Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · 7274 coxim do cambio 688/pvc5364 fiat...

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 10002/01/17 07:06

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2016 31/12/2016

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25914 28/12/2016 15.352,483091 LEITE LONGA VIDA PAGAMENTO

IDENIZATÓRIO DE LEITE INTEGRALLONGA VIDA, SEM ADIÇÃO DE SABOR,MARCA CALU, PARA SEREMDISTRIBUIDOS PARA OS AGENTESPATRIMONIAIS DA SUPERINTENDÊNCIADE DEFESA SOCIAL. PERÍODO:ABRIL EMAIO/2016. . VALOR UNIDADE: 2,42 VALORTOTAL: 15.352,48 . ART.59-PARÁGRAFOÚNICO-LEI8.666/93 . PAGAMENTOIDENIZATÓRIO COOPERATIVAAGROPECUÁRIA LTDA DE UBERLÂNDIA-CALU PROCESSO Nº29408/2016 -PÁGINAS DE 01 À 19. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXOPAGAMENTO IDENIZATÓRIO

COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

L 6.344,00 2,42

24638 05/12/2016 600.735,065487 RESTITUICAO DEVOLUÇÃO DE SALDOFINANCEIRO, CONFORME PARCERER DOMINISTÉRIO DA PESCA EAGRICULTURA,CANCELANDO OCONVÊNIO Nº 010/2013, PROCESSO Nº00350.004887/2013-68 QUE VISAVA AIMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DACADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURAFAMILIAR NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. *PARA ACERTO CONTÁBIL

MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA - CNPJ:05.482.692/0001-75

UN 1,00 600.735,06

24683 06/12/2016 480,005808 CONSERTO CIRCUITO SIRENE 12V.TROCA LED PILOTO 12V CONJUGADO.374/OOV9088 FIORINO/12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 480,00

24679 06/12/2016 54,006547 CABO DE EMBREAGEM 332/OOV9042FIORINO/12.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 54,00

24681 06/12/2016 80,006753 VELA IGNICAO RESISTIVA SP6.123/HLF9859 VW KOMBI/12.


PC 4,00 20,00

24681 06/12/2016 240,006889 BOBINA DE IGNICAO 123/HLF9859 VWKOMBI/12.


PC 1,00 240,00

24682 06/12/2016 125,007274 COXIM DO CAMBIO 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 125,00

24671 06/12/2016 177,007294 PASTILHA DE FREIO 304/OOV8627FIORINO/12. 362/OOV9093 FIORINO/12.374/OOV9088 FIORINO/12.


JG 3,00 59,00

24679 06/12/2016 59,007294 PASTILHA DE FREIO 332/OOV9042FIORINO/12.


JG 1,00 59,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade





Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24680 06/12/2016 59,007294 PASTILHA DE FREIO 637/HLF6948 FIAT

GREENCAR/11.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 59,00

24682 06/12/2016 75,007294 PASTILHA DE FREIO 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.


JG 1,00 75,00

24680 06/12/2016 255,007302 CHAVE DE SETA 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 255,00

24669 06/12/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 123/HLF9859 VWKOMBI/12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 270,00

25113 13/12/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 119/HLF9863 VWKOMBI/12.


24681 06/12/2016 145,008864 CABO DE IGNICAO 123/HLF9859 VWKOMBI/12.


JG 1,00 145,00

24670 06/12/2016 594,009686 BOMBA HIDRAULICA. . 362/OOV9093FIORINO/12.


PC 1,00 594,00

24679 06/12/2016 14,0011077 FLUIDO DE FREIO 332/OOV9042FIORINO/12.


PC 1,00 14,00

24680 06/12/2016 14,0011077 FLUIDO DE FREIO 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 14,00

24682 06/12/2016 13,0011077 FLUIDO DE FREIO 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 13,00

24668 06/12/2016 265,0042105 PLACA - DO RADIO. 304/OOV8627FIORINO/12.


24668 06/12/2016 225,0063449 DRIVER 304/OOV8627 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 225,00

Vlr Total: 619.501,54






Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário26226 30/12/2016 26.250,007686 FORNECIMENTO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS ADITAMENTODE ACRESCIMO DE 25% DO VALORGLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDEROS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. 1.ABACAXIPEROLA GRAUDO- 25UNID/SEM2.ABOBORA CABOTIA SC C/20 kG -2SC/SEM 3.ABOBRINHA COMUM CX C/22kG - 3CX/SEM 5.BANANA NANICA CXC/16kG -16CX/SEM 6.BATATA DOCE ROXA1A CX C/24 kG - 5CX/SEM 7.BETERRABACX C/22 kG- 3CX/SEM 8.MAMÃOFORMOSA, CX C/18kG - 5CX/SEM9.CENOURA 1A CX C/22 kG - 4CX/SEM10.CHUCHU 1A CX C/22 kG - 3CX/SEM 11.COCO SECO SC C/15 kG - 1SC/SEM13.LARANJA PERA RIO SC C/18kG - 2SC/SEM 14.MAÇA GALA CX C/18kG -3CX/SEM 15.MEL - 01LITRO/SEM16.MELANCIA REDONDA GRAUDA kG -100KG/SEM 17.ESCAROLA- 1/2 DZ/ SEM18.MELÃO CAIXA COM 13 kG- 4CX/SEM19.MILHO VERDE SC C/30 kG - 5SC/SEM20.OVO BRANCO CX C/12 CARTEL C/30 -1E 1/2 CX/SEM 21.REPOLHO ENG COM 30kG- 4CX/SEM Contrato:114/2016 em:03/05/16,1°Adit:29/12/16*

O REI DA CENOURA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:05.210.565/0001-17

MO 1,00 26.250,00

26227 30/12/2016 4.193,0013094 PALETA BOVINA PALETA BOVINA COMOSSO EM PEDAÇOS DEAPROXIMADAMENTE 20 CM -FRIGORIFICO REAL. MÚSCULO EMPEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 10 CM- FRIGORIFICO REAL. . * ADITAMENTO DEACRESCIMO DE 25% DO VALOR GLOBALDO CONTRATO PARA ATENDER OSANIMAIS DO ZOOLOGICO. . Contrato/Ano:150/2016 em: 01/06/16, 1°Adit: 29/12/16*

REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77

KG 350,00 11,98

26227 30/12/2016 8.386,0058877 PALETA BOVINA COM OSSO EMPEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 20 CM- FRIGORIFICO REAL. CARNE DESEGUNDA TIPO MÚSCULO MÚSCULO EMPEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 10 CM- FRIGORIFICO REAL. . * ADITAMENTO DEACRESCIMO DE 25% DO VALOR GLOBALDO CONTRATO PARA ATENDER OSANIMAIS DO ZOOLOGICO. . Contrato/Ano:150/2016 em: 01/06/16, 1°Adit: 29/12/16*

REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77

KG 700,00 11,98

Vlr Total: 38.829,00






Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25451 19/12/2016 970,005507 CONFECCAO/MANUTENCAO DE

CHAVE/FECHADURA/COFRECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE CHAVES DEDIFERENTES MOLDES E DIVERSOSCONSERTOS EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO.

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 970,00

24690 06/12/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003503774 . AV: DOSVINHEDOS BAIRRO: MORADA COLINALOTE: 19 E 20 QUADRA H-97 . PROJETOPARA DESMEBRAMENTO DE LOTEDEVIDO A IMPLANTAÇÃO DE VIA(DESAPROPRIAÇÃO) JARDIM DASACACIAS . ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICEDOS SANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0CPF: 288.291.236-68 REGISTRO CREA22030/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37

24691 06/12/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003461778 . RUA: DOUTORLUIZ ANTÔNIO WAACK . . PROJETOPARA RETIFICAÇÃO DE AREA E MEDIDASDE LOTE PARTICULAR LOTE 28 QUADRA05 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

24692 06/12/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003483747 . RUA: DOUTORMANOEL THOMAZ TEIXEIRA DE SOUZA .BAIRRO: TOCANTIS . PROJETO: PARAUNIFICAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVODE AREA PUBLICA . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRICULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA 162262/D-MG


MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24695 06/12/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003503642 . RUA: RISDEATTIE BAIRRO: JARDIM EUROPA .PROJETO PARA CARACTERIZAÇÃO DEPARTE DO SISTEMA VIARIO COMUNIFICAÇÃO DE AREA PÚBLICAS .ENGENHEIRO: MARCELO MARTINELLIFRANCISCHET MATRÍCULA: 27838-6 CPF:578.065.786-68 REGISTRO CREAMG-74085/D


MO 1,00 74,37

24696 06/12/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003487584 . RUA:DASPEROBAS ENTRE: Q 21 2 Q 20 BAIRRO:PANORAMA . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE PARTE DOSISTEMA VIARIO . ENGENHEIRA:EUGÊNIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRÍCULA: 19.123-0 CPF: 288.291.236-68REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

25087 12/12/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003521408 . AV: JERONIMOJOSE ALVES C/RUA SÃO SEBASTIÃO .BAIRRO: MORUMBI . PROJETO: PARAUNIFICAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO .ENGENHEIRA: GABRIELA OLIVEIRACAMPOS BORGES MATRICULA: 27.969-2CPF: 074.563.636-50 REGISTRO CREA162262/D-MG


MO 1,00 74,37

24501 01/12/2016 598,406297 MIOLO CO2 - MARCA METALCASTY CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 34,00 17,60

24501 01/12/2016 290,256699 BUCHA OU PERA - MARCA MANGFLEX CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 215,00 1,35

24501 01/12/2016 177,606883 TRAVA - MARCA METALCASTY CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 120,00 1,48

24501 01/12/2016 564,006991 MANOMETRO - MARCA NASHA CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 100,00 5,64

24501 01/12/2016 141,247355 PUNHO CO2 - MARCA METALCASTY CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 33,00 4,28







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24501 01/12/2016 287,257950 SIFAO P/ EXTINTOR - MARCA

METALCASTYCAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 75,00 3,83

24501 01/12/2016 290,258367 ANEL - MARCA MANGFLEX CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 215,00 1,35

24501 01/12/2016 150,0810891 REPARO VALVULA CO2 - MARCAMETALCASTY

CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 7,00 21,44

25077 12/12/2016 9.460,0011205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOPARA O IMÓVEL ABAIXO ESPECIFICADOCONSIDERANDO VIGÊNCIA, COBERTURAE ESPECIFICAÇÕES/INFORMAÇÕES EMANEXO. IMÒVEL: - DIRETORIA DEARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO - DAD .PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DAAPÓLICE. . FORMA DE PAGTO: À VISTA,NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIASÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA APÓLICE. .*DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTOCOM O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: -CERTIFICADO DE VISITA; - LAUDOTÉCNICO DE VISTORIA. *CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA E JUSTICATIVA.. *VISITA TÉCNICA: DIRETORIA DEPATRIMÔNIO

MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - CNPJ: 61.074.175/0001-38 UN 1,00 9.460,00

25078 12/12/2016 12.183,0111205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOPARA O IMÓVEL ABAIXO ESPECIFICADOCONSIDERANDO VIGÊNCIA, COBERTURAE ESPECIFICAÇÕES/INFORMAÇÕES EMANEXO. IMÒVEL: - CENTROADMINISTRATIVO (PRÉDIOS I E II) ECÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DAAPÓLICE. . FORMA DE PAGTO: À VISTA,NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIASÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA APÓLICE. .*DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTOCOM O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: -CERTIFICADO DE VISITA; - LAUDOTÉCNICO DE VISTORIA. *CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA E JUSTICATIVA.. VISITA TÉCNICA - DIRETORIA DEPATRIMÔNIO

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/0001-60

UN 1,00 12.183,01

24501 01/12/2016 225,4512330 DIFUSOR - MARCA METALCASTY CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 27,00 8,35

24501 01/12/2016 216,0012336 PINO CO2 - MARCA METALCASTY CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 40,00 5,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24531 02/12/2016 655,0038893 PORTA-DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR

10MM,COLOCADA, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 1,20 X 2,10. .REFERENTE MATERIAL PARAREPOSIÇÃO DE 01 PORTA QUE SERÁINSTALADA NA RECEPÇÃO GERAL DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,SEGUINDO O PADRÃO DAS DEMAISEXISTENTES NA RECEPÇÃO.

CLEINILSON VIEIRA SANTANA - ME - CNPJ: 18.267.471/0001-26 PC 1,00 655,00

24504 01/12/2016 2.798,5042213 RECARGA EXTINTOR CO2 06 KGS MARCACAPITAL SEGURANÇA. .


PC 50,00 55,97

24734 07/12/2016 9.678,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISVALOR QUE SE ESTIMA PAGAR ASDESPESAS (INEXIGIBILIDADE)DOADITAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2014REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,QUANDO NECESSÁRIO, DEPARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTOS,CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS,TELAS,REGRAS, CONSULTAS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS E VISÕES EIMPLEMENTAÇÕES E/OUCUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE"RONDA WINDOWS (VETORH GESTÃODE PESSOAS) DE AUTOMAÇÃO DOPONTO ELETRÔNICO, MULTUSUÁRIO/MULT EMPRESA" PARA ATÉ4.400 FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COMO VALOR HOMEM/HORA TRALHADA(ALINEA B, ITEM 2.1 - CLÁUSULA 2ª C/CITEM 3.2 - CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO),EM ATENDIMENTO À DIRETORIA DEDESENV. HUMANO/ SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *PERÍODO: 01/09/2016 A 31/12/2016 *VALOR ESTIMADO: R$ 9.678,00 .Contrato/Ano: 132/2014 em:14/03/14, 1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15, 3°Adit: 10/11/16*,

SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 9.678,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24735 07/12/2016 7.936,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS (INEXIGIBILIDADE) REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTETÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃODA VERSÃO DO "SOFTWARE RONDAWINDOWS", SISTEMA DE AUTOMAÇÃODO PONTO ELETRÔNICO, PARA ATÉ 4.400FUNCIONÁRIOS, MULTI-USUÁRIO EMULTI-EMPRESA, EM ATENDIMENTO ÀDIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO/SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. * VALOR ESTIMATIVOTOTAL:R$ 7.936,00 VALOR MENSAL: R$1.984,00 * Contrato/Ano: 132/2014em:14/03/14, 1°Adit: 18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit: 10/11/16*,

SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 7.936,00

24532 02/12/2016 305,0052135 PORTA DE CORRER DE VIDROTEMPERADO,INCOLOR 8MM, COLOCADA,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 X2,20. * REFERENTE MATERIAL PARAREPOSIÇÃO DE 01 PORTA DE CORRERQUE SERÁ INSTALADA NA DIRETORIA DECOMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMISTRAÇÃO. . A EMPRESAFORNECEDORA DEVERÁ CONFEREIRAS MEDIDAS DAS PORTAS NOS LOCAISDE INSTALAÇÃO. . A INSTALAÇÃO DASPORTAS SERÁ EFETUDA PELAEMPRESA FORNECEDORA DAS MESMAS.

CLEINILSON VIEIRA SANTANA - ME - CNPJ: 18.267.471/0001-26 UN 1,00 305,00

24501 01/12/2016 94,6462806 CONJUNTO APAGUE - MANGFLEX . CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 28,00 3,38

24502 01/12/2016 103,2473737 QUEBRA JATO - MARCA METALCASTY CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 29,00 3,56

24506 01/12/2016 519,2073854 TESTE HIDROSTATICO - MARCA CAPITALSEGURANÇA.


PC 59,00 8,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24506 01/12/2016 1.211,86110818 PINTURA ELETROSTATICA - MARCA

CAPITAL SEGURANÇA. * PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DERECARGAS, TESTES HIDROSTÁTICOS,PESAGENS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASEM EXTINTORES DE INCÊNDIOEXISTENTES NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ÓRGÃOSEXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR,DAD, CEDOC, DIR. COMPRAS). *PERÍODO: 19 DE JULHO/2016 A 31 DEOUTUBRO/2016


PC 79,00 15,34

24502 01/12/2016 350,39110897 MANGUEIRA PP 04 A 12KG - MARCAMETALCASTY


PC 37,00 9,47

24502 01/12/2016 1.462,20110898 VALVULA M30 AP/PP 04 A P20 - MARCAMETALCASTY


PC 60,00 24,37

24502 01/12/2016 118,26110900 VALVULA DA AMPOLA C02 ABL 3/4 -MARCA METALCASTY


PC 2,00 59,13

24500 01/12/2016 360,15111836 MANUTENCAO DE PESAGEM DEEXTINTOR CO2 MARCA CAPITALSEGURANÇA * 21 X 17,15=360,15 *PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE RECARGAS,TESTES HIDROSTÁTICOS, PESAGENS ESUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMEXTINTORES DE INCÊNDIO EXISTENTESNO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL E ÓRGÃOS EXTERNOS DASECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR, DAD,CEDOC, DIR. COMPRAS). * PERÍODO: 19DE JULHO/2016 A 31 DE OUTUBRO/2016


MO 1,00 360,15

24502 01/12/2016 50,76111941 CORRENTE COM TRAVA - MARCAMANGFLEX


PC 47,00 1,08

24502 01/12/2016 101,50111975 SIFAO PARA EXTINTOR DE ALUMINIO-MARCA METALCASTY


PC 10,00 10,15

24502 01/12/2016 736,61111977 VALVULA CO2 3/4 - MARCA METALCASTY . CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

PC 17,00 43,33







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24503 01/12/2016 338,76112057 MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 750MM

4/6KG - MARCA EXTINPEL . PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DERECARGAS, TESTES HIDROSTÁTICOS,PESAGENS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASEM EXTINTORES DE INCÊNDIOEXISTENTES NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ÓRGÃOSEXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR,DAD, CEDOC, DIR. COMPRAS). .PERÍODO: 19 DE JULHO/2016 A 31 DEOUTUBRO/2016


PC 12,00 28,23

24504 01/12/2016 1.470,76117784 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADO 10 LITROS MARCACAPITAL SEGURANÇA. .


PC 83,00 17,72

24504 01/12/2016 400,80117786 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA. .


PC 8,00 50,10

24504 01/12/2016 135,87117787 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC MARCA CAPITAL SEGURANÇA. .


PC 7,00 19,41

24504 01/12/2016 343,06117788 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 50KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA. .


PC 2,00 171,53

24504 01/12/2016 1.126,32117789 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG CLASSE BC MARCA CAPITALSEGURANÇA. .


PC 52,00 21,66

24504 01/12/2016 92,98117790 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG CLASSE ABC MARCA CAPITALSEGURANÇA. .


PC 2,00 46,49

24505 01/12/2016 504,66117791 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA. .PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE RECARGAS,TESTES HIDROSTÁTICOS, PESAGENS ESUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMEXTINTORES DE INCÊNDIO EXISTENTESNO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL E ÓRGÃOS EXTERNOS DASECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR, DAD,CEDOC, DIR. COMPRAS). . PERÍODO: 19DE JULHO/2016 A OUTUBRO/2016


PC 13,00 38,82

Vlr Total: 56.894,27






Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25183 14/12/2016 3.500,003421 LONGARINA C/ 3 LUGARES -MARELLI E

UM GAVETÃO . EM SUBST. AO EMPENHO16943/16 .ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015 PREGÃOELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE .Contrato/Ano:170/2016em: 01/07/16, 1°Adit:02/12/16*,

GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ:05.500.641/0001-29

UN 2,00 1.750,00

25183 14/12/2016 4.000,009255 MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,40 M -MARELLI E UM GAVETÃO . EM SUBST. AOEMPENHO 16943/16 .ADESÃO À ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE .Contrato/Ano:170/2016em: 01/07/16, 1°Adit:02/12/16*,


UN 2,00 2.000,00

25183 14/12/2016 22.500,009887 ARMARIO BAIXO - MARELLI E UMGAVETÃO . EM SUBST. AO EMPENHO16943/16 .ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015 PREGÃOELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE .Contrato/Ano:170/2016em: 01/07/16, 1°Adit:02/12/16*,


UN 30,00 750,00

25183 14/12/2016 33.250,009888 ARMARIO ALTO - MARELLI E UMGAVETÃO . EM SUBST. AO EMPENHO16943/16 .ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015 PREGÃOELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE .Contrato/Ano:170/2016em: 01/07/16, 1°Adit:02/12/16*,


UN 35,00 950,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25183 14/12/2016 26.180,0010069 MESA RETA 120X60CM - MARELLI E UM

GAVETÃO . EM SUBST. AO EMPENHO16943/16 .ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015 PREGÃOELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE .Contrato/Ano:170/2016em: 01/07/16, 1°Adit:02/12/16*,


PC 34,00 770,00

25183 14/12/2016 107.640,0015074 GAVETEIRO VOLANTE COM DUASGAVETAS -MARELLI E UM GAVETÃO . EMSUBST. AO EMPENHO 16943/16 .ADESÃOÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2015 PREGÃO ELETRÔNICOPROCESSO Nº 64670.057452/2015-48MINISTÉRIO DA DEFESA/ EXÉRCITOBRASILEIRO COMANDO MILITAR DOPLANALTO/1º REGIMENTO DE.Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*,


UN 138,00 780,00

25180 14/12/2016 5.340,0043591 MESA DE REUNIÃO REDONDA - MARELLI .EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº16944/16. . ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*.


UN 6,00 890,00

25180 14/12/2016 900,0045738 MESA DE CANTO - MARELLI . EMSUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº16944/16. . ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*.


UN 1,00 900,00

25180 14/12/2016 2.500,0045742 SOFA DE 2 LUGARES - MARELLI . EMSUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº16944/16. . ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*.


UN 1,00 2.500,00

25180 14/12/2016 6.400,0045743 SOFA DE 3 LUGARES - MARELLI . EMSUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº16944/16. . ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*.


UN 2,00 3.200,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25180 14/12/2016 3.600,0050825 QUADRO PARA PASTA SUSPENSA -

MARELLI . EM SUBSTITUIÇÃO AOEMPENHO Nº 16944/16. . ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*.


PC 12,00 300,00

25180 14/12/2016 17.160,0061281 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - MARELLI .EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº16944/16. . ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 002/2015Contrato/Ano:170/2016 em: 01/07/16,1°Adit:02/12/16*.


UN 39,00 440,00

25186 14/12/2016 13.500,0070308 POLTRONA COM ESPALDAR ALTO -MARELLI POLTRONA GIRATÓRIAESPALDAR ALTO EM TELA, COM BRAÇOSE APOIO DE CABEÇA POLTRONAESPALDAR MÉDIO .


PC 5,00 2.700,00

24526 02/12/2016 1.525.867,0076876 SOFTWARE FORNECIMENTO DESERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSRELACIONADOS A TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO,CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMSISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIAMUNICIPAL PARA A PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLANDIA COMCESSÃO DE CÓDIGO FONTE ETRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. .TRATA-SE DE CONTRAPARTIDACONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITONº 15.2.004.1, AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL Nº11.846 DE 23/06/14. AGENTEFINANCIADOR: BNDES CONFORMEJUSTIFICATIVA EM ANEXO . PERÍODO:DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2016 .EM ATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. .Contrato/Ano:385/2015 em: 17/11/15,1°Adit:07/11/16*.

DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA - CNPJ:02.646.676/0001-82

PC 1,00 1.525.867,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24662 06/12/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 34ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 237.329.633 PRÊMIOSORTEADO: 13º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

DANILO JOSE DE CARVALHO - CPF: 009307806-47 UN 1,00 300,00

24663 06/12/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 34ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 516.515.649 PRÊMIOSORTEADO: 5º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

INACIO CARLOS URBAN - CPF: 194096130-00 UN 1,00 100,00

24664 06/12/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 33ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05111 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 17/09/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 720.576.941 PRÊMIOSORTEADO: 9º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES - CPF: 040700206-59 UN 1,00 100,00

24665 06/12/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 33ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05111 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 17/09/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 224.077.044 PRÊMIOSORTEADO: 22º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

WALTER JOSE BOBBIO JUNIOR - CPF: 997967087-87 UN 1,00 1.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24666 06/12/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . . 34ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº 05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 112.621.804 PRÊMIOSORTEADO: 22º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

ROSILEI FERREIRA MACHADO - CPF: 440197186-87 UN 1,00 1.000,00

24667 06/12/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 33ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05111 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 17/09/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 277.203.693 PRÊMIOSORTEADO: 16º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

MARCIA DE PAIVA CRUVINEL PARREIRA - CPF: 713543286-04 UN 1,00 300,00

24672 06/12/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: HENRIQUE NARDONFERRARESI . 33º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05111 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 17/09/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 121.971.375PRÊMIO SORTEADO: 19º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)

HENRIQUE NARDON FERRARESI - CPF: 110342616-81 UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24673 06/12/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: INACIO CARLOS URBAN .34º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 732.560.782 PRÊMIOSORTEADO: 21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1000,00(MIL REAIS)

INACIO CARLOS URBAN - CPF: 194096130-00 UN 1,00 1.000,00

24674 06/12/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: WANDA LUCIA MENEGATTI. 34º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 157.125.772 PRÊMIOSORTEADO: 10º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

WANDA LUCIA MENEGATTI - CPF: 288047756-53 UN 1,00 100,00

24675 06/12/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ROSILEI FERREIRAMACHADO . 32º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05103 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 20/08/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 554.122.468PRÊMIO SORTEADO: 21º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$1000,00(MIL REAIS)

ROSILEI FERREIRA MACHADO - CPF: 440197186-87 UN 1,00 1.000,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: KAREN CRISTINE RIBEIRODE CARVALHO . 33º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05111 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA17/09/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:079.070.742 PRÊMIO SORTEADO: 11ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

KAREN CRISTINE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 083151536-84 UN 1,00 300,00

24677 06/12/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: RAFAEL MARANGONIMONTES . 34º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05119 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 15/10/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 732.067.959PRÊMIO SORTEADO: 3º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

RAFAEL MARANGONI MONTES - CPF: 331455968-29 UN 1,00 100,00

24678 06/12/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: THIAGO ABDALA LENZA .34º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 282.912.279 PRÊMIOSORTEADO: 1º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

THIAGO ABDALA LENZA - CPF: 010382526-60 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 34ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 328.516.158 PRÊMIOSORTEADO: 2º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

OTAVIA PARREIRA CRUVINEL - CPF: 057938116-13 UN 1,00 100,00

25186 14/12/2016 150.350,00110586 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS E APOIO DECABEÇA CADEIRA MODELO POLTRONA -MARELLI POLTRONA ESPALDAR MÉDIO .


UN 155,00 970,00

25186 14/12/2016 56.700,00119110 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS E APOIO DECABEÇA POLTRONA ESPALDAR MÉDIOPOLTRONA ESPALDAR MÉDIOINTERLOCUTORA - MARELLI .


UN 81,00 700,00

25120 13/12/2016 644.448,00119413 PRATELEIRA P/ SUPORTEORGANIZACIONAL PRATELEIRAS,DIVISORES REGULÁVEIS, CONJUNTO DEESCANINHOS, SUPORTES PARAARMAZENAR PROCESSOS, PASTASPENDULARES, CD'S/MIDIAS MAGNÉTICASDIVERSAS, MESA CORREDIÇA DECONSULTA, GAVETA PARA MATERIAISDIVERSOS, MAPOTECAS VERTICAIS EHORIZONTAIS, GAVETA PARAARMAZENAR PASTAS SUSPENSAS,FICHAS, MICROFILMES,E/OU OUTROSMATERIAIS - METRO LINEAR EMCENTRAL DE GUARDA VERTICAL COMMOVIMENTAÇÃO MECÂNICA . ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2015 PREGÃO ELETRÔNICOPROCESSO Nº300/IMBEL/FPV/2015 IMBEL -INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DOBRASIL / MINISTÉRIO DA DEFESA. . EMSUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 16843 .Contrato/Ano: 162/2016 em:23/06/16, 1°Adit:01/12/16*.

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME - CNPJ:23.047.547/0001-48

M 1.176,00 548,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25186 14/12/2016 7.200,00119478 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO

EM TELA, COM BRAÇOS E APOIO DECABEÇA POLTRONA ESPALDAR MÉDIOMESA DIRETOR -MARELLI .


UN 2,00 3.600,00

25186 14/12/2016 3.600,00119479 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS E APOIO DECABEÇA POLTRONA ESPALDAR MÉDIOMESA GERENCIAL - MARELLI .


UN 2,00 1.800,00

25186 14/12/2016 78.660,00119480 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS E APOIO DECABEÇA POLTRONA ESPALDAR MÉDIOMESA AUTOPORTANTE 1,40/1,40M -MARELLI .


UN 57,00 1.380,00

25181 14/12/2016 59.592,00119481 MESA AUTOPORTANTE 1,60 X 1,60M -MARELLI . EM SUBSTITUIÇÃO AOEMPENHO Nº 16946/16. . ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE


UN 39,00 1.528,00

25181 14/12/2016 8.400,00119482 BANDO PARA MESA AUTOPORTANTE1,6M - MARELLI . EM SUBSTITUIÇÃO AOEMPENHO Nº 16946/16. . ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº64670.057452/2015-48 MINISTÉRIO DADEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIROCOMANDO MILITAR DO PLANALTO/1ºREGIMENTO DE


UN 28,00 300,00

Vlr Total: 2.787.287,00


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24795 07/12/2016 7.800,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINO

POLIDO PACOTE COM 5KG - MARCA: QRENDE. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PNAP - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:66.476.052/0001-47

PT 600,00 13,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24796 07/12/2016 27.300,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINO

POLIDO PACOTE COM 5KG - MARCA: QRENDE. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/CRECHE. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:66.476.052/0001-47

PT 2.100,00 13,00

25865 27/12/2016 96.097,045487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 49.846-7 AGÊNCIA: 2591-7,BANCO DO BRASIL S/A., VINCULADA AOTERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -05419/2013 - PROCESSO23400.007761/2013-16 VALIDADO ENTRE OFUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E OMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. .DEVOLUÇÃO EFETUADA POR MEIO DEGRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO): . CÓDIGO UNIDADE GESTORA:153.173. GESTÃO: 15.253. CÓDIGORECOLHIMENTO: 18888-3. NºREFERÊNCIA: 212198031 (QUADRAS).

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -CNPJ: 00.378.257/0001-81

UN 1,00 96.097,04

25869 27/12/2016 496.105,225487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 49.902-1, AGÊNCIA: 2591-7,BANCO DO BRASIL S/A., VINCULADA AOTERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -05763/2013 - PROCESSO23400.009412/2013-21 VALIDADO ENTRE OFUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E OMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. .DEVOLUÇÃO EFETUADA POR MEIO DEGRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO): . CÓDIGO UNIDADE GESTORA:153.173. GESTÃO: 15.253. CÓDIGORECOLHIMENTO: 18888-3. NºREFERÊNCIA: 212198030 (PROINFÂNCIA).


UN 1,00 496.105,22







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25872 27/12/2016 1.740,005487 RESTITUICAO DE RECURSOS

TRANSFERIDOS PELO FNDE AOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA EM 10PARCELAS DE R$ 174,00, TOTALIZANDOR$ 1.740,00, EXERCÍCIO/2016.PNAE/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINOMÉDIO, RESOLUÇÃO Nº26, 17/06/2013. . *BANCO DO BRASIL S/A. AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . * MOTIVO: ADESÃO AO PNAEINCORRETA NA AÇÃO - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - MODALIDADE ENSINO MÉDIODO CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTADE UBERLÂNDIA, ESFERA PRIVADA(CÓDIGO ESCOLA: 31170348). . ADEVOLUÇÃO SERÁ EFETUADA POR GRU:. * CÓDIGO UNIDADE GESTORA: 153.173 *GESTÃO: 15.253 * CÓDIGORECOLHIMENTO: 66.666-1. * NºREFERÊNCIA: 012016.


UN 1,00 1.740,00

25893 27/12/2016 84.836,405487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 49.548-4, AGÊNCIA: 2591-7,BANCO DO BRASIL S/A., VINCULADA AOTERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -05404/2013 - PROCESSO23400.005344/2013-21 VALIDADO ENTRE OFUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E OMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. .DEVOLUÇÃO EFETUADA POR MEIO DEGRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO): . CÓDIGO UNIDADE GESTORA:153.173. GESTÃO: 15.253. CÓDIGORECOLHIMENTO: 18888-3. NºREFERÊNCIA: 212198031 (QUADRAS).


UN 1,00 84.836,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24694 06/12/2016 5.479,605511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 384, ASSINADOEM 18/11/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PARA ATENDER AASSOCIAÇÃO METODISTA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. . CP: 12406. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2673-3. . BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 52.597-9.

ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ:25.762.550/0001-79

UN 1,00 5.479,60

25189 14/12/2016 5.479,605511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 394, ASSINADOEM 02/12/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016 . . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . PARA ATENDER ACENTRAL DE AÇÃO SOCIAL AVANÇADA -CASA (VIGILATO PEREIRA). . CP: 697874.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961C/C: 2682-2. . BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 52.597-9.

CENTRAL DE ACAO SOCIAL AVANCADA-CASA - CNPJ:21.241.377/0009-60

UN 1,00 5.479,60








RECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 395, ASSINADOEM 02/12/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016 . . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . PARA ATENDER AFUNDAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIALFILADÉLFIA - MORUMBI. . CP: 495656.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3152C/C: 2520-8 . BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 52.597-9.

FUNDACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADELFIA - CNPJ:00.431.327/0006-22

UN 1,00 12.329,10

25377 15/12/2016 6.849,505511 CONTRIBUICOESCORRENTES-RECURSOS FINANCEIROS -PARA A MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOINFANTIL PARA O ATENDIMENTO DECRIANÇAS DE 0(ZERO) A 48(QUARENTA EOITO) MESES, CUJAS FAMÍLIAS SEJAMBENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA (PBF)- PROGRAMA APOIO ACRECHES - BRASIL CARINHOSO,RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29/12/2015. .CONVÊNIO Nº 392,ASSINADO EM24/11/2016; AUTORIZADO PELA LOA Nº12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552, DE21/10/2016. . PERÍODO: NOVEMBRO/2016. .PARA ATENDER O CENTRO ESPÍRITA, FÉ,ESPERANÇA E CARIDADE - LAR ALFREDOJÚLIO. . CP: 172860. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL. AG: 3961 C/C: 2678-4 . BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 C/C:52.597-9.

CENTRO ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE - CNPJ:25.634.361/0003-82

UN 1,00 6.849,50








RECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 389, ASSINADOEM 21/11/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016 . . PERÍODO:NOVEMBRO/2015. . PARA ATENDER ONÚCLEO SERVOS MARIA DE NAZARÉ(UNIDADE I). . CP: 305396. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1377-1 . BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA:2591-7 - C/C: 52.597-9.

NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0002-08 UN 1,00 10.959,20

25476 20/12/2016 4.109,705511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 390, ASSINADOEM 21/11/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PARA ATENDER ONÚCLEO SERVOS MARIA DE NAZARÉ(UNIDADE II). . CP: 409897. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2671-7 . BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA:2591-7 - C/C: 52.597-9.

NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0003-80 UN 1,00 4.109,70








RECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 386, ASSINADOEM 21/11/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016 . . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PARA ATENDER OCENTRO EDUCACIONAL DONA NEUZAREZENDE. . CP: 54280. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961 C/C:2687-3 . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 52.597-9.

CENTRO EDUCACIONAL DONA NEUZA REZENDE - CNPJ:22.228.340/0001-07

UN 1,00 4.109,70

25842 26/12/2016 13.699,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48(QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)-PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/12/2015. . CONVÊNIO Nº 388, ASSINADOEM 21/11/2016; AUTORIZADO PELA LOANº 12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.552,DE 21/10/2016. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PARA ATENDER OGRUPO SALVA VIDAS. . CP: 345420. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 1537 C/C:5527-9 . BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA:2591-7 - C/C: 52.597-9.

GRUPO SALVA VIDAS - CNPJ: 23.098.718/0004-00 UN 1,00 13.699,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25535 21/12/2016 108.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUE

SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILÔMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADO: 68.354,43KM *VALOR TOTAL ESTIMADO:R$108.000,00. PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016.. ENSINO SUPERIOR. *HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF E INSS. .Contrato/Ano: 489/2015 em: 30/12/15, 1°Adit:28/06/16,2°Adit:13/12/16*,

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS ECARGAS DO TR - CNPJ: 21.873.579/0001-77

MO 1,00 108.000,00

25537 21/12/2016 560.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA:354.430,38KM VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 560.000,00. . PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. ENSINOFUNDAMENTAL. . * HAVERÁ RETENÇÃODE IRRF E INSS. . Contrato/Ano: 489/2015em:30/12/15, 1°Adit: 28/06/16,2°Adit:13/12/16*


MO 1,00 560.000,00

25563 21/12/2016 773.145,735647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA:489.332,74KM VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 773.145,73. PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016 . ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 * HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRFE INSS. Contrato/Ano: 489/2015 em:30/12/15,1°Adit: 28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 773.145,73








SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 146.202,53KM. . * VALOR TOTAL ESTIMADO: R$231.000,00. . PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. ENSINO MÉDIO. . *HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF E INSS.Contrato/Ano: 489/2015 em: 30/12/15, 1°Adit:28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 231.000,00

25594 21/12/2016 58.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA:36.708,86KM VALOR TOTAL ESTIMADO: R$58.000,00. PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS. * HAVERÁ RETENÇÃO DEIRRF E INSS. Contrato/Ano: 489/2015 em:30/12/15, 1°Adit: 28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 58.000,00

25595 21/12/2016 106.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO:R$ 1,58KM.QUILOMETRAGEM ESTIMADA:67.088,61KM. * VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 106.000,00. PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. EDUCAÇÃO INFANTIL. *HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF E INSS.Contrato/Ano: 489/2015 em: 30/12/15, 1°Adit:28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 106.000,00








SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILÔMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA:60.126,58KM . *VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 95.000,00. . PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. . EDUCAÇÃOPROFISSIONAL. . * HAVERÁ RETENÇÃODE IRRF E INSS. Contrato/Ano: 489/2015 em:30/12/15, 1°Adit: 28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 95.000,00

25597 21/12/2016 436.654,275647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUEESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA:276.363,46KM VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 436.654,27. PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. ENSINOFUNDAMENTAL- FUNDEB. FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0 * HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF EINSS. Contrato/Ano: 489/2015 em:30/12/15,1°Adit: 28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 436.654,27

25598 21/12/2016 96.999,995647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA:61.392,40KM VALOR TOTAL ESTIMADO: R$96.999,99. PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016 EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS - FUNDEB FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0* HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF E INSS.Contrato/Ano: 489/2015 em:30/12/15, 1°Adit:28/06/16,2°Adit: 13/12/16*


MO 1,00 96.999,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário26206 29/12/2016 146.361,785647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO. FUNDAMENTO: LEI Nº 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII). kM URBANOFIXO DIFERENÇA REAJUSTE (R$11.125,61- R$10.123,39 = R$1.002,22) 33 ÔNIBUS XR$1.002,22 X 03 MESES=R$ 99.219,78. KMRURAL DIF.REAJUSTE (R$ 3,90 -R$3,55=R$ 0,35) 42.240 KM X R$ 0,35 X 03MESES = R$ 44.352,00. KM EVENTUALDIFERENÇA REAJUSTE (R$3,49 - R$ 3,18= R$ 0,31)3.000 KMXR$0,31X03 MESES=R$2.790,00. **PERÍODO: OUTUBRO ADEZEMBRO/2016. **ENSINOFUNDAMENTAL. **Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 **Contrato/Ano:45/2011 em:28/01/11*, 1°Adit:25/02/11,2°Adit: 14/12/11,3°Adit:18/01/12,4°Adit: 15/06/12,5°Adit:06/08/12,1°Apost: 10/09/12*,6°Adit:04/12/12,2°Apost: 11/01/13*,7°Adit:25/02/13,8°Adit: 28/06/13,9°Adit:17/09/13,10°Adit: 30/12/13,11°Adit:16/06/14,3°Apost: 07/08/14*,12°Adit:06/11/14,4°Apost: 22/06/15*,13°Adit:29/12/15,14°Adit: 30/06/16,15°Adit:19/10/16,5°Apost: 14/12/16*.

MANOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ:00.272.996/0001-94

MO 1,00 146.361,78

26207 29/12/2016 144.319,685647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTES NA ZONAURBANA DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO:LEI 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII).DIFERENÇA REAJUSTE (R$ 11.125,61 - R$10.123,39 = R$ 1.002,22). KM URBANOFIXO: 12 ÔNIBUS X R$ 1.002,22 X 12MESES= R$ 144.319,68. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . ENSINOMÉDIO. . Contrato/Ano:45/2011 em:28/01/11*,1°Adit:25/02/11,2°Adit:14/12/11,3°Adit:18/01/12,4°Adit:15/06/12,5°Adit:06/08/12,1°Apost:10/09/12*6°Adit:04/12/12,2°Apost:11/01/13*,7°Adit:25/02/138°Adit:28/06/13,9°Adit:17/09/13,10°Adit:30/12/1311°Adit:16/06/14,3°Apost:07/08/14*12°Adit:06/11/14,4°Apost:22/06/15*13°Adit:29/12/15,14°Adit:30/06/1615°Adit:19/10/16,5°Apost:14/12/16*


MO 1,00 144.319,68








AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTES NA ZONAURBANA DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO:LEI 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII).DIFERENÇA REAJUSTE (R$ 11.125,61 - R$10.123,39 = R$ 1.002,22). KM URBANOFIXO: 48 ÔNIBUS X R$ 1.002,22 = R$48.106,56. . PERÍODO: 01/10/2015 A31/12/2015. . ENSINO MÉDIO. .Contrato/Ano:45/2011 em: 28/01/11*,1°Adit:25/02/11,2°Adit:14/12/11,3°Adit:18/01/12,4°Adit:15/06/12,5°Adit:06/08/12,1°Apost:10/09/12*6°Adit:04/12/12,2°Apost:11/01/13*,7°Adit:25/02/138°Adit:28/06/13,9°Adit:17/09/13,10°Adit:30/12/1311°Adit:16/06/14,3°Apost:07/08/14*12°Adit:06/11/14,4°Apost:22/06/15*13°Adit:29/12/15,14°Adit:30/06/1615°Adit:19/10/16,5°Apost:14/12/16*


MO 1,00 48.106,56

26209 29/12/2016 204.751,155647 SERVICO DE TRANSPORTE - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO. FUNDAMENTO: LEI Nº 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII). kM URBANOFIXO DIFERENÇA REAJUSTE (R$ 11.125,61- R$ 10.123,39 =R$ 1.002,22) 132 ÔNIBUSX R$ 1.002,22 = R$ 132.293,04. KM RURALDIFERENÇA REAJUSTE (R$ 3,90 - R$ 3,55= R$ 0,35) 194.278,8 KM X R$ 0,35 = R$67.997,58. KM EVENTUAL DIFERENÇAREAJUSTE (R$ 3,49 - R$ 3,18 = R$ 0,31)14.388,80 KM X R$ 0,31 = R$ 4.460,53..PERÍODO: 01/10/2015 A 31/12/2015..ENSINO FUNDAMENTAL..Contrato/Ano:45/2011 em: 28/01/11*,1°Adit:25/02/11,2°Adit:14/12/11,3°Adit:18/01/12,4°Adit:15/06/12,5°Adit:06/08/12,1°Apost:10/09/12*6°Adit:04/12/12,2°Apost:11/01/13*,7°Adit:25/02/138°Adit:28/06/13,9°Adit:17/09/13,10°Adit:30/12/1311°Adit:16/06/14,3°Apost:07/08/14*12°Adit:06/11/14,4°Apost:22/06/15*13°Adit:29/12/15,14°Adit:30/06/1615°Adit:19/10/16,5°Apost:14/12/16*


MO 1,00 204.751,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário26210 29/12/2016 439.085,345647 SERVICO DE TRANSPORTE

REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO. FUNDAMENTO: LEI Nº 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII). kM URBANOFIXO DIFERENÇA REAJUSTE (R$11.125,61 - R$ 10.123,39 = R$ 1.002,22) 33ÔNIBUS X R$ 1.002,22 X 09 MESES=R$297.659,34 KM RURAL DIF.REAJUSTE(R$3,90 -R$ 3,55=R$ 0,35) 42.240 KM X R$0,35 X 09 MESES = R$ 133.056,00. KMEVENTUAL DIFERENÇA REAJUSTE (R$3,49 - R$ 3,18 = R$ 0,31) 3.000 KM X R$0,31 X 09 MESES = R$ 8.370,00. *PERÍODO:JANEIRO A SETEMBRO/2016. *ENSINOFUNDAMENTAL. *FUNDEB BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 30.825-0*Contrato/Ano:45/2011 em: 28/01/11*,1°Adit:25/02/11,2°Adit:14/12/11,3°Adit:18/01/12,4°Adit:15/06/12,5°Adit:06/08/12,1°Apost:10/09/12*,6°Adit:04/12/12, 2°Apost:11/01/13*,7°Adit:25/02/13, 8°Adit:28/06/13,9°Adit:17/09/13, 10°Adit:30/12/13,11°Adit:16/06/14, 3°Apost:07/08/14*,12°Adit:06/11/14, 4°Apost:22/06/15*,13°Adit:29/12/15, 14°Adit:30/06/16,15°Adit:19/10/16, 5°Apost:14/12/16*.


MO 1,00 439.085,34

25013 08/12/2016 1.309,7845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 1.309,78

25014 08/12/2016 1.020.921,8645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 1.020.921,86







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25015 08/12/2016 16.486,4645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃOESPECIAL.


MO 1,00 16.486,46

25024 08/12/2016 98.602,9145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOINFANTIL - PAGAMENTO PROFESSORES.. PROGRAMA APOIO ÀS CRECHES -BRASIL CARINHOSO, RESOLUCÇÃOCD/FNDE/MEC Nº 19, DE 29/12/2015. .BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:52597-9


MO 1,00 98.602,91

25025 08/12/2016 66.719,9445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 66.719,94

25026 08/12/2016 107.726,8845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 107.726,88







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25027 08/12/2016 555.180,1545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOINFANTIL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 555.180,15

25028 08/12/2016 19.264,4245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DENOVEMBRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.


MO 1,00 19.264,42

24609 05/12/2016 538,9247479 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDEDE COMUNICACAO DE DADOS. . VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM REALINHAMENTO DEPREÇO DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINK DECOMUNICAÇÃO DE DADOS (PROCESSONÚMERO 14620/2016), CONFORMEPLANILHA ANEXA. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO AASSESSORIA DE TRANSPORTEESCOLAR, SETOR DE MARCENARIA ECOORDENAÇÃO TÉCNICA DEINFORMÁTICA. . Contrato/Ano: 619/2014em:18/12/14, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:26/10/16*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 538,92

25949 29/12/2016 565,0054966 CARRINHO DE MÃO - CADIOLI COMCHASSI EM MADEIRA E CAÇAMBAPLÁSTICA FUNDA DE NO MÍNIMO 3,5 MME CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS.DIMENSÕES APROXIMADAS ( C X L X A):610 X 1646 X 860 MM.

MAQUINAS & CIA FERRAMENTAS E EQUIP DE SEGURANCA LTDA -CNPJ: 25.321.498/0001-15

UN 1,00 565,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24605 05/12/2016 4.720,8062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR

QUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM REALINHAMENTO DEPREÇO DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINK DECOMUNICAÇÃO DE DADOS (PROCESSONÚMERO 14620/2016), CONFORMEPLANILHA ANEXA. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 . Contrato/Ano:42/2012 em:01/02/12, 1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:16/12/13,4°Adit: 28/02/14,5°Adit:10/11/14,6°Adit: 30/12/15,7°Adit:26/10/16*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 4.720,80

24606 05/12/2016 3.884,1662828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM REALINHAMENTO DEPREÇO DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINK DECOMUNICAÇÃO DE DADOS (PROCESSONÚMERO 14620/2016), CONFORMEPLANILHA. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG:3961 C/C:672.001-6 .Contrato/Ano:42/2012 em: 01/02/12,1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:16/12/13,4°Adit: 28/02/14,5°Adit:10/11/14,6°Adit: 30/12/15,7°Adit:26/10/16*.


24607 05/12/2016 366,2462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM REALINHAMENTO DEPREÇO DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS (PROCESSONÚMERO 14620/2016), CONFORMEPLANILHA. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO AOGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. . Contrato/Ano:42/2012 em:01/02/12, 1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:16/12/13,4°Adit: 28/02/14,5°Adit:10/11/14,6°Adit: 30/12/15,7°Adit:26/10/16*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 366,24







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24952 08/12/2016 1.084,6862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR

QUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM REALINHAMENTO DEPREÇO DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINK DECOMUNICAÇÃO DE DADOS (PROCESSONÚMERO 14620/2016), CONFORMEPLANILHA ANEXA. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 . Contrato/Ano:655/2012 em:01/08/12, 1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:10/12/13,4°Adit: 10/11/14,5°Adit:30/12/15,6°Adit: 21/10/16*,


24529 02/12/2016 13.622,00111139 ESCORREGADOR GRANDE -PARQUELANDIA

PARQUELANDIA LTDA - ME - CNPJ: 20.443.289/0001-20 UN 10,00 1.362,20

24529 02/12/2016 14.210,00111140 BALANCO COM CORRENTE 02 LUGARES -PARQUELANDIA METAL.


24529 02/12/2016 9.506,00111143 GANGORRA SOB E DESCE -PARQUELANDIA PARQUELANDIA

PARQUELANDIA LTDA - ME - CNPJ: 20.443.289/0001-20 UN 10,00 950,60

25950 29/12/2016 1.315,00115198 SOPRADOR DE FOLHAS E ASPIRADOR -SOMAR À GASOLINA 2 TEMPOS.CAPACIDADE MÍNIMA DO SACOCOLETOR: 650 ML. CARBURADOR:DIAFRAGMA, MEMBRANA E PRIMERCOMBUSTÍVEL: MISTURAGASOLINA/ÓLEO 25:1 PARTIDA: MANUALRETRÁTIL CAPACIDADE MÍNIMA DOTANQUE: 0,5 LITROS. CILINDRADAAPROXIMADA: 26 CC DIÂMETRO MÍNIMODE CILINDRO: 34 MM . PARA ATENDER ÀESCOLA MUNICIPAL CIDADE DA MÚSICA- ENSINO FUNDAMENTAL. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 1,00 1.315,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24530 02/12/2016 10.682,00119619 GIRA-GIRA COM 04 LUGARES -

PARQUELANDIA ESPECIFICAÇÕES DOSEQUIPAMENTOS CONFORME ANEXO IIIDO EDITAL .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL: E.M.LEANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA; E.M.EMÍLIO RIBAS; E.M. DOM BOSCO; . E.M.CARLOS TUCCI; E.M. DO MORENO; . E.M.FREITAS AZEVEDO; E.M. DOMINGASCAMIM; . E.M. OLHOS D'ÁGUA;.E.M.SEBASTIÃO RANGEL; . E.M. PROFª. Mª.REGINA ARANTES LEMES. . .GARANTIA:24MESES .LOCAL DE ENTREGA EINSTALAÇÃO NO ANEXO III .BANCO DOBRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 54.520-1 .RECURSO PROVENIENTE DEINDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSOJUDICIAL 0001442-41.20 011.503.0152,MULTA/DOAÇÃO PELA COMPANHIAENERGÉTICA AÇÚCAR E ÁLCOOL, VALEDA TIJUCA. . .


24522 02/12/2016 36.240,00119632 CARNE BOVINA ACÉM, PALETA OUMÚSCULO. MARCA: FRIOLI. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:NOVEMBRO E DZEMBRO/2016. . PNAE -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C:53.462-5. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano:274/2016 em: 17/11/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 3.000,00 12,08

24524 02/12/2016 72.480,00119632 CARNE BOVINA PALETA, ACÉM OUMÚSCULO. MARCA: FRIOLI. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL/ CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Contrato/Ano: 274/2016 em: 17/11/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 6.000,00 12,08

Vlr Total: 6.279.745,76






Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25086 12/12/2016 83,585602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO 5314270 - DA PROFISSIONALARQUITETA DENISE ELIAS ATTUX - CAUNº A8932-0 - MATRÍCULA 10272-5 .REFERENTE A ELABORAÇÃO DOSLAUDOS TÉCNICOS DE ESTADO DECONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES BENSTOMBADOS: BIBLIOTECA MUNICIPALJUSCELINO K. OLIVEIRA; CASA DACULTURA; CÍRCULO OPERÁRIO DEUBERLÂNDIA; E.E DR. DUARTE PIMENTELDE ULHÔA; E.E. DE UBERLÂNDIA; IGREJANOSSA SENHORA DAS DORES;MERCADO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA;OFICINA CULTURAL DE UBERLÂNDIA;PALACETE NAGHETTINI; RESIDÊNCIACHACUR; PRAÇA TUBAL VILELA; PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO; IMAGEMNOSSA SENHORA DO CARMO.ELABORAÇÃO DO COMPLEMENTO DODOSSIÊ DA IGREJA NOSSA SENHORA DOROSÁRIO E SÃO BENEDITO E DOCOMPLEMENTO DO DOSSIÊ DA CAPELADA SAUDADE.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

MO 1,00 83,58

25092 12/12/2016 750,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"SORTIDOS SORTILEGIOS", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 166/2015 DE 10/02/2015 1ºADITAMENTO EM 11/12/2015 CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 82,50 . NIS: 12.653.818.983

LUCIANO ARAUJO FERREIRA - CPF: 003049036-71 MO 1,00 750,00






Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25053 09/12/2016 7.722,0068900 CONFECÇÃO DE MATERIAL ADAPTADO -

CALENDÁRIO CONFECÇÃO 2.340 (DOISMIL TREZENTOS E QUARENTA)CALENDÁRIOS DE MESA.ESPECIFICAÇÕES: . BASE: 41 X 18.5 CM -4 X 0 CORES ESCALA OFF-SET EM PAPELTRIPLEX CM 350G SAÍDA EM CTPLÂMINAS: 26 PÁGINAS 13.2 X 18.5 CM 4CORES, ESCALA OFF-SET EM PAPELCOUCHE FOSCO CM 115G. SAÍDA EMCTP VINCAR (BASE), INTERCALADOACABAMENTO C/ WIRE-O E VINCO .VALOR UNITÁRIO: R$ 3,30 QUANTIDADEREQUISITADA: 2.340 UNIDADES *A ARTESERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE APÓSAPROVAÇÃO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO. *APRESENTAR A ARTEDOS IMPRESSOS, AS PROVAS DEFOTOLITO E DE LEIAUTE. . CONFECÇÃODO CALENDÁRIO 2017 - CONFORMEPRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PROJETO"CONCURSO CALENDÁRIO 2016" DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE,PUBLICADO NO D.O.M. 4.692-A DE22/07/2105, POR MEIO DO EDITAL SMC Nº10, DE 21/07/2015. . ENTREGAR NASECRETARIA DE CULTURA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS 600 SANTA MÔNICA

MAXICROM INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP - CNPJ:05.029.733/0001-72

MO 1,00 7.722,00

Vlr Total: 8.555,58


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24715 06/12/2016 5.400,001709 AMITRIPTILINA 25 MG - CLORIDRATO.

TEUTO. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ:12.927.876/0001-67

CP 150.000,00 0,04

24704 06/12/2016 27.270,001712 CARBAMAZEPINA 200MG - TEUTO. . SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SUADE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

CP 300.000,00 0,09

24704 06/12/2016 9.280,001846 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG(DORMEC) - IMEC. .

SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SUADE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

CP 400.000,00 0,02

24727 07/12/2016 1.200,001998 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL -MARCA: PREMIUM. *CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO ITEM 07 DA ATA. .GARANTIA DE 12 MESES. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO:00388/2016.

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP -CNPJ: 07.626.776/0001-60

UN 20,00 60,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24537 02/12/2016 2.799,902024 OTOSCOPIO - MARCA: MD. MODELO

MARK II LÂMPADA HALOGÊNICA DE 2.5 V..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 10,00 279,99

24661 06/12/2016 99.064,465510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA ACRÉSCIMO AO CONTRATO DEMEDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBSNOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,SITUADA À RUA SIQUEIRA CAMPOS,Nº101 BAIRRO NOSSA SENHORA DASGRAÇAS. . PERÍODO: 25/05/2016 À31/12/2016. . REC.PAG.: REFORMARUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIAURBANO E RURAL PORT. MS Nº1382 DE09/07/2013, TOMADA DE PREÇO Nº587/2015. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF.. Contrato/Ano:147/2016 em: 25/05/16,1°Adit:19/10/16*.

TREVISO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.246/0001-97 MO 1,00 99.064,46







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24721 06/12/2016 34.043,275511 CONTRIBUICOES CORRENTES TRANSF.

À UNIVERSIDADE FEDERAL DEUBERLÂNDIA, RECURSOS FINANCEIROSPARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES DE TRIAGEMAUDITIVA NEONATAL. TRANSFERIDOSPELO GOVERNO ESTADUAL,CONF.RESOL. SES/MG, 1321 DE 18 DEOUTUBRO DE 2007, RESOL. SES Nº2001DE 19 DE AGOSTO DE 2009, RESOL. Nº2.705 DE 16/02/11, RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, LDO 2016Nº 12.231 DE 05/08/2015 E LOA Nº12.349DE 30/12/2015, CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N° 201/04, ASS.30/12/04, ADITADO EM: 1º ADIT. 04/07/05,2º ADIT. 01/11/06, 3º ADIT. 22/11/07,4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT. 12/01/09, 6ºADIT.06/05/09, 7º ADIT. 30/12/09, 8ºADIT.30/07/10, 9º ADIT. 02/08/10, 10º ADIT.09/12/10, 11ºADIT.30/12/13 12º ADIT.30/12/14 E 13º ADIT.ASS.EM 29/12/15. *SEGUE TERMO DE COMPROMISSO Nº069/2011, ASS. 30/12/2011. .VALOR DOREPASSE: R$ 34.009,29. .VALOR DERENDIMENTOS: R$ 33,98. .GRU EMANEXO. .RECURSO DE PAGAMENTO:C/C.: 45.425-7 AG.: 2.591-7 B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 34.043,27

25434 16/12/2016 2.800,005559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE MONITORAMENTO DE ALARME DE28 UNIDADES COM UNIDADE MÓVEL24(VINTE E QUATRO) HORAS, PARAATENDER ÀS UNIDADES DA SEC. MUN.DESAÚDE. . VR. UN. PORMONITORAMENTO: R$ 50,00. VALORMENSAL: R$ 1.400,00 VALOR TOTAL: R$2.800,00 . PERÍODO: SETEMBRO ÀOUTUBRO/2016. . Contrato/Ano: 518/2011em:02/05/11, 1°Adit: 29/12/11,2°Adit:31/12/12,3°Adit: 28/02/13,4°Adit:30/12/13, 5°Adit:30/12/14,6°Adit:18/11/15, 7°Adit:29/04/16,8°Adit:30/08/16*,

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 1,00 2.800,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25194 14/12/2016 534.556,325609 REPASSE DE VERBA-REF.À

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASS. PAULISTA P/ ODESENVOLVI- MENTO DA MEDICINA,DEACORDO C/O DECRETO Nº12161 DE29/03/10,LEI MUNICIPAL Nº 12.194 DE23/06/15 E RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.900,DE 09/09/15,QUALI- FICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL,SEGUNDO LEIMUNI- CIPAL Nº 7579 DE 06/07/00 EDECRETO Nº 8.288 DE 26/09/00, REF.AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUDI.CONFORME LEIS AU- TORIZATIVA Nº12052/14 E ORÇAMENTÁRIA Nº12073/14PERÍODO:(PARTE) PARCELA VARIÁVEL-DEZEMBRO/15. .REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. *ACERTO CONTÁBIL EMSUBST. AO EMP.19509/15 - LIQ.24632/16,PAGO EM 07/11/16. *DOCUMENTOS EMANEXO CONFORME RELACIONADO NO"ITEM 7", DO TERMO DEESCLARECIMENTO. .Contrato/Ano:187/10em:30/03/10,1°Adit:13/10/102°Adit:30/12/10,3°Adit:29/12/11,4°Adit:25/06/12,5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12,7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13,9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/1311°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14,13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15*,15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15,17°Adit:22/03/16,18°Adit:23/03/16,19°Adit:28/04/16,20°Adit:30/05/16,21°Adit:28/07/16,22°Adit:23/09/16,

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICIN - CNPJ: 61.699.567/0026-40

UN 1,00 534.556,32

25470 20/12/2016 1.500.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOSDE SAÚDE. . PERÍODO: DEZEMBRO DE2016. . FONTE DE RECURSO: AT. BÁSICAC/C.: 45.419-2 AG.: 2.591-7 BB. .Contrato/Ano: 2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit: 16/12/16*.

FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66

UN 1,00 1.500.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25471 20/12/2016 1.100.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOSDE SAÚDE. . PERÍODO: DEZEMBRO DE2016. . FONTE DE RECURSO: BLOCO DAATENÇÃO BÁSICA - BLATB. C/C.: 624.001-4AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14, 1°Adit: 28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit: 11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit: 16/12/16*.

FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66

UN 1,00 1.100.000,00

26222 30/12/2016 3.231,475647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PA- OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVI- ÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA A- TENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) C/ FOR-NECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORIS- TAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 kOMBI. VALOR MENSAL: R$3.231,47. VALOR TOTAL: R$ 3.231,47 .PERÍODO: 01/12/2016 À 31/12/2016. . REC.PAG.: VISA. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. COOPERATIVA DE TRABALHO ETRANSPORTE DE UBERLANDIA LTDA -CO Empresa: COOPERATIVAUBERLANDENSE DE TRANSPORTE LTDA-CP:267578, Licitação: 00935/2011. PREGAO,Contrato/Ano: 905/2011 em: 30/11/11,1°Adit:17/12/12,1°Apost: 17/01/13,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 16/12/13,2°Apost:04/09/14,4°Adit: 30/12/14,5°Adit:23/11/15,6°Adit: 17/11/16*,

COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56

MO 1,00 3.231,47

24959 08/12/2016 860,006975 VALVULA EXALATORIA PARAVENTILADOR DX 3012, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207188, LOTADO NA UPAPACAEMBU. PEDIDO Nº 00332/2016.

ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CNPJ:08.091.417/0001-19

PC 1,00 860,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24961 08/12/2016 860,006975 VALVULA EXALATORIA PARA

VENTILADOR DX 3012, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207190, LOTADO NAUPA PACAEMBU.


PC 1,00 860,00

25043 09/12/2016 860,006975 VALVULA EXALATORIA PARAVENTILADOR DX 3012, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207187, LOTADO NA UPAPACAEMBU. PEDIDO Nº 00334/2016.


PC 1,00 860,00

24537 02/12/2016 2.635,007581 CILINDRO - MARCA: CATALINA. GÁS,MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO GÁS,OXIGÊNIO. . .PARA SEREM UTILIZADASNA UPA NORTE. .REC. PAG.:MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. .PEDIDO:00386/2016. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 PC 5,00 527,00

24960 08/12/2016 880,0013137 MANUTENCAO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207187, LOTADO NA UPAPACAEMBU. . .GARANTIA DO SERVIÇO: 90DIAS. . REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº 00333/2016.


MO 1,00 880,00

24962 08/12/2016 880,0013137 MANUTENCAO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207189, LOTADO NA UPAPACAEMBU. .GARANTAI: 90 DIAS . REC.PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 00335/2016.


MO 1,00 880,00

25042 09/12/2016 880,0013137 MANUTENCAO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207188, LOTADO NA UPAPACAEMBU. . GARANTIA DO SERVIÇO: 90DIAS . REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº 00331/2016.


MO 1,00 880,00

25044 09/12/2016 880,0013137 MANUTENCAO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207190, LOTADO NAUPA PACAEMBU. . .GARANTIA: 90 DIAS .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 00337/2016.


MO 1,00 880,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24703 06/12/2016 1.261,3839580 LIDOCAINA 2% S/ VASO 20 ML -

HIPOLABOR. (CLORIDRATO) (20MG/ML)SOL. INJETÁVEL. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 600,00 2,10

24804 07/12/2016 50.850,0041284 AR CONDICIONADO - CARRIER ARCONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE DE48.000 BTU, 220V, CONFORMEDESCRITIVO NO ITEM 58 DA ATA . . PARASEREM UTILIZADOS NA UPA NORTE,EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 6/2016,PREGÃO ELETRÔNICO 6/2016 -PROCESSO ADM Nº 64145000009201624 -MINISTÉRIO DA DEFESA- COMANDO DOEXÉRCITO-DEPARTAMENTO DELOGÍSTICA- DIRETORIA DEFABRICAÇÃO-BATALHÃO DEMANUTENÇÃO DE ARMAMENTO. ..MEMORANDO INTERNO 671/2016-DA/SMS/ PMU. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST. .Contrato/Ano: 276/2016 em : 23/11/16*,VALIDADE:A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ31/12/16,

AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI EPP - CNPJ:06.211.664/0001-86

PC 9,00 5.650,00

25093 12/12/2016 4.500,0043616 AUTO TRANSFORMADOR - PROPRIA75KVA (AUTO TRAFO TRIFASICO 75KVATRI-380/220V+N 60HZ A SECO COM CAIXAIP21- REF.A . PARA SER UTILIZADO NAUPA NORTE. . GARANTIA DE 12 MESES,CONTRA COMPROVADOS DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. PEDIDO Nº 430/2016.

TELBA TRANSFORMADORES BATATAIS LTDA EPP - CNPJ:04.326.723/0001-36

UN 1,00 4.500,00

24535 02/12/2016 1.795,5053779 NEGATOSCOPIO - MARCA: VMED. .GARANTIA :12 MESES . PARA SEREMUTILIZADAS NA UPA NORTE. . REC.PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 00389/2016.

VENTTO TECNOLOGIA E SAUDE LTDA EPP - CNPJ:14.792.583/0001-45

UN 10,00 179,55

24715 06/12/2016 437,0055417 ACIDO FÓLICO 5MG - HIPOLABOR.SANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 10.000,00 0,04

24707 06/12/2016 3.874,4455420 ALOPURINOL 100MG - PRATI-DONADUZZI..

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 99.600,00 0,04

24707 06/12/2016 3.000,0055421 ALOPURINOL 300MG - PRATI-DONADUZZI..


24707 06/12/2016 5.996,7655423 AMOXICILINA 500MG - PRATI-DONADUZZI..

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CAP 49.560,00 0,12







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24712 06/12/2016 6.360,0055426 AMOXICILINA+ACIDO CLAVULÂNICO

50MG+12,5MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃOORAL. SANDOZ. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 36.325.157/0001-34

FR 1.000,00 6,36

24707 06/12/2016 8.400,0055428 ATENOLOL 50MG - PRATI-DONADUZZI. . PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 300.000,00 0,03

24712 06/12/2016 8.930,0055437 BENZILPENICILINA BENZATINA F/A1.200..000UI PÓ P/ INJETÁVEL.MOMENTA/EUROFARMA. SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 1.000,00 8,93

24712 06/12/2016 4.005,0055450 CARBONATO DE LITIO 300 MG -EUROFARMA. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 30.000,00 0,13

24717 06/12/2016 7.500,0055481 CARVEDILOL 12.5MG - TORRENT.SANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CP 60.000,00 0,13

24702 06/12/2016 6.147,0055482 CARVEDILOL 3.125MG (CARVEDILAT) -EMS. 2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:18.269.125/0001-87

CP 90.000,00 0,07

24707 06/12/2016 4.350,0055487 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG . PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 30.000,00 0,15

24714 06/12/2016 7.353,9055489 CLOMIPRAMINA 25MG - EMS. SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 CP 9.000,00 0,82

24714 06/12/2016 2.001,0055496 DEXCLORFENIRAMINA 2MG - MALEATO.GEOLAB. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


24703 06/12/2016 2.625,0055497 DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL0,4MG/ML FRASCO 100ML HIPOLABOR.SANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 FR 3.000,00 0,88

24709 06/12/2016 8.680,0055502 ENALAPRIL 20MG (ENALAMED)MALEATO. - CIMED. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:02.814.497/0002-98

CP 200.000,00 0,04

24704 06/12/2016 12.723,4755513 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG EMCAPSULAS - TEUTO. .


CAP 249.970,00 0,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24716 06/12/2016 1.513,9255519 LORATADINA 10MG - GEOLAB. .

REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 -CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA- C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 39.840,00 0,04

24711 06/12/2016 4.312,6855524 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100M+25MG(100+25 MG+MG). (PROLOPA BD 125MG) -ROCHE. ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

CP 4.980,00 0,87

24703 06/12/2016 732,0055572 METOCLOPRAMIDA 10MG - HIPOLABOR.CLORIDRATO. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 CP 10.000,00 0,07

24707 06/12/2016 1.245,0055575 METRONIDAZOL 250MG -PRATI-DONADUZZI. .


24707 06/12/2016 16.783,8755586 OMEPRAZOL 20MG - PRATI-DONADUZZI. . PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 499.520,00 0,03

24704 06/12/2016 496,8055595 RANITIDINA 150MG CLORIDRATO. -MEDQUIMICA. .


CP 6.000,00 0,08

24707 06/12/2016 3.588,0055604 SULFATO FERROSO 40MG -PRATI-DONADUZZI. .


24717 06/12/2016 13.902,0055609 VALPROATO DE SÓDIO 288MG(EQUIVALENTE A 250MG DE ÁCIDOVALPRÓICO). ABBOTT. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016-CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CAP 60.000,00 0,23







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24704 06/12/2016 7.136,0055717 DEXAMETASONA F/A 4MG/ML 2,5ML

(FOSFATO DISSÓDICO DEDEXAMETASONA) SOL. INJETAVEL. -HIPOLABOR. .


AM 10.000,00 0,71

24707 06/12/2016 977,4055727 FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA -PRATI-DONADUZZI. .

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CAP 6.000,00 0,16

24703 06/12/2016 1.015,9255742 LIDOCAINA GELEIA 2% BNG 30G -HIPOLABOR. (20MG/ML). SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 TU 600,00 1,69

24704 06/12/2016 3.472,5055762 PROMETAZINA SOLUÇÃO 25MG/MLAMPOLA 2ML (PROMETAZOL) SOL.INJETAVEL. SANVAL/HIPOLABOR. .


AM 2.500,00 1,39

24714 06/12/2016 503,9855991 DOXAZOSINA 2MG - MESILATO. EMS.SANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


25374 15/12/2016 640,9256405 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃOINJETÁVEL (EQUIVALENTE A 0,084 G/ML).AMPOLA 10ML - SAMTEC. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B .ENTREGA(CAF):RUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS -2037 - BAIRRO ROOSEVELT

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:03.945.035/0001-91

AM 1.200,00 0,53

24706 06/12/2016 1.350,0056501 RINGER/LACTATO SOLUÇÃO FRASCO500ML SISTEMA FECHADO SOL.INJETAVEL. HALEX ISTAR. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ:01.571.702/0001-98

UN 500,00 2,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24959 08/12/2016 1.200,0060209 CÉLULA GALVÂNICA FI02 PARA

MANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCADIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207188, LOTADONA UPA PACAEMBU. . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. ..GARANTIA DO SERVIÇO: 90 DIAS.PEDIDO Nº 00332/2016.


UN 1,00 1.200,00

24961 08/12/2016 1.200,0060209 CÉLULA GALVÂNICA FI02, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207190, LOTADO NA UPAPACAEMBU. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº00338/2016.


UN 1,00 1.200,00

25041 09/12/2016 1.200,0060209 CÉLULA GALVÂNICA FI02, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207189, LOTADO NA UPAPACAEMBU.


UN 1,00 1.200,00

25043 09/12/2016 1.200,0060209 CÉLULA GALVÂNICA FI02, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207187, LOTADO NA UPAPACAEMBU. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº00334/2016.


UN 1,00 1.200,00

24714 06/12/2016 68,1460543 RANITIDINA (CLORIDRATO)15MG/ML -XAROPE. EMS. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 FR 20,00 3,41

24715 06/12/2016 11.145,0061337 IBUPROFENO 600MG - TEUTO. SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 150.000,00 0,07

24704 06/12/2016 964,6361359 ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G +APLICADOR TUBO 50G. CREMEVAGINAL.(ESTRIONIL) - SANVAL. .


TU 100,00 9,65

25906 28/12/2016 5.037,0062226 SENSOR DE GLICOSE (ENLITE SENSOR )- MMT 7008A, CX C/ 5 UNIDADES -MEDTRONIC

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 3,00 1.679,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24710 06/12/2016 73.500,0063200 GLICAZIDA 30 MG DE LIBERAÇÃO

PROLONGADA. (DIAMICRON MR) -SERVIER. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA- CNPJ: 09.340.228/0001-03

CP 300.000,00 0,25

26221 30/12/2016 19.775,0664345 LOCACAO DEAUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE A VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CENTRO DE CONTRO LE DE ZOONOSESCOM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SE- GUINTESVEÍCULOS: *02 VEÍCULOS DE PASSEIO..VALOR UNITÁRIO: R$ 3.487,44 *02CAMINHÃO CARGA ABERTA 4.000 kG..VALOR UNITÁRIO: R$ 4.047,72 *01CAMINHÃO CARGA ABERTA 8.000 kG..VALOR UNITÁRIO: R$ 4.704,74 . .VALORMENSAL: R$ 19.775,06 .VALOR TOTAL: R$19.775,06 . PERÍODO: 01/12/2016 À31/12/2016. . REC. PAG.: VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA -TFVS. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. COOPERATIVA DOSPRESTADORES DE SERVICOS EMVEICULOS AUTOMOTI Empresa:COOPERATIVA PRESTADORA SERV VEICAUTOMOT UBERLANDIA LTDA- CP:112148,Licitação: 00935/2011. PREGAO,Contrato/Ano: 906/2011 em: 30/11/11,1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:04/12/13,4°Adit: 13/03/14,5°Adit:19/11/14,6°Adit: 04/03/15,7°Adit:30/12/15,8°Adit: 20/04/16,2°Apost:28/06/16,9°Adit:

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

UN 1,00 19.775,06







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24711 06/12/2016 11.250,0064846 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +

50MG - COMPRIMIDO (200+50 MG+MG)(PROLOPA 250MG) - ROCHE. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

CP 15.000,00 0,75

24713 06/12/2016 1.560,0064850 METROPOLOL SUCCINATO 50MG -LIBERAÇÃO CONTROLADA ACCORDFARMACEUTICA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B .

ACCORD FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 64.171.697/0001-46 CP 3.000,00 0,52

24715 06/12/2016 244,9466418 DIAZEPAM SOLUÇÃO 5 MG/ML - TEUTO.SANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


AM 432,00 0,57







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário26223 30/12/2016 39,0067161 SERVIÇO DE LAVANDERIA REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PA- RA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA-ÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CLANDRAGEM EEM- BALAGEM DE ENXOVALHOSPITALAR, PER- TENCENTE ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESENDO: UBS BRASIL E UBS TOCAN- TINS.. PERÍODO: 01/11 À 31/12/2016. .QUANTIDADE: 15 KILOS. VALORUNITÁRIO/KILO: R$ 2,60. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . INSTITUICAO CRISTA DEASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIAEmpresa: INSTITUICAO CRISTA DEASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA-CP:263444, Licitação: 00372/2011. PREGAO,Contrato/Ano: 755/2011 em: 10/08/11,1°Adit:29/12/11,1°Apost: 30/03/12,2°Adit:31/12/12,3°Adit: 28/02/13,4°Adit:30/12/13,5°Adit: 23/12/14,6°Adit:18/03/15,7°Adit: 09/11/15,8°Adit:29/07/16,9°Adit: 30/08/16,10°Adit: 28/10/16*,

INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0002-12

KG 15,00 2,60

26224 30/12/2016 630,0067162 TERCEIRIZAÇÃO DE ENXOVALHOSPITALAR REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PA- RA OFORNECIMENTO DE ENXOVAL HOSPI-TALAR, LAVADO,HIGIENIZADO,CALANDRA- DO EEMBALADO, CONFORME CONDIÇÕESTÉCNICAS DE AMBIENTE HOSPITALAR,PA- RA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS.. PERÍODO: 01/11/2016 À 31/12/2016. .QUANTIDADE: 180 KG. VALORUNITÁRIO/KILO: R$ 3,50. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . INSTITUICAO CRISTA DEASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIAEmpresa: INSTITUICAO CRISTA DEASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA-CP:263444, Licitação: 00372/2011. PREGAO,Contrato/Ano: 755/2011 em: 10/08/11,1°Adit:29/12/11,1°Apost: 30/03/12,2°Adit:31/12/12,3°Adit: 28/02/13,4°Adit:30/12/13,5°Adit: 23/12/14,6°Adit:18/03/15,7°Adit: 09/11/15,8°Adit:29/07/16,9°Adit: 30/08/16,10°Adit: 28/10/16*,


KG 180,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário26225 30/12/2016 28.000,0067162 TERCEIRIZAÇÃO DE ENXOVAL

HOSPITALAR REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PA- RA OFORNECIMENTO DE ENXOVAL HOSPI-TALAR, LAVADO,HIGIENIZADO,CALANDRA- DO EEMBALADO, CONFORME CONDIÇÕESTÉCNICAS DE AMBIENTE HOSPITALAR,PA- RA AS UAIS. . PERÍODO: 01/11/2016 A31/12/2016. . QUANTIDADE: 8.000 KILOS.VALOR UNITÁRIO/KILO: R$ 3,50. . REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . INSTITUICAOCRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEUBERLANDIA Empresa: INSTITUICAOCRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEUBERLANDIA- CP:263444, Licitação:00372/2011. PREGAO, Contrato/Ano:755/2011 em: 10/08/11,1°Adit:29/12/11,1°Apost: 30/03/12,2°Adit:31/12/12,3°Adit: 28/02/13,4°Adit:30/12/13,5°Adit: 23/12/14,6°Adit:18/03/15,7°Adit: 09/11/15,8°Adit:29/07/16,9°Adit: 30/08/16,10°Adit: 28/10/16*,


KG 8.000,00 3,50

24536 02/12/2016 2.908,2568117 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MARCA:MD-INOX. . GARANTIA :12 MESES . .PARASEREM UTILIZADAS NA UPA NORTE. .REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961C.E.F. . PEDIDO: 00387/2016. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10

UN 25,00 116,33

24714 06/12/2016 4.392,0069731 CARVEDILOL 6,25MG - EMS. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 -CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA-C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


25906 28/12/2016 2.295,0070556 CATETER QUICK - SET (9MMCANULA/60CM TUBO) - MMT 397 CX C/ 10UNIDADES - MEDTRONIC . .

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 3,00 765,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25907 28/12/2016 447,0070557 RESERVOIR PARADIGM 3 ML -

MEDTRONIC CX C/ 10 UNIDADES - MMT332A . . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . .MARCELA PEREIRA DEOLIVEIRA. PROCESSO:7080-62.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 C.E.F. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)PEDIDO 351/2016.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 3,00 149,00

24707 06/12/2016 2.850,0070562 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃOORAL FRASCO 10ML .

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 FR 3.000,00 0,95

24699 06/12/2016 5.250,0070579 CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO(LONGACTIL) CLORIDRATO. CRISTALIA.ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:44.734.671/0001-51

CP 30.000,00 0,18

24699 06/12/2016 4.200,0070581 CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO(LONGACTIL) CLORIDRATO. CRISTALIA. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:44.734.671/0001-51

CP 21.000,00 0,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24712 06/12/2016 2.795,0070611 PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML

-FARMACE. FRASCO COM 15ML .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016 -CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA -C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 5.000,00 0,56

25437 16/12/2016 360,0071463 RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - MAGNUSCONFORME DESCRIÇÃO CONFORMEDESCRIÇÃO PARA GATOS, CONFORMEDESCRIÇÃO . PARA SEREM UTILIZADOSPELO PROGRAMA DE CONTROLE DARAIVA ANIMAL, DO CEN- TRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . REC. PAG.:ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. PEDIDO Nº 00419/2016. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

AGRODEZ LTDA - ME - CNPJ: 01.675.003/0001-98 KG 75,00 4,80

25437 16/12/2016 2.100,0071464 CONFORME DESCRIÇÃO RAÇÃO PARACÃES ADULTOS - MAGNUS CONFORMEDESCRIÇÃO PARA GATOS, CONFORMEDESCRIÇÃO . PARA SEREM UTILIZADOSPELO PROGRAMA DE CONTROLE DARAIVA ANIMAL, DO CEN- TRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . REC. PAG.:ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. PEDIDO Nº 00419/2016. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24507 01/12/2016 28.107,2072585 RATICIDA BLOCO EXTRUSADO - RODILON

/ BAYER RATICIDA ANTICOAGULANTE NAFORMA DE BLOCO EXTRUSADO À BASEDE DIFETIALONA 0,0025% COMAMARGANTE BENZOATO DEDENATONIUM 0,001% P/P, EMBALADOSEM SACOS PLÁSTICOS DE 1 KG ( 66/67BLOCOS DE 15 G). PRODUTOREGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O RATICIDA DEVE SER DE VENDAEXCLUSIVA OU RESTRITA PARAENTIDADES ESPECIALIZADAS OU DEUSO PROFISSIONAL.NÃO SERVERATICIDA DE USO DOMÉSTICO OU DEVENDA DIRETA AO CONSUMIDOR.COMPOSIÇÃO QUÍMICA:DIFETIALONA0,005% - GRUPO QUÍMICO:BENZOTIOPIRANONAS. PEDIDO Nº 00118.. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.148.472/0001-59

KG 440,00 63,88

24508 01/12/2016 1.656,0073634 RATICIDA NA FORMULAÇÃO PÓ DECONTATO -RATOL PÓHIDROREPELENTE,Á BASE DECOUMATETRA LIL A 0,75%, ENVAZADOEM FRASCO AUTO APLICADOR DE 1 KG -CAIXA C/ 06 KG.PRODUTO REGISTRADONO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O RATICIDADEVE SER DE VENDA EXCLUSIVA OURESTRITA PARA ENTIDADESESPECIALIZADAS OU DE USOPROFISSIONAL. NÃO SERVE RATICIDA DEUSO DOMÉSTICO OU DE VENDA AOCONSUMIDOR.COMPOSIÇÃO QUÍMICA:COUMATETRALIL 0,75% GRUPO QUÍMICO:DERIVADOS DE HIDROXICUMARÍNICOS.PEDIDO Nº 00118.. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST. .

PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME - CNPJ:21.578.205/0001-29

KG 40,00 41,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24509 01/12/2016 5.782,0074832 RATICIDA GRANULADO - XERIFE GRAO

DESCASCADO NA FORMA DE GRÃO DEGIRASSOL DESCASCADO, CONTENDOBRODIFACOUM 0,005% E SUBSTÂNCIAAMARGANTE BENZOATO DEDENATONIUM 0,001%,FORMULADO COM100% SEMENTES DE GIRASSOLACONDICIONADAS EM CAIXAS DE 1 KG(50 SACHES DE 20G) PRODUTOREGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O RATICIDA DEVE SER DE VENDAEXCLUSIVA OU RESTRITA PARAENTIDADES ESPECIALIZADAS OU DE USOPROFISSIONAL. NÃO SERVE RATICIDA DEUSO DOMÉSTICO OU DE VENDA AOCONSUMIDOR.COMPOSIÇÃOQUÍMICA:BRODIFACOUM 0,005%.GRUPOQUÍMICO: DERIVADOS DEHIDROXICUMARÍNICOS. .*É NECESSÁRIOQUE OS PRODUTOS TENHAM NO MÍNIMO18 MESES DE VALIDADE A PARTIR DADATA DE ENTREGA. OS PRODUTOSDEVERÃO APRESENTAR VALIDADE,NÚMERO DE LOTE E DATA DEFABRICAÇÃO IMPRESSAS NASEMBALAGENS INDIVIDUAIS E POSSUIRREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ..REC. PAG.:FORTALECER AS AÇÕES DEVIG. EM SAÚDE. C/C.: 46.465-1 AG.: 2591-7B.B. PEDIDO Nº 00118. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME - CNPJ:21.578.205/0001-29

KG 140,00 41,30

25500 21/12/2016 1.234,6877075 SPIRIVA RESPIMAT FR 4 ML 60 DOSESBOEHRINGER. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOSITENS ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: OLAVOVIEIRA DE PAIVA. PROCESSO:11923-46.2010.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 330/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 FR 6,00 205,78







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24704 06/12/2016 521,3477909 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 5

ML 80+16MG/ML+MG/ML SOL. INJETAVEL.(BAC-SULFITRIN)NEOQUIMICA/BRAINFARMA. .


AM 300,00 1,74

25437 16/12/2016 200,00109762 CONFORME DESCRIÇÃO CONFORMEDESCRIÇÃO RAÇÃO - GATAN PARAGATOS, CONFORME DESCRIÇÃO .PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE CONTROLE DA RAIVAANIMAL, DO CEN- TRO DE CONTROLE DEZOONOSES. . REC. PAG.: ZOONOSES.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. PEDIDONº 00419/2016. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


24707 06/12/2016 5.460,00109779 PREDNISOLONA FOS.SODIO SOL1MG/ML SOLUÇÃO ORAL.PRATI-DONADUZZI. .

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 FR 1.000,00 5,46

24702 06/12/2016 10.290,00110583 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG(EUTHYROX) COMPRIMIDO. MERCK. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA. C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . 2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:18.269.125/0001-87

CAP 210.000,00 0,05

25909 28/12/2016 108.342,00112592 IMPLANON - ETONOGESTREL 68MGN.VORGANON KLOOSTERSTRAATIMPLANTE ETONOGESTREL 68 MG, CX01 SERINGA. . ESTE MATERIAL SERÁUTILIZADO PELO DST/AIDS, PROGRAMASAÚDE DA MULHER DA SMS. . DESPESAEXECUTADA NO EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME ART. 73 PARÁGRAFO 10 DALEI 9504/97. . REC. PAG.: FORTALECERAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.TC 820/3754/13SES. . C/C.: 46.465-1 AG.:2591-7 B.B. PEDIDO Nº 00208/2016. . OPRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SERSUPERIOR A 01(UM) ANO, A PARTIR DAEMISSÃO DA NOTA FISCAL. . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0002-26 UN 150,00 722,28







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24538 02/12/2016 1.279,80113188 ESFIGNOMANOMETRO OBESO - MARCA:

PREMIUM. . PARA SEREM UTILIZADAS NAUPA NORTE. . REC. PAG.:MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº00386/2016. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 PC 20,00 63,99

24610 05/12/2016 2.400,00119955 SONDA BOTTON - KIMBERLAY CLARKPARA GASTROSTOMIA 18 F X 1.2 CMMICKEY. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOS ITENSACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 12MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GLAUCO CARDOSO SANTOS.PROCESSO: 0623249-73.2010.8.13.0702. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 339/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 KT 2,00 1.200,00

25512 21/12/2016 2.400,00119955 SONDA BOTTON - KIMBERLY CLARK 18FR X 1,7 CM - MICKEY. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODOS ITENS ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:JOSÉAUGUSTO MENDES DE AQUINO.PROCESSO: 2009.38.03.702832-3. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 340/2016. .. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 KT 2,00 1.200,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24715 06/12/2016 5.549,78120010 ANLODIPINO BESILATO 5MG - TEUTO. .

REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016 -CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA -C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 249.990,00 0,02

24703 06/12/2016 7.636,40120012 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG -HIPOLABOR. (2MG/ML) SOL. INJETÁVEL. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA - C/C 56.002-2 AG.:2591-7 B.B . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 2.000,00 3,82

24708 06/12/2016 2.200,00120014 MICONAZOL NITRATO 20MG -PRATI-DONADUZZI (20MG/G). CREMEVAGINAL. SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 BI 500,00 4,40

24708 06/12/2016 3.840,00120015 DEXAMETASONA 1MG - (1MG/G).PRATI-DONADUZZI. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 -CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 BI 6.000,00 0,64







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25041 09/12/2016 860,00120042 VALVULA EXALATORIA PARA

VENTILADOR DX 3012, PARAMANUTENÇÃO EM VENTILADORPULMONAR, MARCA DIXTAL,PATRIMÔNIO Nº 207189, LOTADO NAUPA PACAEMBU. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº0336/2016.


UN 1,00 860,00

25499 21/12/2016 24.000,00120064 PURAMINO 1,2 MG/100 KCAL, MEADJOHNSON. . PARA SEREM UTILIZADOSNO PROGRAMA DE ALERGIAALIMENTAR/DEMANDAS JUDICIAIS . REC.PAG.: SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2AG.: 2591-7 B.B. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO N434/2016.

PLANETA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.112.923/0001-96 LA 150,00 160,00

24705 06/12/2016 10.682,00120212 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.INJETAVEL. FARMACE. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)


FR 10.000,00 1,07







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25910 28/12/2016 43.000,00120322 IMPLANON ETONOGESTREL 68MG

IMPLANON SCHERING-PLOUGHIMPLANTE ETONOGESTREL 68 MG, CX01 SERINGA. . ESTE MATERIAL SERÁUTILIZADO PELO DST/AIDS, PROGRAMASAÚDE DA MULHER DA SMS. . DESPESAEXECUTADA NO EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME ART. 73 PARÁGRAFO 10 DALEI 9504/97. . REC. PAG.: FORTALECERAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.TC 820/3754/13 SES. . C/C.: 46.465-1 AG.:2591-7 B.B. PEDIDO Nº 00208/2016. . OPRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SERSUPERIOR A 01(UM) ANO, A PARTIR DAEMISSÃO DA NOTA FISCAL. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DELIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ:12.162.643/0001-10

UN 50,00 860,00

Vlr Total: 3.986.894,08


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78


AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AO (PROGRAMA BOLSAFAMILIA E CADASTRO UNICO)CONFORME PORTARIA MDS/GM Nº 148DE 27/04/06 E PORTARIA MDS/GM Nº 754DE 20/10/10 COM 04 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * VALORESTIMADO UNITÁRIO: R$ 3.572,35 VALORESTIMADO MENSAL: R$ 14.289,40 *BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃODO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTROÚNICO - FNAS - BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 55416-2. . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16


MO 1,00 14.289,40








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AS FAMILIAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA EDO CADASTRO UNICO) CONFORMEPORTARIA MDS/GM Nº 148 DE 27/04/06 EPORTARIA MDS/GM Nº 754 DE 20/10/10COM 07 VEÍCULOS CATEGORIA KOMBI. *VALOR ESTIMADO UNITÁRIO: R$ 3.725,64VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 26.079,48* BLOCO DE FINANCIAMENTO DAGESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DOCADASTRO ÚNICO - FNAS - BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 55416-2. *Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12, 2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16,3°Apost:28/06/16, 13°Adit: 29/11/16*.


MO 1,00 26.079,48

25936 29/12/2016 8.797,325647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA, COM 2 VEÍCULOSCATEGORIA CAMINHAO BAU,4.000KG *VALOR ESTIMADO UNITARIO: R$ 4.398,66VALOR ESTIMADO MES: R$ 8.797,32 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16


MO 1,00 8.797,32







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25937 29/12/2016 3.725,645647 SERVICO DE TRANSPORTE REF.AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AO SERVIÇOESPECIALIZADO PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP COM 1VEICULO CATEGORIA KOMBI. * VALORUNITÁRIO: R$ 3.725,64 * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,BANCO DO BRASIL, C/C 55419-7 - AG:2591-7 * Contrato/Ano:603/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit: 29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:30/12/13,8°Adit: 06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit: 22/07/15,11°Adit:30/12/15,12°Adit: 31/05/16,3°Apost:28/06/16,13°Adit: 29/11/16*.


MO 1,00 3.725,64

25938 29/12/2016 10.717,055647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO DOSCONSELHOS TUTELARES COM 03VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO. *VALOR UNITÁRIO: R$ 3.572,35 VALORMENSAL: R$ 10.717,05 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16


MO 1,00 10.717,05








AO VALOR QUE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA, COM 06 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * VALORESTIMADO UNITARIO: R$ 3.572,35 VALORESTIMADO MENSAL: R$ 21.434,10 *Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16*.


MO 1,00 21.434,10

25940 29/12/2016 10.717,055647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTOESPECIALIZADO AS FAMILIAS EINDIVIDUOS, ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO COM 03 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * VALORUNITÁRIO: R$ 3.572,35 VALOR MENSAL:R$ 10.717,05 * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,BANCO DO BRASIL, C/C 55419-7, AG:2591-7 . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16


MO 1,00 10.717,05








AO VALOR QUE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSIDOSOS ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO,COM 01 VEICULO CATEGORIA PASSEIO. *VALOR UNITARIO/MENSAL: R$ 3.572,35. *RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, BANCO DO BRASIL, C/C:55844-3, AG: 2591-7. . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16


MO 1,00 3.572,35

25942 29/12/2016 3.572,355647 SERVICO DE TRANSPORTE REF.AOVALOR QUE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTOS DE VINCULOS, COM01 VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO. *VALOR ESTIMADO UNITARIO:R$ 3.572,35.* RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, BANCO DO BRASIL, C/C:55844-3, AG: 2591-7. *Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16*.


MO 1,00 3.572,35








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃODE SERVIÇOSO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO ASPESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS ESUAS FAMILIAS, COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. * VALORUNITÁRIO: R$ 3.572,35. * RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS C/DEFICIÊNCIA IDOSAS E SUAS FAMILIAS.BANCO DO BRASIL, C/C: 55844-3, AG:2591-7. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16


MO 1,00 3.572,35

25944 29/12/2016 3.572,355647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO ASUNIDADES VOLTADAS A FORMAÇÃOPROFISSIONAL COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. * VALORUNITÁRIO/MENSAL: R$3.572,35 * VERBADO FMAS, REPASSE DE RECURSOSFNAS,PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,ACESSUAS- PROGRAMA NACIONAL DEPROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO, BCO. BRASIL C/C 55412-X AG* Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16*.


MO 1,00 3.572,35








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. * VALORUNITÁRIO/MESNAL: R$3.572,35 * BLOCODE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,BANCO DO BRASIL, C/C 55419-7, AG:2591-7. * Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit: 27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16*.


MO 1,00 3.572,35

25946 29/12/2016 3.572,355647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSERVIÇO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS EINDIVIDUOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO COM 01 VEÍCULO CATEGORIAPASSEIO. * VALOR UNITARIO/MENSAL: R$3.572,35. * BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7, AG: 2591-7 * Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit: 27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16,16°Adit:30/11/16*.


MO 1,00 3.572,35








O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,COM 01 VEÍCULO CATEGORIA KOMBI. .VALOR UNITARIO: R$ 3.725,64. ..Contrato/Ano:603/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/135°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/138°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit:22/07/1511°Adit:30/12/15,12°Adit:31/05/16,3°Apost:28/06/16,13°Adit:29/11/16*,


MO 1,00 3.725,64

25948 29/12/2016 4.386,645647 SERVICO DE TRANSPORTE * REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO MUNICIPIOCOM 1 VEICULO CATEGORIA VAN. **VALOR UNITÁRIO/MENSAL R$ 4.386,64 .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, BCO BRASIL C/C 55844-3,AG.2591-7. .Contrato/Ano:603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/135°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/138°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit:22/07/1511°Adit:30/12/15,12°Adit:31/05/16,3°Apost:28/06/16,13°Adit:29/11/16*,


MO 1,00 4.386,64

24693 06/12/2016 74,3754266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃODE REFORMA DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA O CREAS SITO À AV. RONDONPACHECO, 2445, BAIRRO SANTA MARIA,CONFORME CONTRATO 339/2014. *ENGENHEIRO CIVIL FISCAL: JOSÉCARLOS NEME, MATRÍCULA N° 7575-2. *ART - Nº 14201600000003479471


UN 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24697 06/12/2016 74,3754266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃODE REFORMA DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA O CREAS SITO À AV. RONDONPACHECO, 2445, BAIRRO SANTA MARIA,CONFORME CONTRATO 339/2013. *ENGENHEIRO CIVIL FISCAL: ANESIOALVES COUTINHO, MATRÍCULA N° 8936-2.* ART - Nº 14201600000003479505


UN 1,00 74,37

24698 06/12/2016 74,3754266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃODE REFORMA DO IMÓVEL CEAI SITO ÀRUA SENEGAL, N° 30, BAIRROLARANJEIRAS, CONFORME CONTRATO399/2014. * ENGENHEIRO CIVIL FISCAL:ANESIO ALVES COUTINHO, MATRÍCULA:8936-2. * ART - Nº 14201600000003478796


UN 1,00 74,37

24518 02/12/2016 3.179,2268256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. *REAJUSTES VALOR R$3.179,22 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AO SERVIÇOESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIALPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SERVIÇOESPECIALIZADO PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP) COM01 VEÍCULO CATEGORIA KOMBI. .CONFORME PROCESSO Nº 24120/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 603/2011. .BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7 , AG: 2591-7 . Contrato/Ano:603/2011 em:31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:30/12/13,8°Adit: 06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit: 22/07/15,11°Adit:30/12/15,12°Adit: 31/05/16*,3°Apost:28/06/16.


MO 1,00 3.179,22







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24519 02/12/2016 22.254,5468256 DIFERENÇA DE

REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. *REAJUSTES VALOR R$22.254,54 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA E DO CADASTRO UNICOCONFORME PORTARIA MDS/GM Nº148 DE27/04/06 E PORTARIA MDS/GM Nº 754 DE20/10/10, COM 07 VEÍCULO CATEGORIAKOMBI. . CONFORME PROCESSO Nº24120/2015 REAJUSTE CONTRATO Nº603/2011. . BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DOCADASTRO ÚNICO - FNAS - BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 55416-2. .Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit: 29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:30/12/13,8°Adit: 06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit: 22/07/15,11°Adit:30/12/15,12°Adit: 31/05/16*,3°Apost:28/06/16.


MO 1,00 22.254,54








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO JANEIRO ANOVEMBRO/2016. *REAJUSTES VALOR R$2.364,34 *REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AS CRIANÇAS EADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO (SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) COM01 VEICULO CATEGORIA VAN.*CONFORME PROCESSO Nº 16989/2014REAJUSTE CONTRATO Nº 603/2011. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL,DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, BCO: CEF C/C: 438-6 AG: 3961.. Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit: 29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:30/12/13,8°Adit: 06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit: 22/07/15,11°Adit:30/12/15,12°Adit: 31/05/16*,3°Apost:28/06/16.


MO 1,00 2.364,34








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61% E8,41% REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO,PARAATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS EFAMILIAS ATENDIDAS PELOPAIF,VINCULADOS AO CRAS. SENDO (07KOMBIS E 01 VAN). **5,61% - PROCESSONº16989/2014 - PERÍODO: 01/07/2014 A31/12/14 - R$8.956,74 01/01/2015 A 31/12/15- R$17.913,48 . 8,41% - PROCESSO Nº24120/2015 - PERÍODO: 01/10/2015 A31/12/15 - R$ 7.090,32 . RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE-PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFIXO,B.DO BRASIL,AG: 2591-7,C/C-55.844-3. . Contrato/Ano: 603/2011em:31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit: 29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:30/12/13,8°Adit: 06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit: 22/07/15,11°Adit:30/12/15,12°Adit: 31/05/16*,3°Apost:28/06/16.


MO 1,00 33.960,54

24525 02/12/2016 3.179,2268256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/16. . *REAJUSTES VALOR R$3.179,22 . REFERENTE DO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 1 VEÍCULO CATEGORIA KOMBI. .CONFORME PROCESSO Nº 24120/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 603/2011. .Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit: 29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost: 13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:30/12/13,8°Adit: 06/03/14,9°Adit:27/10/14,10°Adit: 22/07/15,11°Adit:30/12/15,12°Adit: 31/05/16*,3°Apost:28/06/16.


MO 1,00 3.179,22








REAJUSTE/REALINHAMENTO *DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61% E8,41% REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, PARAATENDER ESTA SECRETARIA. . 5,61% -PROCESSO Nº 16989/2014 PERÍODO:01/07/2014 A 31/12/14 - R$1.095,30 (01KOMBI) 01/01/2015 A 31/12/15 - R$2.190,60(01 KOMBI) . 8,41% - PROCESSO Nº24120/2015 PERÍODO: 01/10/2015 A31/12/15 - R$867,06 (01 KOMBI) .Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16*,3°Apost:28/06/16


MO 1,00 4.152,96

24541 02/12/2016 3.743,3068256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO JANEIRO ANOVEMBRO/2016. *REAJUSTES VALOR R$3.743,30 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AS CRIANÇAS EADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO (SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) COM01 VEICULO CATEGORIA VAN. *CONFORME PROCESSO Nº 24120/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 603/2011. *(Recurso do Fundo Estadual de AssistênciaSocial através da SEDESE,piso mineiro deassistência social, destinado ao serviço deconvivência e fortalecimento de vínculos, BCO.C.E.F. C/C 438-6, Ag: 3961 .Contrato/Ano:603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16*,3°Apost:28/06/16


MO 1,00 3.743,30








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. .*REAJUSTES VALORR$ 2.008,05 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AO SERVIÇOESPECIALIZADO EM ABORDAGEMSOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(SERVIÇO ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DERUA-CENTRO POP) COM 01 VEÍCULOCATEGORIA KOMBI. * CONFORMEPROCESSO Nº 16989/2014 REAJUSTECONTRATO Nº 603/2011. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,BANCO DO BRASIL, C/C 55419-7 , AG:2591-7 . Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16*,3°Apost:28/06/16


MO 1,00 2.008,05

24543 02/12/2016 4.152,9668256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61% E8,41% REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO A PROTEÇÃO ESPECIALDE MÉDIA COMPLEXIDADE, SENDO (01KOMBI). . 5,61% - PROCESSONº16989/2014 PERÍODO: 01/07/2014 A31/12/14 - R$1.095,30 01/01/2015 A 31/12/15- R$2.190,60 . 8,41% - PROCESSO Nº24120/2015 PERÍODO: 01/10/2015 A31/12/15 - R$867,06 * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,BANCO DO BRASIL, C/C 55419-7 ¿ AG:2591-7 . Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16*,3°Apost:28/06/16


MO 1,00 4.152,96








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/16. . *REAJUSTES VALOR R$2.008,05 . REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 1 VEÍCULO CATEGORIA KOMBI. *CONFORME PROCESSO Nº 16989/2014REA- JUSTE CONTRATO Nº 603/2011. .Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16*,3°Apost:28/06/16


MO 1,00 2.008,05

24545 02/12/2016 14.056,3568256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. *REAJUSTES VALOR R$14.056,35 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AS FAMILIAS EMSITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADESOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA EDO CADASTRO UNICO)CONFORMEPORTARIA MDS/GM Nº148 DE 27/04/06 EPORTARIA MDS/GM Nº 754 DE 20/10/10,COM 07 VEÍCULO CATEGORIA KOMBI. *CONFORME PROCESSO Nº 16989/2014REAJUSTE CONTRATO Nº 603/2011. *BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃODO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTROÚNICO - FNAS - BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 55416-2.. . Contrato/Ano:603/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit:31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit:30/12/15, 12°Adit:31/05/16*,3°Apost:28/06/16


MO 1,00 14.056,35








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61% E8,41% REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO,PARAATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS EPROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMÍLIA. SENDO 05(CINCO) VEÍCULOSDE PASSEIO. *5,61% - PROCESSO Nº12359/2014 - PERÍODO: 01/06/2014 A31/12/14 - R$ 6.126,40 01/01/2015 A31/12/15 - R$ 10.502,40 *8,41% -PROCESSO Nº 12489/2015 - PERÍODO:01/06/2015 A 31/12/15 - R$ 9.699,55 .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DEPROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA , CEF C/C 438-6 AG: 3961. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12, 1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 26.328,35








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016 REF.AO SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, COM 01 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. . CONFORMEPROCESSO Nº 12359/14 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. . RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS ,BANCO CEF C/C 438-6 AG:3961. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12, 1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 1.925,44








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61% E8,41% REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO,EMATENDIMENTO AO SERVIÇO DEPROTEÇÃO E ATENDIMENTOESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIALAS FAMILIAS E INDIVIDUOS, SENDO 04(QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO. 5,61%- PROCESSO Nº 12359/2014 - PERÍODO:01/06/2014 A 31/12/14 - R$ 4.901,1201/01/2015 A 31/12/15 - R$ 8.401,92 . 8,41% -PROCESSO Nº 12489/2015 - PERÍODO:01/06/2015 A 31/12/15 - R$ 7.759,64 *BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7 AG: 2591-7 Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 21.062,68

24974 08/12/2016 11.552,6468256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016 . . *REAJUSTES VALORR$ 11.552,64 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 06 VEÍCULOS CATEGORIAPASSEIO. * CONFORME PROCESSO Nº12359/14 REA- JUSTE CONTRATO Nº606/2011. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 11.552,64








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 1.925,44 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AOS IDO-SOSASSISTIDOS PELO MINICIPIO COM 01VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO. *CONFORME PROCESSO Nº 12359/14REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. *RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL,DESTINAD AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS - BCO CEF C/C 438-6 AG3961-6. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 1.925,44








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. *REFERENTE SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AS PESSOAS COMDEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS,COM 01 VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO. .CONFORME PROCESSO Nº 12489/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS ESUAS FAMLIAS, BANCO CEF C/C 438-6 AG:3961. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12, 1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 3.048,43








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REF. AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . REF.SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AS PESSOAS COMDEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIASASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, COM 01VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO.*CONFORME PROCESSO Nº 12359/14REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS ESUAS FAMLIAS,BANCO CEF C/C 438-6 AG:3961. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 1.925,44








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016 . *REAJUSTES VALORR$ 5.776,32 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EM EMATENDIMENTO AS FAMILIAS EINDIVIDUOS ASSISITIDOS PELOMUNICIPIO, COM 03 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * CONFORMEPROCESSO Nº 12359/14 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.BANCO DO BRASIL C/C: 55419-7, AG:2591-7. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 5.776,32

24979 08/12/2016 4.741,6668256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . REFERENTE SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 02 VEÍCULOS CATEGORIACAMINHÃO BAÚ 4.OOO KG. . CONFORMEPROCESSO Nº 12359/14 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 4.741,66








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 1.925,44 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AS UNIDADES VOLTADASA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, COM 01VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO. *CONFORME PROCESSO Nº 12359/14 REA-JUSTE CONTRATO Nº 606/2011. * VERBADO FMAS, REPASSE DE RECURSOS DOFNAS, PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA,ACESSUAS-PROGRAMANACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO, BCO. BRASILC/C 55412-X AG:2591-7 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 1.925,44

24982 08/12/2016 5.776,3268256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REF. AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. REFERENTE SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AOS CONSELHOSTUTELARES COM 03 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. . CONFORMEPROCESSO Nº 12359/14 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 5.776,32








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REF. AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. REFERENTE SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AOS ADO-LESCENTESASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO,COM 01VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO. *CONFORME PROCESSO Nº 12359/14REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. *BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7 AG: 2591-7 * Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 1.925,44

24986 08/12/2016 3.048,4368256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . REFERENTE SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AOS ADO-LESCENTES EJOVENS ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIOCOM 01 VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO. .CONFORME PROCESSO Nº 12489/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. .BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7 AG: 2591-7 . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 3.048,43








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016 . *REAJUSTES VALORR$ 3.048,43 . REFERENTE AO SERVIÇOSDE TRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, COM 01 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * CONFORMEPROCESSO Nº 12489/2015 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. * RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS , BANCO CEF C/C 438-6 AG:3961. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 3.048,43

24995 08/12/2016 9.145,2968256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . REFERENTESERVIÇO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSCONSELHOS TUTELARES COM 03VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO. .CONFORME PROCESSO Nº 12489/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 9.145,29








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. * REFERENTE AOSERVIÇO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO,EM ATENDIMENTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTROÚNICO, COM 04 VEÍCULOS CATEGORIAPASSEIO. * CONFORME PROCESSO Nº12489/2015 REAJUSTE CONTRATO Nº606/2011. * BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA E CADASTRO UNICO. BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 55416-2. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 7.701,76

24998 08/12/2016 9.145,2968256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 9.145,29 . REFERENTE DO SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO ESPECIALIZADO ASFAMILIAS E INDIVIDUOS ASSISITIDOSPELO MUNICIPIO, COM 03 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. * CONFORMEPROCESSO Nº 12489/2015 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.BANCO DO BRASIL C/C: 55419-7, AG:2591-7. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 9.145,29








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 7.507,06 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 02 VEÍCULOS CATEGORIACAMINHÃO BAÚ 4.OOO KG. * CONFORMEPROCESSO Nº 12489/2015 REAJUSTECONTRATO Nº 606/2011. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 7.507,06

25002 08/12/2016 12.193,7268256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016 . REFERENTE DOSERVIÇO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO,EM ATENDIMENTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTROUNICO, COM 04 VEÍCULOS CATEGORIAPASSEIO. . CONFORME PROCESSO Nº12489/2015 REAJUSTE CONTRATO Nº606/2011. . BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA E CADASTRO UNICO. BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 55416-2. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 12.193,72








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 3.048,43 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AOS IDOSOSASSISTIDOS PELO MINICIPIO COM 01VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO. *CONFORME PROCESSO Nº 12489/2015REAJUSTE CONTRATO Nº 606/2011. *RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS BCO CEF C/C 438-6 AG 3961 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 3.048,43

25004 08/12/2016 3.048,4368256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REF. AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . REFERENTE SERVIÇODE TRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AO SERVIÇOESPECIALIZADO AS FAMÍ-LIAS EINDIVIDUOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO COM 01 VEÍCULO CATEGORIAPASSEIO. . CONFORME PROCESSO Nº12489/2015 REAJUSTE CONTRATO Nº606/2011. . BLOCO DE FINANCIAMENTODA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE. BANCO DO BRASIL C/C:55419-7, AG: 2591-7. . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16,2°Apost: 27/06/16*.


MO 1,00 3.048,43








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 8,41%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 3.048,43 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AS UNIDADES VOLTADASA FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM 01VEÍCULO CATEGORIA * CONFORMEPROCESSO Nº 12489/2015 REAJUSTEPASSEIO. CONTRATO Nº 606/2011. *VERBA DO FMAS, REPASSE DERECURSOS FNAS, PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA,ACESSUAS - PROGRAMANACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO, BCO.BRASILC/C 55412-X, AG . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 3.048,43








REAJUSTE/REALINHAMENTO DE 5,61%REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ANOVEMBRO/2016. . *REAJUSTES VALORR$ 1.925,44 . REFERENTE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO, EMATENDIMENTO AO SERVIÇOESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS EINDIVIDUOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO COM 01 VEÍCULO CATEGORIAPASSEIO. * CONFORME PROCESSO Nº12359/14 REAJUSTE CONTRATO Nº606/2011. * BLOCO DE FINANCIAMENTODA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE. BANCO DO BRASIL C/C:55419-7, AG: 2591-7. . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11*,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12*,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/136°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/139°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/1512°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16, 2°Apost:27/06/16*


MO 1,00 1.925,44

Vlr Total: 371.363,37


Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0038-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25466 19/12/2016 56,3010838 SERVIÇO DE TELEFONIA PAGAMENTO

REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMADE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHASFÍSICAS (STLF) EM AEROPORTOS PELOPOSTO RECEPTIVO TURISTICOALOCADO NO AEROPORTO TENENTECORONEL AVIADOR CESAR BOMBONATO- UBERLÂNDIA . TERMO DE CESSÃO DEUSO DE ÁREA Nº 06.2016.038.0001,FIRMADO EM 01/11/2016 . REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIAINFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0038-02

HS 1,00 56,30






Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25362 15/12/2016 325,8062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK-REF. AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO DE DIFERENÇA DEREALINHAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉSDO PROCESSO Nº 14627/2016, PARA OFORNECIMENTO DE LINK'S DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA (LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS -VPN),CONFORME RELACIONADO ABAIXO,INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS, EMATENDIMENTO À SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETURISMO. . PERÍODO DOREALINHAMENTO: 01/01/2016 A31/12/2016. . VALOR DA DIFERENÇAMENSAL: R$27,15 01 LINK ADSL 01 MBPS -R$2,38 02 LINK ADSL 02 MBPS - R$2,80 01LINK ADSL 10 MBPS - R$4,20 01 LINK MPSL01 MBPS - R$14,97 . VALOR TOTAL DOREALINHAMENTO: 325,80 .Contrato/Ano:47/2012 em: 02/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:21/02/13,3°Adit:28/06/134°Adit:30/12/13,5°Adit:24/11/14,6°Adit:16/12/157°Adit:08/11/16*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 12,00 27,15

Vlr Total: 382,10






Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24990 08/12/2016 8.222,252383 SAL REFINADO IODADO - -MARCA:

VASCONCELOS ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS . -AQUISIÇÃO DE 14.425CESTAS BÁSICAS, . EM ATENDIMENTOAO FUNDO MUNIC. SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ31/12/16. -VALOR UNITÁRIO DA CESTA:R$ 78,54 . Contrato/Ano: 126/2016em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70

KG 14.425,00 0,57

24990 08/12/2016 398.130,002788 ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) ARROZ AGULHINHA,TIPO 1 - -MARCA: 4R LONGO FINO POLIDOUMIDADE MÁXIMA 14%, MÁXIMO DEQUEBRADO 10%,ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS . -AQUISIÇÃO DE 14.425CESTAS BÁSICAS, . EM ATENDIMENTOAO FUNDO MUNIC. SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ31/12/16. -VALOR UNITÁRIO DA CESTA:R$ 78,54 . Contrato/Ano: 126/2016em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


PT 43.275,00 9,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24990 08/12/2016 9.376,252798 ACONDICIONADO EM SACOS

PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) FARINHA DE MANDIOCA (PCTE500GR) -MARCA:PACHÁ TORRADA, TIPOLISA, ACONDICIONADA EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS, LACRADOS . -AQUISIÇÃO DE14.425 CESTAS BÁSICAS, . EMATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


KG 7.212,50 1,30

24991 08/12/2016 333.650,252800 FEIJAO CORES (PCTE 1KG) - MARCA:BOM PARTIDO CARIOQUINHA,TIPO1,GRAU MÁXIMO UMIDADE 15%,ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,E TORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO,(PCTE 250 OU500GR)- . -AQUISIÇÃO DE 14.425 CESTASBÁSICAS, . EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


KG 43.275,00 7,71







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24991 08/12/2016 22.935,752802 CARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMO

UMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,FUBA DE MILHO (PCTE 500GR OU 1KG)-MARCA: SINHÁMIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,E TORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO,(PCTE 250 OU500GR)- . -AQUISIÇÃO DE 14.425 CESTASBÁSICAS, . EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


KG 14.425,00 1,59

24991 08/12/2016 57.700,004088 CARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,CAFE MOIDO - MARCA: DUVELHO ETORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO,(PCTE 250 OU500GR)- . -AQUISIÇÃO DE 14.425 CESTASBÁSICAS, . EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


KG 7.212,50 8,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25103 13/12/2016 11.505,605688 SERVICO DE VIGILANCIA DIFERENÇA DE

REAJUSTE DE PREÇOS, EM RAZÃO DACONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO2015/2015, CONCEDIDO ATRAVÉS DOPROCESSO Nº 10172/2015, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEGURANÇA ARMADA, INCLUINDOSEGURANÇA PESSOAL, COM POSTO DETRABALHO NO SETOR DE AQUICULTURA,NO PARQUE DO SABIÁ, COMARMAMENTO, RÁDIO, HORÁRIO 12X36HS, 12 H NOTURNO ININTERRUPTAS(DAS 18:00 ÀS 06:00 HS), DE 2ª FEIRA ÀDOMINGO, 02 VIGILANTES. . -VALORUNITÁRIO ANTERIOR:R$ 5.847,00 -VALORUNIT. C/REAJUSTE: R$ 6.326,40-DIFERENÇA MENSAL: R$ 958,80-PERÍODO: 01/01 À 31/12/2016. .RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA(DIFERENÇA)= R$ 1.265,64 . Contrato/Ano:515/2014 em:30/10/14*, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:08/12/15, 1°Apost: 19/05/16*.

RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62

MO 1,00 11.505,60

25005 08/12/2016 5.770,007644 SACO DE POLIPROPILENO - -MARCA:BENDERPLAST (EMBALAGEM)MEDIDA90X50 CM, C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPA RENTES, INODOROS,LACRADOS CONCENTRADO (LATA OUSACHÊ DE 340 A 350GR) . -AQUISIÇÃO DE14.425 CESTAS BÁSICAS, . EMATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


PC 14.425,00 0,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25005 08/12/2016 40.390,007645 (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,

C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOMACARRAO COM SEMOLA - -MARCA:DAMAMMA ESPAGUETI (PCTE 500GR OU1KG) EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPA RENTES, INODOROS,LACRADOS CONCENTRADO (LATA OUSACHÊ DE 340 A 350GR) . -AQUISIÇÃO DE14.425 CESTAS BÁSICAS, . EMATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


KG 14.425,00 2,80

25005 08/12/2016 108.187,508821 (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)ACUCAR CRISTAL 5 KG-MARCA:VASCONCELOS EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPA RENTES,INODOROS, LACRADOS CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .-AQUISIÇÃO DE 14.425 CESTAS BÁSICAS,. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


PT 14.425,00 7,50

25005 08/12/2016 31.735,0014028 (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPA RENTES, INODOROS,LACRADOS EXTRATO DE TOMATESIMPLES-MARCA: BONARECONCENTRADO (LATA OU SACHÊ DE 340A 350GR) . -AQUISIÇÃO DE 14.425 CESTASBÁSICAS, . EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


LA 28.850,00 1,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24993 08/12/2016 116.842,5075129 OLEO DE SOJA - - MARCA:VASCONCELOS

REFINADO, FRASCO DE 900ml .-AQUISIÇÃO DE 14.425 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, ATÉ 31/12/16. .-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16,1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit:03/11/16*


FR 43.275,00 2,70

25104 13/12/2016 100.126,29117491 SERVICO DE OPERADOR DEMAQUINA/TRATORISTA CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE MÃO DE OBRA DE OPERADOR DEMÁQUINAS/TRATORISTA, P/ OPERARMAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,EMATENDIMENTO AO PROGRAMA DEAPOIO À AGRICULTURA FAMILIAR,SENDO: 07 OPERADORES DE MÁQUINAS.. -PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano: 47/2016em:26/02/16, 1°Adit: 10/10/16*.

SELECTA SERVICOS GLOBALIZADO LTDA - EPP - CNPJ:14.345.806/0001-26

MO 1,00 100.126,29

Vlr Total: 1.244.571,39


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24950 08/12/2016 34.428,675510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DESERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRASDE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAPRAÇA DA JUVENTUDE,NA ÁREAINSTITUCIONAL C1, LOCALIZADA ENTREAS VIAS: RUA MATEUS, RUA PAULO DETARSO, RUA MÁRIO BORGES (ANTIGARUA J) E RUA FERNANDA DE OLIVEIRAPRADO, NO CONJUNTO HABITACIONALDONA MARIA REZENDE, BAIRROMARAVILHA, EM UBERLÂNDIA/MG,CONFORME JUSTIFICATIVA E PLANILHA... FORMA DE PAGAMENTO: MEDIÇÕESMENSAIS . Contrato/Ano: 231/2014em:19/05/14, 1°Adit:28/05/15,2°Adit:03/10/16*.

ENGEPAC ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.958.221/0001-16 MO 1,00 34.428,67








PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DESERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRASDE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAPRAÇA DA JUVENTUDE,NA ÁREAINSTITUCIONAL C1, LOCALIZADA ENTREAS VIAS: RUA MATEUS, RUA PAULO DETARSO, RUA MÁRIO BORGES (ANTIGARUA J) E RUA FERNANDA DE OLIVEIRAPRADO, NO CONJUNTO HABITACIONALDONA MARIA REZENDE, BAIRROMARAVILHA, EM UBERLÂNDIA/MG,CONFORME JUSTIFICATIVA E PLANILHA... FORMA DE PAGAMENTO: MEDIÇÕESMENSAIS . CONTRAPARTIDA . CONTRATODE REPASSE Nº 770044/2012/ME/CAIXA .Contrato/Ano: 231/2014 em:19/05/14, 1°Adit:28/05/15,2°Adit:03/10/16*.


24954 08/12/2016 60.755,725510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOPARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DESERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRASDE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAPRAÇA DA JUVENTUDE,NA ÁREAINSTITUCIONAL C1, LOCALIZADA ENTREAS VIAS: RUA MATEUS, RUA PAULO DETARSO, RUA MÁRIO BORGES (ANTIGARUA J) E RUA FERNANDA DE OLIVEIRAPRADO, NO CONJUNTO HABITACIONALDONA MARIA REZENDE, BAIRROMARAVILHA, EM UBERLÂNDIA/MG,CONFORME JUSTIFICATIVA E PLANILHAANEXA . FORMA DE PAGAMENTO:MEDIÇÕES MENSAIS .. CONTRATO DEREPASSE Nº770044/2012/ME/CAIXAContrato/Ano: 231/2014 em:19/05/14, 1°Adit:28/05/15,2°Adit:03/10/16*,


25513 21/12/2016 20.949,485556 MANUTENCAO/REFORMA DE IMOVEISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA REFORMA NAESTRUTURA ELÉTRICA DA PEC (CEU) NOLOTEAMENTO BAIRRO CAMPO ALEGREEM UBERLÂNDIA-MG, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EMATERIAIS CONFORME DISPOSIÇÕES EANEXOS CONTIDOS NO EDITAL, SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL PORPREÇOS UNITÁRIOS. . .Contrato/Ano:280/2016 em: 29/11/16*, VIGÊNCIA:DOISMESES A PARTIR DA ASSINATURA

M & A EMPREITEIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.150.984/0001-00 MO 1,00 20.949,48







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário25441 16/12/2016 780,0052007 PLACA DE INAUGURAÇÃO MEDINDO

50X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO,GRAVADO EM BAIXO RELEVO,CONFORME O LAYOUT. . PARA ENTREGADAS OBRA: - PRAÇA DO BAIRROMORUMBI ACADEMIA AO AR LIVRE DATADA INAUGURAÇÃO: 17 DE DEZEMBRO DE2016. . O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NA DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA, SITUADO NA AV.GAMELEIRAS, 342 - B.PLANALTO . PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS.

ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 19.825.710/0001-89 PC 1,00 780,00

Vlr Total: 123.898,87


Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24527 02/12/2016 112.400,0043757 CAMINHAO 0 KM ZERO, A

DIESEL-IVECO/FACCHINE . CONFORMEDESCRIÇÃO DO EDITAL * LOCAL DEENTREGA: AVENIDA RONDON PACHECO5777- DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

CURINGA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 02.821.625/0001-40 UN 1,00 112.400,00

Vlr Total: 112.400,00


Secretaria: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16


VALOR QUE SE ESTIMA PARAADITAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃODE OBRAS E SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA URBANA DEDRENAGEM PLUVIAL, BOLSÕES DEINFILTRAÇÃO E CONTENÇÃO PLUVIAL EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOSBAIRROS INTEGRAÇÃO, JARDIMPROSPERIDADE E ADJACÊNCIAS NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS .Contrato/Ano: 224/2015 em:22/06/15, 1°Adit:17/07/15,2°Adit:16/11/15, 3°Adit:26/02/16,4°Adit:31/05/16, 5°Adit:20/09/16,6°Adit:29/11/16*.

BT CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.810.813/0001-06 MO 1,00 514.617,50

Vlr Total: 514.617,50






Secretaria: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário24724 07/12/2016 4.685,205304 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM -

ETERNIT ONDULADA, MEDINDO 3,66 CMDE COMPRIMENTO, 1,10 CM DELARGURA E 6MM DE ESPESSURA. 1,10CM DE LARGURA E 6MM DEESPESSURA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . PARA ATENDER A DEFESACIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPREVENÇÃO ÀS DROGAS E SEGURANÇACIDADÃ, NAS OCORRÊNCIAS DEASSISTÊNCIAS ÀS FAMÍLIAS QUANDOVITIMADAS POR DESASTRE NATURAL NAREGIÃO DE UBERLÂNDIA.

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 68,00 68,90

24724 07/12/2016 994,0014087 ONDULADA, MEDINDO 3,66 CM DECOMPRIMENTO, 1,10 CM DE LARGURA E6MM DE ESPESSURA. TELHA DEFIBROCIMENTO 6MM - ETERNITONDULADA, MEDINDO 2,44 CM DECOMPRIMENTO, 1,10 CM DE LARGURA E6MM DE ESPESSURA. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL. . PARA ATENDER ADEFESA CIVIL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGASE SEGURANÇA CIDADÃ, NASOCORRÊNCIAS DE ASSISTÊNCIAS ÀSFAMÍLIAS QUANDO VITIMADAS PORDESASTRE NATURAL NA REGIÃO DEUBERLÂNDIA.

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 20,00 49,70

24528 02/12/2016 2.800,0044026 COLCHAO DE CASAL - MARCALUCKSPUMA. COM MEDIDASAPROXIMADAS DE 138X188X12 CM, D20,GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. .ENTREGA IMEDIATA. LOCAL DEENTREGA:AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI,4.655 - DEFESA CIVIL.

PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

UN 8,00 350,00

Vlr Total: 8.479,20

Vlr Total Geral: 16.153.419,66


Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · 7274 coxim do cambio 688/pvc5364 fiat...

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