Rel Re Sumo via Gens
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EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AER OPORTUÁRIA Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Resumo da Viagem Numero da Viagem : 07986_TAHT(TAHT)_2014 Documento : S. V. Nº 04/TAHT C.P.F.: 00311301274 Matricula : 1864311 Nome do Empregado : ELENDER GOIS GALLAS Função de Confiança : Dependência: 185 - TAHT Dependência Fisíca: 185 - TAHT Lotação : GERÊNCIA DE EPTA A-II Centro de Custo : TELECOMUNICAÇÕES E AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉR Aprovador : FLAVIA HONORATO PEIXOTO Categoria da Função : Status do Empregado : ATIVO UOR de Lotação : TAHT Custo : 142314 Chefe Imediato : UOR Fisíca : TAHT R.G.: 7386215 Cargo : PROFISSIONAL DE NAVEGAÇÃO AÉREA Sequência : 101107 Situação :Apoio: Emissão do Resumo de Viagem Viagem Programada Dados Bancários Diárias Passagens Seq. Banco Agência C.Corrente Qtde. Valor Valor 002 3845- 033 01067541-2 0,50 131,50 810,50 Sim Roteiro: 1 Missão: A SERVIÇO ADMINISTRATIV A Data Início : 01/10/2014 Missão Início : 01/10/2014 Identificação do Treinamento : Finalidade : realizar segunda fase do EPLIS 2014 no DTCEA-BE. Missão Término : 01/10/2014 Data Início : 01/10/2014 Cia/Voo Data Partida Esc. Con. Tx.Emb. Diferença Valor Chegada Total 385,99 402,94 0,00 16,95 0 0 6:40 8:04 01/10/2014 AD 2821 01/10/2014 ORIGEM DESTINO TAHT SRNO PA PA 602 - ALTAMIRA 1402 - BELÉM 1 - BRASIL 1 - BRASIL Ida Passagens Observação: Classe do Voo: Hr. Sugerido até: Hr. Sugerido de: Transporte Aéreo 0:00 11:59 Data Dep. Município País UF Ida / Volta Não se aplica Conexões Cia/Voo Origem Destino Valor Cia/Voo Data Partida Esc. Con. Tx.Emb. Diferença Valor Chegada Total 385,99 407,56 0,00 21,57 0 0 20:50 22:15 01/10/2014 AD 2822 01/10/2014 ORIGEM DESTINO SRNO TAHT PA PA 1402 - BELÉM 602 - ALTAMIRA 1 - BRASIL 1 - BRASIL Volta Passagens Observação: Classe do Voo: Hr. Sugerido até: Hr. Sugerido de: Transporte Aéreo 18:00 23:59 Data Dep. Município País UF Ida / Volta Não se aplica
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EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTURIA Diretoria de Administrao
Superintendncia de Recursos Humanos Resumo da Viagem
Numero da Viagem : 07986_TAHT(TAHT)_2014 Documento : S. V. N 04/TAHT
C.P.F.: 00311301274 Matricula : 1864311
Nome do Empregado : ELENDER GOIS GALLAS
Funo de Confiana :
Dependncia: 185 - TAHT Dependncia Fisca: 185 - TAHT
Lotao : GERNCIA DE EPTA A-II
Centro de Custo : TELECOMUNICAES E AUXLIOS NAVEGAO AR
Aprovador : FLAVIA HONORATO PEIXOTO
Categoria da Funo : Status do Empregado : ATIVO
UOR de Lotao : TAHT
Custo : 142314
Chefe Imediato :
UOR Fisca : TAHT
R.G.: 7386215
Cargo : PROFISSIONAL DE NAVEGAO AREA
Sequncia : 101107Situao :Apoio: Emisso do Resumo de Viagem
Viagem Programada Dados Bancrios Dirias PassagensSeq. Banco Agncia C.Corrente Qtde. Valor Valor002 3845-033 01067541-2 0,50 131,50 810,50Sim
Roteiro: 1 Misso: A SERVIO ADMINISTRATIVA
Data Incio : 01/10/2014Misso Incio : 01/10/2014
Identificao do Treinamento :
Finalidade : realizar segunda fase do EPLIS 2014 no DTCEA-BE.
Misso Trmino : 01/10/2014 Data Incio : 01/10/2014
Cia/Voo Data Partida Esc. Con. Tx.Emb. Diferena ValorChegada Total
385,99 402,94 0,00 16,95 0 0 6:40 8:0401/10/2014AD 2821
01/10/2014 ORIGEM
DESTINO
TAHT
SRNO
PA
PA
602 - ALTAMIRA
1402 - BELM
1 - BRASIL
1 - BRASIL
Ida
Passagens
Observao:Classe do Voo:
Hr. Sugerido at:Hr. Sugerido de:TransporteAreo 0:00 11:59
Data Dep. Municpio PasUFIda / Volta
No se aplica
Conexes
Cia/Voo Origem Destino Valor
Cia/Voo Data Partida Esc. Con. Tx.Emb. Diferena ValorChegada Total
385,99 407,56 0,00 21,57 0 020:50 22:1501/10/2014AD 2822
01/10/2014 ORIGEM
DESTINO
SRNO
TAHT
PA
PA
1402 - BELM
602 - ALTAMIRA
1 - BRASIL
1 - BRASIL
Volta
Passagens
Observao:Classe do Voo:
Hr. Sugerido at:Hr. Sugerido de:TransporteAreo 18:00 23:59
Data Dep. Municpio PasUFIda / Volta
No se aplica
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EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTURIA Diretoria de Administrao
Superintendncia de Recursos Humanos Resumo da Viagem
Continuao do Resumo da Viagem N 07986_TAHT(TAHT)_2014
Conexes
Cia/Voo Origem Destino Valor
Clculo das Dirias Passagens
Com Recebimento: Tipo de diria: Qtde: % Valor Unitrio: Valor Total: Data Depsito: Valor Total:
Observaes :
Sim Plena 0,50 100,00 263,00 131,50 810,50
Prorrogado em: Prorrogado at: Qtde:
Justificativa:
Valor da Prorrogao: Total do Roteiro:Data Depsito: 0,00 0 0.00
Resumo Financeiro
Rateio Oramentrio
Item Dep. Conta Prog. Proj. Custo % ValorRoteiro Descrio
1 1 Administrativa 001 311070072 141106 100,00 131,50
1 2 Administrativa 185 311070209 142314 100,00 810,50
Rateio Contbil
Item Dep. Conta Prog. Proj. Custo % ValorRoteiro Descrio
1 1 Administrativa 185 311070072 142314 100,00 131,50
1 2 Administrativa 185 311070209 142314 100,00 810,50
Certificador do Pagamento Autorizador do Pagamento
