Prefeitura Municipal de São Leopoldo 2018-2021.pdfEspecificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL...

Prefeitura Municipal

de

São Leopoldo

Plano Plurianual 2018 — 2021

ANEXO I

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 937.832.636 958.459.573 994.476.096 1.037.062.559 3.927.830.863 RECEITAS CORRENTES 752.515.601 789.331.975 828.232.773 870.684.128 3.240.764.476 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 147.557.956 155.575.101 164.336.186 177.737.109 645.206.352

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 38.708.300 39.990.100 41.326.700 42.709.300 162.734.400

RECEITA PATRIMONIAL 38.403.093 40.362.146 42.426.919 44.564.891 165.757.048

RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - -

RECEITA INDUSTRIAL - - - - -

RECEITA DE SERVIÇOS 95.410.812 100.866.177 106.857.814 113.008.751 416.143.554

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 416.793.734 436.328.908 456.366.638 475.122.501 1.784.611.782

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.641.706 16.209.542 16.918.515 17.541.577 66.311.340

RECEITA CAPITAL 172.974.486 156.132.073 152.566.898 151.997.662 633.671.119 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.600.000 2.417.188 1.753.906 1.441.406 8.212.500

ALIENAÇÃO DE BENS 30.035.541 31.535.564 33.110.589 34.764.364 129.446.058

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - -

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 140.338.945 122.179.321 117.702.403 115.791.892 496.012.561

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA 50.584.268 53.260.200 56.051.000 58.937.630 218.833.098 RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA 1.611.702 1.697.000 1.785.890 1.877.850 6.972.442 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 39.853.422 41.961.675 44.160.465 46.434.711 172.410.272 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 173.102.953 181.333.799 189.937.115 199.480.714 743.854.580 TOTAL DA RECEITA 1.110.935.588 1.139.793.371 1.184.413.211 1.236.543.273 4.671.685.443

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CO NSOLIDADO

i

R$ 1

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - - - - - RECEITAS CORRENTES - - - - - RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - -

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - -

RECEITA PATRIMONIAL - - - - -



RECEITA DE SERVIÇOS - - - - -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - - RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -

ALIENAÇÃO DE BENS - - - - -


TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - - - - -


RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 16.280.000 16.956.900 17.654.700 18.366.600 69.258.200 TOTAL DA RECEITA 16.280.000 16.956.900 17.654.700 18.366.600 69.258.200

i

R$ 1


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CÂ MARA

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 556.738.335 563.499.694 585.016.020 613.389.842 2.318.643.890 RECEITAS CORRENTES 512.697.270 538.347.396 565.563.137 596.713.691 2.213.321.493 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 147.557.956 155.575.101 164.336.186 177.737.109 645.206.352





RECEITA DE SERVIÇOS 391.236 410.955 431.469 452.627 1.686.287

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 341.323.028 358.527.470 376.514.821 393.781.552 1.470.146.871


RECEITA CAPITAL 82.724.486 65.882.073 62.316.898 61.747.662 272.671.119 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.600.000 2.417.188 1.753.906 1.441.406 8.212.500 ALIENAÇÃO DE BENS 30.035.541 31.535.564 33.110.589 34.764.364 129.446.058




RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 38.683.422 40.729.775 42.864.015 45.071.511 167.348.722 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 6.211.675 6.326.109 6.442.831 6.561.888 25.542.503 TOTAL DA RECEITA 562.950.010 569.825.803 591.458.851 619.951.729 2.344.186.394


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - PR EFEITURA MINUCIPAL DE SÃO LEOPOLDO

i

R$ 1

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 75.007.706 77.338.438 79.388.818 80.876.949 312.611.911 RECEITAS CORRENTES 75.007.706 77.338.438 79.388.818 80.876.949 312.611.911 RECEITAS TRIBUTÁRIAS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -

RECEITA PATRIMONIAL 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000

RECEITA AGROPECUÁRIA -

RECEITA INDUSTRIAL -

RECEITA DE SERVIÇOS -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.920.706 77.251.438 79.301.818 80.789.949 312.263.911 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ALIENAÇÃO DE BENS - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 60.658.077 65.535.550 71.015.915 77.361.988 274.571.539 TOTAL DA RECEITA 135.665.784 142.873.988 150.404.732 158.238.937 587.183.440

I


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)R$ 1

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 77.094.000 77.336.200 77.915.600 78.213.095 310.558.895 RECEITAS CORRENTES 14.594.000 14.836.200 15.415.600 15.713.095 60.558.895 RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - -






TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 550.000 550.000 550.000 551.000 2.201.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.598.000 5.627.900 5.774.300 5.813.015 22.813.215 RECEITA CAPITAL 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 250.000.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -





RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 89.953.200 92.515.240 94.823.669 97.190.238 374.482.347 TOTAL DA RECEITA 167.047.200 169.851.440 172.739.269 175.403.333 685.041.242

I


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - FU NDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO (FHC)R$ 1



RECEITA PATRIMONIAL 83.023 88.005 93.285 98.882 363.195




TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - -


RECEITA CAPITAL 27.750.000 27.750.000 27.750.000 27.750.000 111.000.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -





RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - - - - TOTAL DA RECEITA 118.839.282 124.304.641 130.097.918 136.238.794 509.480.635


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - SE RVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SEMAE)

i

R$ 1






RECEITA DE SERVIÇOS - - - - -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - -


RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -



TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - - - - -


RECEITA CORRENTE - INTRA - ORÇAMENTARIA 50.584.268 53.260.200 56.051.000 58.937.630 218.833.098 RECEITA CAPITAL - INTRA - ORÇAMENTARIA 1.611.702 1.697.000 1.785.890 1.877.850 6.972.442 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 1.170.000 1.231.900 1.296.450 1.363.200 5.061.550 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - - - - TOTAL DA RECEITA 110.153.312 115.980.600 122.057.740 128.343.880 476.535.532


I

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - IN S. APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES (IAPS)R$ 1

ANEXO II

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 937.832.636 958.459.573 994.476.096 1.037.062.559 3.927.830.863 DESPESAS CORRENTES 694.544.482 707.532.834 735.213.073 768.267.868 2.905.558.257

DESPESAS DE CAPITAL 196.266.391 198.920.840 202.161.490 206.585.800 803.934.521

RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 41.651.812 43.855.560 46.153.370 48.530.280 180.191.022

RESERVA CONTIGÊNCIA 5.369.950 8.150.339 10.948.163 13.678.611 38.147.063

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 173.102.953 181.333.799 189.937.115 199.480.714 743.854.580 TOTAL DA DESPESA 1.110.935.588 1.139.793.371 1.184.413.211 1.236.543.273 4.671.685.443

I

R$ 1


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - C ONSOLIDADO

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 16.280.000 16.956.900 17.654.700 18.366.600 69.258.200 DESPESAS CORRENTES 13.490.000 14.600.900 15.486.700 16.376.600 59.954.200


RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - -

RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - -

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - - - - - TOTAL DA DESPESA 16.280.000 16.956.900 17.654.700 18.366.600 69.258.200

I


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - C ÂMARAR$ 1

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 438.011.933 439.019.307 454.523.265 476.074.994 1.807.629.498 DESPESAS CORRENTES 349.426.850 348.007.751 360.276.634 377.616.356 1.435.327.591




TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 124.938.077 130.806.496 136.935.587 143.876.735 536.556.895 TOTAL DA DESPESA 562.950.010 569.825.803 591.458.851 619.951.729 2.344.186.394

I


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - P REFEITURA MINUCIPAL DE SÃO LEOPOLDOR$ 1

Especificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL (2018-2021)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 93.765.784 98.725.994 103.899.236 109.250.046 405.641.059 DESPESAS CORRENTES 93.755.784 98.715.994 103.889.236 109.240.046 405.601.059 DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 41.900.000 44.147.994 46.505.497 48.988.890 181.542.381 TOTAL DA DESPESA 135.665.784 142.873.988 150.404.732 158.238.937 587.183.440

I


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)R$ 1




RESERVA CONTIGÊNCIA 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000


I


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - F UNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO (FCH)R$ 1





TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.264.875 6.379.309 6.496.031 6.615.088 25.755.303 TOTAL DA DESPESA 118.839.282 124.304.641 130.097.918 136.238.794 509.480.635

I


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - S ERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SEMAE)R$ 1


DESPESAS DE CAPITAL 50.000 52.660 55.360 58.300 216.320

RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 41.651.812 43.855.560 46.153.370 48.530.280 180.191.022

RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - -


R$ 1


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - I NS. APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES (IASP)

ANEXO III

MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 13

21/07/2017 17:24:28

Página 1 de 192

Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT

:

Órgão : Objetivo Programa Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0101

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

010310001

LEGISLATIVAAÇÃO LEGISLATIVAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros

2001 ATIVIDADE LEGISLATIVA

Pagamento dos subsídios dos Vereadores e qualificação para o efetivo exercício do mandato.

2019

Folha de Pagamento dos Subsidios dos

Folha de Pagamento dos Subsídios dos

2020 Folha de Pagamento dos Subsidios dos

2021 Folha de Pagamento dos Subsídios dos

2018 13,00 1.750.000,00

13,00 1.925.000,00

13,00 2.100.000,00

13,00

1.750.000,00

1.925.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

7.845.000,00

0,00

7.845.000,00

2.070.000,000,002.070.000,00

2002 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS

Proporcionar transparência às atividades administrativas e legislativas de forma permanente e nocumprimento das Leis que regem a matéria de Divulgações Oficiais.

2019

Publicidade de caráter Legal e Institucional -

Publicidade de Caráter Legal e Institucional -

2020 Publicidade de Caráter Legal e Institucional -

2021 Publicidade de Caráter Legal e institucional -

2018 30,00 250.000,00

30,00 275.000,00

30,00 320.000,00

30,00

250.000,00

275.000,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

1.197.000,00

0,00

1.197.000,00

352.000,000,00352.000,00

2003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR

Busca promover eventos nas Sessões da Câmara homenageando pessoas com condecorações decaráter cultural, artístico, científico, desportivo e outros.

2019

Diversos Eventos Realizados

Diversos Eventos Realizados

2020 Diversos Eventos Realizados

2021 Diversos Eventos Realizados

2018 20,00 200.000,00

20,00 220.000,00

20,00 280.000,00

20,00

200.000,00

220.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

975.000,00

0,00

975.000,00

275.000,000,00275.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 2 de 192


:


0102

CAMARA MUNICIPALSECRETARIA DA CAMARA

010310001

LEGISLATIVAAÇÃO LEGISLATIVAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO


1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA

Adquirir um imóvel para sede do Legislativo e/ou adquirir um terreno para construção da sede própria,objetivando reduzir os custos com aluguel da sede atual.

2019

Um predio ou umterreno.

Um predio ou umterreno.

2020 Um predio ou umterreno.

2021 Um predio ou umterreno.

2018 1,00 780.000,00

1,00 956.000,00

1,00 1.000.000,00

1,00

780.000,00

956.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.736.000,00

0,00

3.736.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

1002 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP

Construir um prédio próprio ou conservar, remodelar ou reformar o atual prédio, objetivando o acessoconfortável e seguro de todos que trabalham nele e a todos que buscam acesso ao Legislativo.

2019

Construção de uma sede nova e/ou reforma de

Construção de uma sede nova e/ou reforma de

2020 Construção de uma sede nova e/ou reforma de

2021 Construção de uma sede nova e/ou reforma de

2018 1,00 1.450.000,00

1,00 1.000.000,00

1,00 728.000,00

1,00

1.450.000,00

1.000.000,00

728.000,00

0,00

0,00

0,00

3.678.000,00

0,00

3.678.000,00

500.000,000,00500.000,00

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Dar condições plenas aos funcionários e os agentes políticos no legislativo para o efetivo exercicio deseus cargos e funções de confiança, para que a administração da Câmara atenda as suasnecessidades pertinentes ao seu desenvolvimento e a sua função Constitucional de Legislar eFiscalizar.

2019

Funcionarios, Vereadores e parte

Funcionários, Vereadores e parte

2020 Funcionários, Vereadores e parte

2021 Funcionários, Vereadores e parte

2018 87,00 10.180.000,00

87,00 10.740.900,00

87,00 11.350.700,00

87,00

10.180.000,00

10.740.900,00

11.350.700,00

0,00

0,00

0,00

44.331.200,00

0,00

44.331.200,00

12.059.600,000,0012.059.600,00




21/07/2017 17:24:28

Página 3 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0102


011230000

LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAENCARGOS ESPECIAIS


2004 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

Dar condições de pagamento de amortizações de dívidas e de juros decorrentes Confissão Divida comIAPS, parcelamento 300/225, parcelas restantes 75 a partir de 2018.

2019

Atividade mantida - Confissão Divida

Atividade Mantida - Confissão Dívida

1

1

2020 Atividade Mantida - Confissão Dívida

1

2021 Atividade Mantida - Confissão Dívida

1

2018 12,00 70.000,00

12,00 80.000,00

12,00 90.000,00

12,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

110.000,000,00110.000,00


:


0102


012710001

LEGISLATIVAPREVIDÊNCIA BÁSICAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO


2007 ENCARGOS SOCIAIS Recolhimento das obrigações patronais do RPPS, INSS e FGTS dos Funcionários e Vereadores doLegislativo e prestadores de serviços de terceiros junto ao Legislativo.

2019

Recolhimento das obrigações mensais.

Recolhimento das obrigações mensais

2020 Recolhimento das Obrigações mensais

2021 Recolhimento das Obrigações mensais

2018 13,00 1.600.000,00

13,00 1.760.000,00

13,00 1.786.000,00

13,00

1.600.000,00

1.760.000,00

1.786.000,00

0,00

0,00

0,00

7.146.000,00

0,00

7.146.000,00

2.000.000,000,002.000.000,00

TOTAL ÓRGÃO 69.258.200,000,0069.258.200,00




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Página 4 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.

:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0201

GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Desenvolver ações de representação institucional, legal e política do Governo Municipal, junto aentidades de âmbito municipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver ações de coordenação ecentralização do governo e ações de proposição legislativa. Desenvolver ações de divulgaçãoinstitucional das ações de governo.

2019

Gabinete Mantido

Gabinete Mantido

2020 Gabinete Mantido

2021 Gabinete Mantido

2018 0,00 97.000,00

0,00 97.000,00

0,00 97.000,00

0,00

97.000,00

97.000,00

97.000,00

0,00

0,00

0,00

388.000,00

0,00

388.000,00

97.000,000,0097.000,00

2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

Disponibilizar os recursos da folha de pagamento e encargos referentes aos programas Alimentação eTransporte, bem como desenvolvimento e manutenção de contratos de estágio.

2019

Pagamento da Folha do Gabinete

Pagamento da Folha do Gabinete

2020 Pagamento da Folha do Gabinete

2021 Pagamento da Folha do Gabinete

2018 0,00 3.275.566,53

0,00 3.384.764,03

0,00 3.768.262,72

0,00

3.275.566,53

3.384.764,03

3.768.262,72

0,00

0,00

0,00

14.098.631,11

0,00

14.098.631,11

3.670.037,830,003.670.037,83

2019 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS

Manutenção das atividades do Consórcio Pró-Sinos, mediante rateio firmado com o objetivo de firmarpolíticas públicas regionais de saneamento básico e sustentabilidade.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida

2020 Atividade mantida


2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00

2334 GABINETE DIGITAL Implementar ferramenta de diálogo entre o Prefeito Municipal e a sociedade, através de ferramentasdigitais participativo e cidadão.

2019

Ação Administrativa

Ação Administrativa

2020 Ação Administrativa

2021 Ação Administrativa

2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00




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Página 5 de 192


:



0201

GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2342 GABINETE ITINERANTE

Promover a descentralização das políticas públicas e institucionais nas regiões do OrçamentoParticipativo, desde escolas, unidades de saúde, aos demais espaços públicos, com o intuito deaproximar a sociedade do governo e dos programas sociais.

2019

Atividade mantida.

Atividade mantida.

2020 Atividade mantida.


2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.


0202

GABINETE DO PREFEITOGABINETE DA PRIMEIRA DAMA

142440043

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


1010 CAMPANHAS DE APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE

Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios relacionados a AssistênciaSocial, estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio dodesenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

2019

Participantes dascampanhas.


2020 Participantes dascampanhas.


2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00

1023 CAMPANHA DO AGASALHO

Mobilizar e sensibilizar a sociedade leopoldense para as questões inerentes a chegada doinverno-como a necessidade de arrecadação de roupas- com o objetivo de aumentar por ano em 20%o número de doações. Também se faz necessária a conscientização dos direitos humanos,bem comoa inclusão social através da arte e da cultura, da formação e qualificação profissional e da geração detrabalho e renda, havendo para isso, uma parceria entre órgãos de governo e sociedade civilorganizada, melhorando dessa forma a qualidade no atendimento.

2019





2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00




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Página 6 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas emelhoria de processos compartilhados.


0203

GABINETE DO PREFEITONUCLEO DE IMPRENSA

041220207

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALGOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA


2010 WEB RADIO DA PREFEITURA

instituir uma ferramenta de comunicação de web rádio, ou seja, um player que toque música e notíciasde utilidade pública 24 horas online.

2019

Ações realizadas.

Ações realizadas.

2020 Ações realizadas.


2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2011 COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS

Instituir políticas de comunicação digital, mecanismos de gravação de vídeos e interação em redessociais para ampliar a transparência e a divulgação de notícias de interesse público.

2019

Ação realizada.

Ação realizada.

2020 Ação realizada.


2018 0,00 16.000,00

0,00 16.000,00

0,00 16.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

0,00

64.000,00

16.000,000,0016.000,00

2012 RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA

Instituir e fortalecer as políticas de comunicação interna, bem como promover a imagem institucionaldo Município, com transparência, oferecendo canais de comunicação interna com os seguidores, emconsonância com a Secretaria de Administração.

2019

Ação administrativa.

Ação administrativa.

2020 Ação administrativa.

2021 Ação administrativa.

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2013 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)

Promover um plano de trabalho estratégico que determine as políticas de comunicação com foco natransparência e na região eficiente de recursos e no aumento da abrangência e do alcance daimprensa oficial do Município.

2019

Ação realizada.

Ação realizada.



2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00




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Página 7 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas emelhoria de processos compartilhados.


0203

GABINETE DO PREFEITONUCLEO DE IMPRENSA

041310207

ADMINISTRAÇÃOCOMUNICAÇÃO SOCIALGOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA


2330 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

Contratação de empresa para realização dos serviços de criação, realização e impressão de materiaisde publicidade e propaganda, para a Prefeitura.

2019

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2018 0,00 1.316.000,00

0,00 1.341.000,00

0,00 1.216.000,00

0,00

1.316.000,00

1.341.000,00

1.216.000,00

0,00

0,00

0,00

5.064.000,00

0,00

5.064.000,00

1.191.000,000,001.191.000,00


:



0204

GABINETE DO PREFEITOJUNTA DE SERVIÇO MILITAR

051530013

DEFESA NACIONALDEFESA TERRESTREGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2014 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR

Proporcionar a manutenção das atividades da Junta de Serviço Militar no Município de São Leopoldo.

2019

Junta de ServiçoMilitar Mantida

Junta de ServiçoMilitar Mantida

2020 Junta de ServiçoMilitar Mantida

2021 Junta de ServiçoMilitar Mantida

2018 0,00 6.500,00

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

26.000,00

6.500,000,006.500,00




21/07/2017 17:24:28

Página 8 de 192


:



0205

GABINETE DO PREFEITOSISTEMA DE CONTROLE INTERNO

041240013

ADMINISTRAÇÃOCONTROLE INTERNOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Manutenção e melhorias das atividades administrativas para o custeio do Sistema de Controle Interno,provendo com material de expediente e de consumo,e aquisição de equipamentos e mobiliário emgeral, proporcionando adequadas condições de trabalho aos servidores, incluindo a segurança emotivação da força de trabalho.

2019

Departamento Mantido

Departamento Mantido

2020 Departamento Mantido

2021 Departamento Mantido

2018 0,00 9.500,00

0,00 9.500,00

0,00 9.500,00

0,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

38.000,00

9.500,000,009.500,00

TOTAL ÓRGÃO 19.898.631,110,0019.898.631,11




21/07/2017 17:24:28

Página 9 de 192


:



0301

GABINETE DO VICE-PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO

041220013



2246 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Desenvolver ações de representação instucional, legal e política do Governo Municipal, junto aentidades de âmbito municipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver ações de coordenação ecentralização do governo.

2019

Gabinete mantido

Gabinete mantido

2020 Gabinete mantido

2021 Gabinete mantido

2018 0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

3.000,000,003.000,00

2501 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete do VicePrefeito, bem como os auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar contratação de serviço deestágio de acordo com a necessidade do Gabinete.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida

2020 Atividade Mantida


2018 0,00 309.366,98

0,00 322.461,17

0,00 365.959,96

0,00

309.366,98

322.461,17

365.959,96

0,00

0,00

0,00

1.347.555,08

0,00

1.347.555,08

349.766,970,00349.766,97


:

Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.


0301


043920054

ADMINISTRAÇÃODIFUSÃO CULTURAL-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


1452 RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS

Contratacao de consultoria tecnica especializada, afim de promover estudo e ações de resgatehistorico e valorização dos povos tradicionais. Como mecanismo para a valorização da diversidadecultural e enfrentamento as diferentes manifestacões de preconceito.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 10 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.


0301


142410041

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA AO IDOSOPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1451 DIÁLOGOS NA COMUNIDADE

Promover ações junto a diferentes bairros da cidade, com o objetivo de discutir temas pertinentes arealidade de cada comunidade envolvida. Buscando assim, um maior aprofundamento doconhecimento das demandas da população, a partir da percepção destes sobre a cidade.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

2.000,000,002.000,00


:



0301


144220041

DIREITOS DA CIDADANIADIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOSPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1453 CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA

Promover debates semestralmente, afim de discutir com diferentes agentes locais, tematicascolocadas como desafios e tendencias para os avancos sociais, economicos, politicos e cientificos.Para isso, convidando referencias estaduais, nacionais e internacionais para qualificar as discuções.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 4.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

4.000,000,004.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 11 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0301


144220047

DIREITOS DA CIDADANIADIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOSPOLÍTICAS PARA MULHERES


1450 PREMIO JACOBINA Dar visibilidade e protagonismo, atraves de evento anual de premiação e publicação, mostando atrajetoria de trabalho de mulheres do municipio que se destacam em diferentes areas de atuação.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

TOTAL ÓRGÃO 1.427.555,080,001.427.555,08




21/07/2017 17:24:28

Página 12 de 192


:


0401

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

020620000

JUDICIÁRIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIOENCARGOS ESPECIAIS


2210 SENTENÇAS JUDICIAIS

Disponibilizar recursos para pagamentos decorrentes de condenações em processos judiciaistransitados em julgados e despesas processuais.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 475.000,00

0,00 475.000,00

0,00 475.000,00

0,00

475.000,00

475.000,00

475.000,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

475.000,000,00475.000,00


:



0401


020620013

JUDICIÁRIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2208 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERALDO MUNICÍPIO

Provimento de recursos para aquisição de mobiliário e equipamentos para a manutenção dasinstalações físicas da PGM com vistas a evitar a depreciação do local. Provimento de recursos paraserviços de manutenção dos atividades cotidianas da PGM.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

2209 FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da PGM, bem como osauxílios alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviço de estágio de acordo com anecessidade da PGM.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 4.209.029,47

0,00 4.389.030,85

0,00 4.769.594,26

0,00

4.209.029,47

4.389.030,85

4.769.594,26

0,00

0,00

0,00

18.132.049,11

0,00

18.132.049,11

4.764.394,530,004.764.394,53




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Página 13 de 192


:



0401


020620013



2331 APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA

Aprimoramento dos serviços da área de disciplina administrativa visando a apuração de fatos eresponsabilização de servidores que infringem os deveres funcionais.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00

2332 GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E

Desenvolvimento qualificado das ações da PGM, viabilização da capacitação e formação da equipe,padronização dos procedimentos jurídicos adotados pela administração e acompanhamento técnicoespecializado das demandas judiciais.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00

2335 FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM

Fortalecimento e manutenção de uma equipe coesa que prime pela excelência profissional e pelaunidade, atuando de forma articulada com outros órgãos da área. Estruturação dos recursos físicos emateriais de modo a otimizar a atividade fim da Procuradoria.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00

2336 INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO

Modernização e aquisição dos equipamentos de informática, informatização do acompanhamentoprocessual e adequação da estrutura de informática da PGM para o Processo Eletrônico.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00




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:



0401


020620013



2337 IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO

Realizar a nomeação de novos Procuradores do Município para completar o quadro e atender ademanda de serviços da PGM.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

250.000,000,00250.000,00

2338 QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM

Qualificação e atualização profissional dos Procuradores e Agentes Administrativos da PGM atravésda promoção de cursos e eventos internos e externos.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

2339 PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS

Manter permanente atualização da legislação municipal com as alterações da legislação Estadual eFederal e da Constituição da República. Compilação do acervo de leis do município. Revisão eelaboração de códigos do Município

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00

2341 QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Avaliar do ponto de vista legal e jurisprudencial a cobrança administrativa e judicial dos créditosinscritos em dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e promover melhorias para diminuir a duraçãodo processo de execução fiscal. Normatização dos procedimentos a serem adotados na cobrança doscréditos administrativos. Expedição de atos e súmulas que autorizem o não ajuizamento e recursos deexecuções fadadas ao insucesso. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 75.000,00

0,00 75.000,00

0,00 75.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

75.000,000,0075.000,00

TOTAL ÓRGÃO 23.332.049,110,0023.332.049,11




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Página 15 de 192


:



0501

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Manutenção da estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda para desenvolver ações visandoparticipação,coordenação de recursos humanos,materiais,financeiro,tecnicos e institucionais,assegurando a eficiencia e controle da gestão publica, capacitação e qualificação dos servidores,conservação, manutenção e aquisição de maquinas eequipamentos, veiculos, serviços, materiais e outras despesas inerentes. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 595.000,00

0,00 605.000,00

0,00 635.000,00

0,00

595.000,00

605.000,00

635.000,00

0,00

0,00

0,00

2.490.000,00

0,00

2.490.000,00

655.000,000,00655.000,00

2201 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria,bem comoos auxilios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de estágio de acordo com asnecessidades da Secretaria

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 6.980.244,30

0,00 7.287.853,47

0,00 7.822.720,53

0,00

6.980.244,30

7.287.853,47

7.822.720,53

0,00

0,00

0,00

29.984.458,08

0,00

29.984.458,08

7.893.639,780,007.893.639,78

2345 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Proporcionar a manutenção da estrutura física do Centro Administrativo,atraves de recursos doFundafin.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

100,00

800,00

400,00

400,00

200,00100,00100,00




21/07/2017 17:24:28

Página 16 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.


0501


041220206

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO


1200 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA

Promover o equilíbrio financeiro do município, através da melhoria da relação entre receita e despesa.

2019

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2018 0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

60.000,000,0060.000,00


:



0501


041230013

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1073 PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT

Promover a qualificação da administração financeira municipal,proporcionando a otimização dosrecursos,promover a qualificação da receita para dar suporte as necessidades damunicipalidade,proporcionar treinamento aos servidores municipais,aquisição demáquinas,equipamentos,mobiliários e contratação de serviços técnicos especializados além deproporcionar a infra estrutura e a tecnologia da informação e outras despesas inerentes tais como o"Projeto de Digitalização de Documentos" e "Projeto de Higienização de Dados Cadastrais".

2019

Modernização Implantada

Modernização Implantada

2020 Modernização Implantada

2021 Modernização Implantada

2018 0,00 154.900,00

0,00 154.900,00

0,00 154.900,00

0,00

254.900,00

254.900,00

254.900,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.019.600,00

400.000,00

619.600,00

254.900,00100.000,00154.900,00

2202 PAGAMENTO DE PASEP

Promover o pagamento do PASEP dos servidores municipais

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 4.200.000,00

0,00 4.200.000,00

0,00 4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

0,00

0,00

0,00

16.800.000,00

0,00

16.800.000,00

4.200.000,000,004.200.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 17 de 192


:


0501


288430000

ENCARGOS ESPECIAISSERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAENCARGOS ESPECIAIS


0001 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA

Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demaisentes, incluindo endividamento.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 1,00 37.000.000,00

1,00 38.587.300,00

1,00 40.223.401,00

1,00

37.000.000,00

38.587.300,00

40.223.401,00

0,00

0,00

0,00

176.322.678,27

0,00

176.322.678,27

60.511.977,270,0060.511.977,27


:



0502

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA

041220013



1171 PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Promover a atualização do Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município, qualificando olançamento e cobrança de tributos e facilitando, no caso de inadimplência, a cobrança da dívida,utilizando informações cadastrais corretas, completas e atualizadas.

2019

2020

2021

2018 0,00 30.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

10.000,000,0010.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 18 de 192


:



0502

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA

041290013

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO DE RECEITASGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2203 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA

Supervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos constitutivos da Diretoria de ReceitaPública,articular diretamente com o Sec. Municipal da Fazenda as politicas de incremento da receitamunicipal,digirir e supervisionar as atividades de cadastramento,lançamento e cobrança das receitasmunicipais,coordenar todo o processo de emissão e entrega dos carnês de pagamento dos tributosmunicipais, coordenar medidas relativas a legislação tributária,fiscalização fazendária e administraçãofiscal,bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Municipio,treinamentos ecapacitações dos servidores,manutenção,conservação e aquisição de materiais,máquinas eequipamentos.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 520.000,00

0,00 520.000,00

0,00 520.000,00

0,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

2.080.000,00

0,00

2.080.000,00

520.000,000,00520.000,00


:



0503

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

041230013



2204 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

Supervisionar, coordenar e controlar as atividades contábeis de todos os Entes do município,compreendendo a administração direta e indireta;gerenciar as atividades relativas à ContabilidadeConsolidada do Município, e ao orçamento da Prefeitura Municipal e demais Entes municipais;planejar, organizar e dirigir as atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, financeiras,patrimoniais e de custos, propondo diretrizes e normas para sua execução; supervisionar aescrituração dos lançamentos relativos às operações orçamentárias, contábeis, financeiras,patrimoniais e outras, mantendo-as atualizadas;coordenar a formulação, promover a execução, ocontrole, o acompanhamento e a avaliação das rotinas contábeis do Município;(treinamentos ecapacitações dos servidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas eequipamentos)

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 520.000,00

0,00 520.000,00

0,00 520.000,00

0,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

2.080.000,00

0,00

2.080.000,00

520.000,000,00520.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 19 de 192


:



0504

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEI RA

041210013

ADMINISTRAÇÃOPLANEJAMENTO E ORÇAMENTOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2205 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO

Supervisionar, coordenar e controlar as atividades de todos os entes do município, compreendendo aadministração direta e indireta,gerenciar, planejar e organizar as atividades relativas ao orçamento daPrefeitura Municipal; exercer o acompanhamento e orientar as atividades relativas ao orçamento juntoa secretarias,coordenar a orientação sobre a rentabilidade das aplicações de convênios etransferência intergovernamental, monitorando a eficácia no procedimento; planejamento eacompanhamento da execução orçamentária,(treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas e equipamentos)

2019

Orientações realizadas

Orientações realizadas

2020 Orientações realizadas

2021 Orientações realizadas

2018 0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00


:



0505

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA FINANCEIRA

041230013



2206 MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA

Coordenar a criação de controles internos eficientes, eficazes e efetivos que visem melhorar ogerenciamento da programação financeira;controlar as contas a pagar através do gerenciamento daprogramação de pagamentos, da negociação com fornecedores, bancos e outros credores, que devemser honrados conforme o aprazado, e do controle do ciclo financeiro de recebimento de recursos epagamento de fornecedores,coordenar as aplicações financeiras, controlando as melhores taxas e osprazos de aplicações, visando à otimização dos recursos existentes,administrar o fluxo de caixa daentidade objetivando realizar um controle altamente eficaz da administração dos recursos,coordenar aanálise dos indicadores de gestão financeira visando controlar os resultados obtidos e implementarmodificações mais efetivas ao processo de gerenciamento,(treinamentos e capacitações dosservidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas e equipamentos).

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 840.000,00

0,00 840.000,00

0,00 840.000,00

0,00

840.000,00

840.000,00

840.000,00

0,00

0,00

0,00

3.360.000,00

0,00

3.360.000,00

840.000,000,00840.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 20 de 192


:



0506

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

041230013



1062 PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS

disponibilizar para os munícipes nova alternativa de comunicação que permita a notificação daexistência de pendências com a Fazenda Municipal bem como o alerta para datas importantes cujocumprimento, garantam ao consumidor os benefícios do Programa Bom Pagado, tendo como objetivoconter o crescimento do estoque de dívida ativa.

2019

Projeto Mantido.

Projeto Mantido.

2020 Projeto Mantido.


2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 30.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

20.000,000,0020.000,00

1065 PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER

Disponibilizar para a Fazenda Municipal, novo instrumento de cobrança do estoque de dívida ativa,ampliando a possibilidade de arrecadação, complementando os meios existentes e facilitando oacesso a um segmento de contribuintes ainda não atingido, permitindo aos mesmos, novaoportunidade de cumprimento de sua obrigação evitando a inclusão no cadastro de inadimplementesbem como ter o seu débito protestado ou cobrado judicialmente. 2019

Projeto Mantido.

Projeto Mantido.



2018 0,00 70.000,00

0,00 70.000,00

0,00 60.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

0,00

260.000,00

60.000,000,0060.000,00

2207 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

Coordenar a cobrança administrativa da dívida ativa do Municipio,de natureza tributária ou não,bemcomo a cobrança de créditos de qualquer natureza que lhe pertençam,determinar o levantamento detodos os créditos tributários ou não,que não foram pagos nas épocas oportunas e inscrevê-los emdivida ativa,expedir certidões de divida ativa,acompanhando os procedimentos exigidos por lei paranotificação do contribuinte inscrito em divida ativa e a cobrança do seu débito,articular aos demaisorgãos da Secretaria Municipal de Fazenda politicas de combate ao inadimplento e de recuperação dareceita municipal,treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção,conservação e aquisição demateriais,maquinas e equipamentos.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00

TOTAL ÓRGÃO 235.507.536,35400.400,00235.107.136,35




21/07/2017 17:24:28

Página 21 de 192


:



0601

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO

Proporcionar a manutenção da estrutura física da Secretaria de Gestão e Governo para odesenvolvimento das ações de Coordenação e Representação do Governo. Desenvolver eacompanhar o Planejamento Estratégico do Governo. Elaborar e acompanhar oOrçamento Municipal. Promover acompanhamento Institucional junto às Entidades Municipais.Acompanhar as Obras do Município. Desenvolver e qualificar as Diretorias da Secretaria de Gestão eGoverno.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 570.000,00

0,00 528.318,75

0,00 377.090,63

0,00

570.000,00

528.318,75

377.090,63

0,00

0,00

0,00

1.781.250,01

0,00

1.781.250,01

305.840,630,00305.840,63

2601 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.DE GESTÃO E GOVERNO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio, de acordocom as necessidades da secretaria.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 7.192.513,85

0,00 7.511.083,00

0,00 8.199.186,90

0,00

7.192.513,85

7.511.083,00

8.199.186,90

0,00

0,00

0,00

31.057.317,64

0,00

31.057.317,64

8.154.533,890,008.154.533,89


:

Órgão : Objetivo Programa Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento dacidade em suas múltiplas expressões.


0601

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220205

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALCIDADE SEM FRONTEIRAS


2603 POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Fomentar a integração do município nos âmbitos regional, nacional e internacional.

2019

Atividade implantada


2020 Atividade implantada


2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




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Página 22 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem àconsolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação, gerando empregos de qualidade e oportunidadesno município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.


0602

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

041220039

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALECONOMIA TECNOLÓGICA


2605 ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS

Disponibilizar acesso à internet em pontos estratégicos do município.

2019





2018 0,00 70.000,00

0,00 80.000,00

0,00 90.000,00

0,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

0,00

340.000,00

100.000,000,00100.000,00


:



0602

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

041220206



2602 MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO

Monitorar ações prioritárias em todas as Secretarias e Autarquias municipais.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 80.000,00

0,00 74.150,00

0,00 52.925,00

0,00

80.000,00

74.150,00

52.925,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

42.925,000,0042.925,00

2604 APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIAEM INFORMAÇÕES PÚBLICAS

Aprimorar os mecanismos de transparência e publicações de informações do município.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 115.000,00

0,00 106.590,63

0,00 76.079,69

0,00

115.000,00

106.590,63

76.079,69

0,00

0,00

0,00

359.375,01

0,00

359.375,01

61.704,690,0061.704,69




21/07/2017 17:24:28

Página 23 de 192


:



0603

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

041220013



2606 MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS

Recursos para promover a gestão dos convênios federais, estaduais e municipais, bem como omonitoramento dos programas, projetos e serviços dos órgãos municipais.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 22.500,00

0,00 20.854,69

0,00 14.885,16

0,00

22.500,00

20.854,69

14.885,16

0,00

0,00

0,00

70.312,51

0,00

70.312,51

12.072,660,0012.072,66


:

Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0603


154510010

URBANISMOINFRA-ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


2609 MOBILIDADE GRANDES CIDADES

Realização de estudos, anteprojetos, projetos, projetos executivos, quantitativos e custos, cronograma,aprovações, licenciamentos e execução do corredor de ônibus da Avenida Thomas Edson.

2019





2018 0,00 500.000,00

0,00 463.437,50

0,00 330.781,25

0,00

2.000.000,00

1.853.750,00

1.323.125,00

1.500.000,00

1.390.312,50

992.343,75

6.250.000,00

4.687.500,00

1.562.500,00

1.073.125,00804.843,75268.281,25

2610 INTERVENÇÕES EM FAVELAS

Contrato celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representadapela CAIXA, e o município de São Leopoldo, objetivando a execução de ações relativas ao PPI -Intervenções em favelas - Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários. Transferência derecursos financeiros da União para a execução de infraestrutura do Bairro São Miguel comcontrapartida do Município estimada em 18,09%. 2019





2018 0,00 500.000,00

0,00 463.437,50

0,00 330.781,25

0,00

2.763.957,99

2.561.843,56

1.828.530,95

2.263.957,99

2.098.406,06

1.497.749,70

8.637.368,71

7.074.868,71

1.562.500,00

1.483.036,211.214.754,96268.281,25




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Página 24 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.


0603


164820029

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO


2607 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Contrato celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representadapela CAIXA, e o município de São Leopoldo, objetivando a execução de ações relativas ao PPI -Intervenções em favelas - Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários. Transferênciade recursos financeiros da União para a execução de urbanização do Arroio Kruse com contrapartidado Município estimada em 24,34%. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000.000,00

0,00 926.875,00

0,00 661.562,51

0,00

4.108.463,43

3.808.032,04

2.718.005,35

3.108.463,43

2.881.157,04

2.056.442,84

12.838.948,24

9.713.948,22

3.125.000,02

2.204.447,421.667.884,91536.562,51

2608 EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA

Contrato celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representadapela CAIXA, e o município de São Leopoldo, objetivando a execução de ações relativas a obras eserviços no município no âmbito Pró-Moradia. Transferência de recursos financeiros da União para aexecução de Regularização Fundiária e Recuperação Ambiental das margens dos Arroios Cerquinha eManteiga com contrapartida do Município estimada em 6,35%. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 400.000,00

0,00 370.750,00

0,00 264.625,00

0,00

6.299.212,60

5.838.582,68

4.167.322,84

5.899.212,60

5.467.832,68

3.902.697,84

19.685.039,38

18.435.039,38

1.250.000,00

3.379.921,263.165.296,26214.625,00


:


0606

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

151210010

URBANISMOPLANEJAMENTO E ORÇAMENTOPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


2615 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES

Atualizar o plano Diretor buscando a Integração das legislações existentes, possibilitando odesenvolvimento ordenado da Cidade.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 85.000,00

0,00 85.000,00

0,00 1.000,00

0,00

85.000,00

85.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

172.000,00

0,00

172.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 25 de 192


:


0606


151270010

URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


2611 GEOPROCESSAMENTOPromover a integração das informações de todas as secretarias municipais em um único banco dedados, podendo a partir desta ferramenta elaborar o planejamento e gestão das ações do governo,tendo uma visão geral da cidade, através de mapas temáticos, informações multifinalitárias.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 77.500,00

0,00 71.832,81

0,00 51.271,10

0,00

77.500,00

71.832,81

51.271,10

0,00

0,00

0,00

242.187,50

0,00

242.187,50

41.583,590,0041.583,59


:



0606


153910054

URBANISMOPATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


2612 PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Promover o desenvolvimento, identificar, preservar e resgatar a identidade cultural - histórica daCidade. Desenvolver legislação específica para proteção do Patrimônio Histórico.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 100.000,00

0,00 92.687,50

0,00 66.156,25

0,00

100.000,00

92.687,50

66.156,25

0,00

0,00

0,00

312.500,00

0,00

312.500,00

53.656,250,0053.656,25




21/07/2017 17:24:28

Página 26 de 192


:


0606


154510010



2613 QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I

Qualificar e modernizar a gestão territorial, modernizar o Cadastro Municipal, atualizar oGeoprocessamento e a Planta Genérica de Valores, revitalizar e valorizar o Patrimônio Histórico.Expectativa de transferência de recursos financeiros da União para a execução do projeto comcontrapartida do Município estimada em 25%.

2019





2018 0,00 400.000,00

0,00 370.750,00

0,00 264.625,00

0,00

2.000.000,00

1.853.750,00

1.323.125,00

1.600.000,00

1.483.000,00

1.058.500,00

6.250.000,00

5.000.000,00

1.250.000,00

1.073.125,00858.500,00214.625,00

2616 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, planos, programas e projetos dedesenvolvimento urbano, integrantes ou decorrentes da Lei Municipal nº 6.125, de 19 de dezembro de2006 (Plano Diretor do Município de São Leopoldo).

2019

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2018 0,00 30.000,00

0,00 27.806,26

0,00 19.846,86

0,00

30.000,00

27.806,26

19.846,86

0,00

0,00

0,00

93.750,00

0,00

93.750,00

16.096,880,0016.096,88


:


0607

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

151270010

URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


2617 PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Desenvolvimento ordenado de projetos e busca coerente de recursos para implantação.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 150.000,00

0,00 139.031,25

0,00 99.234,37

0,00

150.000,00

139.031,25

99.234,37

0,00

0,00

0,00

468.750,00

0,00

468.750,00

80.484,380,0080.484,38




21/07/2017 17:24:28

Página 27 de 192


:


0607

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

154510010



2614 QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II

Qualificar e modernizar a gestão territorial, modernizar o Cadastro Municipal, atualizar oGeoprocessamento e a Planta Genérica de Valores, desenvolver projetos para revitalizar e valorizaredificações estratégicas para a cidade. Expectativa de transferência de recursos financeiros da Uniãopara a execução do projeto com contrapartida do Município estimada em 10%.

2019





2018 0,00 100.000,00

0,00 92.687,50

0,00 66.156,25

0,00

1.000.000,00

926.875,00

661.562,50

900.000,00

834.187,50

595.406,25

3.125.000,00

2.812.500,00

312.500,00

536.562,50482.906,2553.656,25

TOTAL ÓRGÃO 91.937.799,0047.723.856,3144.213.942,69




21/07/2017 17:24:28

Página 28 de 192


:



0701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2043 MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS

Modernizar os serviços, ações e estrutura dos órgãos e atividades vinculadas a Secretaria daAdministração, buscando oferecer soluções com eficiência, economicidade e sustentabilidade atravésda introdução de novas tecnologias e equipamentos que tornem os processos de trabalho e fluxos deinformações mais eficazes e transparentes.

2019

Atividade Continuada


2020 Atividade Continuada


2018 1,00 53.000,00

1,00 36.000,00

1,00 58.000,00

1,00

53.000,00

36.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

155.000,00

0,00

155.000,00

8.000,000,008.000,00

2399 COMISSÃO INTERNADE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Proporcionar através de ações preventivas a redução dos índices de acidentes de trabalho, através decampanhas educativas e inspeções dos locais de trabalho.

2019





2018 1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

5.000,000,005.000,00


:



0702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

041220013



2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Planejar e manter de forma contínua, eficiente e transparente os serviços e ações de responsabilidadeda Secretaria.

2019





2018 1,00 2.843.000,00

1,00 2.772.200,00

1,00 2.772.200,00

1,00

2.843.000,00

2.772.200,00

2.772.200,00

0,00

0,00

0,00

10.854.600,00

0,00

10.854.600,00

2.467.200,000,002.467.200,00




21/07/2017 17:24:28

Página 29 de 192


:



0703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

041220013



2029 MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO

Manutenção preventiva e corretiva, bem como novas aquisições em hardware, software, telecom eoutras tecnologias para melhorias referentes a infraestrutura de telecomunicações da AdministraçãoMunicipal.

2019





2018 1,00 1.970.000,00

1,00 1.467.800,00

1,00 1.427.500,00

1,00

1.970.000,00

1.467.800,00

1.427.500,00

0,00

0,00

0,00

5.830.300,00

0,00

5.830.300,00

965.000,000,00965.000,00

2030 MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS

Aquisição e manutenção de hardware e software para informatizar os processos, proporcionadomelhorias na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Envolver o desenvolvimento e/ouaquisição de sistema e disponbilização de equipamento de informática necessário ao processo deinformaticação da Administração Municipal.

2019





2018 1,00 865.000,00

1,00 752.500,00

1,00 770.000,00

1,00

865.000,00

752.500,00

770.000,00

0,00

0,00

0,00

3.002.500,00

0,00

3.002.500,00

615.000,000,00615.000,00


:



0704

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

041220013



2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da secretaria, bem comoos auxílio de alimentação e transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordo comas necessidades da secretaria.

2019

Folha de pagamento da Secretaria

Folha de pagamento da Secretaria

2020 Folha de pagamento da Secretaria

2021 Folha de pagamento da Secretaria

2018 1,00 6.323.257,57

1,00 6.598.139,76

1,00 6.971.361,28

1,00

6.323.257,57

6.598.139,76

6.971.361,28

0,00

0,00

0,00

27.048.693,89

0,00

27.048.693,89

7.155.935,280,007.155.935,28




21/07/2017 17:24:28

Página 30 de 192


:



0704

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

041220013



2044 APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO

Desenvolver uma ambiência organizacional saudável e qualificada, dotando a prefeitura de agentespúblicos em cargos e funções compatíveis com suas habilidades e competências, em quantitativosadequados, visando a prestação de serviços públicos com motivação, eficiência e comprometimento.

2019





2018 1,00 20.000,00

1,00 22.500,00

1,00 23.300,00

1,00

20.000,00

22.500,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

66.600,00

0,00

66.600,00

800,000,00800,00

TOTAL ÓRGÃO 46.992.693,890,0046.992.693,89




21/07/2017 17:24:28

Página 31 de 192


:



0801

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

041220013



2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS

Propiciar um conjunto de ações que visem manter e gerir as compras e contratações de formatransversal, objetivando o equilíbrio e a otimização efetiva dos recursos municipais, obedecidos osprincípios da Administração Pública.

2019





2018 1,00 119.000,00

1,00 119.000,00

1,00 119.000,00

1,00

119.000,00

119.000,00

119.000,00

0,00

0,00

0,00

476.000,00

0,00

476.000,00

119.000,000,00119.000,00

2231 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS


2019





2018 1,00 1.123.017,37

1,00 1.165.900,55

1,00 1.410.263,32

1,00

1.123.017,37

1.165.900,55

1.410.263,32

0,00

0,00

0,00

4.969.934,41

0,00

4.969.934,41

1.270.753,170,001.270.753,17


:



0802

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

041220013



2233 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES


2019

Atividade continuada + capacitações e

Atividade continuada + capacitações e

2020 Atividade continuada + capacitações e

2021 Atividade continuada + capacitações e

2018 1,00 5.000,00

1,00 5.000,00

1,00 5.000,00

1,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 32 de 192


:



0802


041220013



2236 NORMATIZAÇÃO E PROCEDI. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS


2019

Atividade continuada + treinamento e

Atividade continuada + treinamento e

2020 Atividade continuada + treinamento e

2021 Atividade continuada + treinamento e

2018 1,00 5.000,00

1,00 5.000,00

1,00 5.000,00

1,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00

2237 MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE


2019

Sistema de verificação de preços +

Sistema de verificação de preços +

2020 Sistema de verificação de preços +

2021 Sistema de verificação de preços +

2018 1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00


:



0802


247220013

COMUNICAÇÕESTELECOMUNICAÇÕESGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2232 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL


2019





2018 1,00 100.000,00

1,00 100.000,00

1,00 100.000,00

1,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

TOTAL ÓRGÃO 5.925.934,410,005.925.934,41




21/07/2017 17:24:28

Página 33 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações que visam a capacitação, divulgação e a aquisição de estrutura necessária para o gerenciamento de todo o sistema de participação popularatravés da SEMOP.


0901

SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220209

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALPARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA


2102 GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA

Facilitar a interlocução entre a sociedade civil e os gestores públicos, visando a ampliação domecanismo de participação popular no governo municipal.

2019

Gestores na comunidade

Gestores na comunidade

2020 Gestores na comunidade

2021 Gestores na comunidade

2018 6,00 10.000,00

6,00 15.000,00

6,00 35.000,00

6,00

10.000,00

15.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

15.000,000,0015.000,00

2103 CAPACITAÇÃO POPULAR

Ações com intuíto de fortalecimento e capacitação dos conselhos municipais, visando o aprimoramentoda sistemática de participação social na cidade.

2019

Capacitação Conselhos

Capacitação Conselhos

2020 Capacitação Conselhos

2021 Capacitação Conselhos

2018 5,00 15.000,00

5,00 40.000,00

5,00 60.000,00

5,00

15.000,00

40.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

35.000,000,0035.000,00

2104 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Ações que visam a aquisição de estrutura e divulgação de assembleias, plenárias e afins da SEMOPnas 8 regiões da cidade.

2019

Estrutura OP

Estrutura OP

2020 Estrutura OP

2021 Estrutura OP

2018 5,00 20.000,00

0,00 35.000,00

5,00 60.000,00

5,00

20.000,00

35.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

35.000,000,0035.000,00

2105 PREFEITO EM AÇÃO Ação de levar o prefeito municipal em ações nos bairros da cidade, visando o estreitamento da relaçãoentre a comunidade e o governo municipal.

2019

Prefeito em ação.

Prefeito em ação.

2020 Prefeito em ação.

2021 Prefeito em ação.

2018 6,00 15.000,00

6,00 45.000,00

6,00 130.000,00

6,00

15.000,00

45.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

0,00

270.000,00

80.000,000,0080.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 34 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Ações com o objetivo de estreitar a interlocução entre o poder público e a sociedade civil, visando à transparência de ações e a efetividade de políticas públicasque fortaleçam os mecanismos de participação popular.


0901


041220210

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALRELAÇÕES COM A COMUNIDADE


2101 GABINETE DIGITAL Promover a interlocução via plataforma digital entre a sociedade civil e o governo

2019

Aquisição de Software para Gabinete Digital

Aquisição de Software para Gabinete Digital

2020 Aquisição de Software para Gabinete Digital

2021 Aquisição de Software para Gabinete Digital

2018 1,00 20.000,00

1,00 15.000,00

1,00 50.000,00

1,00

20.000,00

15.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

175.000,00

90.000,000,0090.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações e iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio da SEMOP, comprometidas com a qualidade e efetividade dos gastospúblicos, visando sempre sua melhor alocação.


0901


041220211

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALADMINISTRAÇÃO EFETIVA


2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATI

Prover com materiais, recursos e equipamentos o funcionamento pleno da secretaria do orçamentoparticipativo.

2019

Secretaria mantida

Secretaria mantida

2020 Secretaria mantida


2018 1,00 20.000,00

1,00 30.000,00

1,00 50.000,00

1,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

30.000,000,0030.000,00

2095 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da secretaria, bem comoos auxílios alimentação e de transporte. possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da semop.

2019

Pagamento da folha da secretaria

Pagamento da folha da secretaria

2020 Pagamento da folha da secretaria

2021 Pagamento da folha da secretaria

2018 1,00 466.667,86

1,00 491.529,30

1,00 652.004,45

1,00

466.667,86

491.529,30

652.004,45

0,00

0,00

0,00

2.138.148,72

0,00

2.138.148,72

527.947,110,00527.947,11




21/07/2017 17:24:28

Página 35 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações e iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio da SEMOP, comprometidas com a qualidade e efetividade dos gastospúblicos, visando sempre sua melhor alocação.


0901


041220211

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALADMINISTRAÇÃO EFETIVA


2100 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Prover capacitação e formação dos servidores públicos, através de cursos, seminários e similares,juntamente com seus encargos.

2019

Capacitação dosservidores Públicos

Capacitação dosservidores Públicos

2020 Capacitação dosservidores Públicos

2021 Capacitação dosservidores Públicos

2018 10,00 0,00

10,00 20.000,00

10,00 15.000,00

10,00

0,00

20.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

15.000,000,0015.000,00

TOTAL ÓRGÃO 3.138.148,720,003.138.148,72




21/07/2017 17:24:28

Página 36 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações e iniciativas voltadas para o atendimento das escolas no que diz respeito às suas necessidades estruturais e de manutenção, bem como nofortalecimento de espaços de promoção da participação democrática da comunidade escolar. Desenvolvimento e aplicação de estratégias de gestão quepromovam processos de ensino e aprendizagem transformadores.


1001

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

121220215

EDUCAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO


2350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manutenção da estrutura do prédio da SMED, reformas, materiais de escritório e adequações, gastosgerais com energia elétrica, telefone, etc. Mantendo assim a estrutura predial em boas condições parao desempenho das atividades e o atendimento à rede escolar e à comunidade.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 400.000,00

0,00 400.000,00

0,00 400.000,00

0,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

2.080.000,00

480.000,00

1.600.000,00

520.000,00120.000,00400.000,00

2356 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Manutenção da estrutura do Gabinete do Secretário de Educação, com equipamentos, recursos gerais,recursos humanos, material de escritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 443.000,00

0,00 466.000,00

0,00 490.000,00

0,00

776.000,00

814.000,00

855.000,00

333.000,00

348.000,00

365.000,00

3.343.000,00

1.430.000,00

1.913.000,00

898.000,00384.000,00514.000,00


:



1002

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

121220215



2351 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA

Proporcionar a continuidade da diretoria, mantendo as atividades que a diretoria desempenha para osprogramas de formação, equipamentos, recursos físicos e humanos para desenvolvimento deatividades pedagógicas e de gestão nas escolas. Promovendo assim, as formações, a supervisãoescolar e as atividades pedagógicas.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 299.514,09

0,00 314.239,79

0,00 329.701,78

0,00

3.470.602,09

3.645.382,19

3.822.801,30

3.171.088,00

3.331.142,40

3.493.099,52

14.958.076,95

13.668.684,42

1.289.392,53

4.019.291,373.673.354,50345.936,87




21/07/2017 17:24:28

Página 37 de 192


:



1002


121250215

EDUCAÇÃONORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃOGESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO


2357 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)

Manutenção da estrutura do CME com equipamentos, recursos gerais, recursos humanos, material deescritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00

0,00

480.000,00

482.000,00

483.000,00

360.000,00

362.000,00

363.000,00

1.930.000,00

1.450.000,00

480.000,00

485.000,00365.000,00120.000,00


:



1002


121260215

EDUCAÇÃOTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOGESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO


2378 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN.(NTM)

Manutenção da estrutura do NTM com equipamentos, recursos gerais, recursos humanos, material deescritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 30.000,00

0,00 40.000,00

0,00 50.000,00

0,00

538.200,00

573.610,00

610.291,00

508.200,00

533.610,00

560.291,00

2.371.101,00

2.191.101,00

180.000,00

649.000,00589.000,0060.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 38 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Ampliar e qualificar o acesso à Educação, com expansão da rede, convênios e programas de captação de recursos, no intuito de qualificar a educação municipalobservando as metas e estratégias do Plano Municipal de Ensino.


1002


121260218

EDUCAÇÃOTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOAMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO


1405 REAPARELHAMENTOE INFRAESTRUTURADOS EVAM

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados para o reaparelhamento dosrecursos e equipamentos digitais dos EVAMs nas Escolas do Ensino Fundamental e das Escolas deEducação Infantil, ampliando, atualizando e inovando o acesso as tecnologias digitais. EspaçosVirtuais de Aprendizagem e Multimídia - EVAM.

2019

Escolas atendidas

Escolas atendidas

2020 Escolas atendidas


2018 0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.400.000,00

400.000,00

2.000.000,00

600.000,00100.000,00500.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa O Programa tem o intuito de envolver diferentes parceiros para realizar o intercâmbio de ideias e saberes em diversos campos, sobretudo, por meio do tripé:Educação em Direitos Humanos, Gestão Democrática e Qualidade e Tecnologia. Proporcionar a experiência de uma formação em rede, na qual o protagonismodas parcerias é fundamental para a construção da tão almejada qualidade social da educação.


1002


121280217

EDUCAÇÃOFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSPROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES


1359 QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚB. - EDUC. INF. (CRECHE)

Promover cursos, encontros e atividades de formação continuada para professores da educaçãomunicipal.

2019

Professores atendidos


2020 Professores atendidos


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

150.000,00150.000,000,00

1360 QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚB. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)


2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

150.000,00150.000,000,00




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:



1002


121280217



1361 QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL


2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

200.000,00200.000,000,00

1362 FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.

Promover e estimular formações temáticas tanto para professores, equipes diretivas, como tambémpara a comunidade escolar nos seguintes temas: direitos humanos, cultura de paz, educaçãoambiental, educação física, EJA, NAPI, Etc.

2019

Pessoas instruídas

Pessoas instruídas

2020 Pessoas instruídas


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

720.000,00

720.000,00

0,00

180.000,00180.000,000,00

1363 FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...

Promover e estimular formações e atividades no sentido de estruturar espaços escolares deaprendizagem, tais como: bibliotecas escolares, conselhos escolares, projetos científicos, NTM, NISE,PNAIC, etc.

2019

Pessoas instruídas

Pessoas instruídas



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

400.000,00400.000,000,00

1364 FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS

Promover formações e cursos com as equipes diretivas, com o intuito de promover gestão democráticada escola, qualificando os processos administrativos para uma melhor gestão do espaço escolar.

2019

Diretores instruídos

Diretores instruídos

2020 Diretores instruídos

2021 Diretores instruídos

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

60.000,0060.000,000,00




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:



1002


121280217



1365 QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO

Promover formações, cursos, e buscar convênios com instituições superiores de ensino paravalorização dos trabalhadores em educação, resultando não somente na valorização profissional, mastambém na qualidade dos serviços executados refletindo, assim, nas atividades desempenhadas pelaSecretaria Municipal de Educação.

2019

Profissionais instruídos

Profissionais instruídos

2020 Profissionais instruídos

2021 Profissionais instruídos

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

468.000,00

468.000,00

0,00

117.000,00117.000,000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Fortalecer e criar ações estruturais, transversais e específicas na educação que visem assegurar avanços na qualidade da educação pública, ensejando aindaelaboração e construção de tecnologias em suas mais variadas formas: tecnologias de informação, tecnologias sociais, tecnologias de ensino e pesquisa.Promover a valorização dos trabalhadores em educação, garantindo incentivos, convênios e programas para a formação continuada dos educadores.


1002


123610216

EDUCAÇÃOENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


1370 APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S

Aprimorar os recursos pedagógicos das escolas com intuito de estimular, facilitar e enriquecer oprocesso de ensino aprendizagem.

2019

Recursos pedagógicos adquiridos


2020 Recursos pedagógicos adquiridos


2018 0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00

1373 UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Propiciar um ambiente escolar seguro e favorável às condições de ensino transcende o espaço físicoda escola, assim sendo, o uniforme escolar padroniza, distingue e integra o aluno à instituição a qualpertence.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos

2020 Alunos atendidos


2018 0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

300.000,000,00300.000,00




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:



1002


123610216



1374 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL

Reestruturar os espaços das bibliotecas escolares para prover suporte ao aprendizado, ao ensino e apesquisa.

2019

Bibliotecas reestruturadas


2020 Bibliotecas reestruturadas


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

300.000,00300.000,000,00


:



1002


123610218

EDUCAÇÃOENSINO FUNDAMENTALAMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO


1377 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados para ampliação da oferta deeducação integral nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

2019

Número de alunos atendidos


2020 Número de alunos atendidos


2018 0,00 400.000,00

0,00 400.000,00

0,00 400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

400.000,000,00400.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 42 de 192


:



1002


123650216

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


1368 APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S


2019





2018 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

150.000,000,00150.000,00

1369 APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)


2019





2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

1371 UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

1372 UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00




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1002


123650216



1375 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Reestruturar os espaços das bibliotecas escolares para prover suporte ao aprendizado, ao ensino e apesquisa.

2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

150.000,00150.000,000,00


:



1002


123650218

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO INFANTILAMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO


1378 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados para ampliação da oferta deeducação integral nas escolas da rede municipal de ensino.

2019





2018 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

1379 AMPLIAÇÃO DA EDUC. INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados para ampliação da oferta deeducação integral nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

2019





2018 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00




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Página 44 de 192


:



1002


123670215

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO ESPECIALGESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO


2358 MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO

Manutenção da estrutura do NAPPI com equipamentos, recursos gerais, recursos humanos, materialde escritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 429.130,00

0,00 446.734,00

0,00 465.221,00

0,00

1.520.130,00

1.592.734,00

1.668.221,00

1.091.000,00

1.146.000,00

1.203.000,00

6.528.717,00

4.703.000,00

1.825.717,00

1.747.632,001.263.000,00484.632,00


:



1002


128120216

EDUCAÇÃODESPORTO COMUNITÁRIOEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


2381 PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA

Incentivar a prática desportiva da canoagem com os alunos da rede municipal de ensino,possibilitando o desenvolvimento do esporte em categorias de alto rendimento.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 260.000,00

0,00 260.000,00

0,00 260.000,00

0,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

1.040.000,00

0,00

1.040.000,00

260.000,000,00260.000,00




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Página 45 de 192


:



1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

121220215



2352 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA

Manutenção da estrutura da Diretoria Financeira com equipamentos, recursos gerais e material deescritório, folha de pagamento, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 178.000,00

0,00 186.000,00

0,00 195.000,00

0,00

280.000,00

293.000,00

307.000,00

102.000,00

107.000,00

112.000,00

1.202.000,00

438.000,00

764.000,00

322.000,00117.000,00205.000,00


:



1003


123610218



1386 CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES- ENSINO FUNDAMENTAL

Buscar e fomentar parcerias, para aprimorar a oferta de ensino para o ensino fundamental.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 60.000,00

0,00 80.000,00

0,00 100.000,00

0,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

110.000,000,00110.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 46 de 192


:



1003


123650218



1387 CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES- EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

Buscar e fomentar parcerias, para aprimorar a oferta de ensino para a educação infantil.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 3.460.000,00

0,00 3.600.000,00

0,00 3.700.000,00

0,00

5.560.000,00

5.800.000,00

6.100.000,00

2.100.000,00

2.200.000,00

2.400.000,00

23.760.000,00

9.200.000,00

14.560.000,00

6.300.000,002.500.000,003.800.000,00

1388 CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Buscar e fomentar parcerias, para aprimorar a oferta de ensino para a educação infantil.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 7.000.000,00

0,00 7.100.000,00

0,00 7.200.000,00

0,00

10.400.000,00

10.700.000,00

10.900.000,00

3.400.000,00

3.600.000,00

3.700.000,00

43.200.000,00

14.600.000,00

28.600.000,00

11.200.000,003.900.000,007.300.000,00


:



1003


123670216

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO ESPECIALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


1385 REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S

Buscar e fomentar parcerias, para aprimorar a oferta de ensino para o AEE - Atendimento EducacionalEspecializado.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

150.000,000,00150.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 47 de 192


:



1003


123670218

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO ESPECIALAMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO


1389 CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES- ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO

Buscar e fomentar parcerias, para aprimorar a oferta de ensino para a educação especial.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 990.000,00

0,00 1.100.000,00

0,00 1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.320.000,00

1.430.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

5.490.000,00

900.000,00

4.590.000,00

1.540.000,00240.000,001.300.000,00


:



1004

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

120910215

EDUCAÇÃODEFESA DA ORDEM JURÍDICAGESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO


2354 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO

Manutenção da estrutura da Assessoria Jurídica com equipamentos, recursos gerais, recursoshumanos, material de escritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 116.000,00

0,00 121.800,00

0,00 127.890,00

0,00

217.000,00

227.700,00

239.890,00

101.000,00

105.900,00

112.000,00

936.875,00

436.900,00

499.975,00

252.285,00118.000,00134.285,00




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:



1004


121210216

EDUCAÇÃOPLANEJAMENTO E ORÇAMENTOEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


1376 OBSERVATÓRIO DASPOLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Fomentar e constituir um Observatório de Ensino e Pesquisa sobre a Educação Municipal, tendo comoplano a Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação e os resultados das políticaseducacionais implementadas no município.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.200.000,00

800.000,00

400.000,00

300.000,00200.000,00100.000,00


:



1004


121220215



2353 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Manutenção da estrutura da Diretoria Administrativa com equipamentos, recursos gerais, recursoshumanos, materiais de escritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 3.200.000,00

0,00 3.300.000,00

0,00 3.400.000,00

0,00

4.123.000,00

4.265.000,00

4.412.000,00

923.000,00

965.000,00

1.012.000,00

17.358.000,00

3.958.000,00

13.400.000,00

4.558.000,001.058.000,003.500.000,00




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:



1004


121260215

EDUCAÇÃOTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOGESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO


2355 MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES

Manutenção da estrutura da Diretoria de Informações e Matrículas Escolares, com equipamentos,recursos gerais, recursos humanos, material de escritório, etc.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 408.000,00

0,00 427.000,00

0,00 449.000,00

0,00

2.247.000,00

2.312.000,00

2.383.000,00

1.839.000,00

1.885.000,00

1.934.000,00

9.400.000,00

7.645.000,00

1.755.000,00

2.458.000,001.987.000,00471.000,00


:



1004


123610216



1366 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL

O mobiliário escolar ao longo do tempo se torna obsoleto, sofre desgaste natural, roubos, quebras, etc,sendo necessária a sua reposição. A aquisição de novos mobiliários para dar condições defuncionamento as escolas existentes, bem como as que por ventura sejam inauguradas, é essencialpara a continuidade dos serviços educacionais prestados aos alunos da rede pública.

2019

Mobiliário escolar adquirido


2020 Mobiliário escolar adquirido


2018 0,00 300.000,00

0,00 400.000,00

0,00 500.000,00

0,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

600.000,000,00600.000,00

1402 AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR2014/01453)

Aquisição de mobiliário escolar e material pedagógico através do PAR 2014/01453.

2019

Mobiliário/materialpedagógico escolar adquirido

Mobiliário/materialpedagógico escolar adquirido

2020 Mobiliário/materialpedagógico escolar adquirido

2021 Mobiliário/materialpedagógico escolar adquirido

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

83.005,16

0,00

0,00

83.005,16

0,00

0,00

83.005,16

83.005,16

0,00

0,000,000,00




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Página 50 de 192


:



1004


123610216



1404 AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)


2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

327.278,76

0,00

0,00

327.278,76

0,00

0,00

327.278,76

327.278,76

0,00

0,000,000,00

2361 REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.

Qualificar os espaços escolares para tornar o ambiente mais agradável e compatível com asnecessidades dos alunos, promovendo ao ambiente escolar meios suficientes para a educação dequalidade.

2019

Reformas e aprimoramentos realizados

Reformas e aprimoramentos realizados

2020 Reformas e aprimoramentos realizados

2021 Reformas e aprimoramentos realizados

2018 0,00 275.000,00

0,00 275.000,00

0,00 275.000,00

0,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

275.000,000,00275.000,00

2363 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Manter a estrutura, recursos e serviços necessários para o funcionamento das escolas.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 6.952.340,71

0,00 7.047.672,37

0,00 8.184.931,30

0,00

91.729.340,71

94.728.672,37

100.184.931,30

84.777.000,00

87.681.000,00

92.000.000,00

392.708.823,28

359.958.000,00

32.750.823,28

106.065.878,9095.500.000,0010.565.878,90

2372 MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecer uma alimentação saudável e de qualidade, que supra as necessidades nutricionais dosalunos das escolas públicas, e em consonância com o fomento permanente de políticas de segurançaalimentar.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

4.092.986,82

4.119.173,60

4.143.430,17

4.092.986,82

4.119.173,60

4.143.430,17

16.525.347,58

16.525.347,58

0,00

4.169.756,994.169.756,990,00




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Página 51 de 192


:



1004


123610218



1225 PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART

Construção da quadra poliesportiva na EMEF João Belchior Marques Goulart, bairro Santos Dumont,PAC 1127/2011, processo nº 23400000439201100.

2019

Quadra construída

Quadra construída

2020 Quadra construída


2018 0,00 31.000,00

0,00 31.000,00

0,00 0,00

0,00

31.000,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

0,00

62.000,00

0,000,000,00

1381 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados para obras nas escolas darede municipal de ensino e também construção de novas escolas de ensino fundamental, assim,ampliando o número de vagas oferecidas no município.

2019

Escolas construídas


2020 Escolas construídas


2018 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

1384 COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados, para obras nas escolas darede municipal de ensino para cobertura e construção de quadras escolares nas escolas municipais deensino fundamental.

2019

Quadras cobertas/construídas


2020 Quadras cobertas/construídas


2018 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

1390 PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Buscar financiamento do Projeto de Escola Padrão, efetivando parcerias com o FNDE para apadronização das escolas de ensino fundamental.

2019

Escolas atendidas

Escolas atendidas



2018 0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

300.000,000,00300.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 52 de 192


:



1004


123610218



1407 PAC2 11004/2014-CONSTR.DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK

Construção de quadra coberta na EMEF Paulo Beck, PAC 11004/2014, processo nº23400014629201300.

2019

Quadra construída

Quadra construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

368.051,78

0,00

0,00

367.051,78

0,00

0,00

368.051,78

367.051,78

1.000,00

0,000,000,00

1414 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO

Construção de quadra escolar coberta na EMEF Paulo da Silva Couto.

2019

Quadra construída

Quadra construída



2018 0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00 0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

900.000,00

400.000,00

500.000,00

100.000,00100.000,000,00

1415 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMILIO MEYER

Construção de quadra escolar coberta na EMEF Emilio Meyer.

2019

Quadra construída

Quadra construída



2018 0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00 0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

900.000,00

400.000,00

500.000,00

100.000,00100.000,000,00

1416 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA

Construção de quadra escolar coberta na escola EMEF São João Batista.

2019

Quadra construída

Quadra construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

251.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

251.000,00

250.000,00

1.000,00

0,000,000,00




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1004


123610218



1417 AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT

Construção de salas de aulas na EMEF Irmão Weibert.

2019

Salas construídas

Salas construídas

2020 Salas construídas

2021 Salas construídas

2018 0,00 301.000,00

0,00 101.000,00

0,00 101.000,00

0,00

301.000,00

101.000,00

101.000,00

0,00

0,00

0,00

503.000,00

0,00

503.000,00

0,000,000,00

2375 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Prestar serviços de transporte escolar de qualidade, com segurança e atendendo aos critérios defomento de acesso à escola. Buscar parcerias e convênios para aquisição de veículos. Aquisição denovos veículos, custeio da folha de pagamento, manutenção, adequação e reformas da frota deveículos.

2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 700.000,00

0,00 700.000,00

0,00 700.000,00

0,00

821.797,34

825.624,24

830.706,53

121.797,34

125.624,24

130.706,53

3.314.373,70

514.373,70

2.800.000,00

836.245,59136.245,59700.000,00


:



1004


123650216



1367 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

O mobiliário escolar ao longo do tempo se torna obsoleto, sofre desgaste natural, roubos, quebras, etc,sendo necessária a reposição. A aquisição de novos mobiliários para dar condições de funcionamentoas escolas existentes, bem como as que por ventura sejam inauguradas, é essencial para acontinuidade dos serviços educacionais prestados aos alunos da rede pública.

2019





2018 0,00 300.000,00

0,00 400.000,00

0,00 500.000,00

0,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

600.000,000,00600.000,00




21/07/2017 17:24:28

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1004


123650216



1400 AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)

Aquisição de material pedagógico e lúdico para a educação infantil, através do PAR 2014/00368.

2019

Material pedagógico adquirido

Material pedagógico adquirido

2020 Material pedagógico adquirido

2021 Material pedagógico adquirido

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

19.937,56

0,00

0,00

19.937,56

0,00

0,00

19.937,56

19.937,56

0,00

0,000,000,00

1401 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)

Aquisição de mobiliário escolar para a educação infantil, através do PAR 2014/04561.

2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

647.360,00

0,00

0,00

647.360,00

0,00

0,00

647.360,00

647.360,00

0,00

0,000,000,00

1403 AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)


2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,000,000,00

2364 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)


2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 4.000.000,00

0,00 4.800.000,00

0,00 5.200.000,00

0,00

17.289.392,86

18.895.189,84

21.052.715,91

13.289.392,86

14.095.189,84

15.852.715,91

79.773.370,66

60.373.370,66

19.400.000,00

22.536.072,0517.136.072,055.400.000,00




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:



1004


123650216



2365 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)


2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 2.000.000,00

0,00 2.700.000,00

0,00 3.300.000,00

0,00

11.342.765,73

14.112.470,17

14.716.872,58

9.342.765,73

11.412.470,17

11.416.872,58

56.403.602,19

44.803.602,19

11.600.000,00

16.231.493,7112.631.493,713.600.000,00

2368 MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.585.000,00

1.594.868,30

1.604.760,73

1.585.000,00

1.594.868,30

1.604.760,73

6.399.306,47

6.399.306,47

0,00

1.614.677,441.614.677,440,00

2369 MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

530.000,00

532.403,82

535.816,39

530.000,00

532.403,82

535.816,39

2.137.457,99

2.137.457,99

0,00

539.237,78539.237,780,00




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1004


123650218



1214 PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA

Construção da EMEI Cerâmica Anita, bairro Vicentina, PAC 5832/2013, processo nº23400000044201100.

2019

Escola construída

Escola construída

2020 Escola construída


2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.256.682,79

0,00

0,00

1.255.682,79

0,00

0,00

1.256.682,79

1.255.682,79

1.000,00

0,000,000,00

1215 PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA

Construção da EMEI Feitoria, bairro Feitoria, PAC 5832/2013, processo nº 23400000044201100.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,000,000,00

1216 PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES

Construção de EMEI PADRE ORESTES, PAC 5830/2013, processo nº 23400000274201100.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

586.871,90

0,00

0,00

585.871,90

0,00

0,00

586.871,90

585.871,90

1.000,00

0,000,000,00

1224 PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT

Construção de EMEI no bairro Santos Dumont, PAC 10020/2014, processo nº 23400003517201400.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.512.682,11

0,00

0,00

1.511.682,11

0,00

0,00

1.512.682,11

1.511.682,11

1.000,00

0,000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 57 de 192


:



1004


123650218



1382 OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados para obras nas escolas darede municipal de ensino e também construção de novas escolas de educação infantil, assim,ampliando o número de vagas oferecidas no município.

2019





2018 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

1383 COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL

Buscar parcerias, convênios e programas de recursos públicos e privados, para obras nas escolas darede municipal de ensino para cobertura e construção de quadras escolares nas escolas municipais deeducação infantil.

2019





2018 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

1391 PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Buscar financiamento do Projeto de Escola Padrão, efetivando parcerias com o FNDE para apadronização das escolas de educação infantil.

2019

Escolas atendidas

Escolas atendidas



2018 0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

300.000,000,00300.000,00

1406 PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS

Construção de EMEI no bairro Santos Dumont, PAC 7603/2013, processo nº 23400015095201300.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.209.984,03

0,00

0,00

1.208.984,03

0,00

0,00

1.209.984,03

1.208.984,03

1.000,00

0,000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 58 de 192


:



1004


123650218



1408 PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO

Construção da EMEI São Geraldo, no bairro Feitoria, PAC 5834/2013, processo nº23400001458201200.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.246.597,74

0,00

0,00

1.245.597,74

0,00

0,00

1.246.597,74

1.245.597,74

1.000,00

0,000,000,00

1409 PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA

Construção de EMEI Bairro Fazenda São Borja, PAC 9014/2014, processo nº 23400003208201400.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.493.740,41

0,00

0,00

1.492.740,41

0,00

0,00

1.493.740,41

1.492.740,41

1.000,00

0,000,000,00

1410 PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001

Construção de EMEI MCMV, PAC 9014/2014, processo nº 23400003208201400.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.493.740,41

0,00

0,00

1.492.740,41

0,00

0,00

1.493.740,41

1.492.740,41

1.000,00

0,000,000,00

1411 PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES

Construção de EMEI TANCREDO NEVES, PAC 5830/2013, processo nº 23400000274201100.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.127.739,18

0,00

0,00

1.126.739,18

0,00

0,00

1.127.739,18

1.126.739,18

1.000,00

0,000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 59 de 192


:



1004


123650218



1412 PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO

Construção de EMEI BAIRRO PINHEIRO, PAC 8689/2014, processo nº 23400020101201300.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00

1.116.337,83

1.000,00

0,00

1.115.337,83

0,00

0,00

1.117.337,83

1.115.337,83

2.000,00

0,000,000,00

1413 PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA

Construção de EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA, PAC 8689/2014, processo nº23400020101201300.

2019

Escola construída

Escola construída



2018 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.488.187,11

0,00

0,00

1.487.187,11

0,00

0,00

1.488.187,11

1.487.187,11

1.000,00

0,000,000,00

2362 PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES

Construção da quadra poliesportiva EMEF Padre Orestes, bairro Santos Dumont, PAC 2362/2011,processo nº 23400005207201100.

2019

Quadra construída

Quadra construída



2018 0,00 2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,000,000,00

2373 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00

610.000,00

612.000,00

614.000,00

110.000,00

112.000,00

114.000,00

2.453.000,00

453.000,00

2.000.000,00

617.000,00117.000,00500.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 60 de 192


:



1004


123650218



2374 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00

862.000,00

864.000,00

616.000,00

362.000,00

364.000,00

116.000,00

2.960.000,00

960.000,00

2.000.000,00

618.000,00118.000,00500.000,00


:



1004


123660216

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


2366 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)


2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 300.000,00

0,00 400.000,00

0,00 500.000,00

0,00

375.000,00

480.000,00

585.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

2.130.000,00

330.000,00

1.800.000,00

690.000,0090.000,00600.000,00

2370 MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

284.600,00

286.221,42

287.846,72

284.600,00

286.221,42

287.846,72

1.148.144,06

1.148.144,06

0,00

289.475,92289.475,920,00




21/07/2017 17:24:28

Página 61 de 192


:



1004


123670216

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO ESPECIALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA


2367 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)


2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 300.000,00

0,00 400.000,00

0,00 500.000,00

0,00

375.000,00

480.000,00

585.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

2.130.000,00

330.000,00

1.800.000,00

690.000,0090.000,00600.000,00

2371 MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

55.000,00

55.324,78

55.650,35

55.000,00

55.324,78

55.650,35

221.951,82

221.951,82

0,00

55.976,6955.976,690,00


:



1004


123670218

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO ESPECIALAMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO


1392 AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS

Buscar financiamento do Projeto de Escola Padrão, efetivando parcerias com o FNDE para apadronização das escolas de educação da rede pública.

2019

Escolas atendidas

Escolas atendidas



2018 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

2.400.000,00

1.800.000,00

600.000,00

600.000,00450.000,00150.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 62 de 192


:



1004


213670218

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIAEDUCAÇÃO ESPECIALAMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO


2376 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)


2019

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

820.000,00

420.000,00

400.000,00

205.000,00105.000,00100.000,00

TOTAL ÓRGÃO 769.219.344,47580.620.436,66188.598.907,81




21/07/2017 17:24:28

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:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.


1101

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA

101220076

SAÚDEADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2327 IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH) NA ATENÇÃOBÁSICA.

2019

Serviço Implementado

Atividade Mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00


:



1101


103010041

SAÚDEATENÇÃO BÁSICAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2124 ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS

QUALIFICAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS CONSULTAS DE ATENÇÃO BÁSICA EATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

148.000,00

144.000,00

4.000,00

37.000,0036.000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 64 de 192


:



1101


103010076

SAÚDEATENÇÃO BÁSICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


1056 REDE CEGONHA QUALIFICAR AS AÇÕES VISANDO A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL, COMÊNFASE NO COMPONENTE NEONATAL.

2019

Manutenção das ações


2020 Manutenção das ações


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,001.000,000,00

1059 IMPLANTAR NÚCLEODE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR EQUIPE DE NASF NO MUNICÍPIO.

2019

NASF implantado




2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,001.000,001.000,00

2084 SAÚDE BUCAL MANTER AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉSDA AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ACOLHIMENTO, RESOLUTIVIDADE E AMPLIAÇÃO DA COBERTURADE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA.

2019





2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

24.000,00

20.000,00

4.000,00

6.000,005.000,001.000,00

2090 IMPLANTAR A ACADEMIA DE SAÚDE

IMPLANTAR ACADEMIA DA SAÚDE PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE E PRODUÇÃO DO CUIDADOE DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEIS PARA A POPULAÇÃO

2019 Academia de Saúde Implantada



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,001.000,000,00




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Página 65 de 192


:



1101


103010076



2096 AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONSOLIDANDO AMUDANÇA DE MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA.

2019

Atendimento a população.

Atendimento a população.

2020 Atendimento a população.

2021 Atendimento a população.

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

204.000,00

200.000,00

4.000,00

51.000,0050.000,001.000,00

2099 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

204.000,00

200.000,00

4.000,00

51.000,0050.000,001.000,00

2123 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO

MELHORAR OS PROCESSOS DE ACESSO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, ADEQUANDOESTRUTURA, MOBILIZANDO RECURSOS E PESSOAS, IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDOPROGRAMAS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SEGMENTOS.

2019

Consultas à população por ano

Consultas à população por ano

2020 Consultas à população por ano

2021 Consultas à população por ano

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

5.220.000,00

5.220.000,00

5.976.795,34

5.220.000,00

5.220.000,00

5.976.795,34

22.393.590,68

22.393.590,68

0,00

5.976.795,345.976.795,340,00

2125 SAÚDE NA ESCOLA INTEGRAR E ARTICULAR DE FORMA PERMANENTE AS REDES DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE,COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR ENVOLVENDO INTERSETORIALMENTE ASEQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E AS EQUIPES DE EDUCAÇÃO.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,001.000,000,00




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Página 66 de 192


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1101


103010076



2132 PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)

INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO DO ACESSO E A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICAATRAVÉS DA ADESÃO, COM GARANTIA DO BÔNUS ÀS EQUIPES, CONFORME CLASSIFICAÇÃO.

2019

Manutenção das Ações


2020 Manutenção das Ações


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

516.000,00

516.000,00

516.000,00

516.000,00

516.000,00

516.000,00

2.064.000,00

2.064.000,00

0,00

516.000,00516.000,000,00

2134 MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÓLO DE ÚTERO

DIMINUIR A MORTALIDADE POR CÂNCER GINECOLÓGICO, AUMENTAR OS INDICES DEDIAGNÓSTICOS PRECOCE QUE IMPACTARÁ NA MELHORA DO PROGNÓSTICO DA DOENÇA.

2019





2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

2149 PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRASIST

MANTER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ÀS INFECÇÕESSEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA ECOMORBIDADES(TUBERCULOSE)

2019





2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.280.000,00

1.200.000,00

80.000,00

320.000,00300.000,0020.000,00

4358 IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO A POLÍTICA NACIONAL DEPRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.

2019





2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 67 de 192


:



1101


103010076



4359 IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)

IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA VISANDO OFERECER ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE PARAA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.

2019

Implantar consultório de rua




2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

4361 PROJETO MAIS MÉDICOS

CUSTEAR O AUXÍLIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DIRETRIZES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS.

2019





2018 0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

250.000,000,00250.000,00

4572 POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)

MANTER E QUALIFICAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.

2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.438.151,32

1.438.151,32

1.438.151,32

1.438.151,32

1.438.151,32

1.438.151,32

5.752.605,28

5.752.605,28

0,00

1.438.151,321.438.151,320,00

4576 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida

Pontos

Pontos


Pontos


Pontos

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,001.000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 68 de 192


:



1101


103010076



4687 AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)

AMPLIAR E QUALIFICAR O PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) NO MUNICÍPIO DESÃO LEOPOLDO.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

600.000,00600.000,000,00


:



1101


103060076

SAÚDEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2131 FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

2019

Atividade mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

25.000,0025.000,000,00




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1102

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

103010076



2126 TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPOR DE ATENDIMENTO QUALIFICADO VINCULADOS A CONSULTAS ESPECIALIZADAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM NÍVEL AMBULATORIAL.

2019

Exames realizados

Exames realizados

N° de exames

N° de exames

2020 Exames realizados

N° de exames

2021 Exames realizados

N° de exames

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3.750.000,00

5.501.397,67

5.502.000,00

3.750.000,00

5.501.397,67

5.502.000,00

20.255.397,67

20.255.397,67

0,00

5.502.000,005.502.000,000,00

2427 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC

PROPORCIONAR FINANCIAMENTO E POLITICAS DE PROCEDIMENTOS E EXAMES DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE, USANDO COMO BASE A TABELA DO SUS.

2019

Sistema mantido

Sistema mantido

2020 Sistema mantido


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

50.000,0050.000,000,00

2428 MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA

DESENVOLVER AÇÕES, ASSEGURAR CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, EM NIVEL AMBULATORIAL.

2019

Sistema mantido

Sistema mantido



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,001.000,000,00

4800 CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS EAMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 244.000,00

0,00 244.000,00

0,00 244.000,00

0,00

244.000,00

244.000,00

244.000,00

0,00

0,00

0,00

976.000,00

0,00

976.000,00

244.000,000,00244.000,00




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Página 70 de 192


:



1102


103010076



4801 CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER

POSSIBILITAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, BEM COMO ASSISTÊNCIA HUMANIZADA EESPECIALIZADA A MULHERES COM CÂNCER.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 48.000,00

0,00 48.000,00

0,00 48.000,00

0,00

48.000,00

48.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

192.000,00

0,00

192.000,00

48.000,000,0048.000,00

4802 CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS

PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS COM DOENÇASREUMÁTICAS.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 48.000,00

0,00 48.000,00

0,00 48.000,00

0,00

48.000,00

48.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

192.000,00

0,00

192.000,00

48.000,000,0048.000,00


:



1102


103020076

SAÚDEASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


1054 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)

PROVER A QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE, PROMOVER O CUIDADO IGUALITÁRIO AOSMUNÍCIPES, REALIZAR EDUCAÇÃO CONTINUADA, AMPLIAÇÃO DE ACESSO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00

12.200.000,00

12.200.000,00

12.275.219,38

10.200.000,00

10.200.000,00

10.275.219,38

48.950.438,76

40.950.438,76

8.000.000,00

12.275.219,3810.275.219,382.000.000,00




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Página 71 de 192


:



1102


103020076



2085 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O CEO, PROMOVENDO ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL DEMÉDIA COMPLEXIDADE.

2019

Implantar e implementar o CEO (Centro de

Atividade Mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

2097 REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR

ORGANIZAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) COM A FINALIDADE DE ARTICULARE INTEGRAR OS DIFERENTES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE.

2019

Sistema mantido

Sistema mantido



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.742.943,96

1.742.943,96

1.742.943,96

1.741.943,96

1.741.943,96

1.741.943,96

6.971.775,84

6.967.775,84

4.000,00

1.742.943,961.741.943,961.000,00

4362 PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)

PROMOVER E AMPLIAR O ACESSO À ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA POPULAÇÃO EM GERAL, APROMOÇÃO DE VÍNCULOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E COMNECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SUASFAMÍLIAS.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.301.000,00

1.301.000,00

2.301.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

2.300.000,00

7.204.000,00

7.200.000,00

4.000,00

2.301.000,002.300.000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 72 de 192


:



1102


103030076

SAÚDESUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2087 LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA

PROMOVER ACESSO A LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

120.000,000,00120.000,00


:



1103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE

103040076

SAÚDEVIGILÂNCIA SANITÁRIAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2089 AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROMOVER AÇÕES ESTRUTURANTES, FISCALIZAÇÃO E O MONITORAMENTO DEESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO,MEDICAMENTOS,COSMÉTICOS, SANEANTES, PRODUTOS PARA SAÚDE E CORRELATOS,SERVIÇOS DE SAUDE E DE INTERESSE A SAUDE CONFORME AS NORMAS SANITARIASVIGENTES LOCALIZADOS NO MUNICIPIO. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

872.000,00

872.000,00

872.000,00

872.000,00

872.000,00

872.000,00

3.488.000,00

3.488.000,00

0,00

872.000,00872.000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 73 de 192


:



1103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE

103050076

SAÚDEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2083 AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST)E HEPATITES

ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES APORTADORES DE HIV/AIDS, OUTRAS IST (INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS),HEPATITES VIRAIS, TUBERCULOSE E DOENÇAS OPORTUNISTAS.

2019

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas

2020 Pessoas atendidas


2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.280.000,00

1.200.000,00

80.000,00

320.000,00300.000,0020.000,00

2088 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROMOVER E QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE DOENÇASDE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, VACINAÇÕES, CONTROLE DE VETORES, MEIO AMBIENTE;PROCEDIMENTOS, VACINAÇÕES E INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE À PROCURA DEVETORES DE DOENÇAS.

2019

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

50.000,0050.000,000,00

4347 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

PROMOVER E QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA OS TRABALHADORES.

2019

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00

16.000,00

4.000,00

5.000,004.000,001.000,00




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Página 74 de 192


:



1104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA

103010076



4578 SAÚDE MENTAL PROMOVER DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE ACORDO COM ARELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (RENAME), COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL EMUNICIPAL.

2019

Fornecimento demedicamentos


2020 Fornecimento demedicamentos


2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,001.000,001.000,00


:



1104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA

103030076



2098 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

PROMOVER DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE ACORDO COM ARELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (RENAME) E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA, COMRECURSO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

2019





2018 0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00 250.000,00

0,00

2.071.000,00

2.071.000,00

2.071.000,00

1.821.000,00

1.821.000,00

1.821.000,00

8.284.000,00

7.284.000,00

1.000.000,00

2.071.000,001.821.000,00250.000,00

2300 AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS

PROVER O FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIOREFERENTE A DEMANDAS JUDICIAIS E FARMÁCIA.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

553.000,00

553.000,00

553.000,00

552.000,00

552.000,00

552.000,00

2.212.000,00

2.208.000,00

4.000,00

553.000,00552.000,001.000,00




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:



1105

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS

101220013

SAÚDEADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICASNECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS COMPONENTES DASECRETARIA, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARAATENDER MELHOR A POPULAÇÃO

2019

Secretaria mantida

Secretaria mantida



2018 0,00 1.387.177,13

0,00 3.387.177,13

0,00 5.387.177,13

0,00

1.387.177,13

3.387.177,13

5.387.177,13

0,00

0,00

0,00

17.548.708,52

0,00

17.548.708,52

7.387.177,130,007.387.177,13

2128 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA

PROPORCIONAR OS RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA, BEM COMO OS AUXILIOS DE ALIMENTAÇÃO E DE TRANSPORTE.POSSIBILITAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIO DE ACORDO COM ASNECESSIDADES DA SECRETARIA

2019

Pagamento da Folha da Secretaria


2020 Pagamento da Folha da Secretaria


2018 0,00 6.113.900,00

0,00 7.326.712,58

0,00 8.673.337,29

0,00

6.113.900,00

7.326.712,58

8.673.337,29

0,00

0,00

0,00

32.248.783,15

0,00

32.248.783,15

10.134.833,280,0010.134.833,28

4563 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICASNECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS CENTROS DE SAÚDE, BEM COMO AAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER MELHOR APOPULAÇÃO.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000.000,00

400.000,00

600.000,00

250.000,00100.000,00150.000,00

4564 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICASNECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEMCOMO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDERMELHOR A POPULAÇÃO.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,001.000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 76 de 192


:



1105


101220076



2129 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

2019

Conselho Mantido

Conselho Mantido

2020 Conselho Mantido


2018 0,00 25.000,00

0,00 21.000,00

0,00 21.000,00

0,00

25.000,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

88.000,00

0,00

88.000,00

21.000,000,0021.000,00

4348 CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES.

2019

Conselho Mantido

Conselho Mantido



2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00


:



1105


101280076

SAÚDEFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


4586 MAN E IMPLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 77 de 192


:



1105


103010076



1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENDENDO AS DEMANDAS DOORÇAMENTO PARTICIPATIVO. ADQUIRIR IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃODAS UNIDADES DE SAÚDE.

2019

Construção e ampliação de Unidade de

Construção e ampliação de Unidade de

2020 Construção e ampliação de Unidade de

2021 Construção e ampliação de Unidade de

2018 0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

820.000,00

20.000,00

800.000,00

205.000,005.000,00200.000,00

4366 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA


2019





2018 0,00 20.728.000,00

0,00 20.728.000,00

0,00 20.728.000,00

0,00

22.577.611,12

22.577.611,12

22.577.611,12

1.849.611,12

1.849.611,12

1.849.611,12

90.310.444,48

7.398.444,48

82.912.000,00

22.577.611,121.849.611,1220.728.000,00

4583 EMENDAS PARLAMENTARES

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES,CONVÊNIOS E PROGRAMAS

2019

Aquisição de equipamento e material

Aquisição de equipamento e material

2020 Aquisição de equipamento e material

2021 Aquisição de equipamento e material

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.913.314,64

1.909.314,64

4.000,00

1.895.314,641.894.314,641.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 78 de 192


:



1105


103020076



1055 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS

MELHORIA NO ATENDIMENTO E QUALIDADE NA RESPOSTA AO USUÁRIO DO SUS.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

2130 DESLOCAMENTO DEPACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE

ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E DEOUTRAS ESPECIALIDADES PARA O ATENDIMENTO DAS REFERÊNCIAS /CONTRA-REFERÊNCIAS

2019

Atividade Mantida

Atividade mantida



2018 0,00 800.000,00

0,00 800.000,00

0,00 800.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

800.000,000,00800.000,00

2212 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

DAR SUPORTE FINANCEIRO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS ÀMUNICIPALIDADE ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.000.000,000,002.000.000,00

4364 SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR SISTEMA INFORMATIZADO INTERLIGANDO AS PORTAS DEENTRADA DOS DIVERSOS NÍVEIS DE ATENÇÃO.

2019

Implantar sistema informatizado na

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 79 de 192


:



1105


103020076



4365 AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA

AMPLIAR E QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO, O CONTROLE, O GERENCIAMENTO E APRIORIZAÇÃO DO ACESSO E DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

4367 FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


2019

Folha de pagamento da secretaria


2020 Folha de pagamento da secretaria


2018 0,00 20.900.000,00

0,00 20.900.000,00

0,00 20.900.000,00

0,00

22.106.000,00

22.106.000,00

22.100.000,00

1.206.000,00

1.206.000,00

1.200.000,00

88.412.000,00

4.812.000,00

83.600.000,00

22.100.000,001.200.000,0020.900.000,00

4370 EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC

AUMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS JUNTO A FUNDAÇÃO HOSPITALCENTENÁRIO.

2019

Atendimento as demandas dos usuários do


2020 Atendimento as demandas dos usuários do


2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,001.000,000,00

4371 EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS

AUMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CENTRO MÉDICOCAPILÉ

2019





2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

1.000.000,001.000.000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 80 de 192


:



1105


103020076



4584 EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A FUNDAÇÃO HOSPITALCENTENÁRIO E SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

2019

Aquisição de equipamentos e material

Aquisição de equipamentos e material

2020 Aquisição de equipamentos e material

2021 Aquisição de equipamentos e material

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,001.000,000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1105


103020204

SAÚDEASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALNOVO HOSPITAL


1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HOSPITAL CENTENÁRIO

2019

Construção do novo Hospital

Construção do novo Hospital

2020 Construção do novo Hospital

2021 Construção do novo Hospital

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,001.000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 81 de 192


:



1105


103030076



4368 FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO


2019





2018 0,00 604.000,00

0,00 604.000,00

0,00 604.000,00

0,00

604.000,00

604.000,00

604.000,00

0,00

0,00

0,00

2.416.000,00

0,00

2.416.000,00

604.000,000,00604.000,00


:



1105


103050076

SAÚDEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


4369 FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE


2019





2018 0,00 4.716.000,00

0,00 4.716.000,00

0,00 4.716.000,00

0,00

4.766.000,00

4.766.000,00

4.766.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

19.064.000,00

200.000,00

18.864.000,00

4.766.000,0050.000,004.716.000,00




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:



1106

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDIRETORIA DE REGULAÇÃO

101220076



4571 COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Informar para Datasus os atendimentos ocorridos nas Unidades Basicas de Saúde (UBS), Centros deSaúdes (CS) e Hospital. Autorização de exames e internação hospitalares.

2019

Atendimento de pacientes.

Atendimento de pacientes.

2020 Atendimento de pacientes.

2021 Atendimento de pacientes.

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

TOTAL ÓRGÃO 405.641.059,02143.227.567,35262.413.491,67




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:



1201

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

081220013

ASSISTÊNCIA SOCIALADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2162 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prover a sede da Secretaria, materiais e equipamentos, além da estrutura de sistemas. Manter aestrutura para o pleno funcionamento dos trabalhos afins.

2019

Secretaria mantida

Secretaria mantida



2018 1,00 456.550,02

1,00 456.224,94

1,00 456.395,80

1,00

456.550,02

456.224,94

456.395,80

0,00

0,00

0,00

1.933.732,66

0,00

1.933.732,66

564.561,900,00564.561,90

2163 FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da secretaria, bem comoos auxilios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estagio de acordocom as necessidades da Secretaria. Parte do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Socialconforme Lei 5.750/2005.

2019

Pagamento da folha da Secretaria

Pagamento da folha da Secretaria

2020 Pagamento da folha da Secretaria

2021 Pagamento da folha da Secretaria

2018 1,00 9.821.100,00

1,00 10.894.100,00

1,00 11.272.000,00

1,00

10.561.600,00

11.976.500,00

12.594.400,00

740.500,00

1.082.400,00

1.322.400,00

47.762.900,00

4.503.700,00

43.259.200,00

12.630.400,001.358.400,0011.272.000,00


:



1201


081280013

ASSISTÊNCIA SOCIALFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2398 FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizar formação básica com trabalhadores/as para oportunizar espaços de reflexão, discussão eproblematização das práticas desenvolvidas. Organizar atividades de formação e capacitação temáticae realizar formação específica de cada equipe ou área de atuação. Parte do Recurso do FundoMunicipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Trabalhadores capacitados

Trabalhadores capacitados

2020 Trabalhadores capacitados

2021

2018 520,00 11.000,00

122,00 6.000,00

120,00 6.000,00

0,00

63.000,00

42.000,00

26.000,00

52.000,00

36.000,00

20.000,00

137.000,00

108.000,00

29.000,00

6.000,000,006.000,00




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:



1201


082440013

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1033 CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Cadastramento e atualização dos cadastros das famílias em situação de vulnerabilidade social nomunicípio. Gestão do programa Bolsa Familia e e monitoramento dos dados de outros programassociais do governo Federal. Ações de integração do Cadastro Único com outras políticas públicasdesenvolvidas no município. Parte do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei5.750/2005. 2019

Manutenção e ampliação do cadastramento

Manutenção do cadastramento

2020 Manutenção do cadastramento

2021 Manutenção do cadastramento

2018 19.000,00 33.100,00

20.000,00 33.100,00

20.000,00 33.100,00

20.000,00

77.600,00

77.600,00

77.600,00

44.500,00

44.500,00

44.500,00

310.400,00

178.000,00

132.400,00

77.600,0044.500,0033.100,00

2400 PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aperfeiçoar os sistemas de gestão da informação para monitoramento e avaliação da política públicade Assistência Social; assessorar as diretorias na elaboração do seu planejemanto localizado;sistematizar, organizar e articular os planejamentos localizados para a elaboração do planejamentoglobal da secretaria; construir indicadores e índices territorializados para a VigilânciaSocioassistencial; Desenvolver e aplicar metodologias de pesquisa das demandas externas e internas;estabelecer parcerias com instituições de ensino, pesquisa e extensão; Publicações de artigos,cadernos, cartilhas; Realizar a captação de recursos. Parte do Recurso do Fundo Municipal deAssistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 1,00 60.000,00

1,00 21.000,00

1,00 21.000,00

1,00

78.000,00

35.000,00

61.000,00

18.000,00

14.000,00

40.000,00

245.000,00

122.000,00

123.000,00

71.000,0050.000,0021.000,00


:



1201


082440043

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2168 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Garantir o repasse de Benefícios Eventuais conforme preconizado pela LOAS (art. 15, inciso I, e art.22) e conforme resoluções do CNAS 212/2006 e 39/2010, aos cidadãos e às famílias comimpossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cujaocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e asobrevivência de seus membros. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 1,00 320.100,00

1,00 320.100,00

1,00 320.100,00

1,00

320.100,00

320.100,00

320.100,00

0,00

0,00

0,00

1.280.400,00

0,00

1.280.400,00

320.100,000,00320.100,00




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:

Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, ofortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).


1201


082440044

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


2392 INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

Promover a integração ao mundo do trabalho através de ações como Jovem Aprendiz São Leopoldo,ACESSUAS Trabalho e outros programas ou projetos.

2019

Atendimento de jovens

Atendimento de jovens

2020 Atendimento de jovens

2021 Atendimento de jovens

2018 100,00 15.000,00

100,00 15.000,00

100,00 15.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

15.000,000,0015.000,00


:



1202

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

082440041

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2416 TRANSFERÊNCIA DERENDA

Implantar programa de transferência de renda, na perspectiva da autosustentabilidade e autonomiaindividual e coletiva de famílias e indivíduos em situação de pobreza.

2019

Famílias e indivíduos beneficiados

Famílias e indivíduos beneficiados

2020 Famílias e indivíduos beneficiados

2021 Famílias e indivíduos beneficiados

2018 150,00 60.000,00

200,00 80.000,00

250,00 100.000,00

250,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

0,00

340.000,00

100.000,000,00100.000,00




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Página 86 de 192


:



1202


082440043



1035 APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Prover as Unidades de Proteção Social Básica com materiais de apoio pedagógico e administrativo;suporte e acompanhamento para as demais ações de Proteção Social Básica. Parte do Recurso doFundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Acompanhamentoe provisão às Unidades de

Acompanhamentoe provisão às Unidades de

2020 Acompanhamentoe provisão às Unidades de

2021 Acompanhamentoe provisão às Unidades de

2018 1.000,00 22.000,00

1.000,00 21.000,00

1.000,00 21.000,00

1.000,00

40.500,00

39.500,00

39.500,00

18.500,00

18.500,00

18.500,00

159.000,00

74.000,00

85.000,00

39.500,0018.500,0021.000,00

1081 IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR

Implantação de um Restaurante Popular que forneça 250 refeições (almoços) por dia para a populaçãoem situação de vulnerabilidade social no município, por meio de parceria. Parte do Recurso do FundoMunicipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019 Implantação do Restaurante Popular e



2018 0,00 0,00

30.000,00 0,00

60.000,00 181.000,00

60.000,00

0,00

150.000,00

181.000,00

0,00

150.000,00

0,00

512.000,00

150.000,00

362.000,00

181.000,000,00181.000,00

1089 CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2

Construção de segundo Centro de Referência da Assistência Social na Região Norte. Parte doRecurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019 Percentual do projeto


2021

2018 0,00 0,00

33,00 10.000,00

67,00 0,00

0,00

0,00

257.000,00

543.000,00

0,00

247.000,00

543.000,00

800.000,00

790.000,00

10.000,00

0,000,000,00

2164 REDE SOCIOASSISTENCIALBÁSICA

Promover a convivência familiar e comunitária de crianças, adolescentes, jovens e idosos e o papelprotetivo da família, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria comas Organizações da Sociedade Civil do município. Parte do Recurso do Fundo Municipal deAssistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Cirianças, adolescentes e idosos atendidos

Cirianças, adolescentes e idosos atendidos

2020 Cirianças, adolescentes e idosos atendidos

2021 Cirianças, adolescentes e idosos atendidos

2018 1.230,00 2.180.000,00

1.300,00 2.180.000,00

1.350,00 2.180.000,00

1.350,00

2.748.000,00

2.758.000,00

2.748.000,00

568.000,00

578.000,00

568.000,00

11.012.000,00

2.292.000,00

8.720.000,00

2.758.000,00578.000,002.180.000,00




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:



1202


082440043



2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS

Manutenção, qualificação e ampliação da oferta de serviços dos CRAS, para atender indivíduos,famílias e comunidades com a finalidade de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades eriscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, dofortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso a direitos de cidadania.Parte do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005. 2019

Familias atendidas

Familias atendidas

2020 Familias atendidas

2021 Familias atendidas

2018 25.000,00 150.000,00

25.000,00 150.000,00

30.000,00 150.000,00

30.000,00

585.000,00

590.000,00

595.000,00

435.000,00

440.000,00

445.000,00

2.370.000,00

1.770.000,00

600.000,00

600.000,00450.000,00150.000,00

2167 MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO

Fornecer agasalho a indivíduos e familias em situação de vulnerabilidade social.

2019

Famílias e indivíduos atendidos

Famílias e indivíduos atendidos

2020 Famílias e indivíduos atendidos

2021 Famílias e indivíduos atendidos

2018 25.000,00 16.000,00

25.000,00 16.000,00

25.000,00 16.000,00

25.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

0,00

64.000,00

16.000,000,0016.000,00

2394 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Desenvolver ações de segurança alimentar e nutricional de forma integrada com outras secretarias einiciativa privada, promovendo o acesso ao alimentos através de ações diversificadas, como hortascomunitárias, Programa de Aquisição de Alimentos, entre outros. Parte do Recurso do FundoMunicipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Ações realizadasem forma forma de projetos

Ações realizadasem forma forma de projetos

2020 Ações realizadasem forma forma de projetos

2021 Ações realizadasem forma forma de projetos

2018 0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

72.000,00

12.000,00

60.000,00

18.000,003.000,0015.000,00




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:



1203

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA ADMINISTRATIVA

082410041

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA AO IDOSOPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2187 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Assessoria aos grupos de convivência de idosos com realização de formação, capacitação, integração,passeios e potencialização das ações desenvolvidas pela proteção especial. Garantir os direitosfundamentais atuando junto aos grupos de conviência, as familias e indivíduos com vínculosfragilizados, através do atendimento às denuncias. Recurso do Fundo Municipal de Assistência Socialconforme Lei 5.750/2005. 2019

Atendimento aosprojetos


2020 Atendimento aosprojetos


2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

300.000,00300.000,000,00

2197 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos

2019





2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00


:



1203


082420041

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


4345 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiencias

2019





2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00




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:



1203


082420041

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


4346 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Para garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência e suas familias, promovendo oatendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.

2019





2018 0,00 300,00

0,00 300,00

0,00 300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

300,000,00300,00


:



1203


082430013

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2186 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Manutenção para o desenvolvimento das ações relacionadas as atividades do Conselho Tutelar e dafolha de pagamento

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 1,00 171.000,00

1,00 151.000,00

1,00 151.000,00

1,00

171.000,00

151.000,00

151.000,00

0,00

0,00

0,00

624.000,00

0,00

624.000,00

151.000,000,00151.000,00




21/07/2017 17:24:28

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:



1203


082430041

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2198 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Assessoria às organizações da sociedade civil no que tange à realização de ações no âmbito dasproteções sociais básica e especial. Garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente.Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Projetos realizados

Projetos realizados

2020 Projetos realizados


2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

850.000,00850.000,000,00


:



1203


182430041

GESTÃO AMBIENTALASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2199 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Manutenção e qualificação dos serviços e assessoramentos aos conselhos de políticas públicas econselhos de direitos. Parte do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei5.750/2005.

2019

Projetos realizados

Projetos realizados



2018 1,00 33.400,00

1,00 33.400,00

1,00 33.400,00

1,00

44.400,00

48.500,00

48.500,00

11.000,00

15.100,00

15.100,00

189.900,00

56.300,00

133.600,00

48.500,0015.100,0033.400,00




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Página 91 de 192


:



1204

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

082410044

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA AO IDOSOPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


2194 MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO

Manutenção e qualificação do serviço, objetivando a reconstrução de vínculos familiares ecomunitários e o fortalecimento das potencialidades dos idosos para o enfrentamento das situações deviolação de direitos. Parte do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei5.750/2005.

2019

Idosos atendidosanualmente

Idosos atendidosanualmente

2020 Idosos atendidosanualmente

2021 Idosos atendidosanualmente

2018 36,00 578.000,00

36,00 578.000,00

36,00 578.000,00

36,00

686.000,00

686.000,00

686.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

2.744.000,00

432.000,00

2.312.000,00

686.000,00108.000,00578.000,00


:



1204


082440044



1080 CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEMPARA ADULTOS E FAMILIAS

Construção de casa de passagem para adultos e familias. Parte do Recurso do Fundo Municipal deAssistência Social conforme Lei 5.750/2005.



2021

2018 0,00 0,00

33,00 10.000,00

67,00 0,00

0,00

0,00

257.000,00

543.000,00

0,00

247.000,00

543.000,00

800.000,00

790.000,00

10.000,00

0,000,000,00

1099 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

Construção de unidade de acolhimento para crianças e adolescentes, objetivando a qualificação dosserviços prestados nessa modalidade e obtenção de espaço próprio. Parte do Recurso do FundoMunicipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Percentual do projeto

Percentual do projeto

2020

2021

2018 33,00 8.000,00

67,00 0,00

0,00 0,00

0,00

255.000,00

495.000,00

0,00

247.000,00

495.000,00

0,00

750.000,00

742.000,00

8.000,00

0,000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 92 de 192


:



1204


082440044



2189 REDE SOCIOASSISTENCIALESPECIAL

Articular e a poiar Rede Socioassistencial pública e da sociedade civil, que ofertam, serviços,programas e projetos, entre todas as unidades de provisão de Proteção Social Especial conforme,(Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social ¿ MDS/2005). a garantir proteçãointegral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiaresrompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento. Parte doRecurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 330,00 2.651.000,00

330,00 2.651.000,00

330,00 2.992.100,00

330,00

3.124.000,00

3.124.000,00

3.465.100,00

473.000,00

473.000,00

473.000,00

13.178.200,00

1.892.000,00

11.286.200,00

3.465.100,00473.000,002.992.100,00

2190 MANUTENÇÃO DO CREAS

Prestar atendimento interdisciplinar especializado aos indívíduos e famílias com direitos violados emdecorrência de situações de violência vivenciadas; Contribuir para a proteção dos indíviduos e famíliasem situação de violência; Fortalecer os vínculos afetivos entre os membros das famílias; Potencializara capacidade protetiva das famílias; Articular as redes sociais de apoio as famílias; Favorecer ainclusão dos indíviduos e famílias no sistema de garantia de direitos e rede de serviços, conformenecessidades; Propiciar a responsabilização dos autores de violência; Previnir a reicidência dassituações de violência doméstica/intrafamiliar. Parte do Recurso do Fundo Municipal de AssistênciaSocial conforme Lei 5.750/2005.

2019

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2018 3.660,00 102.000,00

3.660,00 102.000,00

3.660,00 102.000,00

3.660,00

307.000,00

307.000,00

307.000,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

1.228.000,00

820.000,00

408.000,00

307.000,00205.000,00102.000,00

2191 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

Serviço que tem a finalidade de assegurar para pessoas que utilizam as ruas como moradia,atendimento a atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva defortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetosde vida. Parte do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

60 atendimentos por dia de 2ª a 6ª

60 atendimentos por dia de 2ª a 6ª

2020 60 atendimentos por dia de 2ª a 6ª

2021 60 atendimentos por dia de 2ª a 6ª

2018 1,00 278.000,00

1,00 278.000,00

1,00 278.000,00

1,00

433.000,00

433.000,00

433.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

1.732.000,00

620.000,00

1.112.000,00

433.000,00155.000,00278.000,00

2192 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

Manutenção e qualificação doserviço, objetivando a reconstrução de vínculos familiares e comunitáriose o fortalecimento das potencialidades das crianças e adolescentes para o enfrentamento dassituações de violação de direitos

2019

20 Pessoas atendidas por mês

20 Pessoas atendidas por mês

2020 20 Pessoas atendidas por mês

2021 20 Pessoas atendidas por mês

2018 240,00 549.000,00

240,00 549.000,00

240,00 549.000,00

240,00

549.000,00

549.000,00

549.000,00

0,00

0,00

0,00

2.196.000,00

0,00

2.196.000,00

549.000,000,00549.000,00




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Página 93 de 192


:



1204


082440044



2193 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA

Manutenção e qualificação do serviço de acolhimentos noturno às pessoas em situação de rua,abjetivando a reconstrução de vínvulos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos. Parte doRecurso do Fundo Municipal de Assistência Social conforme Lei 5.750/2005.

2019

42 Pessoas atendidas por noite (365 dias)

42 Pessoas atendidas por noite (365 dias)

2020 42 Pessoas atendidas por noite (365 dias)

2021 42 Pessoas atendidas por noite (365 dias)

2018 15.330,00 431.000,00

15.330,00 431.000,00

15.330,00 431.000,00

15.330,00

510.000,00

510.000,00

510.000,00

79.000,00

79.000,00

79.000,00

2.040.000,00

316.000,00

1.724.000,00

510.000,0079.000,00431.000,00

2196 APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Prover serviços com ações e materiais de apoio pedagógico e administrativo às unidades de Média eAlta Complexidade da PSE, especialmente com foco em situações de ameaça ou violação de direitos acrianças e adolescentes, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência.

2019

Unidades mantidas

Unidades mantidas

2020 Unidades mantidas

2021 Unidades mantidas

2018 500,00 20.000,00

500,00 20.000,00

500,00 20.000,00

500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00

2396 GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Promover a convivência Familiar e Comunitária através do Programa Família Acolhedora eApadrinhamento Afetivo de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Convivência Familiar eComunitária.

2019

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2018 15,00 4.000,00

15,00 4.000,00

15,00 4.000,00

15,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

4.000,000,004.000,00

TOTAL ÓRGÃO 97.277.732,6620.268.000,0077.009.732,66




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Página 94 de 192


:



1301

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas pela diretoria administrativa municipal.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando os serviços e aestrutura fisica do ambiente de trabalho da prestação de serviços à população.

2019

Pagamento de fornecedores de produtos e

Pagamento de fornecedores de produtos e

2020 Pagamento de fornecedores de produtos e

2021 Pagamento de fornecedores de produtos e

2018 0,00 90.000,00

0,00 90.000,00

0,00 90.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

90.000,000,0090.000,00

2041 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.DESENV. ECON. TECNOLOGICO.

Proporcionar os recursos da folha de pagamento dos servidores da secretaria, bem como os auxiliosde alimentação e transporte. Possibilitar a contratação de estagiários, de acordo com as necessidadesdas diretorias.

2019

Pagamento das obrigações com folha da

Pagamento das obrigações com folha da

2020 Pagamento das obrigações com folha da

2021 Pagamento das obrigações com folha da

2018 0,00 2.806.315,59

0,00 2.933.831,16

0,00 3.181.070,64

0,00

2.806.315,59

2.933.831,16

3.181.070,64

0,00

0,00

0,00

12.099.364,21

0,00

12.099.364,21

3.178.146,820,003.178.146,82


:



1301


041280013

ADMINISTRAÇÃOFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2315 PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Promover o crescimento profissional incentivando o funcionário a atuallizar seus conhecimentos paramelhor servir ao munícipe.

2019

QUALIFICAÇÃO DE ATE 10 SERVIDORES

QUALIFICAÇÃO DE ATE 10 SERVIDORES

2020 QUALIFICAÇÃO DE ATE 10 SERVIDORES

2021 QUALIFICAÇÃO DE ATE 10 SERVIDORES

2018 0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00

15.200,00

15.200,00

15.200,00

200,00

200,00

200,00

60.800,00

800,00

60.000,00

15.200,00200,0015.000,00




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Página 95 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.


1301


278130025

DESPORTO E LAZERLAZERQUALIDADE DE VIDA


2038 MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO

Manter o espaço público em condições adequadas para o uso da população em suas atividades dedesporto e lazer.

2019

Disponibilização do Largo à população

Disponibilização do Largo à população

2020 Disponibilização do Largo à população

2021 Disponibilização do Largo à população

2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.200,00

50.200,00

50.200,00

200,00

200,00

200,00

200.800,00

800,00

200.000,00

50.200,00200,0050.000,00

2042 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR

Manter o espaço público em condições adequadas para o uso da população em suas atividades delazer.

2019

Disponibilização do Parque do Trabalhador à

Disponibilização do Parque do Trabalhador à

2020 Disponibilização do Parque do Trabalhador à

2021 Disponibilização do Parque do Trabalhador à

2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1302

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

041220036

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


2035 MICROCREDITO MUNICIPAL

Manutenção e ampliação do programa de microcrédito,que visa atender os empreendedores formais einformais que estão excluídos do crédito tradicional.Criação de postos avançados de atendimento parafacilitar o acesso ao programa de microcrédito,atraves de parcerias e convenios com entidadespublicas, privadas e da sociedade civil organizada.

2019

Crescimento de 30% da oferta deempréstimos

Crescimento de 30% da oferta deempréstimos

2020 Crescimento de 30% da oferta deempréstimos

2021 Crescimento de 30% da oferta deempréstimos

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

200,00

200,00

200,00

80.800,00

800,00

80.000,00

20.200,00200,0020.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 96 de 192


:



1302


041220206



1202 PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS

Desenvolver atividade de prospecção e apresentação do município para potenciais investidoresinternacionais, possibilitando a atração de novas empresas para o município.

2019

Participação em,no mínimo, 03 eventos

Participação em,no mínimo, 03 eventos

2020 Participação em,no mínimo, 03 eventos

2021 Participação em,no mínimo, 03 eventos

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

200,00

200,00

200,00

80.800,00

800,00

80.000,00

20.200,00200,0020.000,00


:


1302


231220036

COMÉRCIO E SERVIÇOSADMINISTRAÇÃO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


2036 ORIENT. E SUPORTEÀ FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.

Estimular micro e pequenos empresários que trabalham na informalidade a regularizarem seusempreendimentos.Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nº 123/2006.Atender novosmicro e pequenos empresários.Facilitar o acesso de micro e pequenos empresarios ao crédito e aosserviços financeiros.Criação do balcão de negocios on line e a sala do empreendedor facilitando oprocesso de formalização e capacitação de emprendedores e empresários. 2019

Ampliação em 20% nos atendimentos da

Ampliação em 20% nos atendimentos da

2020 Ampliação em 20% nos atendimentos da

2021 Ampliação em 20% nos atendimentos da

2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.200,00

30.200,00

30.200,00

200,00

200,00

200,00

120.800,00

800,00

120.000,00

30.200,00200,0030.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 97 de 192


:


1303

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES

113340036

TRABALHOFOMENTO AO TRABALHOESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


1019 PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Desenvolver e executar o convênio firmado com o governo federal - Ministerio do Trabalho eEmprego,a fim de propiciar oportunidades de aprendizado profissional através de cursos decapacitação para as classes mais desfavorecidas da população e inserção dos mesmos no mercadode trabalho à partir de ações integradas de economia solidaria.

2019

Consolidação doForum de Economia

Consolidação doForum de Economia

2020 Consolidação doForum de Economia

2021 Consolidação doForum de Economia

2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.200,00

30.200,00

30.200,00

200,00

200,00

200,00

120.800,00

800,00

120.000,00

30.200,00200,0030.000,00

2039 PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EMFEIRAS, EVENTOS E VISITAS

Incentivar a participação de empreendimentos locais em feiras e eventos, disponibilizar infraestruturapara realização de feiras mensais temáticas no municipio,como Feira do Peixe, Feira do dia das Maes,Feira do Produtor,Feira da Economia Solidária e a São Leopoldo Fest.Manutenção e utilização dosrecursos do Fundo do Comercio - FUNDECOM.

2019

Apoio à participação de empresas em 03

Apoio à participação de empresas em 03

2020 Apoio à participação de empresas em 03

2021 Apoio à participação de empresas em 03

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

200,00

200,00

200,00

80.800,00

800,00

80.000,00

20.200,00200,0020.000,00


:


1303


206060036

AGRICULTURAEXTENSÃO RURALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


2317 PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

Promover ações para estimular o desenvolvimento da economia rural e agricultura familiar.

2019

Aprovação da Lei Rural no Município

Manutenção e Ampliação de espaços de

2020 Manutenção e Ampliação de espaços de

2021 Manutenção e Ampliação de espaços de

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

200,00

200,00

200,00

80.800,00

800,00

80.000,00

20.200,00200,0020.000,00




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Página 98 de 192


:


1303


231220036

COMÉRCIO E SERVIÇOSADMINISTRAÇÃO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


1021 MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO

Implantar melhorias e promover ações para o segmento comercial e de serviços no municipio.Ordenaros centros comerciais da cidade atraves de açoes de fiscalização padronização dos mesmos.

2019

Revitalização de pelo menos 01 eixo comercial

Revitalização de pelo menos 01 eixo comercial

2020 Revitalização de pelo menos 01 eixo comercial

2021 Revitalização de pelo menos 01 eixo comercial

2018 0,00 40.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00

0,00

40.200,00

40.200,00

40.200,00

200,00

200,00

200,00

160.800,00

800,00

160.000,00

40.200,00200,0040.000,00


:


1303


236950036

COMÉRCIO E SERVIÇOSTURISMOESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


1027 QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS

Propiciar o fácil acesso a todos os cidadãos aos principais pontos turísticos da cidade, auxiliandoassim na mobilidade urbana.

2019

Definição do inventário turístico de São

Manutenção de áreas turísticas

2020 Manutenção de áreas turísticas

2021 Manutenção de áreas turísticas

2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.200,00

30.200,00

30.200,00

200,00

200,00

200,00

120.800,00

800,00

120.000,00

30.200,00200,0030.000,00

2159 EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA

Tornar São Leopoldo um polo turístico da região, com carcterísticas próprias.

2019

Criação de vínculos permanentes

Criação de vínculos permanentes

2020 Criação de vínculos permanentes

2021 Criação de vínculos permanentes

2018 0,00 35.000,00

0,00 35.000,00

0,00 35.000,00

0,00

35.200,00

35.200,00

35.200,00

200,00

200,00

200,00

140.800,00

800,00

140.000,00

35.200,00200,0035.000,00




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:


1303


236950036

COMÉRCIO E SERVIÇOSTURISMOESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL

Tornar São Leopoldo mais bonita e agradável para a população e visitantes.

2019

Participação de todas as atividades da

Participação de todas as atividades da

2020 Participação de todas as atividades da

2021 Participação de todas as atividades da

2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.200,00

50.200,00

50.200,00

200,00

200,00

200,00

200.800,00

800,00

200.000,00

50.200,00200,0050.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo paranovos negócios e investimentos.


1304

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL

041220037

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS


2329 DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO

Assegurar condições para o crescimento sustentável do Distritos Industriais.

2019

Conclusão das obras da Estradado Socorro

Conclusão das obras da Estradado Socorro

2020 Conclusão das obras da Estradado Socorro

2021 Conclusão das obras da Estradado Socorro

2018 0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

940.000,00

140.000,00

800.000,00

235.000,0035.000,00200.000,00




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Página 100 de 192


:



1304


041220039

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALECONOMIA TECNOLÓGICA


2328 PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA

Realizar estudos, plano e governança para garantir a expansão e desenvolvimento da economiatecnológica no município até 2030.

2019

Ampliação física e de empresas instaladas no

Ampliação física e de empresas instaladas no

2020 Ampliação física e de empresas instaladas no

2021 Ampliação física e de empresas instaladas no

2018 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

200,00

200,00

200,00

100.800,00

800,00

100.000,00

25.200,00200,0025.000,00


:



1304


195720039

CIÊNCIA E TECNOLOGIADESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIAECONOMIA TECNOLÓGICA


2034 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI

Criar e Executar mecanismos de atração de novos investimentos na area de tecnologia.Criação de leisde incentivo.Aplicação do FDTI em açoes para o segmento de Tecnologia,conforme a Lei nº 6.058 de2006.

2019

Abrir 01 Edital para inscrição deprojetos para o

Abrir 01 Edital para inscrição deprojetos para o

2020 Abrir 01 Edital para inscrição deprojetos para o

2021 Abrir 01 Edital para inscrição deprojetos para o

2018 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

200,00

200,00

200,00

100.800,00

800,00

100.000,00

25.200,00200,0025.000,00




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Página 101 de 192


:



1304


195730039

CIÊNCIA E TECNOLOGIADIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOECONOMIA TECNOLÓGICA


2316 ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO

Fomentar o surgimento de iniciativas empreendedoras e com características inovadoras e sustentáveisna cidade de São Leopoldo.

2019

Criação da área de inovação SãoLeopoldo

Ampliação da área de inovaçãoSão Leopoldo

2020 Ampliação da área de inovaçãoSão Leopoldo

2021 Ampliação da área de inovaçãoSão Leopoldo

2018 0,00 40.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00

0,00

40.200,00

40.200,00

40.200,00

200,00

200,00

200,00

160.800,00

800,00

160.000,00

40.200,00200,0040.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento dacidade em suas múltiplas expressões.


1304


196610205

CIÊNCIA E TECNOLOGIAPROMOÇÃO INDUSTRIALCIDADE SEM FRONTEIRAS


2037 MERCOCIDADES Fomentar o intercâmbio de experiência na gestão pública e de poíiticas de incentivo,em especial nosetor de tecnologia.Fomentar negócios entre empresários das cidades.Promover articulações comentes governamentais e da sociedade civil organizada.

2019

Participar de 06 eventos da RedeMercocidades

Participar de 06 eventos da RedeMercocidades

2020 Participar de 06 eventos da RedeMercocidades

2021 Participar de 06 eventos da RedeMercocidades

2018 0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00

15.200,00

15.200,00

15.200,00

200,00

200,00

200,00

60.800,00

800,00

60.000,00

15.200,00200,0015.000,00




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Página 102 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo paranovos negócios e investimentos.


1304


223340037

INDÚSTRIAFOMENTO AO TRABALHODESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS


1020 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO

Incentivar e facilitar o desenvolvimento empresarial no município, no que compete por exemplo aosdistritos industriais, disponibilizar no município modais logísticos, instalação de hotéis de alto padrãopara atender os empresarios que visitam nosso municipio.Elaboração de mapa economico paradefinição das potencialidades e possibilidades de crescimento da produção no municipio. Aplicação emanutenção do FUNDESI. 2019

Incremento de 1% no PIB do Município

Incremento de 1% no PIB do Município

2020 Incremento de 1% no PIB do Município

2021 Incremento de 1% no PIB do Município

2018 0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

15.000,000,0015.000,00

TOTAL ÓRGÃO 15.452.164,21152.800,0015.299.364,21




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:



1401

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

181220013

GESTÃO AMBIENTALADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Desenvolvimento institucional, qualificação e modernização administrativa; Implantação eampliação do sistema municipal de saneamento e gestão ambiental; Resgatar oMemorial da Rua da Praia (Neustad); Estruturação da fiscalização e licenciamento ambiental; apoiar agestão socioambiental; Qualificar a gestão e o controle ambiental do município, através dolicenciamento ambiental de atividades e /ou empreendimentos a serem implantados, eminstalação e em operação no município. Equipar adequadamente as diversas áreas;revisar a legislação atual e dispor de novos instrumentos legais; implantar o sistema deindicadores de sustentabilidade ambiental;abranger todos os empreendimentosindustriais do município, renovar as licenças de todos empreendimentos e/ou atividadesem exercício.

2019

Manter o funcionamento da Secretaria


2020 Manter o funcionamento da Secretaria


2018 0,00 130.000,00

0,00 130.000,00

0,00 130.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

0,00

520.000,00

130.000,000,00130.000,00

2049 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.MEIO AMBIENTE

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e auxílios dos servidores e estagiários da SEMMAM.Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãono âmbito municipal. Dar qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo, bem como qualificar a ação administrativa da secretaria com a utilização denovas metodologias, tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento das expectativas dacoletividade. Possibilitar o aumento do atendimento dos serviços, através a ampliação do quadro defuncionários. Através da tecnologia da informação, oferecendo treinamento profissional aos servidoresda SEMMAM.

2019





2018 0,00 4.688.492,76

0,00 4.949.336,27

0,00 5.256.385,82

0,00

4.688.492,76

4.949.336,27

5.256.385,82

0,00

0,00

0,00

20.192.377,66

0,00

20.192.377,66

5.298.162,810,005.298.162,81


:

Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.


1401


185410060

GESTÃO AMBIENTALPRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


2050 MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ

Garantir o funcionamento do Jardim Botânico e Parque Imperatriz Leopoldina. Assegurar acomunidade leopoldense a preservação e qualidade de vida ambiental, preservando de modopermanente as principais áreas de conservação. Promover a informação ambiental e a participação dacomunidade demostrando a importância da preservação dos recursos hídricos do município. Manter oacervo biológico da flora regional. 2019

Manter a area delazer e Unidade de Conservação

Manter a area delazer e Unidade de Conservação

2020 Manter a area delazer e Unidade de Conservação

2021 Manter a area delazer e Unidade de Conservação

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

280.000,00

200.000,00

80.000,00

70.000,0050.000,0020.000,00




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Página 104 de 192


:



1401


185410060



2053 CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Proporcionar à comunidade de São Leopoldo, de forma participativa, qualidade de vida através daconscientização, educação ambiental, preservando de modo permanente as principais Unidades deConservação e os recursos hídricos do município. Conscientizar a população quanto a necessidadede preservação permanente dos recursos hídricos, flora e fauna.

2019

Ampliar e proporcionar uma melhor

Ampliar e proporcionar uma melhor

2020 Ampliar e proporcionar uma melhor

2021 Ampliar e proporcionar uma melhor

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

50.000,0050.000,000,00


:



1401


185420060

GESTÃO AMBIENTALCONTROLE AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


2051 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Assegurar à cidade de São Leopoldo a preservação da qualidade de vida, preservando de modopermanente as principais áreas protegidas. Atingir a todos os empreendimentos e/ou atividadespassíveis de licenciamento ambiental no município, atendendo de forma ágil todas as demandas quecompetem a SEMMAM. Orientar a comunidade quanto as ações e necessidade de preservaçãoambiental através das atividades de educação ambiental, semana do meio ambiente, Altas Ambientale Diagnóstico Ambiental. Ampliação, regularização, gestão e Plano de Manejo das UC´S, com aaquisição de serviços e equipamentos. Proporcionar aos técnicos e servidores em geral capacitaçãoprofissional.

2019

Manter as ações ambientais de forma a

Manter as ações ambientais de forma a

2020 Manter as ações ambientais de forma a

2021 Manter as ações ambientais de forma a

2018 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00




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Página 105 de 192


:



1401


185430060

GESTÃO AMBIENTALRECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


1029 PROJ REVITALIZAÇÃO RUADA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO

Integrar a comunidade leopoldense ao Rio dos Sinos, valorizando a orla do rio trazendo a história danavegação e ampliar ações de educação ambiental. Estruturar as ações consolidação deRevitalização da Rua da Praia.

2019

Proporcionar a comunidade um local para lazer e

Proporcionar a comunidade um local para lazer e

2020 Proporcionar a comunidade um local para lazer e

2021 Proporcionar a comunidade um local para lazer e

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

480.000,00

400.000,00

80.000,00

120.000,00100.000,0020.000,00

1030 PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADESDE CONSERVAÇÃO-UC´S

Recuperar as áreas degradas pela ação antrópica - Morro do Paula, Base cológica e banhados,elaborando planos de ações com definicões dos usos permissíveis para estas áreas. Criação de novasunidades de conservação.

2019

Implantação de parques ambientais no

Implantação de parques ambientais no

2020 Implantação de parques ambientais no

2021 Implantação de parques ambientais no

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

480.000,00

400.000,00

80.000,00

120.000,00100.000,0020.000,00


:



1402

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

185410060



2052 MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO

Cumprir as delegações de competências legais. Ampliar o número de empreendimentos passíveis delicenciamento ambiental, com a qualificação funcional e fiscalização integrada. Qualificar a gestãoambiental através dos procedimentos de licenciamento e promoção/implementação de trabalhostécnicos e científicos. Monitorar ações irregulares e demais atividades licenciadas no âmbito domunicípio. Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo otimizando as tarefas defiscalização e licenciamento ambiental, a fim de melhorar o atendimento ao nosso empreendedor eatrair novos investimentos para o município.

2019

Licenciar todos os empreendimentos

Licenciar todos os empreendimentos

2020 Licenciar todos os empreendimentos

2021 Licenciar todos os empreendimentos

2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00




21/07/2017 17:24:28

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:



1403

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL

185410060



1103 INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO

Estruturar o Jardim Botânico e herbário , através da regularização e efetivo cadastramento. Esta açãose dará por meio da elaboração de projetos, programas e estudos necessários. Ainda aquisição deequipamentos tecnológicos, bem como melhoria e ampliação da infraestrutura.

2019

Estruturar e ampliar a infraestrutura do

Estruturar e ampliar a infraestrutura do

2020 Estruturar e ampliar a infraestrutura do

2021 Estruturar e ampliar a infraestrutura do

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

480.000,00

400.000,00

80.000,00

120.000,00100.000,0020.000,00

1104 IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS

Visa a total implantação e estruturação do Centro Roessler, como centro de saberes do Rio, Museudo Rios dos Sinos e seus programas, tais como Universidade Aberta de São Leopoldo, Memorial daRua da Praia, Trilhas Urbanas, Esportes Náuticos, Sarau do Museu do Rio dos Sinos. Programas derestauração e resgate da memória do Rio e da própria Rua da Praia. Esta ação envolve a conservaçãopredial, obras de restauração, desapropriações de imóveis, aquisição de equipamentos necessários. 2019

Implantação e estruturação do Centro Roessler,

Implantação e estruturação do Centro Roessler,

2020 Implantação e estruturação do Centro Roessler,

2021 Implantação e estruturação do Centro Roessler,

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

880.000,00

800.000,00

80.000,00

220.000,00200.000,0020.000,00

1105 IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA

Ação que tem por objetivo romper com o paradigma de produção de alimentos em área urbana,qualificando os espaços urbanos, recuperando áreas degradadas e ressignificando locais e vaziosurbanos, possibilitando processamentos dos alimentos produzidos. Associado a programas deeducação ambiental, também pretende a produção de alimentos de qualidade. O Programa deAgricultura Urbana, envolve a aquisição de máquinas, equipamentos,insumos, obras de engenharia edesapropriações de imóveis necessários.

2019

Romper com o paradigma de produção de

Romper com o paradigma de produção de

2020 Romper com o paradigma de produção de

2021 Romper com o paradigma de produção de

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

280.000,00

200.000,00

80.000,00

70.000,0050.000,0020.000,00

1106 NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB

Identificação de espaços existentes no município, com vocação para constituir Unidades deConservação, apontadas no Diagnóstico Ambiental e o interesse de preservação ambiental destasárea. Propor a criação e consolidação de novas UC's. Recuperação de áreas degradadas, bem comoa implantação de novas Unidade de Conservação, aquisição e contratação de obras estruturantes,desapropriação de imóveis, materiais e equipamentos, pesquisas e estudos ambientais. 2019

Ampliar as unidades de conservação no

Ampliar as unidades de conservação no

2020 Ampliar as unidades de conservação no

2021 Ampliar as unidades de conservação no

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

280.000,00

200.000,00

80.000,00

70.000,0050.000,0020.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 107 de 192


:



1403


185410060



1107 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA

Visa fortalecer a Educação Ambiental, buscando atingir todo município, através da educação formal enão formal, junto a rede municipal de ensino e nos demais segmentos da sociedade leopoldense. EstaAção contempla a estruturação do Órgão Gestor de Educação Ambiental - OGEA e o CentroPermanente de Educação Ambiental - CEPEA. A Ação inclui a aquisição de materiais, equipamentos,contratação de serviços, obras, pesquisa e estudos. 2019

Fortalecer a Educação Ambiental,

Fortalecer a Educação Ambiental,

2020 Fortalecer a Educação Ambiental,

2021 Fortalecer a Educação Ambiental,

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

180.000,00

100.000,00

80.000,00

45.000,0025.000,0020.000,00

1108 TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS

Programa que tem por objetivo criar espaço para religiosos, valorizando áreas ambientais degradas eaperfeiçoando a noção de natureza como sagrado, valorizando locais como a orla do Rio dos Sinos eoutros. O Programa de Território de Cultura Religiosa, envolve a aquisição de obras, aquisição deequipamentos necessários.

2019

Valorizando áreas ambientaisdegradas com a

Valorizando áreas ambientaisdegradas com a

2020 Valorizando áreas ambientaisdegradas com a

2021 Valorizando áreas ambientaisdegradas com a

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

270.000,00

70.000,00

70.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

480.000,00

400.000,00

80.000,00

70.000,0050.000,0020.000,00


:



1403


185430060

GESTÃO AMBIENTALRECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


2054 MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ

Recuperar áreas degradas pela ação antrópica - Unidade de Conservação Parque Natural ImperatrizLeopoldina e banhados, elaborando planos de ações com os usos permissíveis para esta área,atualização do Plano de Manejo, aquisição de material, equipamentos, obras, estudos e pesquisas,além de contratação de serviços através de convênios.

2019

Manutenção e consolidação da Unidade de

Manutenção e consolidação da Unidade de

2020 Manutenção e consolidação da Unidade de

2021 Manutenção e consolidação da Unidade de

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

270.000,00

70.000,00

70.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

480.000,00

400.000,00

80.000,00

70.000,0050.000,0020.000,00




21/07/2017 17:24:28

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:



1404

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

185420060

GESTÃO AMBIENTALCONTROLE AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


2323 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Fomentar e intensificar as atividades de fiscalização integrada. Monitorar ações irregulares e manter osossego público e qualidade de vida. Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativootimizando as tarefas de fiscalização ambiental. Qualificar a gestão ambiental através dosprocedimentos de fiscalização e promoção/implementação de trabalhos técnicos e científicos. Equipara fiscalização para fins de aprimoramento dos serviços e diagnósticos de investigação de poluiçãohídrica, atmosférica e de solo, de forma a criar um banco de dados e informações ambientais para agestão ambiental municipal, bem como planos e programas.

2019

Combater de forma eficiente todas as

Combater de forma eficiente todas as

2020 Combater de forma eficiente todas as

2021 Combater de forma eficiente todas as

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

280.000,00

200.000,00

80.000,00

70.000,0050.000,0020.000,00

TOTAL ÓRGÃO 26.092.377,663.900.000,0022.192.377,66




21/07/2017 17:24:28

Página 109 de 192


:



1501

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

061220013

SEGURANÇA PÚBLICAADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2171 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM

Motivar, por meio de atividades de reconhecimento e valorização, o efetivo de servidores da GuardaCivil Municipal e equipe de apoio de segurança da Secretaria, promovendo um melhor desempenho.

2019

Serviços de apoio profissional

Serviços de apoio profissional

2020 Serviços de apoio profissional

2021 Serviços de apoio profissional

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

2172 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

Prover com materiais, serviços e equipamentos o Gabinete do Secretário Municipal de SegurançaPública.

2019

Materiais Publicitários adquiridos.

Materiais Publicitários adquiridos.

2020 Materiais Publicitários adquiridos.

2021 Materiais Publicitários adquiridos.

2018 0,00 50.000,00

0,00 60.000,00

0,00 70.000,00

0,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

70.000,000,0070.000,00

2181 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC

Despesas de pessoal da Secretaria.

2019

Folha de pagamento mantida.

Folha de pagamento mantida.

2020 Folha de pagamento mantida.

2021 Folha de pagamento mantida.

2018 0,00 12.286.607,58

0,00 12.824.330,03

0,00 13.458.359,06

0,00

12.286.607,58

12.824.330,03

13.458.359,06

0,00

0,00

0,00

52.474.106,27

0,00

52.474.106,27

13.904.809,600,0013.904.809,60

2322 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Instituir e prover com materiais, serviços e equipamentos as atividades do Conselho Municipal deSegurança Pública.

2019

Materiais de consumo adquiridos.

Materiais de consumo adquiridos.

2020 Materiais de consumo adquiridos.

2021 Materiais de consumo adquiridos.

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 110 de 192


:



1501


061220013



2402 REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.

Substituição e ampliação de agentes da Guarda Civil Municipal para suprir demanda operacional eprover recursos humanos para o pleno atendimento às atividades de proteção à comunidade.

2019

Efetivo da Guarda Civil Municipal

Efetivo da Guarda Civil Municipal

2020 Efetivo da Guarda Civil Municipal

2021 Efetivo da Guarda Civil Municipal

2018 10,00 100,00

10,00 100,00

10,00 100,00

10,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

100,000,00100,00

2405 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Instituição do Fundo Municipal de Segurança Pública, cabendo ao Conselho Municipal sua operação.Para o Fundo serão alocados recursos públicos e privados para, na forma da lei, serem destinados àformulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação da política de promoção dasegurança urbana.

2019

Materiais adquiridos. Serviços

Materiais adquiridos. Serviços

2020 Materiais adquiridos. Serviços

2021 Materiais adquiridos. Serviços

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2406 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ

Prover com recursos a Diretoria de Políticas de Segurança Cidadã, que elabora projetos de cidadania,mediação de conflitos, convivência pacífica, redução de fatores de risco e cultura de paz.

2019

Equipamentos adquridos. Serviços


2020 Equipamentos adquridos. Serviços


2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00




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Página 111 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.


1501


061220020

SEGURANÇA PÚBLICAADMINISTRAÇÃO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


2403 CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO

Constituir espaços permanentes para a discussão e o debate de autoridades e agentes da segurançapública com a participação da população acerca de temas afins à violência e à criminalidade.

2019

Conferências, seminários, palestras e

Conferências, seminários, palestras e

2020 Conferências, seminários, palestras e

2021 Conferências, seminários, palestras e

2018 1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2404 INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Efetivar os investimentos selecionados por meio da participação popular através do processo deOrçamento Participativo, onde são eleitas as prioridades da área da segurança pública.

2019

Investimentos realizados. Melhorias nos

Investimentos realizados. Melhorias nos

2020 Investimentos realizados. Melhorias nos

2021 Investimentos realizados. Melhorias nos

2018 1,00 20.000,00

1,00 30.000,00

0,00 50.000,00

1,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

50.000,000,0050.000,00

2407 PROGRAMA REDES DA PAZ

Criar nova abordagem na resolução de conflitos em áreas conflagradas, aproximando os agentes desegurança de comunidades onde a violência e criminalidade são realidades muito presentes.

2019

Cursos, oficinas e atividades realizadas.

Cursos, oficinas e atividades realizadas.

2020 Cursos, oficinas e atividades realizadas.

2021 Cursos, oficinas e atividades realizadas.

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

2408 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕESDE PREVENÇÃO

Promover a construção de uma política de segurança pública comunitária, identificando causas econsequências da violência urbana a fim de disseminar uma cultura de paz.

2019





2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 112 de 192


:



1501


061830013

SEGURANÇA PÚBLICAINFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2253 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA

Prover com materiais, serviços e equipamentos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal deFiscalização e Segurança Pública, bem como seus módulos, Grupos de Trabalho e operações.

2019





2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00


:



1502

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

061220020



2409 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Prover serviços profisisonais de Psicologia, Serviço Social e Direito em parceria com as forças depolícia locais para assegurar um atendimento humanitário às vítimas da violência urbana.

2019

Serviços profissionais disponilizados.

Serviços profissionais disponilizados.

2020 Serviços profissionais disponilizados.

2021 Serviços profissionais disponilizados.

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 113 de 192


:



1502

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

061830020

SEGURANÇA PÚBLICAINFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIADEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


2410 REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA

Propiciar o conhecimento qualitativo, quantitativo e espacial das ocorrências criminais no município,possibilitando maior racionalidade no uso de recursos e no desenvolvimento de ações preventivas.

2019

Diagnósticos realizados. Pesquisas

Diagnósticos realizados. Pesquisas

2020 Diagnósticos realizados. Pesquisas

2021 Diagnósticos realizados. Pesquisas

2018 1,00 1.000,00

1,00 1.000,00

1,00 1.000,00

1,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00


:



1503

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAOUVIDORIA DE SEGURANÇA

061220013



2174 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Prover com materiais, serviços e equipamentos a Ouvidoria de Segurança Pública Municipal.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida.

2020 Atividade Mantida.


2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 114 de 192


:



1504

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA ADMINISTRATIVA

061220013



2211 CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTOE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBL

Captação de recursos para a aquisição de móveis, equipamentos e veículos para reestruturar aGuarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

2019

Recursos captados.

Recursos captados.

2020 Recursos captados.


2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

800,00

400,00

300,00200,00100,00

2213 CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA

Captação de recursos para a execução do Cursos de capacitação, qualificação e especialização dosagentes de Guarda Civil Municipal e equipes de apoio técnico da Secretaria de Segurança.

2019

Recursos captados.

Recursos captados.



2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

800,00

400,00

300,00200,00100,00

2214 CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM

Captação de recursos para a aquisição de móveis, equipamentos e veículos para reestruturar oGrupamento de Defesa Ambiental da Guarda Civil Municipal.

2019

Recursos captados.

Recursos captados.



2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

800,00

400,00

300,00200,00100,00

2225 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM

Prover o pleno funcionamentos das viaturas da Guarda Civil Municipal com Recurso da Arrecadaçãode Multa de trânsito e recurso livre.

2019

Frota de veícuosmantida.

Frota de veícuosmantida.

2020 Frota de veícuosmantida.

2021 Frota de veícuosmantida.

2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 60.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

240.000,00

150.000,00

150.000,00

180.000,00

880.000,00

660.000,00

220.000,00

240.000,00180.000,0060.000,00




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Página 115 de 192


:



1504


061220013



2266 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Prover com recursos livres e 1050 do Estacionamento Rorativo a locação de imóveis, aquisição demateriais, recursos e equipamentos da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Comunitária paraa promoção de atividades administrativas de suas Diretorias, Corregedoria e Ouvidoria, Central deOperações, SIM, bem como realização de pequenos reparos no prédio, aquisição de material deescritório, manutenção das despesas de energia elétrica e serviços de telecomunicações,manutenção da Central de alarmes, manutenção de equipamentos de informática, móveis, manter eoperar o Sistema Interno de Gestão SIG, entre outros.

2019

Atividade Mantida.

Atividade Mantida.



2018 0,00 1.015.100,00

0,00 1.059.200,00

0,00 1.355.200,00

0,00

1.440.100,00

1.489.200,00

1.790.200,00

425.000,00

430.000,00

435.000,00

6.514.700,00

1.730.000,00

4.784.700,00

1.795.200,00440.000,001.355.200,00

2267 MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE

Prover com o recurso 1010 Multa de Trânsito o aluguel de bens, aquisição de materiais, recursos eequipamentos para promoção de atividades de trânsito conforme Portatia Denatran 407/2011.

2019

Equipamentos adquiridos. Materiais

Equipamentos adquiridos. Materiais

2020 Equipamentos adquiridos. Materiais

2021 Equipamentos adquiridos. Materiais

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3.850.000,00

4.050.000,00

4.100.000,00

3.850.000,00

4.050.000,00

4.100.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

0,00

4.200.000,004.200.000,000,00

2272 CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA

Captação de recursos para a ampliação e modernização do Sistema Integrado de Monitoramento(SIM) por câmeras, alarmes e demais tecnologias aplicadas à segurança pública.

2019

Recursos captados.

Recursos captados.



2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

800,00

400,00

300,00200,00100,00




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Página 116 de 192


:



1504


061220020



2216 CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

Captação de recursos para a realização de ações, contratação de serviços de apoio profissional eaquisição de materiais educativos e equipamentos para viabilizar ações de prevenção nas escolas.

2019

Recursos captados.

Recursos captados.



2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

800,00

400,00

300,00200,00100,00

2235 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA

Manutenção, com recursos oriundos do Estacionamento Rotativo (1050), do Núcleo de JustiçaComunitária, para atendimento profissional com Equipe Multidisciplinar composta por Advogado,Psicólogo e Assistente Social com o proposito de mediação de conflitos extrajudicial.

2019

Atividade mantida. Atendimentos

Atividade mantida. Atendimentos

2020 Atividade mantida. Atendimentos

2021 Atividade mantida. Atendimentos

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

130.000,00

130.000,00

0,00

40.000,0040.000,000,00

2411 CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL

Acordo de cooperação para a utilização de mão de obra de apenados do presídio de São Leopoldo afim de promover a reinserção social dos presos por intermédio do trabalho.

2019

Reinserção social de apenados

Reinserção social de apenados

2020 Reinserção social de apenados

2021 Reinserção social de apenados

2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

100,000,00100,00

2412 CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Captar recursos para a execução de ações de prevenção à violência com a comunidade, tais como:cursos profissionalizantes, oficinas, consultorias e diagnósticos de prevenção, entre outros.

2019

Recursos captados.

Recursos captados.



2018 0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

800,00

400,00

300,00200,00100,00




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Página 117 de 192


:



1505

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIACORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

061220013



2176 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Prover com materiais, serviços, cursos e equipamentos as atividades da Corregedoria da Guarda CivilMunicipal.

2019

Corregedoria mantida.

Corregedoria mantida.

2020 Corregedoria mantida.

2021 Corregedoria mantida.

2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00


:



1506

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA

061830013



2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Prover com materiais, equipamentos, cursos e serviços os Setores, Departamentos, Sistemas eTecnologias de Segurança integrantes da Diretoria de Planejamento Estratégico incluindo:Observatório de Segurança Urbana e Sistema Integrado de Monitoramento (SIM).

2019

Diretoria de Planejamento mantida. Sistema

Diretoria de Planejamento mantida. Sistema

2020 Diretoria de Planejamento mantida. Sistema

2021 Diretoria de Planejamento mantida. Sistema

2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00

2413 FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA

Fortalecer e modernizar com softwares, consultorias, diagnósticos, pesquisas, materiais,equipamentos e serviços as atividades de Gestão do Conhecimento do Observatório de Segurança.

2019

Atividades de Gestão do Conhecimento

Atividades de Gestão do Conhecimento

2020 Atividades de Gestão do Conhecimento

2021 Atividades de Gestão do Conhecimento

2018 0,00 9.100,00

0,00 11.000,00

0,00 14.000,00

0,00

9.100,00

11.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

48.100,00

0,00

48.100,00

14.000,000,0014.000,00




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Página 118 de 192


:



1506

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA

061830013



2414 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Promover a modernização, mediante aquisição de softwares, materiais, equipamentos e serviços, dosSistemas e Tecnologias aplicados à área de segurança pública da Guarda Civil Municipal.

2019

Sistemas e Tecnologias aplicadas à

Sistemas e Tecnologias aplicadas à

2020 Sistemas e Tecnologias aplicadas à

2021 Sistemas e Tecnologias aplicadas à

2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00


:



1507

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE SERVIÇOS

061220013



2178 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO

Prover com materiais, equipamentos e serviços os Setores, Departamentos e atividades da Diretoriade Trânsito, em cumprimento às obrigações do Município de São Leopoldo como órgão de trânsitoconveniado com o DETRAN/RS e integrante do Sistema Nacional de Trânsito do DENATRAN.

2019

Serviços e atividades de trânsito

Serviços e atividades de trânsito

2020 Serviços e atividades de trânsito

2021 Serviços e atividades de trânsito

2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00

2286 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS

Prover com recursos Livres e de Multas de Trânsito (1010) materiais, serviços e equipamentos, asatividades do cartório de trânsito e das Juntas Administrativas de Defesa de Autuação e de Recursosde Infração (JADA e JARI), em cumprimento às determinações da legislação especial de trânsito.

2019

Atividades cartoriais de trânsito

Atividades cartoriais de trânsito

2020 Atividades cartoriais de trânsito

2021 Atividades cartoriais de trânsito

2018 0,00 10.000,00

0,00 12.000,00

0,00 15.000,00

0,00

60.000,00

72.000,00

85.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

312.000,00

260.000,00

52.000,00

95.000,0080.000,0015.000,00




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Página 119 de 192


:



1508

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

061220013



2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Prover com materiais, equipamentos e serviços a Coordenação Geral da GCM, seus departamentostáticos e núcleos operacionais incluindo: expediente administrativo, armaria, controle de viaturas,gestão tática de pessoal, supervisorias e etc.. Bem como os serviços operacionais de: ronda ostensiva,policiamento de trânsito, vigilância, atendimentos 153, eventos e apoio a secretarias.

2019

Serviços da Guarda Civil Municipal

Serviços da Guarda Civil Municipal

2020 Serviços da Guarda Civil Municipal

2021 Serviços da Guarda Civil Municipal

2018 0,00 20.000,00

0,00 30.000,00

0,00 50.000,00

0,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

50.000,000,0050.000,00

2415 REAPARELHAMENTODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Promover com recursos livre e de multa de trânsito (1010) o reaparelhamento da Guarda CivilMunicipal com uniformes, equipamentos, veículos e materiais de fiscalização e policiamento ostensivo.

2019

Guarda Civil Municipal reaparelhada.

Guarda Civil Municipal reaparelhada.

2020 Guarda Civil Municipal reaparelhada.

2021 Guarda Civil Municipal reaparelhada.

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.050.000,00

940.000,00

950.000,00

1.050.000,00

940.000,00

950.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

0,00

940.000,00940.000,000,00


:



1508

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

061220020



2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Promover a realização de cursos de capacitação, atualização, especialização e aperfeiçoamentocontínuo para os agentes da Guarda Civil Municipal, a fim de padronizar atividades e qualificar osserviços oferecidos à população.

2019

Agentes da Guarda Civil Municipal

Agentes da Guarda Civil Municipal

2020 Agentes da Guarda Civil Municipal

2021 Agentes da Guarda Civil Municipal

2018 0,00 20.000,00

0,00 30.000,00

0,00 50.000,00

0,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

50.000,000,0050.000,00

TOTAL ÓRGÃO 81.638.906,2722.864.800,0058.774.106,27




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Página 120 de 192


:



1601

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

133910054

CULTURAPATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


2150 VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE

Realizar os estudos urbanísticos e arquitetônicos dos bens que estão identificados no inventário debens históricos de São Leopoldo. Valorização do patrimônio cultural da cidade. Qualificar e ampliar amão de obra para o trabalho com patrimônio. Difundir, resgatar e preservar o patrimônio históriconacional presente no Memorial Jesuíta Unisinos. Valorizar o patrimônio imaterial através dapreservação da memória oral. Resgatar e restaurar os monumentos e as obras de arte públicas.Revitalizar e resgatar a Rua Independência. Realizar levantamento de patrimônio cultural nos bairrosde São Leopoldo. Realizar o inventário do patrimônio imaterial de São Leopoldo. Valorizar asmanifestações artísticas nos espaços culturais de São Leopoldo. Realizar a Semana do Patrimônio.

2019

Projeto/inventário

Projeto/inventário

2020 Projeto/inventário

2021 Projeto/inventário

2018 10,00 76.000,00

12,00 80.000,00

14,00 80.000,00

16,00

76.000,00

80.000,00

180.000,00

0,00

0,00

100.000,00

416.000,00

100.000,00

316.000,00

80.000,000,0080.000,00


:



1601


133920013

CULTURADIFUSÃO CULTURALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO

Proporcionar a manutenção da Secretaria da Cultura para garantia de suas necessidades afins.Adquirir material de expediente, equipamentos e os serviços necessarios para o cumprimento dasatribuições elencadas para a propagação da cultura no Municipio de São Leopoldo.

2019

Secretaria Mantida

Secretaria Mantida

2020 Secretaria Mantida


2018 1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00

2152 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágios.

2019

Pagamento da Folha da Secretária


2020 Pagamento da Folha da Secretária


2018 1,00 1.620.589,81

1,00 1.694.448,87

1,00 1.865.435,68

1,00

1.620.589,81

1.694.448,87

1.865.435,68

0,00

0,00

0,00

7.003.517,65

0,00

7.003.517,65

1.823.043,290,001.823.043,29




21/07/2017 17:24:28

Página 121 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Promover e incentivar as áreas artísticas com suas produções e criações.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1601


133920213

CULTURADIFUSÃO CULTURALFOMENTO CULTURAL


2106 PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA

Promover a produção musical local, estabelecendo a programação artística, difundindo o trabalho decompositores locais. Estabelecer diversidade na programação musical da cidade. Envolver toda aregião metropolitana num projeto de desenvolvimento abrangente para área da música com reflexão,oficinas, workshops e palestras. Promover e estimular a musica brasileira e a cultura negra na região.Formar e qualificar profissionais na área da música. Propiciar o acesso ao canto e à música aosartistas e comunidade em geral. Manutenção do Coral e da Banda Municipal

2019

Atividades Realizadas


2020 Atividades Realizadas


2018 10,00 30.000,00

10,00 45.000,00

10,00 62.000,00

10,00

30.000,00

45.000,00

62.000,00

0,00

0,00

0,00

177.000,00

0,00

177.000,00

40.000,000,0040.000,00


:



1602

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE CULTURA

133920054

CULTURADIFUSÃO CULTURAL-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


2109 MANUT. CONSERV. EPROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIANNA MOOG

Prover com materiais, recursos e equipamentos a Biblioteca para a promoção das atividades fins.Promover a difusão e incremento cultural e armazenamento de acervo bibliográfico da Biblioteca.Promover a difusão cultural através da organização da Informação que compõem o acervo de todosmateriais da Biblioteca. Estimular o público infantil à leitura e a utilizar os serviços da BibliotecaPública. Promover a manutenção e reforma do prédio sempre que necessário. 2019

Manutenção e serviços


2020 Manutenção e serviços


2018 5,00 40.000,00

5,00 40.000,00

5,00 40.000,00

5,00

540.000,00

40.000,00

40.000,00

500.000,00

0,00

0,00

660.000,00

500.000,00

160.000,00

40.000,000,0040.000,00

2110 MANUT. CONSERV. EPROMOÇÃO DO TEATRO MUICIPAL DE SÃO LEOPOLD

Prover com materiais, recursos e equipamentos o Teatro Municipal, Galeria Liana Brandão e Sala deCinema para a promoção das atividades fins. Promover a difusão cultural através do incentivo deapresentações artísticas no Teatro. Incentivo a exposições na Galeria de Arte Liana Brandão.Incentivo a sessões áudio visuais na Sala de Cinema. Promover a manutenção e reforma do prédiosempre que necessário. 2019





2018 10,00 40.000,00

10,00 40.000,00

10,00 40.000,00

10,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

40.000,000,0040.000,00




21/07/2017 17:24:28

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:



1602


133920054



2111 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM

Prover com materiais, recursos e equipamentos o Museu do Trem para a promoção das atividadesfins. Promover a difusão e incremento cultural e armazenamento de acervo do Museu do Trem.Realizar ações educativas, preservação, difusão, conservação e gestão do acervo do Museu do Trem.Promover a difusão cultural através da organização da Informação que compõem o acervo de todos osmateriais do Museu do Trem. Estimular o público infantil com incentivo ao acesso ao conhecimento dahistória da ferrovia no Rio Grande do Sul, através da Ação Pedagógica. Promover a manutenção ereforma do prédio sempre que necessário.

2019





2018 10,00 20.000,00

10,00 25.000,00

10,00 30.000,00

10,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

105.000,00

30.000,000,0030.000,00

2153 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Fomento a Produção Cultural. Prestar apoio financeiro a projetos que visem a fomentar e a estimular aprodução artística e cultural no município de São Leopoldo. Democratizar o acesso do artista aorecurso público. Aoio logístico aos outros elementos do Sistema Municipal de Cultura.

2019

Fundo Mantido

Fundo Mantido

2020 Fundo Mantido

2021 Fundo Mantido

2018 1,00 150.000,00

1,00 160.000,00

1,00 170.000,00

1,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

650.000,00

170.000,000,00170.000,00

2157 MANUT. CONSERV. EPROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.

Prover o Centro Cultural e seu entorno com promoções e atividades cutlurais, assim como manter,conservar e reformar suas edificações, zelando pela conservação do patrimônio público.

2019

Oficinas e apresentações realizadas

Oficinas e apresentações realizadas

2020 Oficinas e apresentações realizadas

2021 Oficinas e apresentações realizadas

2018 5,00 80.000,00

5,00 80.000,00

5,00 80.000,00

5,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00




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Página 123 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Fomentar, através de editais, a produção artistica com financiamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1602


133920212

CULTURADIFUSÃO CULTURALECONOMIA DA CULTURA


2154 FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL

Qualificar o processo de desenvolvimento social e econômico, com a valorização de políticas depreservação, proteção e difusão do patrimônio cultural. Prestar apoio financeiro em carátersuplementar a projetos, planos, obras e serviços necessários à manutenção e preservação dosPrédios de interesse de Preservação. Observamos que os valores próprios previstos neste projetoserão obtidos através de arrecadação dos índices construtivos 2019

Fundo Implementado

Fundo Implementado

2020 Fundo Implementado

2021 Fundo Implementado

2018 1,00 40.000,00

1,00 40.000,00

1,00 36.000,00

1,00

40.000,00

40.000,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

156.000,00

0,00

156.000,00

40.000,000,0040.000,00


:


1602


133920213



1016 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA

Fomento à leitura e à formação de mediadores ( DE ACORDO COM EIXO 2 DO PNLL-Plano Nacionaldo Livro e Leitura ). Prover ações de estimulo ao livro e leitura, Feira do Livro de São Leopoldo,oficinas, encontros e seminários. Adquirir acervo para a Biblioteca Municipal. Executar demandasprevistas na Lei Municipal do Livro 6195/2007.

2019

Atividades realizadas


2020 Atividades realizadas


2018 2,00 40.000,00

2,00 46.000,00

2,00 64.000,00

2,00

40.000,00

46.000,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

191.000,00

0,00

191.000,00

41.000,000,0041.000,00

1024 FESTIVAL DAS ARTES

Prêmio que aglutina os vários festivais existentes (Literatura, Música, Artes Visuais, Dança e Teatro)com atividades previstas durante o ano, que culminam em grande mostra e entrega dos prêmios nasvárias categorias. A ação envolve oficinas e apresentações em vários pontos da cidade. Contemplar ademanda da Lei Municipal 8444/2015 que institui o Prêmio das Artes Cidade de São Leopoldo.

2019

Ações Educativa/EventoCultural

Ações Educativa/EventoCultural

2020 Ações Educativa/EventoCultural

2021 Ações Educativa/EventoCultural

2018 5,00 60.000,00

5,00 60.000,00

5,00 60.000,00

5,00

110.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

0,00

0,00

290.000,00

50.000,00

240.000,00

60.000,000,0060.000,00




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Página 124 de 192


:


1602


133920213



2107 FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS

Realizar curtas-metragens. Realizar um Festival de Cinema comunitário. Qualificar as oficinas decinema. Oportunizar um espaço para que artistas visuais possam comercializar seus trabalhos.Estimular e incentivar os que atuam na área deartes visuais a participar em eventos nacionais e internacionais. Apoiar a pesquisa e aexperimentação, em projetos inovadores que estimulem a criação e a reflexão no campo das artesvisuais. Possibilitar o debate sobre Arte-Educação e outros temas de interesse para a classe artística.

Construir um atelier para artistas da cidade. Estimular o aluno para uma melhor compreensão da arte.Divulgação de Acervo de cinema e realização de Mostras de cinema-arte. Realizar o resgatepatrimonial da obra do artista Luis Brasil, através da construção de um memorial em sua homenagem.Promover a celebração dos dias comemorativos pertinentes à áreaInstitui programas de difusão e circulação de obras, abrindo espaços para os artistas.

2019

Ação Educativa/ Evento Cultural

Ação Educativa/ Evento Cultural

2020 Ação Educativa/ Evento Cultural

2021 Ação Educativa/ Evento Cultural

2018 10,00 30.000,00

10,00 46.000,00

10,00 62.000,00

10,00

30.000,00

46.000,00

62.000,00

0,00

0,00

0,00

178.000,00

0,00

178.000,00

40.000,000,0040.000,00

2108 FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS

Formar e qualificar os profissionais da área de artes cênicas (circo, dança e teatro), através da criaçãodo Centro de Pesquisa e Formação em Artes Cênicas. Montar espetáculos de qualidade e levar onome de São Leopoldo para outras regiões e países. Oferecer aulas para a comunidade em geral.Promover a celebração dos dias comemorativos do circo, da dança e do teatro. Promover aconsciência dos profissionais da área. Difundir o debate e a relação com outros grupos de outrascidades. Fomentar a produção de pequenos espetáculos no sentido de manter grupos ativos em suaspesquisas e produções. Trazer espetáculos de qualidade para São Leopoldo. Fomentar apresentaçõesde grupos leopoldenses em outros municípios.Incentivar apresentações de espetáculos de qualidadeno calendário cultural de São Leopoldo. Garantir espaço para as Artes Cênicas nos principais eventosda cidade (São Leopoldo Fest, Feira do Livro, Aldeia SESC Capilé, etc.).Promover parceria com o Sulem Dança, visando a qualificação e difusão do evento. Manter a Companhia Municipal de Dança.Promover a criação da Escola Livre de Circo de São Leopoldo.

2019

Projetos e Eventos realizados

Projetos e Eventos realizados

2020 Projetos e Eventos realizados

2021 Projetos e Eventos realizados

2018 10,00 30.000,00

10,00 46.000,00

10,00 62.000,00

10,00

30.000,00

46.000,00

62.000,00

0,00

0,00

0,00

179.000,00

0,00

179.000,00

41.000,000,0041.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Incentivar a diversidade cultural, descentralizando a cultura, promovendo a manifestação de diferentes manifestações culturais do municipio.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1602


133920214

CULTURADIFUSÃO CULTURALDIVERSIDADE CULTURAL


1025 PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE

Promover a construção de espaços culturais e projetos especiais para atender as demandas dacomunidade através das assembleias do Orçamento Participativo. Promover atividades culturais emtoda a cidade, sobretudo na periferia.

2019

Atividade Realizada

Atividade Realizada

2020 Atividade Realizada

2021 Atividade Realizada

2018 5,00 50.000,00

5,00 50.000,00

5,00 50.000,00

5,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00




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Página 125 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Incentivar a diversidade cultural, descentralizando a cultura, promovendo a manifestação de diferentes manifestações culturais do municipio.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1602


133920214

CULTURADIFUSÃO CULTURALDIVERSIDADE CULTURAL


1026 CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA

Organizar um amplo debate sobre as identidades culturais e a diversidade cultural de São Leopoldo;Garantir um debate qualificado, plural e democrático sobre o papel da cultura no desenvolvimento dacidade.

2019

2020

2021 Conferência Realizada

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,000,0020.000,00

2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL

Realizar, resgatar e divulgar a maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Realizar a transversalidadecarnavalesca entre os municípios; Resgatar os antigos carnavais e formar blocos carnavalescos.Promover oficinas pertinentes à área ao longo de todo o ano.

2019

Atividades Realizada




2018 1,00 70.000,00

1,00 70.000,00

1,00 70.000,00

1,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

280.000,00

70.000,000,0070.000,00

2158 EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL

Promover e proteger a Diversidade Cultural em São Leopoldo, de acordo com a Convenção daUNESCO aprovada em 2005. Fomentar a integração das entidades tradicionalistas com acomunidade em geral. Valorização, capacitação e fomento às manifestações étnicas e folclóricasexistentes no Rio Grande do Sul. Promover atividades pertinentes ao Hip Hop. Incentivar a realizaçãoda Semana Farroupilha. 2019

Eventos Realizados

Eventos Realizados

2020 Eventos Realizados

2021 Eventos Realizados

2018 5,00 30.000,00

5,00 48.000,00

5,00 64.000,00

5,00

30.000,00

48.000,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

183.000,00

0,00

183.000,00

41.000,000,0041.000,00




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Página 126 de 192


:



1603

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE TURISMO

136950054

CULTURATURISMO-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA



Através do Projeto Revitaliza São Leo realizar limpeza e jardinagem das praças, monumentos edemais pontos turísticos da cidade e instalação de placas de ruas e com indicações turísticas nosidiomas português, inglês e alemão.

2019





2018 5,00 10.000,00

5,00 15.000,00

5,00 15.000,00

5,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00

15.000,000,0015.000,00


Criar um atrativo turístico o bem como dar maior aproveitamento ao nosso patrimônio cultural,difundindo e resgatando a cultura germanica, explorando o potencial do turismo religioso do municipioe incentivanto o turismo cultural com as atrações artisiticas de grupos locais e nao locais. Executar osprojetos: Adotando a Casa Marco Zero, Quitutes da Mamãe, Sinos de Natal e Por aí em São Leo

2019

Eventos realizados

Eventos realizados

2020 Eventos realizados

2021 Eventos realizados

2018 5,00 10.000,00

5,00 13.000,00

5,00 14.000,00

5,00

10.000,00

13.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

15.000,000,0015.000,00

2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL

Promover e divulgar a diversidade cultural de São Leopoldo como marca da cidade. Incentivaratrações culturais para turistas de negócios e transitórios que aportam na cidade.

2019

Oficinas e Eventos realizados

Oficinas e Eventos realizados

2020 Oficinas e Eventos realizados

2021 Oficinas e Eventos realizados

2018 5,00 10.000,00

5,00 15.000,00

5,00 18.000,00

5,00

10.000,00

15.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

0,00

58.000,00

15.000,000,0015.000,00

TOTAL ÓRGÃO 11.653.517,65650.000,0011.003.517,65




21/07/2017 17:24:28

Página 127 de 192


:



1701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2499 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Pagamento dos servidores e seus encargos para manutenção dos serviços prestados.

2019

Pagar a folha de pagamento e encargos.

Pagar a folha de pagamento e encargos.

2020 Pagar a folha de pagamento e encargos.

2021 Pagar a folha de pagamento e encargos.

2018 0,00 765.842,83

0,00 843.575,09

0,00 897.318,78

0,00

765.842,83

843.575,09

897.318,78

0,00

0,00

0,00

3.373.569,62

0,00

3.373.569,62

866.832,920,00866.832,92


:



1701


271220013

DESPORTO E LAZERADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Prover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria do Esporte para a promoção dasatividades esportivas e custear gastos com a manutenção de materias existentes, cursos de formaçãocontinuada, que serão utilizados para dar suporte aos PROGRAMAS e PROJETOS desenvolvidaspela Secretaria de Esporte e Lazer, e fornecimento ao material de consumo ao CONSELHOMUNICIPAL DESPORTIVO. Bem como a despesa com exercicios anteriores. 2019

Secretaria Mantida

Secretaria Mantida



2018 0,00 40.000,00

0,00 40.000,00

0,00 60.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

20.000,000,0020.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 128 de 192


:



1701


278110025

DESPORTO E LAZERDESPORTO DE RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA


2278 OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO- GINÁSIO MUNI

Adequar os espaços eportivos municipais para estarem em condições para as mais diversas atividadesesportivas e de lazer a serem praticadas pela pela comunidade.

2019

Obras realizadas

Obras realizadas

2020 Obras realizadas

2021 Obras realizadas

2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

190.000,00

40.000,000,0040.000,00

2347 FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVADE ALTO RENDIMENTO

Fomentar a pratica do esportiva de alto rendimento, incentivando atletas individuais representantes deSão Leopoldo, dando vizibilidade ao município. Disponibilizar recursos para associações e federaçõespara a realização de eventos esportivos, etapas estaduais, nacionais e internacionais, de circuitos dediversas modaliades esportivas promovendo o nome da cidade no cenário estadual, nacional einternacional de alto rendimento. Conforme legislação específica. 2019

Clubes, federações, associações e

Clubes, federações, associações e

2020 Clubes, federações, associações e

2021 Clubes, federações, associações e

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

5.000,000,005.000,00


:



1701


278120025

DESPORTO E LAZERDESPORTO COMUNITÁRIOQUALIDADE DE VIDA


1046 OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREASDE ESPORT

Valorizar os espaços públicos de convivio, atraves de adequações dos espaços esportivos paraestarem em condições para as mais diversas atividades esportivas e de lazer a serem praticadas pelacomunidade, proporcionando qualidade de vida.

2019

Ginásio Municipal, Largo Rui Porto e

Ginásio Municipal, Largo Rui Porto e

2020 Ginásio Municipal, Largo Rui Porto e

2021 Ginásio Municipal, Largo Rui Porto e

2018 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

190.000,00

40.000,000,0040.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 129 de 192


:



1702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

278110025



2070 REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPÍADAS, E

Estimular através da competição a prática esportiva de diversas modalidades na cidade de SãoLeopoldo e região, promovendo a socilização, a intregração, a busca pela qualidade de vida.

2019

Competiçoes esportivas, atletas e

Competiçoes esportivas, atletas e

2020 Competiçoes esportivas, atletas e

2021 Competiçoes esportivas, atletas e

2018 0,00 90.000,00

0,00 90.000,00

0,00 130.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

370.000,00

0,00

370.000,00

60.000,000,0060.000,00


:



1702


278120025



2074 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH

Manutenção preventiva e permanente do Ginásio Municipal, equipe terceirizada para a limpeza internado ginásio (cadeiras, quadras, banheiros e vestiários) manutenção do PPCI , despeas com Energiaelétrica, para que o ginásio esteja a disposição da municipalidade.

2019

Ginásio em condiçoes de uso

Ginásio em condiçoes de uso

2020 Ginásio em condiçoes de uso

2021 Ginásio em condiçoes de uso

2018 0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

60.000,000,0060.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 130 de 192


:



1702


278130025



2349 PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Promover qualidade de vida aos munícipes com a prática de atividades físicas regulares, que busque apromoção da saúde, através de escolinhas poliesportivas e de iniciação bem como grupos deatividades físicas, lúdicas, recreativas, integração, socialização e de lazer, além de oficinas diversas,torneios competições, jogos, passeios, festas e bailes destinados a crianças, adolecentes, jovens,adultos, idosos e portadores de deficiência, com núcleos decentralizados oportunizando a comunidadeleopoldense de serviços mais proximos de suas residências, além de eventos periódicos em praçasnos bairros da cidade, aquisição de materiais e despesas com transporte.

2019

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2018 0,00 80.000,00

0,00 60.000,00

0,00 100.000,00

0,00

80.000,00

60.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

60.000,000,0060.000,00


:



1703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

278110025



2071 MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Estimular a prática do futebol para crianças, adolescentes e adultos na cidade da São Leopoldo eregião envolvendo a comunidade organizada para aproveitar e estimular a prática esportiva

2019

Competições esportivas, atletas e

Competições esportivas, atletas e

2020 Competições esportivas, atletas e

2021 Competições esportivas, atletas e

2018 0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

60.000,000,0060.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 131 de 192


:



1703


278120025



2075 FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO

Fomentar a prática desportiva de forma decentralizada, com incentivo a associações e ligas municipaisde carater esportivo e sem fins lucrativos , com contrapartida relevante ao Município. De acordo comchamamento público legislação específica.

2019

Convenios realizados

Convenios realizados

2020 Convenios realizados

2021 Convenios realizados

2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00


:



1703


278130025



1047 ACADEMIAS AO AR LIVRE

Aquisição, construção/instalação de Academias populares de exercicios funcionais, para possibilitar aintegração da comunidade com aparelhos de ginástica, além de envolver toda a família nas práticassaudáveis de vida, qualificando os espaços de Lazer.

2019

Equipamento Instalado

Equipamento Instalado

2020 Equipamento Instalado

2021 Equipamento Instalado

2018 0,00 45.000,00

0,00 65.000,00

0,00 65.000,00

0,00

45.000,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

215.000,00

0,00

215.000,00

40.000,000,0040.000,00

2077 CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE

Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte,lazer, convivência e valorização dos espaços públicos de convívio do município.

2019

Implantação do Ginásio CIE

Implantação do Ginásio CIE

2020 Implantação do Ginásio CIE

2021 Implantação do Ginásio CIE

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

TOTAL ÓRGÃO 5.373.569,620,005.373.569,62




21/07/2017 17:24:28

Página 132 de 192


:



1801

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2257 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Garantir o fucionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal. Qualificar o gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoioadministrativo municipal. Formar e desenvolver as competências individuais e coletivas dos/asGestores/as. Melhorar, através da tecnologia da informação, o desempenho da comunicação,promovendo a modernização administrativa. Desenvolver iniciativas relacionadas a construção,reformas e manutenção, preventiva e corretiva dos prédios públicos, promovendo a recuperaçãoarquitetônica e mantendo a adequação física e instrumental necessárias ao ambiente de trabalho e aprestação de serviços a populção.

2019

atividade mantida

atividade mantida

2020 atividade mantida

2021 atividade mantida

2018 1,00 11.000,00

1,00 11.000,00

1,00 11.000,00

1,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

44.000,00

11.000,000,0011.000,00

2500 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comodos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio deacordo com as necessidades da Secretaria.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 14,00 1.132.820,64

14,00 1.191.340,68

14,00 1.326.359,98

14,00

1.132.820,64

1.191.340,68

1.326.359,98

0,00

0,00

0,00

4.933.042,65

0,00

4.933.042,65

1.282.521,350,001.282.521,35


:

Órgão : Objetivo Programa O programa tem por objetivos incidir no acesso aos Direitos Humanos, atuando no âmbito do monitoramento e acesso às garantias fundamentais, na Educaçãoem Direitos Humanos e na promoção dos mecanismos e instâncias democráticas de relação entre Sociedade Civil e Governo. Compreende a realização deprogramas, ações, atuação normativa, de participação social e de acessibilidade na melhora dos índices de gestão e promoção em Direitos Humanos


1802

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

141220227

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRAÇÃO GERALPROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS


2504 POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S

Fortalecimento da rede promoção e proteção à população LGBTs bem como os demais mecanismos eas instâncias democráticas previstas no decreto da Política Nacional de Participação Social de forma acombater a violação de seus direitos, fomentar a formação, conscientização e tratamento adequadonas unidades e serviços públicos; - Regulamentar e efetivar a fiscalização e mitigação do preconceitoà população LGBTs; - Realização de eventos demandados por esta população e previstos na AgendaMunicipal em Direitos Humanos; - Acolhida, atendimento, escuta, encaminhamento eacompanhamento desta secretaria aos processos de resolução das violações de direitos destapopulação junto aos demais órgãos da administração pública municipal.

2019

Políticas Afirmativas LGBTs

Políticas Afirmativas LGBTs

2020 Políticas Afirmativas LGBTs

2021 Políticas Afirmativas LGBTs

2018 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

12.000,000,0012.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 133 de 192


:



1802


144220227

DIREITOS DA CIDADANIADIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOSPROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS


1012 POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Implementação de Unidade pública (Casa de Direitos ou Centro de Referência em Direitos Humanos)e serviços (equipe mínima especializada) para acolhida, atendimento, escuta, encaminhamento eacompanhamento desta secretaria aos processos de resolução das violações de direitos da populaçãojunto aos demais órgãos da administração pública municipal ou não. Realização de diagnósticos,capacitações, formações e eventos de conscientização em matéria de Direitos Humanos; -Implementação do Observatório em Direitos Humanos; - Criar e apoiar eventos e premiações paraações de promoção dos Direitos Humanos; - Realização de eventos em matéria de Direitos Humanosem datas de reconhecimento internacional e previstos na Agenda Municipal em Direitos Humanos.Assessorar os órgãos de Participação Social em Direitos Humanos a fim de respaldar aimplementação de políticas públicas e fortalecimento das instâncias democráticas previstas no decretoda Política Nacional de Participação Social.

2019

Políticas em Direitos Humanos

Políticas em Direitos Humanos

2020 Políticas em Direitos Humanos

2021 Políticas em Direitos Humanos

2018 1,00 18.000,00

1,00 18.000,00

1,00 18.000,00

1,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

72.000,00

18.000,000,0018.000,00

2505 POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA

Manutenção e ampliação das atividades de apoio e de promoção do envelhecimento ativo junto aosgrupos de convivência do município, nas unidades e serviços de atendimento das diferentes políticasdestinadas a esta população pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo; Constituir diagnósticos a fimde implementar ações progressivas nas diferentes regiões da cidade constituindo os bairros amigosdo idoso e a cidade amiga do idoso; - Fomentar a formação, conscientização, o acolhimento etratamento adequado desta população nas unidades e serviços públicos; - Manutenção de expediçãoda carteira de estacinamento; Assessorar os órgãos de Participação Social em função dosdiagnósticos e implementação de políticas públicas e fortalecimento das instâncias democráticasprevistas no decreto da Política Nacional de Participação Social; - Acolhida, atendimento, escuta,encaminhamento e acompanhamento desta secretaria aos processos de resolução das violações dedireitos desta população junto aos demais órgãos da administração pública municipal.

2019

Políticas afirmativas do idoso

Políticas afirmativas do idoso

2020 Políticas afirmativas do idoso

2021 Políticas afirmativas do idoso

2018 1,00 11.000,00

1,00 11.000,00

1,00 11.000,00

1,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

44.000,00

11.000,000,0011.000,00

2507 POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Promover e apoiar a mitigação do racismo estrutural por meio da produção, aquisição e distribuição demateriais educativos e informativos ao funcionalismo público de todas as suas unidades e serviços,agentes de instituições ou da sociedade civil que atuem com esta população, assim como a sociedadecivil em geral; - Realização de diagnósticos desta populção, capacitações, formações e eventos deconscientização convergentes à temática do racismo e de promoção da igualdade racial, assim comosobre o acesso aos direitos fundamentais específicos e especificados junto às unidades e serviços daadministração pública; - Apoiar eventos de promoção cultural, diversidade religiosa e de economiasolidária envolvidos com a difusão da cultura indígena, negra e afrodescendente; - Criar, apoiar efortalecer o patrimônio material e imaterial de herança dos povos originários, da diáspora africana eciganos; - Assessorar os órgãos de Participação Social a fim de respaldar a implementação depolíticas públicas e fortalecimento das instâncias democráticas previstas no decreto da PolíticaNacional de Participação Social; - Acolhida, atendimento, escuta, encaminhamento eacompanhamento desta secretaria aos processos de resolução das violações de direitos destapopulação junto aos demais órgãos da administração pública municipal.

2019

Políticas Afirmativas de promoção da

Políticas Afirmativas de promoção da

2020 Políticas Afirmativas de promoção da

2021 Políticas Afirmativas de promoção da

2018 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

12.000,000,0012.000,00

2508 POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S

Promover e apoiar a mitigação do preconceito atitudinal e remoção das barreias ambientais nasinstituições públicas e privadas através da regulamentação e efetivação de normativas das trêsesferas de governo e por meio da produção, aquisição e distribuição de materiais educativos einformativos ao funcionalismo público de todas as unidades e serviços, agentes de instituições deatendimento às PCDs ou que atuem com esta população, assim como a sociedade civil; - Realizaçãode diagnósticos, capacitações, formações e eventos de conscientização convergentes à temática dopreconceito atitudinal e da remoção adequada das barreiras ambientais, promovendo a acessibilidade,a inclusão, assim como o acesso aos direitos fundamentais específicos e especificados junto àsunidades e serviços da administração pública; - Apoiar eventos de integração, promoção cultural, dediversidade das PCDs e da economia de manutenção das instituições; - Manutenção do transporteespecializado de PCDs com veículo, motorista (verificar com SEDES-central de veículos). Manutençãodo serviço de expedição de carteirinhas do estacionamento; Apoiar e assessorar os órgãos deParticipação Social a fim de respaldar a implementação de políticas públicas e fortalecimento dasinstâncias democráticas previstas no decreto da Política Nacional de Participação Social. Apoiar a

2019

Políticas Afirmativas das Pessoas com

Políticas Afirmativas das Pessoas com

2020 Políticas Afirmativas das Pessoas com

2021 Políticas Afirmativas das Pessoas com

2018 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

12.000,000,0012.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 134 de 192


:



1802


144220227

DIREITOS DA CIDADANIADIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOSPROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS


2509 CIDADE COSMOCIDADÃ

Fomentar espaços de formação em função da segurança às cidadãs e cidadãos e suas comunidadestratando do acesso à cidade, trânsito, acessibilidade e mobilidade urbana, assim como da mobilidadehumana de migrantes e imigrantes estrangeiros. Atuação na prevenção, conscientização e redução dedanos da drogadição, promovendo a rede de organizações sociais e institucionais de combate àsdependências químicas. Apoio à implementação das instâncias democráticas previstas no decreto daPolítica Nacional de Participação Social a fim de garantir os direitos da população moradora ou emsituação de rua.

2019

Políticas de promoção à cidadania.

Políticas de promoção à cidadania.

2020 Políticas de promoção à cidadania.

2021 Políticas de promoção à cidadania.

2018 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

12.000,000,0012.000,00

2556 POLITICAS DAS JUVENTUDES

Promover, apoiar e monitorar o acesso de jovens às garantias e direitos fundamentais, nas diferentesunidades e serviços da administração pública. Implantação de unidade pública específica paraexecução das políticas das juventudes. Apoiar e assessorar os órgãos de Participação Social a fim derespaldar a implementação de políticas públicas e fortalecimento das instâncias democráticasprevistas no decreto da Política Nacional de Participação Social. Apoiar a realização de eventosdemandados por esta população e previstos na Agenda Municipal em Direitos Humanos; - Acolhida,atendimento, escuta, encaminhamento e acompanhamento desta secretaria aos processos deresolução das violações de direitos desta população junto aos demais órgãos da administração públicamunicipal.

2019

Políticas afirmativas das juventudes

Políticas afirmativas das juventudes

2020 Políticas afirmativas das juventudes

2021 Políticas afirmativas das juventudes

2018 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

12.000,000,0012.000,00

TOTAL ÓRGÃO 5.333.042,650,005.333.042,65




21/07/2017 17:24:28

Página 135 de 192


:



1901

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

141220013

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2221 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Proporcionar a manutenção da SEPOM, dando condições físicas e logística para o bomdesenvolvimento das políticas públicas para as mulheres.

2019

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2018 0,00 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

6.000,000,006.000,00

2222 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.POLITICAS P/MULHERES

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidas da secretaria.

2019

Folha de pagamento e encargos da

Folha de pagamento e encargos da

2020 Folha de pagamento e encargos da

2021 Folha de pagamento e encargos da

2018 0,00 866.632,18

0,00 928.700,51

0,00 1.021.914,25

0,00

866.632,18

928.700,51

1.021.914,25

0,00

0,00

0,00

3.798.247,44

0,00

3.798.247,44

981.000,500,00981.000,50


:


1901


141220047

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRAÇÃO GERALPOLÍTICAS PARA MULHERES


2383 FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOSDIREITO DA MULHER- COMDIM

FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM

2019

Efetivar e qualificar as políticas para as

Efetivar e qualificar as políticas para as

2020 Efetivar e qualificar as políticas para as

2021 Efetivar e qualificar as políticas para as

2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 136 de 192


:


1901


141220047

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRAÇÃO GERALPOLÍTICAS PARA MULHERES


2388 CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES

Proporcionar oficinas itinerantes a fim de descentralizar as capacitações oferecidas pela SecretariaMunicipal de Políticas para Mulheres. Criar grupos de mulheres de bairros diferentes a fim deproporcionar a troca de experiências através de feiras populares, palestras de empreendimento e oencaminhamento ao mercado de trabalho.

2019

Capacitação de mulheres em oficinas

Capacitação de mulheres em oficinas

2020 Capacitação de mulheres em oficinas

2021 Capacitação de mulheres em oficinas

2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.000,000,001.000,00

2440 ASSESSORIA E APOIO A MULHERESNA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA

Promover autonomia economica e financeira das mulheres estimulando a organização decooperativas, economia solidária proporcionando a auto gestão das mulheres.

2019

Atividade realizada

Atividade realizada

2020 Atividade realizada


2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.000,000,001.000,00


:



1901


142440041

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2389 CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS

Capacitação de lideranças comunitárias, institucionais e conselheiras de direitos para atuação eprotagonismo nos espaços políticos.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 137 de 192


:



1901


142440041

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2441 FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO

Desenvolver ações educativas em Gênero desde a ótica das políticas públicas, com vistas a reduçãoda desigualdade entre homens e mulheres.

2019

Atividade realizada

Atividade realizada



2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.000,000,001.000,00


:


1901


142440047

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPOLÍTICAS PARA MULHERES


2384 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER

Realizar a Conferência Municipal da Mulher com vista a debater e deliberar sobre as Políticas Públicaspara as Mulheres.

2019

Deliberação sobre as Políticas

Deliberação sobre as Políticas

2020 Deliberação sobre as Políticas

2021 Deliberação sobre as Políticas

2018 0,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 4.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,000,000,00

2442 INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Regularização da Lei Municipal que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Promovercampanhas de arrecadação para o Fundo Muncipal.

2019

Atividade realizada

Atividade realizada



2018 0,00 500,00

0,00 500,00

0,00 500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

500,000,00500,00




21/07/2017 17:24:28

Página 138 de 192


:


1901


142440047



2445 GABINETE ITINERANTE

Promover descentralização dos serviços públicos com ações propositvas as mulheres e seusfamiliares. Informar e orientar quanto aos direitos das mulheres e acesso aos serviços públicos

2019

Atividade realizada

Atividade realizada



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1.000,000,001.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Proporcionar um atendimento mais justo, humanizado, eficiente e eficaz. Considerando como prioritários a integralidade e as questões de identidade de gênero eetnia; as especificidades das mulheres; assim como o acesso aos insumos para proteção das DST/HIV/AIDS, aos métodos anticoncepcionais e aos examescitopatológicos.


1901


142440225

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA COMUNITÁRIASAÚDE INTEGRAL DA MULHER


2228 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO

Atender as necessidades específicas em todas as fases do Ciclo de Vida, e que contemple as suasdiferentes orientações sexuais.

2019

População atendida.

População atendida.

2020 População atendida.

2021 População atendida.

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00

2444 IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER

Para que atenda às necessidades específicas em todas as fases do Ciclo de Vida, e que contemple assuas diferentes orientações sexuais.

2019

Atividade realizada

Atividade realizada



2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.000,000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 139 de 192


:


1901


144220047



2229 CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚB. E PROMOV. CAMPANHAS

Qualificar e humanizar os atendimentos às mulheres e mulheres Trans nos serviços e nos espaçospúblicos.

2019

Atividade realizada

Atividade realizada



2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

1.000,000,001.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver ações educativas que garantam estas temáticas na construção de um currículo multicultural e, sobretudo, do respeito à diversidade. Conscientizaras pessoas sobre a importância da igualdade entre gêneros para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e democrática.


1902

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESDIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO

122440226

EDUCAÇÃOASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAEDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL


2227 PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO,ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL

Capacitar a comunidade escolar, visando formar multiplicadores para a Implantação da Educação deGênero nas escolas.

2019

Alunos atendidos.

Alunos atendidos.

2020 Alunos atendidos.

2021 Alunos atendidos.

2018 0,00 1.500,00

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.500,000,001.500,00




21/07/2017 17:24:28

Página 140 de 192


:


1902


142440047



2379 16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO

Promover e articular ações múltiplas e descentralizadas, a fim de mobilizar e integrar a sociedade paraa conscientização dos direitos da mulher e ampliar seu protagonismo.

2019

Atividade realizada

Atividade realizada



2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 6.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

1.000,000,001.000,00

2385 MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Promover e articular ações múltiplas e descentralizadas, a fim de mobilizar e integrar a sociedade paraa conscientização dos direitos da mulher e ampliar seu protagonismo.

2019

Mulheres atendidas.

Mulheres atendidas.

2020 Mulheres atendidas.


2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 6.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

1.000,000,001.000,00

2386 MANUT. DO CENTRODE REF. EM ATENDIMENTO Á MULHERES

Acolher, apoiar e orientar as mulheres em situação de violência sobre seus Direitos e comoacessá-los.

2019

Mulheres atendidas.

Mulheres atendidas.



2018 0,00 53.000,00

0,00 53.000,00

0,00 56.000,00

0,00

53.000,00

53.000,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

216.000,00

0,00

216.000,00

54.000,000,0054.000,00

2387 ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCODE VIDA

Garantir abrigamento às usuárias em situação de risco do Centro de Referência de atendimento aMulher, juntamente com seus dependentes.

2019

Abrigamento às usuárias em situação de

Abrigamento às usuárias em situação de

2020 Abrigamento às usuárias em situação de

2021 Abrigamento às usuárias em situação de

2018 0,00 35.000,00

0,00 40.000,00

0,00 33.500,00

0,00

35.000,00

40.000,00

33.500,00

0,00

0,00

0,00

133.500,00

0,00

133.500,00

25.000,000,0025.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 141 de 192


:


1902


142440047



2443 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO Á MULHERES

Ampliação do centro de referência em atendimento à mulheres em situação de violência domésticaJacobina. Ampliar o atendimento dos serviços às mulheres vítimas de violência de gênero

2019

Ampliar o atendimento dos serviços às

Ampliar o atendimento dos serviços às

2020 Ampliar o atendimento dos serviços às

2021 Ampliar o atendimento dos serviços às

2018 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.000,000,001.000,00


:


1902


144220047



2382 FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Articular e mobilizar os serviços de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

1.000,000,001.000,00

TOTAL ÓRGÃO 4.298.247,440,004.298.247,44




21/07/2017 17:24:28

Página 142 de 192


:



2101

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2262 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Manutenção do funcionamento da secretaria de proteção animal e atividades necessárias à garantiado cumprimento da legislação, no âmbito de suas atribuições

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 106.000,00

0,00 106.000,00

0,00 106.000,00

0,00

106.000,00

106.000,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

424.000,00

0,00

424.000,00

106.000,000,00106.000,00

2263 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL

Pagamento da folha de servidores e encargos

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 1,00 699.262,26

1,00 776.216,20

1,00 842.095,71

1,00

699.262,26

776.216,20

842.095,71

0,00

0,00

0,00

3.111.254,45

0,00

3.111.254,45

793.680,280,00793.680,28


:



2102

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALDIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

041220013



2261 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL

Manutenção do Canil Municipal que atualmente abriga 300 animais;Melhorias da estrutura física emobiliária do Canil Municipal;Informatização da gestão e controle de animais abrigados com ERP;Investimento no Voluntariado; Identificação dos animais por microchip; Classipet, em veiculos deimprensa de massa dos animais do Canil para adoção.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 542.000,00

0,00 542.000,00

0,00 542.000,00

0,00

542.000,00

542.000,00

542.000,00

0,00

0,00

0,00

2.168.000,00

0,00

2.168.000,00

542.000,000,00542.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 143 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver ações para proteção dos animais no município, tanto no que tange a ações preventivas quanto de atendimento a animais em estado de risco ou emcondição crítica, incluindo a viabilização da estrutura municipal para atender a esta finalidade.


2102

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALDIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

041220208

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALPROTEÇÃO ANIMAL


2265 SAUDE ANIMAL E ZOONOSES

Campanha de vacinação para animais domésticos e de rua, tratamento de tumores por extração equimioterapia, tratamento de tumores venéreos transmissiveis para animais tutelados e de rua,identificação via microchip de animais atendidos, monitoramento proprio do mosquito palha, rotinas deexames laboratoratoriais para prevenção de zoonoses, implantação de exames moleculares,implantação de raios X, implantação de analises clinicas 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00

2268 PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Redução gradativa dos veiculos de tração animal, esterilização de animais domesticos e de rua,atendimentos especializado aos acumuladores de animais, cadastro unificado de proteção animal comestrutura tecnológica e administrativa, unidade móvel de atendimento médico veterinario,identificvação por microchip de todos os animais atendidos, consultas eletivas para animaisdomésticos e de rua, educação para crianças e adolescentes. 2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 72.000,00

0,00 72.000,00

0,00 72.000,00

0,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

288.000,00

0,00

288.000,00

72.000,000,0072.000,00

TOTAL ÓRGÃO 6.111.254,450,006.111.254,45




21/07/2017 17:24:28

Página 144 de 192


:



2201

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



1182 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II

Visa estabelecer um canal prioritário de comunicação da população com os serviços de iluminaçãopública, serviços funerários, serviços de sinalização viária, mobiliário urbano e semafórico, serviços delimpeza pública.

2019

Ampliar a participação coma comunidade.

Ampliar a participação coma comunidade

2020 Ampliar a participação coma comunidade


2018 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,000,0025.000,00

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Desenvolvimento institucional,qualificação e modernização administrativa,estruturação dosmecanismos da coleta de resíduos sólidos urbanos,realização da gestão integrada através do planodiretor,manutenção e gestão das centrais de triagem dos resíduos extradomiciliares, qualificação eaperfeiçoamento da equipe técnica .Manutenção dos convênios com as cooperativas derecicladores,atendimento das necessidades de manutenção geral da secretaria. 2019

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2018 0,00 551.347,00

0,00 821.347,00

0,00 821.347,00

0,00

551.347,00

821.347,00

821.347,00

0,00

0,00

0,00

3.015.388,00

0,00

3.015.388,00

821.347,000,00821.347,00

2142 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãono ambito municipal. Dar qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo, bem como qualificar a ação administrativa da secretaria com a utilização denovas metodologias, tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento das espectativas dacoletividade,através da tecnologia da informação, oferecendo treinamento profissional aos servidoresda Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

2019

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2018 0,00 3.592.321,15

0,00 3.790.360,88

0,00 4.168.129,52

0,00

3.592.321,15

3.790.360,88

4.168.129,52

0,00

0,00

0,00

15.590.311,95

0,00

15.590.311,95

4.039.500,400,004.039.500,40




21/07/2017 17:24:28

Página 145 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.


2201


264520009

TRANSPORTESERVIÇOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS


1067 PROJETO MOBILIÁRIO URBANO

Revitalizar e manter os abrigos da cidade, garantindo conforto e segurança para os usuários detransportes coletivos. padronização dos abrigos da região central e principais vias da cidade realizadapor contrato de concessão; ampliar o contrato de manutenção de abrigos nos bairros; realizar projetopara que não haja ponto de ônibus sem abrigo e acessibilidade dos principais pontos com,plantaformas de elevadas e rampas; implementação de um programa de gerenciamento da frota deônibus urbano, com tecnologia on line para usuários localizarem seus ônibus e suas linhas e aindapara o controle por parte do poder público municipal.

2019

Percentual implantado.


2020 Percentual implantado.


2018 0,00 171.347,00

0,00 171.347,00

0,00 171.347,00

0,00

171.347,00

171.347,00

171.347,00

0,00

0,00

0,00

685.388,00

0,00

685.388,00

171.347,000,00171.347,00

1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

Revitalização de ciclovias e ciclofaixas, implantação de novas ciclovias, mapa cicloviário com a redeciclável, campanha de conscientização e ações de participação popular.

2019





2018 0,00 171.347,00

0,00 171.347,00

0,00 171.347,00

0,00

171.347,00

171.347,00

171.347,00

0,00

0,00

0,00

685.388,00

0,00

685.388,00

171.347,000,00171.347,00

1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Planejamento urbano com tratamento de pontos críticos e definição de novas rotas.

2019

Planejamento urbano com tratamento de

Planejamento urbano com tratamento de

2020 Planejamento urbano com tratamento de

2021 Planejamento urbano com tratamento de

2018 0,00 121.347,00

0,00 121.347,00

0,00 121.347,00

0,00

121.347,00

121.347,00

121.347,00

0,00

0,00

0,00

485.388,00

0,00

485.388,00

121.347,000,00121.347,00




21/07/2017 17:24:28

Página 146 de 192


:



2201


264520013

TRANSPORTESERVIÇOS URBANOSGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1330 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Transporte coletivo ônibus, táxi, escolar, fretamento, aplicativos, trensurb e vlt-aeromóvel.

2019

Aprimoramento da gestão e controle,

Aprimoramento da gestão e controle,

2020 Aprimoramento da gestão e controle,

2021 Aprimoramento da gestão e controle,

2018 0,00 35.000,00

0,00 35.000,00

0,00 35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

35.000,000,0035.000,00

1331 PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO

Definição de rede de caminha e suas categorias, aplicação de acessibilidade nos passeios públicoscom sinalização viária, semafórica e demais mobiliários urbanos.

2019

Aplicação de acessibilidade nos passeios

Aplicação de acessibilidade nos passeios

2020 Aplicação de acessibilidade nos passeios

2021 Aplicação de acessibilidade nos passeios

2018 0,00 87.500,00

0,00 87.500,00

0,00 87.500,00

0,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

87.500,000,0087.500,00

1332 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Zona de máxima segurança ao pedestre - área central - faixas em nível e iluminadas, campanha deconscientização, semáforos de pedestres com indicação em braile e sinal sonoro, envolvimento dapopulação.

2019

Implantação do Programa de Proteção ao

Implantação do Programa de Proteção ao

2020 Implantação do Programa de Proteção ao

2021 Implantação do Programa de Proteção ao

2018 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,000,0025.000,00

1333 GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DECARGAS

Programa de gestão e planejamento dos serviços de transporte de cargas perigosas, moto frete,demais cargas, organização de cargas e descargas e de regiões com grande fluxo.

2019

Implantação da gestão e planejamento de

Implantação da gestão e planejamento de

2020 Implantação da gestão e planejamento de

2021 Implantação da gestão e planejamento de

2018 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,000,0025.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 147 de 192


:



2201


264520013

TRANSPORTESERVIÇOS URBANOSGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2067 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Proporcionar a manutenção do departamento adquirindo meios para promover as atividades afins demobilidade urbana. Integrar as linhas para facilitar o acesso de todos os usuários à cidade com obarateamento do custo da tarifa; realizar bilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal; definirmatriz de deslocamento das linhas municipais; fixar tempo de intrgração com tarifa reduzida; realizarintegração em toda cidade através do sistema eletrônico. 2019

Diretoria Mantida

Diretoria Mantida

2020 Diretoria Mantida

2021 Diretoria Mantida

2018 0,00 71.336,00

0,00 71.347,00

0,00 71.347,00

0,00

71.336,00

71.347,00

71.347,00

0,00

0,00

0,00

285.366,00

0,00

285.366,00

71.336,000,0071.336,00


:

Órgão : Objetivo Programa Manter a limpeza geral da cidade, ampliar os serviços de coleta dos resíduos.Gerenciamento integrado dos resíduos urbanos. Estruturar os mecanismos decoleta de Resíduos Sólidos Urbanos, mantendo a limpeza geral da cidade, nas competências da Secretaria de Serviços Públicos e,complementarmente, nasdemais Secretarias.


2202

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

174520061

SANEAMENTOSERVIÇOS URBANOSGESTÃO DE RESÍDUOS


1172 REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR

Prever melhorias no planejamento; reestruturar o Plano Operacional; criar um novo layout; incrementara fiscalização; ampliar a divulgação; implantar a conteinerização dos resíduos domiciliar regular;implantar as ações de educação ambiental; implantar sistema de compostagem dos resíduos; investirem geração de energia, através do aproveitamento do biogás gerado no aterro sanitário, juntamentecom parceiros e MDL. 2019

Requalificar a coleta domiciliar regular através

Requalificar a coleta domiciliar regular através

2020 Requalificar a coleta domiciliar regular através

2021 Requalificar a coleta domiciliar regular através

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

240.000,00

200.000,00

40.000,00

60.000,0050.000,0010.000,00

1173 COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES

Qualificar o Programa Municipal de Resíduos Extradomiciliares Implantação de aterro de inertes,unidades de beneficiamento e triagem, recuperação de área degradada; criação de ecopontos;implantar ações de educação ambiental; ampliar a divulgação e incrementar a fiscalização.

2019

Aprimorar a gestão dos resíduos

Aprimorar a gestão dos resíduos

2020 Aprimorar a gestão dos resíduos

2021 Aprimorar a gestão dos resíduos

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

440.000,00

400.000,00

40.000,00

110.000,00100.000,0010.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 148 de 192


:



2202


174520061



1174 APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA

Reestruturar os Planos Operacionais das atividades de varrição, capina, lavagem, pintura de meio-fio,limpeza de praças e manejo da vegetação urbana; incrementar a fiscalização. Implementar novastecnologias operacionais juntamente com parceiros e MDL, educação ambiental e divulgação dosserviços.

2019

Qualificar os serviços de limpeza pública.

Qualificar os serviços de limpeza pública.

2020 Qualificar os serviços de limpeza pública.

2021 Qualificar os serviços de limpeza pública.

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

1175 ESTABELECER POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS

Criar projetos para a implantação da logística reversa para resíduos, tais como: lâmpadasfluorescentes, pilhas, baterias, pneumáticos, resíduos eletroeletrônicos; reativação e qualificação daautoclavagem de resíduos da saúde. Incluindo fiscalização, educação ambiental e divulgação dosserviços, juntamente com parceiros e MDL.

2019

Estabelecer políticas para os resíduos

Estabelecer políticas para os resíduos

2020 Estabelecer políticas para os resíduos

2021 Estabelecer políticas para os resíduos

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

240.000,00

200.000,00

40.000,00

60.000,0050.000,0010.000,00

1176 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL

Manutenção e monitoramento do aterro municipal, através da aquisição de estudos, pesquisas,análises, equipamentos e materiais fundamentais à correta operação do mesmo, de acordo com alegislação ambiental.

2019

Manutenção e monitoramento do aterro

Manutenção e monitoramento do aterro

2020 Manutenção e monitoramento do aterro

2021 Manutenção e monitoramento do aterro

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

1177 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I

Visa estabelecer um canal prioritário de comunicação da população com os serviços de limpezapública e gestão de resíduos sólidos.

2019





2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

240.000,00

200.000,00

40.000,00

60.000,0050.000,0010.000,00




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Página 149 de 192


:



2202


174520061



1186 REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em locais estratégicos do município, de forma aaumentar a adesão da população no Programa Coleta Seletiva Compartilhada; prever e implantarmelhorias no planejamento; reestruturar o Plano Operacional; criar novo layout para a Coleta SeletivaCompartilhada; incrementar a fiscalização; ampliar a coleta seletiva, buscando aumentar a populaçãoatingida e o material coletado; incrementar a divulgação; realizar ações de educação ambiental;reativar a cooperativa que atua no reaproveitamento do óleo de fritura saturado.

2019

Requalificar a coleta seletiva através das

Requalificar a coleta seletiva através das

2020 Requalificar a coleta seletiva através das

2021 Requalificar a coleta seletiva através das

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

240.000,00

200.000,00

40.000,00

60.000,0050.000,0010.000,00


:



2202


184520061

GESTÃO AMBIENTALSERVIÇOS URBANOSGESTÃO DE RESÍDUOS


2145 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Estruturar os mecanismos de coleta de residuos sólidos urbanos, mantendo a limpeza geral da cidadenas competências da Secretaria de Serviços Públicos .Manter os serviços de coleta com ênfase nosresíduos especiais, promovendo o gerenciamento integrado dos residuos.Gestão dos serviços decoleta com a empresa contratada, bem como o gerenciamento integrado destes serviços.Gestão dosresiduos extradomiciliares.Colocação e manutenção de lixeiras nas principais ruas e avenidas doMunicipio.Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo

2019

Manter os serviços de limpeza pública

Manter os serviços de limpeza pública

2020 Manter os serviços de limpeza pública

2021 Manter os serviços de limpeza pública

2018 0,00 13.687.694,00

0,00 13.687.694,00

0,00 14.112.683,00

0,00

13.687.694,00

13.687.694,00

14.112.683,00

0,00

0,00

0,00

55.300.765,00

0,00

55.300.765,00

13.812.694,000,0013.812.694,00




21/07/2017 17:24:28

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:



2203

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

154520009

URBANISMOSERVIÇOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS


1178 CIDADE ILUMINADA Programa de Iluminação Pública e tratamento de pontos vulneráveis em relação à segurança pública;ação preventiva, corretiva, de modernização e de ampliação da rede de iluminação pública; Programade eficiência energética; Garantir segurança e conforto à população, com iluminação adequada nasvias, passeios públicos, espaços públicos de grande circulação e lazer e logradouros públicos;Promover o uso racional da energia elétrica e o seu consumo de forma racional e sustentável;Melhorar a resposta às demandas com diminuição do tempo de resposta e diminuição nos custos deimplantação.

2019

Assegurar iluminação pública.

Assegurar iluminação pública.

2020 Assegurar iluminação pública.

2021 Assegurar iluminação pública.

2018 0,00 321.347,00

0,00 421.347,00

0,00 521.347,00

0,00

321.347,00

421.347,00

521.347,00

0,00

0,00

0,00

1.685.388,00

0,00

1.685.388,00

421.347,000,00421.347,00

1179 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Elaborar plano de gerenciamento e eficiência energética; criar comitê gestor para elaboração eaplicação da política de eficiência energêtica; trocar toda a iluminação pública da cidade por lâmpadascom maior eficiência e menor consumo de energia; estabelecer programa para a eficiência energéticana administração pública, com o uso de fontes de energia limpa e renovável; criar campanhas parauso racional e sustentável da energia elétrica pela população de são leopoldo. 2019

Assegurar Iluminação Pública

Assegurar Iluminação Pública

2020 Assegurar Iluminação Pública

2021 Assegurar Iluminação Pública

2018 0,00 321.347,00

0,00 421.347,00

0,00 521.347,00

0,00

321.347,00

421.347,00

521.347,00

0,00

0,00

0,00

1.685.388,00

0,00

1.685.388,00

421.347,000,00421.347,00

2144 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Programa de iluminação pública e tratamento de pontos vulneráveis; ação preventiva; ação corretiva;ação de modernização; ação de ampliação da rede de iluminação pública; programa de eficiênciaenergética.

2019

Manter os serviços de Iluminação

Manter os serviços de Iluminação

2020 Manter os serviços de Iluminação

2021 Manter os serviços de Iluminação

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

14.500.100,00

14.500.100,00

14.500.100,00

14.500.100,00

14.500.100,00

14.500.100,00

58.000.400,00

58.000.400,00

0,00

14.500.100,0014.500.100,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 151 de 192


:



2204

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

154510009

URBANISMOINFRA-ESTRUTURA URBANASOLUÇÕES URBANAS


1183 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Qualificar os serviços públicos realizados nos cemitérios, com informatização dos sistemas,revitalização, reordenação, realização de censo, estudos e demais serviços afins.

2019

Qualificar os serviços públicosrealizados nos

Qualificar os serviços públicosrealizados nos

2020 Qualificar os serviços públicosrealizados nos

2021 Qualificar os serviços públicosrealizados nos

2018 0,00 261.347,00

0,00 361.347,00

0,00 461.347,00

0,00

261.347,00

361.347,00

461.347,00

0,00

0,00

0,00

1.445.388,00

0,00

1.445.388,00

361.347,000,00361.347,00

1184 CONTROLE PÚBLICOSOBRE PROCESSOSFUNERÁRIOS

Programa de controle e informatização dos serviços funerários com gestão integrada deprocedimentos e demais desdobramentos.

2019

implantação dos métodos de controle e gestão

implantação dos métodos de controle e gestão

2020 implantação dos métodos de controle e gestão

2021 implantação dos métodos de controle e gestão

2018 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,000,0025.000,00

1185 SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL

Programa de serviços de poda preventiva em vias e logradouros públicos e supressão de vegetaiscom risco de queda.

2019

Realizar a poda preventiva e supressão de

Realizar a poda preventiva e supressão de

2020 Realizar a poda preventiva e supressão de

2021 Realizar a poda preventiva e supressão de

2018 0,00 446.347,00

0,00 546.347,00

0,00 646.347,00

0,00

446.347,00

546.347,00

646.347,00

0,00

0,00

0,00

2.185.388,00

0,00

2.185.388,00

546.347,000,00546.347,00

2143 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Proporcionar para a população melhorias na segurança e acessibilidade para a visitação pública, cominfraestrutura dos cemitérios municipais.Promover o atendimento das demandas da comunidadeatravés do Orçamento Participativo

2019

programa de operação e manutenção dos

programa de operação e manutenção dos

2020 programa de operação e manutenção dos

2021 programa de operação e manutenção dos

2018 0,00 1.041.347,00

0,00 1.241.347,00

0,00 1.441.347,00

0,00

1.041.347,00

1.241.347,00

1.441.347,00

0,00

0,00

0,00

4.965.388,00

0,00

4.965.388,00

1.241.347,000,001.241.347,00




21/07/2017 17:24:28

Página 152 de 192


:



2204

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

154510009

URBANISMOINFRA-ESTRUTURA URBANASOLUÇÕES URBANAS


2147 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO

Manter, estruturar e ampliar os serviços de sinalização viaria, em conformidade com os projetos demobilidade urbana.Promover o atendimento das demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo

2019

Manter e estruturar os serviços de

Manter e estruturar os serviços de

2020 Manter e estruturar os serviços de

2021 Manter e estruturar os serviços de

2018 0,00 1.541.347,00

0,00 671.336,00

0,00 646.347,00

0,00

1.541.347,00

671.336,00

646.347,00

0,00

0,00

0,00

3.405.377,00

0,00

3.405.377,00

546.347,000,00546.347,00

TOTAL ÓRGÃO 151.790.711,9559.200.400,0092.590.311,95




21/07/2017 17:24:28

Página 153 de 192


:



2301

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2241 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO

Visa atender os encargos com despesas inerentes aos servidores vinculados ao órgão.

2019





2018 14,00 6.392.924,55

14,00 6.722.739,83

14,00 7.031.046,88

14,00

6.392.924,55

6.722.739,83

7.031.046,88

0,00

0,00

0,00

27.387.533,78

0,00

27.387.533,78

7.240.822,520,007.240.822,52

2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Aquisição e Manutenção: de serviços (limpeza, segurança, tecnologia, assistência técnica,consultoria, gerenciamento do cartão abastecimento, diárias/passagens, seguros obrigatórios/multas eetc.), materiais, ferramentas, equipamentos de trabalho, proteção e segurança, informática/telefonia/rede/segurança, mobiliários e utensílios para manter a infraestrutura, a gestão e a execução dosserviços de meio da Secretaria. 2019

Secretária mantida

Secretária mantida

2020 Secretária mantida

2021 Secretária mantida

2018 1,00 430.000,00

1,00 540.000,00

1,00 600.000,00

1,00

430.000,00

540.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

2.130.000,00

0,00

2.130.000,00

560.000,000,00560.000,00

2244 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE


Secretaria Mantida

Secretaria Mantida



2018 1,00 300.000,00

1,00 330.000,00

1,00 390.000,00

1,00

300.000,00

330.000,00

390.000,00

0,00

0,00

0,00

1.375.000,00

0,00

1.375.000,00

355.000,000,00355.000,00

2245 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE


Secretaria Mantida

Secretaria Mantida



2018 1,00 300.000,00

1,00 330.000,00

1,00 390.000,00

1,00

300.000,00

330.000,00

390.000,00

0,00

0,00

0,00

1.375.000,00

0,00

1.375.000,00

355.000,000,00355.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 154 de 192


:



2302

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

041220013



1087 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Construção da nova sede da Prefeitura (Centro Administrativo)

2019

Percentual da Obra

Percentual da Obra

2020 Percentual da Obra


2018 10,00 100.000,00

10,00 300.000,00

10,00 500.000,00

10,00

100.000,00

300.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

300.000,000,00300.000,00


:


2302


154510010



1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS

Visa a modernização do sistema de comporta e de diques, visando controle e minimização deenchetes e inundações em algumas regiões da cidade.

2019

Percentual da Obra

Percentual da Obra



2018 25,00 1.000,00

25,00 1.000,00

25,00 1.000,00

25,00

7.501.000,00

7.501.000,00

7.501.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

30.004.000,00

30.000.000,00

4.000,00

7.501.000,007.500.000,001.000,00

1086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS

Intervenções estruturais voltadas à redução das inundações/enchentes por meio da execução deobras que auxiliem na redução, retardamento e amortecimento do escoamento das aguas pluviais.

2019

Serviço Continuo

Serviço Continuo

2020 Serviço Continuo


2018 25,00 1.000,00

25,00 1.000,00

25,00 1.000,00

25,00

12.501.000,00

12.501.000,00

12.501.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

50.004.000,00

50.000.000,00

4.000,00

12.501.000,0012.500.000,001.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 155 de 192


:


2302


154510010



1096 PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO

Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbana trazendo qualidade de vida ao cidadão,através da pavimentação, capeamento, drenagem urbana e obras complementares em vias municipais

2019

Percentual da obra

Percentual da obra

2020 Percentual da obra


2018 10,00 900.000,00

30,00 1.200.000,00

40,00 1.500.000,00

20,00

900.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

2065 PROGRAMA PIMES Melhoria na infraestrutura Viária nos Bairros Campestre e Santo Andre, localizados na região sudestedo Municipio.

2019

Percentual da obra

Percentual da obra

2020

2021

2018 100,00 637.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3.637.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.637.000,00

3.000.000,00

637.000,00

0,000,000,00

2247 PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP

Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbana trazendo qualidade de vida ao cidadão,através da pavimentação, capeamento, drenagem urbana e obras complementares em vias municipais,através da Secretaria de Orçamento Participativo

2019

Percentual da obra

Percentual da obra



2018 10,00 600.000,00

30,00 950.000,00

40,00 1.038.000,00

20,00

600.000,00

950.000,00

1.038.000,00

0,00

0,00

0,00

3.438.000,00

0,00

3.438.000,00

850.000,000,00850.000,00

2280 EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO

Melhoria na infraestrutura viária, com pavimentação com blocos de concreto, complementação de redede drenagem pluvial e passeios em vias dos Bairros Feitoria e Santa Teresa.

2019

Percentual da obra

2020

2021

2018 5,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

15.268,67

0,00

0,00

14.268,67

0,00

0,00

15.268,67

14.268,67

1.000,00

0,000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 156 de 192


:


2302


154510010



2340 MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO

Reduzir as inundações e promover a melhoria das condições de segurança sanitária, patrimonial eambiental do Municipio, com o serviço de limpeza de bocas de lobo, desobstrução e conserto da redede drenagem pluvial e mista, substituição de tampas de boca de lobo, manutenção de calçadaspublicas, meio fio e rampas de acesso, bem como e Obras de Macrodrenagem e canalização nova.

2019

Serviço Continuo

Serviço Continuo



2018 25,00 80.000,00

25,00 80.000,00

25,00 80.000,00

25,00

5.280.000,00

5.280.000,00

5.280.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

21.120.000,00

20.800.000,00

320.000,00

5.280.000,005.200.000,0080.000,00


:



2303

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA

154510025

URBANISMOINFRA-ESTRUTURA URBANAQUALIDADE DE VIDA


1084 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER

Oportunizar a população areas públicas de de lazer (praças, parque e etc) para diversão e,consequentemente, melhorar a qualidade de vida. Manter também os Convênios(Construção/ampliação) oriundos da Secretaria de Orçamento Participativo.

2019

Percentual da Obra

Percentual da Obra



2018 5,00 800.000,00

30,00 950.000,00

45,00 1.000.000,00

20,00

800.000,00

950.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

850.000,000,00850.000,00

2239 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER

Revitalização, manutenção e conservação dos espaços de lazer (praças e parques) do Municipio.Manter também os Convênios (Reformas) oriundos da Secretaria de Orçamento Participativo

2019

Serviço Continuo

Serviço Continuo



2018 25,00 560.000,00

25,00 638.000,00

25,00 1.240.000,00

25,00

560.000,00

638.000,00

1.240.000,00

0,00

0,00

0,00

3.168.000,00

0,00

3.168.000,00

730.000,000,00730.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 157 de 192


:


2303


154520010

URBANISMOSERVIÇOS URBANOSPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


2240 MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS

Manter obras e serviços continuo de manutenção e conservação do sistema viário do município.

2019

Serviço Continuo

Serviço Continuo



2018 25,00 2.900.000,00

25,00 4.000.000,00

25,00 4.400.000,00

25,00

3.200.000,00

4.300.000,00

4.700.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

16.038.000,00

1.200.000,00

14.838.000,00

3.838.000,00300.000,003.538.000,00


:



2303


267820013

TRANSPORTETRANSPORTE RODOVIÁRIOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1082 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS

Aquisição de veículos e máquinas necessários para os serviços da Secretaria, tais como: veículosleve, utilitário Kombi, patrola, motoniveladora, retroescavadeira, rolo compacto e caminhão.

2019

Modernizar a Frota

Modernizar a Frota

2020 Modernizar a Frota

2021 Modernizar a Frota

2018 10,00 80.000,00

30,00 150.000,00

40,00 150.000,00

20,00

80.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

100.000,000,00100.000,00

2238 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS

Manter em bom estado de funcionamento a frota de veiculos e maquinas da Secretaria

2019

Manutenção Continua

Manutenção Continua

UN

UN

2020 Manutenção Continua

UN

2021 Manutenção Continua

UN

2018 25,00 230.000,00

25,00 430.000,00

25,00 560.000,00

25,00

230.000,00

430.000,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

280.000,000,00280.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 158 de 192


:



2304

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCOORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

041220013



1097 OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES

Reparos nas instalações e dependencias da Secretaria, de forma a propiciar um local de trabalhoadequado às necessidades funcionais e de segurança, bem como a guarda e conservação dos benspatrimoniais e garantir um layout que possibilite melhorar e qualificar os serviços prestados pelaSecretaria.

2019

Percentual da obra

Percentual da obra



2018 20,00 80.000,00

30,00 100.000,00

50,00 150.000,00

0,00

80.000,00

100.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

0,000,000,00

TOTAL ÓRGÃO 171.401.802,45105.014.268,6766.387.533,78




21/07/2017 17:24:28

Página 159 de 192


:



2401

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Complementar, qualificar e ampliar o quadro técnico, garantir a aquisição de materiais diversos, comoequipamentos de informática, suporte, entre outros, veículos para execução das ações, pagamentosde prestações de serviços, telefonia, energia elétrica, etc.

2019

Melhoria de estrutura,comprade

Melhoria de estrutura,comprade

2020 Melhoria de estrutura,comprade

2021 Melhoria de estrutura,comprade

2018 1,00 850.000,00

1,00 880.000,00

1,00 1.020.000,00

1,00

850.000,00

880.000,00

1.020.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

850.000,000,00850.000,00


:



2401


164820013

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2249 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal. Qualificar a ação administrativa proporcionando a utilização de novas metodologias,metodologias e instrumentalização que possibilite o atendimento da coletividade. (Pagamento da folhae respectivos encargos da Secretaria).

2019

Pagamento da folha da Secretaria.

Pagamento da folha da Secretaria.

2020 Pagamento da folha da Secretaria.

2021 Pagamento da folha da Secretaria.

2018 14,00 1.723.372,53

14,00 1.842.298,73

14,00 1.953.509,25

14,00

1.723.372,53

1.842.298,73

1.953.509,25

0,00

0,00

0,00

7.470.640,35

0,00

7.470.640,35

1.951.459,840,001.951.459,84




21/07/2017 17:24:28

Página 160 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Ampliar a possibilidade de intervenção habitacional, bem como angariar parcerias a fim de possibilitar o estabelecimento da política abrangente em prol damoradia popular, em sintonia com o Conselho Municipal de Habitação.


2401


164820221

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAFUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


2251 FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO

Viabilizar os instrumentos operacionais e administrativos de fortalecimento do Fundo Municipal deHabitação, em sintonia com o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, estabelecendoparcerias para o reinvestimento dos recursos na política habitacional.

2019

implantar e operacionalizar oCMHIS e o

implantar e operacionalizar oCMHIS e o

2020 implantar e operacionalizar oCMHIS e o

2021 implantar e operacionalizar oCMHIS e o

2018 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,000,001.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a regularização fundiária do Município, com o foco na melhoria da condição de habitabilidade da Sociedade, bem como na integração dosassentamentos irregulares ao contexto legal do Município.


2402

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

164820220

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO


2256 PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA

Promover a regularização fundiária no Município, por meio de ações destinadas à melhoria dascondições da habitabilidade e inclusão social, atuando em ocupações irregulares consolidadas,incluindo áreas verdes e institucionais, visando legitimar e incluir estas áreas ao direito à cidade.

2019

Atuação nas ocupações irregulares

Atuação nas ocupações irregulares

2020 Atuação nas ocupações irregulares

2021 Atuação nas ocupações irregulares

2018 1.500,00 200.000,00

2.000,00 290.000,00

2.000,00 390.000,00

2.000,00

200.000,00

290.000,00

390.000,00

0,00

0,00

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

200.000,000,00200.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 161 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a construção de unidades habitacionais a fim de atender a demanda prioritária de moradia da Sociedade, bem como promover a inclusão das famíliasem áreas de risco e irregulares, em loteamentos populares.


2402

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

164820224

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAPRODUÇÃO HABITACIONAL


1048 DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA

Construir loteamentos em áreas de terras identificadas, possibilitando a implementação da políticahabitacional, buscando gravá-las como de interesse social, AEIS, construindo empreendimentos parafamílias em áreas de risco e vulnerabilidade. Promover o envolvimento de agentes sociais organizadose agentes privados na produção de HIS.

2019

Produção de loteamentos

Produção de loteamentos

2020 Produção de loteamentos

2021 Produção de loteamentos

2018 200,00 169.000,00

450,00 209.000,00

450,00 219.000,00

255,00

169.000,00

209.000,00

219.000,00

0,00

0,00

0,00

766.000,00

0,00

766.000,00

169.000,000,00169.000,00

1102 FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL

Construir loteamentos populares com a execução pela Prefeitura ou em parceria do Governo doEstado, do Governo Federal ou com a iniciativa privada, visando atender a demanda prioritária deHabitação de Interesse Social - HIS - da Secretaria de Habitação, assegurando o direito a habitaçãocom qualidade de vida

2019

Produção de Habitacional

Produção de Habitacional

2020 Produção de Habitacional

2021 Produção de Habitacional

2018 200,00 160.000,00

450,00 200.000,00

450,00 250.000,00

255,00

160.000,00

200.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

770.000,00

0,00

770.000,00

160.000,000,00160.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.


2403

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS

164820029

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO


2269 PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL

Promover um conjunto de projetos e serviços com o objetivo de implementar Projetos Técnicos Sociaisa fim de proporcionar organização e mobilização comunitária e condominal, educação ambiental edesenvolvimento econômico.

2019

melhoria de estrutura,comprade

melhoria de estrutura,comprade

2020 melhoria de estrutura,comprade

2021 melhoria de estrutura,comprade

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

916.821,40

916.821,40

0,00

916.821,40

916.821,40

0,00

1.833.642,80

1.833.642,80

0,00

0,000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 162 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Promover o apoio aos projetos relacionados ao Cooperativismo, visando o fortalecimento e o crescimento da produção habitacional de interesse social, bem comode lotes urbanizados, em prol da Sociedade.


2403


164820219

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAFOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL


2255 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO

Implantar projetos e apoiar, agilizar e fortalecer os projetos das cooperativas, com o objetivo dedifundir conceitos de cooperativismo, associativismo, solidariedade e auto gestão, visando incentivar aprodução habitacional de interesse social e lotes urbanizados.

2019

Apoio e incentivopara a produção habitacional de

Apoio e incentivopara a produção habitacional de

2020 Apoio e incentivopara a produção habitacional de

2021 Apoio e incentivopara a produção habitacional de

2018 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Garantir a constante fiscalização das áreas públicas, com o fim de coibir ocupações irregulares, executando ações preventivas, pela defesa da Sociedade.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2403


164820222

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAFISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS


2250 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Planejar, coordenar e executar ações preventivas, visando coibir ocupações nas áreas públicas.

2019

Monitoramento permanente das áreas públicas

Monitoramento permanente das áreas públicas

2020 Monitoramento permanente das áreas públicas

2021 Monitoramento permanente das áreas públicas

2018 5.500,00 20.000,00

6.000,00 20.000,00

6.000,00 20.000,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00




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Página 163 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Promover mecanismos de participação popular para a construção da política habitacional, visando o bem comum social.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2403


164820223

HABITAÇÃOHABITAÇÃO URBANAPARTICIPAÇÃO POPULAR


2254 INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA

Articular e garantir mecanismos e instrumentos de participação popular para a construção, elaboraçãoe implementação da política habitacional de interesse social. Realizar reuniões periódicas doConselho Municipal de habitação, realizando plenárias regionais, articulando fóruns de participaçãocidadã e discutindo através de conferências extraordinárias e seminários temáticos a apropriação doplano local de habitação de interesse social, PLHIS. 2019

Promover a participação popular na

Promover a participação popular na

2020 Promover a participação popular na

2021 Promover a participação popular na

2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00

TOTAL ÓRGÃO 15.804.283,151.833.642,8013.970.640,35




21/07/2017 17:24:28

Página 164 de 192


:


2501

FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIOADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO

101220000

SAÚDEADMINISTRAÇÃO GERALENCARGOS ESPECIAIS


0003 DESPESAS JUDICIAIS

2019

2020

2021

2018 1,00 95.000,00

1,00 95.000,00

1,00 100.000,00

1,00

95.000,00

95.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

0,00

390.000,00

100.000,000,00100.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a manutenção administrativa do Hospital Centenário com o intuito de dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar recursos para desenvolvere aperfeiçoar os processos administrativos e garantir a eficiência necessária para melhorar o serviço à população.


2501


103020068

SAÚDEASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALFUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL


1055 IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO

Visa fortalecer os mecanismos de participação social e qualificar a gestão participativa do SistemaÚnico de Saúde (SUS).

2019

2020

2021

2018 1,00 30.000,00

1,00 30.000,00

1,00 30.000,00

1,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00

1056 IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO

Visa fiscalização e controle mais adequado às necessidades de gerenciamento das nformações noambiente hospitalar.

2019

2020

2021

2018 1,00 30.000,00

1,00 30.000,00

1,00 30.000,00

1,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 165 de 192


:



2501


103020068



1058 CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO

Assegurar condições de funcionamento para credenciamento da FHC como hospital de ensino.

2019

2020

2021

2018 1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00

1060 EMENDAS PARLAMENTARES

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

1.000.000,001.000.000,000,00

1209 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE.

2019

2020

2021

2018 1,00 30.000,00

1,00 30.000,00

1,00 30.000,00

1,00

530.000,00

530.000,00

530.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.120.000,00

2.000.000,00

120.000,00

530.000,00500.000,0030.000,00

1210 JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE

Dar suprimento financeiro à demandas oriundas de judicilialização.

2019

2020

2021

2018 1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 166 de 192


:



2501


103020068



1470 QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Qualificar os processos de trabalho, promovendo mudanças organizacionais e culturais para aprestação de serviços de excelência.

2019

Qualificar os processos de trabalho,

%

%

2020 %

2021 %

2018 1,00 50.000,00

1,00 50.000,00

1,00 50.000,00

1,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,000,0050.000,00

1471 PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE

Promover melhorias na estrutura física e inovações tecnológicas visando qualificar a assistência emsaúde.

2019

Promover melhorias na estrutura física e

%

%

2020 %

2021 %

2018 1,00 1.390.800,00

1,00 1.407.000,00

1,00 1.477.000,00

1,00

1.700.800,00

1.811.000,00

1.927.000,00

310.000,00

404.000,00

450.000,00

7.377.800,00

1.661.500,00

5.716.300,00

1.939.000,00497.500,001.441.500,00

2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC

Promover a manutenção das atividades do Hospital, proporcionando a aquisição equipamentos,materiais, insumos e serviços que proporcionem atendimento qualificado, integral e resolutivo aosusuários.

2019

Promover a manutenção das atividades do

2020

2021

2018 1,00 4.910.400,00

0,00 4.136.400,00

0,00 3.440.800,00

0,00

37.508.400,00

38.799.840,00

39.943.269,00

32.598.000,00

34.663.440,00

36.502.469,00

157.102.842,00

142.142.447,00

14.960.395,00

40.851.333,0038.378.538,002.472.795,00

2471 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos, auxílio alimentação e de transporte dosservidores e estagiários da Fundação Hospital Centenário.

2019

Proporcionar os recursos da folhade pagamento e

ANO

ANO

2020 ANO

2021 ANO

2018 0,00 55.000.000,00

0,00 56.000.000,00

0,00 57.200.000,00

0,00

55.000.000,00

56.000.000,00

57.200.000,00

0,00

0,00

0,00

226.700.000,00

0,00

226.700.000,00

58.500.000,000,0058.500.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 167 de 192


:



2501


103020068



2482 APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

432.000,00

432.000,00

0,00

108.000,00108.000,000,00

2483 APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

960.000,00

960.000,00

0,00

240.000,00240.000,000,00

2485 APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)

Dar suporte hospitalar a Rede de Urgência e Emergência (RUE).

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

1.200.000,00

1.602.600,00

1.602.600,00

1.200.000,00

1.602.600,00

1.602.600,00

6.007.800,00

6.007.800,00

0,00

1.602.600,001.602.600,000,00

2490 APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

0,00

480.000,00480.000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 168 de 192


:



2501


103020068



2491 APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

0,00

480.000,00480.000,000,00

2493 APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTEALTO RISCO

2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

321.285,12

321.285,12

321.285,12

321.285,12

321.285,12

321.285,12

1.285.140,48

1.285.140,48

0,00

321.285,12321.285,120,00

2506 APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO 2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

1.932.634,88

1.932.634,88

1.932.634,88

1.932.634,88

1.932.634,88

1.932.634,88

7.730.539,52

7.730.539,52

0,00

1.932.634,881.932.634,880,00

2517 APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI 2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

1.130.080,00

1.130.080,00

1.553.480,00

1.130.080,00

1.130.080,00

1.553.480,00

5.367.120,00

5.367.120,00

0,00

1.553.480,001.553.480,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 169 de 192


:



2501


103020068



2519 APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA 2019

2020

2021

2018 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

9.084.000,00

9.084.000,00

0,00

2.604.000,002.604.000,000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2501


103020204

SAÚDEASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALNOVO HOSPITAL


1057 CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL

Ampliar a rede hospitalar no município.

2019

2020

2021

2018 1,00 1.000,00

1,00 1.000,00

1,00 1.000,00

1,00

62.501.000,00

62.501.000,00

62.501.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

250.004.000,00

250.000.000,00

4.000,00

62.501.000,0062.500.000,001.000,00

1208 PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL

Acompanhamento Executivo e gestão da implementação do novo hospital no municípIo.

2019

2020

2021

2018 1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 170 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa :Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2501


999999999

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTIGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2019

2020

2021

2018 1,00 500.000,00

1,00 500.000,00

1,00 500.000,00

1,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,000,00500.000,00

TOTAL ÓRGÃO 685.041.242,00434.510.547,00250.530.695,00




21/07/2017 17:24:28

Página 171 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2601

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL

041220097

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALAPOIO ADMINISTRATIVO


3005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Assessorar juridicamente a autarquia.

2019

2020

2021

2018 0,00 148.737,63

0,00 154.687,14

0,00 160.874,62

0,00

148.737,63

154.687,14

160.874,62

0,00

0,00

0,00

631.609,00

0,00

631.609,00

167.309,610,00167.309,61

3006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL

Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.

2019

2020

2021

2018 0,00 10.322,67

0,00 10.735,58

0,00 11.165,00

0,00

10.322,67

10.735,58

11.165,00

0,00

0,00

0,00

43.834,85

0,00

43.834,85

11.611,600,0011.611,60


:


2601


041220100

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO


2122 APERFEIÇOAR A GESTÃO

Dar maior eficiência à gestão

2019

Índice de 80% de satisfação dos servidores

Índice de 80% de satisfação dos servidores

2020 Índice de 80% de satisfação dos servidores

2021 Índice de 80% de satisfação dos servidores

2018 0,00 1.900.000,00

0,00 1.900.000,00

0,00 1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

1.900.000,000,001.900.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 172 de 192


:


2601


041310098

ADMINISTRAÇÃOCOMUNICAÇÃO SOCIALRELAÇÕES INTITUCIONAIS


3007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING

Ampliar ações de contato com as comunidades

2019

2020

2021

2018 0,00 36.459,00

0,00 37.917,36

0,00 39.434,05

0,00

36.459,00

37.917,36

39.434,05

0,00

0,00

0,00

154.821,83

0,00

154.821,83

41.011,420,0041.011,42


:


2601


043310097

ADMINISTRAÇÃOPROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADORAPOIO ADMINISTRATIVO


3008 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL

Manter os recursos humanos necessários para atender as demandas de trabalho já existentes eampliações previstas.

2019

2020

2021

2018 0,00 3.668.490,66

0,00 3.815.230,29

0,00 3.967.839,50

0,00

3.668.490,66

3.815.230,29

3.967.839,50

0,00

0,00

0,00

15.578.113,52

0,00

15.578.113,52

4.126.553,070,004.126.553,07




21/07/2017 17:24:28

Página 173 de 192


:


2602

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE PLANEJAMENTO

041210097

ADMINISTRAÇÃOPLANEJAMENTO E ORÇAMENTOAPOIO ADMINISTRATIVO


3009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO


2019

2020

2021

2018 0,00 248.448,06

0,00 258.385,98

0,00 268.721,42

0,00

248.448,06

258.385,98

268.721,42

0,00

0,00

0,00

1.055.025,74

0,00

1.055.025,74

279.470,280,00279.470,28


:


2602


043310097



3010 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE


2019

2020

2021

2018 0,00 2.419.115,82

0,00 2.515.880,45

0,00 2.616.515,67

0,00

2.419.115,82

2.515.880,45

2.616.515,67

0,00

0,00

0,00

10.272.688,24

0,00

10.272.688,24

2.721.176,300,002.721.176,30




21/07/2017 17:24:28

Página 174 de 192


:


2602


175120099

SANEAMENTOSANEAMENTO BÁSICO URBANOAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA HIDRICA


1180 AMPLIAR O SISTEMADE ABASTECIMENTODE ÁGUA TRATADA

Ampliar distribuição de água do município e reduzir perda física de água

2019

42%

42%

Percentual

Percentual

2020 42% Percentual

2021 42% Percentual

2018 0,00 15.500.000,00

0,00 15.500.000,00

0,00 15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

15.500.000,000,0015.500.000,00


:


2602


175120103

SANEAMENTOSANEAMENTO BÁSICO URBANOAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO


1181 AMPLIAR O SISTEMADE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

Melhoria e expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto

2019

48%

48%

Percentual

Percentual

2020 48% Percentual

2021 48% Percentual

2018 0,00 18.490.000,00

0,00 17.490.000,00

0,00 17.490.000,00

0,00

18.490.000,00

17.490.000,00

17.490.000,00

0,00

0,00

0,00

70.960.000,00

0,00

70.960.000,00

17.490.000,000,0017.490.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 175 de 192


:


2603

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

041220097

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALAPOIO ADMINISTRATIVO


3011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO


2019

2020

2021

2018 0,00 6.839.195,00

0,00 7.112.762,80

0,00 7.397.273,31

0,00

6.839.195,00

7.112.762,80

7.397.273,31

0,00

0,00

0,00

29.042.395,36

0,00

29.042.395,36

7.693.164,250,007.693.164,25


:


2603


041280097

ADMINISTRAÇÃOFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSAPOIO ADMINISTRATIVO


3012 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH

Capacitar servidores

2019

2020

2021

2018 0,00 35.598,00

0,00 37.021,92

0,00 38.502,80

0,00

35.598,00

37.021,92

38.502,80

0,00

0,00

0,00

151.165,63

0,00

151.165,63

40.042,910,0040.042,91




21/07/2017 17:24:28

Página 176 de 192


:


2603


043310097



3013 Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.

2019

2020

2021

2018 0,00 3.734.797,39

0,00 3.884.189,29

0,00 4.039.556,86

0,00

3.734.797,39

3.884.189,29

4.039.556,86

0,00

0,00

0,00

15.859.682,66

0,00

15.859.682,66

4.201.139,120,004.201.139,12


:


2604

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS

041230097

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAAPOIO ADMINISTRATIVO


2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS


2019

2020

2021

2018 0,00 4.396.693,00

0,00 4.572.560,72

0,00 4.755.463,15

0,00

4.396.693,00

4.572.560,72

4.755.463,15

0,00

0,00

0,00

18.670.398,54

0,00

18.670.398,54

4.945.681,670,004.945.681,67




21/07/2017 17:24:28

Página 177 de 192


:


2604


041230101

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO DA RECEITA


2133 COMBATER A INADIMPLÊNCIA

Diminuir diferença entre o montante faturado e arrecadado

2019

0,90 - inadimplência de10%

0,90 - inadimplência de10%

2020 0,90 - inadimplência de10%

2021 0,90 - inadimplência de10%

2018 0,00 1.600.000,00

0,00 1.600.000,00

0,00 1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

1.600.000,000,001.600.000,00


:


2604


043310097



2113 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF


2019

2020

2021

2018 0,00 4.464.661,18

0,00 4.643.247,63

0,00 4.828.977,53

0,00

4.464.661,18

4.643.247,63

4.828.977,53

0,00

0,00

0,00

18.959.022,97

0,00

18.959.022,97

5.022.136,630,005.022.136,63




21/07/2017 17:24:28

Página 178 de 192


:


2604


288430000

ENCARGOS ESPECIAISSERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAENCARGOS ESPECIAIS


2114 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

Pagamento do principal e juros da dívida.

2019

100%

100%

2020 100%

2021 100%

2018 0,00 5.834.848,31

0,00 6.068.242,25

0,00 6.310.971,83

0,00

5.834.848,31

6.068.242,25

6.310.971,83

0,00

0,00

0,00

24.777.473,34

0,00

24.777.473,34

6.563.410,950,006.563.410,95


:


2604


288460000

ENCARGOS ESPECIAISOUTROS ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS


2115 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS

Despesa com Pasep e demais contribuições.

2019

2020

2021

2018 0,00 1.498.922,28

0,00 1.558.879,17

0,00 1.621.234,34

0,00

1.498.922,28

1.558.879,17

1.621.234,34

0,00

0,00

0,00

6.365.119,50

0,00

6.365.119,50

1.686.083,710,001.686.083,71




21/07/2017 17:24:28

Página 179 de 192


:


2605

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE OPERAÇÃO

173310097

SANEAMENTOPROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADORAPOIO ADMINISTRATIVO


2117 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP


2019

2020

2021

2018 0,00 6.573.573,30

0,00 6.836.516,23

0,00 7.109.976,88

0,00

6.573.573,30

6.836.516,23

7.109.976,88

0,00

0,00

0,00

27.914.442,37

0,00

27.914.442,37

7.394.375,960,007.394.375,96


:


2605

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE OPERAÇÃO

175120097

SANEAMENTOSANEAMENTO BÁSICO URBANOAPOIO ADMINISTRATIVO


2116 MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS


2019

2020

2021

2018 0,00 6.979.678,76

0,00 9.038.501,39

0,00 9.400.041,44

0,00

6.979.678,76

9.038.501,39

9.400.041,44

0,00

0,00

0,00

35.194.264,70

0,00

35.194.264,70

9.776.043,110,009.776.043,11




21/07/2017 17:24:28

Página 180 de 192


:


2606

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

045120097

ADMINISTRAÇÃOSANEAMENTO BÁSICO URBANOAPOIO ADMINISTRATIVO


2119 MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIALE HIDRÁULICA


2019

Pontos

Pontos

2020 Pontos

2021 Pontos

2018 0,00 5.233.811,04

0,00 7.222.798,96

0,00 7.511.710,92

0,00

5.233.811,04

7.222.798,96

7.511.710,92

0,00

0,00

0,00

27.780.500,27

0,00

27.780.500,27

7.812.179,350,007.812.179,35


:


2606


045120102

ADMINISTRAÇÃOSANEAMENTO BÁSICO URBANOEFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA


3002 MANUTENÇÃO DA EFICIÊNICA HIDROENERGÉTICA

Reduzir perdas físicas de água e energia elétrica, melhoria do sistema, maior controle da produção edetecção de vazamentos

2019

42%

42%

2020 42%

2021 42%

2018 0,00 1.130.000,00

0,00 1.130.000,00

0,00 1.130.000,00

0,00

1.130.000,00

1.130.000,00

1.130.000,00

0,00

0,00

0,00

4.520.000,00

0,00

4.520.000,00

1.130.000,000,001.130.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 181 de 192


:


2606


173310097



2118 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE 2019

Pontos

Pontos

2020 Pontos

2021 Pontos

2018 0,00 7.311.311,66

0,00 7.603.764,13

0,00 7.907.914,69

0,00

7.311.311,66

7.603.764,13

7.907.914,69

0,00

0,00

0,00

31.047.221,76

0,00

31.047.221,76

8.224.231,280,008.224.231,28


:


2607

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

045120104

ADMINISTRAÇÃOSANEAMENTO BÁSICO URBANOMANTER O SISTEMA DE COMBATE AS CHEIAS


3004 INVESTIR NAS CASAS DE BOMBEAMENTO

Evitar alagamentos e inundações

2019

90%

90%

2020 90%

2021 90%

2018 0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,000,00500.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 182 de 192


:


2607


173310097



2120 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME 2019

Percentual

Percentual

2020 Percentual

2021 Percentual

2018 0,00 3.737.180,96

0,00 3.886.668,20

0,00 4.042.134,93

0,00

3.737.180,96

3.886.668,20

4.042.134,93

0,00

0,00

0,00

15.869.804,41

0,00

15.869.804,41

4.203.820,320,004.203.820,32


:


2607


175120097

SANEAMENTOSANEAMENTO BÁSICO URBANOAPOIO ADMINISTRATIVO


2121 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME


2019

Percentual

Percentual

2020 Percentual

2021 Percentual

2018 0,00 6.532.768,00

0,00 6.794.078,72

0,00 7.065.841,87

0,00

6.532.768,00

6.794.078,72

7.065.841,87

0,00

0,00

0,00

27.741.164,13

0,00

27.741.164,13

7.348.475,540,007.348.475,54




21/07/2017 17:24:28

Página 183 de 192


:


2608

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

043310097



3014 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC


2019

2020

2021

2018 0,00 108.214,75

0,00 112.543,34

0,00 117.045,07

0,00

108.214,75

112.543,34

117.045,07

0,00

0,00

0,00

459.530,04

0,00

459.530,04

121.726,880,00121.726,88


:


2699

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTORESERVA DE CONTINGENCIA

999999999




Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emegencialidades.

2019

2020

2021

2018 0,00 3.641.579,53

0,00 3.640.720,45

0,00 6.270.691,12

0,00

3.641.579,53

3.640.720,45

6.270.691,12

0,00

0,00

0,00

22.677.053,14

0,00

22.677.053,14

9.124.062,040,009.124.062,04

TOTAL ÓRGÃO 483.725.332,000,00483.725.332,00




21/07/2017 17:24:28

Página 184 de 192


:


2701

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL

041220000

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALENCARGOS ESPECIAIS


2710 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS

Manutenção das despesas com encargos (PASEP, taxas, multa e juros)

2019

Manter os pagamentos comos encargos

Manter os pagamentos comos encargos

2020 Manter os pagamentos comos encargos

2021 Manter os pagamentos comos encargos

2018 0,00 1.338.000,00

0,00 1.408.600,00

0,00 1.482.400,00

0,00

1.338.000,00

1.408.600,00

1.482.400,00

0,00

0,00

0,00

5.787.750,00

0,00

5.787.750,00

1.558.750,000,001.558.750,00


:

Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações administrativas vinculadas a Taxa de Administração do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220003

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS


2701 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOIAPS

Manutenção das despesas administrativas do IAPS, promovendo a excelência na gestão dos recursos,na prestação de serviços aos segurados.

2019

Administrar com ecxelência os recursos

Administrar com ecxelência os recursos

2020 Administrar com ecxelência os recursos

2021 Administrar com ecxelência os recursos

2018 0,00 1.071.300,00

0,00 1.127.960,00

0,00 1.187.060,00

0,00

1.071.300,00

1.127.960,00

1.187.060,00

0,00

0,00

0,00

4.634.520,00

0,00

4.634.520,00

1.248.200,000,001.248.200,00

2702 FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES

Manutenção das despesas com a folha de pagamento dos servidores do IAPS, promovendo aqualidade no atendimento aos segurados.

2019

Administrar os recursos destinados ao


2020 Administrar os recursos destinados ao


2018 0,00 2.006.700,00

0,00 2.112.800,00

0,00 2.223.600,00

0,00

2.006.700,00

2.112.800,00

2.223.600,00

0,00

0,00

0,00

8.681.200,00

0,00

8.681.200,00

2.338.100,000,002.338.100,00




21/07/2017 17:24:28

Página 185 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações administrativas vinculadas a Taxa de Administração do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220003

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALGESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS


2707 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS

Conhecimento e habilidade para desenvolver as funções na gestão e nos processos que envolvemservidores e conselheiros.

2019

Cursos e treinamentos para servidores

Cursos e treinamentos para servidores

2020 Cursos e treinamentos para servidores

2021 Cursos e treinamentos para servidores

2018 0,00 57.900,00

0,00 61.000,00

0,00 64.200,00

0,00

57.900,00

61.000,00

64.200,00

0,00

0,00

0,00

250.600,00

0,00

250.600,00

67.500,000,0067.500,00

2708 UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS

Acesso a Informação e Atendimento a Legislação.

2019

Unificar os sistemas de informações dos

Unificar os sistemas de informações dos

2020 Unificar os sistemas de informações dos

2021 Unificar os sistemas de informações dos

2018 0,00 10.000,00

0,00 10.530,00

0,00 11.080,00

0,00

10.000,00

10.530,00

11.080,00

0,00

0,00

0,00

43.260,00

0,00

43.260,00

11.650,000,0011.650,00


:

Órgão : Objetivo Programa Visa gerir os Bens patrimoniais do IAPS, com relação a manutenção dos bens públicos e regularização de terrenos ocupados.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220004

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÕNIO DO IAPS


2703 MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAISDO IAPS

Manutenção das despesas com conservação e preservação dos Bens do IAPS, promovendo aexcelência na gestão.

2019

Administrar os recursos destinados para

Administrar os recursos destinados para

2020 Administrar os recursos destinados para

2021 Administrar os recursos destinados para

2018 0,00 530.000,00

0,00 558.050,00

0,00 587.230,00

0,00

530.000,00

558.050,00

587.230,00

0,00

0,00

0,00

2.292.880,00

0,00

2.292.880,00

617.600,000,00617.600,00




21/07/2017 17:24:28

Página 186 de 192


:

Órgão : Objetivo Programa Visa gerir os Bens patrimoniais do IAPS, com relação a manutenção dos bens públicos e regularização de terrenos ocupados.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220004

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO GERALADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÕNIO DO IAPS


2704 REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS

Controle Patrimonial e regularização de Terrenos ocupados.

2019

Regularizar terrenos ocupados.

Regularizar terrenos ocupados.

2020 Regularizar terrenos ocupados.

2021 Regularizar terrenos ocupados.

2018 0,00 15.000,00

0,00 15.800,00

0,00 16.600,00

0,00

15.000,00

15.800,00

16.600,00

0,00

0,00

0,00

64.900,00

0,00

64.900,00

17.500,000,0017.500,00


:

Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações estatutárias para com os beneficíários do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2702

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.DIVISÃO DE BENEFICIOS

092720005

PREVIDÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIOADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS


2711 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO

Manutenção das despesas com a folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas do IAPS, edas despesas com os benefícios previdenciários de servidores ativos vinculados ao Plano Financeiro.

2019





2018 0,00 61.623.900,00

0,00 64.883.800,00

0,00 68.283.700,00

0,00

61.623.900,00

64.883.800,00

68.283.700,00

0,00

0,00

0,00

266.591.700,00

0,00

266.591.700,00

71.800.300,000,0071.800.300,00

2712 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

Manutenção das despesas com a folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas do IAPS, edas despesas com os benefícios previdenciários de servidores ativos vinculados ao PlanoPrevidenciário.

2019





2018 0,00 1.848.700,00

0,00 1.946.500,00

0,00 2.048.500,00

0,00

1.848.700,00

1.946.500,00

2.048.500,00

0,00

0,00

0,00

7.997.700,00

0,00

7.997.700,00

2.154.000,000,002.154.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 187 de 192


:


2799

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.RESERVA DE CONTINGENCIA

999999999





2019

2020

2021

2018 0,00 41.651.812,00

0,00 43.855.560,00

0,00 46.153.370,00

0,00

41.651.812,00

43.855.560,00

46.153.370,00

0,00

0,00

0,00

180.191.022,00

0,00

180.191.022,00

48.530.280,000,0048.530.280,00

TOTAL ÓRGÃO 476.535.532,000,00476.535.532,00




21/07/2017 17:24:28

Página 188 de 192


:



2901

FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROSADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

061820020

SEGURANÇA PÚBLICADEFESA CIVILDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


2498 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTODOS BOMBEIROS

Proporcionar a manutenção e reaparelhamento dos Bombeiros e os serviços executados pelo órgão noMunicípio de São Leopoldo através dos recursos arrecadados pelo FUNREBOM. Adquirir osequipamentos de salvamento e veículos, além dos serviços necessários para o bom funcionamento naprevenção e combate a sinistros no Município. Proporcionar as reformas necessárias no Quartel paraque haja maior mobilidade e rapidez na execução dos serviços de emergência. Adquirir os veículosnecessários para a melhor e mais rápida ação de auxílio em sinistros. Habilitar à corporação os meiosnecessários para a a Segurança Individual dos agentes no combate aos sinistros. Proporcionartreinamento para os agentes dos Bombeiros para o melhor preparo da Corporação. Informar apopulação sobre a prevenção de acidentes e sinistros.

2019

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

550.000,00

600.000,00

650.000,00

550.000,00

600.000,00

650.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

700.000,00700.000,000,00

TOTAL ÓRGÃO 2.500.000,002.500.000,000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 189 de 192


:



3001

FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESLADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2259 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas pela diretoria administrativa municipal.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando os serviços e aestrutura fisica e instrumental do ambiente de trabalho da prestação de serviços a população.Reforma das piscinas do complexo esportivo uma com dimensões semi olímpicas 25mx13m outra12,5mx6m. Substituição dos alimentadores e sistema de aquecimento. Reforma completa. Manutençãodo sistema em caráter permanente, custeio de combustível e revisões periódicas.

2019

Secretaria mantida

Secretaria mantida



2018 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00

2260 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.

2019

Pagamento da Folha

Pagamento da Folha

2020 Pagamento da Folha

2021 Pagamento da Folha

2018 0,00 388.330,48

0,00 404.821,76

0,00 471.822,63

0,00

388.330,48

404.821,76

471.822,63

0,00

0,00

0,00

1.704.186,53

0,00

1.704.186,53

439.211,660,00439.211,66

2432 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS

Construção de um auditório de conferências com capacidade de 50 lugares em área específica docentro de eventos, ampliação das salas de convenção.

2019

Atividade mantida

Atividade mantida



2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2434 OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL

Obras de investimentos e ampliações da estrutura poliesportiva, quadra de futsal, circuitos decaminhada, espaço de danças, quadras de pádel. Uma quadra de futsal com dimensões oficiais, 5circuitos externos de caminhada pavimentados (PAVS) com meios fio,ambiente para execução dedanças variadas com espelhos e chão especial, 5 quadras de pádel com estrutura de redes e pinturaespecífica. A estrutura atende à projetos sociais que atendem a mais de 200 crianças e adolescentes. 2019

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2018 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 190 de 192


:



3001


082410025

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA AO IDOSOQUALIDADE DE VIDA


2430 PROJETO CAMINHOS

Manutenção do Projeto Caminhos, suas provisões básicas e equipamentos para sua realização. OProjeto Caminhos, atende aproximadamente 100 idosos em roteiros de caminhadas orientadas nasdependências do Centro de Eventos de São Leopoldo.

2019

Idosos atendidos.

Idosos atendidos.

2020 Idosos atendidos.

2021 Idosos atendidos.

2018 0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

15.000,000,0015.000,00


:



3001


082430043

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2431 PROJETO FUTSAL SOCIAL

Manutenção do projeto Futsal Social garantindo suas provisões básicas assim como equipamentospara realização das atividades propostas. O Futsal Social atende 200 crianças divididas em 3categorias no contra turno da rede pública de ensino que recebem uma formação esportiva e cidadã.

2019

Crianças atendidas.

Crianças atendidas.

2020 Crianças atendidas.

2021 Crianças atendidas.

2018 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00




21/07/2017 17:24:28

Página 191 de 192


:



3001


133920054



2433 CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL

Construção da estrutura de um palco externo ao ar livre para receber eventos do calendário culturaloficial da cidade.

2019

Receber eventos

Receber eventos

2020 Receber eventos

2021 Receber eventos

2018 0,00 17.000,00

0,00 17.000,00

0,00 17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

0,00

68.000,00

17.000,000,0017.000,00

TOTAL ÓRGÃO 2.052.186,530,002.052.186,53




21/07/2017 17:24:28

Página 192 de 192


:


9999

RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA

999999999





2019

Constituir reserva de recursos para

Constituir reserva de recursos para

2020 Constituir reserva de recursos para

2021 Constituir reserva de recursos para

2018 1,00 1.228.370,32

1,00 4.009.618,46

1,00 4.177.471,44

1,00

1.228.370,32

4.009.618,46

4.177.471,44

0,00

0,00

0,00

13.470.009,63

0,00

13.470.009,63

4.054.549,410,004.054.549,41

TOTAL ÓRGÃO 13.470.009,630,0013.470.009,63

937.832.635,57

958.459.572,62

994.476.096,08

1.037.062.559,21

3.927.830.863,48

355.980.558,01

348.791.889,82

354.980.620,40

363.113.650,56

1.422.866.718,79

581.852.077,56Total Exercício - 2018

609.667.682,80Total Exercício - 2019

2.504.964.144,69TOTAL GERAL

673.948.908,65Total Exercício - 2021

639.495.475,68Total Exercício - 2020

Prefeitura Municipal de São Leopoldo 2018-2021.pdfEspecificação 2018 2019 2020 2021 TOTAL...

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