Prefeitura Municipal de Paverama · Prefeitura Municipal de Paverama Demonstrativo de Compras...

Prefeitura Municipal de PaveramaPeríodo: 01/03/2012 a 31/03/2012Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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Orgão:Unidade:Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despesa>

11 CÂMARA DE VEREADORES

CÃMARA DE VEREADORES

Fornecedor:EmissãoEmpenho AutorizaçãoLicitaçãoModalidade Empenhado Anulado

001048/2012 01/03 117 FOLHA DE TEUTONIA NAO APLICAVEL 3.514,00 0,00

Itens do EmpenhoValor Unit.Especificação do Item Quantidade Unidadeitem Valor Total

1 1,00PGTO SERVIÇOS COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOSTRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES, CFECONTRATO.

3.514,00 3.514,00

001071/2012 02/03 492 DILIN INFORMATICA LTDA NAO APLICA VEL 1.809,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 MICROCOMPUTADOR P/CAMARA DEVEREADORES.

1.809,00 1.809,00

001108/2012 06/03 4.734 EMPRESA JORNALÍSTICA EM NAO APLICAVEL 180,00 0,00


1 3,00PGTO DE 3 ASSINATURAS DO JORNAL EM FOCOP]CAMARA DE VEREADORES.

60,00 180,00

001144/2012 12/03 291 GRAFICA ALTHAUS DE NAO APLICAVEL 652,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS, 100 ENVELOPES EETIQUETAS E 3000 FOLHAS TIMBRADAS P/USO DACAMARA DE VEREADORES.

652,00 652,00

001159/2012 13/03 439 PIZZARIA - SORVETERIA E NAO APLIC AVEL 281,10 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS P/CAMARAVEREADORES.

281,10 281,10

001204/2012 16/03 893 FARMACIA DICKEL LTDA. NAO APLICAV EL 284,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/FARMÁCIA DACAMARA VEREADORES, CFE REQUISIÇAO.

284,00 284,00

001206/2012 16/03 5.559 MAB REGIONAL DE NAO APLICAVEL 1.480,00 0,00


1 1,00PGTO PUBLICAÇAO DOS TRABALHOS DOS ATOSOFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES, CFECONTRATO.

1.480,00 1.480,00

001297/2012 26/03 1.909 COMPANHIA BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 100,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDOR CAMARAVEREADORES MAR/12, CFE LEI 2232/10.

100,00 100,00

001326/2012 26/03 140 FOLHA CAMARA DE NAO APLICAVEL 5.238,86 0,00


1 1,00PGTO FOLHA GABINETE CAMARA VEREADORESMAR/12.

5.238,86 5.238,86

001327/2012 26/03 140 FOLHA CAMARA DE NAO APLICAVEL 16.284,02 0,00


1 1,00PGTO FOLHA AGENTES POLITICOS CAMARAVEREADORES MAR/12.

16.284,02 16.284,02

001375/2012 28/03 5.466 SD MATERIAL ELÉTRICO NAO APLICAVEL 89,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE 1 LUMINÁRIA FLUORESCENTEALETADA 2X40W PRETA P/CAMRA VEREADORES.

89,00 89,00

29.911,98Total da Unidade: 0,0011 Empenhos Valor Líquido: 29.911,9829.911,98Total do Orgão: 0,0011 Empenhos Valor Líquido: 29.911,98


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21 GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO


001038/2012 01/03 437 CORAG-CIA RIO-GRANDENSE NAO APLIC AVEL 328,00 0,00


1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO DO LEILÃO 01/2012 - BENSINSERVÍVEIS.

328,00 328,00

001039/2012 01/03 5.227 ESCRITÓRIO GIARETTON NAO APLICAVEL 52,00 0,00


1 1,00PGTO FORMATAÇÃO PUBLICAÇÃO DO LEILÃO1/2012 - BENS INSERVÍVEIS.

52,00 52,00

001040/2012 01/03 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE NAO APLICAV EL 25,00 0,00


1 1,00PGTO DE 1 LAVAGEM DO FOCUS ISC-9761GABINETE DO PREFEITO

25,00 25,00

001064/2012 02/03 1.770 EDITORA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 192,96 0,00


1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO LEILÃO 1/2012 - BENSINSERVÍVEIS.

192,96 192,96

001073/2012 02/03 1.403 O INFORMATIVO VALE DO NAO APLICAVEL 65,60 0,00


1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO LEILÃO 1/2012 - BENSINSERVÍVEIS.

65,60 65,60

001074/2012 02/03 42 CARLOS ALBERTO HARTMANN NAO APLICAVEL 61,02 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 43/2012 ACOMPANHAMR O SERVIDORADELINO JOSÉ DE SOUZA NETO EM PE´RICIAMÉDICA EM PORTO ALEGRE, DIA 05/3/12.

61,02 61,02

001099/2012 05/03 5.612 IMITUR - VIAGENS TURIMO NAO APLICAVEL 2.552,76 0,00


1 1,00PGTO PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA ABRASÍLIA PREFEITO ELEMAR RUI DICKELP/AUDIENCIA NO DNIT, FNDE E MINISTERIO DOSESPORTES, DIAS 05 A 08/3/12.

2.552,76 2.552,76

001103/2012 06/03 1.192 RADIO INDEPENDENTE LTDA NAO APLICAVEL 315,00 0,00


1 1,00DIVULGAÇAO DE PAGAMENTO IPTU/2012C/DESCONTO ATÉ 31/3/12 E PAGAMENTOPARCELADO.

315,00 315,00



1 1,00PGTO DIÁRIA 44/12 ACOMPANHAR O PACIENTECLAUDIO DE VARGAS EM CONSULTA NA SANTACASA DE RIO GRANDE.

164,09 164,09

001197/2012 16/03 5.674 ANA LUÍZA RUCKER NAO APLICAVEL 54,24 0,00


1 2,00PGTO DIÁRIA 46/12 CURSO NA DPMQUALIFICAÇAO PREGOEIRO, DIAS 19 E 20/3/12EM PORTO ALEGRE.

27,12 54,24

001198/2012 16/03 258 EDSON LUIZ STERTZ NAO APLICAVEL 54,24 0,00


1 2,00PGTO DIÁRIA 47/12 CURSO NA DPMQUALIFICAÇAO PREGOEIRO, DIAS 19 E 20/3/12EM PORTO ALEGRE.

27,12 54,24


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001199/2012 16/03 1.463 L R SCHWERTNER & CIA NAO APLICAVEL 709,50 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE PAPEL 75G OFICIO II P/USO DOSETOR DE ENGENHARIA.

709,50 709,50

001201/2012 16/03 848 EVA CENILDA HARTMANN NAO APLICAVE L 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 45/12 REUNIAO NA PREFEITURA DELAJEADO C/ENTREGA DE DOCUMENTOS EAPRESENTAÇÃO DO NOVO CORONEL DA 8ª CSM,DIA 03/4/12, CFE OFICIO 08/ DA 3ª DELSERVIÇO MILITAR.

27,12 27,12

001214/2012 16/03 492 DILIN INFORMATICA LTDA PREGAO 0600 15/2012

2.743,80 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/GABINETEPREFEITO, ENGENHARIA E JSM, CFE LICITAÇAO.

2.743,80 2.743,80



1 1,00PGTO DIÁRIA 48/12 LEVAR PACIENTE CLECI DEVARGAS P/CONSULTA EM PORTO ALEGRE.

61,02 61,02



1 1,00PGTO DIÁRIA 49/12 ENCONTRO DOSVICES-PREFEITOS NA FAMURS, DIAS 22 E23/3/12 EM PORTO ALEGRE.

122,04 122,04



1 1,00PGTO DE 2 LAVAGENS DO VEICULO FOCUSISC-9761 GABINETE DO PREFEITO.

50,00 50,00

001328/2012 26/03 141 FOLHA GABINETE DO NAO APLICAVEL 10.760,29 0,00


1 1,00PGTO FOLHA AGENTES POLITICOS PREFEITURAMAR/12..

10.760,29 10.760,29

001329/2012 26/03 141 FOLHA GABINETE DO NAO APLICAVEL 18.803,31 0,00


1 ,1,00PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO GABINETE DOPREFEITO MAR/12.

18.803,31 18.803,31

001369/2012 28/03 1.762 MARCO JUNIOR JANTSCH NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 51/12 ENCAMINHAR DOCUMENTAÇAOCONTRATO DE REPASSE VERBA FEDERAL NO REDUREM NOVO HAMBURGO, DIA 29/3/12.

27,12 27,12

001370/2012 28/03 189 ELEMAR RUI DICKEL NAO APLICAVEL 61,02 -61,02


1 1,00PGTO DIÁRIA 52/12 ENCAMINHAR DOCUMENTAÇAOCONTRATO DE REPASSE VERBA FEDERAL NO REDUREM NOVO HAMBURGO, DIA 29/3/12.

61,02 61,02

001376/2012 28/03 5.808 SL VEÍCULOS LTDA - LJD NAO APLICAVEL 591,15 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃOVEÍCULO FOCUS ISC-9761 GABINETE DOPREFEITO - REVISÃO 20000KM, CFEREQUISIÇÃO.

591,15 591,15


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37.821,28Total da Unidade: -61,0222 Empenhos Valor Líquido: 37.882,3037.821,28Total do Orgão: -61,0222 Empenhos Valor Líquido: 37.882,30


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31 ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA


001036/2012 01/03 34 SH ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAC AO 010002/2010

5.062,97 0,00


1 1,00PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO STR DE ICMSE PRODUÇÃO PRIMÁRIA P/FORMAÇÃO DO ÍNDICEDE RETORNO DE ICMS, CFE DISPENSA DELICITAÇÃO E CONTRATO.

5.062,97 5.062,97

001056/2012 01/03 16 MAURICIO MARQUES DA NAO APLICAVEL 527,64 0,00


1 1,00PGTO ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO 01 A20/3/12.

527,64 527,64



1 1,00PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO01 A 20/3/12.

263,82 263,82



1 1,00PGTO FÉRIAS PERÍODO 01 A 20/3/12. 433,99 433,99

001082/2012 05/03 2.670 SÉRGIO ENIO KICH NAO APLICAVEL 1.693,21 0,00


1 1,00PGTO ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERIODO 11/3A 30/3/12.

1.693,21 1.693,21

001083/2012 05/03 2.670 SÉRGIO ENIO KICH NAO APLICAVEL 846,61 0,00


1 1,00PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERIODO11/3 A 30/3/12.

846,61 846,61

001084/2012 05/03 2.670 SÉRGIO ENIO KICH NAO APLICAVEL 1.988,18 0,00


1 1,00PGTO FÉRIAS PERIODO 11/3 A 30/3/12. 1.988,18 1.988,18

001093/2012 05/03 304 CONSERTEL-CONSERTOS NAO APLICAVEL 45,00 0,00


1 1,00PGTO MÃO DE OBRA P/LIMPEZA DO BEBEDOURO DACOZINHA PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.

45,00 45,00

001102/2012 06/03 831 PAULO RICARDO DE NAO APLICAVEL 511,15 0,00


1 1,00PGTO DE 1 DESAPROPRIAÇAO DE ÁREA DE TERRASEM NOME DE FELIPE MATEUS E ELOIDE TADEUSOUZA DA SILVA, CFE PROCESSOADMINISTRATIVO 564/2011.

511,15 511,15

001113/2012 07/03 492 DILIN INFORMATICA LTDA NAO APLICA VEL 70,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR TS-SHARA 300WBIVOLT PTO P/STR DE ENGENHARIA.

70,00 70,00



1 1,00AQUSIÇÃO DE FONTE ALIM ATX 200W E 1ADAPTADOR P/USO DO STR DE ENGENHARIA.

67,00 67,00

001119/2012 07/03 1.479 CARLA PATRICIA SCHWINGEL NAO APLICAVEL 200,00 0,00


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1 1,00ESTIMATIVA P/PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZAPRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DURANTEPERIODO DE LICENÇA SAÚDE DA SERVIDORARESPONSÁVEL PELA LIMPEZA.

200,00 200,00

001138/2012 09/03 446 VALQUIRIA MATILDE NAO APLICAVEL 822,23 0,00


1 1,00PGTO FÉRIAS PERIODO 12/3 A 10/4/12. 822,23 822,23

001139/2012 09/03 446 VALQUIRIA MATILDE NAO APLICAVEL 349,73 0,00



349,73 349,73

001140/2012 09/03 135 FAMURS FEDERACAO ASSOC. NAO APLIC AVEL 132,00 0,00


1 1,00PGTO TAXA INSCRIÇÃO CURSO P/SERVIDOR MARCOJUNIO JANTSCH *SICONV - PRESTAÇÃO DECONTAS* , NO DIA 30/3/12.

132,00 132,00

001162/2012 13/03 352 PODER JUDICIARIO NAO APLICAVEL 77,25 0,00


1 1,00PGTO CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA REFPROCESSO 159/1.12.0000489-6 EVA NELSA DACOSTA.

77,25 77,25

001180/2012 15/03 5.824 DPM EDUCAÇÃO LTDA NAO APLICAVEL 398,00 0,00


1 1,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSOQUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO A SER REALIZADOPELA SERVIDORA ANA LUÍZA RÜCKER NOS DIAS19 E 20.03.2012. * IRRF 5,97.

398,00 398,00

001182/2012 15/03 352 PODER JUDICIARIO NAO APLICAVEL 1.108,95 0,00


1 1,00PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF PROCESSO159/1.11.0002848-3 LEOCÁDIA LIA BALLUS EOUTROS (EXECUÇÃO DE SENTENÇA).

1.108,95 1.108,95


9.295,50 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/SECRETADMINISTRAÇÃO/FAZENDA, CFE LICITAÇAO.

9.295,50 9.295,50

001293/2012 26/03 1.624 BANRISUL SERVIÇOS LTDA NAO APLICAVEL 1.606,66 0,00


1 1,00PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES GABPREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA,AGRICULTURA, COORD DESENV ECONOMICO,ASSIST SOCIAL MAR/12, CFE LEI 2232/10.

1.606,66 1.606,66

001302/2012 26/03 1.909 COMPANHIA BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 1.313,33 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDORES GABPREFEITO,SECRET ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA,AGRICULTURA, COORD DESENV ECONOMICO,ASSIST SOCIAL MAR/12, CFE LEI 2232/10.

1.313,33 1.313,33

001315/2012 26/03 352 PODER JUDICIARIO NAO APLICAVEL 1.081,50 0,00


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1 14,00PGTO 14 CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSOSDIVERSOS, CFE REQUISIÇÃO.

77,25 1.081,50



1 1,00PGTO DIÁRIA 50/12 CURSO *PRESTAÇÃO DECONTAS SICONV* FAMURS DIA 30/3/12.

27,12 27,12

001330/2012 26/03 142 FOLHA SECRETARIA DA NAO APLICAVEL 29.333,36 0,00


1 1,00PGTO FOLHA SECRETARIAADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MAR/12.

29.333,36 29.333,36

001368/2012 27/03 1.801 ELIZABETH WESSEL NAO APLICAVEL 419,70 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE 30UN PAPEL OFICIO A4 C/500P/USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO.

419,70 419,70



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51 SECRETARIA DA AGRICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA




1 3,00AQUISIÇÃO DE 3 BALDES DE ÓLEO AKROSP/MANUTENÇÃO FROTA DA SECRETARIA DAAGRICULTURA.

155,00 465,00



1 1,00PGTO DE 11 LUBRIFICAÇÕES E 1 LAVAGEM DAFROTA AGRÍCOLA.

265,00 265,00

001034/2012 01/03 5.402 ALTHAUS PRESTADORA DE NAO APLICAVEL 3.400,00 0,00


1 40,00PGTO DE 40H LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRAC/OPERADOR P/SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFEDECRETO 484/2012.

85,00 3.400,00

001061/2012 02/03 853 ADEMAR SCHAURICH NAO APLICAVEL 965,60 0,00


1 1,00PGTO SUBSÍDIO INSEMINAÇÃO FEV/12, ATRAVÉSDO PROGRAMA REBANHO DE QUALIDADEINSTITUÍDO PELA LEI 2175/2010, CFERELATÓRIO.

965,60 965,60


1.695,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/SECRETAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFELICITAÇAO.

1.695,00 1.695,00

001226/2012 20/03 1.887 ROGERIO DOS REIS NAO APLICAVEL 1.386,27 0,00


1 1,00PGTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO. 1.386,27 1.386,27



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO LUBRIFICANTE E 1LIPIRGEROL EP SAE 140 P/MANUTENÇÃO FROTASECRETARIA DA AGRICULTURA.

53,50 53,50



1 1,00PGTO DE 1 LAVAGEM E 13 LUBRIFICAÇOES FROTAAGRÍCOLA.

287,50 287,50

001258/2012 21/03 1.117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. NAO APLICAVEL 980,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1PÇ PISTÃO ESTABILIZADORP/MANUTENÇÃO RETRO RANDON DA SECRETARIA DAAGRICULTURA.

980,00 980,00

001324/2012 26/03 5.876 SULMAC-PEÇAS MAQUINAS NAO APLICAVEL 1.987,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/MANUTENÇÃODA RETRO RANDON DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, CFE REQUISIÇÃO.

1.987,00 1.987,00

001331/2012 26/03 787 FOLHA AGRICULTURA NAO APLICAVEL 10.356,89 0,00


1 1,00PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO/GABINETE SECRETAGRICULTURA MAR/12.

10.356,89 10.356,89


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51 SECRETARIA DA AGRICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA


001332/2012 26/03 787 FOLHA AGRICULTURA NAO APLICAVEL 385,47 0,00


1 1,00PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DAAGRICULTURA MAR/12.

385,47 385,47

22.227,23Total da Unidade: 0,0012 Empenhos Valor Líquido: 22.227,23

001202/2012 16/03 1.483 SILVANE DRIEMEIER NAO APLICAVEL 1.984,89 0,00


1 1,00PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1.984,89 1.984,89

001355/2012 26/03 787 FOLHA AGRICULTURA NAO APLICAVEL 3.719,45 0,00


1 1,00PGTO FOLHA SECRET DESENVOLVIMENTOECONOMICO MAR/12.

3.719,45 3.719,45



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61 ENSINO PRÉ-ESCOLAR

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA


001050/2012 01/03 47 VENILDA IRIA HAUENSTEIN NAO APLICA VEL 344,08 0,00



344,08 344,08

001051/2012 01/03 47 VENILDA IRIA HAUENSTEIN NAO APLICA VEL 817,29 0,00



001052/2012 01/03 94 MARIA CLAUDETE BRANDÃO NAO APLICAV EL 326,04 0,00



326,04 326,04






1 1,00PGTO VALLE REFEIÇÃO SERVIDORES ESCOLASINFANTIS MAR/12, CFE LEI 2232/10.

2.856,69 2.856,69



1 1,00AQUISIÇÃO VALES REFEIÇÃO P/SERVIDORESESCOLAS INFANTIS MARN/12, CFE LEI 2232/10.

300,00 300,00

001336/2012 26/03 144 FOLHA SECR.EDUC.E NAO APLICAVEL 20.710,30 0,00


1 1,00PGTO FOLHA SERVIDORES ESCOLAS INFANTISMAR/12.

20.710,30 20.710,30


001035/2012 01/03 438 LOTHAR A. JOHANN E CIA NAO APLICA VEL 630,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO LIBELL INOXPRESSÃO 40L P/ESCOLA INFANTIL ARCO IRIS -MORRO BONITO.

630,00 630,00

001059/2012 01/03 5.889 VANI HORST NAO APLICAVEL 1.134,29 0,00


1 1,00PGTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. 1.134,29 1.134,29

001063/2012 02/03 216 TRANSPORTES SANTA NAO APLICAVEL 100,00 0,00


1 50,00AQUISIÇÃO DE 50 PASSAGENS P/PROFESSORESMAR/12, CFE LEI 1225/03.

2,00 100,00

001070/2012 02/03 466 EXPRESSO BRILHATUR NAO APLICAVEL 94,00 0,00


1 47,00AQUISIÇÃO DE 47 PASSAGENS P/PROFESSORESMAR/12, CFE LEI 1225/03.

2,00 94,00

001072/2012 02/03 5.705 VALMIR DUARTE PACHECO NAO APLICAVEL 1.353,36 0,00


1 1,00PGTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. 1.353,36 1.353,36

001085/2012 05/03 5.891 EDITORA LIBERTY LTDA NAO APLICAVEL 1.800,00 0,00


Pág: 11


62 FUNDO DA EDUCAÇÃO




1 1,00AQUISIÇÃO DE 2 COLEÇÕES EDUCACAIONAISINFANTIS C/25 TITULOS P/ESCOLAS INFANTIS.

1.800,00 1.800,00

001160/2012 13/03 507 ELETRONICA DULLIUS DE NAO APLICAV EL 49,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOP/MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA FUNDAMENTALGONÇALINA P VILANOVA.

49,00 49,00

001161/2012 13/03 507 ELETRONICA DULLIUS DE NAO APLICAV EL 30,00 0,00


1 1,00PGTO CONSERTOS DE 1 LIQUIDIFICADOR E 1BATEDEIRA DA ESCOLA INFANTIL ARCOIRIS-MORRO BONITO.

30,00 30,00

001175/2012 14/03 1.464 REFRIGERAÇAO DAPPER DE NAO APLICAVEL 210,00 0,00


1 1,00PGTO CONSERTO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLAINFANTIL ARCO IRIS - MORRO BONITO.

210,00 210,00

001210/2012 16/03 492 DILIN INFORMATICA LTDA PREGAO 060015/2012

6.790,85 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/ESCOLASFUNDAMENTAIS , CFE LICITAÇAO.

6.790,85 6.790,85

001223/2012 19/03 5.903 VALDONI TISCHER NAO APLICAVEL 450,00 0,00


1 30,00AQUISIÇÃO DE 30 VASSOURAS DE PALHA C/CABODE 2,8M P/USO DAS ESCOLAS INFANTIS.

15,00 450,00

001250/2012 20/03 1.851 COOPERATIVA GAÚCHA DE NAO APLICAVEL 10.660,80 0,00


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLAS INFANTIS,CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2012. *-*REEMISSÃOEMP 1249/12.

10.660,80 10.660,80

001252/2012 20/03 5.904 AIRTON METZ NAO APLICAVEL 3.355,60 0,00


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLAS INFANTIS,CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2012.

3.355,60 3.355,60

001254/2012 20/03 5.905 NADIR ILONE ERIG METZ NAO APLICAVEL 1.248,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLAS INFANTIS,CFE LICITAÇÃO.

1.248,00 1.248,00



1 1,00PGTO VALES REFEIÇÃO PROFESSORES MAR/12,CFE LEI 2232/10.

2.880,01 2.880,01



1 1,00AQUISIÇAO VALES REFEIÇÃO P/PROFESSORESMAR/12, CFE LEI 2232/10.

596,67 596,67

001313/2012 26/03 1.064 FATIMA TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 1.163,00 0,00


Pág: 12


62 FUNDO DA EDUCAÇÃO




1 1,00AQUISIÇAO DE PASSAGENS P/PROFESSORESABR/12 *80 3,25 - 260,00 *40 3,85 -154,00 *140 5,35 - 749,00 , CFE LEI1225/03.

1.163,00 1.163,00

001314/2012 26/03 466 EXPRESSO BRILHATUR NAO APLICAVEL 120,00 0,00


1 60,00AQUISIÇÃO DE 60 PASSAGENS P/PROFESSORESABR/12, CFE LEI 1225/03.

2,00 120,00

001316/2012 26/03 4.926 TRANSTUR SEGREDO LTDA NAO APLICAVEL 480,00 0,00


1 240,00AQUISIÇÃO DE 240 PASSAGENS P/PROFESSORESABR/12, CFE LEI 1225/03.

2,00 480,00

001317/2012 26/03 1.064 FATIMA TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 130,00 -130,00


1 40,00AQUISIÇÃO DE 40 PASSAGENS (PVXPV)P]PROFESSORES ABR/12, CFE LEI 1225/03.

3,25 130,00



1 1,00PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS INFANTISMAR/12..

20.709,28 20.709,28



1 1,00PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLASFUNDAMENTAIS MAR/12.

55.995,67 55.995,67



1 1,00PGTO FOLHA SERVIDORES ESCOLAS FUNDAMENTAISMAR/12.

7.539,66 7.539,66

001373/2012 28/03 886 BETO GAS LTDA. NAO APLICAVEL 296,00 0,00


1 8,00AQUISIÇAO DE 8 CARGAS GÁS P13 P/USO DASESCOLAS INFANTIS.

37,00 296,00

117.816,19Total da Unidade: -130,0024 Empenhos Valor Líquido: 117.946,19



1 1,00PGTO DE 1 LAVAGEM DO GOL IMY-0564SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

25,00 25,00

001086/2012 05/03 1.842 TEUTOLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL 135,00 0,00


1 3,00AQUISIÇÃO DE 3 APARELHOS TELEFONE SIEMENSDA100 P/USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

45,00 135,00

001087/2012 05/03 5.404 COOPERATIVA LANGUIRU NAO APLICAVEL 877,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 FURADEIRA C/MARTELETE E 1PLAINA VONDER P/USO NAS MANUTENÇÕES NASESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAIS.

877,00 877,00

001094/2012 05/03 291 GRAFICA ALTHAUS DE NAO APLICAVEL 28,00 0,00


Pág: 13


63 ENSINO FUNDAMENTAL




1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO PRINTER 30 P/USO DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

28,00 28,00

001097/2012 05/03 5.463 FRANCINE SALVADORI NAO APLICAVEL 277,33 0,00


1 1,00PGTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. 277,33 277,33

001100/2012 06/03 492 DILIN INFORMATICA LTDA NAO APLICA VEL 593,00 -468,00


1 1,00AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS P/PROCESSAMENTOS DEDADOS P/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFEREQUISIÇÃO.

593,00 593,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 MONITOR LCD 15 SAMSUNG E 1ESTABILIZADOR 500W P/USO DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO. *-*REEMISSÃO PARCIAL EMP1100/2012.

468,00 468,00

001141/2012 09/03 5.866 LOJAS BECKER LTDA NAO APLICAVEL 1,60 0,00


1 11,00COMPL EMP 765/12 DE 09/02/12 AQUISIÇÃO DEUMA SERRA CIRCULAR BOSCH E UMA SERRA PARAMARMORE BOSCH PARA USO DOS PEDREIROS DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

1,60 1,60

001151/2012 13/03 1.535 LIANE BIZARRO MERÊNCIA NAO APLICAVEL 150,00 0,00


1 1,00ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESASC/MATERIAIS P/SECRET DA EDUCAÇÃO.

150,00 150,00

001152/2012 13/03 1.535 LIANE BIZARRO MERÊNCIA NAO APLICAVEL 150,00 0,00


1 1,00ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESASC/SERVIÇOS P/SECRET DA EDUCAÇÃO.

150,00 150,00



1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2012- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃOP/ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAIS.

73,80 73,80

001211/2012 16/03 492 DILIN INFORMATICA LTDA PREGAO 060015/2012

1.007,35 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/SECRETEDUCAÇÃO E PROJETO ESPORTE É VIDA, CFELICITAÇAO.

1.007,35 1.007,35

001221/2012 19/03 1.951 GUILHERME HENRIQUE NAO APLICAVEL 54,24 0,00


1 2,00PGTO DIÁRIA 1/2012 LEVAR SERVIDORES ANALUIZA RUCKER E EDSON LUIZ STERTZ P/CURSONA DPM - QUALIFICAÇÃO PREGOEIRO, DIAS 19 E20/3/12 EM PORTO ALEGRE.

27,12 54,24



1 1,00PGTO DE 2 BALACEAMENTOS E 2 MONTAGENS DEPNEUS E 1 LAVAGEM GOL IMY-0564 SECRET DAEDUCAÇÃO.

48,00 48,00


Pág: 14







1 1,00AQUISIÇÃO DE 2 VÁLVULAS DE AR TR-13P/MANUTENÇÃO GOL IMY-0564 SECRETARIA DAEDUCAÇÃO.

10,00 10,00

001286/2012 26/03 5.326 MONICA MERENCE ALVES NAO APLICAVEL 30,00 0,00


1 1,00PGTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO CIEESECRETARIA DA EDUCAÇÃO MAR/12, CFE LEI2062/09.

30,00 30,00

001287/2012 26/03 4.914 NATHALIA RAFAELA KORD NAO APLICAVEL 30,00 0,00



30,00 30,00

001288/2012 26/03 5.886 ROBSON MARCELO COSTA NAO APLICAVEL 30,00 0,00



30,00 30,00

001289/2012 26/03 5.887 TATIELI COSTA DE AZEVEDO NAO APLICAVEL 30,00 0,00



30,00 30,00



1 1,00PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES ESCOLASFUNDAMENTAIS MAR,/12, CFE LEI 2232/10.

1.230,00 1.230,00



1 1,00AQUISIÇÃO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDORESESCOLAS FUNDAMENTAIS MAR/12, CFE LEI2232/10.

400,00 400,00

001308/2012 26/03 516 TRANSPORTES TRANSTEKA NAO APLICAVEL 96,00 0,00


1 48,00PGTO 48 VIAGENS P/ TRANSPORTE SERVIDORESSECRETARIA DA EDUCAÇAO ABR/12, CFE LEI1225/03..

2,00 96,00

001309/2012 26/03 1.573 LEGARIO TRANSPORTES DE NAO APLICAVEL 104,00 0,00


1 52,00PGTO 52 VIAGENS P/TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAOABR/12, CFE LEI 1225/03.

2,00 104,00

001310/2012 26/03 97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA NAO APLICA VEL 120,00 0,00


1 60,00PGTO 60 VIAGENS P/SERVIDORES DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO ABR/12, CFE LEI 1225/03.

2,00 120,00

001311/2012 26/03 216 TRANSPORTES SANTA NAO APLICAVEL 240,00 0,00


Pág: 15






1 1,00AQUISIÇÃO DE 120P PASSAGENS P/SERVIDORESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ABR/12, CFE LEI1225/03.

240,00 240,00

001312/2012 26/03 1.064 FATIMA TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 318,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SERVIDORESSECRETARIA DA EDUCAÇÃO ABR/12, CFE LEI1225/03. *-*32 - 3,25 104,00 *40 - 5,35214,00.

318,00 318,00



1 1,00PGTO FOLHA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO MAR/12. 2.510,74 2.510,74



1 1,00PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DAEDUCAÇÃO MAR/12.

13.457,03 13.457,03

001335/2012 26/03 144 FOLHA SECR.EDUC.E NAO APLICAVEL 190,29 0,00


1 1,00PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃOMAR12.

190,29 190,29



1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO EDITAL 8/2012 - CHAMAMENTOPÚBLICO P/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOPROFESSORES SÉRIES INICIAIS.

155,80 155,80


001098/2012 05/03 5.892 LDS SEGURANÇA DE LUCIANO NAO APLICAVEL 300,00 0,00


1 1,00PGTO DE SERVIÇOS DA EQUIPE DE SEGURANÇASNOS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7.

300,00 300,00

001249/2012 20/03 1.851 COOPERATIVA GAÚCHA DE NAO APLICAVEL 10.660,80 -10.660,80


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLAS INFANTIS,CFE LICITAÇÃO.

10.660,80 10.660,80

001251/2012 20/03 1.851 COOPERATIVA GAÚCHA DE NAO APLICAVEL 7.107,20 0,00


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLASFUNDAMENTAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2012.

7.107,20 7.107,20

001253/2012 20/03 5.904 AIRTON METZ NAO APLICAVEL 5.033,40 0,00


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLASFUNDAMENTAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2012.

5.033,40 5.033,40

001255/2012 20/03 5.905 NADIR ILONE ERIG METZ NAO APLICAVEL 1.872,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTÍCIOS -AGRICULTURA FAMILIAR P/ESCOLASFUNDAMENTAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA 02/2012.

1.872,00 1.872,00


Pág: 16


64 CULTURA, DESPORTO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO



001320/2012 26/03 5.892 LDS SEGURANÇA DE LUCIANO NAO APLICAVEL 20,00 0,00


1 1,00COMPL EMP 1098/2012 DE 05/3/12 PGTO DESERVIÇOS DA EQUIPE DE SEGURANÇAS NOS JOGOSDA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL 7.

20,00 20,00

24.993,40Total da Unidade: -10.660,806 Empenhos Valor Líquido: 35.654,20191.666,93Total do Orgão: -11.258,8067 Empenhos Valor Líquido: 202.925,73


Pág: 17


71 FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS

SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL


001042/2012 01/03 267 CLAUDIO MARTINS LENGLER NAO APLIC AVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 33/12 REMOÇÃO DA PACIENTEMARIA GECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EMLAJEADO.

27,12 27,12

001043/2012 01/03 1.386 FRANCISCO ODONE HARTMANN NAO APLICAVEL 406,80 0,00


1 1,00ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 406,80 406,80



1 1,00PGTO DE 3 LAVAGENS, 4 BALANCEAMENTOS E 4MONTAGENS DE PNEUS E 1 LUBRIFICAÇÃO DOSVEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.

165,00 165,00

001045/2012 01/03 1.828 INSPESUL LTDA NAO APLICAVEL 120,00 0,00


1 1,00PGTO VISTORIA LIT/DAER VEÍCULO DUCATOILU-4402 SECRET DA SAÚDE.

120,00 120,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 MESA ANGULAR OFFICE 1170AZUL CLARO KAPPESBERGER (P/COMPUTADOR)P/SECRETARIA DA SAUDE.

525,00 525,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO LUBRIFICANT, 1 F1MASTER 20W50 E 1 FLUÍDO AT DEXRONP/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DASAÚDE.

81,90 81,90



1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 16/2012- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

65,60 65,60

001065/2012 02/03 1.767 ALTAIR DE OLIVEIRA NAO APLICAVEL 437,15 0,00



437,15 437,15

001066/2012 02/03 1.767 ALTAIR DE OLIVEIRA NAO APLICAVEL 1.134,49 0,00


1 1,00PGTO FÉRIAS PERÍODO 05/3 A 03/4/12. 1.134,49 1.134,49

001067/2012 02/03 1.127 JACKSON DANIEL KEIL NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 34/42 REMOÇÃO DO PACIENTESANTONIO JANTSCH P/PRONTO SOCORRO DELAJEADO (HOSPITAL BRUNO BORN).

27,12 27,12

001069/2012 02/03 371 COTIVAL GASES LTDA NAO APLICAVEL 90,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 CARGA OXIGENIO COMPRIMIDO M20L P/SECRETARIA DA SAÚDE.

90,00 90,00

001077/2012 05/03 1.127 JACKSON DANIEL KEIL NAO APLICAVEL 1.602,30 0,00


Pág: 18






1 1,00PGTO FÉRIAS PERÍODO 07/3 A 05/4/12. 1.602,30 1.602,30

001078/2012 05/03 1.127 JACKSON DANIEL KEIL NAO APLICAVEL 630,34 0,00


1 1,00PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO07/3 A 05/4/12.

630,34 630,34

001088/2012 05/03 4.994 TELEZANATTA TECNOLOGIA NAO APLICAVEL 188,00 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA DASECRETARIA DA SAÚDE.

188,00 188,00

001089/2012 05/03 1.996 ENGETECH COMERCIAL E NAO APLICAVEL 185,00 0,00


1 1,00PGTO SERVIÇO PARTE TRASEIRA ARCONDICIONADO, TROCA VÁLVULA E LIMPEZA DOCOMPARTIMENTP0 DA AMBULANCIA IOO-7472SECRETARIA DA SAÚDE.

185,00 185,00

001090/2012 05/03 1.996 ENGETECH COMERCIAL E NAO APLICAVEL 1.820,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR AR CONDICIONADOC/SUPORTE P/AMBULANCIA DUCATO IOO-7472SECRETARIA DA SAÚDE.

1.820,00 1.820,00

001091/2012 05/03 5.882 DETRAN RS DEPARTAMENTO NAO APLICAVEL 38,31 0,00


1 1,00COMPL EMP 937/12 PGTO MULTA DE TRANSITOVEICULO PARATI IFQ-2001 SECRETARIA DASAÚDE MOTORISTA CLAUDIO MARTINS LENGLER.

38,31 38,31

001092/2012 05/03 262 ASSOC DESENV COMUNITARIO NAO APLI CAVEL 2.625,00 0,00


1 1,00PGTO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL P/ASAGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE LEI2329/12.

2.625,00 2.625,00

001101/2012 06/03 4.937 SOUZA SOM E ACESSÓRIOS NAO APLICAVEL 329,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA EXCELL ESPECIALP/AMBULANCIA IOO-7472 DA SECRETARIA DASAÚDE.

329,00 329,00

001104/2012 06/03 267 CLAUDIO MARTINS LENGLER NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 35/12 REMOÇAO DA PACIENTEMARIA GECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EMLAJEADO.

27,12 27,12



1 1,00PGTO DIÁRIA 36/12 REMOÇAO DA PACIENTEMARIA GECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EMLAJEADO.

27,12 27,12

001118/2012 07/03 2.728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 37/12 REMOÇÃO PACIENTE ITOWEBER P/ ESTRELA E LAJEADO.

27,12 27,12



Pág: 19






1 1,00PGTO DIÁRIA 39/12 REMOÇAO PACIENTE MARIAGECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EM LAJEADO.

27,12 27,12

001128/2012 08/03 4.769 ROGERIO SCHEIBE NAO APLICAVEL 406,80 0,00



001129/2012 08/03 2.728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS NAO APLICAVEL 406,80 0,00



001130/2012 08/03 5.405 JOSÉ CRISTIANO DA SILVA NAO APLICAVEL 30,00 0,00


1 11,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOESTAGIÁRIO JOSE CRISTIANO MARQUES FEV/12,CFE LEI 2062/09.

30,00 30,00



1 1,00PGTO DIÁRIA 40/12 REMOÇÃO PACIENTETERESINHA N. C. DELFINO P/RADIOTERAPIA EMLAJEADO.

27,12 27,12

001135/2012 09/03 1.464 REFRIGERAÇAO DAPPER DE NAO APLICAVEL 180,00 0,00


1 1,00PGTO TROCA DE LOCAL AR CONDICIONADO SPLIT7000BTUS NA SECRETARIA DA SAÚDE.

180,00 180,00

001142/2012 12/03 1.411 ELIANA SCHNOREMBERGER NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 42/12 TREINAMENTO DO SISTEMAHIPERDIA EM PORTO ALEGRE, DIA 13/3/12.

27,12 27,12

001143/2012 12/03 983 CASSANDRA DOS SANTOS NAO APLICAVE L 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 43/12 TREINAMENTO DO SISTEMAHIPERDIA EM PORTO ALEGRE, DIA 13/3/12.

27,12 27,12

001149/2012 12/03 1.329 MARCELO BRAGA DE SOUZA NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 41/12 REMOÇÃO DE PACIENTEMARIA GECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EMLAJEADO.

27,12 27,12



1 1,00AQUISIÇÃO OLEO DIESEL P/AMBULANCIAINI-6295 SECRET DA SAÚDE, REMOÇÃO DOPACIENTE CLAUDIO DE VARGAS P/CONSULTA NASANTA CASA DE RIO GRANDE, DIA 14/3/12.

100,00 100,00



1 1,00PGTO DIÁRIA 46/12 REMOÇÃO PACIENTE MARIAGECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EM LAJEADO.

27,12 27,12



1 1,00PGTO FÉRIAS PERÍODO 13/3 A 01/4/12. 842,24 842,24



Pág: 20






1 1,00PGTO ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO 13/3A 01/4/12.

747,20 747,20



1 1,00PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO13/3 A 01/4/12.

445,17 445,17

001171/2012 14/03 1.367 DENTARIA E DISTRIB PREGAO 060014/2012

3.759,60 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOP/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO.

3.759,60 3.759,60

001172/2012 14/03 1.376 SIDD COML DISTRIB PREGAO 060014/2012

1.240,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOP/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO.

1.240,00 1.240,00

001173/2012 14/03 1.367 DENTARIA E DISTRIB PREGAO 060014/2012

1.504,80 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENFERMAGEMP/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO.

1.504,80 1.504,80

001174/2012 14/03 1.376 SIDD COML DISTRIB PREGAO 060014/2012

3.721,70 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENFERMAGEMP/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO.

3.721,70 3.721,70

001183/2012 15/03 5 OLIVEIRA AUTO CENTER DE NAO APLICAV EL 110,00 0,00


1 1,00PGTO SERVIÇO P/MANUTENÇÃO DA PARATIIFQ-2001 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFEREQUISIÇÃO.

110,00 110,00



1 1,00AQUSIIÇÃO DE 3 FUSÍVEIS LAMINA E 1 ROTORDISTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DA PARATIIFQ-2001 DA SECRETARIA DA SAÚDE.

20,00 20,00

001185/2012 15/03 5.066 TEI SISTEMAS DE NAO APLICAVEL 145,60 0,00


1 1,00PGTO 1.33H SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOSISTEMA DA SAÚDE -NA SECRETARIA DA SAÚDE.

145,60 145,60

001186/2012 15/03 4.759 TONI ISRAEL DA SILVA NAO APLICAVEL 406,80 0,00





1 1,00PGTO CONSERTO PARTE ELÉTRICA AMBULANCIAIOO-7472 DA SECRETARIA DA SAÚDE.

15,00 15,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA H7 PHILIPS 55WP/MANUTENÇÃO AMBULANCIA IOO-7472SECRETARIA DA SAÚDE.

35,00 35,00



Pág: 21






1 1,00PGTO DIÁRIA 48/12 REMOÇAO DA PACIENTETEREZINHA NADIR C. DELFINO P/RQADIOTERAPIAEM LAJEADO.

27,12 27,12

001203/2012 16/03 1.411 ELIANA SCHNOREMBERGER NAO APLICAVEL 939,84 0,00


1 1,00PGTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO. 939,84 939,84

001205/2012 16/03 5.667 CATHIA FABIANA SCHAEFFER DISPENSA DE LICITACAO 010005 /2012

4.500,00 0,00


1 1,00EMP GLOBAL P/PGTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOSFONOAUDIOLÓGICOS, CFE DISPENSA LICITAÇAO ECONTRATO.

4.500,00 4.500,00


3.356,50 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/SECRET DASAÚDE, CFE LICITAÇAO.

3.356,50 3.356,50

001215/2012 16/03 1.034 GLADIS MARGARETE NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 49/12 TRANSFERENCIA DOPACIENTE RENATO JUVER DO HOSPITAL SÃO JOÃODE PAVERAMA P/HOSPITAL DE PRONTO SOCORRODE PORTO ALEGRE.

27,12 27,12



1 1,00AQUISIÇÃO MATERIAIS P/PROCESSAMENTO DEDADOS SECRET DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.

210,00 210,00

001219/2012 19/03 5.405 JOSÉ CRISTIANO DA SILVA NAO APLICAVEL 30,00 0,00


1 1,00PGTO AUXÍLIO TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOSECRETARIA DA SAÚDE MAR12, CFE LEI2062/09.

30,00 30,00

001220/2012 19/03 4.994 TELEZANATTA TECNOLOGIA NAO APLICAVEL 138,00 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA DASECRETARIA DA SAÚDE.

138,00 138,00



1 1,00PGTO DIÁRIA 50/12 REMOÇÃO DA PACIENTEMARIA GECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EMLAJEADO.

27,12 27,12

001239/2012 20/03 73 BG NAO APLICAVEL 356,76 -356,76


1 1,00AQUISIÇAO DE MATERIAIS/PRODUTOSP/MANUTENÇÃO FROTA SECRETARIA DE OBRAS(OFICINA).

356,76 356,76

001240/2012 20/03 485 POSTO DE MOLAS NAO APLICAVEL 286,00 -286,00


1 1,00AQUISIÇÃO 26KG MOLA NORMAL P/MANUTENÇÃO DOCAMINHÃO IMK-1140 DA SECRETARIA DE OBRAS.

286,00 286,00



Pág: 22






1 1,00PGTO DE 7 LAVAGENS E 1 LUBRIFICAÇÃO DOSVEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.

225,00 225,00



1 1,00PGTO SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DAODONTOMÓVEL IOU-6279 DA SECRETARIA DASAÚDE.

272,00 272,00



1 1,00PGTO DIÁRIA 51/12 REMOÇAO DA PACIENTEMARIA GECI DA ROSA P/RADIOTERAPIA EMLAJEDO.

27,12 27,12



1 1,00PGTO DIÁRIA 52/12 REMOÇAO DO PACIENTEBRUNO E.C. VIEIRA P/HOSPITAL DE CLÍNICASPORTO ALEGRE.

27,12 27,12

001246/2012 20/03 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE NAO APLICAVEL 407,80 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO MATERIAISI/PRODUTOS P/MANUTENÇAOVEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFEREQUISIÇÃO.

407,80 407,80

001256/2012 21/03 1.117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. NAO APLICAVEL 381,40 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇAO MICRO VOLARE IKO-4891FIXAR MANGUEIRA TURBINA, SOLDA CANO DEDESCARGA E EMBREAGEM.

381,40 381,40

001268/2012 21/03 1.376 SIDD COML DISTRIB NAO APLICAVEL 28,80 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 8 PACOTES DE LUVAS DE TOQUEC/100 UNIDADES LUPLATEX P/POSTO DE SAÚDE.

28,80 28,80

001269/2012 21/03 1.386 FRANCISCO ODONE HARTMANN NAO APLICAVEL 406,80 0,00



001270/2012 21/03 919 ELIANDRO PITHAN DA SILVA NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 53/11 CURSO DO SESC S/OPROGRAMA SORRINDO P/O FUTURO, EM PORTOALEGRE.

27,12 27,12

001271/2012 21/03 1.445 MARLICE ROHR NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 54/11 CURSO DO SESC S/OPROGRAMA SORRINDO P/O FUTURO, EM PORTOALEGRE.

27,12 27,12

001272/2012 21/03 104 FARMACIA E DROGARIA NAO APLICAVEL 154,43 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CLEOMAR LAMBDÁVILA EM ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO, CFEREQUISIÇÃO.

154,43 154,43

001274/2012 22/03 1.564 CLAUDIA CORREA DA SILVA NAO APLICAVEL 27,12 0,00


Pág: 23






1 1,00PGTO DIÁRIA 55/12 REUNIÃO FORUM SAÚDEMENTAL NA 16ª COORDENADORIA REGIONAL DASAÚDE EM LAJEADO.

27,12 27,12

001279/2012 23/03 1.985 CONSISA VRT CONSÓRCIO NAO APLICAVEL 178,88 0,00


1 1,00COMPL SUBEMP 124/006 REPASSE SAMU MAR/12. 178,88 178,88



1 1,00PGTO DIÁRIA 56/12 REMOÇÃO DA PACIENTEODILA SILVA DE VARGAS P/HOSPITAL BRUNOBORN DE LAJEADO.

27,12 27,12

001281/2012 23/03 2.050 TEUTOPLACAS LTDA NAO APLICAVEL 130,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE PLACAS P/VEÍCULOIKO-4891 MICRO VOLARE SECRETARIA DE OBRAS.

130,00 130,00

001285/2012 23/03 4.759 TONI ISRAEL DA SILVA NAO APLICAVEL 406,80 0,00





1 1,00PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES SECRET SAÚDEMAR/12, CFE LEI 2232/10.

1.123,33 1.123,33



1 1,00AQUISIÇÃO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDORESSECRET DA SAÚDE MAR/12, CFE LEI 2232/10.

776,67 776,67



1 1,00PGTO DIÁRIA 57/12 TRANSFERENCIA DOPACIENTE IVO ROHRIG DO HOSPITAL OUROBRANCO P/HOSPITAL BRUN O BORN DE LAJEADO.

27,12 27,12



1 40,00AQUISIÇÃO DE 40 PASSAGENS (PVXPV)P/SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE ABR/12,CFE LEI 1225/03. *-*REEMISSÃO EMP1317/2012.

3,25 130,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTEROSALINO RODRIGUES, CFE REQUISIÇÃO.

55,93 55,93

001341/2012 26/03 145 FOLHA SECR.SAUDE E NAO APLICAVEL 2.510,74 0,00


1 1,00PGTO FOLHA SECRETÁRIO DA SAÚDE MAR/12. 2.510,74 2.510,74



1 1,00PGTO HORAS EXTRAS SECRET DA SAÚDE S/FOLHAMAR/12..

2.733,59 2.733,59



Pág: 24






1 1,00PGTO FOLHA SECRETARIA DA SAÚDE MAR/12.. 43.114,50 43.114,50

001363/2012 27/03 5.595 WL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NAO APLICAVEL 40,00 0,00


1 1,00PGTO SERVIÇO GEOMETRIA AMBULANCIO IOO-7472SECRETARIA DA SAÚDE.

40,00 40,00



1 1,00PGTO DIARIA 58/12 REMOÇAO PACIENTESP/CONSULTAS EM LAJEADO, CFE RELAÇÃOSECRETARIA DA SAÚDE.

27,12 27,12



1 1,00AQUISIÇAO DE PEDICAMENTOS P/SETOR DEENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFEREQUISIÇÃO.

27,70 27,70

001378/2012 28/03 5.066 TEI SISTEMAS DE NAO APLICAVEL 0,98 0,00


1 1,00COMPL EMP 963/2012 PGTO 1.16H SERVIÇOS DEATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE -NASECRETARIA DA SAÚDE.

0,98 0,98

001383/2012 29/03 2.050 TEUTOPLACAS LTDA NAO APLICAVEL 260,00 0,00


1 2,00AQUISIÇÃO DE 2 PARES DE PLACAS P/VEÍCULOSDA SECRETARIA DA SAÚDE AMBULANCIASIOO-7472 E INI-6295.

130,00 260,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 185/65 R 14 BOLEX E 2VÁLVULAS TR 414 P/ DOBLO IKR-6615SECRETARIA DA SAÚDE.

234,00 234,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTELEOPOLDO LASSEN, CFE REQUISIÇÃO.

91,73 91,73



1 1,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTELORISVAL RODRIGUES, CFE REQUISIÇÃO.

402,64 402,64

001389/2012 30/03 1.365 HOSPITAL ESTRELA - ASSOC NAO APLICAVEL 11.000,00 0,00


1 1,00ESTIMATIVA P/PGTO SERVIÇOS MEDICOHOSPITALARES E EXAMES, CFE CONVENIO 6/09.

11.000,00 11.000,00

001390/2012 30/03 1.564 CLAUDIA CORREA DA SILVA NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 68/12 VII ENCONTRO REGIONALEQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM BOQUEIRÃODO LEÃO.

27,12 27,12

001391/2012 30/03 5.916 ISABEL CRISTIANE NAO APLICAVEL 27,12 0,00


Pág: 25







27,12 27,12

001392/2012 30/03 3.068 ROSANE MARIA STEGLICH NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001393/2012 30/03 5.917 JÉSSICA FRANCINE DA NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001394/2012 30/03 1.551 SIMONE DE LIMA CUNHA NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001395/2012 30/03 5.918 MARCIA KEIL TISCHER NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001396/2012 30/03 5.919 ANA LUCIA SOUZA DE NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001397/2012 30/03 5.920 ELIVANI GUIALIS NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001398/2012 30/03 5.921 ELIANA AMARAL FERNANDES NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12

001399/2012 30/03 5.922 LUCIANA BRANDÃO NAO APLICAVEL 27,12 0,00



27,12 27,12


001264/2012 21/03 5.908 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PREGAO 060016/2012

17.400,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DASAÚDE, CFE LCIITAÇÃO.

17.400,00 17.400,00



Pág: 26


72 FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS FEDERAIS




1 .1,00PGTO VALE REFEIÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE MAR/12, CFE LEI 2232/10.

1.400,00 1.400,00



1 1,00PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDEMAR/12.

8.750,00 8.750,00



1 1,00PGTO PARCIAL FOLHA PSF MAR/12. 13.400,00 13.400,00



1 1,00PGTO PARCIAL FOLHA SAUDE BUCAL MAR/12.. 2.100,00 2.100,00


001216/2012 19/03 764 PRODIET FARMACÊUTICA PREGAO 070012 /2011

5.580,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DASAÚDE, CFE LICITAÇÃO. *-*REEMISSÃO EMP586/2012 DE 27/01/12

5.580,00 5.580,00

001265/2012 21/03 5.526 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE PREGAO 060016/2012

11.400,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DASAÚDE, CFE LCIITAÇÃO.

11.400,00 11.400,00



1 1,00PGTO ADICIONAL DO ESTADO P/AGENTES DESAÚDE.

7.875,00 7.875,00


001041/2012 01/03 5.209 FERNANDA KUSSLER NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 11/12 ACOMPANHAMENTO DEUSUÁRIO DO CRAS - ONEIDE PACHECOP/CIRURGIA DE CATARATA EM PORTO ALEGRE.

27,12 27,12

001062/2012 02/03 5.013 ANDRÉ LUIZ DA COSTA NAO APLICAVEL 371,06 0,00


1 1,00PGTO AUXÍLIO P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CFE PROCESSO 280/12.

371,06 371,06

001075/2012 02/03 2.024 MICHELE VALENT CZEKSTER NAO APLICAVEL 80,00 0,00


1 1,00PGTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA DO PACIENTECLEOMAR D ÁVILA LANG NO DIA 09/03/12, CFEMEMORANDO 2/2012 .

80,00 80,00

001095/2012 05/03 5.814 CINTIA TERESINHA DA NAO APLICAVEL 431,59 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOP/INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NARESIDENCIA DE CINTIA, CFE PROCESSO159/5.1100000154.

431,59 431,59

001096/2012 05/03 5.814 CINTIA TERESINHA DA NAO APLICAVEL 100,00 0,00


Pág: 27


74 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




1 1,00PGTO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ MONOFÁSICANA RESIDENCIA DE CINTIA, CFE PROCESSO159/11.0000015-4.

100,00 100,00

001115/2012 07/03 4.893 NAIR COSTA DA SILVA NAO APLICAVEL 31,90 0,00


1 1,00PGTO AUXÍLIO P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSP/PACIENTE, CFE PROCESSO 254/2012.

31,90 31,90



1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PROJETO MANICUREDO CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL. *-*RECURSO PBF

80,77 80,77

001136/2012 09/03 702 PADARIA E CONFEITARIA NAO APLICAV EL 225,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 3 TORTAS P/FESTA BENEFICENTEAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,C/ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS A SEREMENTREGUES P/PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.*-*RECURSO PBF

225,00 225,00

001137/2012 09/03 128 NILZA BEATRIZ CAMARGO DE NAO APLICAVEL 205,92 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 17,16KG TORTA P/FESTABENEFICENTE AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, C/ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS A SEREMENTREGUES P/PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.*-*RECURSO PBF

205,92 205,92

001145/2012 12/03 5.737 HOSPEDARIA CARVALHO LTDA NAO APLICAVEL 1.800,00 0,00


1 1,00EMP.GLOBALP/PGTO ATENDIMENTO A PESSOAS, EMREGIME DE ABRIGO, CFE CONVÊNIO 3/2011.

1.800,00 1.800,00

001146/2012 12/03 4.799 LAÍDES DIAS VIEIRA NAO APLICAVEL 100,00 0,00


1 1,00PGTO AUXÍLIO FUNERAL P/ELIAS VIEIRA, CFEPROCESSO 311/2012.

100,00 100,00

001147/2012 12/03 1.877 SILDA SOUZA RASCHE NAO APLICAVEL 200,00 0,00


1 1,00PGTO AUXILIO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, CFE PROCESSO 314/2012.

200,00 200,00

001150/2012 12/03 5.209 FERNANDA KUSSLER NAO APLICAVEL 27,12 0,00


1 1,00PGTO DIÁRIA 12/12 PARTICIPAÇÃO NO IVFORUM ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPORTO ALEGRE.

27,12 27,12



1 1,00PGTO AUXILIO P/AQUISIÇÃO METERIAL DECONSTRUÇÃO, VENDAVAL OCORRIDO NOS DIAS 12E 13/3/12, CFE PROCESSO 332/2012.

645,00 645,00

001164/2012 13/03 5.447 ENIO DA SILVEIRA NAO APLICAVEL 735,00 0,00


Pág: 28







735,00 735,00

001165/2012 13/03 5.898 GECELDA DE FÁTIMA BECK NAO APLICAVEL 1.146,00 0,00



1.146,00 1.146,00

001166/2012 13/03 5.899 SONIA DA SILVA NAO APLICAVEL 315,00 0,00



315,00 315,00

001179/2012 14/03 5.901 LOVANE M. M. AZAMBUJA NAO APLICAVEL 504,30 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ARTESANATO DOSPROJETOS SOCIAIS, CFE REQUISIÇÃO.*-*RECURSO PBF

504,30 504,30

001189/2012 15/03 439 PIZZARIA - SORVETERIA E NAO APLICAVEL 346,50 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE FLORES E ARRANJO EM HOMENAGEMAO EVENTO DO DIS INTERNACIONAL DA MULHER,DIA 15/3/12. *-*RECURSO PBF

346,50 346,50

001190/2012 15/03 3.557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA NAO APLICAVEL 800,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE LANCHES P/EVENTO EM HOMENAGEMAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. *-*RECURSOPBF

800,00 800,00

001191/2012 16/03 1.434 COMERCIO DE PLASTICOS NAO APLICAVEL 651,20 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ARTESANATOC/MULHERES DO BOLSA FAMÍLIA, CFEREQUISIÇÃO. *-*RECURSO IGD

651,20 651,20

001192/2012 16/03 4.893 NAIR COSTA DA SILVA NAO APLICAVEL 184,79 0,00


1 1,00PGTO AUXILIO P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CFE PROCESSO 348/2012.

184,79 184,79

001193/2012 16/03 5.902 CLAIR FAGUNDES NAO APLICAVEL 277,00 0,00


1 1,00PGTO AUXÍLIO P/AQUISIÇÃO MATERIAL DECONSTRUÇÃO, CFE PROCESSO 349/2012.

277,00 277,00


1.906,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/ASSIST SOCIALE CONSELHO TUTELAR, CFE LICITAÇAO.

1.906,00 1.906,00

001224/2012 20/03 1.883 KROTH COMERCIO DE NAO APLICAVEL 307,55 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DEE CONTAS ACRÍLICAS P/PROJETOC/MULHERES P/CONFECÇÃO DE CHINELOS NOCRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL.*-*RECURSO PBF

307,55 307,55


Pág: 29





001227/2012 20/03 5.719 LEANDRO AZEVEDO NAO APLICAVEL 30,00 0,00


1 1,00PGTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOASSISTENCIA SOCIAL MAR/12, CFE LEI2062/09.

30,00 30,00

001234/2012 20/03 2.077 HILARIO IRINEU JANTSCH NAO APLICAVEL 850,44 0,00


1 11,00PAGAMENTO DE SUBSIDIO MEDICAMENTOS FEV/12COM BASE NO PAGTO DE IPTU PARA APOSENTADOSCFE LEI N 1.311/03.

850,44 850,44

001259/2012 21/03 5.898 GECELDA DE FÁTIMA BECK NAO APLICAVEL 200,00 0,00



200,00 200,00




200,00 200,00

001323/2012 26/03 5.013 ANDRÉ LUIZ DA COSTA NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00


1 1,00PGTO AUXÍLIO P/AQUISIÇÃO DE PRÓTESE, CFEPROCESSO 378/2012.

2.000,00 2.000,00

001345/2012 26/03 145 FOLHA SECR.SAUDE E NAO APLICAVEL 963,36 0,00


1 1,00PGTO FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL MAR/12. 963,36 963,36



1 1,00PGTO FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETOSMAR/12.

7.383,64 7.383,64



1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOP/MANUTENÇÃO PRÉDIO ASSISTENCIA SOCIAL,CFE REQUISIÇÃO.

28,70 28,70

001382/2012 29/03 5.913 JOAQUIM DE FREITAS NAO APLICAVEL 250,00 0,00


1 1,00PGTO AUXILIO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONTRUÇÃO, CFE PROCESSO 384/2012.

250,00 250,00


001233/2012 20/03 5.759 ASSOCIAÇÃO DOS MENORES NAO APLICAVEL 10.100,00 0,00


1 1,00ESTIMATIVA P/PGTO DE ABRIGO P/MENORES GACE DAC, CFE SOLICITAÇÃO JUDICIAL PROCESSO159/5.120000041-5.

10.100,00 10.100,00

001261/2012 21/03 5.907 ELIS R. DA ROCHA & CIA NAO APLICAVEL 695,00 0,00


1 1,00PGTO REF INTERNAÇÃO DE DANIEL JANTSCH, NOLAR DO IDOSO MAR/12.

695,00 695,00

001296/2012 26/03 1.624 BANRISUL SERVIÇOS LTDA NAO APLICAVEL 400,00 0,00


Pág: 30


75 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE




1 1,00PGTO VALE REFEIÇÃO CONSELHEIROS TUTELARESMAR/12, CFE LEI 2232/10.

400,00 400,00



1 1,00PGTO FOLHA CONSELHO TUTELAR ,MAR/12. 3.075,25 3.075,25

14.270,25Total da Unidade: 0,004 Empenhos Valor Líquido: 14.270,25205.919,47Total do Orgão: -642,76146 Empenhos Valor Líquido: 206.562,23


Pág: 31


82 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


001031/2012 01/03 106 METALURGICA WERMANN DE NAO APLICA VEL 459,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAÕ DE 1 PÇ GRADE DE FERROP/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DEOBRAS.

459,00 459,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS P/MANUTENÇÃODA FORTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFEREQUISIÇÃO.

203,70 203,70



1 1,00PGTO DE 15 LUBRIFICAÇÕES, 1 LAVAGEM, 1REMENDO, 2 MONTAGENS E 3 CONSERTOS DEPNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

687,50 687,50

001054/2012 01/03 929 ADELINO JOSE DE SOUZA NAO APLICAV EL 555,19 0,00



555,19 555,19

001055/2012 01/03 929 ADELINO JOSE DE SOUZA NAO APLICAV EL 1.095,86 0,00


1 1,00PGTO FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/3/12. 1.095,86 1.095,86



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 RADIO DSW USB E 1 ALTOFALANTE 4 TRIAXIAL HURRICANE P/CAMINHÃOIPP-0799 DA SECRETARIA DE OBRAS.

274,00 274,00

001079/2012 05/03 1.107 CARLOS FRANCISCO FONTANA NAO APLICAVEL 449,54 0,00


1 1,00PGTO ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERIODO 14/3A 02/4/12.

449,54 449,54




224,77 224,77



1 1,00PGTO FÉRIAS PERIODO 14/3 A 02/4/12. 338,31 338,31

001105/2012 06/03 4.850 AUTO ELÉTRICA SW LTDA NAO APLICAVEL 782,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DOALTERNARDOR E PARTE ELÉTRICA DA RETRO580L3 DA SECRETARIA DE OBRAS.

782,00 782,00

001106/2012 06/03 4.850 AUTO ELÉTRICA SW LTDA NAO APLICAVEL 220,00 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇÃO DO ALTERNARDOR E PARTEELÉTRICA DA RETRO 580L3 DA SECRETARIA DEOBRAS.

220,00 220,00

001107/2012 06/03 5.809 ALRC TERRAPLENAGEM E NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00


Pág: 32






1 1,00PGTO DE 2 FRETES P/TRANSPORTE DAESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFEREQUISIÇAO.

1.200,00 1.200,00



1 1,00PGTO PUBLICAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 17/2012- AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRÁULICO.

73,80 73,80

001110/2012 06/03 5.672 I.L.R ALBINO - RAFFAELLI NAO APLICAVEL 789,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 7 DENTES ESCAVADEIRA E 7TRAVAS P/MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA CX220 DASECRETARIA DE OBRAS.

789,00 789,00

001112/2012 07/03 1.599 EDLA KONIG KRUG NAO APLICAVEL 1.397,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 2,5M³ PRANCHAS DE EUCALIPETO7 X 25 X 5,40 E 1 PÇ MADRE 35 X 35 X 8,00MP/REFORMA DE PONTE PRÓXIMA A PROPRIEDADEDE DOLVAL PACHECO, NA LOCALIDADE DECABRIUVA.

1.397,00 1.397,00

001124/2012 08/03 882 H.R. COMÉRCIO DE PREGAO 060012/2012

4.223,50 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/USODA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO.

4.223,50 4.223,50

001125/2012 08/03 1.922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NAO APLICAVEL 221,28 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 108,52L OLEO DIESEL P/PATROLAQ/ESTAVA TRABALHANDO NA LOCALIDADE DE BOMJARDIM, LONGE DA SEDE DO MUNICÍPIO.

221,28 221,28

001131/2012 08/03 4.485 ENEDINA NEVES DE VARGAS NAO APLICAVEL 450,89 0,00


1 1,00PGTO LOCAÇÃO ÁREA DE TERRAS (APROX 6120M²)P/EXTRAÇÃO DE SAIBRO. CFE CONTRATO.

450,89 450,89



1 1,00PGTO LOCAÇÃO ÁREA DE TERRAS (APROX 6120M²)P/EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO.

450,89 450,89



1 1,00PGTO LOCAÇÃO ÁREA DE TERRAS (APROX 6120M²)P/EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO.

450,89 450,89



1 1,00PGTO SERVIÇOS P/CONSERTO DO VENTILADORINTERNO DO AR CONDICIONADO DA RETRO RANDONSECRETARIA DE OBRAS.

153,00 153,00

001155/2012 13/03 485 POSTO DE MOLAS NAO APLICAVEL 470,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO CAMINHÃOIPM-1760 SECRET DE OBRAS; 4 ESFREGA DOTRUCK SUSPENSYS E 30KG MOLA NORMAL.

470,00 470,00

001156/2012 13/03 435 RETROMAC DE PERCIO NAO APLICAVEL 250,00 0,00


Pág: 33






1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 PÇ CORREIA MOTORP/MANUTENÇÃO DA PATROLA SECRETARIA DEOBRAS.

250,00 250,00

001157/2012 13/03 1.002 AUTO PECAS PASSINI LTDA NAO APLICAVEL 109,04 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 4 PEÇAS COXIM MOTOR38565/38570 P/MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORDIIK-1473 SECRET DE OBRAS.

109,04 109,04

001158/2012 13/03 5.672 I.L.R ALBINO - RAFFAELLI NAO APLICAVEL 2.300,00 0,00


1 1,00pgto serviços p/recuperação turbinac/troca de carcaça e vedações daescavadeira cx220 secretaria de obras.

2.300,00 2.300,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE 1 MOLA NORMAL DIANTEIRAP/MANUTENÇAO CAMINHÃO IMK-1140 SECRET DEOBRAS.

170,00 170,00


455,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO CARTUCHOS/TONER P/SECRET DEOBRAS, CFE LICITAÇAO.

455,00 455,00

001225/2012 20/03 5.728 VWV DE VALERIANO JOSE NAO APLICAVEL 2.100,00 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA IPP-0799SECRETARIA DE OBRAS TROCAR PARA CHOQUE, 2ESTRIBOS, CONSERTO PARALAMA E PORTA LADODIREITO E LATERAL.

2.100,00 2.100,00

001230/2012 20/03 1.079 ARTEFATOS DE CIMENTO PREGAO 060012/2012

14.757,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇAOP/SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO.

14.757,00 14.757,00

001231/2012 20/03 882 H.R. COMÉRCIO DE PREGAO 060013/2012

3.987,50 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇAOP/SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO.

3.987,50 3.987,50

001235/2012 20/03 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE NAO APLICAV EL 1.365,00 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇÕES FROTA SECRETARIA DEOBRAS, CFE REQUISIÇÃO.

1.365,00 1.365,00

001236/2012 20/03 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE NAO APLICAV EL 1.059,50 0,00


1 1,00AQUISIÇAO PEÇAS E PRODUTOS P/MANUTENÇAO DAFROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFEREQUISIÇÃO.

1.059,50 1.059,50

001257/2012 21/03 1.117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. NAO APLICAVEL 2.425,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO FROTASECRETARIA DE OBRAS 27KG CHAPA E 45KGCHAPA DE AÇO (CAMINHÃO IPP-0799) E 1 JGREPARO LEVANTE P/ESCAVADEIRA CX220.

2.425,00 2.425,00


Pág: 34





001262/2012 21/03 4.934 ELETRO DIESEL HIRT - DISPENSA DE LICITACAO 010006/2012

2.779,26 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REFORMA DE BOMBA EBICOS INJETORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICACASE CX 220 SECRETARIA DE OBRAS, CFEDISPENSA LICITAÇAO.

2.779,26 2.779,26

001263/2012 21/03 4.934 ELETRO DIESEL HIRT - DISPENSA DE LICITACAO 010006/2012

825,00 0,00


1 1,00PGTO MÃO DE OBRA P/REFORMA DE BOMBA EBICOS INJETORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICACASE CX 220 SECRETARIA DE OBRAS, CFEDISPENSA DE LICITAÇÃO..

825,00 825,00



1 1,00AQUISIÇÃO 26KG MOLA NORMAL P/MANUTENÇÃO DOCAMINHÃO IMK-1140 DA SECRETARIA DE OBRAS.*-*REEMISSÃO EMP. 1240/2012 DE 20/3/12.

286,00 286,00

001275/2012 22/03 1.079 ARTEFATOS DE CIMENTO PREGAO 060012/2012

370,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP/SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO.

370,00 370,00

001276/2012 23/03 5.681 TEUTOPISO DE CLEOMAR NAO APLICAVEL 300,00 0,00


1 1,00PGTO CORTE DE PISO PRÉDIO SECRETARIA DEOBRAS. *-*INSS - 33,00

300,00 300,00

001277/2012 23/03 1.721 ELIANE COSTA DA SILVA NAO APLICAVEL 50,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO ESPELHO E 1 MOLDURA P/ESPELHOP/PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS.

50,00 50,00

001278/2012 23/03 73 BG NAO APLICAVEL 356,76 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE MATERIAIS/PRODUTOSP/MANUTENÇÃO FROTA SECRETARIA DE OBRAS(OFICINA). *-*REEMISSAO EMP 1239/2012 DE20/3/12.

356,76 356,76

001282/2012 23/03 5.588 C.A. KAPPES E CIA LTDA TOMADA de PRECOS 040002/2011

9.395,04 0,00


1 1,00CONTRATAÇÃO EMPRESA P/IMPLEMENTAÇÃO DESETE ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUSC/ACESSIBILIDADE, CFE LICITAÇÃO.

9.395,04 9.395,04

001283/2012 23/03 512 CONPASUL CONSTRUCAO E TOMADA de PRECOS 040002/2011

31.773,39 0,00


1 1,00CONTRATAÇÃO EMPRESA P/IMPLANTAÇÃO DEAPARELHOS REDUTORES DE VELOCIDADEC/SINALIZAÇÃO, CFE LICITAÇÃO.

31.773,39 31.773,39

001284/2012 23/03 5.699 SINARIO INDUSTRIA TOMADA de PRECOS 040002/2011

12.111,67 0,00


1 1,00CONTRATAÇÃO EMPRESA P/IMPLEMENTAÇÃO DESINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NOSPERÍMETROS URBANOS, CFE LICITAÇÃO.

12.111,67 12.111,67



Pág: 35






1 1,00PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES SECRET DEOBRAS MAR/12, CFE LEI 2232/10.

1.440,00 1.440,00

001303/2012 26/03 1.909 COMPANHIA BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 1.290,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDORESSECRETARIA DE OBRAS MAR/12, CFE LEI2232/10.

1.290,00 1.290,00

001306/2012 26/03 437 CORAG-CIA RIO-GRANDENSE NAO APLIC AVEL 544,45 0,00


1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2012- CAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO.

544,45 544,45

001307/2012 26/03 5.227 ESCRITÓRIO GIARETTON NAO APLICAVEL 52,00 0,00


1 1,00PGTO FORMATAÇÃO PUBLICAÇÃO TOMADA DEPREÇOS 001/2012 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DASRUAS DO CENTRO.

52,00 52,00



1 1,00AQUISIÇÃO PASSAGENS P/SERVIDORESSECRETARIA DE OBRAS ABR/12, CFE LEI1225/03. *40 3,85 - 154,00 *40 3,,65 -146,00.

300,00 300,00

001321/2012 26/03 1.770 EDITORA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 385,92 0,00


1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 01/2012 -CAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO CENTRO.

385,92 385,92

001349/2012 26/03 148 FOLHA SECR.OBRAS E NAO APLICAVEL 41.056,33 -41.056,33


1 1,00PGTO FOLHA SECRETARIA DE OBRASASSESSORAMENTO/GABINETE MAR/12..

41.056,33 41.056,33

001350/2012 26/03 148 FOLHA SECR.OBRAS E NAO APLICAVEL 3.510,83 0,00


1 1,00PGTO HORAS EXTRAS SECRET DE OBRAS S/FOLHAMAR/12..

3.510,83 3.510,83



1 1,00PGTO FOLHA SECRETÁRIO DE OBRASMAR/12.*-*REEMISSÃO EMP 1349/2012.

2.510,74 2.510,74

001354/2012 26/03 148 FOLHA SECR.OBRAS E NAO APLICAVEL 38.645,59 -100,00


1 1,00PGTO FOLHA SECRETARIA DE OBRASASSESSORAMENTO/GABINETE MAR/12..*-*REEMISSÃO EMP 1349/2012

38.645,59 38.645,59



1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 1/2012 -CAPEAMENTO DE RUAS DO CENTRO.

120,20 120,20

001365/2012 27/03 511 COMERCIAL ELETRICA NAO APLICAVEL 2.882,87 0,00


Pág: 36






1 1,00AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/REFORMAPARTE ELÉTRICA PRÉDIO SECRETARIA DE OBRAS,PROXIMO CRT.

2.882,87 2.882,87

001366/2012 27/03 5.355 AGRILUZ DE TIAGO NAO APLICAVEL 700,00 0,00


1 1,00PGTO INSTALAÇAO/REFORMA PARTE ELÉTRICAPRÉDIO SECRETARIA DE OBRAS, PROXIMO CRT.

700,00 700,00

001367/2012 27/03 361 RODOEIXO - JAP NAO APLICAVEL 55,00 0,00


1 1,00AQUISIÇAO DE 1 PÇ CABO ACIONAMENTOP/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHX-1107 DASECRETARIA DE OBRAS.

55,00 55,00

001371/2012 28/03 1.086 AUTO CHAPEAÇÃO SÉRGIO - NAO APLICAVEL 1.680,00 0,00


1 1,00PGTO SERVIÇO P/CONSERTO, CHAPEAÇAO ,PINTURA E SOLDAS P]MANUTENÇAO DA PATROLAGR 180 DA SECRETARIA DE OBRAS.

1.680,00 1.680,00



1 1,00AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃOPRÉDIO SECRETARIA DE OBRAS (PROXIMO CRT),CFE REQUISIÇÃO.

46,05 46,05

001379/2012 29/03 1.629 AGRO COMERCIAL ALTHAUS NAO APLICAVEL 80,60 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTOAS DIVERSAS P/USODA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.

80,60 80,60



1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESEGURANÇA/PROTEÇÃO P/USO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE OBRAS.

190,60 190,60



1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO DASECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.

210,35 210,35



1 1,00PGTO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 20/2012- MECANICA PESADA.

73,80 73,80

198.170,61Total da Unidade: -41.156,3363 Empenhos Valor Líquido: 239.326,94

001120/2012 07/03 5.894 ANGRA COMÉRCIO DE PREGAO 060013/2012

10.311,20 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOP/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFELICITAÇÃO.

10.311,20 10.311,20

001121/2012 07/03 5.355 AGRILUZ DE TIAGO PREGAO 060013/2012

2.704,00 0,00



2.704,00 2.704,00

001122/2012 07/03 1.842 TEUTOLUZ COMERCIO DE PREGAO 060013/2012

7.087,80 0,00


Pág: 37


83 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA





7.087,80 7.087,80

001126/2012 08/03 4.519 REGIS EDUARDO PEDROSO NAO APLICAVEL 575,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE 115 SACOS DE TERRAESPECIALIZADA (HUMUS) P/MANUTENÇÃO DASPRAÇAS 13 DE ABRIL, FLOR DE MAIO E ARNOMARKUS.

575,00 575,00

001194/2012 16/03 511 COMERCIAL ELETRICA NAO APLICAVEL 46,68 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOP/MANUTENÇÃO PRAÇA 13 DE ABRIL.

46,68 46,68

001195/2012 16/03 5.355 AGRILUZ DE TIAGO NAO APLICAVEL 30,00 0,00


1 1,00PGTO MANUTENÇÕES PARTE ELÉTRICA PRAÇA 13DE ABRIL.

30,00 30,00




1 1,00PGTO DE 1 LAVAGEM VEÍCULO PARATI IHX-1097DEPTO DE ÁGUA.

25,00 25,00

001049/2012 01/03 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE PREGAO 060005/2011

55,05 0,00


1 1,00COMPL SUBEMP 379/004 AQUISIÇÃO 178,5LGASOLINA P/VEICULO E MOTO DO DEPTO DEÁGUA, REF 2ªQUINZ FEV/12, CFE LICITAÇÃO.

55,05 55,05



1 1,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO DODEPTO DE ÁGUA, CFE REQUISIÇÃO.

232,00 232,00



1 1,00PGTO SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDAMANUTENÇÃO PARATI IHX-1097 DO DEPTO DEÁGUA.

50,00 50,00



1 1,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇAO PARATIIHX-1097 DEPTO DE ÁGUA (3 COXIM, 1MANOPLA, 1 SOQUETE PISCA E 2 FL FREIO.

47,00 47,00



1 1,00AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO P/USO DO DEPTODE ÁGUA (MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS).

215,62 215,62



1 1,00AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO P/USO DO DEPTODE ÁGUA, CFE REQUISIÇÃO.

192,71 192,71

001241/2012 20/03 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE PREGAO 060005/2011

689,44 0,00


Pág: 38


84 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO




1 1,00AQUISIÇAO DE 254,5L GASOLINA P/VEÍCULODEPTO DE ÁGUA REF ªQUINZ MAR/12, CFELICITAÇAO.

689,44 689,44

001266/2012 21/03 5.909 METALFIBRA INDÚSTRIA E DISPENSA DE LICITACAO 010007/2012

44.790,00 0,00


1 1,00PGTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DEPOÇOS TUBULARES, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO07/2012.

44.790,00 44.790,00

001267/2012 21/03 5.909 METALFIBRA INDÚSTRIA E DISPENSA DE LICITACAO 010007/2012

6.600,00 0,00


1 1,00AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS P/ABASTECIMENTODE ÁGUA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO07/2012.

6.600,00 6.600,00



1 1,00PGTO FOLHA DEPTO DE ÁGUA MAR/12.. 5.302,96 5.302,96

001352/2012 26/03 148 FOLHA SECR.OBRAS E NAO APLICAVEL 192,79 0,00


1 1,00PGTO HORAS EXTRAS DEPTO DE ÁGUA S/FOLHAMAR/12.

192,79 192,79

58.392,57Total da Unidade: 0,0012 Empenhos Valor Líquido: 58.392,57277.317,86Total do Orgão: -41.156,3381 Empenhos Valor Líquido: 318.474,19


Pág: 39


101 RPPS

RPPS




1 1,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEMP/SIMPÓSIO *O CENÁRIO ECONOMICO MUNDIAL EBRASILEIRO E SEUS EFEITOS S/O IMA E AGESTÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS, EM PORTOALEGRE, DIAS 01 E 02/3/12.

34,75 34,75

001356/2012 26/03 538 FOLHA DO FUNDO FAPS NAO APLICAVEL 37.838,45 0,00


1 1,00PGTO FOLHA INATIVOS RPPS MAR/12. 37.838,45 37.838,45



1 1,00PGTO FOLHA INATIVOS RPPS MAR/12. 8.239,87 8.239,87



1 1,00PGTO FOLHA PENSÕES RPPS MAR/12. 3.675,26 3.675,26

001359/2012 26/03 538 FOLHA DO FUNDO FAPS NAO APLICAVEL 718,75 0,00


1 1,00PGTO FOLHA SALARIO MATERNIDADE RPPSMAR/12.

718,75 718,75

001360/2012 26/03 538 FOLHA DO FUNDO FAPS NAO APLICAVEL 198,00 0,00


1 1,00PGTO FOLHA ABONO FAMILIA RPPS MAR/12. 198,00 198,00


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