Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 1 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Mês/Ano da Compra...: 05/2010--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR ES CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 cilindro para fechadura, 04 cópias de chaves e 13 fechaduras para gavetas da Câmara Municipal de Vereador es. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGE NS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cilindro para fechadura un 13,00 1,00 13,00 Chave un 4,00 4,00 16,00 Fechadura para gavetas un 10,70 13,00 139,10 Total da Compra ===>> 168,10 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviços p ara atendimento e manutenção de fechaduras da Câmar a Municipal de Vereadores. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGE NS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 resinas para carimbo auto tintável, para membros do sistema de controle interno. Nina Mapelli e Silv ia D. Marschner. Fornecedor..........: M BENDER CNPJ/CPF: 10.770.754/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Carimbo un 18,00 2,00 36,00 Total da Compra ===>> 36,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de produtos de limpeza, 04 frascos de óle o 5w40, 01 parafuso, 01 filtro de óleo, 01 filtro de combu stível referente à revisão de 40.000 km do veículo de placa IPR-1065, do Gabinete do Prefeito. Pagamento confo rme apresentação. Fornecedor..........: GUAIBACAR VEICULOS E PECAS L TDA CNPJ/CPF: 92.661.446/0012-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Materiais de limpeza diversos un 8,74 1,00 8,74 Óleo lubrificante l 39,90 4,00 159,60 Parafuso un 3,39 1,00 3,39 Filtro de óleo un 11,51 1,00 11,51 Filtro de combustível un 21,00 1,00 21,00 Total da Compra ===>> 204,24 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a troca de óleo, 01 geometria, 04 balanceamentos e revisão de 40.000 km do veículo IPR-1065, do Gabinete do Prefeito. Pag amento conforme apresentação. Fornecedor..........: GUAIBACAR VEICULOS E PECAS L TDA CNPJ/CPF: 92.661.446/0012-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de revisão un 132,00 1,00 132,00 Total da Compra ===>> 132,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisiç ão de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegr e/Brasília/Porto Alegre para o Vice-Prefeito Luis Carlos H eidrich, com embarque no dia 17/05/2010 e retorno no dia 20/05/2010, em razão da XIII Marcha dos Municipios, que se realizará nos dias 18/05, 19/05 e 20/05/2010 . Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Passagem aérea un 1.126,04 1,00 1.126,04 Total da Compra ===>> 1.126,04 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de recarga em 02 extintores com AP 10l, em 0 3 extintores com PP 8kg, em 01 extintor com PP 4kg e 01 ext intor com CO2 4kg da Sede Municipal. Fornecedor..........: EXTINTORES TAQUARENSE LTDA-M E CNPJ/CPF: 03.002.664/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l un 20,90 2,00 41,80 Recarga de extintor PP 08 kg un 28,50 3,00 85,50 Recarga de extintor PP 04 kg un 26,60 1,00 26,60 Recarga de extintor, CO2 capacidade de 04 kg un 30,40 1,00 30,40 Total da Compra ===>> 184,30 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publ icação no Jornal NH do aviso de Chamamento Público nº 004/10 que visa o credenciamento de empresas p ara agenciamento de estágios de estudantes. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da public ação no Diário Oficial do Estado do dia 28/05/2010 do aviso de Chamamento Público nº 004/10 que visa o credenc iamento de empresas para agenciamento de estágios d e estudantes. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 600,00 1,00 600,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Total da Compra ===>> 600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à renovaç ão de assinatura do Jornal do Comércio para rece bimento pelo período de 1 ano, 03/06/2010 a 03/06/2011, para a Secretaria Municipal de Administração. Pa gamento conforme apresentação. Depósito: Banrisul, Agência: 100, Conta corrente: 06015652-13, Código identific ador: 106095-3. Fornecedor..........: CIA JORNALISTICA JC JARROS CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Renovação de assinatura un 475,20 1,00 475,20 Total da Compra ===>> 475,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de uma feiticeira, marca Compact, para uso na Sede Mun icipal. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Feiticeira un 55,00 1,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de papel toalha e 02 caixas com 08 rolos de papel higiênico, tipo rolão, para a Sede Municipal . Fornecedor..........: JORGE ALBERTO RAMOS DE SOUZA ME CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Papel toalha cx 71,90 4,00 287,60 Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos fd 45,50 2,00 91,00 Total da Compra ===>> 378,60 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao coquetel que será oferecido em reunião que ocorrerá entre Pr efeito e Secretários. Fornecedor..........: INA ZENAIDE WILBERT & CIA. L TDA CNPJ/CPF: 01.817.420/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total compra de coquetel un 39,00 1,00 39,00 Total da Compra ===>> 39,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pino macho (2p), 07m de fio paralelo, 01 reat or 2x32 e 01 reator eletrônico 2x16, para a Sede Municipal. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTIN A LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pino fêmea un 4,89 1,00 4,89 Fio 2 x 2,5mm m 1,865 7,00 13,055 Reator un 22,32 1,00 22,32 Reator un 23,35 1,00 23,35 Total da Compra ===>> 63,62 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 cap 100mm e 01 cap 50mm, para a manutenção da de instalação hidráulica da Sede Municipal. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTIN A LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cap 50 pç 3,48 1,00 3,48 Cap 50 pç 6,37 1,00 6,37 Total da Compra ===>> 9,85 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 bobinas (1via), para máquinas de calcu lar da Secretaria Municipal de Administração. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Bobina(1 via) un 1,22 30,00 36,60 Total da Compra ===>> 36,60 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de envelopes de pagamento com bloqueio par a uso do Departamento Pessoal. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Envelopes para folha de pagamento cx 215,00 1,00 215,00 Total da Compra ===>> 215,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 suporte de parede para copo 200ml para uso no Si ne. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Suporte para copos un 23,36 1,00 23,36 Total da Compra ===>> 23,36 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeira giratória executiva preta, para uso da Secretária Municipal de Administração. Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LT DA CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cadeira giratória executiva a gás injetada un 220,00 1,00 220,00 Total da Compra ===>> 220,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coador, 01 filtro, 02 cx de fósforo, 17 pa cotes de guardanapos, 01 cx de palito de dente e 01 pacote de toalha de papel para uso na Sede Municipal. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIME NTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Coador un 2,49 1,00 2,49 Filtro un 3,09 1,00 3,09 Palito de fósforo cx 2,49 2,00 4,98 guardanapo pct 0,76 5,00 3,80 guardanapo pct 0,75 12,00 9,00 Palito de dente roliço com ponta, caixa com 100 un idades cx 0,72 1,00 0,72 Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, co m 120 toalhas, folha pct 2,19 1,00 2,19 dupla, picotada, texturizada, cor branca. Total da Compra ===>> 26,27 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 desinfetantes, 06 refis sanitários, 01 detergen te, 01 pacote com 04 esponjas, 01 pacote de panos, 02 li mpadores multi uso, 04 limpadores de vidro, 02 paco tes de panos, 01 desodorizador de ar, 01 vassoura e 05 sapo náceos para uso na Sede Municipal. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIME NTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Desinfetante, embalagem 500ml. frc 1,84 4,00 7,36 Desinfetante, embalagem 500ml. frc 1,41 1,00 1,41 Desinfetante, embalagem 500ml. frc 2,79 1,00 2,79 Desinfetante, embalagem 500ml. frc 1,49 1,00 1,49 Desodorizante sanitário (refil). un 1,59 5,00 7,95 Desodorizante sanitário (refil). un 1,27 2,00 2,54 Desodorizante sanitário (refil). un 1,89 2,00 3,78 Desodorizante sanitário (refil). un 5,19 1,00 5,19 Desodorizante sanitário (refil). un 2,91 1,00 2,91 Esponja dupla face para limpeza manual, em u m lado fibra adesiva un 1,59 1,00 1,59 verde para limpeza pesada, do outro lado, esponj a macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Emba lagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Flanela pct 1,99 1,00 1,99 Limpador multi-uso, embalagem 500ml. frc 1,04 2,00 2,08 Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc 1,85 1,00 1,85 Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc 3,49 1,00 3,49 Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc 6,59 1,00 6,59 Luva para mãos par 5,16 1,00 5,16 Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Med ida de cada pano com pct 4,49 2,00 8,98 aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fi bras de viscose. Desodorizador de ar em spray frc 6,49 1,00 6,49 Vassoura un 7,37 1,00 7,37 Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc 4,19 1,00 4,19 Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc 3,89 1,00 3,89 Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc 1,19 2,00 2,38 Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc 2,97 1,00 2,97 Total da Compra ===>> 94,44 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 17 kg de açúcar, 16 pacotes de café, 12 cx de chá , 03 kg de erva, 25 pacotes de suco para uso na Sede Munici pal. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIME NTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg pct 3,89 1,00 3,89 Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 9,69 3,00 29,07 acondicionado em embalagem de polipropileno tran sparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos est ranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações d o produto e data de vencimento estampado na embalagem. Café em pó, descafeinado, clássico, com teor máximo de cafeína de pct 3,99 2,00 7,98 0,1%. Elaborado através da combinação de grão s com ponto de torra médio. Embalagem de 500g. Chá cx 1,69 3,00 5,07 Chá cx 1,79 8,00 14,32 Erva pct 7,39 3,00 22,17 Café un 17,96 7,00 125,72 Suco pct 2,89 6,00 17,34 Suco pct 0,69 19,00 13,11 Total da Compra ===>> 238,67 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpadas metálicas, sendo que, 01 de 250w e o utra de 400w, para iluminação do jardim em frente a Sede M unicipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada un 77,78 1,00 77,78 Lâmpada un 81,73 1,00 81,73 Total da Compra ===>> 159,51 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à troca de 0 2 lâmpadas, no jardim em frente a Sede Municipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a lavagem externa e limpeza interna dos veículos de placas ILC-5109 e IPR-1065, durante o ano de 2010. Pagam ento conforme apresentação. Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME CNPJ/CPF: 93.827.061/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de lavagem un 600,00 1,00 600,00 Total da Compra ===>> 600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pacotes de pratos plásticos, grande, 10 pacotes de pratos plásticos, pequeno, 05 pacotes de garfos plástic os e 01 pacote de guardanapo para uso na Sede Munic ipal. Fornecedor..........: RODRIGO TOMAZI REPRESENTACOE S CNPJ/CPF: 09.332.576/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct 3,10 10,00 31,00 Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct 0,95 10,00 9,50 garfos un 2,10 5,00 10,50 guardanapo pct 7,00 1,00 7,00 Total da Compra ===>> 58,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de cesta s básicas para atender necessidades da Administraçã o Municipal e conforme as Leis Municipais n°s 1.311 de 14/0 6/1994, 2.688 de 25/03/2008 e 2.887 de 23/12/2009. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 33,00 1,00 33,00 trigo; 05 kg de arroz; 02 kg de feijão; 05 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 33,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZE NDA CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente aquisição de vales transporte para servidores municipais para o mês de Junho/2010. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vale transporte Canela/Três Coroas (comum) un 5,20 42,00 218,40 Total da Compra ===>> 218,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 cabideiros, estrutura tubular, 03 pés, para a Se c. Mun. de Fazenda. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cabideiro un 45,25 3,00 135,75 Total da Compra ===>> 135,75 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 02 crachás de identificação para uso de servido res da Secretaria Municipal da Fazenda. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇ ÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un 5,15 2,00 10,30 Total da Compra ===>> 10,30 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publicaç ão de anúncio no Jornal Folha do Vale, anúncio de r odapé, tamanho 8,5x26cm, a ser veiculado no dia 07/05/2010, para divulgação da data de vencimento do IPTU/2010 . Fornecedor..........: VANDERLEI AGOSTINHO DE MELLO -ME CNPJ/CPF: 00.958.846/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 390,00 1,00 390,00 Total da Compra ===>> 390,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecç ão de 5000 plaquetas de controle patrimonial em a lumínio anodizado e gravado em baixo relevo pintado com 01 cor, com código de barras. Fornecedor..........: QUIMIOGRAVURA SINOS LTDA CNPJ/CPF: 87.247.979/0001-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,50 5.000,00 2.500,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de configurações para acesso a internet e email em microcomputadores da Secretaria Municipal da Faze nda. OS 11277 Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção em microcomputador un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a lavagem externa e limpeza interna do veículo de placa INE-0586, durante o ano de 2010. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME CNPJ/CPF: 93.827.061/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de lavagem un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de impressora, marca Xerox, modelo L 300, da Sec. M un. da Fazenda. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção de anúncio no Jornal Mundo Novo, na edição do d ia 20/05/2010, para divulgação do Relatório Resumido da Exe cução Orçamentária - RREO, correspondente ao 2º Bim estre/2010. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 550,00 1,00 550,00 Total da Compra ===>> 550,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de tu bos de concreto, simples e armado, para aquisiçã o pela Administração Municipal conforme a necessidade. Fornecedor..........: SCHEIN CONCRETOS LTDA ME CNPJ/CPF: 88.906.870/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un 16,10 200,00 3.220,00 águas pluviais, com 400mm de diâmetro e com 100 0mm de comprimento - classe PS2 - NBR 8890/2003. Total da Compra ===>> 3.220,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 10 peças de madeira de eucalipto medindo 0,050x0, 050x5,40m, 70 peças de madeira de eucalipto medindo 0,05 0x0,050x5,50m e 10 peças de madeira de cedrinho me dindo 0,025x0,025x1,40m para a construção do galpão de arma zenamento de pneus na Usina de Reciclagem. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Madeira de eucalipto un 11,47 10,00 114,70 Madeira de eucalipto un 7,56 70,00 529,20 Madeira de cedrinho pç 2,30 10,00 23,00 Total da Compra ===>> 666,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 peça de madeira de eucalipto medindo 0,10 x0,10x5,40m para utilização na confecção de cerca de proteç ão na Rua 12 de Maio próximo a Fruteira Três Coroas . Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Madeira de eucalipto un 35,75 1,00 35,75 Total da Compra ===>> 35,75 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 estacas para os pluviômetros utilizados pa ra monitoramento da chuva pelo Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ESQUADRIAS VOLKART LTDA CNPJ/CPF: 89.037.618/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Estaca de madeira pç 55,00 8,00 440,00 Total da Compra ===>> 440,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampo de mesa em mdf, com melamina branca, pa ra manutenção da Sede do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ESQUADRIAS VOLKART LTDA CNPJ/CPF: 89.037.618/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tampo un 285,00 1,00 285,00 Total da Compra ===>> 285,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampo de mesa em mdf, com melamina branca, para manutenção de uma mesa da Sede do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ESQUADRIAS VOLKART LTDA CNPJ/CPF: 89.037.618/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tampo un 285,00 1,00 285,00 Total da Compra ===>> 285,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 m³ de pedrisco para recuperação da Estrada Gera l de Serra Grande. Fornecedor..........: HENRIQUE J. TOMAZELLI CIA. CNPJ/CPF: 87.854.162/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pedrisco m³ 30,00 100,00 3.000,00 Total da Compra ===>> 3.000,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no Jor nal NH do dia 24/05/2010 do aviso de licitação na m odalidade Pregão Eletrônico nº 030/10, que visa o registro de preços de materiais de construção. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no Jo rnal NH do dia 18/05/2010, do aviso de anulação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/10, de aquisição de brita nº 01, tubos de concreto e locaç ão de escavadeira hidráulica e caminhão truck, devido impug nação apresentada ao edital. - Autorização de Publi cidade nº 156491. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 91,84 1,00 91,84 Total da Compra ===>> 91,84 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no jorn al NH do dia 19/05/2010, do aviso de licitação na m odalidade Pregão Presencial nº 026/10, que visa a aquis ição de brita nº 01, tubos de concreto, e locaç ão de escavadeira hidráulica e caminhão truck para manutenç ão de vias do interior do município. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no Jor nal NH do dia 06/05/2010 da anulação do Pregão Elet rônico nº 020/10, de aquisição de retroescavadeira nova par a SMOVT. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 68,88 1,00 68,88 Total da Compra ===>> 68,88 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no Jorn al NH do dia 14/05/2010, do aviso de licitação na m odalidade Pregão Presencial nº 024/10, visando a aquisiç ão de brita nº, tubos de concreto e locação de esc avadeira hidráulica e caminhão truck para manutenção de estradas do interior, atendendo ao convênio nº 277 /2005 - Consulta Popular, e do aviso de licitação na modal idade Pregão Eletrônico nº 025/10, visando o regist ro de preços para aquisição de óleo diesel e emulsão asfált ica para Secretarias do município. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tranca da porta lateral para manutenção do veículo de placas IHQ-7760 da Secretaria Municipal de Obra s, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MECANICA JAWI LTDA-ME CNPJ/CPF: 87.377.412/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tranca para portas un 288,00 1,00 288,00 Total da Compra ===>> 288,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de substituição da tranca da porta lateral do veículo de placas IHQ-7760 da Secretaria Municipal de Obra s, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MECANICA JAWI LTDA-ME CNPJ/CPF: 87.377.412/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 80,00 1,00 80,00 Total da Compra ===>> 80,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de pr odutos petroliferos (biodisel, emulsão asfáltica e lubrificantes) para utilização pelas Secretarias do Municíp io de Três Coroas. Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF: 34.274.233/0068-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t 1.238,00 13,00 16.094,00 Total da Compra ===>> 16.094,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de Preços para exec ução de serviços de recapagens de pneus borrachudos . Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEU S LTDA CNPJ/CPF: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço recapagem de pneu 10.00R20, à frio, borrac hudo. un 314,00 4,00 1.256,00 Total da Compra ===>> 1.256,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço d e conserto interno em 3 pneus do veículo de placas IOA 4987 e serviço de conserto interno em 3 pneus do veícul o de placas IML 6236 Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEU S LTDA CNPJ/CPF: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto em pneu para recapagem un 25,00 6,00 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 vassouras de gari, 05 picaretas com cabo, 06 enxadas com cabo, 05 cabos de enxada, 01 facão com bainh a, 01 pé de cabra e 01 caçamba para carrinho de mão para utilização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vassoura de gari un 13,50 6,00 81,00 Picareta com cabo un 42,00 5,00 210,00 Enxada com cabo un 18,00 6,00 108,00 Cabo para ferramenta un 12,00 5,00 60,00 Facão un 26,00 1,00 26,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Pé-de-cabra un 22,00 1,00 22,00 Caçamba de carrinho de mão un 34,00 1,00 34,00 Total da Compra ===>> 541,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 03 kg prego 16x24, 01 rolo de fita isolante, 01 k g de corda, 01 lixa, 01 frasco de tinta em spray e 01 litro de tinta óleo para manutenção da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Prego 16x24 kg 6,30 3,00 18,90 Fita Isolante rl 2,00 1,00 2,00 Corda kg 9,30 1,00 9,30 Lixa d'água un 0,80 1,00 0,80 Tinta spray frc 16,00 1,00 16,00 Tinta l 8,50 1,00 8,50 Total da Compra ===>> 55,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 par de bota de borracha e 03 pares de botinas para utilização dos servidores da Secretaria Municipal de O bras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Bota de borracha par 35,00 1,00 35,00 Botina par 40,00 3,00 120,00 Total da Compra ===>> 155,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para utilização n a manutenção das Roçadeiras da Secretaria Municipal de Obra s, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fio de nylon para roçadeira. rl 112,00 1,00 112,00 Total da Compra ===>> 112,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 panos de limpeza para utilização da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pano para limpar chão. un 2,50 10,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 litros de herbicida Roundup para utilização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Herbicida lat 16,00 12,00 192,00 Total da Compra ===>> 192,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publica ção no Diário Oficial do Estado do RS do dia 14/05/ 2010, do aviso de licitação na modalidade Pregão Presenci al nº 024/10, visando a aquisição de brita nº, tubos de concreto e locação de escavadeira hidráulica e caminhão truck para manutenção de estradas do inte rior, atendendo ao convênio nº 277/2005 - Consulta Popul ar, e do aviso de licitação na modalidade Pregão E letrônico nº 025/10, visando o registro de preços para aqui sição de óleo diesel e emulsão asfáltica para Secre tarias do município. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publi cação no Diário Oficial do Estado do dia 19/05/ 2010, do aviso de licitação na modalidade Pregão Presencia l nº 026/10, que visa a aquisição de brita nº 01, t ubos de concreto, e locação de escavadeira hidráulica e cam inhão truck para manutenção de vias do interior do município. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no Diár io Oficial do Estado do dia 24/05/2010 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial 030/2010 que visa o registro de preços de materiais de construção. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 405,00 1,00 405,00 Total da Compra ===>> 405,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção elétrica no veículo de placas IOA-4 987 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção elétrica na Motoniveladora 04 e Ret roescavadeira 01 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de maquinários pesados un 45,00 1,00 45,00 Serviço de manutenção de maquinários pesados un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 60,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e manutenção em furadeira da Secretaria Municipal d e Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de furadeira un 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas e 01 sinaleira para manutenção do veículo de placas IOA-4987; 01 regulador de voltagem para manutenção do veículo de placas IEG-3304; 02 lâmpa das h3 24v , 01 relé de pisca, 03 lâmpadas 01 pólo 24 v, 01 jogo de palheta, 01 pivô e 01 braço do limpador de pára-brisa para manutenção da Motoniveladora 04 da Secr etaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada 01 pólo un 2,00 4,00 8,00 Sinaleira GF un 33,30 1,00 33,30 Regulador pç 35,00 1,00 35,00 Lâmpada H3 un 18,00 2,00 36,00 Relé de pisca un 24,00 1,00 24,00 Lâmpada 01 pólo un 3,00 3,00 9,00 Jogo de palhetas jg 38,00 1,00 38,00 Pivô pç 42,00 1,00 42,00 Braço de limpador de pára-brisa pç 18,00 1,00 18,00 Total da Compra ===>> 243,30 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 termômetro para verificar a temperatura da águ a e 01 adaptador do termômetro para manutenção da Retroesca vadeira 01 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Termômetro un 64,00 1,00 64,00 Adaptador un 38,00 1,00 38,00 Total da Compra ===>> 102,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 polia da bomba d'água, 03 m de volumoide (junt a), 02 rolamentos ref. 414972, 01 vedador ref. 415003, 10 calços ref. 100040, 01 eixo da tomada de força r ef. 421814, 02 anéis trava, 01 chaveta ref. 415191, 01 acoplamento da bomba hidráulica, 01 chaveta da bomba chaveta ref. 841699, 01 rolamento do eixo primári o e 01 alojamento para manutenção da Motoniveladora 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Polia pç 210,00 1,00 210,00 Junta pç 81,00 3,00 243,00 Rolamento un 125,00 2,00 250,00 Vedador un 24,00 1,00 24,00 Calços de ajustes pç 2,30 10,00 23,00 Eixo pç 70,20 1,00 70,20 Anel trava un 2,60 2,00 5,20 Chavetas un 6,10 1,00 6,10 Acoplamento de bomba hidráulica pç 79,70 1,00 79,70 Chavetas un 3,30 1,00 3,30 Chavetas un 1,90 1,00 1,90 Rolamento un 145,60 1,00 145,60 Peças diversas manutenção veículos. un 200,90 1,00 200,90 Total da Compra ===>> 1.262,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 relógio de temperatura ref. 6200251 para manut enção da Motoniveladora 04; 01 horímetro ref. 158967, 01 tacômetro ref. 145155a1 e 01 retentor de ro da traseira para manutenção da Retroescavadeira 01 da Secre taria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Marcador de temperatura un 55,00 1,00 55,00 Relógio comparador un 88,20 1,00 88,20 Relógio comparador un 147,00 1,00 147,00 Retentor de roda traseira pç 48,00 1,00 48,00 Total da Compra ===>> 338,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 anéis trava da ponta da haste para manutenção do Trator D65/02; 02 terminais de acelerador para manutençã o da Retroescavadeira 06 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Anel trava un 25,00 2,00 50,00 Terminal do acelerador pç 36,00 2,00 72,00 Total da Compra ===>> 122,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba alimentadora para manutenção do veículo de placas IML-6236; 01 rolamento 6012 para manut enção do veículo de placas IDD-0069; 01 escapa mento e 01 flange 3 furos para manutenção do veículo de placas IEG-2709; 01 termômetro temperatura para man utenção da Retroescavadeira 01 da Secretaria Municipal de O bras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Bomba de óleo un 643,60 1,00 643,60 Rolamento un 134,80 1,00 134,80 Tubo de escape pç 158,40 1,00 158,40 Flange pç 24,00 1,00 24,00 Termômetro un 64,00 1,00 64,00 Total da Compra ===>> 1.024,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compr a de 20 abraçadeiras 170 mm e 10 abraçadei ras 127 mm para estoque das retroescavadeiras da Secreta ria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Abraçadeira pç 8,80 20,00 176,00 Abraçadeira pç 8,00 10,00 80,00 Total da Compra ===>> 256,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 capas de dente do ripper para manutenção do Trator D65/02; 01 conjunto tirante da caixa com sup ortes para manutenção do veículo de placas IEB-8 106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Capa de dente pç 162,00 4,00 648,00 Peças diversas manutenção veículos. un 375,00 1,00 375,00 Total da Compra ===>> 1.023,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 hastes do cilindro de giro G34775, 02 reparos cilindro do giro, 04 buchas da camisa do giro G34875, 04 buchas da haste do giro G34854, 02 arruelas apoio d o giro 495-81155, 04 buchas da mesa para o giro D60159, 0 2 pinos do giro E159043, 01 bucha superior da mesa D30756, 01 bucha inferior mesa D31142, 01 pino superior E159040, 01 pino inferior E159042, 02 pinos do cilindro do levante D49866, 02 buchas pino inferior D3075 6, 01 pino da lança E65357, 02 buchas da lança D506 98, 10 arruelas de ajuste para medida de pino 38 mm, 10 a rruelas de ajuste para medida de pino 45 mm, 10 arr uelas de ajuste para medida de pino 50 mm para manutenção d a Retroescavadeira 05 da Secretaria Municipal de Ob ras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Haste do cilindro pç 165,10 2,00 330,20 Reparo de cilindro pç 36,00 2,00 72,00 Bucha de camisa de giro pç 22,40 4,00 89,60 Bucha un 16,80 4,00 67,20 Arruela un 27,80 2,00 55,60 Bucha un 30,20 4,00 120,80 Pino un 43,70 2,00 87,40 Bucha un 31,30 1,00 31,30 Bucha un 34,50 1,00 34,50 Pino un 60,80 1,00 60,80 Pino un 63,90 1,00 63,90 Pino un 23,10 2,00 46,20 Bucha un 31,30 2,00 62,60 Pino de lança pç 129,40 1,00 129,40 Bucha da lança pç 41,40 2,00 82,80 Arruela un 1,70 10,00 17,00 Arruela un 1,70 10,00 17,00 Arruela un 1,70 10,00 17,00 Total da Compra ===>> 1.385,30 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolamentos internos de cubo dianteiro, 02 rolamentos externos do cubo dianteiro 02 retentores do cubo dianteiro para manutenção da retroescavadeira 05; 02 rolamentos internos de cubo dianteiro, 02 rolame ntos externos do cubo dianteiro e 02 retentores do cubo dianteiro para manutenção da retroescavadeira 03; 02 rolamentos internos de cubo dianteiro, 02 rolament os externos do cubo dianteiro, 02 retentores do cubo diant eiro e 01 ponteira da barra de direção para manuten ção da retroescavadeira 01; 04 molas de caçamba para ma nutenção do veículo IEG-2709; 04 molas de caça mba para manutenção do veículo IEL-7241; 02 molas de caçam ba para manutenção do veículo IEB-8106 da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Rolamento do cubo dianteiro interno pç 72,00 5,00 360,00 Rolamento do cubo dianteiro externo pç 50,00 5,00 250,00 Retentor do cubo dianteiro pç 12,00 5,00 60,00 Ponteira de direção un 50,00 1,00 50,00 Mola pç 33,80 10,00 338,00 Total da Compra ===>> 1.058,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 eletrodos de cromo níquel 3,25 para uti lização na oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obra s, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAG ENS LTDA ME CNPJ/CPF: 91.016.923/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Eletrodo un 12,00 10,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para a c ompra de gases diversos (oxigênio de uso industrial ; gás mistura C-25; e oxigênio medicinal) para utilização p ela Administração Municipal conforme a necessidade. Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAG ENS LTDA ME CNPJ/CPF: 91.016.923/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Oxigênio para uso industrial, acondicionado em tub o de 7m³. m³ 12,86 7,00 90,02 Gás mistura de C-25 de uso industrial (argô nio 75% e 25% de gás m³ 24,00 10,00 240,00 carbônico), acondicionado em tubo de 10m³. Total da Compra ===>> 330,02 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 metros de mangueira emborrachada para manut enção da oficina da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAG ENS LTDA ME CNPJ/CPF: 91.016.923/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mangueira m 5,00 15,00 75,00 Total da Compra ===>> 75,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 30000 folhas timbradas para uso das Secretarias Municipais. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0921 7.500,00 690,75 Total da Compra ===>> 690,75 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 embuchamento para bomba d'água para manutenção do veículo de placas IDW-2997 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: TORNOTEC IND E COM DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 01.624.996/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Jogo de embuchamento jg 68,00 1,00 68,00 Total da Compra ===>> 68,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ventilador de teto, marcaLoren-Sid, com 03pas ,cor cinza, para uso da Capela Mortuária Santo Aquiles. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Ventilador de teto com 03 pás un 85,00 1,00 85,00 Total da Compra ===>> 85,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 m de cabo 1,5mm flexível, 10 conecto res de alumínio, 06 conectores perfurantes 95 mm, 03 braç os 1,5 m curvo, 03 luminárias E-40 com grade, 02 bi snagas de adesivo instantâneo, 02 arruelas ½ quadrada, 01 parafuso ½ x 25 e 01 suporte 1464c para manut enção da Iluminação Pública de diversas ruas. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cabo flex 1,5mm m 0,40 100,00 40,00 Conector pç 3,34 10,00 33,40 Conector pç 11,95 6,00 71,70 Braço do tipo curvo, galvanizado a fogo, 1500mm d e projeção, diâmetro un 26,39 3,00 79,17 externo mínimo de 31,7mm, parede mínima de tub o 1,50mm, com sapata tipo "U" para fixação através de um parafuso. Luminária aberta, nova, para utilização com lâm padas vapor de sódio pç 58,35 3,00 175,05 de 150W, em alumínio estampado com espessura mínima de 1,2mm com anodização de alto brilho; com durabilidade contra intempéries; suporte de fixação em alumínio fundido para braço de 31,75mm de diâmetro, sendo fixado ao braço através de no m ínimo dois parafusos de aperto; soquete E-40 em porcelana reforça da com dispositivo anti-vibratório, cabo de ligação de 2,5mm² de diâmetro, pontas estanhadas e com blocos terminais para con exão; com proteção anti-vandalismo através de grade em arame de aço g alvanizado. Cola un 5,64 1,00 5,64 Arruela 1/2 quadrada un 0,63 2,00 1,26 Parafuso 1/2 x 30 un 4,41 1,00 4,41 Suporte un 8,95 1,00 8,95 Total da Compra ===>> 419,58 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 arruelas quadradas ½, 01 conector de alu mínio, 08 parafusos ½ x 30, 04 ferrolhos redondos nº 5, 10 rolos de fita isolante 10m, 01 lâmpada 200w, 01 lâmpada PL 9w, 25 parafusos Philips 4,5 x 1, 03 lâm padas espiral 25w, 10 lâmpadas fluorescentes 40 w, 10 lâmpadas incandescentes, 03 plafon preto/branco e 01 bisnaga de adesivo instantâneo para manutenção da iluminação pública em diversas ruas. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Arruela 1/2 quadrada un 0,63 8,00 5,04 Conector pç 3,52 16,00 56,32 Parafuso 1/2 x 30 un 3,83 8,00 30,64 Material elétrico diversos un 2,84 4,00 11,36 Fita Isolante rl 2,11 10,00 21,10 Lâmpada halógena un 7,83 1,00 7,83 Lâmpada un 3,69 1,00 3,69 Parafuso philips un 0,05 25,00 1,25 Lâmpada un 9,26 3,00 27,78 Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade lu z do dia. un 4,71 10,00 47,10 Lâmpada nova incandescente, 60W-220V-E27, bulbo transparente, un 4,25 10,00 42,50 filamento de tungstênio reforçado. Material elétrico diversos un 2,43 3,00 7,29 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Cola un 5,42 1,00 5,42 Total da Compra ===>> 267,32 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave ajustável 10" e 01 martelo 27mm para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Chave un 16,61 1,00 16,61 Martelo un 24,93 1,00 24,93 Total da Compra ===>> 41,54 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo de velocímetro GM e 01 cabo de veloc ímetro 2.19 para manutenção do veículo de placas IEL-7241 d a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: AUTO ELETRICA TAQUARENSE LTD A CNPJ/CPF: 88.650.221/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cabo do velocímetro pç 75,00 1,00 75,00 Cabo do velocímetro pç 64,00 1,00 64,00 Total da Compra ===>> 139,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coletor de descarga com prisioneiros, 0 1 jogo de juntas do coletor no cabeçote e 01 junta do tubo do coletor para manutenção do veículo IEG-2709 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: GIROS PECAS.COM.REPRES.AUTOM .LTDA CNPJ/CPF: 93.978.013/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Coletor de descarga un 820,00 1,00 820,00 Jogo de junta un 30,00 1,00 30,00 Junta pç 10,00 1,00 10,00 Total da Compra ===>> 860,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 cucas de sabores diversos para o café da manh ã dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, alusivo ao Dia do Desafio, que ocorrerá no dia 26/05/2010. Fornecedor..........: ERICO GUILHERME RIEGEL CNPJ/CPF: 151.793.200-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cuca un 4,50 12,00 54,00 Total da Compra ===>> 54,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecç ão de 04 placas indicativas, Obras na Pista, medindo 1,00x0,60m, em chapa galvanizada, adesivos refl etivos com recorte eletrônico e reforma de 0 2 placas indicativas de pontos turísticos e localidades do município. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de pintura em placa de sinalização de trân sito. un 90,00 4,00 360,00 Serviço de pintura em placa de sinalização de trân sito. un 140,00 2,00 280,00 Total da Compra ===>> 640,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de conserto de 260 m² de calçamento e 180 m de me ios-fios na Estrada em direção ao Centro Budista. Fornecedor..........: JONATAS PEREIRA DIAS - ME CNPJ/CPF: 94.930.039/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto de calçamento m² 5,10 260,00 1.326,00 Serviço de conserto de meio-fio m 3,15 180,00 567,00 Total da Compra ===>> 1.893,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 m³ de pedra irregular para consertos em calça mento na Estrada em direção ao Centro Budista. Fornecedor..........: JONATAS PEREIRA DIAS - ME CNPJ/CPF: 94.930.039/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pedra irregular m³ 40,00 10,00 400,00 Total da Compra ===>> 400,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 eixo superior ref. 1204 cinpal (entalhado), 01 rolamento gaiola da prise, 01 rolamento traseiro do eixo superior ref. SKF- QJ309, 01 eixo do garfo da 2º e 3º marchas e 01 jogo de juntas para a caixa G36 mercede s para manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RONI DA SILVA CHAVES & CIA L TDA. CNPJ/CPF: 05.849.430/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Eixo pç 425,00 1,00 425,00 Rolamento un 49,00 1,00 49,00 Rolamento un 235,00 1,00 235,00 Eixo pç 35,00 1,00 35,00 Jogo de junta un 5,00 1,00 5,00 Total da Compra ===>> 749,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 sacos de cal para pintura para manutenção da Sin alização Pública. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Sacos com 5kg cada de cal para pintura. sc 5,00 60,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 tubos de PVC 100mm e 03 joelhos 100 para cons ertos na rede de esgoto na Rua Pastor Ross. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Barra de cano PVC esgoto de 6,00m/cada - DN 100mm - 1ª linha. un 32,00 5,00 160,00 Joelho 100 un 4,00 3,00 12,00 Total da Compra ===>> 172,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 trinchas, 01 broca de vídea 8mm, 01 cabo de marreta, 02 martelos, 01 lima chata, 01 bandeja de pin tura, 01 pincel e 01 disco de corte para utiliza ção da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Trincha un 4,50 12,00 54,00 Broca videa 8 un 7,70 1,00 7,70 Cabo para ferramenta un 8,50 1,00 8,50 Martelo un 18,00 2,00 36,00 Lima un 9,00 1,00 9,00 Bandeja para pintura un 3,00 1,00 3,00 Pincel un 2,50 1,00 2,50 Disco de Corte pç 7,50 1,00 7,50 Total da Compra ===>> 128,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de Preços com v alidade de 12 (doze) meses de brita zero (0) e pó de brita para utilização pela Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS L TDA CNPJ/CPF: 90.507.278/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Brita 0. m³ 32,00 150,00 4.800,00 Total da Compra ===>> 4.800,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto retificador para manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obra s, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Conjunto retificado un 97,00 1,00 97,00 Total da Compra ===>> 97,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H1 e 01 lente GF para manutenção do veículo de placas IML-6236 da Secretaria Municipal de Obra s, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada H1 un 17,00 1,00 17,00 Lente GF pç 10,00 1,00 10,00 Total da Compra ===>> 27,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave seta para manutenção do veículo de placas IDW-2952 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Chave pisca un 98,00 1,00 98,00 Total da Compra ===>> 98,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de troca da chave seta no veículo de placas IDW-2 952 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção elétrica no veículo de placas IEB-8 106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção elétrica no veículo de placas ICR-4 247 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção no veículo de placas IML-6236 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAULO RENATO R. ROCHA CNPJ/CPF: 00.406.647/0001-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Serviço de manutenção de caminhões un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de construção de 04 estruturas de concreto para o lado direito da ponte na Rua Águas Brancas. Fornecedor..........: ARTEFATOS DE CIMENTO CARVALH O LTDA CNPJ/CPF: 00.273.968/0001-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de confecção un 275,00 4,00 1.100,00 Total da Compra ===>> 1.100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 200 relés fotoelétricos recondicionados para manute nção da iluminção pública. Fornecedor..........: ERICA HENZEL WOYCINCK-ME CNPJ/CPF: 94.619.996/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Relé fotoelétrico recondicionado un 8,00 200,00 1.600,00 Total da Compra ===>> 1.600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada de sinaleira, 01 espelho, 01l de ó elo lubrificante, 01 filtro de combustível, 02 anés de válvulas, 01 vela e 02 parafusos de fixação de car enagem para o veículo de placa IGI-4616. Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME CNPJ/CPF: 97.760.011/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada un 2,50 1,00 2,50 Espelho un 10,00 1,00 10,00 Óleo para motor frc 15,00 1,00 15,00 Filtro de combustível un 7,00 1,00 7,00 Anel un 1,00 2,00 2,00 Vela un 14,00 1,00 14,00 Parafuso un 15,00 2,00 30,00 Total da Compra ===>> 80,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à limpeza de carburador e manutenção do veículo de placa IGI-46 16. Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME CNPJ/CPF: 97.760.011/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de desmontagem e montagem no local e serviço de m anutenção da bomba submersa do Parque Municipal das Laranje iras. Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMER CIO LTD CNPJ/CPF: 01.501.343/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 700,00 1,00 700,00 Serviço de manutenção un 288,04 1,00 288,04 Total da Compra ===>> 988,04 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de bobinas para bomba submersa do Parque Mu nicipal das Laranjeiras. Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMER CIO LTD CNPJ/CPF: 01.501.343/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Bobina do motor un 315,88 1,00 315,88 Total da Compra ===>> 315,88 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 fitas isolantes 19mmx20mt, 03 reatores p ara vapor/sódio 150w, 03 fitas isolantes 19mmx20mts, 100m de fio cabo flexível 04.0 preto, 100m de fio cabo flexível 04.0 azul, 07 globos bolas bocas 15cm, 20 abraça deiras tipo u ¾, 38m de mangueiras corrugada ¾ amar ela, 100m de fio cabo flexível 02,5 preto, 100m de fio cabo flexível 02,5 verde,100m de fio cabo flexív el 02,5 vermelho, 50 parafusos 3,5x14 Phillips, 4 lâmpad as vapor sódio 150w, 01m de fio paralelo 2x2,5m m, 01 pino fêmea 2p+t 10 A, 03 suportes fixos p/ abajur, 17 parafusos de madeira 3.8x25, 20 lâmpadas eletrô nicas amarelas 25w, 01 lâmpada eletrônica 11w, 08 lâmpad as eletrônicas, 01 lâmpada espiral amarela 25w, 01 lâmpada eletrônica 20/21w, 20 lâmpadas incandescente 40w , 05m de fio cabo PP 3x2.5, 07 abraçadeiras tipo ½, 03 canos eletrônicos ½, 02 parafusos sext rosca 3/bx 75, 02 arruelas lisas 3/8, 39 parafusos 3,5x12 Phil lips, 04 reatores hqi metálico 150w ext, 01 pino macho plug elétrico, 02 adaptadores sold curto 25x3/4, 0 1 fita veda rosca 18mmx25m, 01 união sold 25mm, 02 curv as sold 25mm, 01 motobomba standart ½ cv 220v, para conserto e manutenção da instalação elétrica dos Deck s e da Praça Afonso Saul. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTIN A LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fita Isolante rl 3,67 5,00 18,35 Reator de uso interno, novo, para lâmpadas va por de sódio puro de un 94,61 3,00 283,83 150W-220V-60Hz, Alto Fator de Potência, com ignitor e capacitor incorporado e de fácil substituição, com garanti a de 60 meses e selo Procel/Inmetro impresso no produto, delta T 65° e TW 130°, perda máxima 18W. Fita Isolante rl 6,942 3,00 20,826 Fio m 1,12 100,00 112,00 Fio m 1,34 100,00 134,00 Refletor un 52,067 7,00 364,469 Abraçadeira pç 0,208 20,00 4,16 Mangueira corrugada m 1,813 38,00 68,894 Fio m 0,83 100,00 83,00 Fio m 0,83 100,00 83,00 Fio m 0,78 100,00 78,00 Parafuso philips un 0,083 50,00 4,15 Lâmpada nova, vapor de sódio em alta pressão de 150W-220V-E40, bulbo un 28,45 4,00 113,80 elipsoidal (ovóide), rosca E-40, fluxo lumino so mínimo de 14000 lm,vida útil mínima de 32000 horas temperatura de cor de 2000K, com LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 certificados ISO9001 e ISO14001. Fio m 1,865 1,00 1,865 Pino fêmea un 5,36 1,00 5,36 Suporte fixo un 3,32 3,00 9,96 Parafuso un 0,096 17,00 1,632 Lâmpada un 10,725 20,00 214,50 Lâmpada compacta 11 watts un 6,98 1,00 6,98 Lâmpada un 6,98 8,00 55,84 Lâmpada un 14,24 1,00 14,24 Lâmpada un 9,009 1,00 9,009 Lâmpada nova incandescente, 40W-220V. un 1,52 20,00 30,40 Fio PP 3x2,5mm m 3,56 5,00 17,80 Abraçadeira pç 0,25 7,00 1,75 Canos un 3,30 3,00 9,90 Parafuso un 0,46 2,00 0,92 Arruela lisa un 0,087 2,00 0,174 Parafuso philips un 0,076 39,00 2,964 Reator un 75,90 4,00 303,60 Pino un 3,96 1,00 3,96 Adaptador 25x¾ un 0,737 2,00 1,474 Fita veda rosca un 4,466 1,00 4,466 União un 5,698 1,00 5,698 Curva soldável un 2,505 2,00 5,01 Bomba de transmissão un 143,682 1,00 143,682 Total da Compra ===>> 2.219,66 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 04 sacos de adubo e 7,5 caixas de flores diversas para ornamentação das rótulas do bairro Centro. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Adubo em saco sc 5,50 4,00 22,00 Flores em caixa cx 9,00 7,50 67,50 Total da Compra ===>> 89,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 32 caixas de flores diversas para ornamentação da s rótulas dos bairros Sander e Centro; 14 plantas ligustro e 14 plantas pata de vaca para ornamentação da cicl ovia na Av. João Correa. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Flores em caixa cx 9,00 32,50 292,50 Flores un 18,00 14,00 252,00 Flores un 19,00 14,00 266,00 Total da Compra ===>> 810,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 04 sacos de adubo e 7,5 caixas de flores diversas para ornamentação das rótulas do bairro Centro. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Adubo em saco sc 5,50 4,00 22,00 Flores em caixa cx 9,00 7,50 67,50 Total da Compra ===>> 89,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 32 caixas de flores diversas para ornamentação da s rótulas dos bairros Sander e Centro; 14 plantas ligustro e 14 plantas pata de vaca para ornamentação da cicl ovia na Av. João Correa. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Flores em caixa cx 9,00 32,50 292,50 Flores un 18,00 14,00 252,00 Flores un 19,00 14,00 266,00 Total da Compra ===>> 810,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 litros de querosene para utilização da Oficina Mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Querosene, balde de 20l. bld 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 06 crachás de identificação para uso de servido res da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pa gamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇ ÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un 5,15 6,00 30,90 Total da Compra ===>> 30,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de mat eriais de construção diversos, para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Areião m³ 53,00 7,50 397,50 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 20,00 370,00 Total da Compra ===>> 767,50 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 m³ de pedra grês para utilização na confecç ão de muro de contenção na Rua Paraíba. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pedra grês rígida, dimensões: 18x22x45cm. m³ 83,00 10,00 830,00 Total da Compra ===>> 830,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 120 pedras grês para utilização na confecção de caixas de esgoto na Rua Rui Barbosa. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pedra grês un 1,75 120,00 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de mat eriais de construção diversos, para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 20,00 370,00 Areião m³ 53,00 13,50 715,50 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 6,00 111,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 30,00 555,00 Areia fina m³ 44,00 1,50 66,00 Areião m³ 53,00 6,00 318,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 12,00 222,00 Areião m³ 53,00 12,00 636,00 Areião m³ 53,00 6,00 318,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 35,00 647,50 Total da Compra ===>> 3.959,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caneta marcadora permanente preta, 04 canetas m arca texto e 20 envelopes para CD-R para utilização da Secr etaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Caneta para retro projetor un 2,48 1,00 2,48 Caneta marca texto un 1,70 4,00 6,80 Envelopes un 0,11 20,00 2,20 Total da Compra ===>> 11,48 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 unidades de CD-R para utilização da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total CD-R Gravável un 0,67 50,00 33,50 Total da Compra ===>> 33,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra 01 cartucho de toner HP cb 435 para impressora da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cartucho de toner para impressora laser. un 120,87 1,00 120,87 Total da Compra ===>> 120,87 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 fardos de papel higiênico para utilização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: HILOBRAS COM.REPRES. LTDA CNPJ/CPF: 94.106.234/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Papel higiênico branco, folha simples de alta qua lidade, fardo com 64 fd 37,90 3,00 113,70 rolos de 60mx10cm. Total da Compra ===>> 113,70 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de créditos 01 cartão de celular VIVO, p ara uso em telefone celular da SMOVT. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cartões celulares un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 prendedores de papel, para uso da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pegador de papéis un 3,50 5,00 17,50 Total da Compra ===>> 17,50 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 frasco de líquido de freio, 01 lata de graxa, 01 retentor de roda dianteira, 02 cilindros de roda, 02 cu pilha, 64 rebites de alumínio, 01 jogo de lona de f reio, 01 pino do embuchamento, 01 jogo de embuchamento dianteiro, 01 kit de limpeza e 01 rolamento de rod a dianteira para manutenção do veículo de placas IEB-8106 d a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Líquido de freio frc 9,00 1,00 9,00 Graxa kg 14,55 1,00 14,55 Retentor de roda dianteira pç 20,41 1,00 20,41 Cilindro roda un 63,08 2,00 126,16 Cupilha pç 0,80 2,00 1,60 Rebite un 0,24 64,00 15,36 Lona de freio pç 81,35 1,00 81,35 Pino un 45,20 2,00 90,40 Jogo de embuchamento jg 130,55 1,00 130,55 Materiais de limpeza diversos un 6,00 1,00 6,00 Rolamento de roda completo pç 217,95 1,00 217,95 Total da Compra ===>> 713,33 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestaç ão dos seguintes serviços: geometria, balanceament o, alinhamento e manutenção em embuchamento dianteiro par a manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de geometria de direção un 75,00 1,00 75,00 Serviço de balanceamento de roda un 40,00 1,00 40,00 Serviço de manutenção de caminhões un 65,00 1,00 65,00 Serviço de manutenção de caminhões un 440,00 1,00 440,00 Total da Compra ===>> 620,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestação dos seguintes serviços: retífica no eixo da caixa de marchas; torno em rolamento da caixa e embuchar eixo da bomba para manutenção do veículo de placas IDW-2997 do Corpo de Bombeiros Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 90,00 1,00 90,00 Serviço de manutenção de caminhões un 30,00 1,00 30,00 Serviço de manutenção de caminhões un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 210,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de ajuste em peça do diferencial do veículo de placas IEL-7241 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestaç ão dos seguintes serviços: fresa em acoplamento da bomba da Retroescavadeira 06; serviço de abertura de rosa no braço de direção da Motoniveladora 03; serviço de torno no pino rei do Trator D65/02 da Secretaria Municip al de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de fresa un 45,00 1,00 45,00 Serviço de manutenção un 15,00 1,00 15,00 Serviço de torno un 75,00 1,00 75,00 Total da Compra ===>> 135,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de inseticida em spray para utilização p elo Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Inseticida aerosol frc 7,35 3,00 22,05 Total da Compra ===>> 22,05 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pincel, 01 rolo de pintura, 01 espátula e 0 1 pulverizador para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pincel un 4,00 1,00 4,00 Rolo de espuma para pintura un 7,00 1,00 7,00 Espátula un 0,90 1,00 0,90 Pulverizador un 4,25 1,00 4,25 Total da Compra ===>> 16,15 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de tinta em spray cor preta, 03 latas de massa, 04 lixas d'água 220, 06 lixas d'água 150, 01 c ano para fogão, 01 galão de tinta esmalte cor branc a e 02 litros de solvente para uso na manutenção da Sede do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tinta spray frc 18,50 1,00 18,50 Massa sayulack un 4,90 3,00 14,70 Lixa d'água 220 un 0,75 4,00 3,00 Lixa d'água 150 un 0,75 6,00 4,50 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Cano para fogão a lenha un 62,20 1,00 62,20 Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl 48,50 1,00 48,50 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 8,00 2,00 16,00 Total da Compra ===>> 167,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bandeja, 08 lixas 80, 01 rolo de pintura, 0 1 pincel e 260 g de corda 4 mm para manutenção da Sede do C orpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Bandeja un 7,80 1,00 7,80 Lixa rl 0,50 8,00 4,00 Rolo de lã para pintura un 7,00 1,00 7,00 Pincel un 9,10 1,00 9,10 Corda kg 15,96 0,26 4,1496 Total da Compra ===>> 32,05 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pares de botinas nº 44, 10 pares de botinas nº 43, 15 pares de botinas nº 42, 10 pares de botinas nº 41, 15 pares de botinas nº 40, 05 pares de botinas nº 39 e 02 pares de botinas nº 38 para utilização dos servidor es da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trâns ito. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Botina par 18,00 60,00 1.080,00 Total da Compra ===>> 1.080,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a 02 espelho s para o veículo de placa IGI-4616. Fornecedor..........: GIOVANI MULLER SCHMIDT - ME CNPJ/CPF: 93.842.102/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Espelho un 6,50 2,00 13,00 Total da Compra ===>> 13,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ponta de eixo, 16 prisioneiros de cubo d a roda traseira e 16 porcas do prisioneiro para manutençã o do veículo de placas IDW-2762; 01 cruzeta do car dã e 02 correias do alternador para manutenção do veículo d e placas IEG-2709 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Ponta de eixo ref. 1113 un 216,00 1,00 216,00 Prisioneiros un 1,90 16,00 30,40 Porcas un 3,80 16,00 60,80 Cruzeta do cardã dianteiro un 47,50 1,00 47,50 Correia do alternador pç 24,60 2,00 49,20 Total da Compra ===>> 403,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de embreagem (platô, disco e rolamento) para manutenção do veículo MB 1618 de placas ICB-3321 da S ecretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Kit embreagem un 754,00 1,00 754,00 Total da Compra ===>> 754,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 parafusos da volante, 01 flange cardã com o lhal, 01 flange cardã fixo, 01 cruzeta de cardã, 06 ter minais de embreagem e 01 cabo de velocímetro 2190mm para manutenção do veículo de placas IEB-8106; 01 Kit de reparo lubrificante do rolamento da embreagem, 01 c apa torre caixa de câmbio e 02 travas de rolamento de e mbreagem para manutenção do veículo de placas ICB-3 321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Parafuso un 4,10 8,00 32,80 Flange pç 69,00 1,00 69,00 Flange pç 85,50 1,00 85,50 Cruzeta do cardã dianteiro un 47,50 1,00 47,50 Terminal de embreagem pç 9,50 6,00 57,00 Cabo do velocímetro pç 26,40 1,00 26,40 Reparo un 23,80 1,00 23,80 Capa un 9,70 1,00 9,70 Trava un 1,30 2,00 2,60 Total da Compra ===>> 354,30 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 calços cabine traseiro, 04 abraçadeiras descarg a 2.1/2" e 04 prisioneiros 3/8 x 1.3/4" para manutenção do veículo de placas IEG-2709 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Calço pç 33,00 2,00 66,00 Abraçadeira pç 5,50 4,00 22,00 Prisioneiros un 4,50 4,00 18,00 Total da Compra ===>> 106,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 jogo de lona de freio, 64 rebites para lona de freio e 02 pistas do retentor de roda traseira para ma nutenção do veículo de placas IDW-2762 da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Lona de freio pç 65,00 1,00 65,00 Rebite un 0,13 64,00 8,32 Pista de retentor de roda pç 36,75 2,00 73,50 Total da Compra ===>> 146,82 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cruzeta da tomada de força com terminais para m anutenção do veículo de placas CIV-4274; 01 conexão olha l 14 mm, 01 conexão olhal 12 mm, 01 parafuso oco 14 mm, 03 metros de mangueira de ar 8 mm, 02 arruelas de vedação 14 mm e 02 arruelas de vedação 12 mm para m anutenção do veículo de placas IML-6236 da Secretaria Munic ipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cruzeta de tomada de força com terminais de 1"x7/8 pç 96,50 1,00 96,50 Conexão olhal pç 10,50 1,00 10,50 Conexão olhal pç 7,80 1,00 7,80 Parafuso oco un 3,90 1,00 3,90 Mangueira de ar ¼" m 2,30 3,00 6,90 Arruela un 0,27 2,00 0,54 Arruela un 0,42 2,00 0,84 Total da Compra ===>> 126,98 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de embreagem para manutenção do veículo de placas IEL-7241; 04 calços traseiros da cabine para ma nutenção do veículo de placas IML-6236 da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Kit embreagem un 715,00 1,00 715,00 Calço pç 17,50 4,00 70,00 Total da Compra ===>> 785,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 válvula bloqueio levante do eixo para m anutenção do veículo de placas ICB-3321; 01 tampa válvula termostática, 10 faixas refletivas e 01 válvula te rmostática 71° para manutenção da Carregadeira 02 da Secret aria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Válvula un 59,00 1,00 59,00 Tampa un 102,50 1,00 102,50 Válvula termostática un 51,90 1,00 51,90 Faixa adesiva un 3,70 10,00 37,00 Total da Compra ===>> 250,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção no cardã do veículo de placas IEB-8 106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de torno em cardã un 74,00 1,00 74,00 Total da Compra ===>> 74,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 11 prisioneiros de ponta de eixo para manutenção do veículo de placas IEB-8106; 02 pares de aparabarro para manutenção do veículo de placas IOA-4987; 02 pares de aparabarro para manutenção do veículo de placas IML-623 6 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsi to. Fornecedor..........: TAQUARA AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 03.891.278/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Prisioneiros un 8,00 11,00 88,00 Aparabarro un 38,50 4,00 154,00 Total da Compra ===>> 242,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de lona de freio, 64 rebites para lona d e freio, 02 pistas do retentor de roda traseira, 02 ret entores de roda traseira e 01 trava aranha para m anutenção do veículo de placas IDW-2952; 01 coxim para ma nutenção do veículo de placas IEG-2709 da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: TAQUARA AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 03.891.278/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lona de freio pç 82,00 1,00 82,00 Rebite un 0,33 64,00 21,12 Pista de retentor de roda pç 29,50 2,00 59,00 Retentor de roda traseira pç 16,00 2,00 32,00 Trava de aranha de cubo de roda pç 5,00 1,00 5,00 Coxim pç 41,50 1,00 41,50 Total da Compra ===>> 240,62 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 pacotes de erva de 01 kg cada, 07 pacotes de café em pó, 08 pacotes de café 500 g, 07 pacotes de aç úcar refinado de 01 kg cada, 08 pacotes de açúcar cristalizado de 02 kg cada, 12 pacotes de suco, 08 unid ades de leite em pó 500 g, 07 caixas de chás 10 g e 02 pacotes de biscoito 300 g para consumo da Secretaria M unicipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Erva para chimarrão, pacote de 01 kg. pct 2,83 17,00 48,11 Café, pacotes de 500g. pct 4,81 7,00 33,67 Café, pacotes de 500g. pct 5,94 8,00 47,52 Açúcar refinado, pacotes de 01kg pct 2,31 7,00 16,17 Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg pct 4,57 8,00 36,56 Suco pct 0,73 12,00 8,76 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Leite em pó integral de 1ª qualidade, embalagem de alumínio com 500g. pct 6,18 8,00 49,44 Chá cx 2,55 7,00 17,85 Biscoito pct 3,21 2,00 6,42 Total da Compra ===>> 264,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de filtro de papel para cafpe nº 102 , 03 caixas de filtro de papel para café nº 103, 03 paco tes de guardanapo com 50 unidades, 01 pacote com 02 rolos de toalha de papel e 01 conjunto de potes com 03 uni dades para uso da Secretaria Municipal de Obras, Vi ação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Filtro de papel nº 102, caixa com 40 unidades cada . cx 1,69 3,00 5,07 Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada . cx 1,85 3,00 5,55 guardanapo pct 1,02 3,00 3,06 Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, co m 120 toalhas, folha pct 2,29 1,00 2,29 dupla, picotada, texturizada, cor branca. Pote un 4,37 1,00 4,37 Total da Compra ===>> 20,34 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 frascos de detergente 500 ml, 02 frascos de limpador 500 ml, 09 pacotes de sabão em pó 01 kg, 03 frascos de lustra móveis 200 ml, 04 pacotes de lã de aço, 05 esponjas de aço, 02 pacotes de prato descartá vel com 10 unidades, 01 caixa de cotonete 75 unidad es, 05 frascos de desinfetante 500 ml, 03 frascos de C IF saponáceo, 08 unidades de pedra sanitária, 02 v assouras, 01 odorizante 360 ml aerosol, 02 pacotes de p ano para limpeza com 05 unidades, 01 pacotes de saco de lixo 30 litros com 10 unidades, 02 caixas de p astilha adesiva sanitária com 3 unidades, 01 frasc o de álcool e 02 pares de luva para uso da Secretaria Munic ipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Detergente líquido para louça, 500ml. un 1,21 6,00 7,26 Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc 3,27 2,00 6,54 Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, co ntendo na composição cx 4,84 9,00 43,56 água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde . Lustra móveis frc 3,23 3,00 9,69 Esponja, pacote com 03 unidades pct 0,99 4,00 3,96 Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. E mbalagem deve conter pct 1,00 5,00 5,00 dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct 1,85 2,00 3,70 Cotonetes, caixa com 75 unidades cx 1,39 1,00 1,39 Desinfetante, embalagem 500ml. frc 1,63 5,00 8,15 Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, com posição: tensoativos tub 4,98 3,00 14,94 aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência. Pedra sanitária un 0,99 8,00 7,92 Vassoura un 7,98 2,00 15,96 Desodorizador de ar em spray frc 7,29 1,00 7,29 Pano para limpeza pct 3,18 2,00 6,36 Saco para lixo pct 1,79 1,00 1,79 Pedra sanitária un 4,59 2,00 9,18 Álcool, em embalagem de 500 ml. frc 2,39 1,00 2,39 Luva de látex, tamanho G par 3,98 2,00 7,96 Total da Compra ===>> 163,04 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à cópia de projeto de calçamento no Loteamento Eucaliptos, e cópia de projeto do Loteamento Encosta da Serra e cópia de projeto de drenagem do Rio Paranhana. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un 64,40 1,00 64,40 Serviço de cópia de projeto un 13,60 1,00 13,60 Serviço de cópia de projeto un 11,30 1,00 11,30 Total da Compra ===>> 89,30 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 kg de pano costurado, 30 litros de desinfet ante e 20 litros de detergente líquido para utilização da S ecretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pano costurado (estopa) kg 2,45 60,00 147,00 Desinfetante, galão de 5 litros gl 9,00 6,00 54,00 Detergente concentrado líquido, neutro, biodeg radável, concentrado bb 9,00 4,00 36,00 com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 l itros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de valid ade. Total da Compra ===>> 237,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 kg de pano de limpeza para utilização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pano para limpeza pct 7,00 5,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 suportes do cabo, 01 carretel, 03 ilhós, 02 ma ngueiras do impulsor, 01 tampa do reservatório de óleo, 02 filtros de combustível, 01 mola da embreagem, 01 pré-filtro, 01 rolo de fio de nylon e 05 litros de ól eo lubrificante 2 tempos para manutenção das roça deiras; 02 jogos de reparo, 02 litros de óleo lubrifican te, 01 abraçadeira, 01 navalha, 04 rodas, 04 e ixos, 04 calotas, 01 vela para manutenção dos cortadores de grama da Secretaria Municipal de Obras, Viação e T rânsito. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Suporte un 47,00 2,00 94,00 Carretel para roçadeira un 25,00 1,00 25,00 Ilhós un 2,00 3,00 6,00 Mangueira de impulso pç 26,00 1,00 26,00 Tampa un 9,00 1,00 9,00 Filtro de combustível un 12,00 2,00 24,00 Mola pç 10,00 1,00 10,00 Pré-filtro un 5,00 1,00 5,00 Fio de nylon para roçadeira. rl 98,00 1,00 98,00 Óleo lubrificante 2 tempos. Embalagem de 01 litro. l 30,00 5,00 150,00 Jogo de reparo un 27,00 2,00 54,00 Óleo lubrificante l 10,00 2,00 20,00 Abraçadeira pç 1,00 1,00 1,00 Navalha para cortador de grama un 35,00 1,00 35,00 Roda un 25,00 4,00 100,00 Eixo pç 8,00 4,00 32,00 Calota de cubo de roda pç 2,00 4,00 8,00 Vela un 11,00 1,00 11,00 Total da Compra ===>> 708,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção em roçadeiras e cortadores de gr ama da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 263,00 1,00 263,00 Total da Compra ===>> 263,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 tambores de metal vazios, com capacidade pa ra 200 litros, para utilização como lixeiras em diversos lo cais do Município. Fornecedor..........: MATS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA CNPJ/CPF: 92.632.512/0001-99 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tambor de metal (200 litros) vazio un 15,00 20,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 volante do motor e 01 kit de embreagem ( platô, disco e rolamento) para manutenção da Motonivelado ra 03; 01 kit de embreagem (platô, disco e rolamen to) e 01 rolamento de apoio da embreagem para manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SUL DISCOS DE EMBREAGEM LTDA CNPJ/CPF: 93.871.671/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Volante de embreagem un 1.404,65 1,00 1.404,65 Kit embreagem un 2.395,00 1,00 2.395,00 Kit embreagem un 586,00 1,00 586,00 Rolamento de apoio pç 18,00 1,00 18,00 Total da Compra ===>> 4.403,65 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de retífica e balanceamento da volante do motor para manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretari a Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SUL DISCOS DE EMBREAGEM LTDA CNPJ/CPF: 93.871.671/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 70,00 1,00 70,00 Total da Compra ===>> 70,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de alimentos em geral para alimentaçã o dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viaçã o e Trânsito, visto que no dia 26/05/2010 será serv ido um café da manhã do Dia do Desafio. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIME NTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Alimentos un 250,00 1,00 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 pneus 350 - 8 para carrinhos de mão da Secreta ria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: Q - PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 91.666.404/0002-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pneu 350x8 un 33,00 2,00 66,00 Total da Compra ===>> 66,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 tampa do reservatório de água para manutenção do veículo de placas IKN-9726; 01 mola de acelerador para manutenção do veículo de placas IDD-0069 da Secreta ria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: Q - PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 91.666.404/0002-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tampa de reservatório de água pç 5,00 1,00 5,00 Mola de acelerador pç 6,50 1,00 6,50 Total da Compra ===>> 11,50 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 21 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 globos policarbonato para manutenção da iluminaç ão dos Decks. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Luminária 1507 pç 45,00 3,00 135,00 Total da Compra ===>> 135,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 torneiras para manutenção dos banheiros da Praça Affonso Saul. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Torneira un 6,20 2,00 12,40 Total da Compra ===>> 12,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 rolos de fita isolante, 05 bases para relé f otoelétrico, 04 lâmpadas vapor sódio 150 w, 01 globo polic arbonato e 01 projetor E-250 para manutenção da Ilu minação Pública da Rua Antônio Oppitz. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fita isolante, rolo com 05 metros. rl 4,00 5,00 20,00 Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un 6,40 5,00 32,00 com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com base de fixação em aço galvanizado a fogo. Lâmpada nova, vapor de sódio em alta pressão de 150W-220V-E40, bulbo un 33,00 4,00 132,00 elipsoidal (ovóide), rosca E-40, fluxo lumino so mínimo de 14000 lm,vida útil mínima de 32000 horas temperatura de cor de 2000K, com certificados ISO9001 e ISO14001. Luminária 1507 pç 45,00 1,00 45,00 Projetor alumínio 250W E40 un 38,00 1,00 38,00 Total da Compra ===>> 267,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 projetor E-250 e 30 metros de cabo mul tiflex 2x10 para manutenção da Iluminação Pública da Rua Ka yser. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Projetor alumínio 250W E40 un 38,00 1,00 38,00 Cabo multiflex 2x10mm m 2,24 30,00 67,20 Total da Compra ===>> 105,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestaçã o dos seguintes serviços: troca de 04 reatores e lâ mpadas na estrada de Canastra; troca de 03 reatores e lâmpadas na estrada de Figueira; troca de 03 rea tores e lâmpadas na estrada de Moreira; troca de 02 rea tores e lâmpadas na Av. Santa Maria; troca de 03 r eatores e lâmpadas na Av. João Correa e troca de 02 reatore s e lâmpadas na Rua Fernando Ferrari. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de iluminação pública un 27,64 17,00 469,88 Total da Compra ===>> 469,88 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de troca de 05 reatores e lâmpadas na estrada d e Canastra, Rua Bom Jesus, Rua América e Rua Felipe Bender. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de iluminação pública un 24,00 5,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção no motor de arranque do veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de arranque un 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestaçã o dos seguintes serviços: manutenção elétrica e con serto do alternador do veículo de placas IEG-2709; conser to no alternador do veículo de placas IEG-3304 e se rviço de instalação no veículo de placas IDD-0069 da Secret aria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 25,00 1,00 25,00 Serviço de manutenção un 45,00 1,00 45,00 Serviço de manutenção un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 190,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestaç ão dos seguintes serviços: instalação de peças na C arregadeira 02; sinalização na Retroescavadeira 06 da Secre taria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 30,00 1,00 30,00 Serviço de manutenção un 20,00 1,00 20,00 Total da Compra ===>> 50,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 22 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 tampa do arranque, 01 porta-escovas, 02 buchas e 01 induzido para manutenção do veículo de placas IEG-273 8 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tampa un 28,00 1,00 28,00 Porta escovas un 36,00 1,00 36,00 Bucha un 3,00 2,00 6,00 Induzido para motor de partida pç 155,00 1,00 155,00 Total da Compra ===>> 225,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01chave, 04 lentes GF, 04 pilotos de painel, 07 lâmpadas 1 pólo, 02 lâmpadas 2 pólos, 02 porta fusíveis e 03 m de cabo 6mm para manutenção do veículo de p lacas IDD-0069; 01 bateria 150 amperes, 01 rotor, 01 rola mento 6303 e 01 rolamento 62201 para manutenção do veículo de placas IEG-3304; 01 interruptor de óleo, 01 rolamento 6203, 01 tampa do alternador e 01 rotor para manutenção do veículo de placas IEG-2709; 01 par de faroletes, 02 lâmpadas H3 e 01 porta fusível para manutenção da Carregadeira 02; 01 interruptor de óleo par a manutenção da Retroescavadeira 01; 02 sinaleiras completas, 01 motor injetor de água, 01 rolamento 608, 0 1 braço para limpador de pára-brisa, 01 m de mangue ira, 02 lâmpadas 02 pólos e 01 soquete 1 pólo para manu tenção da Retroescavadeira 06; 01 interruptor de óleo para manutenção da Retroescavadeira 08. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Chave do farol un 28,00 1,00 28,00 Lente GF pç 6,00 4,00 24,00 Piloto de painel un 8,00 4,00 32,00 Lâmpada 01 pólo un 2,00 7,00 14,00 Lâmpada 02 pólos un 3,00 2,00 6,00 Porta-fusível pç 5,00 2,00 10,00 Cabo 6 mm 1 KV m 6,00 3,00 18,00 Bateria de 150 amperes un 400,00 1,00 400,00 Rotor pç 162,00 1,00 162,00 Rolamento un 25,00 1,00 25,00 Rolamento un 28,00 1,00 28,00 Interruptor de óleo un 20,00 1,00 20,00 Rolamento un 14,00 1,00 14,00 Tampa de alternador pç 48,00 1,00 48,00 Rotor pç 135,00 1,00 135,00 Farolete pç 62,00 1,00 62,00 Lâmpada H3 un 15,00 2,00 30,00 Porta-fusível pç 5,00 1,00 5,00 Interruptor de óleo un 25,00 1,00 25,00 Sinaleira de pisca pç 65,00 2,00 130,00 Motor un 47,00 1,00 47,00 Rolamento un 10,00 1,00 10,00 Braço de limpador de pára-brisa pç 35,00 1,00 35,00 Mangueira m 6,00 1,00 6,00 Lâmpada 02 pólos un 3,00 2,00 6,00 Soquete un 4,00 1,00 4,00 Interruptor de óleo un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 1.349,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de lona preta 4x100m para manutenção de ca nalizações diversas. Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGE NS FERRAMENTAS E ACES LTDA CNPJ/CPF: 01.560.553/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lona preta, rolo com 100 metros rl 165,51 2,00 331,02 Total da Compra ===>> 331,02 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 rolos de fita isolante para utilização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGE NS FERRAMENTAS E ACES LTDA CNPJ/CPF: 01.560.553/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fita Isolante rl 16,68 1,00 16,68 Total da Compra ===>> 16,68 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 óculos de proteção incolor para utilizaçã o dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGE NS FERRAMENTAS E ACES LTDA CNPJ/CPF: 01.560.553/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óculos de proteção un 46,10 2,00 92,20 Total da Compra ===>> 92,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 rolos de pintura de 15 cm com cabo, 12 rolos de pintura de 23 cm e 06 cabos de rolo de 23 cm para ut ilização na manutenção da Sinalização Pública pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGE NS FERRAMENTAS E ACES LTDA CNPJ/CPF: 01.560.553/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Rolo de lã para pintura, 15cm. un 3,22 12,00 38,64 Rolo de lã para pintura, 23cm. un 48,22 1,00 48,22 Cabo para rolo de pintura un 2,06 6,00 12,36 Total da Compra ===>> 99,22 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqu isição de materiais elétricos diversos para atender necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 38.874.848/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 23 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Reator de uso interno, novo, para lâmpadas va por de sódio puro de un 32,97 50,00 1.648,50 150W-220V-60Hz, Alto Fator de Potência, com ignitor e capacitor incorporado e de fácil substituição, com garanti a de 60 meses e selo Procel/Inmetro impresso no produto, delta T 65° e TW 130°, perda máxima 18W. Total da Compra ===>> 1.648,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 persiana para uso na Sede do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: LOJA TANESSA DE CONFECCOES L TDA ME CNPJ/CPF: 94.272.531/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Persiana un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de estofamento de banco para manutenção da Ret roescavadeira 01 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME CNPJ/CPF: 08.623.097/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção no veículo de placas IEL-7241 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção em molas do veículo de placas ICB-3 321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 85,00 1,00 85,00 Total da Compra ===>> 85,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção do veículo de placas IEG-2709 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de caminhões un 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embuchamento da manga do lado direito, 01 mola 1ª traseira e 01 pino de centro M12 para manutenção d o veículo de placas IEG-2709 da Secretaria Municipa l de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Jogo de embuchamento jg 240,00 1,00 240,00 Mola 1ª traseira pç 134,00 1,00 134,00 Pino centro pç 7,20 1,00 7,20 Total da Compra ===>> 381,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola ref. dianteira, 01 mola 3ª dianteira, 01 mola 4ª dianteira, 01 mola 5ª dianteira, 02 molas 1ª tras eira, 2,20 metros de mola u.s, 03 pinos de centro, 01 guia de grampo traseiro, 02 braçadeiras, 01 parafuso 3/8, 01 grampo ¾x82x360, 01 grampo M18x12x220, 02 porcas ¾ e 02 porcas M18 para manutenção do veículo de pla cas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç ão e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mola pç 220,00 1,00 220,00 Mola 3° dianteira pç 180,00 1,00 180,00 Mola pç 128,00 1,00 128,00 Mola pç 74,00 1,00 74,00 Mola 1ª traseira pç 174,00 2,00 348,00 Mola pç 43,19 2,20 95,018 Pino centro pç 7,20 3,00 21,60 Guia do grampo pç 27,00 1,00 27,00 Braçadeira un 4,00 2,00 8,00 Parafuso 3/8 un 1,60 1,00 1,60 Grampo 3/4x82x360 pç 25,50 1,00 25,50 Grampo 18x72x220 pç 15,00 1,00 15,00 Porca de ¾ pç 3,00 2,00 6,00 Porca M-18 pç 3,00 2,00 6,00 Total da Compra ===>> 1.155,72 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 24 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola estabilizadora traseira e 01 pino de centro 1/2 para manutenção do veículo de placas IEL-7241 d a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mola pç 106,00 1,00 106,00 Pino centro 1/2 un 7,20 1,00 7,20 Total da Compra ===>> 113,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 1ª traseira, 01 mola ref. traseira, 01 mola 8ª traseira, 02 suportes traseiros, 02 algemas tra seiras, 01 separador de mola, 08 parafusos M14, 01 chaveta, 01 parafuso 3/8 e 01 embuchamento traseiro para manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secreta ria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mola 1ª traseira pç 240,00 1,00 240,00 Mola pç 222,00 1,00 222,00 Mola 8ª traseira pç 30,80 1,00 30,80 Suporte auxiliar traseiro pç 95,00 2,00 190,00 Algema para veículo pç 58,00 2,00 116,00 Separador com orelha pç 38,00 1,00 38,00 Parafuso M14 pç 2,78 8,00 22,24 Chavetas un 4,20 1,00 4,20 Parafuso 3/8 un 1,60 1,00 1,60 Jogo de embuchamento jg 162,80 1,00 162,80 Total da Compra ===>> 1.027,64 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de pr odutos petroliferos (biodisel, emulsão asfáltica e lubrificantes) para utilização pelas Secretarias do Municíp io de Três Coroas. Fornecedor..........: TURBO DIESEL COMÉRCIO DE COM BUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 73.301.327/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óleo extra biodiesel interior. l 1,9086 10.000,00 19.086,00 Óleo extra biodiesel interior. l 1,9086 10.000,00 19.086,00 Total da Compra ===>> 38.172,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de ma terial para sinalização publica (placas, postes de aço, calotas e tinta), para utilização pela Administraçã o Municipal conforme a necessidade. Fornecedor..........: SINALBLU INDÚSTRIA E COMÉRCI O LTDA CNPJ/CPF: 05.433.422/0001-74 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tinta demarcatória, cor amarela (10 YR 7/14 (Munsell)) em resina bld 148,90 40,00 5.956,00 acrilica, solventes aromáticos e cargas minerais. Balde com 18 litros. Total da Compra ===>> 5.956,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo, automático, para uso da SMOVT. Fornecedor..........: M BENDER CNPJ/CPF: 10.770.754/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Carimbo un 38,00 1,00 38,00 Total da Compra ===>> 38,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de Preços com v alidade de 12 (doze) meses de brita zero (0) e pó de brita para utilização pela Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: CAROLINE MATERIAIS DE CONSTR UÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 09.486.228/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pó de brita m³ 33,85 25,00 846,25 Total da Compra ===>> 846,25 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à instalaçõe s elétricas da Praça Affons Saul e dos Decks. Fornecedor..........: LEANDRO M. DA SILVA ELETRICI STA CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un 1.230,00 1,00 1.230,00 Total da Compra ===>> 1.230,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 57 m² de calçada na Rua Armindo La uffer; 62 m² de calçada na Rua Tristão Monteiro e 54 m² de calçada na Rua Jorge Augusto Dreher. Pagamento conf orme execução. Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de confecção de calçada m² 23,00 173,00 3.979,00 Total da Compra ===>> 3.979,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35 m² de pedra de basalto para utilização na confe cção de calçada na Rua Armindo Lauffer; 20 m² de pedra d e basalto para utilização na confecção de calçada n a Rua Tristão Monteiro e 20 m² de pedra de basalto para u tilização na confecção de calçada na Rua Jorge Augu sto Dreher. Pagamento conforme liberação. Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pedra de basalto m² 17,00 75,00 1.275,00 Total da Compra ===>> 1.275,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 25 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de ser viços de consertos de câmaras de ar e/ou pneus de v eículos/máquinas da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un 15,00 3,00 45,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 50,00 9,00 450,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 40,00 5,00 200,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 10,00 3,00 30,00 Serviço de montagem de pneu un 8,00 2,00 16,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 20,00 19,00 380,00 Serviço de montagem de pneu un 18,00 6,00 108,00 Total da Compra ===>> 1.229,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: valor referente serviço d e 05 consertos em pneus de carrinhos de mão da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un 8,00 5,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de ser viços de consertos de câmaras de ar e/ou pneus de v eículos/máquinas da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tip top pç 12,00 6,00 72,00 Tip top pç 25,00 12,00 300,00 Tip top pç 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 402,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqu isição de materiais elétricos diversos para atender necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: ISOLUX COMERCIAL LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.229.307/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Relé fotoelétrico magnético, novo, intercambiável, un 8,50 200,00 1.700,00 220V-60Hz-1800VA-1000W, conforme NBR-5123, relés do tipo eletromagnético (partida instantânea). Pinos d e contatos de carga tipo NF,com certificado ISO9001 de qualidade e garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação, devendo a data d e fabricação constar no produto de forma indelével. Total da Compra ===>> 1.700,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 borrachas de porta e 02 maçanetas intern as de porta para manutenção do veículo de placas IKB-5011 d a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Borracha para porta de veículo un 55,00 2,00 110,00 Maçaneta un 20,00 2,00 40,00 Total da Compra ===>> 150,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção do veículo de placas IKB-5011 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 70,00 1,00 70,00 Total da Compra ===>> 70,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao con serto de comando direcional do trator D-65/0 2 e conserto da transmissão motoniveladora 04. Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.892.556/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 2.330,00 1,00 2.330,00 Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 2.700,00 1,00 2.700,00 Total da Compra ===>> 5.030,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de se rviços de recapagem de pneus utilizados em ve ículos da frota de veículos da Prefeitura Municipal. Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recapagem pneu 14.00x24 - com garradeira. un 465,00 4,00 1.860,00 Total da Compra ===>> 1.860,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor do serviço de 2 co nsertos interno VD06 em pneus da Retro 03, e 1 cons erto interno VD10 e 2 conserto interno VD08 de pneus da Car regadeira 03 da SMOVT. Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Conserto interno em pneu - VD06. un 85,00 2,00 170,00 Conserto interno em pneu - VD10. un 174,00 1,00 174,00 Conserto interno em pneu - VD08. un 128,00 2,00 256,00 Total da Compra ===>> 600,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 26 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de Preços, válid o pelo período de 12 meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo hidráu lico, para suprir as necessidades de Secretar ias diversas da Administração Municipal. Fornecedor..........: DSPM COMÉRCIO DE PRODUTOS EL ETRO-ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/CPF: 08.457.879/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óleo mineral p/motor diesel SAE 40, API CF, tambor de 200 litros. tb 648,00 1,00 648,00 Óleo hidráulico SAE 10W, que atenda a especi ficação ALLISON C-3, tb 729,00 1,00 729,00 tambor de 200 litros. Óleo p/transmissão automotiva SAE 90, API GL-5, ta mbor com 200 litros. tb 859,00 1,00 859,00 Total da Compra ===>> 2.236,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lixeira de tamanho 1,80x0,80x0,50m para instalaç ão na Rua Beira Rio. Fornecedor..........: RAITEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 10.718.177/0001-81 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lixeira un 290,00 1,00 290,00 Total da Compra ===>> 290,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tora de eucalipto de 04 metros e 01 tora de eucalipto de 09 metros para confecção de pontilhão na lo calidade do Caboclo. Fornecedor..........: CARLITO RUDY GEIS CNPJ/CPF: 012.922.770-68 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tora de eucalipto un 90,00 1,00 90,00 Tora de eucalipto un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 210,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de Preços para exec ução de serviços de recapagens de pneus borrachudos . Fornecedor..........: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 03.562.696/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço recapagem de pneu 900-20, à frio, borrachu do. un 274,00 9,00 2.466,00 Serviço recapagem de pneu 10.00-20, à frio, borrac hudo. un 289,00 1,00 289,00 Total da Compra ===>> 2.755,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a 1 serv iço de vulcanização e 2 consertos em pneu 90 0x20 do veículo ICR 4247 e uma vulcanização em pneu 900x20 do veículo IEB 8106. Fornecedor..........: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 03.562.696/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de vulcanização em pneu un 70,00 2,00 140,00 Serviço de conserto em pneu para recapagem un 30,00 2,00 60,00 Total da Compra ===>> 200,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 garfo do cilindro do levante ref. 4-30049 par a manutenção da Motoniveladora 03 da Secretaria Municipal d e Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: DANILO SANTOS PAULIN CNPJ/CPF: 11.064.716/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Garfo aberto pç 615,00 1,00 615,00 Total da Compra ===>> 615,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de me io-fio e meio-fio bocas de lobo de concreto, para utilização pela Administração Municipal conforme a necessi dade. Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - M E CNPJ/CPF: 09.097.175/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un 9,39 100,00 939,00 retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100 cm de comprimento. Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un 9,39 50,00 469,50 retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100 cm de comprimento. Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un 9,39 60,00 563,40 retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100 cm de comprimento. Meio-fio boca de lobo, de concreto, totalm ente retilíneo, com un 9,89 10,00 98,90 acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 1 2cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprime nto. Total da Compra ===>> 2.070,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de cesta s básicas para atender necessidades da Administraçã o Municipal e conforme as Leis Municipais n°s 1.311 de 14/0 6/1994, 2.688 de 25/03/2008 e 2.887 de 23/12/2009. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 33,00 44,00 1.452,00 trigo; 05 kg de arroz; 02 kg de feijão; 05 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 1.452,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqu isição de materiais elétricos diversos para atender necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: COMERCIAL BOA PRATICA LTDA CNPJ/CPF: 10.780.469/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada nova, vapor de sódio em alta pressão de 150W-220V-E40, bulbo un 16,14 160,00 2.582,40 elipsoidal (ovóide), rosca E-40, fluxo lumino so mínimo de 14000 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 27 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 lm,vida útil mínima de 32000 horas temperatura de cor de 2000K, com certificados ISO9001 e ISO14001. Total da Compra ===>> 2.582,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de manutenção em 20 placas de sinalização de trâ nsito e confecção de 20 placas novas com endereço para Sina lização Pública. Pagamento conforme liberação. Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH CNPJ/CPF: 08.282.376/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de pintura em placa de sinalização de trân sito. un 45,00 20,00 900,00 Serviço de confecção de placa informativa. un 105,00 20,00 2.100,00 Total da Compra ===>> 3.000,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 vassouras de gari e 12 vassouras com espuma para utilização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: FLOR DO VALE INDUSTRIA E COM ERCIO DE VASSOURAS E ESCOVA CNPJ/CPF: 00.641.238/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vassoura de gari un 9,15 12,00 109,80 Vassoura un 25,00 12,00 300,00 Total da Compra ===>> 409,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 650 m² de pedra irregular, no valor total de R$ 3 .250,00 e serviço de confecção de 650 m² de calçamento, no valor total de R$ 4.550,00, para pavimentação da Ru a Carlos Sauer. Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF: 04.724.093/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pavimentação de ruas com pedra basáltica irregula r. (sem fornecimento m² 12,00 650,00 7.800,00 de material). Total da Compra ===>> 7.800,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E NSINO-MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publi cação no Jornal NH do dia 31/05/2010, do aviso de classificação das propostas da Tomada de Preços nº 001/10 q ue visa a construção do ginásio de esportes da E.M. E.F. Dom Pedro II. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publicaçã o de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 28/05/2 010, para divulgação do Edital nº 016/2010 que trata da ab ertura das inscrições para o cadastro de contrataçõ es temporárias para o cargo de Professor Nível II - Lín gua Estrangeira Moderna (Inglês) e Professor Nível II-Licenciatura em Computação. Pagamento conforme apresenta ção. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publi cação do aviso de licitação na modalidade Preg ão Presencial nº 023/10 no dia 07/05/2010, referente à con tratação de empresa para transporte escolar dos est udantes da localidade de Águas Brancas para a E.M.E.F. Água s Brancas durante o ano letivo de 2010. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 cópias de chave para uso na Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGE NS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Chave un 4,00 6,00 24,00 Total da Compra ===>> 24,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publi cação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado na modalidade Pregão Presencial nº 023/10 no dia 07/05/2010, referente à contratação de empre sa para transporte escolar dos estudantes da localidade de Águas Brancas para a E.M.E.F. Águas Brancas durante o ano letivo de 2010. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no D iário Oficial do Estado do RS do dia 31/05/2010, do aviso de classificação das propostas da Tomada de Pr eços nº 001/10 que visa a construção do ginásio de esportes da E.M.E.F. Dom Pedro II. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 525,00 1,00 525,00 Total da Compra ===>> 525,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 28 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente aquisição d e vales transporte para servidores da Secretaria Mu nicipal de Educação para o mês de Junho/2010. Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURI SMO LTDA CNPJ/CPF: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas . un 3,30 84,00 277,20 Vale transporte Bairro Águas Brancas/Bairro Vila N ova un 1,10 40,00 44,00 Vale transporte Centro/Linha Café. un 1,40 151,00 211,40 Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 2,50 42,00 105,00 Total da Compra ===>> 637,60 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisição de vales transport e para servidores da SMEC. Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURI SMO LTDA CNPJ/CPF: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas . un 3,30 42,00 138,60 Total da Compra ===>> 138,60 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente aquisição de vales transporte para servidores municipais para o mês de Junho/2010. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 3,30 44,00 145,20 Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un 3,30 44,00 145,20 Vale transporte bairro Saiqui/Gramado un 1,80 44,00 79,20 Vale transporte Canela/Três Coroas (comum) un 5,20 174,00 904,80 Vale Transporte Gramado/Três Coroas (comum) un 3,85 44,00 169,40 Total da Compra ===>> 1.443,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 200 convites para inauguração da ampliação da E .M.E.F. Balduíno Robinson e do Plenarinho da SMEC, a ser r ealizadas no dia 15/05/2010. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,763 200,00 152,60 Total da Compra ===>> 152,60 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao atendime nto técnico com serviço de substituição de 02 fios de corona na Copiadora Minolta EP-1054 da E.M.E.F. Olavo Bi lac. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR IOS LTDA - NH CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção de máquina copiadora un 138,00 1,00 138,00 Total da Compra ===>> 138,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao atendi mento técnico para manutenção na máquina mult ifuncional Brother MFC- 7420 e instalação scanner na E.M.E. I. Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR IOS LTDA - NH CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro DR-350 para substituição na máquina mu ltifuncional Brother MFC-7420, instalada na E.M.E.I. Recant o das Travessuras. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR IOS LTDA - NH CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cilindro para equipamento Brother. un 375,00 1,00 375,00 Total da Compra ===>> 375,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina fotográfica digital 10.2MP, zoom 3x com bateria para uso do Centro Municipal de Estudos Ambient ais de Moreira. Pagamento em 10 dias após a entrega . Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Máquina fotográfica digital un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e manutenção na linha telefônica 3546-1502 da E.M.E .F. Balduíno Robinson. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC . LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 85,00 1,00 85,00 Total da Compra ===>> 85,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 223 arruelas de pressão 5/16 e 01 câmara par a carrinho de mão para uso nos serviços de manutenção das E scolas Municipais. Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME CNPJ/CPF: 95.259.156/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Arruela pressão 5/16 un 0,09 223,00 20,07 Câmara de ar para carrinho de mão un 9,50 1,00 9,50 Total da Compra ===>> 29,57 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 29 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para o coquetel, que será ofer ecido aos convidados durante a inauguração do Plenarinho da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a ser realizada no dia 14/05/2010. Fornecedor..........: INA ZENAIDE WILBERT & CIA. L TDA CNPJ/CPF: 01.817.420/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total compra de coquetel un 249,00 1,00 249,00 Total da Compra ===>> 249,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo de microfone de 05 m para uso da Secr etaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: TELESOM COM.CONS.AP.ELETRONI COS LTD CNPJ/CPF: 93.995.306/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cabo para microfone m 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de conserto do amplificador da mesa, microfon e e caixa de som da Secretaria Municipal de Educação e Cult ura. Fornecedor..........: TELESOM COM.CONS.AP.ELETRONI COS LTD CNPJ/CPF: 93.995.306/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 130,00 1,00 130,00 Total da Compra ===>> 130,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 arranjos de flores para uso da Secretaria Munici pal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Arranjo de flores un 73,50 2,00 147,00 Total da Compra ===>> 147,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisiçã o de 01 crachá de identificação para uso de servido res da Secretaria Municipal da Educação. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇ ÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un 5,15 1,00 5,15 Total da Compra ===>> 5,15 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e reforma de grade e corrimão das E.M.E.F. Águas Br ancas e Duque de Caxias. Fornecedor..........: METALURGICA MONTEIRO REIS LT DA CNPJ/CPF: 03.084.203/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de reforma un 220,00 1,00 220,00 Total da Compra ===>> 220,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 08 lápis retráteis e 01 conjunto de glitter com 1 2 cores para uso na pintura de rostos das crianças na p rogramção da Três Coroas em Festa Infantil, a ser realizada no dia 05/05/2010 no Parque próximo ao Ginásio Mu nicipal de Esportes. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lápis para maquiagem un 7,00 8,00 56,00 Gliter frc 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 71,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à aquisição de materiais de decoração (balões , fitas, TNT, cola, cartolina, cordão, tinta, percevejo, etc.) para ornamentação de eventos, tais como: Três Coroas em Festa Infantil, Feira Cultural e Literári a, Dia das Crianças, programados e organizado s pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, envol vendo os estudantes e professores durante o ano 2010. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Material para decoração un 920,00 1,00 920,00 Total da Compra ===>> 920,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a prestaç ões de serviços, os seguintes: de limpeza, rem oção de sucata (ferro e arrame retorcido, tijolos, etc... ), construção de 01 muro de 88 x0,80cm, consert o e instalação do alambrado na quadra de esportes usada pe los estudantes da EMEF Águas Brancas,danificada em função da enchente que ocorreu no dia 10/01/10. Pagamento, 05 dias após a entrega. Fornecedor..........: VP - INDUSTRIA METALURGICA L TDA CNPJ/CPF: 03.331.803/0001-17 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 4.140,00 1,00 4.140,00 Total da Compra ===>> 4.140,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente serviços de manutenção em microcomputadores e impressoras, c omo: configuação/instalação de anti-vírus, transferência e instalação de computadores, conserto de f ontes, conserto impressoras, substituição de peças, nas escolas: Amiguinhos, Bem-Me-Quer, Eduardo Krummenau er; Remito R. Haack e Balduíno Robinson. Fornecedor..........: JAIRO HENRIQUE SCHEL - ME CNPJ/CPF: 03.779.710/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de informática un 1.720,00 1,00 1.720,00 Total da Compra ===>> 1.720,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 30 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de balanceamento de rodas no veículo microônibus de placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de Educação e Cult ura. Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de balanceamento de roda un 45,80 1,00 45,80 Total da Compra ===>> 45,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente cópia de projeto da Quadra de Esportes da E.M.E.F. Dom Pe dro II e calçamento da E.M.E.F Frederico Ritter. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un 52,40 1,00 52,40 Serviço de cópia de projeto un 30,60 1,00 30,60 Serviço de cópia de projeto un 19,60 1,00 19,60 Serviço de cópia de projeto un 28,80 1,00 28,80 Serviço de cópia de projeto un 28,20 1,00 28,20 Serviço de cópia de projeto un 214,80 1,00 214,80 Total da Compra ===>> 374,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de pintura de 03 paredes do Plenarinho da SMEC e de corredor e muro da E.M.E.F. Balduíno Robinson. Fornecedor..........: DDL PINTURAS LTDA. CNPJ/CPF: 07.802.557/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de pintura un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente aos servi ços de colocação de reatores, substituição de lâm padas e conserto em instalação elétrica no Ginásio de Espor tes da E.M.E.F. Olavo Bilac. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à prestaç ão dos seguintes serviços: desentupimento vasos, conserto e limpeza da fossa na E.M.E.F. Rui Barbosa; con serto de calçada do pátio E.M.E.F. Águas Bran cas; conserto em encanamento e colocação de piso emborra chado na .EM.E.I. Aquarela do Saber; conserto de pi so, encanamento água e limpeza pátio E.M.E.F. Balduíno R obinson, Olavo Bilac , Frederico Ritter, Dom Pe dro II; conserto de telhado de escolas; corte e colocação de tela na E.M.E.I. Amiguinhos; recolocação parede divisórias e pintura no prédio que havia sido alugado para uso da E.M.E.I. Balduíno Robinson. Fornecedor..........: CONSTRUTORA JAIBE LTDA CNPJ/CPF: 09.076.499/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 2.900,00 1,00 2.900,00 Total da Compra ===>> 2.900,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de reposição de vidros em diversas janelas nas E .M.E.F. Olavo Bilac e Balduíno Robinson. Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 76,00 1,00 76,00 Total da Compra ===>> 76,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à apresen tação artística e sonorização por ocasião da inauguração da modernização e ampliação da E.M.E.F. Balduí no Robinson, a ser realizada no dia 15/05/2010. Fornecedor..........: HARTZ E HARTZ LTDA ME CNPJ/CPF: 73.288.656/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de apresentação artística musical un 400,00 1,00 400,00 Total da Compra ===>> 400,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao conser to de pneu 215/75 R17,5 do microônibus placa IMX 6 142 da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un 18,00 1,00 18,00 Total da Compra ===>> 18,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de cesta s básicas para atender necessidades da Administraçã o Municipal e conforme as Leis Municipais n°s 1.311 de 14/0 6/1994, 2.688 de 25/03/2008 e 2.887 de 23/12/2009. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 33,00 33,00 1.089,00 trigo; 05 kg de arroz; 02 kg de feijão; 05 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 1.089,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.P R.EDU-FUNDEB CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 capacitadores; 27 lâmpadas fluorescentes 40w; 50 soquetes eletrônicos 1x40; 10 reatores elétricos 1x40; 10 realores elétricos 2x40; 05 starter 40; 05 inte rruptores duplos imbutidos; 04 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 31 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 interruptores triplos embu tidos e 10 rolos de fita isolante de 20 m para uso na manutenção das Escolas Municipais. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Capacitor pç 9,50 6,00 57,00 Lâmpada fluorescente un 5,00 27,00 135,00 Soquete lâmpada un 1,70 50,00 85,00 Reator novo 1x40W-220V-Partida Rápida un 14,50 10,00 145,00 Starter pç 1,35 5,00 6,75 Interruptores un 5,20 4,00 20,80 Fita Isolante rl 5,20 10,00 52,00 Reator novo 2x40W-220V-Partida Rápida un 24,50 10,00 245,00 Interruptores un 11,20 4,00 44,80 Total da Compra ===>> 791,35 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e material para manutenção das Escolas Municipais, sendo: 01 caixa de gordura; 01 frasco de lubrificante; 0 1 redução 50/40 esgoto; 03 joelhos 40 90° esgoto; 02 caixas de descarga; 01 boia para caixa de descarga; 03 assentos sanitários; 15 joelhos 25; 06 joelhos 4 0 esgoto; 04 tee 40 esgoto; 04 buchas redução 50/40 esgo to; 06 joelhos 20mm 90º; 02 luvas 20mm; 02 luvas co rrer 25mm; 06adaptadores 20mm; 02 luvas 20x1/2 azul; 03 tub os 100mm; 01 tee 100mm; 01 redução 100/50 mm; 01 re dução 50/40mm; 02 luvas 100mm. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Caixa un 21,50 1,00 21,50 Óleo lubrificante l 10,00 1,00 10,00 Redução 50x40 un 1,20 1,00 1,20 Joelho 40 E un 1,35 3,00 4,05 Caixa de descarga para banheiro un 20,50 2,00 41,00 Bóia para caixa de descarga un 5,00 1,00 5,00 Assento para vaso sanitário un 20,00 4,00 80,00 Tee un 2,00 4,00 8,00 Bucha de redução 50x40 un 1,20 4,00 4,80 Luva pç 0,45 2,00 0,90 Adaptador un 0,75 2,00 1,50 Tubo un 48,00 3,00 144,00 Joelho 25 un 0,60 15,00 9,00 Tee 20 un 0,75 2,00 1,50 Luva pç 3,00 2,00 6,00 Redução 100x75mm pç 3,50 1,00 3,50 Joelho 40 E un 1,35 6,00 8,10 Tee 100 pç 9,90 1,00 9,90 Redução 50x40 un 1,20 1,00 1,20 Luva 100 esgoto un 4,00 2,00 8,00 Total da Compra ===>> 369,15 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 cadeados de 40mm para uso na Escolas Municipais. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cadeado 40mm un 19,70 7,00 137,90 Total da Compra ===>> 137,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente compra de 75 lâmpadas fluorescente 40w; 04 luvas 100mm esgoto ; 04 joelhos 100mm 45º esgoto; 06 nipel 3/4; 16 joelhos 90 º 25mm; 04 joelhos 25x1/2 azul; 04 joelhos 25x3/4 a zul; 02 Tees 25x3/4 azul; 02 chaves teste; 05 kits p/com putador c/disjuntor; 10 tomadas embutidas; 06 caixa s sistema x c/tomadas; 02 Tees 50mm soldável; 02 caixa de descarga; 01 fita isolante 10mts.; 02 caixas sistem a x; 02 espelhos cegos sistema x; 18 canaletas sistema x ; 06 caixas sistema x c/tomada; 10 joelhos 40 90º e sgoto para uso na manutenção e instalação elétrica para com putadores das escolas. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada fluorescente un 5,00 75,00 375,00 Luva 100 esgoto un 4,00 4,00 16,00 Joelho de PVC 100 mm 45° un 4,70 4,00 18,80 Nipel pç 0,60 6,00 3,60 Tee 25 un 6,70 2,00 13,40 Chave un 3,00 2,00 6,00 Kit com dijuntor para ar condicionado un 26,00 5,00 130,00 Tomada embutir un 4,00 10,00 40,00 Caixa de sobrepor sistema X un 6,10 6,00 36,60 Caixa de descarga para banheiro un 22,00 2,00 44,00 Fita Isolante rl 2,90 1,00 2,90 Caixa de passagem elétrica un 1,70 2,00 3,40 Espelho elétrico un 1,20 2,00 2,40 Canaleta sistema X. un 2,80 18,00 50,40 Joelho un 0,60 16,00 9,60 Joelho 25 un 3,30 4,00 13,20 Tee 50 un 6,00 2,00 12,00 Caixa de passagem elétrica un 5,20 6,00 31,20 Joelho 25 un 3,60 4,00 14,40 Joelho 40 E un 1,35 10,00 13,50 Total da Compra ===>> 836,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte de estudantes, das escolas muni cipais até o Parque próximo ao Ginásio Municipal de Espo rtes, para participarem das atividades da Três Coroas em Festa Infantil, que ocorrerá no dia 05/05/2010. Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURI SMO LTDA CNPJ/CPF: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 1.950,00 1,00 1.950,00 Total da Compra ===>> 1.950,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 32 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 suportes de mancal para uso no veículo microôn ibus Agrale de placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de E ducação e Cultura. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECA S LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Suporte un 33,60 2,00 67,20 Total da Compra ===>> 67,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 liquidificador industrial, com capacida de para 08 litros, para uso na E.M.E.I. Recanto das Travess uras. Pagamento em 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Liquidificador tipo industrial, potência mínima de 0,5cv; freqüência un 524,57 1,00 524,57 de 60hz, capacidade mínima de 8 litros; bivolt; co m selo do INMETRO. Total da Compra ===>> 524,57 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada vapor metálico 400W para reposição no G inásio de Esportes da E.M.E.F. Olavo Bilac; 17 m de fio caloria 2,5mm amianto; 01frasco de grafite em spray 130g e 20 terminais forquilha 2,5mm para uso manutenção de Escolas Municipais. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada vapor metálico un 83,44 1,00 83,44 Fio m 4,05 17,00 68,85 Grafite em spray frc 10,10 1,00 10,10 Terminal pç 0,16 20,00 3,20 Total da Compra ===>> 165,59 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 adaptadores 25x3/4 curtos soldáveis; 04 lu vas azuis 25x3/4 soldáveis; 04 registros de pressão 1400 3/4; 01 tubo esgoto 40mm e 10 fechaduras 31mm para uso na manutenção das Escolas Municipais. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Adaptador 25x¾ un 0,38 4,00 1,52 Luva 25x¾ pç 2,93 4,00 11,72 Registro un 25,65 4,00 102,60 Cano PVC 40 mm m 18,04 1,00 18,04 Fechadura para porta un 6,39 10,00 63,90 Total da Compra ===>> 197,78 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ducha higiênica aquecedor 4000; 03 toma das embutir 20A e 03 torneiras elétricas versáteis 5500 par a uso na manutenção das Escolas Municipais. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Chuveiro elétrico un 127,37 1,00 127,37 Tomada embutir un 3,29 3,00 9,87 Torneira un 118,87 3,00 356,61 Total da Compra ===>> 493,85 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 refrigeradores Frost Free, com capacidade mínima de 340 l, 01 porta, cor branca para uso na E.M.E.F . Frederico Ritter e outro para uso na E.M.E.I. Bem -Me-Quer. Pagamento em 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Refrigerador com capacidade de 340l, uma porta, co r branca, 220V. un 1.218,00 1,00 1.218,00 Refrigerador com capacidade de 340l, uma porta, co r branca, 220V. un 1.218,00 1,00 1.218,00 Total da Compra ===>> 2.436,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 liquidificadores com filtro, 03 velocidades, para uso nas E.M.E.I. Recanto das Travessuras, Remitto René Haag, Amiguinhos e 03 liquidificadores para estoque/reposição quando necessário nas demais Escola s Municipais. Pagamento em 10 dias após entrega. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Liquidificador un 60,00 6,00 360,00 Total da Compra ===>> 360,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vávula tanque cromada; 01 tanque louça 1 8 l; 03 telhas 1,83x5mm; 01 tb silicone 300g; 15 buchas 6 mm; 15 parafusos 4-5x40; 05 parafusos telheiros; 03 kg arame galvanizado; 0,57 m³ pinus em peças; 04 metros tubo 100mm; 02 joelhos 100 90º esgoto; 01 T 100; 02 joelhos 50 mm esgoto; 01 luva 50mm esgoto; 06 parafusos v asos; 01 sc cimento cola; 02 sifão sanfonado; 01 estopa; 01 litro querosene; 01 porta sabonete líquido; 01 dispenser papel; 03 kg prego 16x24; 01 galão 3,6l f undo óleo; 01 galão 3,6l tinta óleo; 01 litro solvente; 01 pç guarnição cedrinho; 150 tijolo 6 furos; 0,12m³ cedrinho peças; 02 par guarnição cedrinho; 48 ca bide inóx; 01 barra ferro 1/4; 40 braçadeira 1/4; 20 braçadeira 1/2 1`; 165 parafusos 5x60; 300 rebit es; 250 parafusos 4,5x60; 01 bucha redução 100/50 ; 04 m cano 100 1º; 05 m cabo trifásico; 165 parafusos 4.5x45; 01 tb cola madeira 250g; 100 parafuso 4.2x38; 01 chave ; 02 kg prego 17x27; 02 espuma expansiv a; 08 guanição cedrinho; 02 pç telha 2.44x5mm; 83 t ijolo 21 furo; 20 m fita dupla fácil, para uso na manutençã o das escolas e quadras esportivas escolares. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Válvula un 24,00 1,00 24,00 Tanque para lavar roupa un 238,00 1,00 238,00 Telha 5mm 1,10 X 1,83 un 18,00 3,00 54,00 Silicone bsn 12,00 1,00 12,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 33 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Bucha 6mm. un 0,06 15,00 0,90 Parafuso un 0,09 15,00 1,35 Arame galvanizado kg 13,80 3,00 41,40 Madeira de pinus m³ 420,00 0,57 239,40 Cano de PVC 100 mm m 5,50 8,00 44,00 Joelho de PVC 100 mm 90° un 3,50 2,00 7,00 Tee 100 pç 7,50 1,00 7,50 Luva 50 esgoto un 1,60 1,00 1,60 Cimento cola sc 6,50 1,00 6,50 Sifão flexível un 7,50 2,00 15,00 Pano costurado (estopa) kg 2,00 1,00 2,00 Querosene lat 7,60 1,00 7,60 Porta resíduo limpo. un 44,00 1,00 44,00 Prego 16x24 kg 7,60 3,00 22,80 Tinta para fundo de madeira, galão de 3,6 l gl 38,00 1,00 38,00 Tinta óleo, galão de 3,6l. gl 33,50 1,00 33,50 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 6,50 1,00 6,50 Guarnição un 13,50 11,00 148,50 Tijolo 06 furos gauchão. un 0,34 150,00 51,00 Cedrinho m³ 1.150,00 0,12 138,00 Gancho un 1,70 48,00 81,60 Barra de ferro un 16,60 1,00 16,60 Braçadeira pressão 3/4 un 0,65 40,00 26,00 Anel de vedação un 8,83 3,00 26,49 Rebite un 0,07 300,00 21,00 Fio PP 3x2,5mm m 4,00 5,00 20,00 Cola para madeira frc 5,50 1,00 5,50 Chave griffo un 17,00 1,00 17,00 Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml. un 17,50 2,00 35,00 Fita dupla-face normal un 37,00 1,00 37,00 Parafuso telheiro un 0,55 5,00 2,75 Joelho 50 pç 1,60 2,00 3,20 Luva 100 esgoto un 3,90 1,00 3,90 Porta resíduo limpo. un 41,00 1,00 41,00 Braçadeira un 0,85 20,00 17,00 Bucha de redução 100x50 un 3,80 1,00 3,80 Prego 17x27 kg 7,00 2,00 14,00 Tijolo 21 furos un 0,44 83,00 36,52 Telha 5mm 1,10 X 2,44 un 25,30 2,00 50,60 Parafuso un 2,25 6,00 13,50 Parafuso 5x60 un 0,18 165,00 29,70 Parafuso un 0,20 250,00 50,00 Parafuso un 0,09 165,00 14,85 Parafuso un 0,20 100,00 20,00 Total da Compra ===>> 1.771,56 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 240 peças de tijolos maciços; 01 saco de argama ssa 20 kg; 01 luva para esgoto 100mm; 01 m de cano de esgo to 100mm; 10 m de mangueira preta 3/4x2.2; 01 bisna ga de adesivo plástico 17g; 01 luva soldável 25mm e 01 lixa p/massa 100 para uso na manutenção das Escolas Mun icipais. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTIN A LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tijolo maciço un 0,68 240,00 163,20 Argamassa colante, sacos de 20kg. sc 6,96 1,00 6,96 Luva 100 esgoto un 3,55 1,00 3,55 Cano de PVC 100 mm m 5,63 1,00 5,63 Mangueira 3/4 m 1,38 10,00 13,80 Adesivo PVC 17g. bsn 1,71 1,00 1,71 Lixas un 0,48 1,00 0,48 Luva 25 soldável un 0,63 1,00 0,63 Total da Compra ===>> 195,96 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte de estudantes, das escolas muni cipais até o Parque próximo ao Ginásio Municipal de Espo rtes, para participarem das atividades da Três Coroas em Festa Infantil, que ocorrerá no dia 05/05/2010. Fornecedor..........: VILMAR JOSE WEIRICH & CIA. L TDA CNPJ/CPF: 00.722.757/0001-99 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 780,00 1,00 780,00 Total da Compra ===>> 780,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de brita nº 1 para uso na manutenção de diver sas Escolas Municipais. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Brita nº 1. m³ 45,00 2,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de mat eriais de construção diversos, para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Areia fina m³ 44,00 4,00 176,00 Areião m³ 53,00 3,00 159,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 14,00 259,00 Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x 50cm. un 0,80 800,00 640,00 Total da Compra ===>> 1.234,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 34 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta bicicletas de ferro com 20 lugares e 0 1 portão de correr de ferro de 1/2 para uso na E.M.E.F. Balduíno Robinson e 01 porta bicicletas de ferro com 21 lugares e 02 corrimões medindo 76x100cm para a E.M. E.F. Olavo Bilac. Pagamento em 05 dias após a entre ga. Fornecedor..........: METALURGICA MONTEIRO REIS LT DA CNPJ/CPF: 03.084.203/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Porta bicicletas em ferro un 520,00 1,00 520,00 Portão de correr de ferro. un 121,00 1,00 121,00 Porta bicicletas em ferro un 546,00 1,00 546,00 Corrimão de escada m 86,00 2,00 172,00 Total da Compra ===>> 1.359,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 lixeiras plásticas com capacidade para 50l p ara uso nas E.M.E.F. Frederico Ritter e Balduíno Robinson. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lixeira un 45,50 5,00 227,50 Total da Compra ===>> 227,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 bacias plásticas de 28 l; 01 bacia plática 34 l; 02 cestos telados 50 l; 10 panos de prato; 01 panela de pressão 11,4 l; 01 cortador de legumes (amassad or de alho); 01 jarra plástica 04 l; 01 kit de potes para m antimentos com 06 peças; 01 papel contact 02 m para uso nas Escolas Municipais. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Bacia de plástico un 18,90 7,00 132,30 Cesto para guardar brinquedos un 30,90 2,00 61,80 Pano de prato un 2,90 10,00 29,00 Panela de pressão un 203,90 1,00 203,90 Cortador de verduras, legumes. un 3,90 1,00 3,90 Jarra un 6,90 1,00 6,90 Pote un 19,95 1,00 19,95 Papel contact un 15,00 1,00 15,00 Bacia de plástico un 15,90 1,00 15,90 Total da Compra ===>> 488,65 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de cartuchos similares para impressoras das Escolas M unicipais, sendo: 12 cartuchos HP 6940 (96) preto; 12 cartuchos HP 6940 (97) colorido; 12 cartuchos HP Deskjet D2460 (21) preto e 08 cartuchos HP Deskjet D2460 ( 22) colorido. Pagamento em 10 dias após a entrega d os cartuchos. Fornecedor..........: JAIRO HENRIQUE SCHEL - ME CNPJ/CPF: 03.779.710/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cartucho HP un 24,75 12,00 297,00 Cartucho HP un 28,90 12,00 346,80 Cartucho HP un 39,89 12,00 478,68 Cartucho HP un 57,80 8,00 462,40 Total da Compra ===>> 1.584,88 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pesos para balaceamento dos pneus do veículo microônibus de placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de E ducação e Cultura. Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Contra peso un 2,90 2,00 5,80 Total da Compra ===>> 5,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisiçã o de 01 lata de tinta acrílica fosca branca e 01 la ta de tinta acrílica fosca LKS 111 (azul) para uso na m anutenção da E.M.E.F.Balduíno Robinson; 05 maçaneta s para fechadura; 10 cilindros para fechadura; 01 formão para maderira 1/2; 10 cantoneiras; 18 argolas de al umínio; 01 rolo de corda nylon 4mm; 3,130 kg de corda nylon 6mm e 02 suportes para prateleira para uso na manu tenção das Escolas Municipais. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Maçaneta un 8,50 5,00 42,50 Cilindro para fechadura un 8,10 10,00 81,00 Formão un 8,80 1,00 8,80 Cantoneira un 1,35 10,00 13,50 Argola para prender rede un 0,58 18,00 10,44 Rolo de nylon rl 24,00 1,00 24,00 Corda kg 13,00 3,13 40,69 Suporte fixo un 4,95 2,00 9,90 Tinta fosca lat 160,00 1,00 160,00 Tinta acrílica, lata com 18 litros lat 235,95 1,00 235,95 Total da Compra ===>> 626,78 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte de estudantes, das escolas muni cipais até o Parque próximo ao Ginásio Municipal de Espo rtes, para participarem das atividades da Três Coroas em Festa Infantil, que ocorrerá no dia 05/05/2010. Fornecedor..........: CLEONICE FREITAS RAMMO CNPJ/CPF: 06.288.697/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 525,00 1,00 525,00 Total da Compra ===>> 525,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 armários em melamínico MDF, com 04 portas, est rutura em tubo, rodízios, para TV 29", medindo 194x090x0 60cm, para uso nas salas de vídeo da E.M.E.F. B alduíno Robinson e da E.M.E.E. Eduardo Krummenauer. Pagamen to em 05 dias após a entrega. Fornecedor..........: TUBULARTE MÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 00.258.563/0001-84 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 35 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Armários un 992,00 2,00 1.984,00 Total da Compra ===>> 1.984,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente compra de 02 longarinas, estrutura em tubo, assento e encosto plástico na cor azul, para 03 lugares, destinado para u so no hall de entrada da E.M.E.F. Balduíno Robinso n. Pagamento em 05 dias após a entrega. Fornecedor..........: TUBULARTE MÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 00.258.563/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Longarina com 03 lugares executiva sem br aço, com estrutura un 271,00 2,00 542,00 reforçada; revestimento de encosto e assentos em couríssimo na cor azul escuro e sem costuras. Total da Compra ===>> 542,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 reatores vapor metálico 400 w internos; 03 l âmpadas ovóides vapor metálico 400 w e 01 rolo de fita isol ante 10m para uso no Ginásio de Esportes da E.M.E.F . Olavo Bilac. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETR ICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Reator interno, novo, para lâmpada vapor mercúri o de 400W-220V-60Hz, un 98,00 4,00 392,00 Alto Fator de Potência, com ignitor in corporado de fácil substituição, com farantia de 24 meses e selo PROC EL/INMETRO. Lâmpada nova vapor de sódio, 400 W, E-40, ovóide un 78,00 3,00 234,00 Fita Isolante rl 2,50 1,00 2,50 Total da Compra ===>> 628,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 lâmpada farol H4 para uso no microônibus, d e placa IMX 6142 da Secretaria Municipal de Educação e Cult ura. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada H4 un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisiç ão de 15 recargas de cartuchos de toner para uso e m impressoras de marca Samsung (03 unidades) e Brother (12 unidades) das Escolas Municipais. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTI CA LTDA. CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner para impressora Broth er TN-350 un 58,00 12,00 696,00 Recarga de cartucho de toner Samsung un 58,00 3,00 174,00 Total da Compra ===>> 870,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 par de calotas com 03 portas; 01 calota-rodo a r; 01 cano; 01 válvula suporte calota; 01 curva; 02 mola s; 01 flange e 01 cinemático para uso na manutenção do veículo de placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de E ducação e Cultura. Fornecedor..........: L DA SILVA DE AZEVEDO CNPJ/CPF: 09.000.180/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Calota para rodas de veículos un 42,50 2,00 85,00 Canos un 9,00 1,00 9,00 Suporte fixo un 8,00 1,00 8,00 Curva un 7,00 1,00 7,00 Mola pç 3,00 2,00 6,00 Flange pç 29,00 1,00 29,00 Cinemático pç 32,00 1,00 32,00 Calota para rodas de veículos un 13,00 1,00 13,00 Total da Compra ===>> 189,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de vidros, sendo: vidro incolor 3mm: 01 de 17 x55,50cm; 01 de 18x57cm; 02 de 18x56,50cm; 01 de 13x55,5 0cm; 01 de 63,50x18,70cm; 01 de 68x17,50cm; 01 de 6 1,50 x 17cm;01 de 75x 20cm; 01 de 73 x 15,70cm; vidro canelado 3mm: 01 de 68,50x18,50cm; 01 de 73x 18cm; vidro incolor 4mm: 01 de 83,50x101cm; vidro martel ado: 01 de 63,50x17,30cm; 01 de 78,50 x 14,50cm; v idro miniboreal: 01 de 43x59cm para reposição nas E.M.E.F. Olavo Bilac e Balduíno Robinson. Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vidro un 9,50 16,00 152,00 Total da Compra ===>> 152,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 secadora de roupas, cor branca, capacidade para 10 kg, 220V, para uso da E.M.E.I. Aquarela do Saber. Fornecedor..........: LOJAS QUERO-QUERO S.A . CNPJ/CPF: 96.418.264/0207-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Secadora de roupas, 220v un 1.383,00 1,00 1.383,00 Total da Compra ===>> 1.383,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 bombonas de 05 l de cera líquida vermelh a; 05 bombonas de 05 l de cera líquida incolor; 04 bombo nas de 05 l de cera líquida amarela; 15 bombonas de 5 l de detergente para louça; 25 bombonas de 05 l de desi nfetante aroma pinho e 18 bombonas de 05 l de água sanitária para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundame ntal. Pagamento em 10 dias após a entrega dos produ tos. Fornecedor..........: KINFORT PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 10.599.711/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cera auto brilho, bombona com 05 litros bb 31,40 12,00 376,80 Detergente neutro, biodegradável, para lavar l ouça, bombona com 05 bb 4,99 15,00 74,85 litros. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 36 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Desinfetante concentrado líquido a base de pi nho, para uso geral, bb 4,95 25,00 123,75 ação bactericida e germicida. Registro no m inistério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Água sanitária, embalagem plástica conte ndo 5 litros, com bb 4,60 18,00 82,80 identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Cera líquida, incolor, em bombonas de 05 l. un 29,10 5,00 145,50 Cera auto brilho, bombona com 05 litros bb 29,10 4,00 116,40 Total da Compra ===>> 920,10 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35 unidades de livros trabalhando com mapas, sendo 07 de cada (As Américas, Regiões Brasileiras, os C ontinentes; Introdução a Geografia, Rio Grande do Sul) e 27 unidades Jogo Pedagógico, sendo 09 de c ada (Volta ao Mundo; Meio Ambiente; Cidade Legal) p ara uso nas aulas de geografia das Escolas Municipais. Paga mento em 10 dias após a entrega dos livros. Fornecedor..........: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA LIVRARIA CNPJ/CPF: 04.759.408/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Coleção de livros un 42,40 35,00 1.484,00 Jogo Pedagógico un 160,00 27,00 4.320,00 Total da Compra ===>> 5.804,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 livro de Psicopedagogia; 01 coleção de livros P edacinho do Céu; 01 coleção de livros Fono na Sala de Aul a; 01 coleção de livros Contos em Libras; 01 coleçã o de livros Oficina de Jogos e 01 livro Letramento c/ Arte para uso na Escola Municipal de Educação Especial Eduardo Krummenauer. Pagamento em 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA LIVRARIA CNPJ/CPF: 04.759.408/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Livro técnico un 80,00 1,00 80,00 Coleção de livros un 69,00 1,00 69,00 Coleção de livros un 110,00 1,00 110,00 Livro técnico un 58,00 1,00 58,00 Coleção de livros un 95,00 1,00 95,00 Coleção de livros un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 532,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 m de delimitador de grama para uso no pátio da E .M.E.F. Balduíno Robinson. Fornecedor..........: EDSON B. DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 10.974.626/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tubo de PVC m 2,50 40,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC. DA EDUCAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de al imentos gêneros alimentícios diversos para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME CNPJ/CPF: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 0,70 12,00 8,40 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embala dos em bandeijinhas. dz 1,94 2,00 3,88 Validade de 60 dias da data de entrega. Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, b ulbos tamanho médio, kg 1,62 6,00 9,72 uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,34 12,00 16,08 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, in tactas, firmes e bem desenvolvidas. Batata inglesa nova, tamanho médio, unifo rmes, inteiras, sem kg 1,54 5,00 7,70 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 1,50 10,00 15,00 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frut os de tamanho médio, kg 1,52 20,00 30,40 grau máximo de evolução no tamanho, aroma e s abor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfr iada. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecime nto. kg 0,86 40,00 34,40 Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,50 16,00 24,00 com aproximadamente 60 % de maturação, sem fer imentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e bril ho. Laranja, tipo valência, madura, frutos de ta manho médio, no grau kg 0,87 20,00 17,40 máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 0,70 12,00 8,40 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embala dos em bandeijinhas. dz 1,94 2,00 3,88 Validade de 60 dias da data de entrega. Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, b ulbos tamanho médio, kg 1,62 8,00 12,96 uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,34 12,00 16,08 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, in tactas, firmes e bem desenvolvidas. Batata inglesa nova, tamanho médio, unifo rmes, inteiras, sem kg 1,54 5,00 7,70 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 37 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 1,50 12,00 18,00 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frut os de tamanho médio, kg 1,52 20,00 30,40 grau máximo de evolução no tamanho, aroma e s abor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfr iada. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecime nto. kg 0,86 40,00 34,40 Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,50 16,00 24,00 com aproximadamente 60 % de maturação, sem fer imentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e bril ho. Laranja, tipo valência, madura, frutos de ta manho médio, no grau kg 0,87 20,00 17,40 máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Total da Compra ===>> 340,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de al imentos gêneros alimentícios diversos para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS Z É LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 un 0,34 260,00 88,40 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão de beterraba 60 g, com cor caracterís tica, ingredientes: un 0,34 130,00 44,20 beterraba, farinha, açúcar, sal, fermento b iológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidade s em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabrica ção, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten . Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com f arofa característica un 0,33 130,00 42,90 sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúc ar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura veget al. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo m ínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar imp resso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informaçõ es nutricionais e se contém ou não glúten. Pão integral 60 g, ingredientes: farinha de trigo, farinha de un 0,34 130,00 44,20 centeio, sal e fermento fresco. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 un 0,34 200,00 68,00 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão de beterraba 60 g, com cor caracterís tica, ingredientes: un 0,34 200,00 68,00 beterraba, farinha, açúcar, sal, fermento b iológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidade s em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabrica ção, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten . Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com f arofa característica un 0,33 200,00 66,00 sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúc ar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura veget al. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo m ínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar imp resso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informaçõ es nutricionais e se contém ou não glúten. Pão integral 60 g, ingredientes: farinha de trigo, farinha de un 0,34 200,00 68,00 centeio, sal e fermento fresco. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 un 0,34 220,00 74,80 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão de beterraba 60 g, com cor caracterís tica, ingredientes: un 0,34 110,00 37,40 beterraba, farinha, açúcar, sal, fermento b iológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidade s em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabrica ção, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten . Total da Compra ===>> 601,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de al imentos gêneros alimentícios diversos para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicion ado em embalagem de pct 7,80 83,00 647,40 polipropileno original do fabricante com 5 k g, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais , tipo parafuso, sem pct 2,15 129,00 277,35 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de tr igo rica com ferro e LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 38 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 ácido fólico, beterraba desidratada, tomate de sidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcu ma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistê ncia "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo es paguette, pct de 500 pct 1,35 39,00 52,65 gramas, deverá ser fabricada a partir de ma térias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de g ordura trans. Biscoito tipo Maria integral, pacote c/400 g ramas, ingredientes: pct 2,15 170,00 365,50 farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido f ólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milh o, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitin a de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizante s. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, tex tura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 g ramas, com 3 pacotes pct 2,10 32,00 67,20 embalados individualmente internamente, ingre dientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúca r, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estab ilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bica rbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalag em plástica original un 2,40 167,00 400,80 de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredie ntes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 l itro, o leite deverá cx 1,40 1.474,00 2.063,60 passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperat ura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriad o e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integr al ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúte n. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Farinha de milho média, amarela, produto obtido p ela ligeira torração pct 1,30 16,00 20,80 do grão de milho, desgerminado ou não, previamant e macerado, socado e peneirado, deverão ser fabricadas a partir de m atérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasita s. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 1 4%p/p de proteína, embalagem de 1 kg. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e c om cristais brancos, pct 0,70 33,00 23,10 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dos agem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por q uilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de pct 4,75 45,00 213,75 matérias primas sãs e limpas isentas de ma térias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sement e de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor pró pria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com um idade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sa l refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 m l, pasteurizado, com frc 0,85 15,00 12,75 acidez mínima de 4,0%. Margarina com sal, com 60% a 80% de lipídios. Ap resentação, aspecto, pot 5,66 19,00 107,54 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deve rão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, em balagem de 1 kg. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct 2,40 158,00 379,20 naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetad o artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct 2,50 134,00 335,00 Valor energético por 40g de aproximadamente 1 39kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de subs tâncias químicas que pot 3,40 19,00 64,60 por influência do calor e/ou umidade produz d esprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas , amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Con tendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a part ir de cereal limpo e pct 5,60 51,00 285,60 desgerminado, sãos e limpas, isentas de mat érias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, lig eiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct 2,60 11,00 28,60 partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentado s ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitaç ão quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, emb alagem de 1 kg. Chá de endro, com 10 saquinhos, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx 2,30 48,00 110,40 próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Chá de erva doce, com 10 saquinhos, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx 1,95 68,00 132,60 próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot 13,50 8,00 108,00 deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeçã o Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Munic ipal. Café em pó, descafeinado, clássico, com teor máximo de cafeína de pct 11,95 22,00 262,90 0,1%. Elaborado através da combinação de grão s com ponto de torra médio. Embalagem de 500g. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 11,80 48,00 566,40 acondicionado em embalagem de polipropileno tran sparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos est ranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações d o produto e data de vencimento estampado na embalagem. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 39 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo, pct 9,70 8,00 77,60 uniformidade de ação, que não necessite s er dissolvido e não necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalage m de 500g. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo pct 2,20 12,00 26,40 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larv as. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Cereal para alimentação infantil (mingau), enriquecido com 9 lat 6,40 10,00 64,00 vitaminas, sabor arroz, sabor arroz, com os seg uintes ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, carbonato d e cálcio, fosfato de sódio dibásico, vitaminas B12, C, D, niacina, pa ntotenato de cálcio, B1, B6, E, ácido fólico; fumarato ferroso e vanilina como aroma. Embalagem de 500g. Preparado para vitamina, à base de cereais , polpa de frutas, lat 6,30 8,00 50,40 adicionado de vitaminas e sais minerais, sabor: maçã, banana, mamão, com valor calórico por 30 gramas de 110 kcal. Emba lagem de 400g. Farinha láctea, sabor natural, lata de 500 g ramas, ingredientes: lat 6,30 10,00 63,00 farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido f ólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aro matizantes, contendo glúten. Valor nutricional em 35g: mínimo de 24g de carboidratos, 4g de proteínas e 2,5g de lipídio. Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. C omposição: mandioca. pct 1,85 7,00 12,95 Não conter glúten. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor morango. Ingredien tes: polpa de fruta, pot 2,35 10,00 23,50 açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no M inistério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredient es: polpa de fruta, pot 2,30 10,00 23,00 açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no M inistério da Saúde. Embalagem de 400g. Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor pct 13,00 65,00 845,00 marrom dourada, textura crocante e cobert ura açúcarada (não necessariamente uniforme), deverá conter ca rboidrato complexo, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá conter informações nutricionais, data de fabricaç ão, validade e lote, embalagem de 1 kg. Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão pct 2,15 6,00 12,90 recuperado. Ingredientes: farinha de trigo for tificada com ferro e ácido fólico, sal e fermento biológico. Alimento com proteína isolada de soja, instantâne o, rico em vitaminas lat 23,50 13,00 305,50 A, B12, D, fósforo e Zinco. Fonte de cálcio , ferro e iodo com 7 gramas de proteína por porção, com colesterol zero por mg. Lata de 300g. Cada porção de 26g de pó, deverá apresen tar: 130 kcal, 0g de lactose e 10g de carboidratos totais. Rendim ento da embalagem, aproximadamente 11,5 porções de 200 ml. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, r ico em vitaminas e lat 21,00 7,00 147,00 minerais, sabor natural, sem lactose, la ta de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Ma nganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12) , maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao na tural de baunilha, estabilizante lecitina se soja e espessante go ma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 20 0 ml. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, r ico em vitaminas e lat 21,00 6,00 126,00 minerais, sabor morango, sem lactose, la ta de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Ma nganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), sal refinado, aroma idêntico ao natural de banana, estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, r ico em vitaminas e lat 21,00 2,00 42,00 minerais, sabor banana, sem lactose, lat a de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Ma nganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), sal refinado, aroma idêntico ao natural de banana, estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Suco natural concentrado, sabor uva, embalage m de 01 llitro, já frc 5,15 12,00 61,80 contendo açúcar, que não necessite de refrigera ção, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro d o produto = 9 litros de suco preparado. Composto especial à base de farinha de trig o com baixo teor de cx 20,50 1,00 20,50 fenilalanina. Ingredientes: farinha de tr igo desglutinizada enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, fécula de mandioca, estabilizante goma guar. Com as se guintes informações nutricionais por 50 g: 176kcal, 44g de ca rboidrato, 0,27g de proteínas e 13,5mg de fenilalanina. Sem quantidad es significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras tr ans, fibra alimentar e sódio. Embalagem de 1 kg de papelão com visor pl ástico transparente. Farinha integral, contendo glúten, 100 % natur al, rica em fibras e pct 2,70 1,00 2,70 vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Gelatina de algas marinhas, alimento funcional de baixo teor calórico cx 2,90 2,00 5,80 e rico em fibras extraídas de várias espécie s de algas marinhas, embalagem de 100 gramas. Carne bovina fresca de 2º moída com as seguinte s classificações: A) kg 7,90 212,00 1.674,80 ser proveniente de animais para corte com peso en tre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob ins peção veterinária em LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 40 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Carne de frango, sem aditivos, com as seguinte s classificações: A) kg 3,85 216,00 831,60 limpa, em pedaços Coxa e sobre-coxa- manipul ada em condições de higiene; B) apresentar o padrão resfriada, c uja temperatura não poderá ultrapassar a 7º C no centro da mus culatura da peça e a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Praz o de validade mínima de 14 dias. Comprovação de inspeção veterinária. Salsicha de frango, composta de carne de fra ngo, com condimentos kg 3,85 122,00 469,70 triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larv as, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesand o aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veter inária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprov ada de entrega. Bife de carne de gado, primeira, com as seguinte s classificações: A) kg 13,00 80,00 1.040,00 ser proveniente de animais para corte com peso en tre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob ins peção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Carne segunda, sem osso, com as seguintes cl assificações: A) ser kg 8,70 24,00 208,80 proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob insp eção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg 13,50 30,00 405,00 de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor bra nco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgad o próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p /p. Fígado de gado, sem aditivos, limpo, resfriado, e m bifes. Com aspecto kg 4,85 24,00 116,40 característico próprio, não amolecida e nem pegaj osa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor própri o, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicion ado em embalagem de pct 7,80 18,00 140,40 polipropileno original do fabricante com 5 k g, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais , tipo parafuso, sem pct 2,15 54,00 116,10 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de tr igo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate de sidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcu ma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistê ncia "al dente", com coloração característica. Biscoito tipo Maria integral, pacote c/400 g ramas, ingredientes: pct 2,15 50,00 107,50 farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido f ólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milh o, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitin a de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizante s. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, tex tura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalag em plástica original un 2,40 10,00 24,00 de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredie ntes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e c om cristais brancos, pct 0,70 3,00 2,10 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dos agem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por q uilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de pct 4,75 4,00 19,00 matérias primas sãs e limpas isentas de ma térias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sement e de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor pró pria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com um idade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sa l refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 m l, pasteurizado, com frc 0,85 4,00 3,40 acidez mínima de 4,0%. Margarina com sal, com 60% a 80% de lipídios. Ap resentação, aspecto, pot 5,66 4,00 22,64 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deve rão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, em balagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de to mate, sem pele e sem cx 1,40 7,00 9,80 sementes, com apenas açúcar na sua composição, co ntendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimen tar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 520 gramas. O produto de verá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituos o. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct 2,40 9,00 21,60 naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetad o artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct 2,50 3,00 7,50 Valor energético por 40g de aproximadamente 1 39kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de subs tâncias químicas que pot 3,40 4,00 13,60 por influência do calor e/ou umidade produz d esprendimento gasoso LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 41 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 capaz de expandir massas elaboradas com farinhas , amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Con tendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a part ir de cereal limpo e pct 5,60 4,00 22,40 desgerminado, sãos e limpas, isentas de mat érias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, lig eiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct 2,60 3,00 7,80 partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentado s ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitaç ão quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, emb alagem de 1 kg. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 11,80 2,00 23,60 acondicionado em embalagem de polipropileno tran sparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos est ranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações d o produto e data de vencimento estampado na embalagem. Carne bovina fresca de 2º moída com as seguinte s classificações: A) kg 7,90 16,00 126,40 ser proveniente de animais para corte com peso en tre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob ins peção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Carne de frango, sem aditivos, com as seguinte s classificações: A) kg 3,85 12,00 46,20 limpa, em pedaços Coxa e sobre-coxa- manipul ada em condições de higiene; B) apresentar o padrão resfriada, c uja temperatura não poderá ultrapassar a 7º C no centro da mus culatura da peça e a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Praz o de validade mínima de 14 dias. Comprovação de inspeção veterinária. Salsicha de frango, composta de carne de fra ngo, com condimentos kg 3,85 12,00 46,20 triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larv as, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesand o aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veter inária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprov ada de entrega. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicion ado em embalagem de pct 7,80 26,00 202,80 polipropileno original do fabricante com 5 k g, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais , tipo parafuso, sem pct 2,15 65,00 139,75 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de tr igo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate de sidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcu ma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistê ncia "al dente", com coloração característica. Biscoito tipo Maria integral, pacote c/400 g ramas, ingredientes: pct 2,15 65,00 139,75 farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido f ólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milh o, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitin a de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizante s. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, tex tura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalag em plástica original un 2,40 25,00 60,00 de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredie ntes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e c om cristais brancos, pct 0,70 33,00 23,10 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dos agem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por q uilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de pct 4,75 5,00 23,75 matérias primas sãs e limpas isentas de ma térias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sement e de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor pró pria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com um idade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sa l refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 m l, pasteurizado, com frc 0,85 5,00 4,25 acidez mínima de 4,0%. Margarina com sal, com 60% a 80% de lipídios. Ap resentação, aspecto, pot 5,66 5,00 28,30 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deve rão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, em balagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de to mate, sem pele e sem cx 1,40 11,00 15,40 sementes, com apenas açúcar na sua composição, co ntendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimen tar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 520 gramas. O produto de verá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituos o. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct 2,40 11,00 26,40 naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetad o artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct 2,50 3,00 7,50 Valor energético por 40g de aproximadamente 1 39kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de subs tâncias químicas que pot 3,40 5,00 17,00 por influência do calor e/ou umidade produz d esprendimento gasoso LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 42 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 capaz de expandir massas elaboradas com farinhas , amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Con tendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a part ir de cereal limpo e pct 5,60 4,00 22,40 desgerminado, sãos e limpas, isentas de mat érias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, lig eiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct 2,60 3,00 7,80 partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentado s ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitaç ão quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, emb alagem de 1 kg. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 11,80 2,00 23,60 acondicionado em embalagem de polipropileno tran sparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos est ranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações d o produto e data de vencimento estampado na embalagem. Carne bovina fresca de 2º moída com as seguinte s classificações: A) kg 7,90 24,00 189,60 ser proveniente de animais para corte com peso en tre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob ins peção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Carne de frango, sem aditivos, com as seguinte s classificações: A) kg 3,85 16,00 61,60 limpa, em pedaços Coxa e sobre-coxa- manipul ada em condições de higiene; B) apresentar o padrão resfriada, c uja temperatura não poderá ultrapassar a 7º C no centro da mus culatura da peça e a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Praz o de validade mínima de 14 dias. Comprovação de inspeção veterinária. Salsicha de frango, composta de carne de fra ngo, com condimentos kg 3,85 16,00 61,60 triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larv as, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesand o aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veter inária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprov ada de entrega. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicion ado em embalagem de pct 7,80 24,00 187,20 polipropileno original do fabricante com 5 k g, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais , tipo parafuso, sem pct 2,15 54,00 116,10 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de tr igo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate de sidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcu ma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistê ncia "al dente", com coloração característica. Biscoito tipo Maria integral, pacote c/400 g ramas, ingredientes: pct 2,15 81,00 174,15 farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido f ólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milh o, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitin a de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizante s. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, tex tura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalag em plástica original un 2,40 13,00 31,20 de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredie ntes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e c om cristais brancos, pct 0,70 5,00 3,50 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dos agem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por q uilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de pct 4,75 9,00 42,75 matérias primas sãs e limpas isentas de ma térias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sement e de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor pró pria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com um idade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sa l refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 m l, pasteurizado, com frc 0,85 6,00 5,10 acidez mínima de 4,0%. Margarina com sal, com 60% a 80% de lipídios. Ap resentação, aspecto, pot 5,66 6,00 33,96 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deve rão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, em balagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de to mate, sem pele e sem cx 1,40 12,00 16,80 sementes, com apenas açúcar na sua composição, co ntendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimen tar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 520 gramas. O produto de verá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituos o. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct 2,40 13,00 31,20 naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetad o artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct 2,50 6,00 15,00 Valor energético por 40g de aproximadamente 1 39kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de subs tâncias químicas que pot 3,40 4,00 13,60 por influência do calor e/ou umidade produz d esprendimento gasoso LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 43 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 capaz de expandir massas elaboradas com farinhas , amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Con tendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a part ir de cereal limpo e pct 5,60 5,00 28,00 desgerminado, sãos e limpas, isentas de mat érias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, lig eiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct 2,60 5,00 13,00 partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentado s ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitaç ão quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, emb alagem de 1 kg. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 11,80 3,00 35,40 acondicionado em embalagem de polipropileno tran sparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos est ranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações d o produto e data de vencimento estampado na embalagem. Carne bovina fresca de 2º moída com as seguinte s classificações: A) kg 7,90 16,00 126,40 ser proveniente de animais para corte com peso en tre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob ins peção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Carne de frango, sem aditivos, com as seguinte s classificações: A) kg 3,85 12,00 46,20 limpa, em pedaços Coxa e sobre-coxa- manipul ada em condições de higiene; B) apresentar o padrão resfriada, c uja temperatura não poderá ultrapassar a 7º C no centro da mus culatura da peça e a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Praz o de validade mínima de 14 dias. Comprovação de inspeção veterinária. Salsicha de frango, composta de carne de fra ngo, com condimentos kg 3,85 12,00 46,20 triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larv as, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesand o aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veter inária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprov ada de entrega. Total da Compra ===>> 15.962,69 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUI DOS DO MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mesa, com 01 caixa de vidro em madeira escura, com acabamento em verniz (pu), para proteção de objetos e e xposição ao público, para uso do Museu Municipal Ar mindo Lauffer. Fornecedor..........: ESQUADRIAS VOLKART LTDA CNPJ/CPF: 89.037.618/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mesa com tampo de 25mm un 604,00 1,00 604,00 Total da Compra ===>> 604,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 07 extintores de incêndio do Centro M unicipal de Cultura, sendo: 03 extintores PP 6kg; 01 AP 10l s e 01 CO2 6kg; 02 PP 4kg. Pagamento em 10 dias apó s a entrega. Fornecedor..........: EXTINTORES TAQUARENSE LTDA-M E CNPJ/CPF: 03.002.664/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recarga de extintor, CO2 capacidade de 06 kg un 48,00 1,00 48,00 Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l un 18,50 1,00 18,50 Recarga de extinto, PP capacidade de 06 kg un 22,00 3,00 66,00 Recarga de extintor PP 04 kg un 18,50 2,00 37,00 Total da Compra ===>> 169,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 01 televisor 20" de uso da Biblioteca Pública Ar mindo Lauffer. Fornecedor..........: JACOB G. LAUFFER CNPJ/CPF: 390.622.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confe cção de 4.000 panfletos para divulgação da formação e ensaios da Banda Marcial/Municipal para uso d a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 172,00 1,00 172,00 Total da Compra ===>> 172,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecç ão de 07 talões 50x1=350 ingressos para a peça tea tral Play, que ocorrerá no dia 15/06/2010 no Centro Municip al de Cultura. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 126,00 1,00 126,00 Total da Compra ===>> 126,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 44 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tapete medindo 2,00x2,50 m para uso na Bibliotec a Pública Municipal. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tapete un 209,00 1,00 209,00 Total da Compra ===>> 209,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e conserto em amplificador do Centro Municipal de C ultura. Fornecedor..........: TELESOM COM.CONS.AP.ELETRONI COS LTD CNPJ/CPF: 93.995.306/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 88,00 1,00 88,00 Total da Compra ===>> 88,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vaso e 01 saco de terra para uso no Centro Munic ipal de Cultura. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vasos para plantas un 36,00 1,00 36,00 Terra preta sc 6,00 1,00 6,00 Total da Compra ===>> 42,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de al imentos gêneros alimentícios diversos para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME CNPJ/CPF: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 0,70 684,00 478,80 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embala dos em bandeijinhas. dz 1,94 72,00 139,68 Validade de 60 dias da data de entrega. Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, b ulbos tamanho médio, kg 1,62 146,00 236,52 uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,34 280,00 375,20 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, in tactas, firmes e bem desenvolvidas. Batata inglesa nova, tamanho médio, unifo rmes, inteiras, sem kg 1,54 154,00 237,16 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 1,50 510,00 765,00 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frut os de tamanho médio, kg 1,52 414,00 629,28 grau máximo de evolução no tamanho, aroma e s abor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfr iada. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecime nto. kg 0,86 878,00 755,08 Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,50 420,00 630,00 com aproximadamente 60 % de maturação, sem fer imentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e bril ho. Laranja, tipo valência, madura, frutos de ta manho médio, no grau kg 0,87 430,00 374,10 máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 0,70 12,00 8,40 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embala dos em bandeijinhas. dz 1,94 4,00 7,76 Validade de 60 dias da data de entrega. Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, b ulbos tamanho médio, kg 1,62 4,00 6,48 uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,34 40,00 53,60 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, in tactas, firmes e bem desenvolvidas. Batata inglesa nova, tamanho médio, unifo rmes, inteiras, sem kg 1,54 12,00 18,48 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 1,50 18,00 27,00 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frut os de tamanho médio, kg 1,52 30,00 45,60 grau máximo de evolução no tamanho, aroma e s abor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfr iada. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecime nto. kg 0,86 60,00 51,60 Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,50 32,00 48,00 com aproximadamente 60 % de maturação, sem fer imentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e bril ho. Laranja, tipo valência, madura, frutos de ta manho médio, no grau kg 0,87 30,00 26,10 máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 0,70 44,00 30,80 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embala dos em bandeijinhas. dz 1,94 84,00 162,96 Validade de 60 dias da data de entrega. Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, b ulbos tamanho médio, kg 1,62 72,00 116,64 uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,34 72,00 96,48 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, in tactas, firmes e bem desenvolvidas. Batata inglesa nova, tamanho médio, unifo rmes, inteiras, sem kg 1,54 296,00 455,84 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 45 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 terra aderidos à superfície externa. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 1,50 108,00 162,00 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un 2,30 64,00 147,20 flores de coloração branca, compactas e fechadas , uniforme, fresca e sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e be m desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas e xternas. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frut os de tamanho médio, kg 1,52 260,00 395,20 grau máximo de evolução no tamanho, aroma e s abor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfr iada. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecime nto. kg 0,86 408,00 350,88 Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,50 152,00 228,00 com aproximadamente 60 % de maturação, sem fer imentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e bril ho. Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia. mol 0,48 46,00 22,08 Laranja, tipo valência, madura, frutos de ta manho médio, no grau kg 0,87 220,00 191,40 máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg 2,30 260,00 598,00 tamanho médio, no grau máximo de evolução no ta manho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e c om brilho. Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau m áximo de evolução no kg 3,40 84,00 285,60 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem feriment os, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg 6,45 10,00 64,50 e com brilho. Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de ta manho médio, aroma e kg 1,65 176,00 290,40 sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou de feitos, firmes. Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg 0,88 52,00 45,76 entrega. Melão tipo espanhol, com 80 a 90% de maturaçã o, frutos de tamanho kg 1,90 192,00 364,80 médio, no grau máximo de evolução no tamanh o, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg 1,20 22,00 26,40 manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Vagem in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg 3,25 40,00 130,00 manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pimentão verde de primeira, apresentando gra u de maturação que kg 2,30 18,00 41,40 permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Limão tipo bergamota, frutos de tamanho méd io, grau máximo de kg 1,65 32,00 52,80 evolução no tamanho, aroma e sabor da espéc ie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Batata-doce de primeira, in natura, apresentan do grau de maturação kg 1,25 46,00 57,50 que permita suportar manipulação, com ausê ncia de sujidades, parasitas e larvas. Couve verde, folhas tamanho médio, aroma e s abor da espécie, sem kg 1,90 13,00 24,70 ferimentos ou defeitos. Total da Compra ===>> 9.255,18 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de al imentos gêneros alimentícios diversos para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS Z É LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 un 0,34 815,00 277,10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com f arofa característica un 0,33 415,00 136,95 sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúc ar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura veget al. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo m ínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar imp resso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informaçõ es nutricionais e se contém ou não glúten. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com f arofa característica un 0,33 110,00 36,30 sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúc ar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura veget al. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo m ínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar imp resso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informaçõ es nutricionais e se contém ou não glúten. Pão integral 60 g, ingredientes: farinha de trigo, farinha de un 0,34 110,00 37,40 centeio, sal e fermento fresco. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 un 0,34 7.474,00 2.541,16 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Pão de beterraba 60 g, com cor caracterís tica, ingredientes: un 0,34 3.617,00 1.229,78 beterraba, farinha, açúcar, sal, fermento b iológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidade s em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabrica ção, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten . Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com f arofa característica un 0,33 3.807,00 1.256,31 sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúc ar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura veget al. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo m ínimo de 5 dias para LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 46 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 consumo após a fabricação, devendo constar imp resso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informaçõ es nutricionais e se contém ou não glúten. Pão integral 60 g, ingredientes: farinha de trigo, farinha de un 0,34 3.617,00 1.229,78 centeio, sal e fermento fresco. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na e mbalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutrici onais e se contém ou não glúten. Total da Compra ===>> 6.744,78 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de al imentos gêneros alimentícios diversos para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicion ado em embalagem de pct 7,80 127,00 990,60 polipropileno original do fabricante com 5 k g, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais , tipo parafuso, sem pct 2,15 325,00 698,75 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de tr igo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate de sidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcu ma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistê ncia "al dente", com coloração característica. Biscoito tipo Maria integral, pacote c/400 g ramas, ingredientes: pct 2,15 252,00 541,80 farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido f ólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milh o, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitin a de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizante s. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, tex tura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct 2,10 31,00 65,10 individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar , açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial , fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 g ramas, com 3 pacotes pct 2,10 42,00 88,20 embalados individualmente internamente, ingre dientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúca r, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estab ilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bica rbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalag em plástica original un 2,40 356,00 854,40 de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredie ntes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 l itro, o leite deverá cx 1,40 650,00 910,00 passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperat ura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriad o e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integr al ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúte n. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e c om cristais brancos, pct 0,70 111,00 77,70 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dos agem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por q uilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de pct 4,75 137,00 650,75 matérias primas sãs e limpas isentas de ma térias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sement e de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor pró pria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com um idade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sa l refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 m l, pasteurizado, com frc 0,85 127,00 107,95 acidez mínima de 4,0%. Margarina com sal, com 60% a 80% de lipídios. Ap resentação, aspecto, pot 5,66 96,00 543,36 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deve rão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, em balagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de to mate, sem pele e sem cx 1,40 359,00 502,60 sementes, com apenas açúcar na sua composição, co ntendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimen tar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 520 gramas. O produto de verá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituos o. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct 2,40 293,00 703,20 naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetad o artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct 2,50 270,00 675,00 Valor energético por 40g de aproximadamente 1 39kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de subs tâncias químicas que pot 3,40 81,00 275,40 por influência do calor e/ou umidade produz d esprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas , amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Con tendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a part ir de cereal limpo e pct 5,60 84,00 470,40 desgerminado, sãos e limpas, isentas de mat érias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, lig eiramente amarelada, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 47 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct 2,60 22,00 57,20 partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentado s ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitaç ão quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, emb alagem de 1 kg. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 11,80 49,00 578,20 acondicionado em embalagem de polipropileno tran sparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos est ranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações d o produto e data de vencimento estampado na embalagem. Doce de fruta cremoso, sabor morango. Ingredien tes: polpa de fruta, pot 2,35 147,00 345,45 açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no M inistério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredient es: polpa de fruta, pot 2,30 82,00 188,60 açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no M inistério da Saúde. Embalagem de 400g. Suco natural concentrado, sabor uva, embalage m de 01 llitro, já frc 5,15 12,00 61,80 contendo açúcar, que não necessite de refrigera ção, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro d o produto = 9 litros de suco preparado. Carne bovina fresca de 2º moída com as seguinte s classificações: A) kg 7,90 468,00 3.697,20 ser proveniente de animais para corte com peso en tre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob ins peção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar liv re de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobr ir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja tem peratura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção vet erinária. Carne de frango, sem aditivos, com as seguinte s classificações: A) kg 3,85 556,00 2.140,60 limpa, em pedaços Coxa e sobre-coxa- manipul ada em condições de higiene; B) apresentar o padrão resfriada, c uja temperatura não poderá ultrapassar a 7º C no centro da mus culatura da peça e a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Praz o de validade mínima de 14 dias. Comprovação de inspeção veterinária. Salsicha de frango, composta de carne de fra ngo, com condimentos kg 3,85 416,00 1.601,60 triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larv as, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesand o aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veter inária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprov ada de entrega. Bebida láctea fermentada sabor morango c om polpa de fruta. sc 1,40 1.500,00 2.100,00 Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite p asteurizado, açúcar, espessante goma guar. Preparado de morango (açúca r, polpa de morango, aroma idêntico ao natural de morango, pode conter corante, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio). Embalagem plástica, tipo saco, de 1 litro, com registro no CISPOA. Total da Compra ===>> 18.925,86 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASS IST.SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publicaçã o de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 12/04/2 010, para divulgação do Edital nº 014/2010 que trata da ab ertura das inscrições para o cadastro de contrataçõ es temporárias para o cargo de Psicólogo. Pagamento conform e apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 183,68 1,00 183,68 Total da Compra ===>> 183,68 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção no Jornal NH do dia 20/05/2010, do avis o de licitação nas seguintes modalidades: Pregão Eletrô nico nº 027/10, que visa registro de preços de med icamentos Não PAB; e Tomada de Preços nº 003/10, que visa a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Armando B rusius. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 160,72 0,50 80,36 Total da Compra ===>> 80,36 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo da publi cação no Jornal NH do dia 21/05/2010 do avi so de licitação nas seguintes modalidades: Pregão Eletrô nico 028/10 que visa o registro de preços de medicamentos básicos, e Pregão Eletrônico 029/10, que visa registro de preços de fitas para glicemia capilar. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de geometria em direção no veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: MECANICA JAWI LTDA-ME CNPJ/CPF: 87.377.412/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de geometria de direção un 115,00 1,00 115,00 Total da Compra ===>> 115,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 48 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,5 litros de óleo hidráulico; 02 braçadeiras de mangueira; 01 mangueira de retorno hidráulico e 03 ci ntas plásticas para manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: MECANICA JAWI LTDA-ME CNPJ/CPF: 87.377.412/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óleo hidráulico para veículos l 18,00 1,50 27,00 Braçadeira un 3,00 2,00 6,00 Mangueira un 120,00 1,00 120,00 Cinta plástica un 1,00 3,00 3,00 Total da Compra ===>> 156,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no Di ário Oficial do Estado do RS do dia 21/05/2010 dos seguintes avisos de licitação: Pregão 028/10 - Eletrônic o, que visa o registro de preços de medicamentos básicos (PAB), e do Pregão nº 029/10 - Eletrônico, que vis a o registro de preços de fitas para glicemia capil ar. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 510,00 1,00 510,00 Total da Compra ===>> 510,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 20/05/2010, do aviso de licitação nas seguintes modalidades: Pregão Eletrônico nº 027/10, que visa registro de preços de medicamentos Não PAB; e Tomada de Preços nº 003/10, que visa a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Armando Brusius. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 500,00 0,50 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte para levar passageiros à Porto A legre em virtude do veículo de placas IMR-8274 de uso da Se cretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, e star em manutenção. Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (Não PAB) para a S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 2.001,28 1,00 2.001,28 Total da Compra ===>> 2.001,28 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente aquisição de vales transporte para servidores municipais para o mês de Junho/2010. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 3,30 84,00 277,20 Vale transporte Sander/Três Coroas (comum) un 3,30 42,00 138,60 Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un 3,30 84,00 277,20 Total da Compra ===>> 693,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para a c ompra de gases diversos (oxigênio de uso industrial ; gás mistura C-25; e oxigênio medicinal) para utilização p ela Administração Municipal conforme a necessidade. Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAG ENS LTDA ME CNPJ/CPF: 91.016.923/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Oxigênio para uso medicinal, acondicionado em tubo de 7m³. m³ 12,86 287,00 3.690,82 Oxigênio para uso medicinal, acondicionado em tubo de 1m³. m³ 65,00 3,00 195,00 Total da Compra ===>> 3.885,82 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 80 talões com 4.000 boletins de oc orrências com capa e 20 talões com 1.000 requisições de amb ulância para uso dos Bombeiros. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 5,292 80,00 423,36 Serviços gráficos un 8,0073 20,00 160,146 Total da Compra ===>> 583,51 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de confecção de 7.000 panfletos para divulgação do Bazar da Solidariedade, que ocorrerá no dia 08/05/2010 no Centro de Lazer do Idoso, para distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0316 7.000,00 221,20 Total da Compra ===>> 221,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa medindo 4,50x0,70m para a SMSAS. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 49 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Confecção de faixa de divulgação un 112,50 1,00 112,50 Total da Compra ===>> 112,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 peças de passarinheira; 01 cadeado e 01 porta-c adeado para uso no depósito da Vigilância Sanitária e da Fa rmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tela m 0,15 25,00 3,75 Cadeado 40mm un 12,50 1,00 12,50 Porta cadeado un 3,00 1,00 3,00 Total da Compra ===>> 19,25 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35 m de cano; 03 m de curva e 02 lixas fer ro 120 para uso no depósito da Vigilância Sanitária e da Fa rmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cano de PVC 75 mm m 0,4665 35,00 16,3275 Curva un 2,50 3,00 7,50 Lixa ferro 120 un 1,50 2,00 3,00 Total da Compra ===>> 26,83 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra e mergencial de 01 válvula completa para oxigênio, se ndo que a mesma será utilizada por um paciente com doença b ronco pulmonar crônica, que necessita de oxigênio d e uso contínuo. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Válvula para torpedo de oxigênio, com man ômetro, aspirador e un 231,80 1,00 231,80 oxigenoterapia. Total da Compra ===>> 231,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 válvula reguladora completa para cilindro de ox igênio de uso medicinal para a Secretaria Municipal de Saú de e Assistência Social e uso por paciente com doen ça bronco pulmonar crônica que necessita de oxigênio de uso contínuo. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Válvula para torpedo de oxigênio, com man ômetro, aspirador e un 231,80 1,00 231,80 oxigenoterapia. Total da Compra ===>> 231,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 45 caixas de flores; 02 sacos de adubo; 22 sacos de pedriscos e 08 m³ de brita para utilização no ajardinam ento dos Postos Municipais de Saúde dos bairros Lin ha 28 e Vila Nova. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Flores em caixa cx 8,52 45,00 383,40 Adubo em saco sc 5,75 2,00 11,50 Pedrisco m³ 8,50 22,00 187,00 Brita m³ 8,50 8,00 68,00 Tanino sc 6,00 5,00 30,00 Total da Compra ===>> 679,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e jardinagem nos Postos Municipais de Saúde dos bai rros Linha 28 e Vila Nova. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Jardinagem un 80,00 1,00 80,00 Total da Compra ===>> 80,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de óleo F1 Master 20w50 para manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Municip al de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óleo GTX 20W50 frc 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 l de óleo para direção hidráulica para uso no veículo de placas INW-3561 da Secretaria Municipal de Saúd e e Assistência Social. Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óleo ATF para direção hidráulica l 12,00 1,00 12,00 Total da Compra ===>> 12,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 crachás de identificação para uso de servido res da Secretaria Municipal da Saúde. Pagamento conforme ap resentação. Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇ ÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un 5,15 3,00 15,45 Total da Compra ===>> 15,45 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 50 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de mat eriais de construção diversos, para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Areia fina m³ 44,00 0,50 22,00 Areião m³ 53,00 2,00 106,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 7,00 129,50 Total da Compra ===>> 257,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos básicos (PAB) para a Secretaria Mu nicipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos PAB un 204,79 1,00 204,79 Total da Compra ===>> 204,79 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (NÃO PAB) para a S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 2.788,12 1,00 2.788,12 Total da Compra ===>> 2.788,12 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 frascos de Cloreto de Sódio 20% para um pac iente com fibrose cística, que necessita de uso contínuo. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cloreto de Sódio frc 6,00 15,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de recarga de créditos, 01 cartão de celular VIVO , para uso em telefone celular da Secretaria Municipal de S aúde e Assistência Social. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cartões celulares un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de recarga de créditos 02 cartões de celular Bras il Telecom/Oi, e 03 cartões de celular, Vivo, para uso em t elefones celulares da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cartões celulares un 20,00 2,00 40,00 Cartões celulares un 25,00 3,00 75,00 Total da Compra ===>> 115,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 armário de aço com duas portas e chave para guardar utensílios em geral do Corpo de Bombeiros e das Amb ulâncias. Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LT DA CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Armário com 02 portas com chave un 530,00 1,00 530,00 Total da Compra ===>> 530,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 m de TNT cor azul; 05 pacotes de balões e 30 folhas de papel celofane para uso na decoração do baile dos Idosos, que ocorrerá no dia 06/05/2010 e para inauguração das novas alas dos Postos Municipais de Saúde d os bairros Vila Nova e Linha 28, que ocorrerá no di a 05/05/2010. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total TNT m 1,10 50,00 55,00 Balão pct 8,90 5,00 44,50 Papel Celofane un 0,75 30,00 22,50 Total da Compra ===>> 122,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 fluído hidráulico; 01 terminal de direção; 01 barra de direção e 01 cilindro de embreagem para manuten ção do veículo de placas IPH-4194 da Secretaria Mu nicipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fluído hidráulico AT l 11,50 1,00 11,50 Terminal de direção un 295,02 1,00 295,02 Barra de direção un 754,06 1,00 754,06 Cilindro pç 1.100,08 1,00 1.100,08 Total da Compra ===>> 2.160,66 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de geometria de direção, balanceamento de rod as e alinhamento no veículo de placas IPH-4194 da Secretari a Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 51 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Serviço de geometria de direção un 320,00 1,00 320,00 Total da Compra ===>> 320,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de 02 caixas de Pamidronato de Sódi o 90mg por ampola, caixa com 5 unidades, para um paciente portador de Osteoporose Severa e Mieloma Múltiplo c onforme Mandado do Processo n. 164/1.10.0000497-7. Pagament o conforme apresentação. Fornecedor..........: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PRO D.HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 94.516.671/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pamidronato de Sódio, 90ml por ampola, caixa com 0 5 unidades. cx 160,00 2,00 320,00 Total da Compra ===>> 320,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (Não PAB) para a S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MARIA APARECIDA RIBAS CNPJ/CPF: 95.135.703/0002-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 975,92 1,00 975,92 Total da Compra ===>> 975,92 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (Não Pab) pela S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MARIA APARECIDA RIBAS CNPJ/CPF: 95.135.703/0002-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 337,86 1,00 337,86 Total da Compra ===>> 337,86 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 arranjos de flores artificiais para decoração da inauguração das novas alas dos Postos Municipais de Saú de dos bairros Linha 28 e Vila Nova, que ocorrerá n o dia 05/05/2010. Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Arranjo de flores un 12,00 9,00 108,00 Total da Compra ===>> 108,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra em ergencial de 40 caixas de fita para glicemia capila r, caixa contendo 50 unidades, para glucosímetro ACCU-CHEK Active (Roche) para uso de pacientes insulino depe ndentes, que até o final deste mês corrente será forneci do pelo Estado por meio de processo, sendo que a p artir de 1º de maio de 2010, o Município terá que fornece r o mesmo para os pacientes usuários, segundo a Por taria GM/MS n° 2.583/07 que se trata da Lei Federal n° 11.347/2009, sendo que descrevo junto à marca, pois todos os pacientes já têm com eles um aparelho, que foi fo rnecido pelo Estado. Fornecedor..........: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LT DA CNPJ/CPF: 90.251.109/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fita para glicemia capilar, tubo contendo 50 unidades, para tub 58,00 40,00 2.320,00 glucosímetro Accu-Check Active. Total da Compra ===>> 2.320,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 litros de óleo 20w50 alta quilometragem, sen do 11 litros para o veículo de placas IND-7688 e 07 litros para o veículo de placas INW-3561 da Secretaria Mu nicipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Óleo para motor 20W-50 frc 14,50 18,00 261,00 Total da Compra ===>> 261,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 calços da caixa parte de cima; 01 calç o para motor direito; 01 coifa homocinética roda esquerda ; 01 rolamento de roda dianteira esquerda e 01 cubo roda dianteira, para a manutenção do veículo de pla ca ILZ 9285, para uso da Secretária Municipal de Sa úde e Assistência Social. Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Calço pç 393,50 2,00 787,00 Calço para motor pç 133,00 1,00 133,00 Coifa homocinética da roda pç 209,00 1,00 209,00 Rolamento dianteiro un 539,00 1,00 539,00 Cubo de roda dianteira pç 413,00 1,00 413,00 Total da Compra ===>> 2.081,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção do veículo de placa ILZ-9285, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 561,00 1,00 561,00 Total da Compra ===>> 561,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 placas de inox com base de madeira para inaug uração da ampliação dos Postos Municipais de Saúde dos b airros Linha 28 e Vila Nova, que ocorrerá no dia 05 /05/2010. Pagamento em 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: CAMILA CONRADO DIAS GALLAS CNPJ/CPF: 04.377.221/0001-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Placa de aço inox 30 x 40 un 150,00 2,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 52 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cobertores térmicos para uso dos socorristas do Município. Fornecedor..........: CASA DO SOCORRISTA - COM. MA T. DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF: 07.076.283/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cobertor un 9,70 5,00 48,50 Total da Compra ===>> 48,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cinto ginástico para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: CASA DO SOCORRISTA - COM. MA T. DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF: 07.076.283/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cinto ginástico un 110,00 6,00 660,00 Total da Compra ===>> 660,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 conjunto de aparelho de medir a pressão arteri al, com estetoscópio, para uso da Secretaria Municipal de S aúde e Assistência Social. Fornecedor..........: CASA DO SOCORRISTA - COM. MA T. DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF: 07.076.283/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Esfignomanometro, medidor de pressão arterial un 75,00 1,00 75,00 Total da Compra ===>> 75,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à aferição d e tacógrafo do veículo de placa IPH-4194. Fornecedor..........: INMETRO INSTITUTO NAC DE MET ROL NORM E QUAL INDUSTRIAL CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Laudo Técnico un 149,00 1,00 149,00 Total da Compra ===>> 149,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pneus 225/75 R16C 10 lonas para o veíc ulo de placa IQR-0548, para a Secretaria Municipal de Saúd e e Assistência Social. Fornecedor..........: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pneu novo 225/75 R16C 10 lonas. un 460,00 4,00 1.840,00 Total da Compra ===>> 1.840,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de 50 pacotes de fraldas descartáveis para adulto, tamanho G, até 90 kg, pacote com 30 unidades p ara distribuição a pacientes pela Farmácia Básica M unicipal. Fornecedor..........: DIMEOESTE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fralda adulto descartável tamanho G, até 90kg un 25,90 50,00 1.295,00 Total da Compra ===>> 1.295,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da aquisição de 1 válv ula para o veículo de placas IMR 8274 da SMSAS. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Válvula un 5,00 1,00 5,00 Total da Compra ===>> 5,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de ser viços de consertos de câmaras de ar e/ou pneus de v eículos/máquinas da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un 10,00 3,00 30,00 Serviço de montagem de pneu un 8,00 10,00 80,00 Serviço de montagem de pneu un 16,00 2,00 32,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 10,00 1,00 10,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 18,00 2,00 36,00 Total da Compra ===>> 188,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (Não PAB) para a S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 195,93 1,00 195,93 Total da Compra ===>> 195,93 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (NÃO PAB) para a S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 778,39 1,00 778,39 Total da Compra ===>> 778,39 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de Insulina LANTUS, frasco com 10ml, para uso de uma paciente portadora de Diabetes Mellit us tipo (DM1). Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Insulina un 273,96 2,00 547,92 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 53 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Total da Compra ===>> 547,92 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Sonda de gastrostomia de silicone trifunil n° 1 4 (via cirúrgica) para a troca do mesmo em uma criança d e 03 anos de idade com paralisia cerebral, para a S ecretária Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagament o conforme apresentação. Fornecedor..........: SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 92.666.817/0001-11 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Sonda de gastrostomia un 246,40 1,00 246,40 Total da Compra ===>> 246,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de propaganda de rua para divulgação da in auguração da nova ala do Posto Municipal de Saúde do ba irro Vila Nova, que ocorrerá no dia 05/05/2010 e do Bazar da Solidariedade, que ocorrerá no dia 08/05/2010. Fornecedor..........: CARLOS ATENEU DOMINGUES DA S ILVA CNPJ/CPF: 410.898.200-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de anúncio de eventos un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de remoção do paciente Vanderlei José Pan, do hos pital da cidade de Três Coroas até ao hospital da cidad e de Gramado, São Miguel Arcanjo. Para internaç ão hospitalar conforme contato prévio via telefone, remo ção em UTI móvel, com equipe médica, técnico de enfermagem e motorista, no dia 18/05/2010. Fornecedor..........: UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS S OCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE CNPJ/CPF: 73.936.395/0010-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de socorro un 635,00 1,00 635,00 Total da Compra ===>> 635,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte de viagem extra à Porto Alegre, i da e volta dos pacientes, para consultas em hospitais. Fornecedor..........: PATRICIA SILVANA SCHIRMER CNPJ/CPF: 03.109.249/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 250,00 1,00 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte de servidores (agentes de saúd e e enfermeiros) da Secretaria Municipal de Saúde e Assis tência Social, no dia 31/05/2010, para a cidade de Tupandi, onde será realizado o treinamento sobre Infecções respiratórias. Fornecedor..........: PATRICIA SILVANA SCHIRMER CNPJ/CPF: 03.109.249/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de transporte para levar e busc ar pacientes em Taquara para hemodiálise. Fornecedor..........: PATRICIA SILVANA SCHIRMER CNPJ/CPF: 03.109.249/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 360,00 1,00 360,00 Total da Compra ===>> 360,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de transporte de passageiros para levar e buscar os pacientes de hemodiálise em Taquara. Fornecedor..........: PATRICIA SILVANA SCHIRMER CNPJ/CPF: 03.109.249/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo; 01 anilha; 01 elemento de f iltro e 01 l óleo diesel comum para manutenção do veículo d e placas IQR-0548, devido a revisão dos 10.000 km. Fornecedor..........: BIVEL VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 94.616.059/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Filtro de óleo un 149,27 1,00 149,27 Anilhas de marcação un 2,68 1,00 2,68 Elemento filtro un 203,07 1,00 203,07 Óleo Diesel comum l 93,00 1,00 93,00 Total da Compra ===>> 448,02 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de cesta s básicas para atender necessidades da Administraçã o Municipal e conforme as Leis Municipais n°s 1.311 de 14/0 6/1994, 2.688 de 25/03/2008 e 2.887 de 23/12/2009. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 33,00 10,00 330,00 trigo; 05 kg de arroz; 02 kg de feijão; 05 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 330,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 54 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vidro, em acrílico, para o veículo de placa IPH- 4194. Fornecedor..........: POA DISTRIBUIDORA DE PECAS L TDA CNPJ/CPF: 08.280.289/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Vidro un 310,00 1,00 310,00 Total da Compra ===>> 310,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 banco, de motorista, com trilhos, para o veículo de placa IPH-4194. Fornecedor..........: POA DISTRIBUIDORA DE PECAS L TDA CNPJ/CPF: 08.280.289/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Banco un 900,00 1,00 900,00 Total da Compra ===>> 900,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS D A SAUDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 caixa de descarga; 01 luva 100mm esgoto; 04 lu vas soldáveis; 04 joelhos 25mm soldável; 02 tê 25mm; 01 torneira jardim; 02 abraçadeiras tipo D 3/4; 06 jo elhos 50mm; 01 joelho 50 mm 45 esgoto; 02 luvas 50mm esg oto; 01 sifão; 01 serra rigida; 01 tampa borracha; 01 fita veda rosca grande e 01 tubo de cola grande, para a manutenção do CAPS. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Caixa de descarga para banheiro un 22,00 1,00 22,00 Luva 100 esgoto un 4,00 1,00 4,00 Luva 25 soldável un 0,4625 4,00 1,85 Joelho de 25 soldável un 0,90 4,00 3,60 Tê soldável e com rosca na bolsa central 20 x 1/2 un 0,88 2,00 1,76 Torneira un 2,00 1,00 2,00 Abraçadeira pç 0,50 2,00 1,00 Joelho 50 pç 2,00 6,00 12,00 Joelho un 2,20 1,00 2,20 Luva 50 esgoto un 2,15 2,00 4,30 Sifão flexível un 8,00 1,00 8,00 Serra rígida un 3,00 1,00 3,00 Tampa un 1,50 1,00 1,50 Fita veda rosca un 3,00 1,00 3,00 Cola un 4,00 1,00 4,00 Total da Compra ===>> 74,21 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 20 mts fio P.C. 2x2.5; 05 lâmpadas fluorescentes; 02 lâmpadas 45w; 06 suportes; 01 fita isolante 5mts; 01 c aixa de isopor; 01 interruptor com tomada embutida; 02 soquetes; 20 parafusos com bucha; 01 espelho 4x4; 02 lâmpadas 34w; 01 tubo 25mm; 106 abraçadeiras nylon e 10 mts fio P.C. 2x0.75, para a manutenção da Vigilância S anitária. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fio 2 x 2,5mm m 3,10 20,00 62,00 Lâmpada fluorescente un 29,00 5,00 145,00 Lâmpada un 50,00 2,00 100,00 Suporte un 6,60 6,00 39,60 Fita isolante, rolo com 05 metros. rl 1,60 1,00 1,60 Caixa un 4,85 1,00 4,85 Interruptores un 6,84 1,00 6,84 Soquete lâmpada un 2,50 2,00 5,00 Parafuso com bucha un 0,15 20,00 3,00 Espelho un 2,10 1,00 2,10 Lâmpada 34 watts un 20,00 2,00 40,00 Tubo 25 mm m 10,80 1,00 10,80 Abraçadeira pç 0,128 106,00 13,568 Fio m 1,45 10,00 14,50 Total da Compra ===>> 448,86 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais elétricos para manutenção dos Postos Municipais de Saúde, os mesmos são: 01 adaptador de tel efone; 01 caixa sistema X com tomada; 01 caixa com tomada dupla embutida; 10 parafusos com buchas; 01 lâ mpada econômica; 02 calhas 2x40; 05 lâmpadas fluore centes; 03 reatores elétricos; 05 mts fio 2x 1,5; 08 soquet es para lâmpadas e 06 parafusos. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Adaptador un 4,00 1,00 4,00 Caixa un 6,625 2,00 13,25 Bucha com arruela de alumínio pç 0,25 10,00 2,50 Lâmpada un 20,00 1,00 20,00 Calha un 17,80 2,00 35,60 Lâmpada fluorescente un 5,00 5,00 25,00 Reator novo 2x40W-220V-Partida Rápida un 24,50 3,00 73,50 Fio 2x1,5mm m 1,50 5,00 7,50 Soquete un 1,70 8,00 13,60 Parafuso un 0,25 6,00 1,50 Total da Compra ===>> 196,45 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cantoneiras para prateleiras para uso nos Postos Municipais de Saúde. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRIC OS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cantoneira un 3,40 2,00 6,80 Total da Compra ===>> 6,80 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 55 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecç ão de 2.700 panfletos sobre a Saúde da Família par a distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,145 2.700,00 391,50 Total da Compra ===>> 391,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para manutenção de 10 esfigmomanomêtro s.Os mesmos são: 10 Pêras para aparelho de pressão; 10 Manguitos de borracha adulto 02 vias e 10 Pares de olivas para estetoscópio. Para uso da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento, 05 dias a pós a entrega. Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LT DA CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Peças para manutenção de bens móveis pç 4,90 10,00 49,00 Peças para manutenção de bens móveis pç 8,30 10,00 83,00 Peças para manutenção de bens móveis pç 1,10 10,00 11,00 Total da Compra ===>> 143,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de um Compressor C-71 PLus Olidef n° 06d685 e troca de rolamentos, para uso da Secretaria Munic ipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LT DA CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 180,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção de um Bisturi BP100 Plus n° 03 1Q5277, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LT DA CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 270,00 1,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção e limpeza geral em 01 otoscó pio, marca Missouri, de uso da Secretaria Municipal de Saúd e e Assistência Social. Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LT DA CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção e limpeza. un 75,00 1,00 75,00 Total da Compra ===>> 75,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 toner Samsung ML2850 para impressora da enfe rmagem, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR IOS LTDA - NH CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner Samsung un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampa redonda de PVC para fechar abertura em que estava colocado ventilador na sala de reuniões; e 01 ca ixa de descarga para uso no Centro Municipal de Saú de. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tampa un 2,12 1,00 2,12 Caixa de descarga para banheiro un 17,85 1,00 17,85 Total da Compra ===>> 19,97 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura para a porta da Recepção do Centro Mun icipal de Saúde. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fechadura para porta un 30,98 1,00 30,98 Total da Compra ===>> 30,98 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 extensão de luz 4m/3m para uso no Centro Mu nicipal de Saúde; 01 capacitor 220V, 04 kits espirais 48 W e 01 suporte para troca de ventilador e lâmpadas no Posto Municipal de Saúde do bairro Sander. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Extensão de luz un 3,50 1,00 3,50 Capacitor pç 6,40 1,00 6,40 Kit espiral 48W un 37,45 4,00 149,80 Suporte un 2,43 3,00 7,29 Total da Compra ===>> 166,99 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado 25mm para uso no Posto Municipal de Saúde do bairro Vila Nova; 01 fechadura para troca na port a da Recepção do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cadeado 25mm un 8,51 1,00 8,51 Total da Compra ===>> 8,51 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 56 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 lâmpadas fluorescentes de 40W para uso da S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada fluorescente un 4,716 3,00 14,148 Total da Compra ===>> 14,15 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 kit de espiral 20w e 01 suporte de luminária p ara troca da mesma na Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada compacta 20 watts un 12,40 2,00 24,80 Suporte un 2,70 2,00 5,40 Total da Compra ===>> 30,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 abraçadeiras plásticas 200MM; 01 caixa montad a 20A para ar condicionado; 01 disjuntor 1x16; 15mts de fio 2x2,5 e 14 mangueiras 5/16 Ar para uso da S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Abraçadeira pç 0,063 5,00 0,315 Caixa un 12,285 1,00 12,285 Disjuntor un 8,766 1,00 8,766 Fio 2 x 2,5mm m 2,331 15,00 34,965 Mangueira un 4,959 14,00 69,426 Braçadeira pressão un 0,549 2,00 1,098 Total da Compra ===>> 126,86 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 01 barra apoio reta 60 cm black; 20 buchas PVC N° 8; 01 cadeado padrão 45MM; 20 parafusos philips 45x50; 01 porta cadeado e 02 braçadeiras tipo U, para a ma nutenção do CAPS e no Posto de Saúde na Linha 28. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Barra de ferro un 76,032 1,00 76,032 Bucha un 0,045 20,00 0,90 Cadeado 45mm un 34,03 1,00 34,03 Parafuso un 0,135 20,00 2,70 Porta cadeado un 1,998 1,00 1,998 Braçadeira un 0,675 2,00 1,35 Total da Compra ===>> 117,01 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e manutenção na Central Telefônica da Vigilância Sa nitária. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC . LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de esponjas dupla face, cada uma conte ndo 120 unidades; 01 pacote de pano multiuso, cada um co ntendo 240 unidades; 20 fardos de papel toalha crem e, pacote com 5.000 folhas; 15 fardos de papel higiênico, fardo com 64 rolos 30x10 e 05 fardos de papel higiê nico 300m, fardo com 08 rolos, para uso dos Postos Municipa is de Saúde.Pagamento 05 dias após a entrega. Fornecedor..........: JORGE ALBERTO RAMOS DE SOUZA ME CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Esponja dupla face para limpeza manual, em u m lado fibra adesiva un 96,00 1,00 96,00 verde para limpeza pesada, do outro lado, esponj a macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Emba lagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Pano para limpeza pct 145,10 1,00 145,10 Papel toalha cx 34,50 20,00 690,00 Papel higiênico branco, folha simples de alta q ualidade, picotado e fd 38,60 15,00 579,00 gofrado, 100% fibras naturais, fardo com 64 rolos de 30m x 10cm. Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos fd 26,80 5,00 134,00 Total da Compra ===>> 1.644,10 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 suportes para papel toalha interfolhado para u so no Posto Municipal de Saúde do bairro Sander. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Suporte para papel toalha interfolhada, 2 ou 3 dobras, em plástico. un 35,00 2,00 70,00 Dimensão aproximada: 27x14x34cm, polipropileno. Cor branco. Sistema de abertura/fechamento com chave. Total da Compra ===>> 70,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para confecção de prateleiras no depósit o da Farmácia Básica Municipal e da Vigilância de Saúde , os mesmos são: 58 peças de madeira de cedrinho 0, 30x1"x2,70m; 40 peças de pinus aplainados 0,07x1"x2,70m; 02 kg de prego 24x21; 06 m de tela mosqueteiro; 01 l de tinta óleo; 30 parafusos 45x60 e 30 buchas n°8. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Madeira de cedrinho pç 3,30 40,00 132,00 Madeira de pinus pç 15,00 58,00 870,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 57 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Prego 14x21 kg 9,50 2,00 19,00 Tela m 2,76 6,00 16,56 Tinta l 12,80 1,00 12,80 Parafuso 45x60 un 0,20 30,00 6,00 Bucha un 0,08 30,00 2,40 Total da Compra ===>> 1.058,76 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 kg de açúcar; 30 pacotes de 500 g de café em pó; 05 vidros de café solúvel; 20 caixas de chás diverso s e 10 pacotes de chá de camomila e hortelã para co nsumo nos Postos Municipais de Saúde. Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS L TDA CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Açúcar refinado, pacotes de 01kg pct 2,39 30,00 71,70 Café em pó, descafeinado, clássico, com teor máximo de cafeína de pct 6,45 30,00 193,50 0,1%. Elaborado através da combinação de grão s com ponto de torra médio. Embalagem de 500g. Café un 7,95 5,00 39,75 Chá cx 61,70 1,00 61,70 Total da Compra ===>> 366,65 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 lâmpadas de 100 Wats para uso nos Postos Municip ais de Saúde. Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS L TDA CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada un 1,99 5,00 9,95 Total da Compra ===>> 9,95 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 frascos de limpador multiuso; 04 kg de sabão em pó; 05 frascos de saponáceo em pó; 25 frascos de saponá ceo cremoso; 10 pares de luvas para limpeza; 40 fra scos de detergente; 20 frascos de desodorizador de ar; 05 rodos; 15 barras de sabão; 30 pedras de desinf etante para vaso sanitário; 30 flanelas e 10 vassouras para uso nos Postos Municipais de Saúde. Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS L TDA CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Desinfetante spray un 2,98 25,00 74,50 Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, co ntendo na composição cx 6,29 4,00 25,16 água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde . Saponáceo com detergente,pó, tubo de 300g. frc 1,59 5,00 7,95 Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc 2,29 25,00 57,25 Luva para mãos par 3,95 10,00 39,50 Detergente líquido para louça, 500ml. un 0,94 40,00 37,60 Desodorizador de ar em spray frc 6,95 20,00 139,00 Rodo, com parte inferior em borracha e cabo em madeira revestida de un 4,98 5,00 24,90 plástico. Sabão em barra, comum, barra de 400 g, testado der matologicamente. un 0,79 15,00 11,85 Pedra sanitária un 0,79 30,00 23,70 Flanela un 1,29 30,00 38,70 Vassoura un 4,49 10,00 44,90 Total da Compra ===>> 525,01 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de palitos de fósforos para uso nos Post os Municipais de Saúde. Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS L TDA CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Palito de fósforo cx 1,98 5,00 9,90 Total da Compra ===>> 9,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 pacotes de sucos de 05l para consumo nas oficina s realizadas no CAPS. Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS L TDA CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Suco pct 5,89 30,00 176,70 Total da Compra ===>> 176,70 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial dos seguintes produtos: 10 cabos bistur i n° 3; 10 cabos bisturi n° 4; 06 cubas redondas 9cm, in ox; 03 máscaras venturi adulto; 03 máscaras venturi infantil; 05 pinças adson com dentes; 05 pinças adson s em dentes e 05 porta agulhas maio-hegar 14cm. Os me smos são para uso ambulatorial nos Postos Municipais de Saú de, Pagamento em 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cabo de bisturi, cromado, n° 03 un 5,30 10,00 53,00 Cabo de bisturi, cromado, n° 04. un 5,30 10,00 53,00 Cuba redonda, pequena, em inox. un 10,70 6,00 64,20 Máscara de venturi para oxigenoterapia, taman ho adulto, embalado un 26,80 3,00 80,40 individualmente. Máscara de venturi para oxigenoterapia, tamanh o infantil, embalado un 39,80 3,00 119,40 individualmente. Pinça Adson 12 cm com dente 1x2, cromada. un 10,40 5,00 52,00 Pinça Adson 12 cm sem dente 1x2, cromada. un 9,80 5,00 49,00 Porta agulha maio-hegar 14cm. un 12,90 5,00 64,50 Total da Compra ===>> 535,50 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h54min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 58 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas de anestésico local cloridato de lid ocaína e de fenilefrina, caixa com 50 carpules 1.8ml ca da; 10 caixas de lidocaína tubete sem vaso constri tor, caixa com 50 unidades; 15 conjuntos para nebulização , infantil; 15 conjuntos para nebulização, ad ulto; 02 rolos de papel grau cirúrgico com 15 cm larg ura, rolo com 100; 300 seringas de 1ml, descartá vel, sem agulha e 03 caixas de agulha 13x4.5, cada caixa com 100 unidades,para uso da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento 20 dias após a ent rega. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Anestésico local injetável Cloridrato de Lidocaí na e de Fenilefrina. cx 37,40 5,00 187,00 Composição: cloridrato de lidocaína: 0, 02g, cloridrato de fenilefrina: 0,0004g, veículo aquoso isotônico q. s.p.: 1ml. O veículo aquoso isotônico deve conter cloreto de sódi o, metabissulfito de sódio e metilparabeno. Solução estéril para in jeção. Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prazo de va lidade de 18 meses a partir da data da entrega. Lidocaína a 1% sem vaso constritor, carpule com 1, 8ml. cx 24,30 10,00 243,00 Conjunto para nebulização individual, contendo 01 máscara plástica, un 6,80 15,00 102,00 unidade micro nebulizadora e extensão, uso infant il, para equipamento Inalar Compact. Conjunto para nebulização individual, contendo 01 máscara plástica, cj 5,50 15,00 82,50 unidade micro nebulizadora e extensão, uso adulto. Papel grau cirúrgico, com 15cm de largura, em rolo com 100m. rl 62,30 2,00 124,60 Seringa descartável, estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx 0,12 300,00 36,00 agulha, 01ml. Agulha hipodérmica, descartável, estéril, caixa contendo 100 cx 11,60 3,00 34,80 unidades, tamanho 13x4,5mm. Total da Compra ===>> 809,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de alimentação para servidores que irão trabalhar na Campanha da Vacinação contra a Gripe H1N 1, faixa etária 30 aos 39 anos, que ocorrerá no dia 15/05/2010. Fornecedor..........: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAF IO JOVEM DE TRÊS COROAS CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Almoço/lanche un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de alimentação para funcionários que ir ão trabalhar dia 29/05/2010 no programa de organização do ' 5S'. Fornecedor..........: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAF IO JOVEM DE TRÊS COROAS CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Alimentação un 150,00 1,00 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra 500 grampos tipo 'U'; 10 rolos de fita adesiva pequ ena; 02 apagadores para quadro branco; 05 pastas sanfona das e 05 livros de cartão ponto para uso pela S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagament o em 10 dias após a entrega dos materiais. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Grampo em alumínio formato "U" un 0,30 500,00 150,00 Fita adesiva rl 0,59 10,00 5,90 Apagador un 9,92 2,00 19,84 Pastas un 14,37 5,00 71,85 Livro ponto com 200 folhas un 11,00 5,00 55,00 Total da Compra ===>> 302,59 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 caixas de arquivo pequenas e 50 caixas de arquivro grandes para uso pela Secretaria Municipal de Saúd e e Assistência Social. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Caixa de arquivo morto pequena. cx 1,50 50,00 75,00 Caixa de arquivo morto grande (34,4x24,0x24,4cm). cx 3,00 50,00 150,00 Total da Compra ===>> 225,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 fitas para impressora matricial; 01 cartucho Bl ack Epson Styllus C67 - T0631; 01 cartucho Ciano Epson Styllus C67 - T0632 e 02 cartuchos Magenta Epson S tyllus C67 - T0633 para uso em impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagament o em 10 dias após a entrega da mercadoria. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fita para impressora matricial un 5,40 20,00 108,00 Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63120, pr eto. un 45,50 1,00 45,50 Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63220, ci ano. un 45,50 1,00 45,50 Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63320, ma genta. un 45,50 2,00 91,00 Total da Compra ===>> 290,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 desumidificadoras de papel para uso pela S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagament o em 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Desumidificadora de papel un 193,00 2,00 386,00 Total da Compra ===>> 386,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 59 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqui sição de medicamentos básicos (PAB). Fornecedor..........: PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF: 81.887.838/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Diazepan 10mg. cp 0,0187 30.000,00 561,00 Diazepan 5mg. cp 0,0189 10.000,00 189,00 Total da Compra ===>> 750,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (Não PAB) para a S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 2.867,34 1,00 2.867,34 Total da Compra ===>> 2.867,34 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mural para a sala de reuniões do Posto Municipal de Saúde do bairro Vila Nova. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mural un 22,90 1,00 22,90 Total da Compra ===>> 22,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de folhas de ofício para uso da Vigilânc ia Sanitária. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Folha de ofício pct 2,79 5,00 13,95 Total da Compra ===>> 13,95 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lixeira de inox com pedal, com capacida de para 11 litros, para uso no consultório odontológico do Posto Municipal de Saúde do bairro Sander. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lixeira un 65,90 1,00 65,90 Total da Compra ===>> 65,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para acondicionar medicamentos e mate riais nos Postos de Saúde e na Farmácia Básica Municipal, sendo estes: 05 caixas organizadoras de 30 l de plá stico; 03 caixas organizadoras de plástico para medicamento s; 01 caixa organizadora 17 l de plástico e 03 rolo s de barbante. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Caixa plástica organizadora un 42,90 5,00 214,50 Caixa plástica organizadora un 16,90 3,00 50,70 Caixa plástica organizadora un 27,90 1,00 27,90 Barbante rl 1,56 3,00 4,68 Total da Compra ===>> 297,78 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (básicos) para uso da S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagament o em 10 dias após a entrega dos medicamentos. Fornecedor..........: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITA LARES LTDA CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Aciclovir 200mg. cp 0,096 100,00 9,60 Albendazol, comprimido 400mg. cx 0,15 100,00 15,00 Albendazol, suspensão oral 40mg/ml, frasco com 10m l frc 0,56 100,00 56,00 Alendronato de sódio 70mg, caixa com 04 comprimido s. cx 1,89 80,00 151,20 Alopurinol, comprimido 100mg. cp 0,10 120,00 12,00 Amoxaciclina + Clavulanato de Potássio, comprimido 500mg + 125mg. cp 0,53 500,00 265,00 Amoxaciclina + Clavulanato de Potássio, fr asco suspensão oral frc 5,59 150,00 838,50 50mg+12,5mg/ml. Anlodipino 5mg, caixa com 30 comprimidos. cx 0,019 1.000,00 19,00 Atenolol 50mg. cp 0,018 1.000,00 18,00 Azitromicina, frasco com pó para suspensão oral 40mg/ml, frasco com frc 3,09 30,00 92,70 15ml. Azitromicina 500mg, comprimidos. cp 0,33 150,00 49,50 Carbonato de Cálcio + Colecalciferol, comprimido 5 00mg CaCo3+400UI. cp 0,68 300,00 204,00 Carvedilol, comprimido 3.125mg. cp 0,15 300,00 45,00 Carvedilol, comprimido 12,5mg. cp 0,15 300,00 45,00 Ciprofloxacino, comprimido 500mg. cp 0,08 300,00 24,00 Clonazepam Solução Oral 2,5 mg/ml (Frasco 20ml). frc 1,59 50,00 79,50 Dexametasona, comprimido 4mg. cp 0,27 300,00 81,00 Dexametasona elixir 0.1mg/ml, frasco c/60ml frc 0,98 100,00 98,00 Dexclorfeniramina 2mg. cp 0,02 300,00 6,00 Dexclorfeniramina xarope 0,4mg/ml, frasco com 100m l frc 0,86 200,00 172,00 Dipirona sódica, frasco solução oral 500mg/ml, fra sco com 10ml frc 0,39 200,00 78,00 Fluconazol 100mg. cáp 0,29 50,00 14,50 Fluconazol, cápsula 150mg. cáp 0,15 50,00 7,50 Fluoxetina 20mg. cp 0,035 2.000,00 70,00 Levodopa + Benzerazida, comprimido 100mg + 25mg. cp 1,46 120,00 175,20 Levodopa + Carbidopa, comprimido 200mg + 50mg. cp 1,95 120,00 234,00 Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg. cáp 0,15 120,00 18,00 Losartana Potássica, comprimido 50mg. cp 0,045 500,00 22,50 Medroxiprogesterona, ampola solução injetável 150m g/ml. amp 11,65 5,00 58,25 Metformina 500mg. cp 0,039 3.000,00 117,00 Nitrofurantoina 100mg cp 0,10 500,00 50,00 Nitrofurantoina solução oral 5mg/ml líquido, frasc o com 100ml frc 20,59 5,00 102,95 Nortriptilina, cápsula 10mg. cáp 0,175 1.000,00 175,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 60 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Nortriptilina ( Cloridrato ) 25 mg. cp 0,089 1.000,00 89,00 Óleo mineral, frasco 100ml. frc 1,56 20,00 31,20 Ranitidina 150mg cp 0,045 300,00 13,50 Sulfadiazina de prata, comprimido 500mg. cp 0,25 300,00 75,00 Timolol, frasco colírio 0,25%, frasco com 5ml frc 4,85 5,00 24,25 Timolol, frasco colírio 0,5%, frasco com 5ml frc 4,95 5,00 24,75 Total da Compra ===>> 3.661,60 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para teste Bowie Dick e teste Bioló gico 24h para monitoramento do sistema pré-vácuo das autocl aves dos Postos Municipais de Saúde. Fornecedor..........: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PRO D.HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 94.516.671/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Marcador de temperatura un 2.371,05 1,00 2.371,05 Total da Compra ===>> 2.371,05 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 litros de tinta acrílica semi-brilho alfazema; 07 galões de tinta esmalte; 01 galão de solvente perfumado ; 04 lixas de ferro 100 e 02 galões de tinta acríli ca semi-brilho branco LKS 1239 para utilização em reparos n as paredes (prédio) do Posto Municipal de Saúde do bairro Linha 28. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tinta acrílica semi-brilho l 65,40 8,00 523,20 Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl 49,98 7,00 349,86 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 38,15 1,00 38,15 Lixa ferro nº 100 un 1,20 4,00 4,80 Tinta acrílica semi-brilho gl 51,675 2,00 103,35 Total da Compra ===>> 1.019,36 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 convertedor de ferrugem; 01 lixa de ferr o 180; 02 pincéis; 01 litro de solvente perfumado e 02 litros de tinta esmalte preta/branca para reparos nas paredes (prédio) do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Convertedor de ferrugem lat 8,25 1,00 8,25 Lixa ferro 180 un 1,20 1,00 1,20 Pincel un 1,725 2,00 3,45 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 9,50 1,00 9,50 Tinta esmalte lat 14,20 2,00 28,40 Total da Compra ===>> 50,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqui sição de medicamentos básicos (PAB). Fornecedor..........: AGLON COMERCIO E REPRES.LTDA CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Ácido valpróico 250mg. cáp 0,275 10.000,00 2.750,00 Total da Compra ===>> 2.750,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqui sição de medicamentos básicos (PAB). Fornecedor..........: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LT DA CNPJ/CPF: 90.251.109/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Beclometasona Aerosol 250 MCG/Dose, 200 doses. frc 21,58 30,00 647,40 Captopril 25mg. cp 0,01 1 50.000,00 1.500,00 Carbamazepina 200mg. cp 0,03 30.000,00 900,00 Glibenclamida 5mg. cp 0,009 20.000,00 180,00 Isossorbida, dinitrato, comp.sublingual 5mg. cp 0,02 1.000,00 20,00 Mebendazol 20mg/ml, suspensão oral, frasco c/30ml. frc 0,39 500,00 195,00 Metronidazol creme vaginal 5%, bisnaga c/50g. bsn 0,8999 100,00 89,99 Miconazol creme vaginal 2%, bisnaga c/80g. bsn 0,9999 100,00 99,99 Ibuprofeno 300mg. cp 0,024 60.000,00 1.440,00 Total da Compra ===>> 5.072,38 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 armário medindo 3.68x2.80x65m com 30 gavetas, com corrediças telescópicas e portas de correr, em MDF mel amina, para uso na recepção do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA CNPJ/CPF: 05.453.715/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Armários un 7.530,00 1,00 7.530,00 Total da Compra ===>> 7.530,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10,5 m de madeira de cedrinho aplainado para conserto no Posto Municipal de Saúde do bairro Vila Nova. Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA CNPJ/CPF: 05.453.715/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Madeira de cedrinho aplainado pç 199,50 1,00 199,50 Total da Compra ===>> 199,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 lixeiras simples e 01 lixeira telada para uso no s Postos Municipais de Saúde. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lixeira un 4,99 6,00 29,94 Lixeira un 1,95 1,00 1,95 Total da Compra ===>> 31,89 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 61 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estabilizador 300va entrada bivolt, saída 110V para uso no Posto Municipal de Saúde do bairro Sander. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Estabilizador Entrada Bivolt Saída 110V un 59,00 1,00 59,00 Total da Compra ===>> 59,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de configurações para acesso a internet e email em microcomputador do Posto de Saúde Vila Nova. OS 11277 Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção em microcomputador un 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção de 15 esfignomanômetros co mpletos para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: SEMPROMED COM. E SERV.EM EQU IP.MEDICOS E ODONT.LTDA CNPJ/CPF: 93.318.947/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 645,00 1,00 645,00 Total da Compra ===>> 645,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqui sição de medicamentos básicos (PAB). Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fenobarbital 100mg. cp 0,028 10.000,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 93 jalecos e 05 coletes para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (médi cos, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde) sendo da seguinte forma: 64 jalecos na cor branca com emblem a da PMTC e com e profissão bordado no bolso supe rior esquerdo e com o logotipo ''orgulho de viver aqui'' no braço direito. 03 jalecos azul marinho com emb lema da PMTC e com a profissão bordado no bolso superior esquerdo e com o logotipo ''orgulho de viver aqui' ' no braço direito. 26 jalecos da Saúde da Família, na cor branca com os mesmos emblemas citados anterior mente embora com o logotipo da Saúde da Família no peit o no lado direito e 05 coletes na cor azul mari nho com o emblema PMTC e com a profissão bordada no peito d o lado esquerdo. Fornecedor..........: INDUSTRIA E COMERCIO DE COFE CÇÕES COBESI LTDA CNPJ/CPF: 05.674.110/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Jaleco un 69,00 64,00 4.416,00 Jaleco un 69,00 3,00 207,00 Jaleco un 69,00 26,00 1.794,00 Coletes tamanho 10 un 41,60 5,00 208,00 Total da Compra ===>> 6.625,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de confecção de prateleiras para o depósito da Farmácia Básica Municipal e da Vigilância Sanitária. Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de confecção un 540,00 1,00 540,00 Total da Compra ===>> 540,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e manutenção na iluminação e em 02 ventiladores no CAPS. Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de troca de compressor e confecção de caixa com isolamento para instalação do gabinete odontológico no Pos to Municipal de Saúde do bairro Vila Nova, afim de evitar os ruídos. Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de Instalação un 245,00 1,00 245,00 Total da Compra ===>> 245,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de tomada do telefone e troca de tomada d o bebedouro do Posto Municipal de Saúde do bairro Vila Nova . Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e montagem e pintura de prateleira no Posto Municip al de Saúde do bairro Sander. Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de pintura un 155,00 1,00 155,00 Total da Compra ===>> 155,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 62 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção em iluminação interna e externa no Posto Municipal de Saúde do bairro Linha Café. Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 60,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e instalação de compressor no Posto Municipal de Sa úde do bairro Linha 28. Fornecedor..........: ALCINO WEBER PINTURAS CNPJ/CPF: 09.271.340/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de Instalação un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner 2610 para utilizaç ão em impressora da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner HP 2610 un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 suportes para CPU com rodinhas para uso da S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Suporte para CPU un 29,00 10,00 290,00 Total da Compra ===>> 290,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 aplicadores descartáveis tipo brush; 290 pontas diamantadas; 30 brocas carbides alta rotação e 03 hidróxidos de cálcio pasta, pró análise, vidro com 10g, para uso odontológico nos Postos de Saúde do município . Fornecedor..........: EDUARDO KLOSS CNPJ/CPF: 02.089.897/0001-05 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Aplicadores descartáveis tipo brush, re gular. Composição: tub 9,30 20,00 186,00 prolipropileno e fibras de poliamida. Apresen tação: tubo com 100 aplicadores. Cor vermelha. Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1014. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1016. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1016 HL. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1032. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1034. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG - Alta rotação - KGS 1033. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1035. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1047. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1063. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1111. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1011. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1013. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1015. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1112. un 5,30 15,00 79,50 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 2220. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 3193. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 3118. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1090. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1092. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1094. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1095. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1052. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 1016 G. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 3168 F. un 5,30 10,00 53,00 Ponta diamantada FG-alta rotação KGS 3195 F. un 5,30 15,00 79,50 Broca carbide alta rotação FG 6. un 7,28 10,00 72,80 Broca carbide alta rotação FG 8. un 7,28 10,00 72,80 Broca carbide alta rotação FG 1558. un 7,28 10,00 72,80 Hidróxido de cálcio pasta, pró-análise, vidro c/10 g. un 45,26 3,00 135,78 Total da Compra ===>> 2.077,18 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de interpretação de 75 exames de eletrocardiogr ama de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê ncia Social. Fornecedor..........: KOLLET E LEIVAS LTDA ME CNPJ/CPF: 10.014.185/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de interpretação de exame un 8,00 75,00 600,00 Total da Compra ===>> 600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de 1400 caixas de Omeprazol 20mg, caix a contendo 28 cápsulas, pois o mesmo está na compra por meio de licitação, sendo que a distribuidora Rio Clarense que teria que nos fornecer está com a medi cação em falta no momento e, sem previsão de ent rega. Foi encaminhado processo administrativo, já feito uma compra emergencial no dia 12/04/2010, mas como estamos com pouca medicação no estoque e por ser uma med icação com bastante uso pelos médicos necessitamos fazer esta compra. Para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DIMEOESTE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Omeprazol 20 mg. cáp 1,99 1.400,00 2.786,00 Total da Compra ===>> 2.786,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 63 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de manutenção e limpeza de uma autoclave da S ecretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: CLODOCIR DE SOUZA ME CNPJ/CPF: 00.883.106/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção un 625,00 1,00 625,00 Total da Compra ===>> 625,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecç ão de 35m² de calçada de basalto e manutenção de 13m de meio-fio, para o Posto Municipal de Saúde da Linha 28. Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de confecção de calçada m² 18,00 35,00 630,00 Serviço de conserto de meio-fio m 5,00 13,00 65,00 Total da Compra ===>> 695,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 35m² de pedras basálticas para a confecção de cal çada para o Posto Municipal de Saúde. Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pedra de basalto, tamanho 30x30cm m² 17,00 35,00 595,00 Total da Compra ===>> 595,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços para aqui sição de medicamentos básicos (PAB). Fornecedor..........: MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Ácido Acetilsalicilico 100mg. cp 0,0064 50.000,00 320,00 Benzilpenicilina Benzatina, pó para suspensão, injetável, 1.200.000 amp 0,65 500,00 325,00 UI, ampola c/4ml. Benzilpenicilina Benzatina, pó para suspensão, in jetável, 600.000 UI, amp 0,53 500,00 265,00 ampola c/4ml. Benzilpenicilina Procaína+Potássica, pó para s uspensão, injetável, amp 0,48 500,00 240,00 300.000UI + 100.000UI, ampola 4ml. Total da Compra ===>> 1.150,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de propaganda de rua para divulgação da in auguração da nova ala do Posto Municipal de Saúde do bairro Linha 28, que ocorrerá dia no 05/05/2010. Fornecedor..........: RUDIMAR SCHAEDLER 6437856092 5 CNPJ/CPF: 11.810.203/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de anúncio de eventos un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 60,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNC IA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada fluorescente 40w para uso no CRAS. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade lu z do dia. un 4,72 2,00 9,44 Total da Compra ===>> 9,44 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 assento sanitário para troca do mesmo no CRAS. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA . LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Assento para vaso sanitário un 16,07 1,00 16,07 Total da Compra ===>> 16,07 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para lanches a serem oferecidos n as reuniões do Grupo de Idosos Conviver. Fornecedor..........: MARLI SCHELL E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.125.071/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Doces e salgados un 400,00 1,00 400,00 Total da Compra ===>> 400,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para lanches que s erão oferecidos em reuniões do Grupo PPDs (Pessoas Portador as de Deficiência). Fornecedor..........: LEONARDO RAFAEL FRANCK CNPJ/CPF: 01.307.132/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Doces e salgados un 250,00 1,00 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03m³ de brita nº 01 e 280 pedras grês, gross a, para reforma da casa do Sr. Fabiano F. Brum e Fernada I. Zang, devido a enchente conforme decreto. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Brita nº 1. m³ 48,00 3,00 144,00 Pedra grês rígida. m³ 2,00 280,00 560,00 Total da Compra ===>> 704,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 64 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de mat eriais de construção diversos, para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Areião m³ 53,00 5,50 291,50 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,50 27,00 499,50 Total da Compra ===>> 791,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32m² de piso, 08 sacos de cimento cola, 10 kg d e rejunte, 04 pç de madeira de eucalipto medindo 0,10x0,1 0x3,00m, 08 pç de madeira de eucalipto medindo 0,0 5x0,10x3,00m, 15 pç de madeira de eucalipto medindo 1'x0 ,10x3,00m, 12 barras de verro 4,2mm, 12 barra de fe rro 5/16, 04m³ de areião, 03m³ de brita, 20 sacos de ci mento, 1000 tijolos, 04 kg de prego 15x18, 01 kg de arame queimado, 01m3 de areia fina, 02 kg de prego 19x 39, 04 kg de prego 16x24, 03 kg de prego 17x27, 02 kg de prego com 02 cabeças, 20 telhas medindo 0,50x2,44x4 mm, 10 pç de madeira de illiote medindo 1'x0,30x2 ,70m, 08 sacos de cal, 14m² de assoalho, 18 barras de f erro 3/8, 09 tesouras com 07m de comprimento e 0,50 m de caixa e 72m² de forro PVC para reconstrução de casa da Sra. Suzana Beatriz da Silva, rua Willibaldo Blauth, 240, bairro Linha 28, conforme estudo social e dec reto 2384/2010. Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Piso comercial (cor a escolher) m² 10,40 32,00 332,80 Cimento cola sc 7,50 8,00 60,00 Madeira de eucalipto un 19,50 4,00 78,00 Madeira de eucalipto un 9,75 8,00 78,00 Madeira de eucalipto un 4,87 15,00 73,05 Ferro 5/16, barra com 12 metros. un 28,90 13,00 375,70 Ferro 4,2mm, barra un 7,50 12,00 90,00 Areião m³ 68,00 4,00 272,00 Brita m³ 58,00 3,00 174,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,00 20,00 360,00 Tijolos cerâmicos, 06 furos, acabamento à vista - dimensões: un 0,37 1.000,00 370,00 10x15x20cm. Prego 15x18 kg 8,50 4,00 34,00 Arame queimado kg 7,50 1,00 7,50 Areia m³ 64,00 1,00 64,00 Prego 19x39 kg 8,00 2,00 16,00 Prego 16x24 kg 8,00 4,00 32,00 Prego 17x27 kg 8,00 3,00 24,00 Prego (diversos tamanhos) kg 8,50 2,00 17,00 Telha 4mm 0,50 X 2,44 un 8,90 20,00 178,00 Madeira de pinus pç 8,80 10,00 88,00 Sacos com 5kg cada de cal para pintura. sc 7,50 8,00 60,00 Assoalho de madeira de pinus m² 31,90 14,00 446,60 Ferro 3/8", barra. un 37,90 18,00 682,20 Tesoura de madeira de eucalipto pç 76,30 9,00 686,70 Total da Compra ===>> 4.599,55 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 pacotes de balas de goma 350g e 01 paco te de balas de goma 200g, para decoração de mesas para o Baile dos Idosos que ocorrerá no dia 06/05/2010 no Parque da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Material para decoração un 151,65 1,00 151,65 Total da Compra ===>> 151,65 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de transporte para levar as famílias do Programa Bolsa Família, as quais farão visita ao Centro Budista no dia 18/05/2010. Fornecedor..........: PATRICIA SILVANA SCHIRMER CNPJ/CPF: 03.109.249/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 250,00 1,00 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à manutenção de freios, geometria e revisão do veículo de placa IQC-8918, devido a 20.000 Km. Fornecedor..........: FLORAUTO COMERCIO DE VEICULO S LTDA CNPJ/CPF: 05.366.236/0002-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de geometria de direção un 75,00 1,00 75,00 Serviços de revisão un 35,38 1,00 35,38 Total da Compra ===>> 110,38 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 elemento do filtro, 4,5l de óleo lub rificante, 01 filtro de óleo lubrificante, 01 filtro d e combustível, 01 filtro separador, 01 kit de revi são e 01 frasco de limpador de freios para revisão dos 20.0 00 km do veículo de placa IQC-8918. Pagamento confo rme apresentação. Fornecedor..........: FLORAUTO COMERCIO DE VEICULO S LTDA CNPJ/CPF: 05.366.236/0002-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Elemento filtro un 34,72 1,00 34,72 Óleo lubrificante semi sintético 10w-40. l 27,00 4,50 121,50 Filtro de combustível un 19,53 1,00 19,53 Filtro un 5,75 1,00 5,75 Conjunto de limpeza un 49,91 1,00 49,91 Conjunto de limpeza un 59,68 1,00 59,68 Filtro de óleo un 19,53 1,00 19,53 Total da Compra ===>> 310,62 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 65 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEI O AMBIENTE CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cópias de chave e 01 cilindro de fechadura para a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGE NS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Chave un 4,00 5,00 20,00 Cilindro para fechadura un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 35,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 30000 folhas timbradas para uso das Secretarias Municipais. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0921 7.500,00 690,75 Total da Compra ===>> 690,75 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pinos de aço com furação,02 pinos de aço co m rosca, 25 chavetas e 01 pino elástico M6x50, para manu tenção da ensiladeira 03, para a Secretaria M unicipal da Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: TORNOTEC IND E COM DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 01.624.996/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pino un 15,00 6,00 90,00 Pino un 26,00 2,00 52,00 Chavetas un 5,00 25,00 125,00 Pino un 1,00 1,00 1,00 Total da Compra ===>> 268,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de se rviços de recapagem de pneus utilizados em ve ículos da frota de veículos da Prefeitura Municipal. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTD A CNPJ/CPF: 97.201.362/0001-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Recapagem pneu 215/80 R16 - liso, à frio. un 136,00 1,00 136,00 Total da Compra ===>> 136,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa medindo 2,00x0,70m para a Sec. Mun. de Agricultura. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Confecção de faixa de divulgação un 50,00 1,00 50,00 Total da Compra ===>> 50,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 litros de ácido e 02,5 de madeira de cedrin ho ( 1x0,25x5,50), para uso da Secretária Municipal de Agri cultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Ácido para limpeza l 2,35 4,00 9,40 Madeira de cedrinho m³ 55,00 2,50 137,50 Total da Compra ===>> 146,90 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 retentores YB40T.15212, 01 colar YB40T.15433, 0 1 anel de borracha YB40.06290, 01 retentor YB40T.15232, 01 anel de borracha YB40.06200 para a manut enção do trator 1175 de placas IPE-2078. Trator 1175 de pla cas IPE-2078 para a Secretaria Municipal de Agricul tura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRIC. E F ERRAM. LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF: 93.565.505/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Retentor un 42,00 2,00 84,00 Colares pç 80,00 1,00 80,00 Anel de borracha un 5,00 1,00 5,00 Retentor un 36,00 1,00 36,00 Anel de borracha un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 220,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas com 15 mudas de flores para ornamentaçã o da feira do produtor da Vila Schell. Fornecedor..........: FLORICULTURA SANDER LTDA CNPJ/CPF: 02.778.572/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Flores em caixa cx 9,00 2,00 18,00 Total da Compra ===>> 18,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 03 quadros mural com feltro 0,90x1,20m Stalo com moldura em madeira para uso da Secretaria Municipal da Agri cultura e Meio Ambiente. Pagamento conforme apresen tação. Fornecedor..........: FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 89.054.050/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Mural un 61,50 3,00 184,50 Total da Compra ===>> 184,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolamento 6212 (blindagem dupla), para a manu tenção do Trator 1175 de placa 2078, para a Secretaria Muni cipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: ROLAC ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 88.006.515/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 66 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Rolamento un 118,00 1,00 118,00 Total da Compra ===>> 118,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à recuperaç ão da ponta de eixo da Ensiladeira 02, para a Secre taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de recuperação un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à recuperaç ão da ponta de eixo da Ensiladeira 02, para a Secre taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de recuperação un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 02 galões de tinta esmalte, 03 galões de resina a crílica, 01 galão de solvente, 01 litro de tinta esmalte LKS, 02 litros de tinta ABS LKS, 01 galão de solve nte, 03 lixas ferro n.100 e 01 galão de resina acrílica par a uso na pintura da Feira do Produtor da Vila Schel l. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl 51,05 2,00 102,10 Tinta acrílica, galão de 3,6 l gl 33,20 3,00 99,60 Solvente, embalagem 05 litros gl 47,50 1,00 47,50 Tinta esmalte brilho, litro l 16,30 1,00 16,30 Tinta l 16,80 2,00 33,60 Solvente, embalagem 05 litros gl 39,05 1,00 39,05 Lixa ferro nº 100 un 1,20 3,00 3,60 Resina l 33,20 1,00 33,20 Total da Compra ===>> 374,95 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 doses de sêmen suíno para distribuição g ratuita a produtores rurais do Município. Pagamento conform e apresentação. Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS CNPJ/CPF: 87.245.163/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Sêmen suíno un 15,61 5,00 78,05 Total da Compra ===>> 78,05 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,1kg de pão, 02 kg de tomate, 1,5 kg de repolh o, 1,4 kg de cebola, 3,6 kg de carne, 01 kg de arroz, 01 kg de feijão e 01 pacote de masa para alimentação de equipe da CORSAN que estára verificando os poços. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pão francês kg 2,49 1,15 2,8635 Batata monaliza branca kg 2,88 2,14 6,1632 Tomate semi-maduro, tamanho médio. kg 1,99 1,10 2,189 Cebola nacional kg 2,76 1,40 3,864 Carne bovina kg 5,98 3,80 22,724 Arroz branco, embalagem com 01 quilo kg 2,44 1,00 2,44 Feijão preto tipo 1, de 1ª qualidade constituíd o de no mínimo 90% a pct 2,54 1,00 2,54 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor caracte rística. A variedade correspondente de tamanho e formato naturais madu ros, limpos e secos, na composição centesimal de 22g de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de carboidratos, embalagem de 1 kg. Massa pct 1,79 1,00 1,79 Total da Compra ===>> 44,57 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de barra de engate, para a manutenção do carroção do Trator 03. Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 93.565.505/0002-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Engate un 195,00 1,00 195,00 Total da Compra ===>> 195,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviços d e pintura para as instalações da Feira do Colono da Vila Schell Fornecedor..........: DDL PINTURAS LTDA. CNPJ/CPF: 07.802.557/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 700,00 1,00 700,00 Total da Compra ===>> 700,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 piscas vinco VL, 01 palheta, 02 lâmpadas (01 polo), 01 interruptor e 03 lâmpadas, para uso da Secret ária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Pisca para veículo pç 65,00 2,00 130,00 Palheta pç 24,00 1,00 24,00 Lâmpada 01 pólo un 2,00 2,00 4,00 Interruptores un 28,00 1,00 28,00 Lâmpada un 2,00 3,00 6,00 Total da Compra ===>> 192,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 67 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a manutenç ão de instalação elétrica. Para uso da Secretária M unicipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção de anúncio em 1/2 página, colorida, no Jorna l Mundo Novo, na edição do dia 03/06/2010, para divulgaçã o dos eventos da Semana Mundial do Meio Ambiente. Para a Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 800,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de ser viços de consertos de câmaras de ar e/ou pneus de v eículos/máquinas da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un 15,00 1,00 15,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 50,00 1,00 50,00 Total da Compra ===>> 65,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Registro de preços de cesta s básicas para atender necessidades da Administraçã o Municipal e conforme as Leis Municipais n°s 1.311 de 14/0 6/1994, 2.688 de 25/03/2008 e 2.887 de 23/12/2009. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 33,00 1,00 33,00 trigo; 05 kg de arroz; 02 kg de feijão; 05 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 33,00 1,00 33,00 trigo; 05 kg de arroz; 02 kg de feijão; 05 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 66,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 placas em MDF para uso na ornamentação da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Peças de madeiras pç 45,00 6,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção de 01 anúncio no Jornal NH, anúncio rodapé (26x 9cm), página indeterminada, na edição do dia 04/05/2010, p ara divulgação do 10º Três Coroas em Festa, que oco rrerá entre os dias 04 e 10 de maio de 2010. Pagamento conf orme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 1.323,20 1,00 1.323,20 Total da Compra ===>> 1.323,20 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor da publicação no J ornal NH do dia 05/05/2010 da ratificação do Proces so Licitatório de Dispensa por Inexigibilidade nº 006/10 que visa a contratação da empresa Complast S.A. p ara apresentação artística dos grupos Macega Show, Banda Emoção, Banda Biss, Bandinha do Sax, Banda Novo Brilho, Émerson e Tiago, Grupo Léguas de Chão, Banda Guaru já, Banda Ébanos e Banda Passarela, durante as come morações do 51º aniversário do Município. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 91,84 1,00 91,84 Total da Compra ===>> 91,84 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a 01 anúnci o 25x16.2 cm, no especial da SICC do Jornal Exclus ivo, que será publicado no dia 31/05/2010, para a divulgaçã o dos pontos turísticos e da economia do município. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de anúncio de eventos un 2.500,00 1,00 2.500,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção no Jornal NH do dia 20/05/2010, do avis o de licitação nas seguintes modalidades: Pregão Eletrô nico nº 027/10, que visa registro de preços de med icamentos Não PAB; e Tomada de Preços nº 003/10, que visa a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Armando B rusius. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 160,72 0,50 80,36 Total da Compra ===>> 80,36 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 68 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviços d e atendimento e manutenção de fechaduras para o Gin ásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGE NS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóvei s un 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura externa para manutenção do Ginásio Mun icipal de Esportes. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGE NS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Fechadura para porta un 32,00 1,00 32,00 Total da Compra ===>> 32,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 20/05/2010, do aviso de licitação nas seguintes modalidades: Pregão Eletrônico nº 027/10, que visa registro de preços de medicamentos Não PAB; e Tomada de Preços nº 003/10, que visa a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Armando Brusius. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENS E DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado d o Rio Grande do Sul. un 500,00 0,50 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao transpor te da equipe de canoagem da ASTECA ,para disputar n a 3º Etapa da Copa Brasil que ocorrerá na cidade de Cerqui lho/SP nos dias 03 a 06/06/2010. Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 5.500,00 1,00 5.500,00 Total da Compra ===>> 5.500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao transp orte dos integrantes da equipe de futebol AAF L/Prefeitura Três Coroas, para disputarem a 2ª Fase do Campeonato Regional de Futsal representando o Município, sendo que os jogos ocorrerão nos dias 28/05, 04 /06 e 11/06/2010 em Araricá/RS. Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 180,00 3,00 540,00 Total da Compra ===>> 540,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço de transporte para o Clube de Bolão Unidos do bairro Linha Café, que irá representar o municipio n o Campeonato Regional Encosta da Serra, que se re alizará nos dias 15/05, 16/05, 13/06 e 20/06/2010. Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 250,00 1,00 250,00 Serviço de transporte de passageiros un 130,00 1,00 130,00 Serviço de transporte de passageiros un 200,00 1,00 200,00 Serviço de transporte de passageiros un 230,00 1,00 230,00 Total da Compra ===>> 810,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a transpo rte da Equipe de Futsal Feminino, que representar á o municipio em um torneio na cidade de Rolante, que se re alizará no dia 30/05/2010. Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 150,00 1,00 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao transp orte dos representantes do município para participa rem da Conferência Estadual do Esporte, que se realizará no s dias 07 e 08/05 na sede da Ulbra em Canoas/RS. Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 300,00 2,00 600,00 Total da Compra ===>> 600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 16.000 ingressos para acesso ao Parque do X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 809,00 1,00 809,00 Total da Compra ===>> 809,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 30000 folhas timbradas para uso das Secretarias Municipais. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0921 7.500,00 690,75 Total da Compra ===>> 690,75 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 69 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para ornamentação do Parque da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: BAZAR DICAS & IDEIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 93.662.708/0001-99 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Materiais diversos (expediente) un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 03 placas medindo 1,00x0,40 em chapa PS 2mm, 02 placas medindo 1,00x0,70m, em chapa PS 2mm, 01 placa m edindo 2,00x0,70m, em chapa PS 2mm com adesivo, par a indicação da bilheteria e 01 placa em chapa MDF 6mm com a desivos nos 2 lados para indicação do Parque do X T rês Coroas em Festa. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de confecção de placa informativa. un 36,00 3,00 108,00 Serviço de confecção de placa informativa. un 63,00 2,00 126,00 Serviço de confecção de placa informativa. un 45,00 1,00 45,00 Serviço de confecção de placa informativa. un 930,00 1,00 930,00 Total da Compra ===>> 1.209,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecçã o de 01 faixa medindo 5,00x0,70m, em homenagem ao D ia das Mães, para colocação no Parque do X Três Coroas em F esta. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Confecção de faixa de divulgação un 125,00 1,00 125,00 Total da Compra ===>> 125,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 troféus, sendo que, 01 troféu de 1º Lugar, 01 troféu de 2º Lugar, 01 troféu de 3º Lugar, 01 troféu de Disciplina, 01 troféu de Goleador menos vasa do, 01 troféu de Goleador e 60 medalhas com adesivos, pa ra a Premiação da Copa Willibaldo Ott, que será r ealizado no Esporte Clube Vila Nova até dia 30/05/2010. Fornecedor..........: WILSON EVAIR MULLER CNPJ/CPF: 351.621.390-68 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Troféu un 127,00 1,00 127,00 Troféu un 121,00 1,00 121,00 Troféu un 116,00 1,00 116,00 Troféu un 101,00 1,00 101,00 Troféu un 57,00 1,00 57,00 Troféu un 57,00 1,00 57,00 Medalhas un 3,45 60,00 207,00 Total da Compra ===>> 786,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para ornamentação do Parque da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME CNPJ/CPF: 95.259.156/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Materiais diversos (expediente) un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à sonoriz ação para o evento de Carrinhos de Lomba, que se realizará nos dias 22/05 e 23/05/2010. Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un 880,00 1,00 880,00 Total da Compra ===>> 880,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à apresen tação Musical do Grupo Amaranto e Banda, durante to rneio de laço do CTG Querência do Mundo Novo, que se realiz ará no dia 29/05/2010, no Parque de Rodeios em More ira. Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de apresentação artística musical un 1.300,00 1,00 1.300,00 Total da Compra ===>> 1.300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para ornamentação do Parque da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTIN A LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Materiais diversos (expediente) un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 l de querosene para uso no Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Querosene, balde de 20l. bld 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a transpo rte para as Equipes do Mundo Novo e do Sandense, que irá disputar partidas pelo Campeonato Sulicampe de f utebol de campo, que se realizará no dia 14/05/2010 em Osório, contra a Equipe do Sulbrasileiro. Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 01.859.260/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 600,00 1,00 600,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 70 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Total da Compra ===>> 600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 lixeiras com pedal, com capacidade de11 litros, para uso do Ginásio Municipal Armando Brusius. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Lixeira un 35,50 3,00 106,50 Total da Compra ===>> 106,50 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para ornamentação do Parque da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Materiais diversos (expediente) un 1.000,00 1,00 1.000,00 Total da Compra ===>> 1.000,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de tinta acrílica para utilizaç ão na pintura dos suportes das luminárias do Ginásio Munici pal de Esportes. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA L TDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Tinta acrílica semi-brilho gl 56,55 1,00 56,55 Total da Compra ===>> 56,55 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção de 01 anúncio no Jornal Folha do Vale, anúncio 1/4 página (17,3x12,9cm), na edição do dia 07/05/2010, p ara divulgação do 10º Três Coroas em Festa, que oco rrerá entre os dias 04 e 10 de maio de 2010. Pagamento conf orme apresentação. Fornecedor..........: VANDERLEI AGOSTINHO DE MELLO -ME CNPJ/CPF: 00.958.846/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação em jornal un 292,00 1,00 292,00 Total da Compra ===>> 292,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a 02 cópias de projetos do Ginásio Municipal Armando Brusius. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un 26,90 1,00 26,90 Serviço de cópia de projeto un 77,50 1,00 77,50 Total da Compra ===>> 104,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de segurança, durante o Torneio de Integração do CT G Querência do Mundo Novo, que se realizará nos dias 28/05 a 30/05/2010, no Parque de Rodeios em Moreira. Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de segurança un 1.400,00 1,00 1.400,00 Total da Compra ===>> 1.400,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 troféus personalizados 25 cm para premiações do Campeonato M. de Carrinhos de Lomba. Depósito BB ag. 3220- 4 c/c 1253-x. Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LT DA CNPJ/CPF: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Troféu un 35,00 9,00 315,00 Total da Compra ===>> 315,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à serviço d e confecção de 01 lona com impressão digital em ta manho 3x1,5 para divulgação da campanha ''Crack nem Pensar' ', em frente a Sede Municipal. Fornecedor..........: Artpublic Luminosos e Letrei ros Ltda CNPJ/CPF: 01.668.442/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à serviço de confecção de 01 lona front com impressão digi tal em tamanho 3,28x0,90m para divulgação da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: Artpublic Luminosos e Letrei ros Ltda CNPJ/CPF: 01.668.442/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 210,00 1,00 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho telefônico celular, marca Nokia, mod elo E71, para uso da Sec. Mun. de Turismo. Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda CNPJ/CPF: 05.958.254/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Aparelho de telefone celular. un 420,00 1,00 420,00 Total da Compra ===>> 420,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fardo com 64 rolos de papel higiênico com 60m cada, 03 saboneteiras, 03 saboneteiras, 03 suportes de papel higiênico, 02 fardos de papel toalha , 01 galão com 05l de sabonete líquido e 02 fardos de papel higiênico cm 08 rolos cada para uso no X Três Coro as em Festa. Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 71 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Papel higiênico branco, folha simples de alta qua lidade, fardo com 64 fd 35,00 1,00 35,00 rolos de 60mx10cm. Saboneteira plástica, na cor branca. un 35,95 3,00 107,85 Suporte un 35,95 3,00 107,85 Papel higiênico pct 20,50 2,00 41,00 Sabonete líquido perolado, para uso para as mão s, embalagem (galão) gl 14,00 1,00 14,00 de 5 litros, com tampa e lacre, dermatologicamen te testado, essência neutra, límpida, livre de resíduos suspensos ou pr ecipitações. Papel toalha cx 46,80 2,00 93,60 Suporte un 7,50 3,00 22,50 Total da Compra ===>> 421,80 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviços d e produção de áudio (DJ) para a X Três Coroas em Fe sta. Fornecedor..........: MOISES ISAIAS RUPPENTHAL CNPJ/CPF: 06.310.602/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Produção de áudio un 600,00 1,00 600,00 Total da Compra ===>> 600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de frete para as motos, sendo que a Equipe Tr escoroense de Motociclismo irá representar o municipio n o 3º Encontro Tutaloko de Trilha de Motos, que realizará no dia 23/05/2010 em Venâncio Aires. Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 01.507.335/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de frete un 430,00 1,00 430,00 Total da Compra ===>> 430,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 baldes, para uso em atividades no Ginásio Munic ipal de Esportes. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Baldes un 1,95 20,00 39,00 Total da Compra ===>> 39,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à serviços de ornamentação do Parque da X Três Coroa s em Festa. Fornecedor..........: ELISANDRA GALLE ARTE CNPJ/CPF: 07.689.471/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de ornamentação e organização de festivida des e homenagens. un 2.000,00 1,00 2.000,00 Total da Compra ===>> 2.000,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecç ão de 06 faixas para premiação da Rainha e Princesa s e Rei e Princepes da Gincana Municipal de Três Coroas, qu e ocorrerá nos dias 25 a 27/06/2010. Fornecedor..........: ELISANDRA GALLE ARTE CNPJ/CPF: 07.689.471/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Faixa para premiação un 40,00 6,00 240,00 Total da Compra ===>> 240,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 troféus, sendo que, 01 troféu de 1º Lugar, 01 troféu de 2º Lugar, 01 troféu de 3º Lugar, 01 troféu de Disciplina, 01 troféu de Goleador menos vasa do, 01 troféu de Goleador e 60 medalhas com adesivos, pa ra a Premiação da Copa Willibaldo Ott, que será r ealizado no Esporte Clube Vila Nova até dia 30/05/2010. Fornecedor..........: MULLER COMERCIO DE ARTIGOS E SPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 07.619.733/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Troféu un 127,00 1,00 127,00 Troféu un 121,00 1,00 121,00 Troféu un 116,00 1,00 116,00 Troféu un 101,00 1,00 101,00 Troféu un 57,00 1,00 57,00 Troféu un 57,00 1,00 57,00 Medalhas un 3,45 60,00 207,00 Total da Compra ===>> 786,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 camisetas, para a Copa de Carrinhos de Lomba, que se realizará nos dias 22 e 23/05/2010. Fornecedor..........: MULLER COMERCIO DE ARTIGOS E SPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 07.619.733/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Camisetas un 8,90 60,00 534,00 Total da Compra ===>> 534,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço de locação de 05 estandes tamanho 3x3m para a área comercial da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: ADILSON DA SILVA CNPJ/CPF: 05.109.601/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Locação un 360,00 5,00 1.800,00 Total da Compra ===>> 1.800,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 lona tipo pirâmide de tamanho 10x10, para m ontagem da Festa da Comunidade Nossa Senhora da Salete, a s er realizada no dia 30/05/2010. Fornecedor..........: ADILSON DA SILVA CNPJ/CPF: 05.109.601/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 72 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 Locação de pirâmide (lona) un 1.000,00 1,00 1.000,00 Total da Compra ===>> 1.000,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao transpor te de integrantes do Grupo de Patinação Rodoarte pa ra participação em festival de Patinação que ocorrerá nos d ias 29 a 30/05/2010 na cidade de Santa Cruz do Sul/ RS. Fornecedor..........: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS F AIFFER LTDA CNPJ/CPF: 06.162.404/0001-68 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un 800,00 1,00 800,00 Serviço de transporte de passageiros un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 1.600,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de impressão de 200 convites, em papel couché 170g , para a abertura oficial da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: JOAO LUIZ ODY CNPJ/CPF: 07.371.393/0001-99 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 170,00 1,00 170,00 Total da Compra ===>> 170,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a anúncio de ½ página PB, em virtude ao agradecimento à co munidade e aos voluntários que apoiaram e participaram da 1 0º Três Coroas em Festa, que será publicada no dia 20/05/2010. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de anúncio de eventos un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à publica ção no Diário Oficial da União do dia 20/05/ 2010, do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/10, que visa a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Armando Brusius. Fornecedor..........: DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIA L DE BRASILIA ESTADOS LTDA CNPJ/CPF: 89.320.360/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial da União. un 617,40 1,00 617,40 Total da Compra ===>> 617,40 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de divulgação de programações do Município no s ite da Web www.eperfil.com.br, pelo período de 06 meses. Pa gamento conforme apresentação. Fornecedor..........: EPERFIL SERVICOS DE INFORMAÇ ÃO LTDA CNPJ/CPF: 10.741.914/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de divulgações diversas un 4.000,00 1,00 4.000,00 Total da Compra ===>> 4.000,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a serviço s de produção de áudio spot com locação e trilha pa ra divulgação da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: JOAO J LOURENCO BAR CNPJ/CPF: 00.406.742/0001-11 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Produção de áudio un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço d e propaganda de rua durante 73 horas para divulgaçã o da X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: CARLOS ATENEU DOMINGUES DA S ILVA 41089820020 CNPJ/CPF: 11.606.096/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de anúncio de eventos un 1.460,00 1,00 1.460,00 Total da Compra ===>> 1.460,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a divulga ção de carro de som, sendo que 30 horas para a Ginc ana Municipal que se realizará nos dias 25 a 27/06/10 e 4 0 horas para a Festa Junina, que será realizado no dia 27/06/2010 na Praça Afonso Saul. Fornecedor..........: CARLOS ATENEU DOMINGUES DA S ILVA 41089820020 CNPJ/CPF: 11.606.096/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação de rua un 25,00 70,00 1.750,00 Total da Compra ===>> 1.750,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a 30 horas de divulgação de carro de som, para a o Jogo Benef iciente entre Amigos da ADEC e Veterano do Grêmio, que será realizado dia 06/06/2010 no campo do Mundo Novo. Fornecedor..........: CARLOS ATENEU DOMINGUES DA S ILVA 41089820020 CNPJ/CPF: 11.606.096/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Divulgação de rua un 25,00 30,00 750,00 Total da Compra ===>> 750,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à assessori a de imprensa e atualização do site, em virtude da divulgação do X Três Coroas em Festa. Fornecedor..........: LISANDRO SILVA DE PAULA CNPJ/CPF: 95.300.133/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços técnico-profissionais. un 1.800,00 1,00 1.800,00 Total da Compra ===>> 1.800,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Pg: 73 Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/05/2010 ate 31/05/2010 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente ao serviç o de sonorização e narração de Torneio de Integraçã o do CTG Querência Mundo Novo, que se realizará nos dias 2 8/05 a 30/05/2010, no Parque de Rodeios em Moreira. Fornecedor..........: MATOS & TISSOT LTDA CNPJ/CPF: 00.766.079/0001-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un 1.200,00 1,00 1.200,00 Total da Compra ===>> 1.200,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 30000 folhas timbradas para uso das Secretarias Municipais. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0921 7.500,00 690,75 Total da Compra ===>> 690,75 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à compra d e 06 colheres, 01 térmica de 1,8 litros 02 açucarei ros , 06 xícaras de cafezinho, 01 bandeja e 01 pano de copa , para uso da Secretaria Municipal do Planejamento e Habitação. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Colher un 0,90 6,00 5,40 Garrafa Térmica un 98,90 1,00 98,90 Açucareiro un 13,90 2,00 27,80 Xícara un 5,9833 6,00 35,8998 Bandeja un 16,90 1,00 16,90 Pano de prato un 2,80 1,00 2,80 Total da Compra ===>> 187,70 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente à copia de laudo da enchente que ocorreu dia 10/01/2 010, conforme Decreto 2.384 de 11/01/2010. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Q uantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un 36,00 1,00 36,00 Total da Compra ===>> 36,00 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------Valor Total Listado : 429.212,58--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 14/07/2 010 às 12h55min (6)