RELATÓRIO DE AUDITORIA - Bureau Veritas Certificação · ... COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA....

RELATÓRIO DE AUDITORIA

MANEJO FLORESTAL – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E

INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS.

PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.789:2012 - CERFLOR

EMPRESA AUDITADA: GRUPO COPENER FLORESTAL/BSC

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:

“MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO EM 137.542,36 HA

DE ÁREA TOTAL EM 139 UNIDADES DE MANEJO DA COPENER

FLORESTAL E 18 UNIDADES DE MANEJO DA BAHIA SPECIALTY

CELLULOSE NO ESTADO DA BAHIA. PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO,

MANUTENÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA.

Data: de 29/05/2017 a 02/06/2017

3ª AUDITORIA DE MANUTENÇÃO

Auditor Líder: Maria Augusta Godoy

Bureau Veritas Certification

Praça Pio X, 17 – 8o andar

RIO DE JANEIRO/RJ – BRASIL

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SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS ......................................................................................................... 3

1.1 Histórico da organização ............................................................................................... 3

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação ................................................. 4

2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação ................................................................... 4

2.1 Responsável pelo OCF ......................................................................................................... 4

3. Planejamento e Realização da 3ª Auditoria de Manutenção ................................................... 6

4. Equipe de Auditoria ............................................................................................................... 7

5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: ............................................................ 8

6. Alterações no Escopo do Certificado. ................................................................................. 10

7. Processos Auditados ........................................................................................................... 10

Locais/Processos Auditados: ................................................................................................... 11

8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria .................................................. 11

8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal ............ 11

9. Não Conformidades Pendentes ...................................................................................... 49

9. Não Conformidades Registradas ..................................................................................... 56

10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas .................................................. 58

11. Conclusão da 3ª Manutenção ........................................................................................... 59

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1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Histórico da organização

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da

Certificação

A Copener Florestal Ltda é a responsável pelo manejo florestal realizado em um

conjunto de propriedades localizadas na região nordeste do estado da Bahia, Brasil.

Parte das propriedades pertence à própria empresa e parte pertence à BSC - Bahia

Specialty Celullose, uma companhia do mesmo grupo empresarial.

A Copener iniciou seus primeiros plantios de Eucalyptus spp em 1981, voltados

inicialmente para a produção de madeira para fins energéticos. A partir de 1985 a

empresa redirecionou seus novos plantios com espécies de eucalipto mais aptas à

produção de madeira para fins de celulose (E.grandis, E.urophylla, E.grandis x

E.urophylla).

O manejo tem como objetivo geral manter e formar florestas plantadas com o intuito de

abastecer a fábrica da BSC - Bahia Specialty Celullose em Camaçari-BA, empresa do

mesmo grupo, para a produção de celulose solúvel, fornecendo cerca de 2,5 milhões

m³sc/ano de madeira. A fábrica de celulose da BSC está instalada a 55 km ao norte da

sede do município de Camaçari e a 60 km da costa atlântica – fábrica não inclusa no

escopo de certificação de manejo florestal.

A Copener Florestal Ltda. E a BSC S.A. atualmente são empresas subsidiárias da

Sateri. Tanto a Copener Florestal Ltda. Quanto a BSC S.A., possuem ativos florestais

no Distrito Florestal Norte da Bahia, totalizando 150 mil hectares de imóveis rurais.

Tais ativos são administrados na sua totalidade pela Copener Florestal Ltda., que é a

responsável pelo manejo florestal e por toda produção e transporte da madeira

consumida no processo de fabricação de celulose da BSC S.A.

As áreas próprias que fazem parte das unidades de manejo da Copener Florestal Ltda

e da BSC S.A. estão distribuídas em vinte e um municípios da região conhecida como

Distrito Florestal Norte da Bahia, região situada entre as latitudes: 11° 16’ 10” e 12° 36’

17” S, e longitudes de 38° 59’ 15” e 37° 25’ 19” W. Os municípios compreendidos são:

Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Biritinga, Cardeal da Silva,

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Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Mata

de São João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação

Pessoa de contato: Sra. Meryellen Baldim ([email protected])

Escritório Central:

Rua Dr. José Tiago Correia, s/n – Alagoinhas Velha

CEP: 48.030-480 - Cidade: Alagoinhas-BA, Brasil.

2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

Dados para Contato

Escritório São Paulo:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Gerente Técnica de Certificação: Sra Lucia Nunes

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 Torre C – 5o andar

043726-170 SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 2655-9000

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: [email protected]

2.1 Responsável pelo OCF

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Diretor de Certificação: Sr José Cunha

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 Torre C – 5o andar

mailto:[email protected]

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043726-170 SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 2655-9000

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

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3. Planejamento e Realização da 3ª Auditoria de Manutenção

De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes

atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com

colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas.

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de

auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das

atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria.

PLANO DE AUDITORIA COPENER 2017 CERFLOR - MANEJO FLORESTAL.

DIA/AUDITOR Luiz Quaglia Maria Godoy Nelson Bastos Mauro James

domingo 28/05/2017

Deslocamento para Salvador

29/05/2017 segunda manhã

Deslocamento entre Salvador e Alagoinhas. Reunião de Abertura às 09:30hrs. Detalhamento do plano de auditoria.

Rastreabilidade do Produto florestal - CoC)

Avaliação de NCs anteriores Cerflor e

OBS

Documentação de terras

pragas e doenças/ Manejo Integrado de

Pragas

29/05/2017 segunda

tarde

Princípio 1 (verificação da legislação e

pagamento de taxas)

Mapeamento, estudos de áreas naturais e habitats/especies

ameaçadas/Unidades de Conservação/

Corredores

Documentação de terras/ pendências administrativas e

jurídicas

Pragas e doenças/Melhoramento florestal/ Transferência

de tecnologia (3.1 e 3.3)/(Pesquisa e desenvolvimento)

30/05/2017 terça manhã

Atividade Florestal - colheita, transporte e

estradas ou Silvicultura

- Aspectos e Impactos e

monitoramentos ambientais - fauna e

flora

Viveiro Florestal

Monitoramento de rec hídricos e edáficos

cerflor/ fumaça preta Cerflor

30/05/2017 terça tarde

ONGs e Sindicato dos trabalhadores

Sistema de vigilância - controle de caça e pesca e atividades

irregulares/ Incêndios

Armazenamento e uso de produtos

químicos/ Gestão de resíduos



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PLANO DE AUDITORIA COPENER 2017 CERFLOR - MANEJO FLORESTAL.

DIA/AUDITOR Luiz Quaglia Maria Godoy Nelson Bastos Mauro James

31/05/2017 quarta manhã

Avaliação de impacto Social

Canal de comunicação/partes

interessadas

Documental - programa de

recuperação de áreas degradadas, retirada de exóticas em APP

Atividade Florestal - colheita, transporte

e estradas ou Silvicultura



31/05/2017 quarta tarde

Povos tradicionais e Indígenas/ Mapeamento

de sítios arqueologicos/históricos

Visita à partes interessadas e projetos

sociais

Campo - recuperação de áreas degradadas, RL e APP, programa

de erradicação de invasoras

Atividade Florestal - colheita, transporte

e estradas ou Silvicultura



01/06/2017 quinta manhã





Docs Saúde e segurança/

Monitoramento de terceiros/

Treinamento (RH)

Plano de Manejo

01/06/2017 quinta tarde

Alinhamento e pendências de auditoria

Alinhamento e pendências de

auditoria

Alinhamento e pendências de

auditoria

Alinhamento e pendências de auditoria

02/06/2017 sexta manhã

Análise de pendências e compilação de dados Cerflor

02/06/2017 sexta tarde

Reunião de Encerramento e retorno

4. Equipe de Auditoria

Auditor Líder: Sra Maria Augusta Godoy, auditora

qualificada FSC FM, em nome do Bureau

Veritas Certification, engenheira florestal,

consultora independente.

Auditores: - Sr Nelson Bastos, auditor qualificada FSC

FM, em nome do Bureau Veritas Certification,

engenheiro florestal, consultora independente.

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Sr. Luiz Quaglia, auditor qualificado FSC FM,

em nome do Bureau Veritas Certification,

biólogo, consultor independente.

Sr. Mauro Jaymes, auditor qualificado FSC

FM, em nome do Bureau Veritas Certification,

Biólogo, consultor independente.

5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

Silvio de Jesus Lima – Analista de Meio Ambiente/Biólogo

Douglas Lima Pithon – Gerente do setor de Segurança

Meryellen Baldim – Coordenadora de certificação

Valdinei Ressureição – Supervisor de Segurança patrimonial e incêndios

Elisabete Souza – auxiliar administrativa operacional

Cecília Gomes – advogada sênior

Evandro Caldeira – Coordenador de Logística

Jonas Filus – Supervisor de Logística

Renato Fernandes – JD Roza Empreiteira

Sandra Souza – JD Roza

Edmundo Tanajura - Consultor de Segurança

Valnei Neves - analista ambiental

Icaro Augusto – supervisor de almoxarifado

Larissa Santana - aprendiz

Jurandir Rodrigues – coordenador de viveiro

Mauricio Prieto – supervisor de planejamento

José Marcio – supervisor de viveiro

João Fernando – coordenador silvicultura

Jean Fernando – EMFLORS encarregado

Arlan Santos – EMFLORS tratorista

Eugenio Silva - EMFLORS tratorista

Reinaldo Gomes - EMFLORS tratorista

Rogério Batista – JEMA encarregado

José Reis – JEMA motorista

Josenildo Corres – PRONTO encarregado

Mary Jane Santos – PRONTO técnica de segurança

Daniel Andrade – coordenador de segurança do trabalho

Nadson Almeida - técnico de segurança do trabalho

Bruna Protássio – coordenador de RH

Lays Iomara – analista de RH

Joelson Camilo – Encarregado Jema Florestal

Ivan Carlos – operador de trator (adubação mecanizada) Jema Florestal

Nicole Querioz – Engenheira Ambiental

Joaquim Alves – Analista Ambiental

Fabricio de Almeida Lopes – Técnico de pesquisa florestal

Marcus Vinicius Masson – Gernete de pesquisa e desenvolvimento

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Ricardo Previdente – Especialista em solos e nutrição

Caroline de Jesus Santos – Assistnete de certificação

Jacyr Mesquita Alves – Especialista Florestal

Gilberto de Souza Rocha – Encarregado

Joel do Nascimento Santos – Motorista do ônibus

Gilson Fagindes Mendes – Encarregado KTM

Ricardo Brito do Santos – Supervisor

Antonio Carlos Leão Junior – Técnico de segurança

João Fernando Coordenador de silvicultura

Nicolau Alves – Supervisor de silvicultura

José de Oliveira – operador de trator

Roque Santos – operador de trator

José Vagno Faustino – operador de trator

Manoel Romilton de Silva Souza – Motorista do caminhão

Daniel Mota de Andrade – Coordenador de segurança do trabalho

Luciano Teixeira – Técnico de segurança no trabalho

Marcio dos Santos Costa – Encarregado da Enflors

Aelson Gonçalves – Ajudante – preparador de calda

Raquel Radde da Silva - Coordenadora de Geoprocessamento;

Tais Moreli Cambahuva Rufino - Especialista de controle florestal;

Evandro Caldeira - Coordenador de Logística e Estradas;

Meryelen Baldin - Coordenadora de Meio Ambiente e Certificação;

Luciano Batista Marques - Supervisor;

Carla Rafaela Araújo Silva - Engenheira Florestal;

Daniel Andrade - Coordenador de Segurança do Trabalho;

Alex Sandro dos Santos das Virgens - Operador de Harvester;

Miguel Santana - Operador de Harvester;

Bruna Torres Protázio - Coordenadora de RH;

Jorge Viegas Cardoso - Supervisor de Serviço Compartilhado;

Jonathas dos Santos Silva - Auxiliar Administrativo;

Nilvando da Rocha Sousa - Supervisor da PSB Florestal;

Elismaura dos Santos Barbosa Franco - Técnica de Segurança do Trabalho da PSB Florestal;

Lucian Batista do Nascimento - Técnico de Segurança da PSB Florestal;

Domingos Conceição de Sousa - Motosserrista da PSB Florestal;

Paulo Brito da Silva - Supervisor de Estradas

Augusto Jairo dos Santos - Diretor da ONG Gamar

Mouana Sioufi Fonseca - Coordenadora de Relações Institucionais e Resp. Social;

Daison Ramalho Lima - Analista de Relações com a Comunidade;

Claudemir da Paixão - Associação Comunitária de Produtores Rurais de Cangula;

Mouana Sioufi Fonseca - Coordenação de Relações Institucionais e Resp. Social;

Maurício Maciel - Analista de Relações com a Comunidade;

Dailson Ramalho - Analista de Relações com a Comunidade;

Eliete Maria Luiza - Especialista em Responsabilidade Social;

Débora Talita Dantas Lima - Auxiliar Administrativo;

Bruna Torres Protázio - Coordenadora de RH;

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Francisca de Oliveira - Consultoria Técnica - Projeto Corte e Costura Mangalô;

Lindinalva Barbosa - Aprendiz Projeto Corte e Costura Mangalô;

Edileide Araújo Rocha Reis - Aprendiz Projeto Corte e Costura Mangalô; 6. Alterações no Escopo do Certificado.

Não houve alteração de escopo desde a última auditoria.

7. Processos Auditados

Coordenação de Gestão de Certificações - Reg. Legais e outros;

Segurança Patrimonial;

Plano de Manejo, Planejamento Florestal, Geoprocessamento;

Requisitos Legais Trabalhadores Terceirizados;

Entrevistas com partes interessadas

Viveiro de Mudas Quatis e Salgado

Monitoramentos Ambientais;

Armazenamento e gestão de resíduos;

Colheita Florestal, Baldeio, Carregamento e Transporte;

SILVICULTURA (Adubação de base, aplic. Herbicida pré-emergente, plantio) –

Avaliação de programas sociais – impactos e medidas

PROJETOS SOCIAIS

Tecnologia Florestal (Solo, Pragas e Doenças e Melhoramento Genético)

Laboratório de Inimigos Naturais;

Canais de comunicação de partes interessadas;

Comunidades tradicionais e indígenas

Documentação de terras e planejamento

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Locais/Processos Auditados:

- Projeto Copener – Recuperação de áreas degradadas

- Projeto Lontra – RPPN – Monitoramento de Fauna e Flora

- Projeto São José – Recuperação de Áreas degradadas, retirada de exóticas em

áreas de conservação

- Projeto Alcobaça e Areal - retirada de exóticas em áreas de conservação

- Projeto Iraí – Adubação Mecanizada, Recuperação de Áreas Degradadas

- Projeto Encantado – manutenção de estradas e colheita mecanizada

-Projeto Agroplan – Colheita semi-mecanizada

- Projeto Lagoa do Bu – Plantio

- Projeto Flores – Aplicação de herbicida Mecanizado

- Projeto São José - Aplicação de herbicida com barra protegida e Adubação de

manutenção mecanizada

- Fazenda Mata da Chuva - Aplicação Manual de Herbicida - manutenção

- Projeto São Sebastião - Subsolagem

- Viveiro de Mudas e Carregamento e Transporte – Faz Quatis

- Viveiro de Pesquisa – Faz Salgado

- Depósito de Químicos e Resíduos

- Escritório Central – Gestão e Coordenação de Certificação Florestal

8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria

8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal

8.1.1 Princípio 1 – Requisitos Legais

Critério 1.1

Atendimento aos requisitos legais: Evidenciado o procedimento de Requisitos Legais e Outros Requisitos, PR.IND.030.

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- Evidenciados: Licença LO da Copener – Portaria 7536, com validade 01/11/2011. Evidenciado o registro de protocolo de Renovação de LO nº do processo 2011-010409/TEC/RLO-0018, emitido em 03/06/2011, portanto antes de 120 dias do vencimento da LO vigente. Desse modo, apesar da organização estar com a licença atual vencida, a mesma se encontra em conformidade com os requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi efetuada antes dos 120 dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94) do vencimento da LO-Portaria 7536. - Evidenciado registro de Reunião com o órgão ambiental SEMA/INEMA realizada em 10/04/2017 com informações sobre o andamento das licenças ambientais da LO 2011-010409/TEC/RLO-0018 com as informações do secretário sobre a liberação da LO somente após o cadastramento no CEFIR até dezembro de 2017; - Verificado registro de Certificado de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem, processo 21012.001959/2014-15, com validade até 13/10/2018; - Outorgas – Recursos Hídricos: Verificado registro Portaria INEMA nº 9226/9767: 07 poços, para a Copener Florestal, emitida em 10/02/2015, com validade até 10/02/2019. - Verificado os registros de controle de registro da Outorga para 02 poços da Quatis – Verificado registro portaria 2583, poços 08 (989 m³) e 09 (962 m³) com processos de renovação iniciados em 06/09/2016. Verificado registro de atualização das outorgas segundo a Portaria Inema 12.661, emitido em 19/10/2016 com validade até 19/10/2020; - Para as outorgas de captação de água superficial, foram evidenciados os registros de atendimento aos requisitos legais de acordo com os dados de análise crítica de 05/10/2016, 03/2016, sobre as outorgas Portaria 4118, Portaria 4119 e registros de dispensa de outorgas DO 60 Rio Quiricó e DO 61 – Rio Branco. Para a outorga do efluente da caixa separadora de água e óleo do posto de lavagem do escritório central, processo ainda em andamento conforme o processo 2015.001.022089/Inema/REC, de 22/10/2015. - Verificação da Licença de Operação – Laboratório de Inimigos Naturais, Portaria INEMA 9845, de 04/06/2015, com validade até 04/06/2019. Esse diploma de requisito legal não é mais necessário de acordo com informação do órgão ambiental Inema de 18/07/2016, conforme registro CT Atende nº 00504/2016; - Verificado registro de correspondência do RTGA – Relatório Técnico de Garantia Ambiental/2017, exercício de 2016, em atendimento à norma Técnica NT-002/02, aprovada pela Resolução do CEPRAM nº 2.933/02, referente ao processo 2006-0014464/TEC/RLO-0016, sobre a avaliação da Condicionante Portaria CRA nº 7536 de 01/11/2006, emitido em 21/02/2014, em processo de renovação (Processo 2011-010409/TEC/RLO-0018). Evidenciado o controle do registro ao INEMA – Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, em 23 de fevereiro de 2017, apresentando o RTGA 2017, exercício de 2016, e registro do PSS-Plano de Suprimento Sustentável da BSC, exercício 2015, até 2018; - Verificado o Relatório Técnico de Garantia Ambiental – RTGA – 2017 – Exercício de 2016, emitido em fevereiro de 2017, em conformidade com o registro do protocolo de atendimento na Atend Inema, Alagoinhas em 23/02/2017. No contexto do RTGA foi

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evidenciado as informações de avaliação dos condicionantes do licenciamento ambiental da Copener Florestal, conforme o anexo VIII. Foi evidenciado que todos os 38 condicionantes da Portaria CRA 7536, de 01/11/2006 foram analisados e atendidos, exceto o condicionante 32 que encontra-se em andamento (cadastramento de jazidas de cascalho). Evidenciado o controle das informações de atendimento aos requisitos dos condicionantes no sistema da IUS Natura; Segue abaixo as informações detalhadas do atendimento de cada condicionante: - Condicionante 1: Verificado registros de atendimento, com dados no sistema IUS Natura, planilha CAL, em 24/04/2016, com notas de instalação dos dispositivos de segurança, controle de derrames, combate a incêndios e instalação de sinalização de segurança. Ok atendida com os registros de manutenção de extintores, notas fiscais e plano de atendimento a emergências, segundo o PR.FLO.021 e PR.FLO.029 - Prevenção e Controle de Incêndios Florestais. Verificado registro do Relatório de Incêndios de 2016, com o total de 393 hectares de áreas impactados com incêndio florestal; - Condicionante 2: Verificado informações dos procedimentos internos PR.FLO.53 - Adequação e manutenção de malha viária e PR.FLO.018 - Recuperação de Áreas Degradadas. Evidenciado registros no sistema planilha CAL, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas em jazidas de cascalho, conforme o PRAD executado em 2015. Verificado registro do PRAD 2016, emitido em 25/11/2016. Em 2016 foram realizadas intervenções em 26.46 hectares de áreas em recuperação; - Condicionante 3. Para o condicionante de diluição de agrotóxicos, foi evidenciado registro registros de PR.FLO.008 – Aplicação de defensivos no viveiro, versão 07, de 30/05/2014 e PR.FLO.033 – Controle de Mato Competição, versão 04, de 13/08/2015; - Condicionante 4, com relação ao armazenamento de agrotóxico. Atendido em 2007, conforme informações do sistema IUS Natura, com atendimento em 60 dias, para adequação das instalações dos depósitos e dos almoxarifados nas fazendas Salgado e Quatis, conforme atualização em 25/04/2016; - Condicionante 5. Atualização de compras e fornecedores de agrotóxicos, atualizado em 25/04/2016. Verificado registro de Cadastro de fornecedores de defensivos agrícolas, no sistema SAP (Monsanto, Dinangro, Syngenta); - Condicionante 6. Evidenciado a informação de realização de tríplice lavagem e inutilização das embalagens de agrotóxicos: Verificado os procedimentos PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro, PR.FLO.033 – Controle de Mato Competição. OK, em andamento com os processos florestais, segundo as informações de controle na planilha CAL e registro do RTGA; - Condicionante 7. Evidenciado informações controladas no sistema CAL, atualizada em 25/04/2016, foi evidenciado os registros dos receituários agronômicos e respectivos responsáveis técnicos com registros no CREA e ART; - Condicionante 8. Corredores de fauna, foram evidenciados registros no sistema CAL em 25/04/2016,, as informações com mapas de implantação florestal, com as informações de mata nativa, áreas de APP e reserva legal com as conexões. Verificado registros dos corredores de fauna nos mapas operacionais e nos mapas do planejamento florestal – setor geoprocessamento;

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- Condicionante 9. Conforme planilha CAL, da IUS Natura, esse condicionante (proibição de corte em espécies protegidos), foi evidenciado registro do procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais; - Condicionante 10. Em atendimento, conforme registros do IUS Natura – Planilha CAL, e registros do RTGA, (Respeito às áreas de APP e reserva legal conforme legislação federal). As áreas estão mapeadas e registradas no CEFIR e nos mapas operacionais; - Condicionante 11, que trata das questões do Fomento Florestal e áreas para exploração mínima. Foram evidenciados registros de modelo de contrato para os fomentados e as cláusulas para a disposição de área mínima para exploração própria e ou venda para terceiros. Atualmente, com áreas fomentadas com plantio de eucalipto em torno de cerca de 9000 hectares, compreendendo 101 projetos fomentados. As aŕeas de Fomento Florestal estão fora do escopo da certificação CERFLOR; - Condicionante 12. Utilização de Mão de Obra local de forma preferencial. Ok, sendo atendido conforme informação do RTGA; - Condicionante 13. Fomento florestal para proprietários pequenos (menor=igual a 4 módulos fiscais); campo; - Condicionante 14. Exclusão de gestantes na aplicação de agrotóxicos e afins. De acordo com o procedimento PR.MED.003 - Atendimento a gestantes e conforme as inspeções de saúde e segurança do trabalho, realizado pela equipe de segurança; - Condicionante 15. RTGA e monitoramento ambiental. Evidenciado o controle das informações no sistema IUS Natura, em 25/04/2016, o monitoramento contínuo da Bacia do Farje, Microbacia, planilhas de ocorrências de incêndio, relatório de monitoramento e execução PRAD, Relatório de Ocorrência de Vazamentos e relatório de qualidade de água subterrânea e superficial; Condicionante 16. Incidências de doenças nos acampamentos de trabalhadores rurais. A organização não possui nenhum acampamentos de trabalhadores rurais e de acordo com a sua política socio-ambiental, a organização não permite tal prática; Condicionante 17. Relativo sobre o estudo da representatividade do programa de recursos hídricos - Microbacia. Atendido no prazo de 120 dias na época da liberação da LO, em 2007; - Condicionante 18. Programa de Educação Ambiental. Evidenciado os registros no RTGA sobre os programas de Educação Ambiental (PEA) executados pela organização, como o programa Casa da Árvore, Trilha Ecológica, Ecomunidade, Recuperação de Nascentes - Evidenciado os registros de atendimento aos condicionantes 19 - Práticas conservacionistas de solo, de acordo o procedimento PR.FLO.053 - Adequação e Manutenção da Malha Viária Florestal;

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- Condicionante 20. Manejo de Pragas. Verificado o procedimento PR.FLO.036 - Proteção Florestal, que faz a recomendação da correta utilização dos produtos e indicando os controles biológicos quando viáveis; Condicionante 21 - Sistema de Irrigação no Viveiro. Atendido de acordo com o procedimento PR.FLO.055 - Manutenção do Viveiro Quatis, com plano de manutenção preventiva e intervalos de manutenção definidos; Condicionante 22. Geoprocessamento e regularização das áreas de legal. Evidenciados informações de atendimento conforme os protocolos de acordo com o cronograma acordado com o MP e IMA no inquérito civil nº 003.1.8779-2007, protocolados em janeiro de 2010; - Condicionante 23. Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGRS, de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PR.FLO.016; Condicionante 24 - Elaboração do PPRA. Evidenciado registro do PPRA atualizado para a vigência de 2017 a 2018, emitido em 09/03/2017; Condicionante 25 - Equipamento de proteção individual para os operadores de agrotóxicos (EPI’s). Condicionante 26. Levantamento de solos. Levantamento de solos realizado em 2010, pela empresa JP empreendimento e protocolado no RTGA de 2010; Condicionante 27. Preservação da Fauna Silvestre, ok, em atendimento de acordo com os requisitos estabelecidos no procedimento PR.FLO.019 - Conservação de Recursos Ambientais; Condicionante 28. Requisitos ambientais para EPS. Verificado o procedimento PR.IND.053 - Requisitos Ambientais para Empresas Contratadas, realizado pelo setor de compras quando da formalização dos contratos; Condicionante 29. Irrigação do Viveiro Florestal. Projeto apresentado no TCRA em 21/12/2010, protocolado no INEMA e requerimento de outorga nº 2583, publicado em 10/05/2012; Condicionante 30. Apresentação do Programa de Fomento. Atendido desde 2007; Condicionante 31. Para compra de madeira, exigir o RAF – Registro de Atividade Florestal; Condicionante 33. Evitar a prática de queimada. Não existem registros que a organização utiliza a prática de queimadas nas atividades florestais; Condicionante 34. Manutenção das estradas florestais. Verificado o procedimento PR.FLO.053 - Adequação e Manutenção da Malha Viária Florestal; - Condicionante 35. Instalações de Placas Informativas de Áreas de Reserva Legal e Preservação – Atendido desde 2009. Evidenciado registros no sistema IUS Natura em 25/04/2016,sobre a instalação de 280 placas informativas de Reserva Legal. - Condicionante 38. Proibição de caça, pesca, apreensão e cativeiro de animais silvestres nas áreas de domínio da empresa. Conforme a informação da IUS Natura, atendido através do procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais, e informações com placas de sinalizações, proibição de caça e pesca, da apreensão, e do cativeiro de animais silvestres nas áreas de domínio da empresa;

16

Amostragem no processo de colheita semi-mecanizada no Projeto Agroplan - Inhambupe, nos talhões 12 e 14, com 34,43 ha e 4,50 ha respectivamente;

Verificado Licenças Ambientais das motosserras utilizadas na frente dos serviços na colheita mecanizada, conforme licença IBAMA, Portaria nº 149, de 30 de dezembro de 1992, e de acordo com o art. 51 da Lei Federal de nº 9.605/1998 e o art. 57 do Decreto Federal de nº 6.514/2008

Evidenciado o controle dos registros das licenças ambientais do IBAMA, nº 140622681, emitido em 28/09/2016, para motosserra Husqvarna, modelo 61, Nota Fiscal 976, com validade de 2 anos;

Verificado o controles dos registros de Check-list mensal de motosserra nº NS 154623517, com validade até 05/2018;

Evidenciado controle de registros de licenças do IBAMA para as motosserras: NS: 154623625; NS 153724795; NS 153724796; NS 121920147; NS 153724799; 151523883; NS 154623635; NS 15523530; NS 15122670; NS 150620096; NS 151523882, todas com licenças válidas;

Critério 1.2

Avaliada a gestão da documentação bem como a situação fundiária dos imóveis da

organização, existe assessoria jurídica externa contratada, no caso de conflitos.

Evidenciado procedimento resolução de conflitos de terras PR.FLO.061 e

procedimento anuência para uso de área por terceiros e constituição de servidão

PR.ADM.060.

A empresa possui 751 imóveis, com aproximadamente 151.000 ha. Os imóveis foram

classificados, dentre as seguintes situações fundiárias, de acordo com as medidas

necessárias para a total regularização. Fora do escopo da certificação existem 140

imóveis, 354 imóveis a empresa possui o domínio com diferença menor que 10% entre

a área física e a matrícula, 74 imóveis estão regularizados com diferença maior que

10%, 130 são posse e 44 herança. Nas áreas cujo domínio a diferença é menor que

10%, 8 imóveis já tiveram suas matrículas corrigidas com a área certificada pelo

INCRA. Para a correção dos 346 imóveis restantes desta classe, foram iniciadas

ações jurídicas ou procedimentos administrativos. Nos imóveis com diferença maior

que 10 %, 47, possuem área com diminuição da área escriturada e 27 cuja diferença

enseja aumento da área escriturada. Esta diferenças podem ser pelas seguintes

causas: avanço na tecnologia da medição, vendas no passado onde os compradores

não fizeram o registro do desmembramento nos cartórios, ou ainda. Equívocos dos

próprios cartórios no momento do registro. Desde outubro de 2015 a empresa já

ajuizou 61 medidas judiciais ou administrativas para retificação de área. Existe

também a classe de posses (139), a Copener, iniciou em 2007 o processo de

regularização, existindo 134 ações de usucapião em curso e 7 ações a serem ainda

ajuizadas.A ultima classe (herança) é a situação onde a empresa adquiriu imóveis

através de Cessão de Direitos Hereditários.

17

Analisada planilha Excel: Fazendas_certificação_CEFIR_Retificação_22.05.2017, este

controle existe desde 2013 e vem sendo melhorado a cada ano.

A maioria dos imóveis possui cadastrado as seguintes informações: certidão de

matrícula, escritura, mapa e memorial descritivo do Incra, ITR (Receita Federal), CCIR

(INCRA) e CEFIR (CAR).

Verificado também o TAC assinado em 14/07/2009, cujo objetivo é manter e conservar

áreas de reserva legal e APP´s, evidenciada a última reunião de acompanhamento de

23.05.17.

Evidenciada ainda a planilha excel “Imóvel Copener e BSC com CEFIR_19_05_17.

Coletadas as seguintes evidências:

1) Fazenda Acassia, projeto Riacho do Azevedo, município Entre Rios, domínio menor

do que 10%.

- Certidão emitida pelo Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas de Entre Rios

17/12/2015, Matrícula Nº 788, área: 14,9590 ha.

Imóvel certificado pelo INCRA, conforme memorial descritivo e planta apresentados,

22/01/15, área: 14.9590. Não foi realizado CEFIR, pois ocorre compensação em outro

imóvel.

2) Fazenda Azevedo, projeto Redenção e Riachão, município Cardeal da Silva, Área

1147,62ha, domínio, menor do que 10%.

- Certidão emitida pelo Cartório Registro de Imóveis e Hipotecas de Entre Rios em

11/11/2015, e relativa à Matrícula Nº3469, Área: 1.147,62 ha

- Cerificação do INCRA de 24/01/2014..

Evidenciado termo de compromisso expedido pelo Inema, evidenciando o cadastro no

CEFIR/ CAR. Termo de compromisso n. 2015.001.007280/TC.

3) Fazenda Dona Maria e Genipapinho, projeto Dona Maria, área INCRA: 651,3805 ha

e na matricula 1072,31ha, domínio, diferença maior do que 10%..

- Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Itapicurú

22/06/2010

A grande diferença verificada entre área,s deve-se ao fato de terem ocorrido

sucessivas vendas sem o devido registro. Efetuado o protocolo de retificação

administrativa da área perante a matricula em 27/11/2015.

4) Fazenda Piranji, projeto Águas Claras / Piranji, município Jandaíra, posse. Área da

escritura 175,23 ha e área mapeada, 176,9494 ha.

18

Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Rio Real

17/08/2010, sob numero 2282.


CEFIR/ CAR, n e649741c3b5819b318e2685745c894b4.

5) Fazenda Boa Vista / Pedra Angular, projeto Boa Vista, município Entre Rios, área d

a matricula, 128,42 ha e área mapeada 126,4470 ha.

Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Títulos de Documentos de Entre Rios

27/07/2010, sob numero 593.


CEFIR/ CAR, n19a2b2c665d543b791a62d3e8cca2249.

Critério 1.3

Evidenciado que a frente de serviço da operação de adubação mecanizada encontra-se de

acordo com a NR31, com barraca coberta, cadeiras, mesa, mapa de risco, kit de

emergência, rádios de comunicação, FISPQ.

São 32 empresas terceirizadas, sendo 8 com atuação na silvicultura e 24 em outras

atividades: logística, colheita e estradas. Na silvicultura, a KTM, JEMA e EMFLORS

atuam com o maior contingente.

- Evidenciado o controle dos registros de pagamento de taxas:

- Pagamento de taxa do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, realizado em

07/04/2017, via Sispag CTRL 831178232000017;

- Registro de Atividade Florestal - RAF para o órgão estadual INEMA, realizado em

31/03/2017, conforme o registro no sistema SAP nº do documento 1900013148;

- Verificado registro de Certidão Especial de Débitos Tributários, nº 20170970893,

emitido em 10/05/2017, da Copener Florestal LTDA, conforme a portaria 918/99,

sendo válida por 60 dias;

- Verificado registro de Certidão Negativa de Débitos, nº 340/2017, sobre ISS de

Alagoinhas, da Copener Florestal CGA nº 540343, emitido em 10/03/2017;

Verificado registro de empregado da empresa terceirizada PSB Florestal, de acordo

com a portaria 41 do MTE;

19

Evidenciado controle do registro de análise de segurança da tarefa (AST) e registros

de treinamentos com relação ao curso de segurança na operação de motosserra,

realizado nos meses de julho, agosto e setembro de 2016, segundo a NR 12 e NR 31,

do MT;

Verificado registros de FISPQ BR 0051, versão 07 para gasolina comum, de

07/08/2015; FISPQ BR 0095, para óleo lubrificante Lubrax Essencial SL BR 0095, de

06/03/2015 e registro FISPQ BR 0095, para lubrificante Lubrax Essencial 2T, de

06/03/2015;

Realizada inspeção nas instalações da área de vivência segundo as recomendações

da NR 31, com evidência de área para refeição, disposição temporária de resíduos,

com coleta seletiva, dispositivo para banheiro privativo, com água para lavagem das

mãos, sabonete e papel toalha. Evidenciado a disposição de informações de

segurança do trabalho, política ambiental da Copener, informações de procedimentos

operacionais e uso de EPI’s.

Realizada inspeção nas atividades de colheita com a checagem das operações de

acordo com o planejamento e checagem do uso de EPI’s dos motosserristas e

auxiliares de campo, ambas situações em conformidade com os requisitos normativos

e legais

Evidenciado o procedimento operacional PR.SEG.F.005 – Requisitos de saúde e

segurança do trabalho para contratadas – florestal 82/05/2017, revisão 05.

No crachá de identificação, evidenciado, consta a habilitação para acessar as áreas

operacionais e é mecanismo de monitoramento do treinamento e documentação legal

exigida para cada atividade laboral..

Evidenciado no SGCON –Sistema de Gestão de Contratadas, toda a documentação

exigida no procedimento PR. SEG.F.005, exigido pela legislação, está registrada neste

banco de dados.

Realizadas consultas para diversos funcionários e verificada toda esta rastreabilidade

da informação trabalhista, tais como: ficha ou livro de registro, ficha de EPI, OS de

Segurança, AST – Análise de Segurança da Tarefa, ASO admissional, CTPS, CNH e

cursos específicos para cada atividade.

Foram realizadas também consultas por empresa, na planilha Excel Controle de Açoes

Legais, foram evidenciados: PPRA, PCMSO, AET – Análise Ergonômica do Trabalho,

LTCAT – Laudo Técnico das condições Ambientais de Trabalho (quantifficação do

risco).

Evidenciada a disponibilidade dos respectivos documentos, em atendimento as

diretrizes legais.

20

KTM Administração e Engenharia LTDA, com 360 colaboradores.

1) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 10/05/17,

responsável técnica: Dra Vandalice Paixão, Médica do Trabalho, Identificação

Profissional: CRM / BA 9736;

2) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 13/04/17 elaborado por ,

Responsável Técnico: Antonio Carlos Leão Jr, Identificação Profissional: MG/

009642/5.;

3) Análise Ergonômica do Trabalho - 06/05/17, elaborado por , Responsável Técnico:

Joel Araujo de Menezes, Identificação Profissional: CREF 003903-G/BA.;

Evidenciado a conformidade dos respectivos ASO´s - Atestado de Saúde Ocupacional,

José Carlos dos Santos,Gilberto de Souza Rocha, Gilson Fagundes Menezes.

EMFLORS, Empreendimentos Florestais, com 384 colaboradores.

Evidenciada a disponibilidade dos respectivos documentos, em atendimento as

diretrizes legais, conforme seguem:

1) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 05/07/16,

responsável técnica: Dra Vandalice Paixão, Médica do Trabalho, Identificação

Profissional: CRM / BA 9736;

2) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 04/07/16 elaborado por ,

Responsável Técnico: Antonio Alves de Azevedo Jr, Identificação Profissional: CREA

BA/ 78935;;

3) Análise Ergonômica do Trabalho - 12/09/16, elaborado Joel Araujo de Menezes,

Identificação Profissional: CREF 003903-G/BA.;

Evidenciado a conformidade dos respectivos ASO - Atestado de Saúde Ocupacional:

Manoel Romilton Sila Souza, Adelson Gonçalves Nascimento e José Raimundo

Rodrigues dos Santos.

As empresas contratadas também são monitoradas pela área de Saúde e Segurança

do Trabalho em relação aos treinamentos operacionais. Evidenciado também no

SGCON –Sistema de Gestão de Contratadas, toda a documentação cadastrada

referente ao treinamento exigido pela COPENER para as empresas contratadas:KTM

11226,62 horas de treinamento em 2016, EMFLORS 30.848,05 horas em 2016 e

JEMA 41.751,13 horas de treinamento em 2016. Os principais treinamentos

ministrados foram: NR31, MOPI e Tratorista Agrícola. Evidenciada também por

empresa prestadora de serviços a planilha Excel Indicadores de Segurança.

Em relação aos funcionários próprios o monitoramento dos treinamentos operacionais

é feito pela área de RH. Os treinamentos são ministrados nos seguintes aspectos:

legais, técnicos e comportamentais. Evidenciada a seguinte documentação: planilha

de necessidades de treinamentos 2017, LNT 2017 - Copener, matriz de treinamentos

21

legais, lista de presença, avaliação e monitoramento, gráfico do objetivos e metas –

programa de gestão 2017.

Evidenciados os seguintes treinamentos, para 145 funcionários operadores de

máquinas:

- manipulação de agrotóxicos (NR31), lista de presença, avaliação do curso;

- operador do harvester.John Deere 200D/210G, lista de presença e avaliação do

curso;

- operador do forwarder Komatsu 891, lista de presença e avaliação do curso.

A Copener realiza acompanhamento mensal do cumprimento da meta anual de 15 HH

ano estabelecendo o índice de treinamento..

A Organização promoveu para os sues colaboradores diretos, em 2016, 129

treinamentos, com 1743 participantes e 13981,48 horas.

Aplicação Manual de Herbicida - manutenção Fazenda Mata da Chuva, município Itanagra, talhão34 Não evidenciada a atividade de aplicação de herbicida devido as chuvas, nesta situação a equipe passa a realizar a roçada manual. Equipe composta por 34 funcionários, encarregado e motorista, todos devidamente uniformizados e com todos os EPI´s necessários. Utilizam o SCOUT na dosagem 2,0 kg /ha Entrevistado o encarregado da JEMA, todos com EPI´s, área de vivência, com gestão

a vista, banheiro, coleta seletiva, procedimentos operacionais, kit de primeiros

socorros, na validade, maca. Evidenciados: ordem de serviço do SGF, caderno de

DDS, pasta com todos os ASO´s, lista de presença de treinamento operacional, ordem

de serviço de segurança e saúde do trabalho, de todos os colaboradores, placas de

advertência da aplicação de herbicidas, mapa de risco ambiental, DIGA – Diálogo

Ambiental, Plano de Emergência Ambiental, ginástica laboral, Mapa de Riscos

Ambientais, água para higienização e água potável suplementar.

Verificado que os uniformes são lavados diariamente, possuem 2 jogos de

uniformes.FRM – Formulário de recebimento de macacões CA31881.

Entrevistado encarregado e motorista do ônibus, evidenciados:CNH, certificado de participação em curso de condutores de veículos (SEST SENAT), certificado de aferição de tacógrafo, emitido pelo INMETRO n. 8245405, licença de fretamento n. 0707/2017.

22

8.1.2 Princípio 2

Criterio 2.1

Projeto Quatis, Município Entre Rios, talhão 23.

Visitada área em processo de carregamento e transporte. A Copener terceiriza o

transporte com treze empresas e o carregamento com duas prestadoras de serviço.

Atividade toda terceirizada, apenas a fiscalização é própria. Operação de

carregamento sendo realizada pela empreiteira JD Roza, em 2 turnos, 24 horas por

dia. Fazem 2 viagens em média por dia, distante 100 km da industria. Madeira sendo

transportada diretamente para a fábrica de celulose em Camaçarí. Existem na

Copenere 2 modulos de carregamento e transporte, neste existem mobilizados 40

carretas (bitrem e tritrem) e 3 carregadeiras Caterpillar 320. Evidenciado planejamento

operacional e mapa de campo com o correto ordenamento dos talhões a serem

carregados e transportados. Sortimento único, só transportam madeira para processo

de fabricação de celulose. Comprimento varia de 3,5 a 6,0 m. Cota mensal de 2 a

3.000 m3 /dia.

Estradas em ótimas condições de tráfego, as operações de conservação das estradas

e aceiros são realizadas de agosto a abril, antes do período chuvoso. Boa sinalização

de tráfego.

Entrevistado o pessoal da JD Roza, todos com EPI´s, área de vivência, com gestão a

vista, banheiro, coleta seletiva, procedimentos operacionais, kit de primeiros socorros,

na validade, maca. Evidenciados: caderno de DDS, pasta com todos os ASO´s, lista

de presença de treinamento operacional, ordem de serviço de segurança e saúde do

trabalho, de todos os colaboradores, mapa de risco ambiental, DIGA – Diálogo

Ambienta, Plano de Emergência Ambiental, água para higienização e água potável

suplementar.

Iniciou em 2012 no município de Entre Rios, fazenda Quatis, em área de 13 ha.

Emprega entre 70 a 190 funcionários próprios, variando com a sazonalidade do

plantio. Mobilizou investimento de 27 milhões de reais. Capacidade de produção de 12

milhões de mudas anuais.Processo de produção por propagação de mudas vegetativa

de estacas, oriundas de um mini jardim clonal recomendadas anualmente pela área

de Tecnologia Florestal.

A Copener exige alta qualidade das mudas e possui controle de qualidade interno com

tripla avaliação. O custo de produção de mudas é o mesmo das mudas existentes no

mercado, mas a qualidade das mudas oferecidas possuem qualidade inferior. A

empresa possui um sistema de avaliação que só admite mudas com notas superiores

a 8.

Toda a concepção do viveiro visou minimizar os impactos ambientais, as águas

pluviais oriundas das chuvas são recolhidas e usadas no processo além de otimizar o

23

uso dos fertilizantes. Todo o processo de produção e armazenamento das mudas

ocorre em bancadas suspensas, reduzindo a incidência de pragas e doenças. O

transporte de mudas ocorre através de um sistema de mesas rolantes. A esterilização

dos tubetes e bandeijas é feita com água quente. Os trabalhadores atuam em situação

de boa ergonomia e abrigados do sol.

O abastecimento de água é realizado por dois poços artesianos, evidenciadas licenças

do poço 8 e 9: portaria INEMA n. 12.661 de 19/10/2016 , válido por 4 anos.

Evidenciada também a seguinte documentação interna:

PR.FLOR-054 Produção de Mudas Clonais – Viveiro Quatis

PRFLOR-055 Manutenção do Viveiro Quatis

FSLV-031 Controle de Qualidade de Mudas

Evidenciados trabalhadores usando EPI´s de forma correta e trabalhando de forma

ordenada. As refeições são servidas no próprio viveiro. Funcionários conscientizados

nos princípios do CERFLOR.

VIVEIRO FLORESTAL

Iniciou em 2012 no município de Entre Rios, fazenda Quatis, em área de 13 ha.

Emprega entre 70 a 190 funcionários próprios, variando com a sazonalidade do


milhões de mudas anuais.Processo de produção por propagação de mudas vegetativa

de estacas, oriundas de um mini jardim clonal recomendadas anualmente pela área

de Tecnologia Florestal.





a 8.

Toda a concepção do viveiro visou minimizar os impactos ambientais, as águas

pluviais oriundas das chuvas são recolhidas e usadas no processo além de otimizar o

uso dos fertilizantes. Todo o processo de produção e armazenamento das mudas

ocorre em bancadas suspensas, reduzindo a incidência de pragas e doenças. O

transporte de mudas ocorre através de um sistema de mesas rolantes. A esterilização

dos tubetes e bandeijas é feita com água quente. Os trabalhadores atuam em situação

de boa ergonomia e abrigados do sol.

O abastecimento de água é realizado por dois poços artesianos, evidenciadas licenças

do poço 8 e 9: portaria INEMA n. 12.661 de 19/10/2016 , válido por 4 anos.

24

Evidenciada também a seguinte documentação interna:

PR.FLOR-054 Produção de Mudas Clonais – Viveiro Quatis

PRFLOR-055 Manutenção do Viveiro Quatis

FSLV-031 Controle de Qualidade de Mudas

Evidenciados trabalhadores usando EPI´s de forma correta e trabalhando de forma

ordenada. As refeições são servidas no próprio viveiro. Funcionários conscientizados

nos princípios do CERFLOR.

Aplicação de herbicida com barra protegida Projeto São José, município Itanagra, talhão22 Não evidenciada atividade de aplicação de herbicida, devido as chuvas, operação suspensa. Equipe composta por 6 funcionários, sendo 3 tratoristas, todos devidamente uniformizados e com todos os EPI´s necessários. Todos os funcionários fazem exames de sangue anuais para verificar se existe alguma contaminação. Entrevistados 3 tratoristas e o encarregado da EMFLORS, todos com EPI´s, área de

vivência, com gestão a vista, banheiro, coleta seletiva, procedimentos operacionais,

kit de primeiros socorros, na validade, maca. Evidenciados: ordem de serviço do SGF

n.5405, caderno de DDS, pasta com todos os ASO´s, lista de presença de treinamento

operacional, ordem de serviço de segurança e saúde do trabalho, de todos os

colaboradores, mapa de risco ambiental, DIGA – Diálogo Ambiental, Plano de

Emergência Ambiental, ginástica laboral, Mapa de Riscos Ambientais, água para

higienização e água potável suplementar.

Evidenciado também: FSLV.035 – Medição de Variáveis Climáticas, FSLV.011 –

Controle de Qualidade do Volume de Calda Aplicado com Pulverizador

mecanizado,FSLV.012 – Controle de Qualidade da Operação.

Inspecionados os três tratores, verificados a sinalização sonora e toda a iluminação de segurança, extintores e bandejas de contenção de óleos e lubrificantes. Check list diário das máquinas e CNH´s dos condutores.

Adubação de manutenção mecanizada Projeto São José, município Itanagra, talhão34 Evidenciada atividade de aplicação de adubação, com tratores agrícolas Massey Ferguson, com 2 adubadeiras acopladas de 300 kg cada, utilizam o 8;12:25. Veriifcado o computador de bordo “Xarvus” que monitora, afere e registra toda a operação. O desvio entre o previsto e o realizado é menor do que 2 %.

25

Equipe composta por 10 funcionários, sendo 3 tratoristas, todos devidamente uniformizados e com todos os EPI´s necessários.

Subsolagem Projeto São Sebastião, município Alagoinhas, talhão 12 Evidenciada a atividade de subsolagem sendo conduzida por 3 tratores de esteira Caterpillar D8 com ripper. Empreiteria PRONTO Construção e Terraplanagem, começou a 3 meses. Entrevistado o encarregado e a técnica de segurança do trabalho, todos com EPI´s,

área de vivência, com gestão a vista, banheiro, coleta seletiva, procedimentos

operacionais, kit de primeiros socorros, na validade, maca. Evidenciados: ordem de

serviço do SGF, caderno de DDS, pasta com todos os ASO´s, lista de presença de

treinamento operacional, ordem de serviço de segurança e saúde do trabalho, de

todos os colaboradores, placas de advertência da aplicação de herbicidas, mapa de

risco ambiental, PPRA, PCMSO, FISPQUI, DIGA – Diálogo Ambiental, Plano de

Emergência Ambiental, ginástica laboral, Mapa de Riscos Ambientais, água para

higienização e água potável suplementar.

Critério 2.2

Verificados os procedimentos operacionais das atividades de Adubação Mecanizada,

Projeto Iraí, Talhão 24. Procedimento PR.FLO..041,rev4.

Operação de capina mecanizada: Evidenciado NF de transporte de adubo químico

(superfosfato simples) NF #50978. Controle de uso de adubos e recomendação de

adubação evidenciado.

Atividade de Colheita Semi-mecanizada (utilização de motosserra);

Projeto Agroplan - Inhambupe, talhões 12 e 14, com 34,43 ha e 4,50 ha respectivamente;

Evidenciado o controle do registro de Ordem de Serviço de Corte e Baldeio, nº 36/2017;

Verificado o procedimento IO.CFL.002 - Corte e Baldeio Semi-Mecanizado de Madeira,

revisão 08, de 29/05/2017;

Verificado registro do procedimento PL.FLO.013 - Laia - Colheita;

Verificado Licenças Ambientais das motosserras utilizadas na frente dos serviços na

colheita mecanizada, conforme licença IBAMA, Portaria nº 149, de 30 de dezembro de

1992, e de acordo com o art. 51 da Lei Federal de nº 9.605/1998 e o art. 57 do Decreto

Federal de nº 6.514/2008

26

Evidenciado o controle dos registros das licenças ambientais do IBAMA, nº 140622681,

emitido em 28/09/2016, para motosserra Husqvarna, modelo 61, Nota Fiscal 976, com

validade de 2 anos;

Verificado o controles dos registros de Check-list mensal de motosserra nº NS 154623517,

com validade até 05/2018;

Verificado registro de empregado da empresa terceirizada PSB Florestal, de acordo com a

portaria 41 do MTE;

Evidenciado controle do registro de análise de segurança da tarefa (AST) e registros de

treinamentos com relação ao curso de segurança na operação de motosserra, realizado nos

meses de julho, agosto e setembro de 2016, segundo a NR 12 e NR 31, do MT;

Verificado registros de FISPQ BR 0051, versão 07 para gasolina comum, de 07/08/2015;

FISPQ BR 0095, para óleo lubrificante Lubrax Essencial SL BR 0095, de 06/03/2015 e

registro FISPQ BR 0095, para lubrificante Lubrax Essencial 2T, de 06/03/2015;

Realizada inspeção nas instalações da área de vivência segundo as recomendações da NR

31, com evidência de área para refeição, disposição temporária de resíduos, com coleta

seletiva, dispositivo para banheiro privativo, com água para lavagem das mãos, sabonete e

papel toalha. Evidenciado a disposição de informações de segurança do trabalho, política

ambiental da Copener, informações de procedimentos operacionais e uso de EPI’s.

Realizada inspeção nas atividades de colheita com a checagem das operações de acordo

com o planejamento e checagem do uso de EPI’s dos motosserristas e auxiliares de campo,

ambas situações em conformidade com os requisitos normativos e legais.

Projeto Lagoa do Bu

- talhão 43, com área total 31,69 há entretanto área de plantio estimada de 30,42 ha. Plantio

realizado pela terceira KTM, com total de 41 pessoas ativas no campo, mais três

encarregado, um motorista e um operador de maquina.

- Verificado OS 5339, programação estimada, 1111 mudas por há.

- Verificado NF sob n. 50981 emitia em 30/05/17, 61.000 mudas, proveniente do viveiro de

espera, Fazenda Salgado. Verificado nota 8,5 da avaliação do viveiro de espera, e 8,5 na

avaliação de campo. Verificado clone 1404 com 120 a 130 dias.

- Verificado em campo que as mudas são imersas em água, sem adição de químicos.

- Verificado PR. FLO.035 ver: 07 em 21/10/16 – Plantio. Verificado as definições da

sistemática para plantio nas atividades de recebimento de mudas, validação da qualidade,

aclimatização, plantio, uso de EPIs, controles ambientais.

27

- Verificado registro de avalição da qualidade do plantio no período de 30/05/17. Verificado

gráfico representativo dos resultados apurados no período.

- Verificado Plano de Controle e Emergência da KTM. Verificado que no ciclo 2017 não

houve acidentes com afastamento na KTM, verificado ocorrência de acidente sem

afastamento em janeiro de 2017, apenas danos materiais.

- Verificado que a alimentação dos colaboradores e a água para consumo humano, provem

da residência de cada colaborador.

- Verificado documento do ônibus placa LVC0916, licenciamento exercício 2017. Verificado

certificado de vistoria sob n. 0028757 emitido pela agencia estadual de regularização de

serviços públicos de transporte da Bahia, com vencimento em 24/11/17. Verificado licença

de fretamento sob n. 030/2017 com validade até maio de 2017. Verificado de certificado de

verificação do tacógrafo sob n. 003293734, com validade até 09/12/17. Verificado CNH sob

n. 2224604616, validade 18/11/20, categoria AD.

Plano de Manejo

- Verificado a atualização do Plano de Manejo versão 2017. Verificado o resumo do

plano de manejo versão 2017, assim como, a lista de distribuição junto as partes

interessadas.

- Verificado no item “Caracterização da Área de Atuação”, pagina 18 do resumo, as

descrições sobre as condições do manejo em relação as peculiaridades locais e

regionais.

- Verificado a definição sobre o esquema do manejo silvicultural implementado, qual

define por corte raso, com ciclo de 6 anos, com hibridos clonal de eucalipito.

- Verificado o estudo de aptidão realizado em meados de 2003, no qual atestou e

justificou a viabilidade economica do manejo.

- Verificado as descrições dos dados sobre as malhas viárias no qual declara haver

cerca de 10.999,17 Km de estradas de acesso em suas áreas.

- Verificado que a Idade prevista da colheita é de seis anos.

- Verificado as referencias de estimativa de crescimento e produção, IMA 26,3 em

2016.

- Verificado a referencia da base cartografica do cadastro no qual se originou em 2006,

utilizando bases de ortofotografias e disponibilizado no portal de mapas do SGF.

28

- Verificado as referencias do banco topografico no geoprocessamento os

levantamentos das áreas e as revisões periódicas executas para refinamento das

informações toporáficas e planoaltimétricas.

- Classe e tipos de solos e hidrografia e classificação da vegetação nativa são

referenciados no item 8.1.1 letra b, d, 8.1.2 letra a, respectivamente.

- Programa plurianual de plantio e reforma referenciado no item 10.3.1.

- Plano de emergência referenciado no item 11.1

- Inventário florestal contínuo referenciado no item 10.3.1.1.

- Fontes alternativas para obtenção de materia – prima florestal, referenciado no item

10.5.

- Profissional responsável CREA 1200555660.

- Resultados dos monitoramentos referenciado no resumo nos itens dos indicadores.

- Capacitação dos trabalhadores, referenciado no item 4 do resumo.

- Redução de acidentes, referenciado no item 3 do resumo.

- Ações de preservação e conservação e diminuição do numero de ocorrencias

- Programas de saude junto a polulação local

- Promover a biodiversidade e a conectividade em nivel de paisagem e preservação da

biodiversidade, referenciado no item 5 do resumo.

Critério 2.3

Adubação mecanizada

Entrevistado o encarregado da JEMA, todos com EPI´s, área de vivência, com gestão a

vista, banheiro, coleta seletiva, procedimentos operacionais, kit de primeiros socorros, na

validade, maca. Evidenciados: ordem de serviço do SGF, caderno de DDS, pasta com

todos os ASO´s, lista de presença de treinamento operacional, ordem de serviço de

segurança e saúde do trabalho, de todos os colaboradores, mapa de risco ambiental, DIGA

– Diálogo Ambiental, Plano de Emergência Ambiental, ginástica laboral, Mapa de Riscos

Ambientais, água para higienização e água potável suplementar.

Apoio e parcerias da Copener/BSC evidenciados, tendo sido verificado os seguintes

projetos:

29

Estudos de biodiversidade (ABCRN): Modelagem Ecofisiológica Florestal (IPEF):

PROMAB/ReMAN - Programa Cooperativo sobre Monitoramento e Modelagem de Bacias

Hidrográficas (IPEF): PCMF - Programa Cooperativo sobre Melhoramento Florestal (IPEF):

PTSM - Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo (IPEF): PCMAF - Programa

Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal (IPEF): PROTEF - Programa

Cooperativo sobre Proteção Florestal (IPEF); EUCFLUX - Programa Cooperativo sobre

Torre de Fluxo (IPEF), TECHS - Programa Cooperativo sobre Tolerância de Eucalyptus

Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico (IPEF); PCCF - Programa Cooperativo

sobre Certificação Florestal (IPEF); DRIS - Sistema Integrado de Diagnose e

Recomendação (IPEF); Programa de Parcelas Gêmeas (IPEF); BEPP - Programa de

Produtividade Potencial do Eucalyptus no Brasil (IPEF).

Critério 2.4

Foi evidenciado na organização o procedimento implementado que permita rastrear

o fluxo do produto florestal, PR.FLO.056

indicadores verificados: a) existência de cadastro atualizado da área de manejo

florestal. Verificado no procedimento que as atualizações do cadastro ocorrem conforme o

PR.FLO 056. O referido cadastro florestal possui todas as informações geoespaciais e

tabulares do uso e ocupação do solo das áreas próprias da BSC e Copener. Todas as áreas

são classificadas como certificadas e não certificadas. Essas informações são consideradas

na geração da nota de transporte e geração de relatório para o faturamento da venda

madeira em pé. Verificado os registros de atualização cadastral através do fluxo de

atualização cadastral desde solicitação do fomento (para uma área nova), medições iniciais,

delimitação do terreno não operacional, medição pós-plantio (checagem do APP, RL e

Servidão), medição pré-corte, nova medição de APP, RL e Servidão e marcação pós-

plantio;

Verificado registro do relatório de cadastro, que contém as informações de plantios

do ano, informações sobre o regime de plantio (área nova, reforma ou condução), área

plantável atual total (sem o fomento) de 82.496,00 hectares em abril de 2017;

Uso de terra - Land Use: 54.80% área plantada; conservação 40% (vegetação

nativa, APP e Reserva Legal); Infraestrutura: 3,96%;

b) existência de controles ou contratos de compra e venda de produto florestal.

Evidenciado o contrato de compra e venda com a BSC para compra e venda de madeira em

pé, de eucalipto, registrada em cartório (Camaçari-BA), em 27 de agosto de 2010;

30

c) existência de procedimento de identificação do produto florestal na área de

manejo florestal. Evidenciado o Procedimento MAM-COC-001 - Manual de Cadeia de

Custódia - Florestal;

d) existência de procedimento de identificação, proteção e manuseio do produto

florestal nos depósitos intermediários de armazenamento. Evidenciado o procedimento

MAM-COC-001 - Manual de Cadeia de Custódia - Florestal;

e) existência de registros de controle de estoque: Evidenciado o controle de estoque

através SGF para o pátio de madeira da BSS, com atualização dinâmica. Verificado registro

rastreável do SGF - Relatório de Pilhas Fábrica, emissão 29/05/2017, as 06:59hs, com as

informações da quadra e pilha, projeto, material genético, produto Celulose sem 6 metros,

peso seco, volume em m³, tempo pós-corte, densidade, classe, idade e data de formação da

pilha;

Para os estoque do campo, foi evidenciado registro Relatório de Controle de

Estoque, emitido em 25/05/2017 para o transporte e colheita e baldeio, dia 24/05/2017, com

dado atual de madeira não baldeada com 168.410 m³ e madeira já empilhada no campo

com 406.967 m³, com um total de 575.376 m³ ou 84.6 dias;

Verificado o procedimento documentado Manual de Cadeia de Custódia - Florestal,

código MAN-COC-001, de 02/052017, revisão 03.

8.1.3 Princípio 3

Critério 3.1

Viveiro - Iniciou em 2012 no município de Entre Rios, fazenda Quatis, em área de 13

ha. Emprega entre 70 a 190 funcionários próprios, variando com a sazonalidade do


milhões de mudas anuais. Processo de produção por propagação de mudas

vegetativa de estacas, oriundas de um mini jardim clonal recomendadas anualmente

pela área de Tecnologia Florestal.





a 8.

31

Critério 3.2

Verificação de fitossociologia de arbustos e árvores. Parcelas permanentes (50x50m),

acima de 1,3m com DAP maior que 20cm. Estrato regenerante com parcelas de 10 x 10m

dentro das parcelas de monitoramento.

Corredores Ecológicos – evidenciado corredor ecológico na região de Inhambupe e Aramari,

que foram interditados e recuperados para facilitar o deslocamento da fauna. Mapa de

projetos evidenciado, com corredores detalhados. Ortofoto evidenciado de 2014. Corredores

surgiram no ano 2003-2006. Verificada conversão de área de plantio para área de

regeneração natural nos Projetos Cerrado e Iraí.

Unidades de Conservação: Unidades de Conservação próximas: APA do Litoral Norte e

RRPN Copener.

Procedimento PR.FLO.019 ver 4 – Conservação de Recursos Ambientais evidenciado –

propõe ações de salvaguardas ambientais nas operações.

Verificado Plano de Manejo da Lontra – 1.377,33 há

Vigilância nas áreas de reserva, APPs, nativas: cerca de 2 a 3 vezes na semana, conforme

evidenciado nos registros de vistorias nas áreas de alto valor de conservação, para garantir

que atividades irregulares de caça e pesca não sejam realizadas nestes locais.

Boletins de Ocorrência são abertos para quaisquer atividades irregulares, tais como:

incêndios, caça, armas de fogo, entre outros.

Em 2016 – 3 ocorrências verificadas relacionadas à caça: arma de fogo (ago/2016), faz Rio

Branco (armas de fogo para caça); presença de caçadores.

Também registrado furtos de madeira, de pequeno porte, em algumas áreas da empresa.

Para todos os casos, são abertos BOs e direcionados à polícia local.

Procedimento PR.SEG.PAT.002,rev2 – Ocorrências patrimoniais.

Criterio 3.3

Pragas e Doenças / Manejo Integrado de Pragas

- Verificado que os inimigos naturais primárias são do grupo de largartas, sendo 3

espécies.

32

- Verificado programa de controle biológico devidamente legalizado a partir do

Dispensa de Licença para Biofábrica, baseado na resolução CEPRAM – 4.420/15 e

Portaria Inema sob n 11292/16, documetno emitido pelo INEMA em 18/07/16.

- Verificado Guia de Campo de Pragas e Doenças do Eucalipto na Copener Florestal,

publicação em 2015.

- Verificado Planilha de controle de armadilhas luminosas, periodo 01/01 a 12/05/17.

Verificado projetos identificados com infestações, quantificação e identificação de

espécies coletadas, talhão, pesso total por espécies, (até tres espécies), estimativa de

peso médio e populacional.

- Verificado os resultados de infestações no projeto Aramari, Negro do Mato, Jatoba,

no peirodo de abril de 2017. Verificado resultado no projeto Aramari, talhões infestado

diagnosticados 20, 9, 1. Verificado resultado no projeto Negra do Mato, talhões

infestado diagnosticados 10,13. Verificado resultado no projeto Aramari, talhões

infestado diagnosticados 10 e 13. Verificado resultado no projeto Jatobá, talhões

infestado diagnosticados 26.

- Verificado PR FLO 036 ver: 03 em 07/08/15 –Proteção Florestal. Verificado a

definição das sistemáticas, etapas e atividades para o programa de Proteção Florestal

dentro da área da silvicultura.

- Verificado estudo analítico da relação dos custos e beneficios do programa de

Contorle de Pragas e Doenças no ano de 2015/2016.

- Verificado Oficio sob n. 16/2015/DSV/SDA, de Importação para Selitrichodes Neseri,

(parasitóide da vespa galhada), referente a 4 remessas, origem Africa do Sul, em

16/01/15, emitido pela Ministériod a Agricultura.

- Verificado “Plano de Uso de Defensivos Químicos em Florestas de Eucalipto e o

Controle Biológico no manejo Integrado de Pragas”, ver:02 em maio de 2016.

- Verificado registros de dados da pesquisa em desenvolvimento de meteriais

genéticos relacioando a infestação de pragas e doenças, iniciado em 2012 até o

momento presente. Verificado que os resultados obtidos, direcionam os critérios para

o melhoramento genético dos clones estudados em relação a infestações de pragas e

doenças.

- Verrificado Protocolo de criação massal e liberação de “Podisus Nigrispinus” e

“Palmistichus Elaeisis”.

- Verificado resultado da pesquisa de desflolha natural de lagartas x redução de IMA,

realizado em 2009/2014, onde se se comprovou o não haver dano volumétrico até

50% da desfolia ascendente, ou seja, um consistente resultadode manejo integrado de

pragas, sobretudo para redução de quimicos.

33

- Verificado as quantidades de soltura de inimigos naturais em 2015/2016 em 21

projetos, 155 talhões, total de 11.700 há, numero de individuos aproximado 3.266.000

em 376 solturas.

- Verificado indice de redução de área pulverizada desde o inicio do programa entre

2008 a 2015, totalizando 78,68% na media anual, ou seja, reduziu-se em área media

pulverizada de 19.627 há para 4.183 há.

- Verificado resultados do monitoramento de campo, realizado no projeto Aliança,

periodo de maio de 2017, talhão 10. Verificado resultado de 1,2 larvas/arvore = baixa

infestação.

- Verificado uso de Nativo da Bayer para controle de ferrugem, quando necessário.

Requisitos legais Relacionados

Dispensa de Licença para Biofábrica, baseado na resolução CEPRAM – 4.420/15 e

Portaria Inema sob n 11292/16, documetno emitido pelo INEMA em 18/07/16.

- Verificado Oficio sob n. 16/2015/DSV/SDA, de Importação para Selitrichodes Neseri,

(parasitóide da vespa galhada), referente a 4 remessas, origem Africa do Sul, em

16/01/15, emitido pela Ministérido a Agricultura. Verificado Liberação de Quarentena

do referido inseto, sob n. 050/15, emitido em 28/04/2015, pelo Ministério da

Agricultura.-OK

Verificado Liberação de Quarentena do referido inseto, sob n. 050/15, emitido em

28/04/2015, pelo Ministério da Agricultura.-OK

Incêndios

Procedimento PR.FLO.029,rev6 – Prevenção e controle de incêndios.

Criação de 6 equipes de brigada que ficam no campo diretamente e na ronda. Estas

equipes são responsáveis pelo primeiro combate. Há equipes de vigilantes com

motocicletas, e torristas.

Verificados os registros de treinamento de trabalho em altura NR35, 02/09/2016.

Verificados os registros de treinamento de trabalho Brigada Florestal (NBR14276), de 05-

09/09/2016. 23 pessoas treinadas em 2016.

Verificados certificados de 70 pessoas como brigadistas.

Comitê de Segurança Florestal – com participação da comunidade para tratar de temas

variados, entre eles incêndio, proteção florestal. As reuniões ocorrem 1 vez ao mês.

Verificado registro da última reunião, dia 25/5/75.

34

Torrista informa a vigilância, portaria e aciona o sistema de incêndio. A brigada combate

também nas áreas vizinhas da Copener. Procedimento de acionamento evidenciado – plano

de emergência com primeiros socorros e incêndios verificados.

Relatório de Incêndios de 2017 : 200 ha queimados (cerca de 50 ha de nativas queimados e

150 há de reflorestamentos). Em 2016 houve redução significativa em relação ao ano

anterior, cerca de 50% menor em área queimada.Verificados os compartivos de queimadas

desde 2011.

Verificados os RIF de 2017 – Formulário de registro de incêndio, com detalhes do local,

causa, equipamentos.

Equipe Amigos da Floresta: Visita às comunidade nos pontos mais críticos de incêndio e

fazem reuniões com a comunidade para conscientizar e ter a comunidade como apoio de

focos de incêndio. Distribuição de brindes e divulgação do número 08002844747.

Microplanejamento da pré-colheita aborda também os impactos e ações de áreas

queimadas.

Análise crítica periódica – 4 reuniões anuais, que inclui os indicadores de incêndio.

Infra-estrutura para combate à incêndios: 6 viaturas 4x4 com kit de combate, 13 torres de

incêndios, 2 caminhões pipa, equipe de identificação de fogo (motocicletas), rádios de

comunicação, entre outros.

Criterio 3.4

Novo programa de Monitoramento iniciou-se em 2016 – Fauna e Flora.

Áreas de Avaliação de impacto nas áreas com operações florestais e áreas sem manejo

florestal. Todos os biomas são abrangidas pelo monitoramento ambiental da empresa –

ombrófila densa (Mata Atlântica), zona de transição e caatinga e cerrado stritu sensu.

8 áreas monitoradas: Projeto Sergipe, Bonfim, Cachoeira, Olhos d´água, Sto André, RPPN

Lontra, Fazenda Jaboticaba e Fazenda Raiz (fazendas não manejadas).

Monitoramento de Flora

35

Levantamento florístico – avaliação ecólogica através de transectos e identificação de

táxons.

Em 2016, foram identificadas 34 espécies endêmcias e 21 espécies ameaçadas, segundo

IBAMA e IUCN.

RPPN Lontra: nova descoberta do gênero Faramea (Rubiaceae) pelo monitoramento da

empresa.

Frequência: monitoramento bianual.

Monitoramento de Fauna

Herpetofauna – metodologia em parceria com a Universidade Federal do Reconcavo da

Bahia (UFRB). Métodos de armadilhas, visual e auditiva.

Avifauna – busca ativa noturna e diurna, gravação e vocalização para registro de fauna.

Mastofauna – Transecto, busca ativa noturna e diurna, pegadas e vocalização para registro

de fauna, armadilhas fotográficas. Transesctos de 10 km percorridos.

Frequência: monitoramento anual, com alternâncias de estações chuvosas e secas.

Verificado no monitoramento de 2016 nos 3 biomas: 349 espécies de flora, 87 de

Herpetofauna, 269 espécies e 32 espécies de mamíferos.

Herpetofauna: resultados mostram 24 espécies endêmicas, e 01 espécie ameaçada.

Avifauna: 31% da Avifauna da Bahia foi encontrada nas áreas da Copener; 54 espécies

endêmicas e 11 espécies ameaçadas.

Mastofauna: resultados mostram 16 espécies endêmicas, e 06 espécie ameaçada.

Uma espécie do gênero Callicebus foi encontrada na RPPN Lontra, um animal bastante raro

na região.

Ameaças à biodiversidade: incêndios e caça predatória, pesca. Recomendações para flora

e fauna evidenciadas nos documentos apresentados. Ações incluem proteção contra

36

incêncios, vigilância patrimonial, e adoção de medidas de recuperação de áreas

degradadas.

Para Herpetofauna: construção de caixas de retenção de água em zonas transitórias entre

talhões e fragmentos.

Verificado estudo para conservação da Avifauna, facilitação de corredores entre as

espécies, onde através da disponibilização de dois conjuntos de 5 árvores em pé em cada

1ha colhido, para servir como stepping stones (trampolins ecológicos). Estes auxiliarão a

migração de aves de vôo curto e ameaçadas de extinção, tais como: P atra, X. atropurpure,

S. yarrellii, T. surduse, H. pileatus. Amostragem de no mínimo 80h/ano.

Mastofauna: colheita a favor do fragmento para facilitar a fuga de animais, vigilância,

programa de avistamento de fauna.

Plano de Monitoramento de fauna e flora: Jan 2016 evidenciado.

Recuperação de Áreas de Degradadas

Procedimento PR.FLO.018 Recuperação de Áreas Degradadas, ver 6. Existem dois

programas atualmente : Erradicação de Exóticas e PRADs.

Evidenciado levantamento de áreas degradadas de 2015 a 2028. No total, são 772 ha que

devem ser recuperadas nas áreas BSC/Copener.

Evidenciado planos de recuperação nos Projetos Borba Gato e Cajá.

Para 2016, foram mapeadas e vistoriadas 26,46 ha em 40 pontos de intervenção.

Definidos graus de severidade de 1 a 3 para recuperação de áreas, sendo 3 o mais grave,

com necessidade de intervenção mecânica/estrutural.

Evidenciado matriz de monitoramento do Programmde de recuperação de áreas

degradadas para eficácia do PRAD:

Abertura de 3 parcelas de 10 x 10 m para cada PRAD, onde todos os indivíduos são

medidos dentro desta parcela. Os níveis de adequação variam de 0-3, sendo 3 o mais

avançado.

Indicadores:

37

1) Crescimento em altura das mudas plantadas (média de cada indíviduo) através de

régua telescópica (<50 cm; entre 50 e 100; 100e 150 e >150cm);

2) Mortalidade das mudas plantadas (>50%, entre 20 e 50, 10 e 20 e <10);

3) Cobertura do solo (percentual de solo exposto - (>50%, entre 20 e 50, 10 e 20 e

<10);

4) Erosão do solo: voçoroca, sulcos, laminar, ausência de erosão.

Frequência de monitoramento anual para todas as áreas.

Relatório de monitoramento dos plantios de 2015 evidenciado, conforme planejado

anualmente. O relatório aborda os resultados do monitoramento e recomendações para

áreas que não apresentaram índice satisfatório (14 áreas). Dentre as recomendações,

pode-se citar: transporte de casca, coveamento, replantio, fertilização/calagem, construção

de cerca, colocação de placa e construção de paliçadas, controle de formiga, erradicação

de exóticas.

Lista de espécies ameaçadas ou em extinção evidenciadas e incorporadas no resumo e

plano de manejo. Verificada a descoberta de uma nova espécie de planta na RPPN Lontra,

publicações sobre o ocorrido em desenvolvimento.

Criterio 3.5

Verificadas que APPs e Reservas Legais são plotadas em mapas e conhecidas. As áreas

naturais são protegidas e não houve desvios em relação à conservação/restauração.

Verificado que no Projeto São José, foi utilizada a técnica de nucleação para recuperar uma

área que foi acidentalmente queimada. Projeto ainda em avaliação e desenvolvimento, em

parceria com Universidade local.

Programa de Erradicação de Exóticas

Monitoramento indica a presença ou não de espécies exóticas, com níveis de adequação de

0 a 3 (0 >50 indiv/ha); 1 (entre 20 e 50); 2 (entre 5 e 20) e 3 (<5 indiv/ha). Frequencia: a

cada 3 anos.

Metodologia: corte das árvores com motosserra. Lançam 10 parcelas aleatoriamente de 1

há e contam o numero de indivíduos /há. Calculam o número médio de indivíduos na

parcela.

Em 2015 – Projeto São José – classificado como nível 3 de adequação.

38

Relatório de Execução de erradicação de plantas exóticas evidenciado, 2015 e 2016.

Em 2016, Projetos São José, Alegria e Dendezeiro, Pedra do Sobrado e Conselheiro foram

avaliados. No total, os indivíduos de Pinus elliottii e Eucayptus sp em 776 ha de APP e RL

foram erradicados em 2016 e serão monitorados ao longo dos anos.

Relatório Técnico de Garantia Ambiental RTGA de 2017 evidenciado.

Verificado em campos os projetos de recuperação de áreas degradas através de plantios de

enriquecimento e recuperação, bem como a utilização de técnicas de nucleação. Projetos

visitados: São José, Copener, Iraí.

Verificada retirada de exóticas em áreas de conservação e planejamentos futuros. Visita ao

projeto Areal, Alcobaça. Retirada de Pinus sp.

Criterio 3.6

Placas de proibido caça e pesca evidenciadas nas entradas de projetos florestais.

Sistema de vigilância evidenciado. Verificados registros na RPPN Lontra, onde o vigilante

faz rondas duas vezes por semana no interior do fragmento – registro através do sistema de

Botton. Vigilância nas áreas de reserva, APPs, nativas: cerca de 2 a 3 vezes na semana,

conforme evidenciado nos registros de vistorias nas áreas de alto valor de conservação,

para garantir que atividades irregulares de caça e pesca não sejam realizadas nestes locais.

Boletins de Ocorrência são abertos para quaisquer atividades irregulares, tais como:

incêndios, caça, armas de fogo, entre outros.

Em 2016 – 3 ocorrências verificadas relacionadas à caça: arma de fogo (ago/2016), faz Rio

Branco (armas de fogo para caça); presença de caçadores.

Em entrevistas com funcionários, todos foram treinados sobre os temas de proteção à vida

silvestre. Há também divulgação interna nos jornais da empresa sobre a importância da

preservação da fauna e flora, bem como proibição de caça e pesca.

39

8.1.4 Princípio 4

Critério 4.1

Recursos Hidricos e Edáficos

- Portaria 4118, data da publicação 07/12/12 com validade até 07/12/16. Verificado

protocolo de renovação sob n. 2016.001.009268/INEMA/REC. Licença referente aos

pontos; 13, captação 14, ponto 18, captação 25, ponto 11, captação 04, ponto14,

captação 17, ponto 19, captação 35, ponto 20, captaçao 36, ponto 16, captação 21.

- Portaria 4119, data da publicação 07/12/12 com validade até 07/12/16. Verificado

protocolo de renovação sob n. 2016.001.009281/INEMA/REC. Licença referentete aos

pontos; ponto 05, captação 56, ponto 04, captação 55, ponto 01, captação 28, ponto

06, captação 53, ponto 07, captação 31, ponto 02, captaçao 12.

- Verificado regsitro de controle de captação superficial nos pontos; Captação no ponto

04, captação 55, período de 03/04 a 13/04/17, volume captado no periodo 160 m³.

Verificado volume outorgado 30 m³ / dia.

- Verificado registros de controle da captação de água superficial no ponto 07

captação 31, no periodo entre 20/01/17 a 13/03/17, volume total captado no periodo =

225 m³.

- Verificado registros de controle da captação de água superficial no ponto 11,

captação 04, no periodo entre 04/01/17 a 11/04/17, volume total captado no periodo =

773 m³.

Captação Subterrânea

- Verificado Portaria 9226 publicada em 10/02/15 com validade até 10/02/19.

Verificado a relação dos poços outorgados, poço 01, vazão outorgada = 280 m³/

9horas x 30 dias. Poço 02 vazão outorgada = 1058 m³ / 9 horas. Poço 03 vazão

outorgada 760 m³ / 9 hora x 30 dias. Poço 04, vazão outorgada 1125 m³ / 9 horas x 30

dias. Poço 05 vazão outorgada 107 m³ / 9 hora x 30 dias. Poço 06 vazão outorgada

1040 m³ / 9 hora x 30 dias. Poço 07 vazão outorgada 1360 m³ / 9 hora x 30 dias.

- Verificado Portaria 12.661 publicada em 19/10/16, com validade até 19/10/20.

Verificado a relação dos poços outorgados, poço 11009, vazão outorgada = 947,6m³/

23horas x 30 dias. Poço 11009 vazão outorgada 922,3 m³ / 23 hora x 30 dias.

- Verificado regsitro de controle dos volumes captados para o poço 11006 sob 08,

vazão outorgada = 947,6m³/ 23horas x 30 dias. Verificado registro de consumo no

periodo de abril 2017, total 10.098 m³, contra um total outorgado de 28.428 m³.

- Verificado registro de controle dos volumes captados para o poço 09 com vazão

outorgada 922,3m³/ 23horas x 30 dias. Verificado registro de consumo no periodo de

abril 2017, total 7.633 m³, contra um total outorgado de 27.669 m³.

40

- Verificado Relatório Técnico Anual ciclo 2016, relacionado ao “Programa Cooperativo

sobre Monitorametno e Modelagem de Bacias Hidrográficas”, relacionado ao IPEF.

Edáficos

- Verificado que os mapeamentos detalhados de solo, no qual foram executados em

meados 1982, no inicio do projeto da Copener. Verificado os parâmetros utilizados nos

estudos e mapeamentos, no qual seguiram as especificações de , ordem, textura,

hidromorfismo, relevo, coexão, onde se faz a interpretação agronômica.

- Verificado os resultados do Diagnóstico climatológico atualizado em 2017, onde se

define as Isoietas com valiações de 600 mm a 1800 mm de pluviometria, fato que

exige um conjunto de estratégias operacionais. Verificado os critérios de

agrupamentos de unidades de manejo, no qual consideram as variações de solo,

clima, e produtivida. Verificado a definição de 8 unidades de manejo florestal.

- Verificado e rastreado estudos executados que definiram a aplicação da adubação

no Projeto lagoa do Bu, talhão 29, área total 28,79 há, no uso de NPK 6-30-6 com

0,7% Zn + 0,5% Cu + 0,5% MN, com recomendação para dosagem de aplicação de

120 Kg / há, 108 g/ muda.

- Verificado relatório de Solos e Nutrição de Plantas Copener Florestal, realizado em

maio de 2016.

- Verificado resultado da análise da qualidade do fertilizando NPK 6-30-6 com 0,7% Zn

+ 0,5% Cu + 0,5% MN, utilizado no projeto lagoa do Bu, talhão 29, área total 28,79 há,

com recomendação para dosagem de aplicação de 120 Kg / há, 108 g/ muda. Analise

excutada em 08/05/17, NF 4212607, fornecedor Heringuer, no qual apresentou indices

aceitáveis e aprovado.

Critério 4.2

Adubação Manual de Base

-Projeto lagoa do Bu, talhão 29, área total 28,79 há, 44 pessoas envolvidas na

atividade, um supervisor, 03 encarregados e um motorista e um operador. Atividade

realizada pela terceria KTM.

- Verifcado Mapa da área em tela. Verificado legendas no qual sinalizam acessos,

reserva legal, APPs, áreas plantadas.

- Verificado uso de NPK 6-30-6 com 0,7% Zn + 0,5% Cu + 0,5% MN, com

recomendação para dosagem de aplicação de 120 Kg / há, 108 g/ muda.

- Verificado PR.FLO. 041 ver: 08 em 12/05/17 – Fertilização. Verificado a definição da

sistemática para as atividades de recebimento do produto, preparação e

41

acondicionamento, organização da equipe, prepara dos equipamentos, calibração, uso

de EPIs, áreas de vivencia, segregação dos resíduos gerados, aplicação.

- Verificado NF sob n. 50985 emita em 30/05/17, para 6175Kg ou 247 sacos de NPK

6-30-6 com 0,7% Zn + 0,5% Cu + 0,5% MN, lote 04212607.

- Verificado regsitro de contorle da qualidadde da profundidade e espeçamento da

aplicação, realizado em 30/05/17.

- Verificado uso de radio, kite de primeiros socorros, mapa de risco, segregação dos

resíduos gerados.

- Verificado certificado do tacógrado sob n. 00040040035 com validade até 14/11/18.

- Verificado check list do ônibus placa JOZ 7492 no periodo de 13 a 30/05/17.

- Verificado certificado de vistoria sob n. 0000690 com vlaidde até 03/10/17.

- Verificado licenciamento do ônibus placa JOZ 7492 exercicio 2017.

- Verificado CNH 01013853606 com validade até 20/01/21.

Estradas:

Verificado o procedimento PR.FLO.053 - Adequação e Manutenção da Malha Viária

Florestal, que contém as informações para o direcionamento técnico da atividade de

terraplanagem, considerando legislação ambiental e florestal, considerando a abertura,

reabertura, revestimento, drenagem e manutenção de estradas florestais, seja na fase

da silvicultura, colheita e transporte de madeira, de modo a garantir o tráfego de

veículos das operações florestais e escoamento da produção de madeira para a

celulose;

Evidenciado as informações de atividades de terraplenagem para o revestimento

primário (cascalhamento), escarificação, conformação e regularização;

Para as atividades de transporte e espalhamento do material, foram evidenciadas as

informações de mistura, umedecimento, compactação, mobilização das máquinas,

transporte de materiais, revestimento com e sem compactação, encascalhamento,

regularização com e sem compactação, destocamento, agulhamento, molhamento de

estradas em comunidades, operação de jazidas, drenagem e obras civis, bigodes e

sangras, caixas de contenção/infiltração, dreno profundo e bueiro;

Verificado as atividades de sinalização das estradas dentro do padrão do DNIT e

procedimentos internos da empresa;

Para o módulo norte, foi evidenciado no microplanejamento o total de 108,09 Km para

estrada total e 59,35 Km para estradas operacionais. Verificado no microplanejamento

as informações de revestimento das estradas, sinalização de aceiros, estrada

principal, estrada federal e existência de ferrovias;

42

Critério 4.2.

Aplicação de Herbicida Mecânizado

- Projeto Flores – talhão 07. Três tratores com 3 implemento. Três operadores, um

encarregado, um ajudante , um motorista. Verificado que a atividade é realizada pela

terceira Emflors.-OK

- Verificado mapa da área com atividade, no qual apresenta legendas que identificam

acessos, áreas com vegetação nativa, corpos dágua, área de APP e reserva legal.-

OK

- Verificado regsitro da identificação e avaliação dos aspectos e impactos relacionados

as atividades em tela.-OK

- Verificdao OS sob n. 5406, área do talhão 7-01 = 29,80 há 7-02 área 20,48 há.-OK

- Verificado área de vivencia com segregação dos resíduos gerados, mapa de risco,

plano de emergência, banheiros disponíveis.-OK

- Verificado registro de medição da velocidade do vento no periodo de 27 a 30/05/17.-

OK

- Verificado PR.FLO.33 ver: 06 em 03/02/17 – Controle de mato competição.

Verificado a definição da sistemática para preparo de calda, aplicação, validação da

qualidade da palicação.-OK

- Verificado receituário Agronômico sob n. 444 ART BA20170053300, relacionado ao

uso do produto Fordor 750 WG em dose 200g/há. Verificado dosagem real aplicada

70g/há.-OK

- Verificado FISPQ ver: 02 em 13/06/15 para o Fordor 750 WG. Verificado Ficha de

emergência.-OK

- Verificado registro de controle de insumos em campo, no qual possibioita o

rastreamento do produto e as respectivas emabalagens para correto descarte.

Verificado total de 9kg returado do almoxarifado da fezenda Quatis em 29/05/17-OK

- Verificado NF sob n. 000050958 emitida em 29/05/17, referente a 9 kilos-OK

- Verificado check list do caminhão HBD 8372 no periodo de 02 a 30/05/17.-OK

- Veriicado CNH sob n. 00712643631 validade 23/07/19 categoria AD.-OK

- Verificado documento do caminhão placa HBD 8372, Detram 012883524957. Ano

2004 exercicio 2017.

43

- Verificado check list do trator ETPP-08 no periodo de 13 a 30/05. Verificado check list

do trator ETPP-06. Verificado plano de manutenção preventiva dos referidos

equipamentos.

Critério 4.3

Armazenamento de Produtos Químicos e Resíduos

Projeto Quatis, Município Entre Rios.

Verificados 4 galpões de armazenamento de insumos:

- Galpão 1 utilizado atualmente para armazenamento de herbicidas pós emergentes

(SCOUT e TOUCHDOWN) e pré emergentes (FORDOR), inseticidas para lagartas

(TALSTAR e DIPEL), acaricida CAPTURE e fertilizante líquido Yara Vita. Todos

estocados em área de 140 m2, prédio fechado, corretamente identificado, produtos

acondicionados sob pallets de madeira, boa ventilação, com telas, FISPQs válidas dos

produtos no local e no escritório do almoxarifado. Banheiro com chuveiro e pia lava

olhos disponível e extintores de incêndio na validade.

- Galpão 2 usado para estocar substrato para produção de mudas:pó de fibra de coco

e casca de arroz, galpão 3 estoca formicida MIREX e galpão 4 para embalagens

vazias e resíduos.

- Os fertilizantes estão em sacos de 25 kg, identificado, dispostos sob pallets, e

coberto com lonas plásticas, os sacos vazios estão depositados em dois containers.

- Evidenciados também diversos EPIs: macacão, bota impermeável, luvas, óculos,

mascara de proteção.

Estoque disponível no depósito Quatis em 30/05/17:

SCOUT 1090 litros, 261 caixas vazias e 96 embalagens vazias;

TOUCHDOWN 180 kg, 0 embalagens;

FORDOR 164 kg, 0 embalagens;

TALSTAR 3986 l, 2 embalagens;

DIPEL 830 l, 0 embalagens;

CAPTURE 751 l, 13(5l) embalagens vazias e 15 de (1l) embalagens vazias;

FIBRA de COCO 94,2 m3, CASCA de ARROZ 81 M3.

FERTILIZANTES: NPK 10:00:30 616345 kg; NPK 06:30:06 70750 kg; NPK -8:12:25

583675 kg.

44

Embalagens vazias (170 sacos de 25 kg).

Fluxo do material comum para todos os insumos:

Recebimento lista de contagem;

Recebimento do material e armazenamento;

Requisição do material;

Expedição; Devolução de embalagens;

Destino final.

- Funcionários entrevistados conscientes de suas responsabilidades e dos princípios e

critérios do Cerflor.

Evidenciados os seguintes procedimentos:

IO.ALM.F.001 Recebimento, manuseio e armazenagem de insumos – área florestal

revisão 09 17/02/17;

PR.FLO.016 Plano de Gerenciamento de Resíduos – área florestal revisão 13

01/06/15; PR.FLO.030 Gestão de Insumos Florestais da Silvicultura revisão 04

21/10/16;

PL.FLO.004 LAIA Almoxarifado revisão 05 23/02/12;

PL.FLO.007 LAIA Administrativo revisão 12 26/05/17.

Evidenciada também a planilha de controle dos insumos flrestais.

Evidenciada passo a passo toda a documentação referente ao processo Fertilizante e

processo herbicida.

Emissões gasosas de veículos e equipamentos florestais movidos a óleos combustíveis:

Realizada amostragem no Projeto Encantado, módulo norte, com 1852,18 hectares,

nos talhões 3, 4 e 5;

Evidenciado o controle de operação com 12 havesteres da Komatsu;

Verificado registro da Ficha de Monitoramento de Fumaça Preta, harvester código

HV64, PC200F, B100 37, código de vistoria 3418, com resultado de 20%.

Equipamento Harvester HV63, PC200F, B100 25,código de vistoria 3331, com

resultado de 20%;

Equipamento Harvester HV59, PC200F, B100 22, código de vistoria 3330, com

resultado de 20%;

Evidenciado o controle do Check list de Manutenção das condições de operações de

Harvesters.

45

8.1.5 Princípio 5

Critério 5.1

Amostragem de auditoria realizada na ONG GAMAR, situada em

Aramari;

O GAMAR tem a parceria com a Copener desde 2013, que surgiu devido

a importância da preservação e revitalização das matas ciliares e

nascentes localizadas no município de Aramari;

A ONG Gamar também trabalha com as questões de educação

ambiental na comunidade e escolas da região sobre a importância da

gestão dos resíduos sólidos;

Foi evidenciado informações de programas de educação ambiental

como o “Cinema no Campo, com temas ambientais comentados com

profissionais com o domínio no assunto apresentado;

A organização também desenvolve trabalhos sociais com as crianças.

O principal desafio de ação para o futuro é: Foco na revitalização das

nascentes.

A ONG também desenvolverá ações para o Monitoramento da qualidade

da água da represa de Aramari;

O total do pessoal envolvido nos vários projetos de atuação do GAMAR:

cerca de 400 pessoas em todo o munícipio;

Atualmente, a equipe da ONG Gamar é composta com 13 pessoas

atuando de forma direta nas atividades;

Projetos sociais: Corte e Costura. Capacitação de costureiras na

comunidade de Mangalô, no município de Alagoinhas, com participação de 37

mulheres.

Realizada entrevista com a Consultora Técnica do Ensino de Corte e

Costura, Sra Francisca de Oliveira, e com as aprendizes Sra Lindinalva

Barbosa e Edileide Araújo Rocha Reis;

Evidenciado nas entrevistas com as aprendizes as opiniões positivas

com relação ao andamento das atividades do programa de capacitação,

sempre com o foco na ampliação das capacidades de ganho de renda

extra em função de novas habilidades na elaboração de novos produtos

de costura;

Verificado os produtos produzidos, como colchas, capa de almofadas,

jogos americanos, panos de centro, jogos de banho.

46

Comunidade de Quilombola Cangula - Município de Alagoinhas:

Entrevistado: Sr. Claudemir da Paixão (liderança da comunidade) e

participante da Associação Comunitária de Produtos Rurais de Cangula;

Cangula é uma comunidade com 173 famílias, com o total de 448

pessoas. Principais atividades econômicas do Quilombola: fabricação de

beiju, farinha de mandioca e criação de animais. Principais objetivos do

comunidade no futuro: casa de farinha elétrica; escola integral; creche;

Infocentro; projeto de irrigação; projeto de avicultura; projeto de

reaproveitamento de frutas nativas e exógenas e projetos de estímulo a

juventude local para empreendedorismo;

Realizada entrevista com a consultoria da Comunidade Quilombola, Sra.

Claudete, da consultoria Lelis, sobre os trabalhos de diagnóstico social

realizado na comunidade, as informações da realização de parceria com

a Copener e registros de ações para a gestão associativa e geração de

liderança local. Esta ação faz parte do programa de mobilização,

qualificação e integração de lideranças para o desenvolvimento das

comunidades da região sob a influência direta da Copener.

Critério 5.2

Entrevista via telefone com o Sr. Francisco, Presidente do SINDFLORA,

Sindicato dos Trabalhadores Florestais. Não houve registro de reclamações

por parte do presidente do sindicato, com comentários positivos sobre os

canais de comunicação, com melhor abertura, sem bloqueios de diálogos.

Acordo coletivo sem problemas de atendimento.

Amostragem na Área de Comunicação Social da Copener:

Verificado o procedimento PR.FLO.058 - Relacionamento com

Comunidades, revisão 05, de 06/01/2017;

296 comunidades incluídas no território de atuação, considerando as

áreas de influência direta, indireta, áreas diretamente afetadas e áreas

do entorno do empreendimento;

105 comunidades diretamente afetadas pelas operações da Copener;

Comunidades tradicionais no território de influência com 72 quilombolas

e 07 diretamente afetadas;

Verificado o controle dos registros das comunidades cadastradas na

Matriz de Partes Interessadas;

Evidenciado registros de Cadastro Geral de Comunidades FREC.002,

que é um instrumento utilizado para identificar as comunidades afetadas

47

direta e indiretamente pelas atividades de manejo da empresa. Este

formulário apresenta as informações de localização, número de famílias,

principais lideranças, ocupação da população, vulnerabilidade,

identificação de população tradicional, possíveis impactos, pontos de

interesse especial e áreas de alto valor de conservação;

Verificado as informações dos canais de comunicação com a empresa,

através de uma linha 0800, disponível para os DDDs 71 e 75, registro do

website www.bahiaspeccell.com, e-mail do fale conosco

“[email protected]” , registros de atendimento presencial

e registros de cartas e ofícios;

Verificado o controle dos registros de demandas como manifestações de

solicitação de patrocínio, doações, convites, solicitação de reuniões,

elogios, dentre outros;

Verificado registro nº RDE 121, ocorrido no dia 30/05/2017, com

solicitação de mudas nativas e lanches para a semana do meio

ambiente;

Verificado registro nº RDE 191, ocorrido no dia 26/05/2017, com

solicitação de doação de 10 computadores, um projetor para aulas com

vídeo, filmes e slides, dois microscópios binoculares eletrônicos para o

laboratório de biologia e química. Solicitação ainda em análise pela

organização, pois se trata de de um pedido recente;

Verificado registro nº RDE 036, de 07/03/2017, com solicitação de

patrocínio para quadrilha de festa junina, de Alagoinhas, para a

Associação Comunitária de Riacho da Guia. Verificado registro de

Aprovação e Controle de Doação, nº 013/2017-036, ocorrido em

17/04/2017, com aprovação da diretoria;

Verificado registro nº RDE 093, de 11/05/2017, solicitação de doação de

madeira para festejos juninos, de 28,27³, cerca de 600 peças de toras de

madeira com 10 cm de diâmetro. Verificado registro do formulário de

aprovação da demanda nº 022/2017-093, ocorrido no dia 17/05/2017,

com aprovação da diretoria;

Evidenciado registros de agradecimento de doações realizadas pela

organização a entidade Prefeitura Municipal de Entre Rios, demanda nº

063, de 30/03/2017, sobre a instalação do Parque dos Eucaliptos na

comunidade de Cinco Estradas e Pedras;

Evidenciado registro de Matriz de diálogo com partes interessadas

contendo as informações dos registros de reuniões de diálogo

operacional e reuniões do poder público diversos;

Verificado o controle de registro de reunião com parte interessada na

comunidade de Entre Rios, Associação Paixão/Forquilha, com 36

http://www.bahiaspeccell.com/

48

participantes, com treinamento para a catação de resíduos e cursos para

a comunidade, ocorrido no dia 20/04/2017;

Registros de Queixas: Verificado o controle dos registros de queixas -

reclamações, conforme a Matriz de Listagem de Queixas, atualizado até

o dia 29/05/2017.

Verificado registro RQ nº 247, do dia 29/05/2017, com reclamação de

pagamentos atrasados de empresa EPS Wamag. Verificado registro no

sistema ActionPack, com queixas de terceiros, com prazo de retorno em

05/06/2017.

Verificado registro de queixa, nº RQ 0222, do dia 10/02/2017, na

comunidade de São José do Operário, em Esplanada. Reclamação de

poeira na estrada, onde ocorre a operação de corte de madeira. Solicita

um carro pipa para molhar a estrada. Reclamação não procedente em

função de que a organização não realizou colheita de eucalipto na

região do reclamante. Não houve transporte na região nesse período;

Verificado registro de queixa nº RQ 0242, reclamação de excesso de

velocidade no trânsito, não procedente devido falta de informações do

veículo;

Verificado registro de queixa nº RQ 0215, reclamação procedente, sobre

poeira na estrada, no local Porto de Sauípe, Entre Rios, ocorrido no dia

11/01/2017. Verificado registro de plano de ação da reclamação

procedente, registro do identificador 001, no dia 07/02/2017 início da

ação e término em 17/02/2017.

Evidenciado controle do registro de queixa RQ nº 0221, com reclamação

de quebra de fiação na comunidade de Sítio do Meio, em Entre Rios.

Reclamação procedente, com ação corretiva de substituição do poste de

alimentação de energia elétrica do morador Sr. Raimundo, ocorrido no

dia 08/02/2017;

Para comunicação com partes interessadas com a Associação dos

Desempregados de Esplanada, Entre Rios, Cardeal da Silva,

Alagoinhas, foi evidenciado registros de listas de presenças em

apresentações institucionais sobre a Copener e discussões sobre a

empregabilidade, executados em outubro de 2016, (Entre Rios),

13/03/2017 (Entre Rios) e no dia 21/10/2017 em Alagoinhas;

49

9. Não Conformidades Anteriores

NC N° Processo

Critério Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução das ações corretivas

Auditor

01_2016 Saúde e

segurança 1.3e Menor 12 meses BUS

Descrição da Não

Conformidade

Desvios relativos à gestão de saúde e segurança

Evidenciado a existência de desvios relativos à gestão de saúde e segurança, conforme

exemplos de evidências :

1) Não realização das Reuniões Ordinárias da CIPATR relativas aos meses de

Dezembro de 2015 e Março 2016, em desacordo ao estabelecido no Calendário de

Reuniões da CIPATR Gestão 2015 – 2017, Copener Florestal Ltda., respectivas datas

correspondentes à: 22/12/2016 e 09/03/2016;

2) Não disponibilidade do respectivo ASO – Atestado de Saúde Ocupacional registros

relativos à avaliação semestral, em desacordo às diretrizes estabelecidas no documento

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Copener, versão

emitida em Janeiro 2016, conforme exemplo de evidência :

- Luciano Batista Marques: Supervisor de Manutenção: Não realização dos exames

relativos à determinação de Ácido Hipúrico e Ácido Metil Hipúrico.

3) Descumprimento de prazos relativos à implementação de ações para a correção de

desvios em equipamento florestal

Evidenciado no Check List Diário de Máquinas, o descumprimento do prazo de quatro

dias para a implementação de ações relativas à correção dos desvios identificados,

conforme segue :

- Atividade de Fosfatagem, Projeto : Mangueira, Equipamento : Trator de Pneu New

Holland 76, Identificação: ETPP -111 30

- Item 5: Luz de freio, Item « Não Conforme » relativo ao período de 23 a 30/05/2016, e

corrigido em 01/06/2016 ;

- Item 46: Sirene de ré acoplado a sistema de transmissão, item « Não Conforme »,

relativo ao período de 23 a 30/05/2016, e corrigido dia 01/06/2016.

4 ) Foi verificado a existência de falhas na inspeção de extintores por parte da equipe

de segurança da Copener.

Evidenciado: Etiquetas de controle de inspeção sem marcações mensais

correspondentes. Extintores vencidos proximos ao centro de treinamento. Planilha de

controle de inspeção de extintores com erros de data de fabricação do extintores.

50

Análise de Causa

1) As reuniões ordinárias da CIPATR dos meses de Dezembro/2015 e Março/2016 não foram realizadas devido a falha de gestão dos coordenadores de ambos os mandatos. Não havia sistemática de verificação pela área de SSO sobre a gestão da CIPA.

2) O PCMSO vigente em 2015 não orientava para a realização dos exames de Ácido Hipúrico e Ácido Metil Hipúrico para a função de Supervisor de manutenção. Durante revisão do PCMSO/2016 houve uma falha de digitação do GRS que apontou a necessidade de realização destes exames para a função de Supervisor de Manutenção. Devido a esta função não estar diretamente exposta ao risco químico proveniente de produtos como oléos, graxas, combustíveis entre outros, não se faz necessária a realização destes exames.

3) Não há sistemática de gestão implementada para acompanhar os planos de ação de check-list de máquinas e equipamentos dos prestadores de serviço.

4) Apesar de haver procedimento implementado para a gestão de extintores, identificou-se falha de operação pontual na inspeção de extintores de incêndio localizados no Centro de Vivência da Copener.

Data: junho/2016

51

Ação Corretiva

1. 1.1 Realizar auditorias trimestrais na CIPATR. Programar

auditorias no Controle de Ações Legais. 1.2 Contemplar na ATA da reunião de junho de 2016 a falha

administrativa quanto ao descumprimento da legislação referente à não realização das reuniões ordinárias dos meses de Dezembro/15 e Março/16.

1.3 Firmar o compromisso na reunião da CIPATR de junhode 2016 o compromisso com todos os integrantes que as reuniões ordinárias deverão ser realizadas independente da presença da Coordenação.

2.1 Realizar revisão global o PCMSO pelo Médico do Trabalho, responsável pela Copener Florestal;

2.2 Realizar verificação trimestral do PCMSO pela equipe de saúde e segurança do trabalho da Copener Florestal. Programar auditorias no Controle de Ações Legais

3 3.1 – Estabelecer sistemática de gestão de check-list das

empresas prestadoras de serviço.

4 4.1 Revisar procedimento de inspeção de extintor conforme

NBR 12962 que deverá contemplar a sistemática de inspeção, os responsáveis e a periodicidade;

4.2 Substituir o modelo da etiqueta de marcação da inspeção; 4.3 Após inspeção de cada extintor gerar checklist com a data

da inspeção, itens obrigatórios verificados e assinatura do responsável pela inspeção. Os checklist deverão ser arquivados no setor de segurança do trabalho para evidenciar inspeção realizada.

Data:junho/2016

Status Fechada Data: 29/05/2017 Eficácia?: Sim

52

Comentários

Auditorias internas trimestrais evidenciadas. Controle de ações da CIPA e Check list de

avaliação da CIPA evidenciados, 01/09/2016. Calendário de reuniões e efetividade dos

membros evidenciado.

Ata d 08de Junho de 2016 foi contemplada com as discussões pertinentes referentes À

NC. Firmado compromisso que todos os membros iriam participar independente da

coordenação.

Revisão global do PCMSO realizada pelo Dr. Paulo Curvelo realizada e 2016.

Evidenciado relatório de auditoria de PCMSO no dia 27/09/2016.

Verificado sistemática de gestão de Check-list no campo das empresas prestadoras de

serviço são verificados pelos supervisores da Copener. Avaliação em campo. Não

houve desvios.

Inspeção de extintor desenvolvida IO.SEGF.001 – Instrução Operacional para inspeção

mensal de extintores de Incêndio.

Etiqueta nova desenvolvida para inspeção mensal verificada.

Criado Check-list de inspeção, conforme apresentado para o escritório central.

NC N° Processo

Critério Tipo de Não

Conformidade

Prazo para execução das ações corretivas

Auditor

02_2016 Saúde e

segurança 1.1.b Menor 12 meses BUS

Descrição da Não

Conformidade

Verificado não atendimento da condicionante 10 “proibido lançamento dos

efluentes industriais em solo” da LO 471/2014, válida até 14/4/2016, em

processo de renovação. Foi informado pela empresa prestadora de serviço que o

efluente está sendo descartado regularmente no solo nas áreas de plantio da

empresa.

Trata-se de uma NC menor pois a empresa apresentou no RCE (Relatório de

Caracterização do Empreendimento) enviado ao órgão ambiental municipal com

a descrição do retorno do efluente ao solo.

Análise de Causa

Os documentos solicitados para aprovação do fornecimento de

serviços de lavanderia para EPIs contaminados com defensivos

agrícolas são: licenciamento ambiental e alvará de funcionamento.

Apesar de portar estes documentos a organização não fazia controle

do atendimento dos condicionantes de seus prestadores de serviço.

Houve falha na avaliação do controle

Data:

Junho/20

16

53

Ação Corretiva

1. Ação imediata : Suspender o descarte do efluente no solo.

Comunicar as empresas prestadoras de serviço quanto ao

cumprimento imediato da condicionante.

2. Ação corretiva :

1 - Inserir as licenças de subcontratados e seus condicionantes no

sistema de controle de requisitos legais – IUS Natura;

2 – Apensar ao protocolo de renovação da Licença a descrição dos

serviços e caracterização do efluente gerado e solicitar ao órgão

competente a emissão deste escopo no corpo da Licença;

3 – Ampliar os parâmetros de análise do efluente gerado nas

lavanderias para o mínimo constante na Resolução CONAMA Nº

430/2011, Art.16.

Data:

Junho/20

16

Status Fechada Data: 29/05/2017 Eficácia?: Sim

Comentários

O setor de silvicultura controla os documentos dos fornecedores, e é usado

como KPI de fornecedores, podendo até a desligar o fornecedor se não cumprir

com as condicionantes das licenças. Licença de Renovação 330/2016 emitida

em nov/2016, com o mesmo condicionante. Há um tanque de armazenamento

de produto químico do efluente da lavanderia, que atualmente encaminha os

mesmo à Cetrel, conforme registros de envio de 15 de maio de 2017, 10 ton de

efluente da empresa SAF. Efluente de lavanderia contaminado com agrotóxicos.

Tkt the pesagem 298.317

OBSERVAÇÕES ANTERIORES

OBS 01 Processo: Comunicação

Separar na planilha de demandas e queixas, o tempo de retorno e tempo de resolução de

problemas.

Planilha atualizada, considerando o tempo de retorno, com prazos para retorno e para

resolução de problemas. Atualmente, o sistema Softexpert avalia todos os prazos e ações

realizadas. Verificadas amostras de demandas pela comunidade e como foram atendidas,

com os respectivos prazos e ações.

Verificada planilha atualizada com tempo de retorno e de resolução de problemas.

OBS 02 Processo: Programa Piaçava

Verificar com órgãos governamentais os encaminhamentos necessários ao plano de manejo

da piaçava e cipó e atender as demandas de monitoramento e treinamentos previstos para

2016.

Verificado Ofício 011/2017 a qual consulta o INEMA, em maio de 2017, sobre os planos de

54

manejo de piaçava e cipó.

OBS 03 Processo: Relações com a comunidade

Avaliar a importância de melhorar a formalização documentada nas relações com as partes

interessadas, e melhorar as estratégias de articulação na realização das demandas,

sobretudo para que os recursos sejam utilizados com eficiência e objetividade.

Registros evidenciados de formalização de termos de doação com partes interessadas

evidenciados no sistema da empresa. Termo de parceria para recuperação de estradas

(out/2016) evidenciado. Formulário de aprovação evidenciado.

OBS 04 Processo: Plano de Manejo

Avaliar a importância de melhorar a efetividade da distribuição do resumo do Plano e

Manejo as partes interessadas.

Distribuição e divulgação do Resumo do Plano de Manejo evidenciado através de mala

direta, reunião com comunidades (2 vezes por semana) e site da empresa.

OBS 05 Processo: Saúde e Segurança

Avaliar a importância de ser disponibilizado recurso para aquecer as marmitas nas frentes de

trabalho.

Plano de Ação evidenciado com 34 ações para viabilizar marmitas mais eficazes nas frentes

de trabalho de funcionários próprios. As ações ainda estão em andamento, mas verificou-se

que já há procedimentos implementados, tais como: devolução das marmitas que se

encontram abaixo de 60°C, compra de novos hotbox, termômetros e novas avaliações estão

sendo realizadas.

OBS 06 Processo: Viveiro

Foi contatado que no Viveiro Quatis existem aproximadamente 50 funcionários da empresa

Mercantil Consultorias e Serviços contratados de forma temporária e os mesmos serão

desligados após termino de contrato. Para o caso de contratos temporários a empresa não

possui nenhuma ação preventiva ou mitigadora para minimização dos impactos dessas

demissões, pois não consideram uma redução substancial. Recomenda-se prever ações

preventiva ou mitigadora para o Viveiro Quatis, pois essas situações serão constantes e para

o quadro de funcionários do Viveiro isso é substancial.

Houve melhorias na contratação de pessoas: atualmente, há um banco de dados das pessoas

que já trabalharam no viveiro e que tiveram bom desempenho no ano anterior, sendo

recontratadas todos os anos. A equipe de brigadistas também é temporária, e é relocada no

período que não há combate a incêndio para as atividades do Viveiro. Dos atuais 70

brigadistas, 50 estão trabalhando no viveiro Quatis, e outros 20 continuam em rondas no

55

período chuvoso.

OBS 07 Processo: Viveiro

Apesar das CAR Salgado, CAR Quatis e Viveiro Salgado possuírem telas protetoras para evitar

a entrada de animais, recomenda-se a manutenção geral de todas as telas já instaladas e

especificamente para o caso do Viveiro Salgados, na região de Inhambupe, recomenda-se a

colocação de telas em uma janela.

Verificado requisição do serviço de instalação de telas, e vistoriado durante a auditoria.

OBS 08 Processo: Pragas e Doenças

A Copener solicitou ao Orgão competente a uma declaração de nulidade de Licença de

Operação do Laboratório de produção de inimigos naturais da Copener. Recomenda-se que a

empresa formalize a dispensa do licenciamento ambiental, junto ao órgão, conforme

estabelecido no decreto n° 15.682 de 19/11/2014.

Evidenciado ofício Inema 00504/2016, Biofávbriaca não necessita de licenciamento

ambiental dada a especificidade do empreendimento, de acordo com Anexo IV do Decreto

15682/14, Resolução Cepram 4420/15 e Portaria Inema 11292/16.

OBS 09 Processo: Resíduos

Evidenciado que apesar da adequada separação de resíduos na CAR – Central de

Armazenamento de Resíduos, localizada em Alagoinhas, por ocasião da inspeção realizada na

Área de Vivência, Módulo II, Projeto Conceição, foi identificado que o recipiente coletor

“Plástico” continha papel e restos de comida, e o recipiente coletor “Contaminado”

apresentava resíduos típicos relativos à disposição de marmitex e plásticos.

Recomendação: Recomenda-se à organização a adequação segregação dos resíduos na

origem, conforme diretrizes estabelecidas no documento PR.FLO.016, revisão 13, data:

01/06/2015.

Houve a organização reorganizou os resíduos na Faz Quatis, não houve desvios, há DDS sobre

gestão de resíduos.

OBS 10 Processo: FISPQ

Identificado que apesar da disponibilidade de respectivas FISPQs – Ficha de Informação de

Segurança de Produto Químico nos locais de trabalho, algumas encontravam-se em versão

obsoleta, considerando as diretrizes estabelecidas na Norma NBR 14.725/ 2014, Parte 4.

Cadastro de FISPQ foi atualizado para os produtos em utilização. FISPQs atualizadas foram

enviadas para áreas operacionais e almoxarifados. Cadastradas no sistema SE Suite, cm prazo

de validade anual para verificação.

56

9. Não Conformidades Registradas no Evento

Durante a auditoria foram registradas 02 não conformidades menores, as quais

estão descritas abaixo:

Menor

NC N° Processo Critério

Tipo de Não Conformidade Prazo para execução das ações corretivas

Auditor

01_2017 Saude e

Segurança 1.3e Menor 12 meses MPG

Descrição da Não

Conformidade

A Organização não garante o fornecimento de água potável em quantidade

suficiente nos locais de trabalho conforme estabelece a NR 31, itens 31.23.9 e

31.23.10.

Comentários: Verificado que trabalhadores de campo trazem água de casa em

galões de 5 litros, e a empresa fornece água suplementar no campo. Atividade de

silvicultura/plantio.

Análise de Causa

Falha no entendimento da empresa quanto à disponibilização

de agua potável para colaboradores, uma vez que o sistema é

devidamente controlado e homologado para coleta de água

suplementar no campo (com 10 pontos homologados), mas

sem o devido controle da água potável individual de cada

colaborador. Falha na sistemática e parametrização do

procedimento de controle da disponibilização de água potável

suplementar, contemplando o uso individual.

Data: Jun/2017

Ação Corretiva

1. Revisar o Procedimento de Água Suplementar, incluindo a sistemática e controle, para disponibilização da água potável suplementar individual, não permitindo que sejam trazidas das residências e sim coletadas nos pontos homologados

2. Realizar treinamento com todas as prestadoras de serviço, acerca da disponibilização de água potável suplementar, conforme procedimento revisado.

3. Incluir nos check lists de campo, verificação diária de disponibilização e uso de água potável suplementar pelos colaboradores, com evidências das coletas realizadas

Data:Jun/2017

Status Fechado com plano

de ação Data: 02/06/2017

Eficácia?: Verificar na próxima

auditoria – max 12 meses

57

Menor

NC N° Processo Critério

Tipo de Não Conformidade Prazo para execução das ações corretivas

Auditor

01_2017 Saude e

Segurança 1.3e Menor 12 meses MPG

Descrição da Não

Conformidade

A Organização não garante o fornecimento de água potável em quantidade

suficiente nos locais de trabalho conforme estabelece a NR 31, itens 31.23.9 e

31.23.10.

Comentários: Verificado que trabalhadores de campo trazem água de casa em

galões de 5 litros, e a empresa fornece água suplementar no campo. Atividade de

silvicultura/plantio.

Análise de Causa

Identificado que houve a falha de monitoramento dos

requisitos de saúde e segurança do trabalho, em relação ao

uso de EPIs (Capa de Chuva), por parte do encarregado da

turma, pois foi evidenciado que as capas estavam disponíveis

para uso, mas não havia a sensibilização acerca da

necessidade do respectivo uso, em situações de chuva.

Identificada também, falha no conhecimento assertivo do

encarregado, no tocante a treinamento, visto que o uso da

capa está contemplado em procedimento e falha no

monitoramento do uso por parte dos colaboradores.

Data: Jun/2017

Ação Corretiva

01. Incluir item de verificação da disponibilização e uso de capa de chuva, no check list de verificação de campo, item de controle de EPIs

02. Realizar treinamento com líderes de equipes, acerca da importância da disponibilização e uso de EPIs, principalmente para os equipamentos de uso eventual, como a capa de chuva em situação de chuva.

03. Realizar campanha de sensibilização com todas as prestadoras de serviço, acerca da importância e uso de EPIs, e dos de uso esporádicos, como a capa de chuva em situação de chuva

Data: Jun/2017

Status

Fechada com plano de

Ação Data: 02/06/2017 Eficácia?: Verificar na próxima

auditoria – max 12 meses.

58

10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria de manutenção foram registradas oportunidades de melhoria

(OM) e Observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela empresa

quanto à tomada de ações pertinentes. Estas OMs e OBSs devem ser analisadas

com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do

CERFLOR. Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas:

OM Oportunidades de Melhorias

Incluir as análises de simulado de primeiros socorros e incêndios, incluindo os pontos

positivos, negativos e análises críticas.

Desenvolvimento de procedimento para a gestão da situação fundiária dos imóveis.

Embora exista a utilização, otimizar a utilização do módulo doc terra do sistema SGF.

OBS Observações

A empresa não fornece alimentação para funcionários terceirizados, no entanto, vale também

reforçar a viabilidade de fornecer infraestrutura adequada em campo para que alimentos se

mantenham em temperatura adequada até o momento da refeição.

Avaliar eficiência da dispositivo utilizado para dosagem na atividade de adubação de base,

sobretudo para assegurar o lançamento da correta dosagem estabelecida

Atentar para a importância de ser avaliado a melhoria no controle da fonte de água utilizada

para consumo humano

Atentar para a importância de ser fomentado e implementado técnicas de analises de solo pré

plantio, sobretudo para assegurar o uso racional dos insumos químicos

Foram evidenciadas como procedentes as ocorrências de registro de queixa nº RQ 0221 e

RQ 0238, no sistema ActionPack. Entretanto, apesar dos detalhes de onde e como estarem

descritos na ocorrência, foram verificados no que planos de ação encontravam-se com dados

incompletos nos itens de “como” e “onde” - formulário eletrônico de registro de queixas do

ActionPack.

59

11. Conclusão da 3ª Manutenção

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria

do CERFLOR, é favorável à continuidade da certificação do grupo Copner BSC

de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.

Maria Augusta M P de Godoy

Assinatura do auditor data: 02/06/2017

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