Procedimento SESMT - Revisão 04
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SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 1 de 9
1. OBJETIVO E APLICAÇÃO
Estabelecer sistemática para supervisão das atividades ligadas á segurança do trabalho, na
empresa C C MENDES FURTADO, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam
os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a
legislação pertinente, que regulam a matéria.
É aplicado ao técnico em Segurança do Trabalho.
2. DEFINIÇÕES
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidente;
SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho;
PPRA- Programa de Prevenção de Risco Ambiental;
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
EPI – Equipamento de Proteção individual;
EPC – Equipamento de Proteção Coletiva;
DSS – Diálogo Semanal de Segurança;
RAC- Requisitos de Atividades Criticas;
NR- Norma Regulamentadora.
SST – Saúde Segurança do Trabalho. ROS – Registro de Ocorrência de Segurança
3. ATIVIDADES
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Participar das auditorias de RAC e NR Implantar as ações dos cronogramas descritas nos programas de segurança. Enviar o RG – 14 Enviar Planilha de ROS e Template do ROS semanal Enviar Planilha do SESMT semanal Participar de DSS;
Acompanhamento das atividades nas frentes de serviço;
Elaborado/revisado por:
Jean Carlos
Data:
16/10/2012
Aprovado por:
Vicente Araujo
Data:
16/10/2012
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 2 de 9
Participar de reuniões de segurança;
Assessoramento da CIPA / SIPAT;
Inspeções de SST
Inspecionar os EPI’s
Inspecionar os extintores
Treinamentos
3.1- ATIVIDADES PASSO A PASSO
Participar das auditorias de RAC e NRParticipar das reuniões de aberturaSeparar as documentações referente a RAC e NRApresentar as documentações de RAC e NRParticipar da auditoria em campo.Responder as não - conformidades no plano de ação
Implantar as ações dos cronogramas descritas nos programas de segurança.Realizar treinamentos.Realizar divulgações.Implementar campanhas
Enviar o RG – 14Digitar todas as inspeções com plano de ação em planilha Digitar todos os ROS do mês em planilha Preencher a planilha do RG-14Enviar aos clientes
Enviar Planilha de ROS e Template semanalReceber os ROS junto aos lideresDigitar todos os ROSFazer o templateEnviar aos clientes
Enviar Planilha do SESMT semanalDigitar inspeções, interdições, notificações, ROS realizadas pelo SESMT.Enviar ao cliente.
Participar de DSS.
Participar dos DSS
Orientar durante o DSS
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 3 de 9
Acompanhamento das atividades nas frentes de serviço;
Acompanhar a atividade
Orientar os colaboradores.
Identificar situações de risco e neutralizá-las
Participar de reuniões de segurança;
Participar das reuniões nos contratos
Participar das reuniões na Vale.
Participar das reuniões internas.
Assessoramento da CIPA / SIPAT;
Orientar a CIPA nas inspeções
Na elaboração do mapa de risco
Participar das Reuniões
Auxiliar a CIPA na elaboração da SIPAT
Gerenciamentos de Riscos
Gerenciar os riscos levantados através de inspeções e relatórios fotográficos;
Orientar os colaboradores através de DSS quanto aos riscos existentes no local de
trabalho;
Analisar e registrar em documentos específicos, ou seja, formulários de inspeções e
registros de acidentes, todos os acidentes ocorridos na empresa;
Acompanhar os dados estatísticos da empresa através de reuniões;
Gerenciar e controlar todos os EPI´s, através das fichas de EPI´s, adquiridos para
fornecimento aos empregados da empresa.
Inspeções de SST
Realizar inspeções programadas
Realizar inspeções aleatórias
Registrar e cobrar soluções.
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 4 de 9
Inspecionar os EPI’s
Verificar condições de uso do EPI.
Verificar entrega de EPI
Validade do EPI.
Controle de extintores
Verificar validade dos extintores
Verificar condição do cilindro
Verificar condição do manômetro
Verificar a mangueira
Preencher a ficha de inspeção
ESTAGIÁRIO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- Participar de reuniões de segurança;
- Acompanhamento dos itens voltados para controle ambiental;
- Participar de DSS;
- Elaboração de campanhas de conscientização;
- Acompanhamento das ações dos documentos legais (PPRA/PCMSO);
- Prestar apoio à CIPA e SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários,
semestralmente; e
- Organizar o DSS.
DEMAIS COLABORADORES
- Participar de treinamentos e de DSS, quando convocado.
4. DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
4.1 - Técnicos de Segurança em campo
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 5 de 9
Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais através de treinamentos admissionais estimulando-os em favor da prevenção;
Realizar inspeções diárias e programadas de segurança de acordo com o cronograma
mensal (anexo 1), e evidenciar as atividades registrando-as nos formulários de inspeções.
Exemplo: Check-list, Slide com fotos.
Manter relacionamento com a CIPA, solicitando sua presença nas inspeções de segurança e
analise de ocorrência de acidentes através de comunicados;
Acompanhar a aplicação das medidas preventivas dos Programas de Segurança – PPRA –
Programa de Prevenção de Risco Ambiental através de divulgação realizada com os
colaboradores e evidenciado através de lista de freqüência.
4.2 - Técnicos de Segurança do Trabalho com atividades administrativas
Manter atualizados os registros de Inspeções de Segurança, registros de Acidentes e
estatísticos através de formulário próprio;
Ministrar treinamentos de conscientização a pratica de atividades segurança como conteúdo
programático;
Controlar as ações dos Programas de Segurança – PPRA - Programa de Prevenção de
Risco Ambiental com registros;
Divulgar os resultados obtidos em auditorias por email;
Divulgar as alterações em normas e procedimentos aplicáveis a segurança no decorrer do
desenvolvimento das atividades através de DSS;
Acompanhar a obrigatoriedade do uso dos EPIS na frente de serviço pelos empregados.
Caso o mesmo não esteja usando será advertido por escrito.
5. MONITORAMENTO
5.1 - RAC e NRAtravés de registro eletrônico.Atingir metas em porcentagem nas auditórias em RAC – Requisitos de Atividades Critica 92% e NR- Normas Regulamentadoras 82%.
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 6 de 9
5.2 - Ações dos cronogramas descritas nos programas de segurança.Através de registros físicos.
5.3 - RG – 14Através de registro eletrônico.
5.4 - Planilha de ROS e Template.Através de registro eletrônico.
5.5 - Planilha do SESMTAtravés de registro eletrônico
5.6 – DSSAtravés de registro físico.
5.7 - Inspeções de SST
Através de registro físico
6. TRATAMENTO DE FALHAS
Abertura de acompanhamento do relatório de não conformidades.
7. CONTROLE DE REGISTROS
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO DISPOSIÇÃO
Relatório de inspeção
Pasta 01armário do SESMT/ escritório
Restrito a funcionários
Nome2 anos em arquivo corrente
Arquivo morto durante 2 anos
Registro de treinamento
Pasta 02armário do SESMT/ escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome2 anos em arquivo corrente
Arquivo morto durante 2 anos
Provas de reciclagem
Pasta 03 armário do SESMT/ escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
Registro de quase acidente / acidente
Pasta 04 armário do SESMT/ escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
Registro da CIPA 2011 /2012
Pasta 05 Armário do SESMT / escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome2 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
Ordem de serviçoPasta 06 Armário do SESMT / Escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nomeDurante o contrato do funcionário
Arquivo morto
Registro da CIPA 2012 / 2013
Pasta 07 Armário do SESMT / escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome2 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
PPRAArmário do SESMT parte inferior / escritório
Restrito a funcionários
Por nome1 ano em arquivo
Arquivo morto
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 7 de 9
do setor corrente
PCMSO / PCAArmário do SESMT parte inferior / escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 ano em arquivo corrente
Arquivo morto
RAC / NR
Eletrônico / setores: G / SESMT/ Documentos de origem externa / RAC e NR
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 ano em arquivo corrente
Arquivo morto
Controle estatístico de acidentes
Eletrônico / Setores: G / SESMT
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
Planiha de ROS / Template
Eletrônico / Setores: G / SESMT / Documentos de Origem externa / ROS e Template
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
RG-14Eletrônico / Setores: G / SESMT / Documentos de Origem externa / RG-14
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
Planilha do SESMT
Eletrônico / Setores: G / SESMT / Documentos de Origem externa / Planilha do SESMT
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
DSSArmário do SESMT parte inferior / escritório
Restrito a funcionários do setor
Por nome1 anos em arquivo corrente
Arquivo morto
8. DISTRIBUIÇÃO
ÁREA FUNÇÃO DATA Nº DE CÓPIAS RUBRICA
Presidência Presidente 17/010/2012 01 Meio Eletrônico
QualidadeCoordenador de Qualidade
17/010/201201 Meio Eletrônico
Financeira Diretor e Gerente17/010/2012
01 Meio Eletrônico
Contrladoria Gerente 17/010/2012
01 Meio Eletrônico
Operacional Gerente e Supervisor17/010/2012
02 Meio Eletrônico
Manutenção Gerente 17/010/2012
01 Meio Eletrônico
Comercial Gerente17/010/2012
01 Meio Eletrônico
Recursos Humanos Analista de RH17/010/2012
01 Meio Eletrônico
SESMT
Tec. De Segurança do trabalho / Meio Ambiente / Auxiliar de Segurança
17/010/2012
03 Meio Eletrônico
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 8 de 9
Aquisição Comprador
17/010/2012
01 Meio Eletrônico
Departamento Pessoal
Assistente de Departamento pessoal
17/010/201202 Meio Eletrônico
ControleAssistente Administrativo
17/010/2012 01 Meio Eletrônico
9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
REV. OBRIGATÓRIA IDENTIFICAÇÃO REVISÃO/DATA TÍTULO
Não ISO 9001 2008 ABNT NBR ISO9001: 2008
10. HISTÓRICO DAS REVISÕES
REV DATA ÍTEM DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO RESPONSÁVEL
00 04/10/2011
- Emissão inicial Ednalva Costa
01 16/02/2012
07Revisão das identificações de pastas de setores
Ednalva Costa
02 09/04/2012
05 Controle estatístico de acidentes Ednalva Costa
03 29/08/2012
Anexo 1 Inclusão do cronograma mensal de inspeção de segurança Jean Carlos
04 16/10/2012
3.1 Inclusão das atividades do téc. em segurança do trabalho e detalhamento de passo a passo das atividades
Jean Carlos
04 16/10/2012
5.2 a 5.7 Inclusão de novas atividades no monitoramento Jean Carlos
ANEXO 1. Cronograma de inspeção mensal. Objetivo: Tem como meta dar atenção às condições de segurança em todos os contratos que a empresa possui.
CRONOGRAMA DE INSPEÇÃO MENSAL
FRM 71
SEGURANÇA DO TRABALHO
Documento OriginalSESMT PR 11 REVISÃO 04 PÁGINA Nº 9 de 9
VER 00
Ano: Empresa:
Responsável inspeção:
MÊS DE REFERÊNCIA
CONTRATO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Camargo Corrêa
P
R
MCE-VALE P
R
EPC / GUIMAR
P
R
MCE-MABE P
R
MARZA / MILPLAN
P
R
Legenda:
P Programado
R Realizado