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PLANEJAMENTOESTRATÉGICO2010 - 2014

Tribunal R

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o -

16ª

Regiã

o

1ª revisão técnica - 2011

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO2010 - 2014

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

1ª revisão técnica - 2011Aprovada na III Reunião de Análise daEstratégia - RAE de 24.11.2011

Brasil. Tribunal Regional do Trabalho. Região, 16ª

Planejamento estratégico: 2010– 2014. – São Luís: OTribunal, 2009.

56 p.; il.

1. Planejamento estratégico – TRT da 16ª Região. 2. Planejamento Estratégico: 2010 - 2014. I. Título.

CDU 65.012.2:347.998.4 (812.1)


Desembargador Alcebíades Tavares Dantas

Américo Bedê Freire

José Evandro de Souza

Gerson de Oliveira Costa Filho

Desembargador

Desembargador

Desembargador

Desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva

Desembargador James Magno Araújo Farias

Desembargadora Ilka Esdra Silva AraújoPresidente


Desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior

Vice-Presidente e Corregedora

Manoel Lopes Veloso SobrinhoJuiz Auxilia da Presidênciar

José Valdionor Costa dos SantosSecretária-Geral da Presidência

Júlio César GuimarãesDiretor-Geral da Secretaria do Tribunal

JUÍZES TITULARES

Solange Cristina Passos de Castro CordeiroAmílcar Gonçalves RochaFrancisco José de Carvalho NetoSaulo Tarcísio de Carvalho FontesPaulo Sérgio Mont'Alverne FrotaNoélia Maria Cavalcanti Martins e RochaJuacema Aguiar CostaMaria do Socorro Almeida de SousaFrancisco Tarcísio Almeida de AraújoNoélia Mota da SilvaHigino Diomedes GalvãoAntônio de Pádua Muniz CorrêaManoel Lopes Veloso SobrinhoFrancisco José Campelo GalvãoMaria da Conceição Meirelles MendesRui Oliveira de Castro VieiraLiliana Maria Ferreira Soares BouéresManoel Joaquim NetoÉrico Renato Serra CordeiroBruno de Carvalho MontejunasLeonardo Henrique FerreiraFernanda Franklin da Costa Ramos BelfortÉrika Guimarães Gonçalves Septimio

JUÍZES SUBSTITUTOS

Nelson Robson Costa de SouzaCarlos Eduardo Evangelista Batista dos SantosLiliane de Lima Silva

Fábio Ribeiro SousaElzenir Lauande FrancoGabrielle Amado Boumann

Marcia Suely Correa MoraesMaurílio Ricardo NerisCarlos Gustavo Brito CastroCarolina Burlamaqui Carvalho

João Henrique Gayoso e AlmendraFrancisco Xavier de Andrade FilhoFernando Luiz Duarte BarbozaMario Lúcio BatignianiAlisson Almeida de LucenaJean Fábio Almeida de OliveiraEduardo Batista VargasÂngela Cristina Carvalho Mota LunaJoanna D’Arck Sanches da Silva Ribeiro


David P. Kaplan e Robert S. Norton


“As organizações focadas na estratégia exigem quetodos os empregados compreendam a estratégia econduzam suas tarefas cotidianas de modo acontribuir para o êxito da estratégia.”

SUMÁRIO

1516

1718

19

20

22

24

25

26

27

42

43

Metodologia

Mapa Estratégico

Entenda o Mapa Estratégico

Sociedade

Processos Internos

Recursos

Temas Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Metas

Projetos

Considerações Finais

Logomarca

Planejamento Estratégico

Indicadores e

APRESENTAÇÃO

11Márcia Andrea Farias da Silva

Desembargadora Presidente

A elaboração do Planejamento Estratégicodo Tribunal Regional do Trabalho da 16ªRegião, para os próximos cinco anos, e a suaaprovação, por unanimidade, pelo TribunalPleno representou marco inicial muitoimportante na implantação e execução de umanova forma de atuação administrativa ejurisdicional.

Agora se tem um caminho certo a seguir, amesma direção a ser tomada por todos osmagistrados e servidores no desenvolvimento

das atividades jurisdicionais e administrativas, sempre buscandocumprir a missão da Instituição, realizar Justiça no âmbito trabalhista,pretendendo, a cada dia, consolidar este Tribunal como instrumentoefetivo de justiça, paz social e cidadania.

Há inúmeros desafios. Entre eles, modernizar a Instituição;promover o alinhamento e a integração de todas as unidades e apermanente atualização dos sistemas de informação; igualar osserviços judiciários, tanto nas Varas do interior quanto nas Varas dacapital; racionalizar, padronizar e aprimorar continuamente osprocedimentos administrativos e judiciais, com a gestão de processos,com o objetivo precípuo de conceder a prestação jurisdicional commais celeridade, eficiência e efetividade; facilitar o acesso do cidadãoao sistema judiciário trabalhista; fortalecer a imagem deste Regional esuas relações com outros Poderes e instituições; promover aresponsabilidade social e ambiental; tornar a administração maistransparente e manter em alta a nossa credibilidade junto à sociedade.

Além disso, é indispensável capacitar, ainda mais, magistrados eservidores; promover a educação corporativa, desenvolvendoconhecimento, habilidade e atitudes; buscar a melhoria do climaorganizacional e da qualidade de vida; garantir a infra-estrutura física ematerial apropriada; aumentar os investimentos em informática;assegurar recursos orçamentários necessários; otimizar a gestão decustos e ser ágil nas decisões.

Conscientes de onde queremos chegar, torna-se mais fácilplanejar, implantar e executar ações estratégicas necessárias paraatingir os nossos objetivos. Para tanto, é imprescindível criar edesenvolver, urgentemente, uma cultura de aplicação dos conceitosde planejamento estratégico para o nosso Tribunal. Pois, asinstituições mais eficientes são aquelas que planejam, que liderammudanças, que criam e aprimoram novos procedimentos com o fito deatingir sua missão institucional.

Estamos diante de uma tarefa árdua, que demanda o empenho detodos. Pois, é certo que as mudanças aqui planejadas só serãopossíveis com o alinhamento de todos os recursos e unidadesorganizacionais, com a colaboração e o empenho de todos osmagistrados e servidores. Porquanto, a estratégia implica movimentoda Instituição de sua situação atual para outra no futuro, previsível edesejável, mas incerta.

Por esta razão, o planejamento estratégico deve ser compartilhadocom toda a organização, em todos os seus níveis, para que ocorra umaefetiva transformação organizacional. Deve também ser usado peloslíderes como uma ferramenta segura para tomada de decisões,tornando-os aptos a agirem com iniciativa, de forma pró-ativa.

Alcançar os objetivos aqui lançados depende do engajamento e doesforço de todos nós. Precisamos do trabalho, do conhecimento, dainovação e da criatividade de todos, pois estes têm sido o diferencialpara o sucesso de muitos nas últimas décadas. Nós somos osinstrumentos essenciais ao desenvolvimento e ao aprimoramentodesta Instituição. Temos de somar nossas competências paramultiplicar os resultados almejados. Por isso, eu conclamo todos aparticipar.Afinal, esta Justiça é da sociedade, é nossa, é sua.

APRESENTAÇÃO1ª Revisão Técnica

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Ilka Esdra Silva AraújoDesembargadora Presidente

Decorrido um ano e meio de execução do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional doTrabalho da 16ª Região (2010-214) aprovado pela Resolução Administrativa nº 235/2009, sentiu-se anecessidade de realizar a sua primeira revisão técnica, a fim de adequá-lo e atualizá-lo, de conformidadeàs necessidades do Tribunal.

A presente revisão técnica foi aprovada pela 3ª R.A.E. em 24/11/2011, que consistiu norealinhamento das metas, aprimoramento dos indicadores, bem como dos objetivos constantes do MapaEstratégico, com intuito de dar continuidade ao alcance da Missão e Visão desta Corte Trabalhista,possibilitando assim resultados condizentes com os parâmetros estabelecidos para o judiciário

brasileiro.

Aproveitamos a oportunidade para conclamar a todos: desembargadores, juízes e servidores a redobrarem osesforços com vista a implementação de ações e projetos e ao cumprimento dos objetivos delineados, em busca de umaprestação de serviço cada vez mais célere e eficiente.

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LOGOMARCA

A logomarca do TRT16 Estratégico, nome dado aoPlanejamento Estratégico desenvolvido pelo Tribunal Regional doTrabalho da 16ª Região surgiu a partir da ideia de usar formas querepresentassem construção, diversidade, integração e meta.

Para isso, usou-se a figura de uma peça de jogo conhecidocomo “quebra-cabeça” ou “puzzle” (palavra em inglês que pode sertraduzida como tentar resolver) que reúne todas essascaracterísticas.

As quatro peças em diferentes cores representam as pessoase o meio envolvidos na realização do planejamento que são: osDesembargadores e os Juízes do Trabalho (vermelho); osservidores (azul); a sociedade (amarelo); e o meio ambiente (verde).

As setas externas e internas representam o dinamismo doprocesso de elaboração das diretrizes e também o resultado daaplicação das ações definidas, demonstrando, nas formas que seencaixam, que os grupos e o meio envolvidos são, ao mesmotempo, colaboradores e beneficiados do Planejamento Estratégico.

16

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico é um processo gerencial inovadoratravés do qual se objetiva traduzir a estratégia de uma empresa ouorganização em termos operacionais. Consiste em um ciclofechado, no qual cada elemento influencia todos os demais.

A utilização desse sistema representa um avanço nogerenciamento das organizações e traz excelentes resultadosquando bem aplicado. A

O planejamento da estratégia começa com a definição de umamissão que é o propósito da organização; com a escolha dosvalores que nortearão suas ações e as aspirações quanto aosresultados a serem obtidos no futuro (visão).

Em seguida, há um estudo dos fatores internos e externosinfluenciadores da atuação da instituição, com o fim de diagnosticara sua situação e detectar as questões-chave, com seus pontosfracos e pontos fortes.

A partir desse resultado, segue-se para uma definição daestratégica em si, com a proposição de novas estratégiastransformacionais, para que ocorra uma mudança em toda aorganização.

uxilia tanto na tomada de decisões quantona organização das atividades necessárias à execução destasdecisões.

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METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região foi elaborado com base na metodologia do(Indicadores de Desempenho Balanceado), sistema de gerenciamento de medição e desempenho,

concebido por David P. Norton e Robert S. Kaplan, professores da Universidade de Havard, no início da década de 90. Estaferramenta é utilizada mundialmente, tanto no setor público como no setor privado, e traduz a estratégia da organização emobjetivos de desempenho, medidas, metas e iniciativas.

Além de ser um eficaz sistema de medição, o é principalmente um sistema de gerenciamento estratégico e um instrumentode comunicação, através do qual toda a instituição começa a desenvolver suas ações para se alcançar o mesmo objetivo comum.

Como no setor público não se objetiva o lucro, mas sim a eficiência da prestação de serviços e a satisfação do cliente, a missão, oporquê da existência da organização governamental, e a visão de futuro, o fim que a organização pretende atingir, deve vir no ápicedo sistema do e, somente a partir deles, desenvolvem-se todas as demais ações institucionais, traduzidas nos objetivosestratégicos, nas medidas de desempenho, nas metas e ações para que se cumpra a estratégia perseguida.

O modelo do é representado por categorias de objetivos mensuráveis, denominadas perspectivas, que focalizam umdeterminado aspecto do desempenho organizacional. Dentro de cada perspectiva, são agrupados diversos objetivos estratégicos,descrição do que deve ser alcançado para o êxito da missão e visão de futuro, elencados sob diversos temas estratégicos.

Traçado este mapa, são escolhidos os indicadores de desempenho, ou seja, a forma como será medido e acompanhado osucesso do alcance do objetivo estratégico. Depois são fixadas as metas para motivar e incentivar o desempenho correto, e asiniciativas estratégicas, consubstanciadas em projetos, processos e planos de ação de curto, médio e longo prazo, que descrevemcomo uma meta será atingida. Efetivar o alinhamento do planejamento estratégico com as ações operacionais da Instituiçãoconstitui o principal objetivo desta sistemática.

Balanced Scorecard-BSC

BSC

Scorecard

BSC

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MAPA ESTRATÉGICO

ResponsabilidadeSocial e Ambiental

Realizar justiça no âmbito trabalhista.Consolidar-se como instrumento efetivo de

justiça, paz social e cidadania

Racionalizar, padronizar eaprimorar os procedimentosjudiciais e administrativos

Prestar serviçoscom foco naexcelência

Facilitar oacesso à Justiça

do Trabalho

Promover aefetividade no

cumprimento dasdecisões

Promover acidadania

Promover aresponsabilidade

ambiental

Promover o alinhamento estratégicoinstitucional

Fortalecer a imageminstitucional

Fortalecer as relaçõescom outras Instituições

Aprimorar acomunicação com o

público interno e externo

Promover aeducação

corporativa

Garantir a infraestruturafísica apropriada às

atividadesadministrativas e

judiciais

Garantir adisponibilidade, o acessoe o funcionamento dos

sistemas essenciais de TI

Assegurarrecursos

orçamentáriosà execução da

estratégia

Gestão de Pessoas

Buscar amelhoria do

climaorganizacional

Infraestrutura e Tecnologia Orçamento

Alinhamento e Integração Política Institucional

Eficiência Operacional Acesso à Justiça e à Efetividade

VisãoMissão Atributos deValores

Promover aintegração e a

atualização dossistemas deinformação

Acessibilidade

Celeridade

Comprometimento

Credibilidade

Efetividade

Ética

Humanização

Inovação

Modernidade

Qualidade


Transparência

Valorização dasPessoas

SO

CIE

DA

DE

PR

OC

ES

SO

S IN

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RN

OS

RE

CU

RS

OS

19

ENTENDA O MAPA ESTRATÉGICO

PERSPECTIVAS DO MAPA ESTRATÉGICO TRT16

SOCIEDADE

PROCESSOS INTERNOS

Missão

Visão

Atributos de Valores

Eficiência Operacional

Acesso à Justiça e à EfetividadeResponsabilidade Social e AmbientalAlinhamento e IntegraçãoPolítica Institucional

RECURSOSGestão de PessoasInfraestrutura e TecnologiaOrçamento

O Mapa Estratégico é a representação gráfica que evidencia os desafios que o TRT 16ª Região terá de superar para concretizarsua missão institucional (razão de ser da organização), qual seja, a de e cumprir sua visão defuturo (o que a instituição pretende ser), que é .Permeando toda essa atividade, foram escolhidos 12 (doze) valores institucionais, princípios que deverão nortear as ações de todaa Instituição.

A execução da estratégia foi sistematizada em três perspectivas: a da Sociedade, em que temos a Missão, Visão de Futuro e osValores Institucionais; a dos Processos Internos, em que está inclusa a nossa forma de agir; e, a dos Recursos, em que está nossaestrutura física, humana e financeira.

As perspectivas de Processos Internos e Recursos, por sua vez, estabelecem

16 (dezesseis) objetivosestratégicos, que nortearão as atividades institucionais nos próximos 05 (cinco) anos.

realizar justiça no âmbito trabalhistaconsolidar-se como instrumento efetivo de justiça, paz social e cidadania

08 (oito) temas centrais, que são: EficiênciaOperacional, Acesso à Justiça e à Efetividade, Responsabilidade Social e Ambiental, Alinhamento e Integração, PolíticaInstitucional, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia e Orçamento. Dentro destes temas, há

20

Solucionar os conflitos trabalhistas de forma célere,efetiva, buscando a satisfação na entrega da prestaçãojurisdicional.

Continuar perseguindo os objetivos de distribuiçãoda justiça, segurança jurídica e de reconhecimentodos direitos sociais.

Realizar justiça no âmbito trabalhista. Consolidar-se como instrumento efetivo de justiça, pazsocial e cidadania.

VisãoMissão

SOCIEDADE

A perspectiva “Sociedade” aparece no topo do mapa, para demonstrar o comprometimento do TRT 16ª Região, por meio daprestação de serviços públicos, com a efetividade da justiça, contribuindo, dessa forma, para a paz social e a cidadania.

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SOCIEDADE

ACESSIBILIDADE

CELERIDADE

COMPROMETIMENTO

CREDIBILIDADE

EFETIVIDADE

ÉTICA

HUMANIZAÇÃO -

INOVAÇÃO

MODERNIDADE

QUALIDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

TRANSPARÊNCIA

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

- Garantir aos usuários, internos e externos, o acesso a serviços einformações de maneira simplificada, com qualidade, rapidez e respeito aos direitos decidadania;

- Atuar de modo ágil na prestação jurisdicional e de serviços;

- Agir com dedicação, urbanidade e zelo no cumprimento da missãoinstitucional;

- Manter a confiança da sociedade como Instituição eficiente na prestaçãojurisdicional;

- Assegurar o resultado dos serviços buscados pelos cidadãos-usuários;

- Agir norteado pela independência, imparcialidade, honestidade, impessoalidade emoralidade;

Priorizar o ser humano, considerando seus aspectos físico, mental, social eambiental, respeitando as diferenças individuais e promovendo a igualdade entre as pessoas;

- Empreender soluções criativas para a melhoria contínua da prestação deserviços;

- Promover a atualização constante das tecnologias de informação ecomunicação;

- Entrega de serviços visando à satisfação do seu público, agregando valor aodesempenho do Tribunal, tendo por base o atendimento às necessidades explícitas e implícitasdos clientes;

- Contribuir tanto para o exercício dacidadania quanto para a preservação do meio ambiente;

- Pôr à disposição da sociedade os atos praticados pela instituição, deforma clara e concisa;

- Nortear ações com base no princípio da dignidade dapessoa humana, promovendo relações humanizadas e o reconhecimento decorrente doexercício profissional.

ValoresInstitucionais

Acessibilidade

Celeridade

Comprometimento

Credibilidade

Efetividade

Ética

Humanização

Inovação

Modernidade

Qualidade


Transparência

Valorização dasPessoas

Avaliar periodicamente od e s e n v o l v i m e n t o e aexecução das atividadesjudiciais e administrativasvisando simplificar, agilizar eracionalizar as rotinas, pormeio do aprimoramento e dainovação, bem como dasupressão de prá t i casd e s n e c e s s á r i a s ,proporc ionando melhordesempenho à organização.

A realização de serviçosa d m i n i s t r a t i v o s ejudiciais, visando atingirgrau de excelência nasatisfação do cliente

Implementar açõesque facilitem o acessodo usuário externo àJustiça do Trabalhon o M a r a n h ã o .

Estabelecer conjunto deações que otimizem oandamento dos processos,visando o resultado efetivod a s d e c i s õ e s , c o mênfase na conciliação e naexecução, sem prejuízo daceleridade na fase deconhecimento.

Difundir cultura der e s p o n s a b i l i d a d esocial, promovendoações que contribuampara o fortalecimento dae d u c a ç ã o e d ac o n s c i ê n c i ados direitos, deveres evalores do cidadão.

D i fund i r cu l t u ra der e s p o n s a b i l i d a d eambiental por intermédiode ações que asseguremo d e s e n v o l v i m e n t osustentável da sociedade,visando à preservação derecursos ambientais.

PROCESSOS INTERNOS

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Racionalizar, padronizar eaprimorar os procedimentosjudiciais e administrativos

Prestar serviçoscom foco naexcelência

Facilitar o acessoà Justiça do

Trabalho

Promover aefetividade no

cumprimento dasdecisões

Promover acidadania

Promover aresponsabilidade

ambiental

Eficiência Operacional Acesso à Justiça e à Efetividade

Para cumprir o compromisso com a sociedade, o TRT do Maranhão terá que ser ainda mais eficiente, promover a racionalizaçãodos trâmites processuais e otimizar os custos operacionais; tornar mais fácil o acesso do cidadão à Justiça do Trabalho e concedermaior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. E, ainda, desenvolver uma política institucional, visando fortalecer suaimagem e aprimorar a comunicação interna e externa; efetivar o alinhamento estratégico e a integração da instituição, bem como,promover a cidadania e a responsabilidade ambiental.

Garantir que todas asunidades do TRT da 16ªRegião estejam integradas ealinhadas ao planejamentoes t ra tég i co do PoderJudiciário.

Melhorar os canais de comunicação,visando favorecer uma corretacompreensão de procedimentos eobjetivos, pondo à disposição,por meio de uma linguagem clara eacessível, informações sobre opapel, as ações e as iniciativas doTRT da 16ª Região, andamentoprocessual , atos judic ia is ea d m i n i s t r a t i v o s , d a d o sorçamentários e desempenhooperacional.

PROCESSOS INTERNOS

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Promover o alinhamento estratégico institucional Fortalecer a imageminstitucional

Fortalecer as relações comoutras Instituições

Aprimorar a comunicaçãocom o público interno e

externo

Alinhamento e Integração Política Institucional

Ampliar e fortalecer asre lações com out rasInstituições, com o objetivode atuar de forma conjuntae a r t i c u l a d a c o mentidades públicas e/ouprivadas para aumentar aeficiência do TRT da 16ªRegião.

Buscar meios paramelhorar a indamais a imagem daJustiça do Trabalhono Maranhão.

Fomentar a capacitaçãodas pessoas que trabalhamn a i n s t i t u i ç ã o p a r ad e s e n v o l v e r s u a sconhecimento, habilidade eatitude focados no exercíciode suas atividades ealcance dos objetivosestratégicos.

Promover o bem-estar das pessoasque integram aorgan ização , or e l a c i o n a m e n t oin te rpessoa l , aqualidade de vida ea s a t i s f a ç ã opara o trabalho.

Pôr à disposição osrecursos materiais et e c n o l ó g i c o s ,p e r m i t i n d o à sunidades do TRT16 queexecutem regularmentes u a s a t i v i d a d e s ,o f e r e c e n d o u mambiente de trabalhoe q u i l i b r a d oe saudável.

I m p l e m e n t a ra ç õ e s q u ep e r m i t a m oefetivo uso dasf e r r a m e n t a stecnológicas.

I n v e s t i r n ai n t e r l i g a ç ã o ea t u a l i z a ç ã oc o n t í n u a s d o sdiversos sistemastecnológicos.

Garantir a aplicabilidadeeficiente do orçamento,fomentando políticaseficazes do uso racionaldos recursos públicos eext raorçamentár ios ,conforme estabelecidon o p l a n e j a m e n t oestratégico.

O modelo de gestão administrativa previsto neste plano estratégico estabelece, dentre as prioridades, o aperfeiçoamentocontínuo de magistrados e servidores, bem como o comprometimento com a estratégia prevista no plano. Além da capacitação,serão priorizados investimentos em tecnologia da informação e comunicação, promoção de melhoria nas condições de trabalho,aperfeiçoamento da infraestrutura física/material bem como a previsão e a realização de recursos orçamentários compatíveis coma estratégia.

RECURSOS

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Promover aeducação

corporativa

Garantir a infraestruturafísica apropriada às

atividades administrativas ejudiciais

Garantir a disponibilidade, oacesso e o funcionamento

dos sistemas essenciais de TI

Assegurarrecursos

orçamentários àexecução da

estratégia

Gestão de Pessoas

Buscar amelhoria do

climaorganizacional

Infraestrutura e Tecnologia Orçamento

Promover aintegração e a

atualização dossistemas deinformação

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TEMAS ESTRATÉGICOS

Eficiência Operacional

Acesso à Justiça e à Efetividade

Responsabilidade Social e Ambiental

Alinhamento e Integração

Política Institucional

Gestão de Pessoas

Infraestrutura e Tecnologia

Orçamento

São proposições que expressam as áreas e ações prioritárias da organização para o cumprimento de sua missão institucional eo alcance da sua visão de futuro.Aestratégia TRT 16 está organizada em 08 (oito) temas que concentram os objetivos estratégicos.

26

O TRT 16ª Região direciona sua atuação institucional declarando os fins a serem alcançados nos próximos 05 (cinco) anos apartir de 16 (dezesseis) objetivos considerados fundamentais para a efetividade da sua missão e o alcance da sua visão de futuro, asaber:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Racionalizar, padronizar e aprimorar os procedimentos judiciais e administrativos.Prestar serviços com foco na excelência.

Facilitar o acesso à Justiça do TrabalhoPromover a efetividade no cumprimento das decisões.

Promover a cidadania.Promover a responsabilidade ambiental.

Promover o alinhamento estratégico institucional.Fortalecer a imagem institucional.Fortalecer as relações com outras Instituições.Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.

Promover a educação corporativa.Buscar a melhoria contínua do clima organizacional.

Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais.Garantir a disponibilidade, o acesso e o funcionamento dos sistemas essenciais de TI.Promover a integração e a permanente atualização dos sistemas de informação.

Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.

.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Representam os resultados a serem alcançados pelo TRT 16ª Região nos próximos 05 (cinco) anos. Aintenção é ter um controle de desempenho do Tribunal com o estabelecimento de prazos de execuçãomensurados a partir de indicadores.

São instrumentos usados para medir o alcance de uma situação ou estado desejado, indicando odesempenho do Tribunal em relação aos seus objetivos estratégicos.

INDICADORES E METAS

METAS

INDICADORES DE DESEMPENHO

27

28

Índice de Capacitação nas Competências Organizacionais =

META 1: Capacitar 40% ao ano do quadro de magistrados e servidores do TRT16 nas competências estratégicas.

2010 2011 2012 2013 201440% 40% 40% 40% 40%

INDICADORES E METAS

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico 1: Promover a educação corporativa

Referência27,50%

Total de magistrados e servidoresTotal de magistrados e servidores treinados com pelo menos 8h

INDICADOR

x 100%

29

INDICADORES E METAS

Índice de Clima Organizacional (magistrados) =

Índice de Clima Organizacional (servidores) =

META 3: A definir.

META 4: Atingir até 2014 o percentual de 81% de satisfação com Clima Organizacional.

2010 2011 2012 2013 2014

- - 77% 79% 81%

Objetivo Estratégico 2: Buscar a melhoria do clima organizacional

Tema: Gestão de Pessoas

Índice de Prevenção de Saúde =

META 2: Atingir em 100% o índice de prevenção de saúde até 2014.

60% 70% 80% 90% 100%2010 2011 2012 2013 2014

Referência75,7%

Referência60%

Total de magistrados e servidores que realizaram exame médico periódico preventivoINDICADOR

Total de magistrados e servidores

INDICADORTotal de avaliações positivas

Total de avaliações na pesquisa de clima organizacional

INDICADOR

Total de avaliações na pesquisa de clima organizacionalTotal de avaliações positivas

x 100%

x 100%

x 100%

Índice de Satisfação com as Instalações Físicas =

INDICADORES E METAS

META 5: Atingir até 2014 o percentual de 80% de satisfação com a Instalações Físicas da Instituição.

2010 2011 2012 2013 2014

- - 70% 75% 80%

Objetivo Estratégico 3: Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

Referência73,7%

30

Total de avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicasINDICADOR

Total de avaliações nestes itens da pesquisa de clima organizacionalx 100%

INDICADORÍndice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia =

META 6: Atingir e manter o índice de 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia em 2010 e mantê-lonos anos subsequentes.

99% 99% 99% 99% 99%2010 2011 2012 2013 2014

INDICADORES E METAS

META 7: Atingir e manter o índice de 99% de disponibilidade de sistemas on-line em 2010 e mantê-lo nos anos subsequentes.

INDICADORÍndice de Disponibilidade de Sistemas On-Line =

99% 99% 99% 99% 99%2010 2011 2012 2013 2014


Objetivo Estratégico 4: Garantir a disponibilidade, o acesso e o funcionamento dos sistemas essenciais de TI

Referência98,2%

Referência98,8%

31

INDICADORÍndice do OrçamentoAplicado em TI =

META 8: Atingir o percentual de 1% do orçamento de custeio aplicado em TI até 2014.

2010 2011 2012 2013 20140,88% 0,91% 0,94% 0,97% 1%

Referência

0,85%

Tempo de indisponibilidade de equipamentosTempo total do período

1 - ( )[ ] x 100%

Tempo de indisponibilidade de sistemaTempo total do período

1 - ( )[ ] x 100%

Orçamento total do TRT da 16ª RegiãoValor aplicado em tecnologia da informação x 100%

32

INDICADORES E METAS

INDICADORÍndice deAderência aos Padrões Mínimos de TI =

META 9: Aumentar em 5% ao ano o índice de aderência aos padrões mínimos de TI.

2010 2011 2012 2013 201460% 65% 70% 75% 80%

Objetivo Estratégico 5: Promover a integração e a permanente atualização dos sistemas de informação


Referência55%

INDICADORÍndice do Orçamento recebido em relação à Proposta Orçamentária Prévia =

META 10: Aumentar, a cada ano, o índice de recebimento do orçamento solicitado em 1%.

2010 2011 2012 2013 2014

- - 73% 74% 75%

Tema: Orçamento

Objetivo Estratégico 6: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

Referência72%

Itens atendidos

Total de itens especificados na Resolução 90 do CNJx 100%

Valor recebido

Proposta Orçamentária Prévia (POP)x 100%

INDICADORES E METAS

META 11: Alinhar, até 2014, 100% das unidades ao Planejamento Estratégico do TRT 16ª Região.

2010 2011 2012 2013 2014- - 60% 80% 100%

Tema: Alinhamento e Integração

Objetivo Estratégico 7: Promover o alinhamento estratégico e a integração de todas as unidades do TRT - 16ª Região

Referência30%

META 12: A definir

INDICADORÍndice de Satisfação dos Usuários com a Instituição =

Tema: Política Institucional

Objetivo Estratégico 8: Fortalecer a imagem institucional

33

INDICADORÍndice de UnidadesAlinhadas ao Planejamento Estratégico= Nº de unidades em que houve desdobramento da estratégia

Nº de unidades do Tribunal

Avaliações positivas na pesquisa de satisfação

Total de avaliações

x 100%

x 100%

INDICADORES E METAS

META 13: Manter 100% de efetividade nas parcerias já existentes.

INDICADORÍndice de Parcerias Efetivas =

2010 2011 2012 2013 2014

100% 100% 100% 100% 100%


Objetivo Estratégico 9: Fortalecer as relações com outros Poderes e Instituições

Referência

100%

INDICADORÍndice de satisfação com a comunicação interna =

INDICADORÍndice de satisfação com a comunicação externa =

META 14: Atingir até 2014 o percentual de 74% de satisfação com a comunicação interna

2010 2011 2012 2013 2014

- - 70% 72% 74%


Objetivo Estratégico 10: Aprimorar a comunicação com o público interno e externo

Referência

68%

34

META 15: A definir

Total de parcerias efetivasTotal de parcerias existentes no período

Total de avaliações positivas na pesquisa de satisfação internaTotal de avaliações

Total de avaliações positivas na pesquisa de satisfação externaTotal de avaliações

x 100%

x 100%

x 100%

INDICADORES E METAS

META 16: Aumentar em 20% ao ano o nº de unidades mapeadas e padronizadas.

INDICADORÍndice de unidades mapeadas e padronizadas =

2010 2011 2012 2013 2014

- - 60% 80% 100%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico 11: Racionalizar, padronizar e aprimorar os procedimentos judiciais e administrativos

Referência

30%

META 17: A definir

INDICADORÍndice de Satisfação dos usuários com o atendimento =

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico 12: Prestar serviços com foco na excelência

35

Nº de unidades mapeadasNº de unidades do Tribunal

Total de entre as avaliações positivas na pesquisa de satisfação externaTotal de avaliações

x 100%

x 100%

INDICADORES E METAS

META 18: Aumentar em 2% ao ano o número de audiências itinerantes.

INDICADORNº de Itinerâncias Realizadas = Somatório das audiências itinerantes realizadas no período.

2010 2011 2012 2013 2014

3.441 3.510 3.581 3.652 3.725

INDICADORÍndice de Atendimento à Demanda (1º Grau) =

META 19: Aumentar em 2% ao ano o índice de atendimento à demanda no 1º Grau.

META 20: Aumentar em 1% ao ano o índice de atendimento à demanda no 2º Grau.

53% 55% 57% 59% 61%2010 2011 2012 2013 2014

Tema: Acesso à Justiça e à Efetividade

Objetivo Estratégico 13: Facilitar o acesso à Justiça do Trabalho

Referência3.374

Referência51%

INDICADORÍndice de Atendimento à Demanda (2º Grau) =

91%

201092% 93% 94% 95%

2011 2012 2013 201490%

Referência

36

Processos Baixados no 1º GrauCasos Novos no 1º Grau

Processos Baixados no 2º GrauCasos Novos no 2º Grau

x 100%

x 100%

INDICADORES E METAS

META 22: Reduzir em 2% ao ano a taxa de congestionamento no 2º Grau.

INDICADORTaxa de Congestionamento (2º Grau)=

34% 32% 30% 28% 26%2010 2011 2012 2013 2014

META 21:Reduzir em 5% ao ano a taxa de congestionamento na fase de conhecimento do 1º Grau.

INDICADORTaxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento (1º Grau) =

2010 2011 2012 2013 2014

55% 50% 45% 40% 35%

Tema: Acesso à Justiça e à Efetividade

Objetivo Estratégico 14: Promover a efetividade no cumprimento das decisões

Referência

60%

36%

Referência

META 23: Reduzir em 5% ao ano o prazo médio de julgamento no 1º Grau.

INDICADORPrazo Médio de Julgamento (1º Grau) =

2010 2011 2012 2013 2014

138 131 124 118 112

Referência

37

145

Total de Processos Judiciais Baixados

Casos Novos + Casos Pendentes1 - ( )[ ] x 100%



Nº de dias decorridos entre a data de autuação e a data de julgamentoNº de processos julgados

INDICADORES E METAS

META 24: Reduzir em 5% ao ano o prazo médio de julgamento no 2º Grau.

INDICADORPrazo Médio de Julgamento (2º Grau) =

2010 2011 2012 2013 2014

167 159 151 143 136

Referência

176

META 25: Manter o indicador em percentual não superior a 1%.

<1% <1% <1% <1% <1%2010 2011 2012 2013 2014

INDICADORÍndice de ProcessosAntigos (1º Grau) =

0,5%Referência

INDICADORÍndice de ProcessosAntigos (2º Grau) =

2010 2011 2012 2013 2014

META 26: Manter o indicador em percentual não superior a 1%.

<1% <1% <1% <1% <1%

Referência0,9%

38

Nº de dias decorridos entre a data da autuação e a data do julgamentoNº de processos julgados

Processos pendentes autuados até o último dia útil do segundo ano anterior ao corrente x 100%Total de processos pendentes

Processos pendentes autuados até o último dia útil do segundo ano anterior ao corrente x 100%Total de processos pendentes

INDICADORES E METAS

META 28: Aumentar em 5% ao ano o índice de conciliação na fase de conhecimento.

INDICADORÍndice de Conciliação na Fase de Conhecimento (1º Grau) =

2010 2011 2012 2013 2014

39% 44% 49% 54% 59%

INDICADOR=Taxa de Congestionamento na Fase de Execução do 1º Grau

META 29: Reduzir a taxa de congestionamento na fase de execução do 1º Grauem 10% em 2010 e em 5% nos anossubsequentes.

2010 2011 2012 2013 2014

INDICADORÍndice deAgilidade na Publicação deAcórdãos =

META 27: Atingir o índice de 100% de acórdãos publicados dentro do prazo padrão em 2010 e mantê-lo nos anossubsequentes.

2010 2011 2012 2013 2014

100% 100% 100% 100% 100%

Referência

0,6%

Referência

34%

66% 61% 56% 51% 46%

INDICADOR:Índice de Pagamento de Precatórios =

META 30: Aumentar o índice de pagamento de precatórios.em 1% ao ano

21% 22% 23% 24% 25%2010 2011 2012 2013 2014

Referência

76%

20%Referência

39

Acórdãos publicados dentro do prazo padrão de 10 dias x 100%

Total de acórdãos a publicar

Nº de Processos ConciliadosTotal de Processos Resolvidos



x 100%

Total de Precatórios PagosTotal de Precatórios existentes

x 100%

INDICADORES E METAS

META 31: Aumentar em 5% ao ano a quantidade de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais.

INDICADORNº de Beneficiados pelos Projetos Sociais = Nº de beneficiados pelas iniciativas realizadas (campanhas, cursos e eventos).

2010 2011 2012 2013 2014

2.303 2.418 2.539 2.666 2.799

Temas: Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo Estratégico 15: Promover a cidadania

Referência

2.193

40

INDICADORES E METAS

INDICADORÍndice de Consumo de Água per capita = Variação percentual entre o consumo per capita realizado no período em relação ao consumo per capitarealizado no período anterior.

META 32: Reduzir em 2% ao ano o consumo de água.

INDICADORÍndice de Consumo de Energia per capita = Variação percentual entre o consumo per capita realizado no período em relação ao consumo percapita realizado no período anterior.

META 33: Reduzir em 2% ao ano o consumo de energia.

14,7 14,4 14,1 13,8 13,52010 2011 2012 2013 2014

2426,5 2378,0 2330,4 2283,8 2238,12010 2011 2012 2013 2014

Temas: Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo Estratégico 16:Promover a responsabilidade ambiental

15,0Referência

2.476Referência

INDICADORÍndice de Consumo de Papel per capita = Variação percentual entre o consumo per capita realizado no período em relação ao consumo per capitarealizado no período anterior.

META 34: Reduzir em 2% ao ano o consumo de resmas de papel A4.

8,7 8,6 8,4 8,2 8,12010 2011 2012 2013 2014

9,0Referência

41

42

PROJETOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

CELERIDADECONCILIAR

CONTAS PÚBLICASGESTÃO DE DOCUMENTOS

PROCESSO VIRTUALREESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

TRT AMBIENTAL

ACESSO À JUSTIÇAE À EFETIVIDADE

ACESSO À JUSTIÇACONCILIAR

EXECUTAR COM EFICIÊNCIAJUSTIÇA CIDADÃ

RESPONSABILIDADE SOCIALE AMBIENTAL

JUSTIÇA CIDADÃTRT AMBIENTAL

POLÍTICA INSTITUCIONALALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

GESTÃO ESTRATÉGICA COMUNICAÇÃO & JUSTIÇAMEMÓRIA & CULTURA

PARCERIAS

GESTÃO DE PESSOAS INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA ORÇAMENTO

GESTÃO POR COMPETÊNCIASQUALIFICAR

TRABALHO E BEM ESTAR

ESTRUTURARGOVERNANÇA DE TI

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE TI

CONTAS PÚBLICASPARCERIAS

43

O Poder Judiciário passa por um momento ímpar. O processo demodernização iniciado pelo Conselho Nacional de Justiça temtrazido excelentes resultados para o aprimoramento e oaperfeiçoamento da prestação jurisdicional e quem ganha é ocidadão brasileiro.

O primeiro passo já foi dado pelo Tribunal Regional do Trabalhodo Maranhão ao formular o planejamento estratégico para ospróximos cinco anos, o que implica uma continuidade na gestãoadministrativa, em que pese o curto período do mandato dos seusdirigentes e as mudanças dos gestores nesse período. Entretanto,começa a fase mais difícil que é a execução desse plano, traduzir aestratégia em termos operacionais.

Será preciso alinhar todas as unidades da organização e seusservidores com a estratégia, vinculando-os aos objetivosestratégicos, bem como interligar o planejamento da estratégia coma execução operacional. Os recursos do planejamento e osprocessos operacionais devem trabalhar juntos como um sistemacoerente, sujeito a um feedback freqüente, através do qual aorganização poderá monitorar e discutir sobre seus problemas edesafios. Só assim, se atingirá a excelência operacional, a execução

Para tanto, exige-se uma mudança de paradigma. Sair dospadrões normais de realização de tarefas para que surjam novasideias, novos procedimentos. É preciso começar a

dando-se prioridade à criatividade, à inovação, à mudança, eao aperfeiçoamento dos recursos já existentes, visando à melhoriados sistemas administrativos e jurisdicionais.

premium do Balanced Scorecard.

pensar fora dacaixa,

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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