Relatório - mpf.mp.br · integrado, fonte de motivação para servidores e aproveita da...

2015 Relatório

Assessoria dePlanejamento e Gestão

Estratégica

Procuradora-ChefeDra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva

Procuradora-Chefe SubstitutaDra. Rosane Cima Campiotto

Procuradoria Regional da República da 3ª Região

Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2020CEP 01318-000 - Bela Vista

São Paulo-SPwww.prr3.mpf.mp.br

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

O planejamento estratégico

Envolve o compromisso com a sociedade, a responsabilidade com os recursos orçamentários, a capacitação das pessoas, a disseminação do conhecimento, a segurança, acessibilidade, sustentabilidade no uso dos recursos e o avanço tecnológico.

O Mapa Estratégico contém 25 objetivos estratégicos (OE) distribuídos em 03 perspectivas: Aprendizagem e Crescimento, Processos Internos e Sociedade.

Cada objetivo gera uma relação de causa e efeito que pode ser observada pela representação das setas no mapa, o resultado de cada objetivo estratégico impacta em outro, gerando resultados sucessivos até o alcance da visão de futuro do MPF.

Para cada objetivo tem se criado ação(ões) que é(são) mensurada(os) por meio de Indicadores (ID) que representam a maneira pela qual a Unidade irá medir o desempenho de cada objetivo.

03

Escritório de Processos Organizacionais da PRR3


Objetivos: ● conhecer e mapear os processos organizacionais

desenvolvidos pela Unidade, identificando os problemas que reduzem a eficiência;

● promover a uniformização dos processos e descrição em manuais;

● realizar o monitoramento e a avaliação de desempenho dos processos organizacionais de forma contínua, mediante a construção de indicadores apropriados; e

● implantar melhorias nos processos visando alcançar maior efeciência, eficácia e efetividade no seu desempenho.

Realizados Andamento

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Escritório de Processos Organizacionais da PRR3


Programação Orçamentária e Processo de Aquisição associado ao Novo Ordenamento Administrativo resultou a Portaria PRR3ª Região 385/2015, definindo cronograma das aquisições com monitoramento da eficiência da contratação em dias corridos. Apresenta também períodos de contratações com concessionárias e assinaturas de periódicos. O objetivo é possibilitar maior participação dos agentes envolvidos para que possam planejar e priorizar ações de acordo com os recursos e cenário vigente.

Gestão Documental e Avaliação e Eliminação de Documentos- O Manual da Gestão Documental enfatizou a necessidade do registro de todos os documentos e correspondências institucionais no Sistema Único. A Seção de Gestão Documental compartilha o contrato dos correios da PGR, reduzindo número de contratos da Unidade e obtendo mesmo leque de serviços de correios, malotes e transporte aéreo de cargas. Os Processos de Gestão Administrativa (PGEA) atualmente, recebem a classificação de acordo com a tabela temática do CNMP, constituindo um referencial para organização e arquivo dos documentos. O Manual de Eliminação de Documentos e Processos possibilitou o registro de todas as atividades que envolvem a SUBGPAD (Subcomissão do Patrimônio Documental), processo de avaliação da massa documental produzida e recebida e sua destinação final (eliminação ou guarda permanente).

Gestão dos Autos Judiciais e Extrajudiciais - resultou nos indicadores de prescrição constantes do Painel de Contribuição da PRR3.

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Gestão de PessoasOs objetivos estratégicos para a área de gestão de pessoas no Painel de Contribuição da PRR3 foram:

● Desenvolver conhecimentos habilidades e atitutes dos membros e servidores; e● Assegurar a atratividade das carreiras do MPF.

Programa de ambientação com o objetivo de integrar os servidores recém empossados na Unidade apresentado sua estrutura física, suas atribuições, os sistemas oficiais, seus direitos e deveres como servidores.O recrutamento interno é uma ferramenta dos gestores para que possam realizar o cruzamento de demandas e competências dos servidores. É um processamento econômico, rápido, traz segurança pois o servidor já está integrado, fonte de motivação para servidores e aproveita da capacitação que o servidor possui.

87% de participação nas capaccitações oferecidas

28 vagas oferecidas

11 sem fc/cc

17 com fc/cc

Saúde● Campanha vacinação

contra gripe● Campanha outubro rosa● Campanha novembro

azul● Palestra sobre câncer

de próstata● Ginástica Laboral● Palestra sobre Plan-

assiste

Mente● Palestra Motivacional

com Roberto Shiniyashiki

● Aulas de Meditação● Oficina de Artesanato

Pensar no Futuro● Palestra sobre

aposentadoria

Corpo● Trilhas

● Vigilantes do Peso

Recepção dos servidores pela CGP

Visita física - estrutura da PRR3

Apresentação da Cartilha

Apresentação das atribuições das áreas de trabalho

Recepção da Procuradora-Chefe

Feedback do programa

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Gestão de Pessoas

Em 2015, tivemos um índice de 87% de participação em cursos ministrados seja por instrutoria interna, EAD ou por instituição contratada. Cerca de 70% das capacitiações oferecidas pela Unidade foram oferecidas para área jurídica por meio de instrutoria interna.

Foram realizadadas 12 ações de qualidade de vida e bem-estar em 2015, promovendo conscientização e encorajando os servidores a adotarem hábitos saudáveis para serem adotados em suas vidas.

Avaliação por competências das chefias - realizada no 1º semestre de 2015 contou com 36 chefias avaliadas, destas 12 obteram avaliação completa e 24 avaliação parcial.

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Comunicação SocialCom objetivo macro de institucionalizar uma política que apefeiçoe a comunicação interna, a comunicação com a sociedade e a comunicação com a imprensa é realizado monitoramento da repercussão da atuação do MPF na mídia por meio do clipping. O resultado de 2015 foi mais de 95% de matérias favoráreis ou neutras.

Em 2015 também foram replicadas campanhas internas como “Você sabia?” do Plan-Assiste, Segurança -Senha, Segurança- Crachá, Outubro Rosa, Novembro Azul e Semana do Servidor. Para o público externo e interno foi divulgada campanha nacional “10 Medidas Anti-corrupção”.

Ações da Ascom - Monitoramento mensal dos atendimentos reativos e proativos à imprensa, Boletim Informativo publicado quinzenalmente e divulgação de eventos da PRR3 na TVMPF.

Ação Nacional - publicação do Portal do MPF

Fonte: Assessoria de Comunicação

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Integração de base de dados implementada

Percentual de servidores treinados

Prescrição dos processos extra-judiciais


Tecnologia da InformaçãoProver soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia

Abaixo seguem as medições de 2015 dos indicadores constantes no Painel de Contribuição da PRR3.

100%Índice de Aderência ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Percentual de microcomputadores de mesa (desktops) que estão aderentes às regras de alocação e renovação da PTI Nº 01/2011

Percentual de microcomputadores portáteis (notebooks) que estão aderentes às regras de alocação e renovação da PTI Nº 01/2011

100%

100%

Estatística de atuação Jurisdicional

Aperfeiçoar a atuação jurisdicional

100%

10%

0%

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Movimentação dos Autos Judiciais

Movimentação dos Extra Judiciais

Fonte: Sistema Único

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SustentabilidadeProporcionar uma atuação institucional estratégica, efetva, célere, transparente e sustentável

Adesão à política de Gestão Ambiental do MPF

Campanhas realizadas para redução do consumo de água , energia, papel, copos

Licitações com critérios de sustentabilidade

100%

100%

30%

CONSUMO DE ENERGIA

Consumo em Kwh/ Mês em 2015

-1,72%

-2,95%

Gasto em R$/Mês

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CONSUMO DE ÁGUA

+12,85%-22,16%

A administração da Unidade promoveu melhorias para redução do consumo de água como:● atividades rotineiras da equipe de manutenção para consertos e reparo das instalações

hidráulicas● instalação de válvula de descarga com duplo acionamento● instalação de restritor de vazamento nas torneiras automáticas● campanhas educativas para rápida identificação de vazamentos, entupimentos, descargas

desrreguladas● controle de despedício por meio de campanhas educativas

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COPOS DESCARTÁVEIS 200ML

PAPEL A4

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Implementação de formulário de solicitação de bem/serviço

Percentual de contratos com mão-de-obra com Acordo de Nível de ServiçoMeta= 30% - Realizado = 50%

Percentual do cronograma das aquisições de custeio básico

Percentual de contratações realizadas dentro do prazo

Percentual de execução do orçamento com diárias e passagens

Quantidade de Licitações desertas e fracassadas


OrçamentoAssegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentária

100%

166,67%

100%

100%

Indicadores Orçamentários

Instrução de Serviço nº 01, de 19 de Dezembro de 2013

“Art. 2º A Avaliação de Desempenho Orçamentário tem por finalidade:I - promover a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão orçamentária;II- acompanhar e avaliar a execução orçamentária;III - fornecer indicadores capazes de subsidiar o planejamento da Administração Superior do MPF, auxiliando na tomada de decisão”

Cálculo do Planejamento e Programação de Despesa (PPD) 101,19%

Cálculo da Capacidade Operacional de Despesa (COD) 90,41%

Cálculo da Capacidade Operacional Corrigida (CODC) 98,29%

Cálculo da Distância para o ponto de excelência (DPE) 9,61

Resultado da Avaliação Orçamentário - Processamento Quantitativo da Execução Orçamentária, pelo CODC “Ótimo”

51,07%

5

14


Orçamento

Marcos: Portaria PRR3ª 385/2015 - Define Cronograma de Contratações para o ano de 2016

Licitações - Evolução de 2013 a 2015

Mês 2015 2014 2013

JAN 1 0 0

FEV 1 1 0

MAR 4 2 0

ABR 3 1 1

MAI 7 1 2

JUN 7 3 5

JUL 4 4 4

AGO 6 1 5

SET 2 1 6

OUT 4 4 1

NOV 2 2 3

DEZ 7 2 5

TOTAL 48 22 32

Desertas/

Fracassadas 5 3 -

Agilidade no processo de compraMédia de dias corridos dos principais marcos do processo

32 dias40 dias

Formulação do pedido de compra

45 dias61 dias

Pesquisa de preços

10 dias10 dias

Parecer Jurídico 38 dias45 dias Licitação

Licitações com criérios de sustentabilidade

30% das licitações com critérios de sustentabilidade

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Dias realizados Dias previstos

Legenda


Perspectiva Processos Internos

Objetivo:Fomentar relacionamento com públicos de interesse

Vigilantes do PesoPáscoaCafé do Dia das MãesDivulgação do Programa de Atendimento ao Terceirizado

ID: Quantitativo de programas sociais e culturais realizados

Desempenho acima da meta em 66,67%

ID: Número de reuniões realizadas com outros órgãos/instituições

Desempenho 100%

Objetivo:Fortalecer as estruturas de apoio à investigação

Acesso on line ao Cadastro Imobilário

Municipal da Prefeitura de Ribeirão

Preto

Acesso on line ao banco de dados

cadastrais da Companhia de Luz do

Oeste CFLO (Grupo de Rede Energisa)

Acesso ao banco de dados cadastrais

da Empresa de Distribuição de Energia

Vale Paranapanema

Obtenção do acesso on line ao banco de

dados da Cauiá Distribuição de Energia

S/A

Obtenção de acesso on line ao banco de

dados cadastrais da Empresa Elétrica

Bragantina S/A EEB

Obtenção de acesso on line via Web ao

banco de dados cadastrais da

Companhia Nacional de Energia Elétrica

CNEE

Obtenção de acesso on line ao banco de

dados cadastrais da companhia de gás

de São Paulo- COMGÁS

ID: Quantidade de novos termos de cooperação ou convênios celebrados

Desempenho 700%

Objetivo:Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civi em temas relevantes para o MPF

Consulta Pública realizada Carta de São Paulo

sobre Gestão Hídrica em Situação de Escassez

ID: Quantidade de consultas públicas

Desempenho 100%

Objetivo:Fortalecer a segurança institucional

ID: Percentual de metas cumpridas do calendário de Segurança orgânica

1. Treinamento do Plano de Abandono

2. Revisão das instalações e do

equipamento de proteção e combate a

incêndio

3. Verificação da segurança da sede e

regularidade documental da empresa

de segurança contratada

4. Verificação da regularidade dos

registros do sistema de controle de

acesso

5. Verificação da contabilidade das

chaves

6. Verificação da regularidade do sistema

CFTV

7. Verificação da regularidade dos

arquivos das pastas funcionais dos

servidores

8. Verificação da regularidade do

acondicionamento dos documentos e

condições ambientais do arquivo

9. Verfiicação da regularidade dos

registros do relatório diário de

segurança e do relatório diário de

visitantes e terceirizados

10. Verificação da guarda de processos

Desempenho 100%

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Perspectiva Sociedade

Objetivo:Aproximação com o cidadão

Seminário sobre crise hídricaAudiência pública sobre a situação dos bolivianosPolíticas públicas, Direitos Humanos e Financiamentos SustentáveisAcordo de Leniência na Lei Anti CorrupçãoOficina: Segurança, ética e cidadania na internet: educando para boas escolhas on lineSeminário de democratização da comunicação

ID: Quantidade de eventos aberos ao público

Objetivo:Aproximação com o cidadão

Tema: Crise Hídrica

01/06/2015 -Escola Municipal Duque de

Caxias

Alunos do 4º ao 6º ano do Ensino

Fundamental

275 alunos atendidos

12/06/2015 - Colégio PIO XII

Ensino médio - 16 a 17 anos

130 alunos atendidos

ID: Quantidade de palestras reealizadas nas escolas

Desempenho 100%

Desempenho 100%

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Elaboração e organizaçãoSílvia K. K. FukuokaAssessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

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