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Programa Operativo Anual (POA) 2014.

C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ll. Aspectos de política económica y social lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Oficina del Secretario de Obras Públicas Dirección General de la Unidad Administrativa Dirección General de la Unidad Técnica Dirección General de Asuntos Jurídicos Oficina del Subsecretario de Infraestructura Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Caminos y Puentes Dirección General de Infraestructura y Servicios Dirección General de Obra Educativa Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento Dirección General de Proyectos Dirección General de Normatividad Dirección General de Costos y Presupuestos lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos


l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y

social Gasto de inversión

Estatal Federal

Federal

Estatal

Ingresos

propios Ramo 33 Prog. Fed.

1. Oficina del Secretario de Obras Públicas 3,292

2. Dirección General de la Unidad Administrativa 3,037

3. Dirección General de la Unidad Técnica 1,200

4. Dirección General de Asuntos Jurídicos 1,800

5. Oficina del Subsecretario de Infraestructura 5,010

6. Dirección General de Obras Públicas 7,677 60,555 560,212 247,789

7. Dirección General de Caminos y Puentes 4,207 108,896 14,917

8. Dirección General de Infraestructura y

Servicios 956 41,169 486,500 43,343

9. Dirección General de Obra Educativa 3,412 177,155

10. Oficina del Subsecretario de Evaluación y

Seguimiento 2,088

11. Dirección General de Proyectos 4,075 1,819 36,576 3,407

12. Dirección General de Normatividad 3,539

13. Dirección General de Costos y Presupuestos 776

Total dependencia

41,069 0 389,594 1,083,288 309,456 0

41,069 1,782,338

1,823,407

14. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

de Morelos 3,000 0 0 0 0 0

Total organismos sectorizados

3,000 0 0 0

3,000 0

3,000

Observaciones


ll. Aspectos de política económica y social

Contar con información veraz, oportuna, generada de la obra pública que realiza el Gobierno del Estado, para una correcta toma de decisiones, así como para la programación de giras de trabajo y eventos donde el Gobernador hace entrega de obras para beneficio de la comunidad morelense. En el sector de salud, se atiende la rehabilitación, remodelación y ampliación con el mejoramiento y modernización de los hospitales generales, hospitales comunitarios y los centros de salud con los que se cuenta actualmente y además se ampliara la infraestructura actual con la construcción de más centros de salud en las diferentes regiones del estado. Se atienden los rezagos y carencias de servicios públicos (drenaje, agua potable), espacios para deportes (cubiertas en canchas deportivas), desarrollo económico (mercados), esparcimiento (modernización de plazas, jardines), desarrollo social (ayudantías, salones de aprendizaje, salones de usos múltiples, talleres), alumbrado público (ampliación, rehabilitación y construcción de redes eléctricas) y creación de nuevos espacios para actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas. Se atiende el bacheo, balizamiento, desmonte, mantenimiento y conservación del derecho de vía de la red carretera estatal, así como el desazolve de ríos y barrancas en puntos críticos, se programa y ejecutan obras de rehabilitación, construcción de carreteras y accesos, se realizan levantamientos y se delimitan los derechos de vía en la red carretera estatal. En el sector turístico, se atenderá el déficit de infraestructura turística en el Estado, a través de la remodelación de la infraestructura con la que se cuenta, y construyendo más módulos de atención y orientación turística, así como también el mantenimiento y modernización de los centros históricos y turísticos del Estado. En el sector de seguridad pública, se atenderá la insuficiencia de infraestructura en seguridad pública, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de módulos de seguridad pública con la que se cuenta, y construyendo más instalaciones destinadas para la seguridad pública del Estado. En el sector cultural, se atenderá la reducida cantidad de espacios destinados para la cultura y las artes, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de lugares destinados al servicio de la cultura, y construyendo más infraestructura especializada en la cultura y las artes, acorde con los tiempos de modernidad que vive el Estado.


III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 611 Nombre: Oficina del Secretario de Obras Públicas

Proyecto de Institucional

Número: 1 Nombre Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1

3.14.1.2

Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica

Características del proyecto

Objetivo(s): Mejorar la infraestructura pública estatal y acercar los servicios a la población.

Estrategia(s): Vigilar que oportunamente se elaboren los programas de obra pública de conformidad con los lineamientos del Gobierno y las necesidades de la población.

Beneficio social y/o económico:

No Aplica

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 3,292 702 750 720 1,120

Estatal 3,292 702 750 720 1,120

Observaciones


Ficha técnica del indicador

Clave: (SOP-OSOP-P1-01) Nombre del indicador:

Variación de giras de trabajo realizadas

Tipo: Estratégico X De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente Descendente Regular

Dimensión:

Eficiencia X Eficacia Calidad Economía

Frecuencia de medición:

Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:

A mayor valor del indicador, crece la atención directa a la población.

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio X Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: ((Número de giras de trabajo realizadas en T / Número de giras de trabajo realizadas en T-1) – 1) * 100

Porcentaje 13% 13% 13%

Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

13% 13% 13% 13%

Glosario: T = Período de análisis presente T-1 = Período de análisis 1 año atrás

Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas

Observaciones: Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal.


Clave: (SOP-OSOP-P1-02 Nombre del indicador:

Tiempo promedio de retraso en terminación de obra



Ascendente X Descendente Regular

Dimensión:





A mayor valor del indicador, menor el tiempo de retraso en la terminación de las obras


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Sumatoria DRTOP/NTOPAT)

Días 10 20 30 30


30 30 30 30

Glosario: DRTOP= Número de Días de Retraso EN Terminación de Obra NTOPAT= Número Total de Obras en Proceso de Atraso en su Terminación

Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas

Observaciones:



Unidad responsable Clave presupuestal: 613 Nombre: Dirección General de la Unidad Administrativa


Número: 2 Nombre Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros servicios generales Subfunción: 1.8.5 Otros


Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa. Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y

de apoyo en las dependencias. Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización,

calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.

Línea de acción 5.8.1.1 5.8.1.2

Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria. Emitir.


Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica


Objetivo(s): Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos.

Estrategia(s): Verificar oportunamente que todos los planes administrativos a cargo de las diferentes áreas de la Secretaría, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.


No Aplica




Total 3,037 716 736 691 894

Estatal 3,037 716 736 691 894

Observaciones



Clave: (SOP-DGUA-P2-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de rotación de personal



Ascendente X Descendente Regular

Dimensión:





A mayor valor del indicador, es mayor la rotación de personal de las unidades administrativas adscritas a la SOP


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: ( Total de movimientos de personal /Total de empleados registrados de la SOP) *100



10% 10% 10% 10% Glosario: SOP: Secretaría de Obras Públicas

Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas.

Observaciones:



Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente autorizado.




Dimensión:





A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido en gasto corriente / Total de presupuesto autorizado en gasto corriente * 100



30% 49% 68% 100%

Glosario: Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de funciones administrativas.


Observaciones: Indicador acumulable.




Tiempo promedio de respuesta en la adquisición de materiales y suministros

Tipo: X Estratégico De Gestión



Dimensión:



X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:


A mayor valor del indicador, crece la eficacia en la atención de las solicitudes de materiales y suministros


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: STDTrR / TRe

Días 3 10 10


10 10 10 10

Glosario: STDTrR: Sumatoria total de días transcurridos por requisición. TRe: Total de requisiciones.


Observaciones:



Tiempo promedio de respuesta en la atención de solicitudes de servicios técnicos y de sistemas




Dimensión:



X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:


A menor valor del indicador, crece la eficiencia en atención a las solicitudes de servicios técnicos y de sistemas.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: STDTrS / TSe

Día 3 3 3


3 3 3 3

Glosario: STDTrS: Sumatoria total de días transcurridos por solicitud TSe: Total de solicitudes


Observaciones: Indicador No Acumulable.



Unidad responsable Clave presupuestal: 614 Nombre: Dirección General de la Unidad Técnica


Número: 3 Nombre Administración de la información generada de obra pública. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno. Función: 1.8. Otros Servicios Generales Subfunción: 1.8.2 Servicios Estadísticos


Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1. Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de

obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.


Programa: No aplica.

Objetivo: No aplica. No aplica.


Objetivo(s): Brindar información veraz y oportuna acerca de obra pública, para la toma de decisiones, giras y eventos.

Estrategia(s): • Integración y análisis de la información relacionada a obra pública.

• Generar archivos fotográficos de las actividades del titular de la Secretaría.

• Instalación de comités pro construcción de obra pública.


Se contará con información más clara y de calidad para consulta y toma de decisiones.




Total 1,200 272 284 276 368

Estatal 1,200 272 284 276 368

Observaciones



Clave: (SOP-DGUT-P3-01)

Nombre del indicador:

Porcentaje de informes entregados oportunamente.

Tipo: Estratégico x De Gestión


x Ascendente Descendente Regular

Dimensión:

Eficiencia x Eficacia Calidad Economía


x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:


A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de los informes entregados.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de informes entregados oportunamente/Total de informes entregados)*100

Porcentaje 100% (4)

100% (4)

100% (3)

100% (14)

100% (12)

100% (4)

100%


100% 100% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Registro administrativos del Departamento de Diseño.

Observaciones:


Clave: (SOP-DGUT-P3-02)


Porcentaje de obras con comité pro construcción.

Tipo: x Estratégico De Gestión



Dimensión:





A mayor valor del indicador, mayor participación ciudadana en la obra pública.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Comités pro construcción de obra instalados/ Número de obras en proceso)*100

Porcentaje N/A

N/A

11.96%

100% (14)

100% (2)

100% (2)

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: Comités pro construcción: Comités integrados por ciudadanos que vigilan la ejecución de las obras-participación ciudadana, Obras en proceso, Obra pública en proceso de ejecución.

Fuente de información: Registros administrativos de la Dirección de Información y Logística.

Observaciones:


Unidad responsable Clave presupuestal: 615 Nombre: Dirección General de Asuntos Jurídicos


Número: 4 Nombre Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos en materia de Obra Pública


Finalidad: 1 Gobierno. Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos.


Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1. Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de



Programa: No aplica.

Objetivo: No aplica. No aplica.


Objetivo(s): Garantizar oportunamente a la Secretaría de Obras Públicas que los trámites para la realización de la Obra Pública, cumplan con el marco normativo vigente.

Estrategia(s): Revisión y análisis de toda la documentación que implica los trámites de los asuntos contenciosos y no contenciosos para cumplir lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.


No aplica.




Total 1,800 418 431 416 535

Estatal 1,800 418 431 416 535

Observaciones



Clave: (SOP-DGAJ-P4-01)


Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.




Dimensión:





A mayor valor del resultado, los asuntos cumplen con la normatividad aplicable.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos/Total de asuntos contenciosos solicitados)*100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario: Asuntos Contenciosos: Son los Procedimientos Judiciales que se resuelven a través de tribunales.

Fuente de información: En la Dirección de Asuntos Contenciosos.

Observaciones:




Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.




Dimensión:





A mayor valor del resultado, los asuntos cumplen con la normatividad aplicable.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos no contenciosos atendidos/Total de asuntos no contenciosos solicitados)*100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: Asuntos No Contenciosos: Son aquellas cuestiones en las que no existen un conflicto de intereses o litigio, es decir, no hay sujetos que asuman la calidad, propiamente dicha de demandante y demandado.

Fuente de información: En la Dirección de Asuntos No Contenciosos.

Observaciones:





Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas.




Dimensión:



Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:


A mayor valor del resultado, crece la eficacia en la atención jurídica de los asuntos encomendados a la unidad administrativa.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos y resueltos a favor de la Secretaría/Total de asuntos contenciosos atendidos)*100

Porcentaje 0 0 0 80% 80% 80% 80%


80% 80% 80% 80%

Glosario: Asuntos Contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras públicas: Son los litigios que se ha dictado una sentencia definitiva favorable a favor de la Secretaría de Obras Públicas.

Fuente de información: En la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Observaciones:


Unidad responsable

Clave presupuestal: 631 Nombre: Oficina del Subsecretario de Infraestructura


Número: 5 Nombre Seguimiento a los proyectos de inversión de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura


Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización


Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de

obra pública, así como las que se realizan través de las diferentes instancias municipales y estatales.

3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.


Programa: No aplica Objetivo: No aplica No aplica


Objetivo(s): Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida

Estrategia(s): • Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública para satisfacer la demanda ciudadana con base en un análisis previo de las demandas ciudadanas, privilegiando criterios como población beneficiada, monto de inversión, impacto regional y social, etc.

• Dar seguimiento a la instrumentación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública.


No aplica




Total 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387

Estatal 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387

Observaciones



Clave: (SOP-SSI-P5-01)


Porcentaje de avance del Programa Anual de Obras




Dimensión:





A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento del programa anual de obras


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras realizadas / Número total de obras programadas)* 100

Porcentaje N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%


0% 25% 75% 100% Glosario:

Fuente de información:

Observaciones:


Clave: (SOP-SSI-P5-02)


Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra pública




Dimensión:





A menor valor del indicador, crece el cumplimiento el programa de obras


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (SDTTSLR / TSLR)* 100

Días N/A N/A N/A N/A 3 5 5


5 5 5 5

Glosario: SDTTSLR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos


Observaciones:


VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 633

Nombre: Dirección General de Obras Publicas

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto

Proyectos

Gasto corriente y social

(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal Federal

Estatal Ingresos Propios Ramo 33 Prog. Fed.

6. Supervisión de las Obras Contratadas.

7,677

16. Infraestructura Urbana. 23,715 176,371 99,577 24. Infraestructura Seguridad Pública.

345,095 137,145

26. Infraestructura Deportiva 19,982 18,866 9,067 27. Infraestructura Eléctrica 16,858 5,689 2,000 29. Infraestructura Seguridad Ciudadana.

14,191

Total 7,677 60,555 560,212 247,789

7,677 620,767 247,789

876,233

Observaciones

El Recurso Federal corresponde al Ramo “33” Fondo “8” FAFEF y FASP 2014 El Recurso Federal corresponde al FAFEF-BANOBRAS 2013 El Recurso Federal corresponde al FONDEN El Recurso Federal corresponde al Ramo “16” El Recurso Federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS 2013 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Desarrollo Zonas Prioritarias El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Habitat 2014 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (Contingencias económicas) 2014 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales fondo 31 El Recurso Estatal corresponde al PIPE El Recurso Estatal corresponde al PIPE (FOMSEM)


Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas


Número: 6 Nombre Supervisión de las Obras Contratadas C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las

dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.




Objetivo(s): Lograr que las obras contratadas se ejecuten con apego a los proyectos ejecutivos establecidos.

Estrategia(s): Supervisión técnica-operativa oportuna en la totalidad de las obras ejecutadas por contrato mediante visitas periódicas a las mismas.


Estas labores redundan en un beneficio social debido a que traen consigo una mejor calidad y celeridad en la ejecución de las obras a realizar, en beneficio de la población morelense.




Total 7,677 1,844 1,960 1,850 2,023

Estatal 7,677 1,844 1,960 1,850 2,023

Observaciones



Clave: (SOP-DGOP-P6-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de obras ejecutadas por contrato supervisadas.




Dimensión:



Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:


A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras ejecutadas por contrato supervisadas.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Obras supervisadas / Obras Ejecutadas * 100)

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas.

Observaciones:



Proyecto de Inversión

Número: 16 Nombre Infraestructura Urbana C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las





Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.

Estrategia(s): • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.

• Programación de ejecución de obras.

• Ejecución de obras programadas.

• Entrega de obras terminadas.


Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.

Información financiera del proyecto de inversión



Total 299,663 0 23,627 94,510 181,526 Inversión Federal 200,086 0 13,670 54,680 131,736

RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 23,355 0 2,005 8,020 13,330

RAMO “33”,Fondo “8” BANOBRAS

2013 360 0 36 144 180

RAMO 16 44,000 0 4,400 17,600 22,000

Convenios Federales 81,080 0 2,100 8,400 70,580

Convenios Federales Desarrollo Zonas

Prioritarias 17,520 0 1,752 7,008 8,760

Convenios Federales Habitat 2014 8,771 0 877 3,508 4,386

Convenios Federales Ramo 23 25,000 0 2,500 10,000 12,500

Inversión Estatal 99,577 0 9,957 39,830 49,790

PIPE 2014 94,740 0 9,474 37,896 47,370

PIPE 2013 4,837 0 483 1,934 2,420

Observaciones



Clave: SOP-DGOP-P16-01 Nombre del indicador:

Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana




Dimensión:





Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura urbana


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura urbana / Número total de obras de infraestructura urbana) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 10% 40% 100% Glosario:

Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas

Observaciones:



Obras construidas de infraestructura urbana




Dimensión:





Registra la cantidad de obras construidas de infraestructura urbana


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura urbana

Obras 0 0 0 0 0 0 94


0 9 15 94 Glosario:


Observaciones:




Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO




Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura urbana / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%

Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

0% 10% 40% 100% Observaciones:

Glosario: PAO= Programa Anual de Obras


Clave Nombre de las obras o acciones

Municipio/ Localidad

Monto (Miles de pesos)

Fuente de recursos

16.1 Rehabilitación de hamaca Huajintlán

Amacuzac / Huajintlán

384 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.2 Rehabilitación de hamaca Huixastla, Tlaquiltenango.

Tlaquiltenango / Huixastla


16.3 Rehabilitación de hamaca Panteón

Amacuzac / Amacuzac


16.4 Rehabilitación de hamaca Rio seco, Tehuixtla.

Jojutla / Tehuixtla

1,141 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.5 Remodelación del órgano laboral de la junta local de conciliación y arbitraje.

Cuernavaca / Col. Centro

1,200 PIPE 2013

16.6 Construcción de techumbre de usos múltiples, localidad de Jardín Juárez, Jiutepec.

Jiutepec / Jardín Juárez

2,006 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.7 Construcción de techumbre de usos múltiples, localidad Morelos, Jiutepec.

Jiutepec / Morelos

1,599 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.8 Techado de explanada de usos múltiples en calle Mariano Matamoros en la Col. Lagunilla Municipio de Cuernavaca.

Cuernavaca / Col. Lagunilla

1,894 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.9 Construcción de emisor a planta tratadora de aguas residuales de Tetela del Volcán

Tetela del Volcán / Tetela del Volcán

3,637 PIPE 2013


16.10 Construcción del auditorio Los Pericos 1a etapa en la localidad de Tejalpa, Municipio de Jiutepec

Jiutepec / Tejalpa

3,000 PIPE 2014

16.11 Remodelación de las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia DIF, en el Municipio de Cuernavaca

Cuernavaca / Cuernavaca

2,808 PIPE 2014

16.12 Construcción de arco de acceso en el municipio de Mazatepec

Mazatepec / Mazatepec

1,571 PIPE 2014

16.13 Construcción del Centro de Atención al Menor (CAM) y Centro de Convivencia y Asistencia Social (CCAS), en Temixco

Miguel Hidalgo / Temixco

60,000 PIPE 2014

16.14 Remodelación de las oficinas de Desarrollo Integral de la Familia DIF (2da etapa) en Cuernavaca


5,000 PIPE 2014

16.15 Modernización integral del Registro Civil


3,000 PIPE 2014

16.16 Construcción del Parque Libertad, en calle Centenario en el municipio de Cuernavaca


350 PIPE 2014

16.17 Arcotecho en la parte posterior de auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan, municipio de Jojutla

Jojutla / Jojutla

1,170 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.18 Techumbre en plaza Solidaridad de la ayudantía municipal de la col. Atenatitlán municipio de Jiutepec

Jiutepec / Atenatitlán

1,413 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.19 Instalación de UMA’s. construcción de la infraestructura para la reproducción de iguana negra y venado cola blanca

Tlaltizapan / Sierra Montenegro y Las Estacas.

1,376 PIPE 2014

16.20 Construcción de 75 techos firmes

Tetela del Volcan / Varias localidades

339 Convenios Federales

Desarrollo Zonas Prioritarias

16.21 339 PIPE 2014


Cuautla / Varias localidades



16.23 677 PIPE 2014



Yautepec / Varias localidades



16.25 451 PIPE 2014


Temixco / Varias localidades



16.27 451 PIPE 2014


Jiutepec / Varias localidades



16.29 677 PIPE 2014


Totolapan / Varias localidades



16.31 339 PIPE 2014


Puente de Ixtla / Varias localidades



16.33 339 PIPE 2014


Cuernavaca / Varias localidades

1,354 Convenios Federales


16.35 1,354 PIPE 2014


Ayala / Varias localidades



16.37 339 PIPE 2014

16.38 Construcción de 1,600 m2 de piso firme realizable en 50 viviendas

Temixco / Varias localidades



16.39 186 PIPE 2014

16.40 Construcción de 100 pisos firmes en 100 viviendas

Jiutepec / Varias localidades



16.41 371 PIPE 2014


16.42 Construcción de 1,600 m2 de pisos firmes para 50 viviendas

Yautepec / Varias localidades



16.43 186 PIPE 2014

16.44 Construcción de 3,200 m2 de pisos firmes para 100 viviendas




16.45 371 PIPE 2014

16.46 Construcción de piso firme en 50 viviendas

Ocuituco / Varias localidades



16.47 186 PIPE 2014


Mazatepec / Varias localidades



16.49 186 PIPE 2014


Axochiapan / Varias localidades



16.51 186 PIPE 2014


Tetela del Volcán / Varias localidades



16.53 186 PIPE 2014

16.54 Rehabilitación de parque en la Col. Rodeo, Municipio de Miacatlán

Miacatlán / Col. Rodeo

1,655 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.55 Rehabilitación de techumbre de Plaza Lido, Col. Centro, Cuernavaca

Cuernavaca / Col. Centro

1,848 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

16.56 Construcción 3 bodega con desayunador y baño seco

Tetela del Volcán / Hueyapan



16.57 176 PIPE 2014


Tetela del Volcán / Tlacomulco



16.59 58 PIPE 2014



Tetela del Volcán / Potrero de León



16.61 58 PIPE 2014


Tetela del Volcán / El Encinal



16.63 58 PIPE 2014


Tetela del Volcán / Cuitlamila



16.65 58 PIPE 2014

16.66 Construcción 2 bodegas con desayunador y baño seco

Tetela del Volcán / San Miguel



16.67 117 PIPE 2014


Tetela del Volcán / El Capulín



16.69 58 PIPE 2014





16.71 879 PIPE 2014


Cuernavaca / Buenavista del Monte



16.73 469 PIPE 2014


Zacualpan / Tlacotepec



16.75 58 PIPE 2014



Ocuituco / Tlacuatzingo



16.77 58 PIPE 2014


Tlalnepantla / Felipe Neri



16.79 58 PIPE 2014


Tlalnepantla / Emiliano Zapata



16.81 117 PIPE 2014


Tlalnepantla / Los Laureles



16.83 176 PIPE 2014


Tlalnepantla / Amatlipac



16.85 58 PIPE 2014


Totolapan / Villa Nicolás Zapata



16.87 58 PIPE 2014


Totolapan / Ahuatlan



16.89 58 PIPE 2014


Totolapan / Nepopualco



16.91 58 PIPE 2014



Totolapan / Tepetlixpita



16.93 58 PIPE 2014


Totolapan / Totolapan



16.95 58 PIPE 2014

16.96 Construcción de 3,200 m2 piso firme

Tepalcingo / Tepalcingo



16.97 370 PIPE 2014


Puente de Ixtla / Xoxocotla



16.99 381 PIPE 2014


Miacatlan / Coatetelco



16.101 366 PIPE 2014





16.103 373 PIPE 2014


Coatlán del Rio / Chavarría



16.105 222 PIPE 2014


Tlayacapan / Los Laureles



16.107 222 PIPE 2014


16.108 Construcción de 480 m2 piso firme

Ocuituco / Jumiltepec



16.109 55 PIPE 2014

16.110 Construcción de 50 cisternas domiciliarias

Yecapixtla / Mixtlalcingo



16.111 871 PIPE 2014


Tlalnepantla / Tlalnepantla



16.113 1,342 PIPE 2014


Temoac / Temoac



16.115 87 PIPE 2014


Miacatlan / Xochicalco



16.117 174 PIPE 2014


Zacualpan / Zacualpan



16.119 871 PIPE 2014


Puente de Ixtla / Xoxocotla



16.121 1,133 PIPE 2014


Axochiapan / Axochiapan



16.123 462 PIPE 2014


16.124 Construcción de bodega de aguacates en Ocuituco

Ocuituco / Metepec



16.125 176 PIPE 2014

16.126 Habilitación del Centro de Desarrollo Comunitario Col. El Estribo

Col. El Estribo / Temixco


Habitat 2014 16.127 98 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.128 Habilitación del Centro de

Desarrollo Comunitario, Rio Escondido

Col. Rio Escondido / Temixco



“8” FAFEF 2014 16.130 Equipamiento de un área en el

Centro de Desarrollo Comunitario Rio Escondido

Col. Rio Escondido / Temixco



“8” FAFEF 2014 16.132 Equipamiento de un área en el

Centro de Desarrollo Comunitario Rubén Jaramillo

Col. Rubén Jaramillo / Temixco




Desarrollo Comunitario Morelos

Col. Francisco Villa / Temixco



“8” FAFEF 2014 16.136 Construcción de plantas de

valorización de residuos solidos urbanos y de manejo especial (PVR)

Todo el Estado

44,000 RAMO 16

16.137 Construcción de la primera etapa del Centro de desarrollo comunitario los Chocolates

Cuernavaca / Col. Carolina

6,364 Convenios Federales Habitat

2014 16.138 4,243 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.139 Imagen Urbana en el Centro

Histórico (calle Ricardo Linares y calle Vicente Guerrero) en Cuernavaca, Morelos

Cuernavaca 21,000 Convenios Federales

16.140 Construcción de 4 cisternas domiciliaras en Ocuituco

Ocuituco / Ocuituco

64 Convenios Federales Habitat

2014 16.141 64 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.142 Construcción de 9 cisternas Jiutepec /

Jiutepec 144 Convenios

Federales Habitat 2014

16.143 144 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014


16.144 Adecuación de imagen institucional del Centro de Desarrollo Comunitario en la Col. Nopalera

Col. Nopalera / Temixco


2014 16.145 12 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.146 Adecuación de imagen

institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo

Col. Ruben Jaramillo / Temixco


2014 16.147 93 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.148 Adecuación de imagen

institucional del Centro de Desarrollo Comunitario El Estribo

Col. El Estribo / Temixco


2014 16.149 71 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.150 Adecuación a la imagen

institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Col. Rio escondido

Col. Rio escondico / Temixco


2014 16.151 30 RAMO “33”,Fondo

“8” FAFEF 2014 16.152 Trabajos complementarios

para el elevador del balneario Agua Hedionda

Cuatla / Cuatla

360 RAMO “33”,Fondo “8” BANOBRAS

2013 16.153 Habilitación del Centro de

Desarrollo Comunitario Rubén Jaramillo

Col. Rubén Jaramillo / Temixco




Desarrollo Comunitario Col. La Nopalera

Col. La Nopalera / Temixco



“8” FAFEF 2014 16.157 Construcción de 24 cisternas

domiciliarias en Cuernavaca Cuernavaca / Cuernavaca

383 Convenios Federales 24 zonas

prioritarias 16.158 383 PIPE 2014 16.159 Construcción de 28 cisternas

domiciliarias en Cuernavaca Cuernavaca / Cuernavaca

447 Convenios Federales 24 zonas

prioritarias 16.160 447 PIPE 2014 16.161 Rehabilitación de la Plaza y

Fuerte de Galeana e imagen urbana de Cuautla, Morelos

Cuautla 25,000 Convenios Federales Ramo 23

Provisiones salariales y económicas,

provenientes del convenio para el otorgamiento de

subsidios (Contingencias

económicas) 2014


16.162 Fortalecimiento de modulo tecnológico y de tejido social en el Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo

Col. Acapantzingo / Cuernavaca

620 FAFEF 2014 16.163 130 PIPE 2014

16.164 Rehabilitación Plaza Chinameca, ubicada en la Col. Chinameca, municipio de Ayala

Col. Chinameca / Ayala

4,599 Convenios Federales Rescate

de Espacios Públicos 2014

16.165 16.166 Rehabilitación Parque

Revolución (1era etapa), ubicada en la Col. Centro municipio de Cuernavaca

Col. Centro / Cuernavaca



16.167 16.168 Techumbre a Base de Lonario

en Plaza de la Asunción, Temimilcingo, Tlaltizapan

Temimilcingo / Tlaltizapan


16.169 Techumbre en Plaza de San José Acamilpa, Tlaltizapan

Acamilpa / Tlaltizapan


16.170 Malla Perimetral de Panteón Galeana, Zacatepec

Zacatepec / Zacatepec


16.171 Remodelación de cubierta en mercado de Buena Vista, Col, Buena Vista, Cuernavaca

Col, Buena Vista / Cuernavaca

2,221 NORMATIVIDAD

16.172 Aportación de recursos para la ejecución de obras y acciones dentro del Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el Programa de Rescate de Espacios Públicos

Tlaquiltenango / Tlaquiltenango



16.173 391 NORMATIVIDAD

16.174 Rehabilitación de la Plaza General Emiliano Zapata (plaza de armas Morelos)


49,000 Convenios Federales fondo

contingencias 2014 Total 299,663

Observaciones




Número: 24 Nombre Infraestructura de Seguridad Publica C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: 1.7.1. Policía


Eje rector: 1. Morelos justo y seguro Objetivo: 1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública. Línea de acción 1.1.3.3. Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los

cuerpos policiales. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018













Total 482,240 0 0 241,119 241,121 Inversión Federal 345,095 0 0 172,547 172,548

FASP 2014 45,095 0 0 22,547 22,548

Convenios Federales Ramo 23


provenientes del convenio para el

otorgamiento de subsidios

(Contingencias económicas) 2014

300,000 0 0 150,000 150,000

Inversión Estatal 137,145 0 0 68,572 68,573

PIPE (FOMSEM) 2014 137,145 0 0 68,572 68,573

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica




Dimensión:





Mide en porcentaje el avance de obras concluidas con relación al total de obras programadas de infraestructura Seguridad Publica


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica / Número total de obras de infraestructura Seguridad Publica) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 0% 50% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras a ejecutadas de Infraestructura de Seguridad Publica




Dimensión:





Registra la cantidad de obras ejecutadas de infraestructura de Seguridad Publica


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura de Seguridad Publica

Obras 0 0 0 0 0 0 19


0 0 5 19 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas del PAO de Infraestructura de Seguridad Publica


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura Seguridad Publica / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

24.1 Construcción de modulo de Seguridad en Jiutepec.

Jiutepec / San Lucas

1,750 FOMSEM 2014

24.2 Construcción del cuartel para la policía acreditable en Tepalcingo.

Tepalcingo / Tepalcingo

53,554 FOMSEM 2014

24.3 CLAVE CANCELADA 24.4 Construcción del Centro de

Capacitación dentro del Cuartel de Alpuyeca, Mejoramiento y/o ampliación de aulas en el cuartel de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec

Xochitepec / Alpuyeca

14,589 FOMSEM 2014

24.5 Remodelación del módulo denominado Torre Axochiapan

Axochiapan 2,830 FOMSEM 2014

24.6 Remodelación y construcción del módulo de seguridad La Joya

Jiutepec / La Joya

4,915 FOMSEM 2014

24.7 Construcción de una unidad habitacional militar (65 viviendas), en el predio denominado Los Lagartos, en el municipio de Jojutla en el estado de Morelos

Jojutla / Los Lagartos

50,000 FOMSEM 2014

24.8 Construcción de juzgados orales de Jojutla (palacio de justicia de Jojutla)

Jojutla / Jojutla

22,500 FASP 2014 FASP (remanentes de años anteriores)

24.9 Construcción de caceta para sitio de repetición en Ayala

Ayala / Ayala

1,090 FASP 2014


24.10 Construcción del Centro de Justicia para Mujeres en Tezoyuca, Emiliano Zapata

Emiliano Zapata / Tezoyuca

13,535 FASP 2014

24.11 Construcción del Centro de Justicia para Mujeres (trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados) en Tezoyuca

Emiliano Zapata / Tezoyuca

1,500 FASP 2014

24.12 Oficinas de la Coordinación Estatal de Reinserción Social


6,470 FASP 2014

24.13 Construcción de modulo de seguridad en Jiutepec

Jiutepec / Tejalpa

456 FOMSEM 2014

24.14 Construcción de edificio de dos niveles, psicología e investigación socioeconómica

Cuernavaca / Acapantzingo

1,667 PIPE FOMSEM 2014

24.15 Proyecto de infraestructura en seguridad – instalación y puesta en funcionamiento del Centro de Control, Comunicación, Computo, Coordinación y Comando C-5 en la localidad de Palo escrito, Emiliano Zapata

Emiliano Zapata / Palo Escrito

300,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (Contingencias económicas) 2014

24.16 Módulo Amayuca Amayuca 1,332 FOMSEM 2014 24.17 Módulo Tetecala Tetecala 1,071 FOMSEM 2014 24.18 Modulo Torre 31 2,564 FOMSEM 2014 24.19 Remodelación en el cuartel

torre “Lomas” Col. Lomas de Cortes / Cuernavaca

1,194 FOMSEM 2014

24.20 Remodelación en el cuartel Torre 21 cuartel

Cuautla / Cuautla

1,223 FOMSEM 2014

Total 482,240

Observaciones




Número: 26 Nombre Infraestructura Deportiva C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio

del deporte. Estrategia: 2.3.1. Motivar y promover la activación física. Línea de acción 2.3.1.1. Abatir el rezago en infraestructura deportiva.














Total 47,915 0 3,184 12,745 31.986

Inversión Federal 38,848 0 2,278 9,119 27,451

RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 18,923 0 1,877 7,510 9,536

Convenios Federales Rescate de

Espacios Públicos 2014 15,901 0 0 0 15,901

FONDEN 2,965 0 296 1,186 1,483

FAFEF-BANOBRAS 2013 1,059 0 105 423 531


PIPE 9,067 0 906 3,626 4,535

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura deportiva




Dimensión:





Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura deportiva


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura deportiva / Número total de obras de infraestructura deportiva) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 10% 40% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras construidas de infraestructura deportiva




Dimensión:





Registra la cantidad de obras construidas de infraestructura deportiva


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura deportiva

Obras 0 0 0 0 0 0 23


0 6 7 23 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:







Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura deportiva / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

26.1 Construcción de cancha de usos múltiples en calle Eufemio Zapata, localidad de Anenecuilco, Ayala.

Ayala / Anenecuilco


26.2 Techumbre en cancha de usos múltiples de la ayudantía municipal de la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Tlaquiltenango.

Tlaquiltenango / Tlaquiltenango

1,046 PIPE

26.3 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples, Cuernavaca, Col. Tulipanes.


943 PIPE

26.4 Construcción de ciclopista y cercado, conjunto urbano Ayuntamiento 2000, Temixco.

Temixco / Temixco

1,578 PIPE

26.5 Rehabilitación y adecuación de espacios deportivos en varias localidades para los Juegos Paralimpicos 2014

Varias localidades

2,500 PIPE

26.6 Construcción de muro de block y muro tipo gavión en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

Xochitepec / Xochitepec

2,965 FONDEN


26.7 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Telesecundaria General José Rodríguez, en San Pablo Hidalgo, Tlaltizapan

Tlaltizapan / San Pablo Hidalgo

561 FAFEF-BANOBRAS 2013

26.8 Construcción de techumbre y construcción de cancha de usos múltiples en unidad deportiva Satélite, ubicado en la Loc. Col. Emiliano Zapata municipio de Cuernavaca


2,000 PIPE 2014

26.9 Construcción de Unidad Deportiva en Las Pilas en el municipio de Jonacatepec

Jonacatepec / Jonacatepec

6,333 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

26.10 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en unidad deportiva La Campestre municipio de Jiutepec

Jiutepec / Jiutepec

1,414 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

26.11 Construcción de gradas, baños, vestidores y gimnasio al aire libre en cancha de futbol de Atlacomulco, Jiutepec

Jiutepec / Jiutepec


26.12 Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples 1era. Sección, col. Ampliación Chulavista, Cuernavaca

Cuernavaca / Col. Ampliación Chulavista

1,667 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

26.13 Techumbre metálica en unidad deportiva Ejido de Chipitlán, col. Chipitlán, Cuernavaca

Cuernavaca / Col. Chipitlán

1,397 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

26.14 Construcción de baños y vestidores en la Unidad Deportiva San Francisco Texcalpan, Jiutepec

Jiutepec / Jiutepec


26.15 Construcción de firme para las canchas de basquetbol en la Unidad Deportiva de Tejalpa

Tejalpa / Jiutepec


26.16 Gimnasio al aire libre en Unidad Deportiva Tejalpa, Jiutepec

Tejalpa / Jiutepec


26.17 Construcción de techumbre en la Unidad Deportiva Cocoyoc en Yautepec

Cocoyoc / Yautepec

1,006 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

26.18 Construcción de arcotecho de 15.80 x 30.00 m. para cancha de usos múltiples en el municipio de Coatlán del Rio

Coatlán del Rio

1,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014

26.19 Demolición de cancha Morelos para el acceso a explanada del Estadio de Futbol Agustín Coruco Díaz, Zacatepec

Zacatepec 1,000 PIPE 2014

26.20 Techumbre de cancha de usos múltiples en Plaza Civica, Los Robles CIVAC, Jiutepec

CIVAC / Jiutepec

1,415 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014


26.21 Rehabilitación de parque Denver Col. Ahuatlán, Cuernavaca.

Ahuatlán / Cuernavaca

1,532 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2012

26.22 Adecuaciones en Unidad Deportiva el Cerrito, Tlaltizapan

Tlaltizapan / Tlaltizapan


26.23 Rehabilitación de la cancha deportiva Alfonso Mejía Flores

U.H. José María Morelos y Pavón / Jojutla

498 FAFEF – BANOBRAS 2013

26.24 Rehabilitación de cancha de usos múltiples Zacatepec

Zacatepec / Zacatepec


26.25 Unidad deportiva Chavarría, ubicada en la Col. Chavarria, municipio de Ayala

Col. Chavarria / Ayala



26.26 NORMATIVIDAD 26.27 Rehabilitación de cancha y

ampliación en gradas en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón Col. Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla

Col. Gabriel Tepepa / Cuautla



26.28 NORMATIVIDAD 26.29 Unidad deportiva Progreso

ubicada en la Col. Progreso municipio de Jiutepec

Col. Progreso / Jiutepec



26.30 NORMATIVIDAD 26.31 Cancha de usos múltiples San

Rafael Zaragoza ubicada en la Col. San Rafael Zaragoza, municipio de Tlaltizapan

Col. San Rafael Zaragoza / Tlaltizapan



26.32 NORMATIVIDAD Total 47,915

Observaciones




Número: 27 Nombre Infraestructura Eléctrica C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la

población. Estrategia: 2.1.1. Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la

inclusión, equidad y desarrollo integral de la población. Línea de acción 2.1.1.1. Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada

con la federación y los municipios. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018











Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)



RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 10,967 0 931 3,724 6,312

Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS

2013 10,900 0 558 2,232 8,110

Convenios Federales 1,125 0 112 450 563

Convenios Federales Fondo 31 1,565 0 156 626 783

Convenios Federales Habitat 2,999 0 299 1,199 1,501

Inversión Estatal 2,000 0 200 800 1,000

PIPE 2014 2,000 0 200 800 1,000

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura eléctrica




Dimensión:





Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura eléctrica


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura eléctrica / Número total de obras de infraestructura eléctrica) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 10% 40% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras construidas de infraestructura eléctrica




Dimensión:





Registra la cantidad de obras construidas de infraestructura eléctrica


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura eléctrica

Obras 0 0 0 0 0 0 35


0 1 10 35 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:







Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura eléctrica / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

27.1 Programa de obras menores de electrificación en todo el Estado

Todo el Estado

2,000 PIPE

27.2 Alumbrado público en la calle Netzahualcoyotl alta tensión y Tonatzin

Temixco / Col. Azteca


27.3 239 FAFEF 2014 27.4 Alumbrado público en la calle

Profesora Aurora Palacios, Emiliano Zapata, Amapola e Iztaccihualt



27.5 517 FAFEF 2014

27.6 Alumbrado público en la calle Moctezuma, Cuauhtémoc y francisco Villa



27.7 369 FAFEF 2014 27.8 Ampliación eléctrica en

Cuernavaca calle Tulipanes Cuernavaca / Col. Jardines del Eden

325 Convenios Federales fondo 31

27.9 Ampliación eléctrica en Cuernavaca Col. Lomas de Ahuatlán

Col. Lomas de Ahuatlán / Cuernavaca


27.10 Ampliación eléctrica en Cuernavaca calle Las Rosas Texcaltepec

Col. Texcaltepec / Cuernavaca


27.11 Ampliación eléctrica en Cuernavaca calle Bugambilias Col. Milpillas

Col. Milpillas / Cuernavaca


27.12 Alumbrado público en Av. Benito Juárez Tramo 1

Col Juan Morales / Yecapixtla


27.13 471 FAFEF 2014


27.14 Alumbrado público en Lázaro Cárdenas y Av. Benito Juárez Tramo 1

Col Juan Morales / Yecapixtla


27.15 629 FAFEF 2014 27.16 Alumbrado de sendero

peatonal en calle Rubén Darío Col. Carolina / Cuernavaca


27.17 509 FAFEF 2014 27.18 Alumbrado en sendero

peatonal Amado Nervo, Luis G. Urbina Y Nicolás Bravo

Col. Carolina / Cuernavaca


27.19 248 FAFEF 2014 27.20 Alumbrado en calle Emiliano

Zapata Col. Azteca / Temixco


27.21 229 FAFEF 2014 27.22 Alumbrado en Av. Benito

Juárez, Tramo 2 Col. Juan Morales / Cuautla


27.23 195 FAFEF 2014 27.24 Ampliación de red eléctrica

para Centro de Salud, Vista Hermosa, Jiutepec

Jiutepec 228 FAFEF 2014

27.25 Ampliación de red eléctrica en callejón del dikue la toma, miacatlán

Miacatlán / Miacatlán

197 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS

2013 27.26 Ampliación de red eléctrica

Col. Lomas de Anenecuilco, Ayala

Col. Lomas de Anenecuilco / Ayala


2013 27.27 Ampliación de red eléctrica,

Camino Real en la Cuachizolotera, Atlatlahucan

La Cuachizolotera / Atlatlahucan


2013

27.28 Ampliación de red eléctrica de la Col. Lomas del sur, Emliano Zapata

Col. Lomas del sur / Emliano Zapata


2013

27.29 Ampliación de red eléctrica de la Col. Morelos, Emliano Zapata

Col. Morelos / Emliano Zapata


2013 27.30 Ampliación de red eléctrica de

la calle el Mirador, Col. El Porvenir 18 de Septiembre, Cuautla

Col. El Porvenir 18 de Septiembre / Cuautla


2013

27.31 Ampliación de red eléctrica de la calle Orquideas, Vista Hermosa, Miacatlán

Col. Vista Hermosa / Miacatlán


2013 27.32 Ampliación de red eléctrica en

calle privada Los Guanábanos, Los Tulipanes, Miacatlán

Col. Los Tulipanes / Miacatlán



callejón del Zopilote, Mirador, Miacatlán

Col. Mirador / Miacatlán



calle Puente Colorado, El Rodeo, Miacatlán

Col. El Rodeo / Miacatlán



calle Mote Alban y Uaxatum, Xochicalco, Miacatlán

Xochicalco / Miacatlán


2013


27.36 Ampliación de red eléctrica en calle Insurgentes, Miacatlán

Insurgentes / Miacatlán


2013 27.37 Electrificación de calles

Prolongación Álvaro Obregón, La Ceiba y Tabasco Col. Iztaccihuatl, Ampliación Sur - Oriente Cuautla

Cuautla / Cuautla

1,425 FAFEF 2014

27.38 Electrificación de calle 13 de Septiembre Col. Tierra Larga, Cuautla

Col. Tierra Larga / Cuautla

1,125 FAFEF 2014

27.39 Electrificación de calles Camino a la Loma Col. Peña Flores, Cuautla

Col. Peña Flores / Cuautla

706 FAFEF 2014

27.40 Electrificación de calles Vicente Guerrero 1ª y 2ª cerrada de Vicente Guerrero Col. Gabriel Tepepa ampliación Tepetates, Cuautla

Col. Gabriel Tepepa ampliación Tepetates / Cuautla

436 FAFEF 2014

27.41 Electrificación de calles Miguel Hidalgo Col. Año de Juárez, Cuautla

Col. Año de Juárez / Cuautla

345 FAFEF 2014

27.42 Electrificación de calles Laurel, Cedros y cerrada Fresnos Colonia Emiliano Zapata, Cuautla

Col. Emiliano Zapata / Cuautla

432 FAFEF 2014

27.43 Electrificación de calles del Campesino, 1era y 2da cerradas del Campesino, Col. Morelos, Cuautla

Col. Morelos / Cuautla

637 FAFEF 2014

27.44 Electrificación de calles Las Aguilas, cerrada Las Águilas y la Palma Col. Cuautlixco, Cuautla

Col. Cuautlixco / Cuautla

572 FAFEF 2014

27.45 Electrificación de calle girasoles y gardenias en la Col. Héroes de Nacozari, Cuautla

Col. Héroes de Nacozari / Cuautla

572 FAFEF 2014

27.46 Electrificación de calle cedros en la Col. Narciso Mendoza, Cuautla

Col. Narciso Mendoza / Cuautla

330 FAFEF 2014

27.47 Electrificación de calle Pino en Col. Narciso Mendoza, Cuautla


390 FAFEF 2014

27.48 Ampliación de Red Eléctrica Calle Tulipanes, Col. Las Flores, Xochitepec

Col. Las Flores / Xochitepec


2013 27.49 Ampliación de Red Eléctrica

Calle Tamarindos y Limones, Col. Las Flores, Xochitepec




Calle Naranjos, Col. Las Flores, Xochitepec



2013


27.51 Ampliación de Red Eléctrica Calle Magnolias, Col. Alfredo V. Bonfil, Tlaquiltenango

Col. Alfredo V. Bonfil / Tlaquiltenango



Calle Palma y Periodista, Col. Santa Úrsula 2da Sección, Temixco

Col. Santa Úrsula 2da Sección / Temixco


2013

27.53 Ampliación de Red Eléctrica Calle Sabinos, Col. Loma Bonita, Temixco

Col. Loma Bonita / Temixco



Francisco Leyva y Javier Cruz, Col. Solidaridad, Temixco

Col. Solidaridad / Temixco



Calle Aztlán, Col. Cuauhtémoc, Tlaltizapan

Col. Cuauhtémoc / Tlaltizapan



Chinameca, Col. Gigante, Cd. Ayala

Col. Gigante / Cd. Ayala



Calle Las Palmas y Arelias, La Cienega, Cuautla

La Cienega / Cuautla



Tetelcingo, Col. Tierra Larga, Cuautla

Tetelcingo, Col. Tierra Larga / Cuautla


2013

27.59 Ampliación de Red Eléctrica Av. Circunvalación, Col. 3 de Mayo, Cuautla

Col. 3 de Mayo / Cuautla



Calle Pino, Col. Narciso Mendoza, Cuautla




Calle Cedros, Col. Narciso Mendoza, Cuautla




Calle Cerrada Niño Artillero, Col. 19 de Febrero, Cuautla

Col. 19 de Febrero / Cuautla


2013 27.63 Electrificación de calle Palmas

y Aralia en Cuautla Cuautla / Cuautla

363 FAFEF 2013

Total 29,556

Observaciones




Número: 29 Nombre Infraestructura de Seguridad Ciudadana C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.7. Otros asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: 1.7.3. Otros asuntos de orden público y de seguridad


Eje rector: 1. Morelos justo y seguro Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los

morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Estrategia: 1.1.2. Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.

Línea de acción 1.1.2.3. Incentivar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano esparcimiento, cultura y deporte.















Convenios Federales 14,191 0 0 7,095 7,096

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura Seguridad Ciudadana




Dimensión:





Mide en porcentaje el avance de obras concluidas con relación al total de obras programadas de infraestructura Seguridad Ciudadana


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura Seguridad Ciudadana / Número total de obras de infraestructura Seguridad Ciudadana) *100

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


0% 0% 50% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras a ejecutadas de Infraestructura de Seguridad Ciudadana




Dimensión:





Registra la cantidad de obras ejecutadas de infraestructura de Seguridad Ciudadana


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de Seguridad Ciudadana

Obras 0 0 0 0 0 0 8


0 0 4 8 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas del PAO de Infraestructura de Seguridad Ciudadana


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura Seguridad Ciudadana / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

29.1 Iluminación de espacios inseguros en polígono 1, 2, 3 y 4



29.2 Rehabilitación integral del Parque Galeana Sur de la colonia Hermenegildo Galeana en polígono 3

Cuautla / Col. Hermenegildo Galeana


29.3 Instalación de casetas seguras en polígono 1 y 2



29.4 Rehabilitación integral de canchas deportivas de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón de la colonia Gabriel Tepepa polígono 2

Cuautla / Col. Gabriel Tepepa


29.5 Comunitario de las juventudes de Jiutepec (CCJJ)

Jiutepec / Jiutepec


29.6 Rehabilitación Geranios Temixco / Temixco


29.7 Parque lineal Chapultepec Cuernavaca, primera etapa

Ciudad Chapultepec, Ciernavaca


29.8 Parque lineal Chapultepec Jiutepec, primera etapa

Ciudad Chapultepec, Jiutepec


Total 14,191

Observaciones


Unidad responsable Clave presupuestal: 634 Nombre: Dirección General de Caminos y Puentes

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos




Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.

7. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes

4,207

15. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras.

108,896 14,917

Total 4,207 0.0 108,896 0.0

14,917 0.0 4,207 123,813

128,020

Observaciones

* El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE, FAFEF, FIES, del recurso Estatal PIPE




Número: 7 Nombre Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera


Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.2 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para

mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos Línea de acción 3.14.2.2 Fomentar la participación público-privada para la construcción y

modernización de infraestructura y carreteras Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018



Objetivo(s): Establecer oportunamente las bases técnicas para que la obra pública se ejecute como está aprobada, para la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las obras públicas relacionadas con la construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de la red estatal.

Estrategia(s): Ejecutar oportunamente todos los programas del área ( Conservación y Bacheo, Balizamiento, Conservación del Derecho de Vía y Programa de Contingencias Ambientales), así como todos los procedimientos administrativos necesarios.





Total 4,207 983 1,070 1,036 1,118

Estatal 4,207 983 1,070 1,036 1,118

Observaciones



Clave: (SOP-DGCyP-P7-01)


Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas




Dimensión:





A mayor valor del indicador, crece el número de obras concluidas de acuerdo a lo programado


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de obras de caminos y puentes concluidas / Total de obras de caminos y puentes aprobados *100



5% 15% 40% 100% Glosario:


Observaciones:




Número: 15 Nombre Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras

Municipio(s): Xochitepec, Jojutla, Atlatlahucan y Zacatepec Población objetivo del proyecto

Hombres: 84,765 Mujeres: 87,690 Total: 172,455 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5.1 Transporte por carretera


Eje rector: 3. Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.2 Identificar y Construir la obras prioritarias y de alto impacto necesarias para

mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos. Línea de acción 3.14.2.2 Fomentar la participación público-privada para la construcción y

modernización de infraestructura y carreteras Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018



Objetivo(s): Ejecutar oportunamente obras programadas y aprobadas de construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de conformidad con los procedimientos de adjudicación para dar cumplimiento al Programa Anual de Obra Pública.

Estrategia(s): Ejecutar oportunamente todos los programas carreteros en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.


La población se trasladara en menos tiempo y contara con carreteras y caminos en buenas condiciones.


Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Total 123,813 0 21,962 64,708 37,143 Inversión Federal 108,896 0 19,379 56,849 32,668 RAMO 33, Fondo “3” FISE 42,759 0 8,552 21,380 12,827

RAMO 33, Fondo “8” FAFEF 46,862 0 6,971 25,831 14,058

FIES 2014 19,275 0 3,856 9,638 5,783

Inversión Estatal 14,917 0 2,583 7,859 4,475

PIPE 14,917 0 2,583 7,859 4,475



Clave: (SOP-DGCP-P15-01)


Porcentaje de obras carreteras concluidas con relación a las aprobadas




Dimensión:

x Eficiencia Eficacia Calidad Economía




A mayor valor del indicador, crece la cantidad de Obras Concluidas con relación a las aprobadas.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas / Número de obras aprobadas) * 100.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 30% 70% 100% Glosario:


Observaciones:




Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO.




Dimensión:

x Eficiencia Eficacia Calidad Economía




A mayor valor del indicador, crece la población beneficiada con el desarrollo de infraestructura carretera.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras terminadas / Número de obras proyectadas en el PAO) * 100



0% 20% 50% 100% Glosario:


Observaciones:


Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad


Fuente de recursos

15.1 Construcción del Camino Tlatenchi – Higuerón.

Jojutla / Tlatenchi – Higuerón

16,000 Ramo 33 Fondo 3 FISE.

15.2 Construcción del Camino Casablanca.

Zacatepec / Galeana


15.3 Construcción del Camino Atlacholoaya – Alpuyeca.

Xochitepec / Alpuyeca


15.4 Construcción de Puente Vehicular Los Órganos.

Atlatlahucan / Atlatlahucan


15.5 Rehabilitación de Pavimentación 1era Etapa Calle Morelos, Localidad Calera Chica, Jiutepec.

Jiutepec 737 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014

15.6 Pavimentación Calle Paraíso Oriental, Col. Bugambilias, Jiutepec.

Jiutepec 1,751.20 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014 250.16

15.7 Pavimentación 1era Etapa Calle Himno Nacional, Localidad Josefa Ortiz de Domínguez, Jiutepec.

Jiutepec 896.94 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014

15.8 Pavimentación 1era Etapa Calle de las Rosas, Localidad Los Pinos, Jiutepec.

Jiutepec 772.17 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014

15.9 Pavimentación Calle Celerino Manzares, Col. Galeana ubicado en el Municipio de Zacatepec

Zacatepec 5,086.20 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014

15.10 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico y Drenaje Sanitario Calle Emigdio Marmalojo 1era Etapa entre Calle 1era y 2da Felipe Neri

Ayala 1,035.38 PIPE

15.11 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones en Andador de la Ciclopista, en la Col. Lomas de Cortes, Municipio de Cuernavaca.

Cuernavaca 1,556 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014

15.12 Construcción del Libramiento Libertadores de Cuautla 2da Etapa.

Cuautla 17,000 FIES 2014

15.13 Terminación de Puente Vehicular Tecomalco en Ayala.

Ayala 925.72 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014

15.14 Ayala 2,276.27 FIES 2014 15.15 Programa de Conservación y Bacheo de la

Red Carretera Estatal. Todo Estado 10,000 Ramo 33 Fondo 8

FAFEF 2014 15.16 Pavimentación Calle Miguel Hidalgo,

Localidad Tenextepango Ayala Ayala 373.29 FAFEF 2014

15.17 Encasquillamiento de Canal Los Naranjos, Loc. Col. Abelardo Ayala

Ayala 1,017.76 FAFEF 2014

15.18 Pavimentación de la Calle Faustino Bustamante, Localidad San Pedro Apatlaco, Ayala


15.19 Construcción de Banquetas y Guarniciones, Cunetas en la Ave. José María Morelos y en la Carretera Cuautla – Jojutla, Moyotepec, Ayala



15.20 Construcción de Piso de Concreto Hidraulico en la Explanada de Ayudantia de la Olintepec, Ayala

Ayala 333.29 FAFEF 2014

15.21 Ampliación en la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Otilio Montaño, Localidad Acatlipa, Temixco.

Temixco 632.59 FAFEF 2014

15.22 Pavimentación y Drenaje en Calle 28 Norte, en la Localidad de Civac Jiutepec.

Jiutepec 608.19 FAFEF 2014

15.23 Pavimentación y Drenaje en Calle Laurel en la Calera Chica, Jiutepec

Jiutepec 945.32 FAFEF 2014

15.24 Pavimentación de Concreto Hidráulico Av. Lauro Ortega, en la Localidad de Col. Solidaridad, Municipio de Temixco, Morelos.

Temixco 997.41 FAFEF 2014

15.25 Pavimento de Concreto Asfaltico en Calle Vicente Guerrero, Col. Guadalupe, Jojutla

Jojutla 1,362.91 PIPE 2014

15.26 Pavimentación de la Av. Reforma, Ubicada en la Col. Centro, Municipio de Cuautla.

Cuautla 7,520 PIPE 2014

15.27 Programa de Señalamiento Horizontal y Vertical de la Red Carretera.

Todo el Estado 3,000 PIPE 2014

15.28 Construcción de Puente Peatonal, Mariano Matamoros en Amayuca Jantetelco Morelos.

Jantetelco 2,124 FAFEF 2014

15.29 Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata, Col. Centro Tetecala.

Tetecala 1,026 FAFEF 2014

15.30 Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Claveles y Privada Claveles, Col. Hacienda de las Flores, Municipio de Jiutepec.

Jiutepec. 728 FAFEF BANOBRAS 2014

15.31 Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Tepozteco, Col. Vicente Guerrero, Municipio de Jiutepec, Morelos

Jiutepec. 110 FAFEF BANOBRAS 2014

15.32 Reconstrucción de Tramo Carretero Tepalcingo – Axochiapan.

Axochiapan. 2,000.00 PIPE 2014

15.33 Construcción del Puente Los Organos en el Municipio de Atlatlahucan.

Atlatlahucan. 8,000.00 FAFEF 2014

15.34 Pavimentación Calle La Gloria, col. Lazaro Cardenas, Zacatepec.

Zacatepec. 1,391 FAFEF 2014

15.35 Pavimentación a base de concreto Estampado, Calle Republica de Argentina. Xochitepec.

Xochitepec. 1,730 FAFEF 2014

15.36 Paso Vehícular sobre Barranca en calle paseo de las Margaritas y Paseo de las Flores en la Col. Ampliación Bugambilias Municipio de Jiutepec.

Jiutepec. 881 FAFEF 2014

Total 123,813

Observaciones


VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto


Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto

Proyectos




Estatal Otros

Recursos

Ramo 33 Prog. Fed.

8. Supervisión de las Obras Contratadas

956

21.Infraestructura de Cultura 3,045 401,000 302 22.Infraestructura de Turismo 36,977 85,500 23.Infraestructura de Edificación Institucional

291

25.Infraestructura de Salud 1,147 42,750

Total 956 41,169 486,500 43,343

956 527,669 43,343 571,968

Observaciones

El Recurso Estatal corresponde al PIPE El Recurso Estatal corresponde al Fondo Morelos El Recurso Federal corresponde al Ramo “33” Fondo “8” FAFEF El Recurso Federal corresponde al Ramo General “23” El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales El Recurso Federal corresponde a FAFEF BANOBRAS 2013 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (Contingencias económicas) 2014 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable)



Número: 8 Nombre Supervisión de las Obras Contratadas C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l









Objetivo(s): Supervisar las obras públicas por contrato que se encuentren en proceso, en coordinación con las Secretarias de Salud, Cultura, Turismo, Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de Morelos, a través de las visitas de supervisión periódica de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a la Normatividad vigente y a los proyectos establecidos, con la oportunidad y calidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel.

Estrategia(s): Establecer mecanismos de control eficaces (reporte de avance de obras, reporte fotográfico, bitácora de obra, control de estimaciones, etc.), a través de visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con una ordenada y eficaz vigilancia del desarrollo de la obra.


No Aplica




Total 956 228 234 228 266

Estatal 956 228 234 228 266

Observaciones



Clave: (SOP-DGIS-P8-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.




Dimensión:





El valor del indicador, determina el porcentaje de obras supervisadas del total de las obras en proceso contratadas.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas / Obras en proceso) * 100)

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 0% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas.

Observaciones:


Unidad responsable Clave presupuestal: 635 Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios


Número: 21 Nombre Infraestructura de Cultura C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.4. Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales Subfunción: 2.4.2. Cultura








Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Cultura, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios básicos de cultura a las comunidades del Estado.

Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública,

• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras.

• Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad.


El equipamiento en la infraestructura de Cultura permite acercar los servicios básicos del ramo a los ciudadanos, así como la creación y desarrollo de diversas actividades sociales relacionadas con los programas Culturales; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción y de Cultura, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.






RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 3,045 0 0 1,522 1,523

FAFEF BANOBRAS 2013 1,000 0 0 500 500






400,000 0 0 150,000 250,000

Inversión Estatal 302 0 0 151 151

PIPE 2014 302 0 0 151 151

Observaciones


Clave: SOP-DGIS-P21-01 Nombre del indicador:

Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de cultura




Dimensión:





Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de cultura


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de cultura entregadas / Total de obras Infraestructura de cultura terminadas) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 0% 100% 100% Glosario:


Observaciones:



Número de obras ejecutadas en infraestructura de cultura




Dimensión:





Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de cultura


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de

variación Otro:

Fórmula de cálculo: cantidad de obras a ejecutar en Infraestructura de cultura

Obras 0 0 0 0 0 0 5


0 0 2 5 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de cultura con relación al total de obras proyectadas en el PAO


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de cultura / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%


0 0% 50% 100% Observaciones:







Fuente de recursos

21.1 Mantenimiento y reparación en el centro cultural La Tallera, Col. Jardines de Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca.

Cuernavaca/ Jardines de Cuernavaca

3,045 Ramo “33”,Fondo “8”

FAFEF

21.2 Acondicionamiento del Cine ambiental del Centro Cultural para sustentabilidad

Cuernavaca/ Chapultepec

302 PIPE 2014

21.3 Mantenimiento y reparación en el centro cultural La Tallera (2da Etapa)

Cuernavaca/ Jardines de Cuernavaca

1,000 FAFEF BANOBRAS

2013

21.4 Auditorio Cultural Estatal Cuernavaca / Col. Teopanzolco

100,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,


subsidios (Contingencias económicas)

2014 21.5 Centro Cultural Juan

Soriano Cuernavaca / Cuernavaca




2014 21.6 Auditorio Cultural Estatal

Teopanzolco Col. Teopanzolco / Cuernavaca




2014 Total 404,347

Observaciones




Número: 22 Nombre Infraestructura de Turismo C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7. Turismo Subfunción: 3.7.1. Turismo








Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Turismo, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios básicos de turismo a las comunidades del Estado.





El equipamiento en la infraestructura turística permite acercar los servicios básicos del ramo a los ciudadanos, así como la creación y desarrollo de diversas actividades sociales relacionadas con los programas de turismo; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción y de turismo, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.






RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 36,977 0 7,395 22,186 7,396






49,000 0 9,800 29,400 9,800

Convenios Federales (S248 Programa

de Desarrollo Regional Turístico

Sustentable)

36,500 0 7,300 21,900 7,300

Observaciones



Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo




Dimensión:





Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de turismo entregadas / Número de obras Infraestructura de turismo terminadas) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 20% 60% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras a ejecutadas en infraestructura de turismo




Dimensión:





Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de turismo


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de

variación Otro:

Fórmula de cálculo: cantidad de obras ejecutadas en Infraestructura de turismo

Obras 0 0 0 0 0 0 13


0 6 10 13 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de turismo con relación al total de obras proyectadas en el PAO


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de turismo / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

22.1 Remodelación del inmueble de la Secretaria de Turismo

Cuernavaca/ Col. Las palmas

977 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.2 Rehabilitación de la Plaza General Emiliano Zapata (Plaza de Armas), Morelos

Cuernavaca 49,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,


subsidios (Contingencias

económicas) 2014 22.3 CANCELADO 30-10-14

el proyecto se pasa a Infraestructura Urbana 16.139 22.4 CANCELADO 25-11-14

el proyecto se pasa a Infraestructura Urbana 16.161 22.5 2a etapa de remodelación del

auditorio municipal Ilhuicalli Con oficio ST/SPDelT/DGIyET/205/2014, la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico, perteneciente a la Secretaría de turismo, informa de la reasignación de recursos a la obra Arena Teques

22.6 Arena Teques Jojutla/ Tequesquitengo

8,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.7 Remodelación de las oficinas del centro de atención turística

Con oficio SH/0825-2/2014, la Secretaría de Hacienda informa de la autorización de la reasignación de recursos a la obra Modernización del centro de convenciones WTC

22.8 Modernización del centro de convenciones WTC

Xochitepec 2,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF


22.9 Mejoramiento de Tepoztlán - Pueblo Mágico

Tepoztlán 4,000 Modificación

mediante oficio ST/606/2014

Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo

Regional Turístico Sustentable)

22.10 Mejoramiento de Tepoztlán - Pueblo Mágico

Tepoztlán 0 Modificación


RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.11 Mejoramiento de Tlayacapan - Pueblo Mágico

Tlayacapan 2,500 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo


22.12 Mejoramiento de Tlayacapan - Pueblo Mágico

Tlayacapan 2,500 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.13 Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco

Ocuituco 3,500 Modificación




22.14 Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco

Ocuituco 0 Modificación



22.15 Rehabilitación de la antigua estación al ferrocarril y ciclovía en Atlatlahucan

Atlatlahucan 3,500 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo


22.16 Rehabilitación de la antigua estación al ferrocarril y ciclovía en Atlatlahucan

Atlatlahucan 3,500 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.17 2da etapa del Museo de Arte Sacro en el Exconvento de la Asunción, en Cuernavaca

Cuernavaca 8,000 Modificación




22.18 2da etapa del Museo de Arte Sacro en el Exconvento de la Asunción, en Cuernavaca




22.19 Construcción del parque aéreo La Correa, en el municipio de Tlalnepantla

Tlalnepantla 3,000 Modificación





22.20 Construcción del parque aéreo La Correa, en el municipio de Tlalnepantla

Tlalnepantla 0 Modificación



22.21 Rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril en Cuernavaca

Cuernavaca 5,000 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo


22.22 Rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril en Cuernavaca

Cuernavaca 5,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.23 Mercado de artesanías en Tepoztlán

Tepoztlán 5,000 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo


22.24 Mercado de artesanías en Tepoztlán

Tepoztlán 5,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF

22.25 Rehabilitación de antiguo acceso al Centro Histórico de Cuernavaca 1ra etapa





22.26 Rehabilitación de antiguo acceso al Centro Histórico de Cuernavaca 1ra etapa




Total 122,477

Observaciones




Número: 23 Nombre Infraestructura de Edificación Institucional C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l









Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de inmuebles institucionales, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios las áreas de trabajo de las instituciones.





El equipamiento de los inmuebles institucionales lo cual permite brindar un mejor servicio a los ciudadanos, esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.




Total 291 0 291 0 0 Inversión Estatal 291 0 291 0 0

PIPE 291 0 291 0 0

Observaciones




Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de edificación institucional




Dimensión:





Mide en porcentaje la cantidad de obras entregadas de infraestructura de edificación institucional


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de edificación institucional entregadas / Número de obras Infraestructura de edificación institucional terminadas) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 100% 100% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras a ejecutadas en infraestructura de edificación institucional




Dimensión:





Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de edificación institucional


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: cantidad de obras a ejecutar en Infraestructura de edificación institucional

Obras 0 0 0 0 0 0 1


0 1 1 1 Glosario:


Observaciones:








Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de edificación institucional con relación al total de obras proyectadas en el PAO


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de edificación institucional / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

23.1 Trabajos de pintura en las instalaciones de la Subsecretaria de Obras Públicas del gobierno del estado, localidad Chamilpa, municipio de Cuernavaca.

Cuernavaca/ Col. Chamilpa

291 PIPE

Total 291

Observaciones




Número: 25 Nombre Infraestructura de Salud C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: 2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad








Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de salud, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios de salud.

Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública.




La construcción de infraestructura de salud lo cual permitirá brindar un mejor servicio de calidad a los ciudadanos en materia de salud pública, esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.




Total 43,897 0 0 30,727 13,170 Inversión Federal 1,147 0 0 802 345

RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 1,147 0 0 802 345


FONDO MORELOS 42,750 0 0 29,925 12,825

Observaciones




Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de salud




Dimensión:





Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de salud


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de salud entregadas / Número de obras Infraestructura de salud terminadas) *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 0% 70% 100% Glosario:


Observaciones:



Obras ejecutas en infraestructura de salud




Dimensión:





Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de salud


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: cantidad de obras ejecutadas en Infraestructura de salud

Obras 0 0 0 0 0 0 2


0 0 2 1 Glosario:


Observaciones:



Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios







Dimensión:





Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de salud con relación al total de obras proyectadas en el PAO


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de salud/ número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%








Fuente de recursos

25.1 2da. Etapa de construcción de centro de salud, localidad Vista Hermosa, Jiutepec.

Jiutepec/ Col. Vista Hermosa

1,147 RAMO “33”,Fondo “8”

FAFEF

25.2 Parque de la salud Morelos primera etapa

Xochitepec/ Atlacholoaya

42,750 FONDO MORELOS

Total 43,897

Observaciones



Unidad responsable

Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa


Proyectos



Estatal Federal

Federal

Estatal Ingresos propios Ramo 33

Prog. Fed.

9. Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

3,412

18. Infraestructura Educativa Básica

117,929

19. Infraestructura Educativa Media superior

5,152

20. Infraestructura Educativa Superior

54,074

Total 3,412 0

177,155

0 0 0

3,412 177,155

180,567

Observaciones * El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 5 FAM.


Unidad responsable


Proyecto Institucional

Número: 9 Nombre Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros


Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes


Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.

2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.




Objetivo(s): Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa en el Estado.

Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública.

• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de obras.

• Elaborar los finiquitos y actas de entrega con oportunidad. Beneficio social y/o económico:

No aplica




Total 3,412 822 841 828 921

Estatal 3,412 822 841 828 921

Observaciones



Clave: (SOP-DGOE-P9-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de supervisión de las obras en proceso




Dimensión:





Porcentaje de obras supervisadas en proceso de construcción


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100

Porcentaje 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:


Observaciones:


Unidad responsable



Número: 18 Nombre Infraestructura Educativa Básica Municipio(s): Todo el Estado de Morelos

Población objetivo del proyecto


Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.1 Educación Básica


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el

sistema educativo Estrategia: 2.6.1. Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para

promover la mejora en el aprendizaje de los alumnos. Línea de acción 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles

educativos Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018



Objetivo(s): Construir y Rehabilitar Planteles y Espacios Educativos de nivel básico para incrementar la cobertura educativa en el estado.

Estrategia(s): Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por la Secretaria de Educación.


Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán mas cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos




Total 177,929 39,309 39,309 39,311

RAMO 33, Fondo “5” FAM 117,929 39,309 39,309 39,311

Refrendos 0.00 0.0 0.0

PIPE 0.00 0.0 0.0

Observaciones


Unidad responsable Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa







Dimensión:





A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras en proceso que han sido supervisadas.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Porcentaje 100%


0% 0% 30% 100% Glosario:


Observaciones:

Clave



Fuente de recursos

18.1 Construcción de 3 aulas didácticas de 6.00x8.00 mts.

dirección, sanitarios en estructura r-c mas obra exterior, y complementaria, barda perimetral para Jardín de Niños nueva creación Kukulkan

Amacuzac

3,179

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.2 Construcción de fosa séptica, pozo de absorción, impermeabilización, drenaje y rejilla p/ agua pluvial, barda perimetral, piso de loseta de cerámica, rehabilitación inst. eléctrica para la Primaria Miguel Chontal y/o Juan Pina Aranda

Amacuzac

663

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.3 Construcción de 4 aulas didácticas en estructura u-2c, sala de reuniones, dirección, barda perimetral y andadores, en telesecundaria miguel hidalgo

Atlatlahucan

3,830

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.4 Construcción de aula didáctica en estructura r-c modulo 6x8 m. para la primaria “Emiliano Zapata”.

Atlatlahucan 411

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.7 Construcción de barda de block aparente en Escuela Primaria el Porvenir

Axochiapan 312

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.8 Construcción de barda de block aparente en Secundaria Técnica no.29

Axochiapan 549

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.9 Rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de azoteas Primaria Hermenegildo Galeana

Axochiapan 470

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.10 Construcción de aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c en Jardín de Niños Octavio Paz

Ciudad Ayala 331

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.12 Construcción de aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c y barda perimetral (15.00 m) Telesecundaria 20 de Noviembre

Coatlan del Rio

633

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.15 COLOCACION DE PISOS EN 2 AULAS, CAMBIO DE PUERTAS Y CANCELERIA, Primaria 2 de mayo de 1812

Cuautla

600

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.19 Construcción de la 4ª etapa: biblioteca, aula de cómputo, taller de diseño gráfico y diseño arquitectónico, barda perimetral Secundaria General Juan N. Álvarez

Emiliano Zapata

2,445

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.21 Sustitución de 4 aulas didácticas de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c primaria Melchor Ocampo

Huitzilac 2,714

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.24 Rehabilitación de sanitarios de 5.00 x 6.00 metros, construcción de cisterna de 20.00 m3, considerando interconexión de tanque bajo a tanque alto y suministro de bomba 1 h.p. Primaria Gral. Mariano Matamoros

Jantetelco

450

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.25 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PORTON DE ACCESO METALICO, CISTERNA, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS Y BARRA DE PROTECCION EN PRIMARIA ALFONSO RUIZ RODRIGUEZ.

Jiutepec

478

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.27 Alimentación eléctrica independiente para el taller de electricidad y ofimática, colocación de lámparas en la techumbre Secundaria Técnica N° 22 Ing. César Uscanga Uscanga

Jiutepec

580

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.28 Reconstrucción de barda perimetral y reubicación del porton principal Primaria “Miguel Hidalgo”

Jiutepec 600

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.29 Construcción de sanitarios de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c Primaria 10 de Abril

Jojutla 720

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.31 Construcción de barda perimetral mixta (parte frontal), barda ciega en colindancia posterior aproximadamente 220.00 metros, mas obra exterior, Jardín de Niños Décima musa

Jonacatepec

561

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.33 Sustitución de la línea de descarga de aguas residuales con nueva trayectoria considerando registros sanitarios nuevos y fosa séptica, impermeabilización de aulas, rehabilitación de pisos de concreto en plaza cívica, andadores y entrada principal, rehabilitación de instalación eléctrica Secundaria Técnica número 10

Jonacatepec

758

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.34 Rehabilitación general de sanitarios, base para tinaco y pintura para Jardín de Niños Acacia

Mazatepec 296

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.35 Rehabilitación general de red eléctrica exterior e interior y construcción de barda perimetral colindante con el río y calle (160.00 ml) telesecundaria tierra y liberación social

Mazatepec

886

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.36 Rehabilitación de Red Eléctrica interior y exterior, Rehabilitación General de Sanitarios, línea de alimentación hidráulica, suministro y colocación de tinacos, Pintura General Primaria Héroes de la Independencia.

Miacatlan

710

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.38 Aplicación de pintura en general, impermeabilización, sustitución de puertas y chapas en edificios Primaria Vicente Guerrero

Miacatlan

784

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.39 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c telesecundaria Lic. Alfonso García Robles

Ocuituco

469

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.41 Demolición y construcción de primera etapa (3 aulas didácticas, cooperativa, bodega y sanitarios) Secundaria General Vicente Guerrero

Puente de Ixtla

1,832

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.42 Reparación de grietas producidas por el sismo (de acuerdo al dictamen técnico del INEIEM), demolición y construcción de loza en edificio estructura A-70, rehabilitación general de la red eléctrica interior y exterior, rehabilitación de techumbre y equipamiento del taller de herramientas. Secundaria General Guadalupe Victoria

Puente de Ixtla

4,900

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.44 1ª etapa de la reparación de instalación eléctrica (redes generales exteriores y tablero principal), impermeabilización, desazolve de fosa séptica, rehabilitación de sanitarios de 6.00 x 8.00 metros, Secundaria Técnica no. 4

Temixco

1,500

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.45 Construcción de andadores y rampa de acceso a sanitarios, colocación de barandal metálico, construcción de fosa séptica, suministro y colocación de bomba, alimentación hidráulica a tinacos Primaria Niños Héroes

Temixco

250

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.46 Construcción de primera etapa: barda perimetral (200 ml), plaza cívica, fosa séptica, pozo de absorción, muro de acometida, instalación eléctrica interior y exterior más obra exterior. Primaria Mtro. José Vasconcelos Calderón

Temoac

950

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.47 Sustitución de techumbre de lámina galvanizada por Multypanel en dos edificios, rehabilitación de instalación eléctrica en aulas. Primaria Emiliano Zapata

Temoac

1,049

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.48 Rehabilitación de instalación eléctrica exterior (sustitución de 9 luminarias y colocación de puntas de poste), rehabilitación de instalación eléctrica en sanitarios, rehabilitación y revisión de cargas en taller de ciencias y equipamiento del taller de Informática Secundaria General 17 de Marzo

Temoac

480

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.50 Construcción de barda perimetral (260.00 m), construcción de una aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C Primaria Tierra y Libertad

Tepalcingo

903

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.52 Construcción de 2 aulas didácticas de 2.00 E.E. en estructura U1-C Secundaria General Tepochcalli

Tepoztlán 1,194

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.53 Rehabilitación general de sanitarios, remodelación de pórtico impermeabilización general de edificios (570 m2), rehabilitación general de instalación eléctrica, alimentación eléctrica independiente en aula de computo Jardín de Niños Beatriz Ordóñez Acuña

Tepoztlán

815

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.54 Rehabilitación General de sanitarios, construcción de red sanitaria, fosa séptica y escaleras de emergencia para Primaria Benito Juárez y/o Ignacio Ramírez

Tetecala

817

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.56 Construcción de aula de medios sin equipamiento y pintura en general. Primaria Tierra y Libertad

Tétela del Volcán 690

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.57 Construcción de 1ª etapa: módulo de dirección, barda perimetral 174 ml, muro de acometida, plaza cívica, instalación eléctrica. CEPI Iztaccíhuatl

Tétela del Volcán

1,798

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.59 Rehabilitación de sanitarios primaria sangre de Héroes y/o Otilio Montaño

Tlalnepantla 650

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.60 Sustitución de puertas en edificio administrativo, protecciones de cancelería, rehabilitación de pisos de concreto en plaza cívica Secundaria General Quetzalcóatl

Tlalnepantla

260

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.62 Sustitución de cubierta de lámina por multypanel en 3 aulas didácticas, considerando la sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de aula atípica como biblioteca y reparación de edificios según dictamen técnico del INEIEM Primaria Plan de Ayala

Tlaltizapan

806

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.63 Reparación de fisuras en muros y reforzamiento de estructura de acuerdo al dictamen técnico estructural del INEIEM, impermeabilización de 3 aulas, construcción de biblioteca, rehabilitación general de red eléctrica interior y exterior Jardín de Niños Sixta Torres Contreras

Tlaltizapan

660

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.64 Reparación de fisuras en muros y construcción de barda perimetral de muro mixto y muro ciego, Jardín de Niños “Flor de Liz”

Tlaltizapan

330

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.65 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros y bodega de 3.00 x 8.00 metros en estructura R-C Primaria Lauro Ortega Martínez

Tlaquiltenango

554

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.67 Construcción de: 1 aula didáctica módulo de dirección y sanitarios obra exterior. Jardín de Niños Tlatoani

Tlayacapan

1,114

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.68 Rehabilitación y aumento de altura en barda perimetral 300.00 m aproximadamente primaria Cuauhtémoc

Tlayacapan 728

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.69 Construcción de barda perimetral Jardín de Niños Jesús Reyes Heroles (15 ml)

Totolapan 380

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.70 Rehabilitación de sanitarios, rehabilitación de instalación eléctrica, reparaciones varias y construcción de barda perimetral. Primaria Lic. Benito Juárez

Totolapan

800

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.71 Construcción de 4 aulas didácticas Secundaria General Mariano Matamoros

Xochitepec 2,208

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.72 Construcción de 1 aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C y primera etapa de barda perimetral para la Primaria 17 de Abril de 1869

Xochitepec

474

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.73 Rehabilitación de instalación eléctrica y sanitaria del turno vespertino. Primaria Bernabé bravo y/o Emiliano Zapata

Xochitepec

746

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.74 Construcción de edificio administrativo y cooperativa escolar, equipamiento de laboratorio Secundaria General Profr. Moisés Saenz Garza

Yautepec

1,053

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.77 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C. Primaria Amado Nervo

Yecapixtla 331

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.78 Sustitución de techumbre de lámina por multipanel, reparación de estructura en 3 aulas y núcleo de servs. Sanitarios. sustitución de instalación eléctrica, rehabilitación de sanitarios y aplicación de pintura Primaria Enrique c. Rebsamen y/o Andrés Quintana Roo

Yecapixtla

1,026

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.80 Reparación de fisuras en losas y muros de concreto de acuerdo al dictamen del INEIEM, impermeabilización de losas (1,375.00 m2), aplicación de pintura vinílica en edificios (4,755.00 m2). Primaria Mariano Escobedo

Zacatepec

691

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.81 Demolición y sustitución de barda perimetral de la colindancia norte (50.00 m), considerando tala de 2 árboles, demolición de un tanque elevado de 3.00 x 4.00 metros, impermeabilización de azoteas (642.00 m2), rehabilitación general de instalación eléctrica con línea independiente al aula de cómputo Primaria Vicente Guerrero

Zacatepec

1,294

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.82 Construcción de aula de computo de 6.00 x 8.00 en estructura r-c, fosa séptica, cisterna, primera etapa de construcción de barda perimetral 150.00 m más obra exterior para Telesecundaria Ing. César Uscanga Uscanga

Zacualpan de Amilpas

1,590

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.94 Techado de Cancha de Usos Múltiples y colocación de porterías y canastas en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en Ocotepec, Mor.

Cuernavaca 1,897

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.96 Techumbre en Plaza Cívica de la Esc. Sec. Tec. No.2

Jojutla 1,350

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.107 Construcción de cubierta a base de estructura metálica en escuela primaria Mariano Matamoros en el poblado de Chamilpa

Cuernavaca 924

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.108 Techado de cancha deportiva en la escuela Telesecundaria Belisario Domínguez en Yautepec

Yautepec 1,495

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.109 Techado de Plaza Cívica Escolar en la Secundaria Técnica No. 33 Yautepec

Yautepec 1,067

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.110 Techado de Plaza Cívica en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza

Yautepec 825

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.111 Techado de cancha deportiva en la escuela Secundaria Técnica No. 25

Yautepec 1,495

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.115 Construcción de aula de medios 12x8 mts. estructura R C primaria Mártir de Chinameca localidad de Xalostoc

Ayala 1,095

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.116 Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Secundaria Tierra y Libertad localidad de Ayala

Ayala 1,514

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.117 Construcción de Techado (área de comedor) en Escuela Primaria Gregorio Torres, Tenestepango

Ayala 293

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.118 Construcción de fosa séptica, rehabilitación de Red Hidrosanitaria y Baños en Esc. Secundaria Técnica No. 14 en la Joya

Jiutepec

748

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.119 Construcción de Techumbre en la Primaria Luciano Rebolledo en la Colonia Progreso

Jiutepec 1,294

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.120 Techumbre en cancha Escuela Telesecundaria Gral. Gabriel Tepepa

Tlaquiltenango 1,018

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.121 Techumbre en patio de usos múltiples Esc. Prim. Gral. Pedro Amaro Álvarez

Jojutla 730

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.123 Techumbre en cancha de la Esc. Prim. Netzahualcóyotl

Jojutla 942

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.124 Obra Complementaria de Construcción de Techumbre en la Prim. Otilio Montaño de la colonia Alta Palmira

Temixco 274

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.125 Construcción de techumbre en la Primaria Nicolás Bravo de la colonia Rubén Jaramillo

Temixco 2,308

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.126 Construcción de Techumbre en la Primaria Niños Héroes de la colonia Lomas del Carril

Temixco 1,476

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.127 Construcción de techumbre en cancha de futbol rápido en Esc. Secundaria No. 7, poblado de Tétela del Monte

Cuernavaca 1,433

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.128 Construcción de techumbre en plaza cívica Jardín de Niños Rosaura Zapata, colonia Carolina

Cuernavaca 449

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.129 Construcción de Techumbre en cancha escuela Secundaria Técnica 44 colonia Lomas de Ahuatlan

Cuernavaca 1,539

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.130 Construcción de techumbre de Plaza Cívica y cisterna en escuela primaria urbana federal UNESCO poblado de Chamilpa

Cuernavaca 731

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.131 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Manuel Llera Plasencia, colonia Benito Juárez

Cuautla 805

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.132 Adecuación de baños infantiles y bodega en CAM No. 13 en el poblado de Santa María Ahuacatitlan

Cuernavaca 302

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.133 Construcción de techumbre en CAM No. 8 colonia Chapultepec.

Cuernavaca 983

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.135 Edificio B Primaria Gral. Josefa Ortiz de Domínguez, en San Juan Tlacotenco

Tepoztlán 10,587

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.137 Rehabilitación General de Sanitarios Primaria General Mariano Matamoros

Jantetelco 350

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.149 Construcción de cisterna de 20.00 m3 de capacidad, Jardín de Niños Himno Nacional

Cuernavaca 130

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.150 Rehabilitación General de sanitarios de Primaria Plan de Ayala en Buena Vista del Monte

Cuernavaca 350

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.151 Construcción de Cisterna de 20 m3 de capacidad CENDI No. 1 IEBEM

Cuernavaca 130

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.153 Sustitución de Sanitarios a típicos por un modulo de 6.00 x 8.00 metros en estructura RC, Primaria Eliseo Aragon

Jiutepec

850

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.154

Construcción De Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts En Estructura Rc, Reparación De Plafones, Telesecundaria 5 De Febrero

Jiutepec

510

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.155 Construcción de Barda Perimetral (180 ml) Prim. Miguel Hidalgo I. Costilla

Tlaquiltenango 450

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.156 Rehabilitación de Sanitarios, Reparación de fisuras en Muros. Primaria Vicente Guerrero Col. 3 de Mayo

Tlaquiltenango 450

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.157 Construcción de un aula Didáctica, Barda Perimetral 2ª. Etapa (450 ml) y Rehabilitación de sanitarios, para la Secundaria técnica No. 6

Tlayacapan

1,960

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.160 Construcción Barda Perimetral (300 ml) reparación de Plaza Cívica y Construcción de Aula Didáctica de 2 E.E.. Secundaria Técnica No. 7

Yautepec

1,420

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.161 Rehabilitación de Plaza cívica (16 x 16) y construcción de barda perimetral. Jardín de Niños Juventino Pineda Enríquez

Yautepec

324

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.162 Rehabilitación de Sanitarios. Primaria 16 de Septiembre

Yautepec 250

Ramo 33 Fondo 5 FAM


18.163 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mts. en estructura R-C para Telesecundaria Niños Héroes.

Yecapixtla 455

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.164 Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 mts en Estructura R-C, Rehabilitación de Sanitarios, Jardín de Nilos Henry Wallon

Emiliano Zapata 468

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.174 Techumbre en la Secundaria José Ma. Morelos

Amacuzac 1,360

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.178 Techumbre en Plaza Cívica de la Escuela Secundaria Técnica 30, Col. Constitución

Jiutepec 1,290

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.181 Construcción de aula de medios para la Sec. Enrique González Aparicio.

Zacatepec 1,669

Ramo 33 Fondo 51 FAM

18.182 Demolición y reconstrucción de 150 ML de barda perimetral para la Secundaria Técnica No.-18

Cuernavaca 495


18.183 Impermeabilización de 5 edificios incluyendo retiro de impermeabilización existente, limpieza de superficie, entortado sobre losa de concreto y demolición de barda existente y construcción de muro de contención perimetral (lao norte y este) a base de piedra para la Esc. Francisco Zarco

Cuernavaca

2,200

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.184 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mts en estructura RC en Telesecundaria Emiliano Zapata 2002

Temixco 470


18.204 Construcción de techumbre en la cancha del Preescolar Comunitario Mayo Locatzin

Tlaltizapan 367 Fam Básico

18.210 Rehabilitación de cancha de usos múltiples y construcción de techumbre en Telesecundaria Lázaro Cárdenas

Zacatepec 1,330

Ramo 33 FAFEF

18.222 Rehabilitaciones generales de la Escuela Normal Rural Gral. Emiliano Zapata

Temoac 619

Ramo 33 Fondo 5 FAM

18.234 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 15.00 x 24.00 Mts Esc. Prim. Unión Proletaria

Ocuituco 860 Ramo 33 FAM

18.235 Construcción de techumbre para cancha de 17.15 x 29.10 mts Esc. Sec. Andrés Quintana Roo

Tetela del Volcán 1,230 Ramo 33 FAM

18.236 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 28.00 x 16.00 mts. Esc. Telesecundaria Profr. Otilio Montaño

Ocuituco 1,331

Ramo 33 FAM

18.237 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 12.00 x 15.00 mts Jardín de Niños Galilea

Ocuituco 499 Ramo 33 FAM

18.238 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 32.40 x 12.20 Mts Esc. Prim. Rural Fed. Enrique C. Rebsamen

Yecapixtla 969

Ramo 33 FAM

Obras por definir

1,267

Total 117,929


Unidad responsable


P r o y e c t o

Número: 19 Nombre: Infraestructura Educativa Media Superior Municipio(s): Todo el Estado de Morelos



Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.5 Educación

Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior


Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el

sistema educativo Estrategia: 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles




Objetivo(s): Construir y Rehabilitar Planteles y Espacios Educativos de nivel medio superior para incrementar la cobertura educativa en el estado.

Estrategia(s): Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por la Secretaria de Educación.


Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán más cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Total 5,152 0 0 190 4,962

Inversión Federal

RAMO “33”,Fondo “V” 4,402 0 0 190 4,212

FAFEF 2014 750 0 0 0 750

CONVENIOS FEDERALES 0 0 0

Observaciones


Clave



Fuente de recursos

19.3 Mantenimiento plantel 03 Oacalco CABAEM Yautepec 190 Ramo 33 Fondo 5

FAM 19.4 Aula y Modulo Sanitario EMSAD 04 Chinameca Ayala 3,033 Ramo 33 Fondo 5

FAM 19.8 Mantenimiento y Equipamiento CECYTE Yecapixtla Yecapixtla 733 Ramo 33 Fondo 5

FAM 19.9 Barda perimetral CECYTE-Emiliano Zapata Zapata 750 FAFEF

Obras por definir 446

Total 5,152







Dimensión:







Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Porcentaje 100%


0% 0% 30% 100% Glosario:


Observaciones:


Unidad responsable


P r o y e c t o

Número: 20 Nombre: Infraestructura Educativa Superior Municipio(s): Todo el Estado de Morelos


Hombres: 11530 Mujeres: 10,740 Total: 22,270 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.5 Educación

Subfunción: 2.5.3 Educación Superior


Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el

sistema educativo Estrategia: 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles




Objetivo(s): Construir, y rehabilitar planteles y espacios educativos de nivel superior para incrementar la cobertura educativa en el Estado.

Estrategia(s): Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por los diversos sistemas de educación superior.


Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán más cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos.

Observaciones:

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)



Total 54,074 0.00 000.00 14,179 39,895 Inversión Federal

RAMO “33”,Fondo “V” 54,074 0.00 000.00 14,179 39,895

Observaciones


Clave



Fuente de recursos

20.5 Quinta etapa de Construcción de la planta física de

Psicología (edificio D) Cuernavaca 14,179 Ramo 33 Fondo 5

FAM 20.6 Construcción de edificio de la Facultad de Artes (3ª.

Etapa ) Cuernavaca 9,895 Ramo 33 Fondo 5

FAM 20.7 Barda perimetral en la Universidad Tecnológica Emiliano

Zapata Emiliano Zapata 750 Ramo 33 Fondo 5

FAM Obras por definir 29,250

total 54,074







Dimensión:







Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Porcentaje 100%


0% 0% 30% 100% Glosario:


Observaciones:


Unidad responsable Clave presupuestal: 641 Nombre: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento


Número: 10 Nombre Administración de los Recursos Humanos. Materiales y Financieros


Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: 1.8.5 Otros


Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de Obra Pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de Obra Pública que demande la ciudadanía e

instituciones del Estado Línea de acción 3.14.1.1.

3.14.1.2.

Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realicen a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.




Objetivo(s): Verificar que los Programas Presupuestales se ajusten a los recursos disponibles.

Estrategia(s): • Evaluar y dar seguimiento al avance físico y financiero de las obras que realicen las Direcciones Ejecutoras.

• Adjudicar las Obras Públicas y los servicios relacionados con las mismas.

• Determinar los Precios Unitarios que deberán aplicarse con base al Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Estado de Morelos.


No aplica.




Total 2,088 487 493 476 632

Estatal 2,088 487 493 476 632

Observaciones



Clave: (SOP-SSES-P10-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de avance físico de las obras contratadas.




Dimensión:





Mide en porcentaje el promedio de avance físico de las obras contratadas.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de avance físico de las obras contratadas / Total de obras contratadas * 100

Porcentaje 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:


Observaciones:


Clave: (SOP-SSES-P10-02) Nombre del indicador:

Porcentaje de avance financiero de las obras contratadas




Dimensión:





Mide el porcentaje promedio de avance financiero de las obras contratadas


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de avance financiero de las obras contratadas / Total de oras contratadas * 100

porcentaje 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:


Observaciones:



Unidad responsable Clave presupuestal: 642 Nombre: Dirección General de Proyectos


Proyectos




Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.

11 Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados

4,075

17 Tramitar y Dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización

1,819 36,576 3,407 0

Total 4,075 0 1,819 36,576

3,407 0 4,075 38,395

45,877

Observaciones * El recurso estatal corresponde al PIPE 2014.


Unidad responsable Clave presupuestal: 642 Nombre: Dirección General de Proyectos


Número: 11 Nombre Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización


Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e inovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra publica Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de



Programa: No aplica Objetivo: No aplica


Objetivo(s): Supervisar los proyectos ejecutivos aprobados mediante visitas de campo, revisión de la documentación del proyecto,(permisos, licencias, etc.), de conformidad a las normas y lineamientos establecidos, a fin de que los proyectos ejecutivos sean viables, óptimos y funcionales.

Estrategia(s): • Llevar a cabo visitas de campo en los lugares destinados para el desarrollo de las obras.

• Verificar la certeza jurídica del predio establecido en el proyecto

• Revisar la documental requerida, tales como licencias de uso de suelo, licencias de construcción, carta de no afectación arbórea, estudio de mecánica de suelos y de impacto ambiental, dictámenes técnicos proporcionados por el INAH ante las instancias oficiales responsables.

• Revisión de planos de proyecto ejecutivo.

• Revisión del catalogo de conceptos del proyecto.


No aplica




Total 4,075 990 1,004 973 1,108

Estatal 4,075 990 1,004 973 1,108

Observaciones



Clave: (SOP-DGP-P11-01)


Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.




Dimensión:





A mayor valor del indicador, se incrementa el número de proyectos ejecutivos supervisados.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Proyectos ejecutivos supervisados / Proyectos ejecutivos aprobados * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0% 50% 50% 100% Glosario:


Observaciones: Se programa la supervisión de los primeros trimestres del año con base a las obras del ejercicio anterior que no hayan sido concluidas, se hace la observación para que se realice la supervisión de los proyectos ejecutivos según se vayan ejecutando



Número: 17 Nombre Tramitar y Dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización

Municipio(s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto

Hombres: 858,558 Mujeres: 916,639 Total: 1,777,227 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización



Instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las





Objetivo(s): Supervisar y entregar oportunamente los Proyectos Ejecutivos de las Dependencias y Organismos del poder ejecutivo, con la finalidad de dotar con mayor cobertura a las comunidades del Estado, con obras de infraestructura de calidad, con los alcances de Salud, Turismo, Culturales, Seguridad Pública y demás Dependencias solicitantes..

Estrategia(s): • Realizar la supervisión y entrega de los Proyectos Ejecutivos aprobados en los tiempos establecidos en los contratos.


El equipamiento urbano permite dar vida a las ciudades, así como la creación y desarrollo de diversas actividades tanto sociales como económicas; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.




Inversión Federal 38,395 0 0 0 38,395

RAMO “33”,Fondo “(8)” (FAFEF) 191 0 0 0 191

Convenios Federales (HABITAT) 2014 128 128

FONADIN 2014 36,576 0 0 0 36,576

RAMO 33 Fondo 7 Aportaciones para

la Seguridad Pública de los Estados y

del D.F (FASP 2014)

1,500 0 0 0 1,500


PIPE 3,407 0 0 1,740 1,667

Total 41,802 0 0 1,740 40,062

Observaciones





Porcentaje de avance de Proyectos Ejecutivos




Dimensión:

X Eficiencia Eficacia Calidad Economía




Este indicador establece la cantidad porcentual de avance de Proyectos Ejecutivos en el año.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de proyectos ejecutivos elaborados en el año/ Numero de proyectos ejecutivos solicitados en el año)*100

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario: No se cuenta con estadísticas históricas


Observaciones:




Porcentaje de entrega de Proyectos Ejecutivos




Dimensión:





Este indicador establece la cantidad porcentual de Proyectos Ejecutivos entregados en el Año.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de proyectos ejecutivos entregados en el año/ Número de proyectos ejecutivos terminados en el año)*100

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%




Observaciones:









Dimensión:





Este indicador establece la cantidad porcentual de avance de cumplimiento en Proyectos Ejecutivos del PAO.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de Proyectos Ejecutivos iniciados/ Número de Proyectos Ejecutivos proyectados en el año)*100

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%




Observaciones:

Clave



Fuente de recursos

17.1 Servicio de Diseño y Dimensionamiento a escala para el tapete monumental de la Arena Teques

Jojutla/Tequesquitengo

1,740

PIPE 2014

17.2

Pagos por Publicación de Procesos Licitatorios

Todo el Estado Varias/

Localidades

400

PIPE 2014

17.3 Un Estudio para la realización del Proyecto Ejecutivo, para la Construccion de un Centro de Prevención y Readaptación de Mediana Seguridad, y un Estudio Análisis Costo Beneficio

Yecapixtla/ Yecapixtla

36,576

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 2014

17.4 Plan Maestro del Polígono 17018101 del Municipio de Temixco

Temixco/Varias Localidades


(HABITAT) 2014 17.5 Plan Maestro del Polígono 17018101 del

Municipio de Temixco Temixco/Varias Localidades

191 Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)

17.6

Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres

Yautepec/Santa Rosa

1,500

Ramo 33 Fondo 7 Aportaciones para

la Seguridad Pública de los

Estados y del D.F (FASP 2014)

17.7 Proyecto Ejecutivo del Puente Cuautlixco

Los Sabinos/Cuautla

767 PIPE 2014

17.8 Proyecto Ejecutivo del Museo Tecnológico del Instituto de Cuautla

Cuautla /Cuautla 500 PIPE 2014

Total 41,802

Observaciones


Unidad responsable Clave presupuestal: 643 Nombre: Dirección General de Normatividad


Número: 12 Nombre Elaboración de expedientes técnicos y aplicación de adjudicaciones de obras públicas


Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1. Urbanización


Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.2 Coordinar la captación de recursos económicos con las diferentes

Secretarías Federales y Estatales para la ejecución de obra pública de manera ágil y transparente

Línea de acción 3.14.2.1 Realizar estudios de factibilidad de construcción de obras y con beneficios a mediano y largo plazo.


Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica


Objetivo(s): Inducir que toda obra pública se realice bajo los procedimientos establecidos en el marco Normativo de Obra Pública

Estrategia(s): • Revisar la suficiencia Presupuestal de la Obra Pública ante la Secretaría de Hacienda

• Recopilar los antecedentes técnicos de cada obra para la integración del Expediente Técnico

• Elaborar los Expedientes Técnicos para iniciar el procedimiento de Adjudicación

• Licitar las obras programadas y presupuestadas

• Contratación de las obras públicas


La sociedad será beneficiada con el resultado final de las obras debido a que ellos serán usuarios de las diferentes obras mejorando la calidad de vida




Total 3,539 877 864 828 969

Estatal 3,539 877 864 828 969

Observaciones



Clave: (SOP-DGN-P12-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de expedientes técnicos elaborados y aprobados




Dimensión:





Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados y aprobados


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de expedientes elaborados y aprobados / Total de expedientes requeridos *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Dirección de Expedientes técnicos de obra

Observaciones:


Clave: (SOP-DGN-P12-02)


Porcentaje de procesos licitatorios realizados de obra pública federales y estatales




Dimensión:





El indicador mide la cantidad de obra concursada para su ejecución


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de Expedientes Técnicos aprobados / número de obras licitadas*100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Dirección de procesos licitatorios y control de contratistas

Observaciones:




Porcentaje de obras públicas licitadas (federal y estatal)




Dimensión:





El indicador mide la cantidad de obra asignada para su ejecución


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/ número de obras contratadas *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Subdirección de Fianzas y contratos

Observaciones:



Porcentaje de avance en la revisión y regularización de Expedientes Unitarios de Obra estatal




Dimensión:





El indicador mide la cantidad de obras terminadas


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/ total de expedientes requeridos *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% Glosario:

Fuente de información: Director de control de Expedientes Técnicos de Obra

Observaciones:


Unidad responsable

Clave presupuestal: 644 Nombre: Dirección General de Costos y Presupuestos


Número: 13 Nombre Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros


Finalidad: 1 Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: 1.8.5 Otros


Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de

obra pública, así como las que se realizan través de las diferentes instancias municipales y estatales.




Objetivo(s): Asegurar que se apliquen los lineamientos establecidos para la elaboración de dictámenes de costos y precio unitarios

Estrategia(s): • Elaborar y verificar el tabulador de precios unitarios

• Verificar rendimientos de materiales, mano de obra y equipo en las distintas regiones del estado.

• Participar en la revisión de propuestas de la documentación de carácter técnica y económica.


No aplica




Total 776 188 194 188 206

Estatal 776 188 194 188 206

Observaciones





Porcentaje de precios unitarios de obra aprobados




Dimensión:





Cantidad de revisiones de presupuestos de obras por contratar y validación de precios unitarios de obras fuera de contrato,


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de presupuestos y/o precios unitarios recibidos / total de presupuestos y/precios unitarios revisados y enviados

Porcentaje 100%


0 % 0 % 100 % 100 % Glosario:

Fuente de información: SOP: Secretaria de Obras Públicas

Observaciones: Registros administración de la Secretaria de Obras Públicas


Unidad responsable

Clave presupuestal:

40 6 2 Nombre: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa


Número: 14 Nombre Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del INEIEM


Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros


Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de la obra pública. Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de la obra pública que demande la ciudadanía e

instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1 Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de



Programa: N/A Objetivo: N/A N/A


Objetivo(s): Optimizar la asignación de recursos del Instituto para el desarrollo de infraestructura física educativa en el Estado.

Estrategia(s): Verificar oportunamente que todos los trámites administrativos del instituto, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.


Se atiende la necesidad de infraestructura educativa para coadyuvar en la atención de la demanda educativa en sus diferentes niveles.




Total 3,000 791 609 625 975

Estatal 3,000 791 609 625 975

Observaciones



Clave: (SOP-INEIEM-P14-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de avance en el ejercicio del Presupuesto autorizado de Gasto Corriente del Instituto.




Dimensión:

Eficiencia Eficacia Calidad x Economía




Mide en porcentaje el avance del presupuesto ejercido con relación al autorizado anual.


Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado Anual *100)

Porcentaje (12´726 MP)

(15,817 MP)

(12,726 MP)

(15´726 MP)

(19,226 MP)

(3,000 MP)

(9,768 MP) 100%


27% 48% 68% 100% Glosario:

Fuente de información: Registros administrativos del instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM)

Observaciones:

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