBROCIMENTO; PARA CALAFETAR TELHAS; EMBALADA EM CAIXA DE 350 GR; NA COR CINZA-CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLADO; 1050MM X 6000MM X 10MM - CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLADO; MEDINDOE 10MM X 1050MM X 6000MM; COM PROTEÇÃO ANTI RAIOS ULTRA-VIOLETA; TRANSMISSÃO DE CLARIDADE A 7% ; NA COR AZUL; MATERIAL ALTO EXTINGUÍVEL; DEVENDO SER RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ120º ; COM GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA AMARELECIMENTO. - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secret

645/201430202/0-09/12/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 111/2013 22.330,00

(Página: 22 / 33)



- GABIAO,COMP.2,00MXLARG.1,00XALT.1,00,MALHA 8X10MM,DIAM.2,7MM - GABIAO; COMPR. 2,00M X LARG. 1,00M X ALT. 1,00M; MALHA 8X10MM, DIAMETRO 2,7MM, DUPLA TORCAO,ARAME GALVANIZADO; CAIXA - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 111/2013 = Edital 164/2013 =Empresa J P Pitarello & Cia Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.1016 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS01.16.02.15.451.0026.1016.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.15.451.0026.1016.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.1016.44905100.011100000.528 - FICHA

620/201429839/0-09/12/2014 21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME PREGÃO 60/2014 30.475,00- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO,

CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - - Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 = Edital 82/2014 = Empresa Premogran Pré Moldados Ltda.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000.554 - FICHA

2688/201427498/0-09/12/2014 20922 - FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 980,00- ESTABILIZADOR DE TENSAO ENTRADA 110/200V SAIDA 110V; POTENCIA 300VA -

ESTABILIZADOR DE TENSAO; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT (110 / 220 V ) AUTOMATICA; FAIXA DE OPERACAO +/- 15% NA ENTRADA E +/- 3% NA SAIDA; FREQUENCIA 60 HZ; FATOR DE POTENCIA 0,8; TENSAO DE SAIDA 110 V; REGULAGEM 6%; RENDIMENTO SUPERIOR DE 95%; POTENCIA 300 VA; SENSOR DE SOBRECARGA, SOBRE/SUB TENSAO, 4 TOMADASDE SAIDA NOVO PADRAO D

01.17.01.10.122.0031.1022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000.556 - FICHA

2680/201427595/0-09/12/2014 17234 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.704,03- IMPRESSORA TERMICA; LARGURA DE IMPRESSAO 72MM / 576 PONTOS - IMPRESSORA

TERMICA; LARGURA DE IMPRESSAO 72MM / 576 PONTOS; LARGURA DO PAPEL: 57 A 82 MM AJUSTAVEL; VELOCIDADE DE IMPRESSAO 100 MM/S 4 POLEGADAS/S; SISTEMA DE TROCA DE BOBINA EASY LOADING; DIAMETRO MAXIMO DA BOBINA DE PAPEL 83 MM; DIAMETRO MINIMO DO TUBETE DA BOBINA 10 MM; TAMANHO DOS CARACTERES PADRAO ASCII (12X24), ASCII COMPRIMIDO

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.568 - FICHA

2886/2014

(Página: 23 / 33)



29780/0-09/12/2014 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 226,85- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Para reunião com representantes dos municípios DRS 7 CAMPINAS. - A presente despesa não está vinculada a convenio ou contrato. O Cofee deverá conter: - -80 mini pa~es de queijo 29,85 - - 40 mini craissant de frango 34,50 - - 40 enroladinhos de presunto e queijo 42,00 - - 40 pedaços de b

0/029885/0-09/12/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2011 98.187,20- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0119/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.519,40- PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à prestação de serviços de patrulheiros mirins.

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 339/2011. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

1738/201416527/0-09/12/2014 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO 15/2014 2.070,40- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. - C: 987 - ATA.


COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DEACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para uso dos carros da secretaria de saúde. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

Ped Ad 82/201421798/0-09/12/2014 21164 - SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -21,98Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. - Banco: 33 Ag: 0157 C/c: 01.035364-9

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.619 - FICHA

2803/201428009/0-09/12/2014 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO 81/2014 70,00

(Página: 24 / 33)



- CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS CORRELATOS A SUA INSTALACAO;PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Cilindro de oxigênio capacidade entre 08 a 10m3, regulador de pressão para cilindro de oxigênio, carrinho ou suporte para cilindro, com acessórios inclusos: umidificador de oxigênio, cânula nasal siliconizada ou máscara para traqueostomizado;com instalação do equipamento e acessórios por técnicos habi- CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS CORRELATOS A SUA INSTALACAO,PARA ATENDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Cilindro de oxigênio capacidade entre 01 a 02m3, regulador de pressão para cilindro de oxigênio, carrinho ou suporte para cilindro, com acessórios inclusos: umidificador de oxigênio, cânula nasal siliconizada ou máscara para traqueostomizado;instalação do equipamento e acessórios por té

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

1600/201416043/0-09/12/2014 18077 - N. T. COOK - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00- SERVICO DE MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE APARELHO DE GINASTICA ESTEIRA

ERGOMETRICA - SERVICO DE MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE APARELHO DE GINASTICA ESTEIRA ERGOMETRICA - - Para concerto da esteira ergometrica do DEREFIM. - C: 902 - A presente despesa nao esta vinculado a convenio ou contrato.

2777/201427991/0-09/12/2014 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO 51/2014 1.319,00- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG -

SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CARRO - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CARRO-SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG. -SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - - Para serviço dos veiculos placas DKI5178DKI5112DKI5395DKI5303DKI5301DBS7921DKI5403DKI5394DKI4149DKI5297DKI5394DBS5645DKI5451DKI5024DKI5175. - C634. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.Franco

2846/201428460/0-09/12/2014 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA -EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00- SERVICO GERAL DE TROCA DE OLEO: ORIGINAL - SERVICO GERAL DE TROCA DE OLEO:

ORIGINAL- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; TROCA DA CORREIA DO MOTOR. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; TROCA DA CORREIA DO MOTOR. - - Para seriço de manutenção do veiculo placa DKI 5402DMN3468. - C649 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Auto Jô;

2884/201429724/0-09/12/2014 20444 - DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG PREGÃO 6/2014 3.931,20

(Página: 25 / 33)



- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULO DE PASSEIO. - TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 06 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. - - Para contratação de transporte para Pedro conforme solicitação de processo. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.18.01.06.182.0029.2001.31901100.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31901100.011100000.689 - FICHA

0/028831/0-09/12/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 642,70PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CONFORME CODIGO 951 - SEGURANÇA PUBLICA

0/028832/0-09/12/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.453,18PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CONFORME CODIGO 951 - SEGURANÇA PUBLICA

0/028812/0-09/12/2014 15207 - PENSAO ALIMENTICIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 724,00PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA PARA ANA PAULA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A

QUITACAO DO FUNCIONARIO JOSE DO CARMO LIMA.

0/028814/0-09/12/2014 15207 - PENSAO ALIMENTICIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 641,90PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA PARA ELIZABETH BISPO DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE

A QUITACAO DO FUNCIONARIO JOSE DO CARMO LIMA.

01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.693 - FICHA

704/201428125/0-09/12/2014 20278 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PREGÃO 13/2014 739,60- OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 TURBO; BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 TURBO; USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA,SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS; LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CG-4/SJ E ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 15W/40 TURBO; CONTROLA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NO MOTOR E

587/201425585/0-09/12/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO 128/2013 568,20- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO

COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD- LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS

643/201427646/0-09/12/2014 20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP PREGÃO 19/2014 156,80

(Página: 26 / 33)



- ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTÉTICO, - ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTOS E METAL, DESIGNER NO FORMATO DA MÃO NA COR AZUL, COM CERDAS DE NYLON COM 2,2CM DE ALTURA CADA, NAS CORES BRANCA E VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTO E DEMAIS INFORMAÇÕES.- LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHO MÉDIO. A EMPRESA VENCEDORA DEV- VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME.- VASSOURA,DOMESTICO - VASSOURA DE NYLON DE USO GERAL, TIPO NOVIÇA, COM BASE PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM COM CAPA PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON DESFIADO COM APROXIMADAMENTE 11,5CM DE ALTURA, FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA NA PONTA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. - - Aquisiçã

647/201427650/0-09/12/2014 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2014 105,50- FLANELA,MEDINDO(57X26)CM,COR BRANCA - FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (57X26)CM;

PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA-SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML. - SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, V- FLANELA,MEDINDO(30X40)CM,COR LARANJA, - FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 40CM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. - - Aquisição de material de Limpeza para uso do Canil. - A presente despesa esta vinculada a empresa COMVALLE PRODUTOS E ALIMENT

652/201427654/0-09/12/2014 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO 19/2014 124,40- SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE

9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/ CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE- SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00,- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10

674/201427811/0-09/12/2014 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO 19/2014 930,48

(Página: 27 / 33)



- PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90.- GUARDANAPO DE PAPEL -GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDIDA EXATA 24X24CM, EXTRA-MACIO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAM

694/201427972/0-09/12/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 59/2014 110,00- FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR MODELO UNIVERSAL - FECHADURA ELÉTRICA DE

SOBREPOR MODELO UNIVERSAL;PARA PORTAS E PORTÕES DE METAL E MADEIRA; COM CILINDRO EXTERNO AJUSTAVEL MED. APROX. 30 A 80MM (COMPR.); CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ABS E LATÃO; COM SISTEMA SBE ( SISTEMA DE BLOQUEIO DE ESFERA); DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA, 3 CHAVES, GABARITO, BOCAL E SUPORTE COM ROLETE

597/201426231/0-09/12/2014 15263 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP PREGÃO 18/2014 1.187,88- BATERIA AUTOMOTIVA,70AMP,ABNT 070D3JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 70AMP; POSITIVO LADO

DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 070D3JR - - Aquisição de de bateria automotiva de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -EPP


256/20147706/0-09/12/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 1.710,00- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Aquisição de lanches para consumo dos Agentes de Suporte Operacional da Guarda Municipal no periodo noturno. - A presente

0/037/0-09/12/2014 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.570,04- PAGAMENTO - - Pagamento de patrulheiros que prestam serviços na Secretaria de Defesa e Cidadania

e demais departamentos. A presente despesa não consta contrato ou convênio -734/2014

29771/0-09/12/2014 20878 - VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME PREGÃO 20/2014 1.221,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA, MEDINDO 5 X 5M -SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS,- SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA ;DIM. 10X10 MTS; COM PÉ DIREITO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA; COM PROTEÇÃO UV, EM METALON , MEDINDO 10X10, COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZAÇÃO NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS COM PÉ DIREITO DE 4 METROS. - - Locação de tendas para evento na Sede da Guarda Civil no dia 13 de de

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.703 - FICHA

695/201427973/0-09/12/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 59/2014 403,38

(Página: 28 / 33)



- KIT PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR COM TETO EM PLASTICO PRETO COM TAMPA EM ALUMINIO - kIT PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR COM TETO EM PLASTICO PRETO COM TAMPA EM ALUMINIO; 01 INTERFONE EM PLASTICO BRANCO ABS, PERMITE INSTALAÇAO DE ATE 3 EXTENSOES; ALARME CONTRA VIOLAÇAO PARA PAINEL DE PORTEIRO ELETRONICO; COM ACIONAMENTO PARA FECHADURA ELETRICA. - - Aquisição de de interfone para uso no predi

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.711 - FICHA

716/201428301/0-09/12/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO 128/2013 494,80- LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS- MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/7- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

725/201428309/0-09/12/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS3/2014 199,20- CHA DE ERVA MATE TOSTADO;100% NATURAL,CX 250 G - CHA; MATE TOSTADO;100%

NATURAL;SOLUVEL; CONSTITUIDO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE TOSTADA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA CONTENDO 250 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-41(DECRETO 12.486 D

719/201428302/0-09/12/2014 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO 19/2014 106,88- SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE

9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/ CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE- SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00,- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10

718/201428304/0-09/12/2014 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO 19/2014 349,40

(Página: 29 / 33)



- GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDIDA EXATA 24X24CM, EXTRA-MACIO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAM- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO. - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM


257/20147705/0-09/12/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 741,00- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Aquisição de lanches para consumo do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa PANIFICADORA PANTOJ

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.714 - FICHA

593/201412589/0-09/12/2014 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO 15/2014 21.128,00- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Uso para abastecimento dos veículos oficiais. -A presente despes não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

1274/201428017/0-09/12/2014 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.040,00

(Página: 30 / 33)



- PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA BALDAN MOD.RP/RPU; CODIGO CC8 -PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; BALDAN MOD.RP/RPU 1300,1500,1700; ROCADEIRA PIRANHA HIDRAULICA; TUBO DE 1 METRO FEMEA; CODIGO CC8- PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA CURVADO - PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA CURVADO- PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA RETO - PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA RETO - - Para uso do almoxarifado. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Procampo.

1306/201429676/0-09/12/2014 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME PREGÃO 99/2014 29.868,00- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FORD na previsão.- Aquisição de

peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão.- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão.- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão. - - Uso nos veículos placa: DBS-7917, DBS-7854, DKI-5145, BWG-0409, DMN-3441, DMN-3496, DBA-3111, DBS-6658, BPY-7260, DKI-5141, DKI-5485, DBS-7860. - A presente depesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI ME.


1312/201429841/0-09/12/2014 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO 99/2014 1.012,00- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Uso nos veículos placas: DMN-3496, BPY-7148, DBS-7848. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME.

1333/201430184/0-09/12/2014 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO 99/2014 3.872,00- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Manutenção nos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME.

1332/201430189/0-09/12/2014 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO 99/2014 3.555,00- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA UTILITÁRIOS E LEVES) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNIC

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.722 - FICHA

1321/201430165/0-09/12/2014 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 111/2013 12.582,48

(Página: 31 / 33)



- CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO.. - CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO, COMPOSTO DE PIGMENTO SINTETICO DE OXIDO DE FERRO, POLIMEROS, CRISTAL DE QUARTZO E CIMENTO - - Uso geral deste departamento. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.15.451.0047 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONS TRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS01.19.01.15.451.0047.2091 - CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS01.19.01.15.451.0047.2091.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0047.2091.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0047.2091.33903000.011100000.728 - FICHA

1241/201426267/0-09/12/2014 21181 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP PREGÃO 75/2014 73.960,00- CARNEIRA DE CONCRETO; COM TAMPA; CONFORME DESCRITIVO - CARNEIRA DE CONCRETO;

COM TAMPA; MEDIDAS EXTERNAS: CAIXA DUPLA- COMPRIMENTO 2,40 M, LARGURA 1,00M, ALTURA 0,85 M, ESPESSURA 0,05M, CONCRETO 25 MPA, MALHA DE ACO UNICA 3,8 MM ( 10 X 10). TAMPA (01) SUPERIOR; COMPRIMENTO 1,00 M, LARGURA 0,80 M, ESPESSURA 0,07 M, CONCRETO MPA, MALHA DE ACO UNICA 4,2 MM ( 10 X10), 03 ( TRES) TAMPAS POR CAIXA .

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.741 - FICHA

1222/201425158/0-09/12/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 1.328,25- PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Uso n


1304/201429694/0-09/12/2014 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO 20/2014 22.869,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. -

.SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M. - - Uso na 3ª Parada de Natal - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

----------------------2.260.269,82

----------------------2.260.269,82

(Página: 32 / 33)



INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

(Página: 33 / 33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · refinado - obtido da cana de...

Documents

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · refinado - obtido da cana de...