RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Forma de Execução da ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Forma de Execução da Auditoria Regular

Processo 3.175/2019

Objeto Processos empenhados (Outubro, Novembro e

Dezembro) – Parte III

I – APRESENTAÇÃO

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno -

UCCI planejadas para o exercício de 2019 constam no Plano Anual de

Auditoria Interna – PAAI (Anexo II). O objeto de auditoria instaurado

neste processo refere-se a análise dos processos de pagamentos

ocorridos no período de outubro a dezembro de 2019, com a

finalidade de identificar o estágio da despesa em detrimento a Lei

4.320/64.

Trata-se de um procedimento obrigatório de ser realizado pela UCCI e

constará o resultado no relatório conclusivo da Prestação de Contas

Anual/2019 a ser enviada ao TCEES.

II – LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao Sistema

de Contabilidade, com emissão de relatório para subsidiar a análise,

que deverá conter no mínimo, o elemento de despesa, data e número

do empenho, credor e valor empenhado, liquidado e pago.

A partir de 2019 todos os processos são iniciados através do novo

sistema denominado Gestão Eletrônica de Dados - GED. A UCCI tem

acesso para consulta a qualquer processo iniciado através do GED e

ao Sistema de Contabilidade. Não serão analisadas nesta auditoria os

pagamentos das despesas de pessoal e os encargos sociais.

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução/conclusão da auditoria será até 31.03.2020,

compreendendo a análise de 100% dos processos empenhados,

liquidados e pagos no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de

2019 da Prefeitura.



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IV - OBJETO DA AUDITORIA

O objeto de auditoria será análise de todos os processos de

pagamentos observando o estágio da despesa em detrimento às

disposições legais vigentes. Serão analisados todos os processos da

Prefeitura referentes ao período de outubro a dezembro/2019 e todos

os processos pagos por indenização ocorridos no exercício de 2019

que ainda não foram alvos de procedimento administrativo disciplinar

e/ou tomada de contas especial.

Os dados coletados serão dispostos em tabela contendo

obrigatoriamente o nº do empenho, da liquidação e do pagamento,

sendo registrado apenas o evento/despesa considerado irregular nos

termos da Lei nº 4.320/64.

V – ANÁLISE DOS DADOS

Os processos analisados estão relacionados na listagem de

pagamentos extraída do Sistema de Contabilidade, contendo 68

páginas, passando a integrar como “anexo I” este relatório. Foi

extraído relatório específico dos processos pagos por indenização e os

achados e/ou irregularidades estão demonstrados abaixo:

I - Processo GED 1652/2019

Objeto: Aquisição de combustível para o Gabinete do Prefeito.

Valor: R$ 2.710,13

Favorecido: M.A.S. Santiago & Cia Ltda

Constatação: Foi firmado com o favorecido contrato de emergência

02/2019 para o período de 08 de janeiro a 09 de março de 2019,

porém, não foi realizado empenho prévio da despesa. Pagamento

realizado com contrato vencido.

II - Processo GED 4890/2019

Objeto: Inscrição de servidor no curso “atualização na área de

auditoria fiscal de tributos municipais, mecanismos para aumentar a

arrecadação através das receitas próprias”.

Valor: R$ 1.510,00

Favorecido: FEST – Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Constatação: Embora o processo tenha sido iniciado (26.07.2019)

antes da realização da despesa (29.07.2019), não houve tempo

suficiente para formalizar o contrato administrativo e realizar o prévio

empenho. Por ordem do Gabinete do Prefeito houve determinação



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para a finalização do processo devido à perda superveniente da

oportunidade e conveniência.

III - Processo GED 6840/2019

Objeto: Aquisição de material de expediente destinados a atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.

Valor: R$ 135,55

Favorecido: Marilene Nodari Zandonadi ME

Constatação: A Secretaria recebeu a mercadoria acompanhada da

nota fiscal, porém, não encaminhou para o Setor de Liquidação e o

contrato expirou.

IV - Processo GED 6826/2019



Valor: R$ 76,28

Favorecido: Campos e Gomes Ltda ME



contrato expirou.

V - Processo GED 6815/2019



Valor: R$ 114,60

Favorecido: Cescopel Atacado Distribuidor Ltda EPP



contrato expirou.

VI - Processo GED 7010/2019



Valor: R$ 42,95

Favorecido: Marilene Nodari Zandonadi ME



contrato expirou.



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VII - Processo GED 562/2019

Objeto: Conserto e manutenção dos banheiros femininos do

Sanfonão.

Valor: R$ 4.758,70

Favorecido: Marmoraria Ceará Ltda ME

Constatação: O processo foi iniciado pelo Secretário de Administração

solicitando através de ofício ao Secretário de Obras e Serviços

Urbanos que realize o pagamento por indenização dos serviços

prestados. Não há justificativa no processo para tal decisão, ficando

subentendido que o serviço foi executado e o responsável pela

“ordem do serviço” não realizou antecipadamente o prévio empenho.

VIII - Processo GED 097/2019

Objeto: Prestação de serviços de transporte, recebimento,

armazenamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos

domiciliares, comerciais e de serviços de saúde.

Valor: R$ 1.200,00

Favorecido: Florestal Coletas e Prestação de Serviços Ltda EPP

Constatação: Contrato nº 108/2017 vencido sem empenho da

despesa realizada no decorrer da vigência do contrato (24.09.2017 a

31.12.2018).

IX - Processo GED 1041/2019

Objeto: Reajuste no valor da 2ª parcela da 4ª medição da obra de

pavimentação e drenagem do Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho.

Valor: R$ 2.742,34

Favorecido: Italo Engenharia Const. Tecnol. e Geot. Ltda

Constatação: Contrato nº 059/2015 vencido sem empenho da

despesa incorrida durante a vigência (vencido em 30.11.2018).

X - Processo GED 1625/2019

Objeto: Aquisição de combustível para a Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos.

Valor: R$ 2.583,61








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XI - Processo GED 3545/2019

Objeto: Locação de andaimes de ferro para auxílio da construção do

galpão de reciclagem dos lixos sólidos.

Valor: R$ 3.600,00

Favorecido: José L. da Cruz ME

Constatação: Por recomendação da UCCI o contrato firmado com o

favorecido foi cancelado. O cancelamento se deu em virtude do

serviço já ter sido realizado e o contrato firmado com vigência

posterior a sua execução, ou seja, sem validade legal.

XII - Processo GED 7655/2019

Objeto: Aquisição de combustível para a Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos.

Valor: R$ 42.910,84

Favorecido: Auto Posto Cachoeirinha Ltda

Constatação: Utilização de saldo de contrato inexistente. Produto

adquirido sem licitação.

XIII - Processo GED 1386/2019

Objeto: Serviço de coffe brak prestado na abertura do ano letivo da

Secretaria de Educação.

Valor: R$ 3.500,00

Favorecido: Bravim & Bravim Ltda ME

Constatação: Processo iniciado vésperas à execução da despesa.

Despesa realizada sem autorização do Gestor e sem prévio empenho.

XIV - Processo GED 1795/2019

Objeto: Aquisição de combustível para a Secretaria de Educação.

Valor: R$ 1.246,22






XV - Processo GED 5321/2019

Objeto: Prestação de serviço de Palestra para formação continuada

dos profissionais da educação infantil e educação especial da rede

municipal de educação.

Valor: R$ 3.500,00



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Favorecido: Alexandro Braga Vieira

Constatação: Processo iniciado previamente, porém, não concluído

antes da realização da despesa.

XVI - Processo GED 6986/2019

Objeto: Prestação de serviço de shows com a dupla Raione e Mateus

para as festas nas Escolas da rede municipal de educação.

Valor: R$ 12.000,00

Favorecido: Raione Cunha Botelho

Constatação: Despesa executada sem autorização do Gestor.

Despesa executada entre 07.07.2019 e 25.10.2019. Processo

administrativo iniciado em 04.12.2019, logo, despesa sem prévio

empenho.

XVII - Processo GED 2145/2019

Objeto: Prestação de serviço na abertura do ano letivo da Secretaria

de Educação.

Valor: R$ 15.000,00

Favorecido: Sociedade CRE SER Treinamentos Ltda

Constatação: Despesa empenhada previamente, porém, não houve a

liquidação dentro da vigência do contrato (01.02.2019 a 30.03.2019).

XVIII - Processo GED 5513/2019

Objeto: Locação de estande para participação do município na

Exposul Rural em Cachoeiro do Itapemirim.

Valor: R$ 8.900,00

Favorecido: Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim

Constatação: Despesa empenhada previamente, porém, não houve a

liquidação dentro da vigência do contrato (11.04.2019 a 30.06.2019).

XIX - Processo GED 235/2019

Objeto: Confecção de 200 camisas de algodão para a campanha do

outubro rosa e do novembro azul.

Valor: R$ 4.000,00

Favorecido: Catarina Sandra Falchetto ME

Constatação: Despesa realizada sem autorização do Gestor e sem

prévio empenho.



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XX - Processo 0000179/2019

Objeto: Publicação de atos administrativos.

Valor: R$ 1.008,00

Favorecido: S/A A Gazeta

Constatação: Despesa realizada sem contrato.

XXI - Processo GED 75/2019

Objeto: Locação de equipamentos de fotocópia.

Valor: R$ 304,95

Favorecido: Copitec Comércio e Serviço de Informática EIRELI EPP

Constatação: Contrato vencido em 2018.

XXII - Processo GED 599/2019

Objeto: Prestação de serviços de confecção de lonas com imagem

digital, banners, placas e faixas.

Valor: R$ 7.111,00

Favorecido: Ericson Marcio Rebuli MEI

Constatação: Despesa executada sem autorização do Gestor.

Despesa referente a serviços prestados as diversas Secretarias

durante o exercício de 2018. Não consta no processo pesquisa de

preço.

XXIII - Processo GED 1669/2019

Objeto: Prestação de serviços de locação e mão-de-obra para

montagem e desmontagem de ornamentação para o desfile da APAE

durante a Festa do Sanfoneiro do ano de 2018.

Valor: R$ 1.662,00

Favorecido: Art & Sabor Padaria Confeitaria e Restaurante EIRELI

Constatação: Despesa executada sem autorização do Gestor. Não

consta no processo pesquisa de preço.

XXIV - Processo GED 1630/2019

Objeto: Aquisição de combustível para a Secretaria de Administração,

Cultura e Turismo.

Valor: R$ 2.270,78








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XXV - Processo GED 1774/2019

Objeto: Prestação de serviços referentes a reparo mecânicos em

veículos.

Valor: R$ 3.898,50

Favorecido: Reginaldo Antonio da Silva ME

Constatação: Pagamento sem prévio empenho.

XXV - Processo GED 1787/2019

Objeto: Fornecimento de botijas de GLP 13 para atender as diversas

Secretarias da Prefeitura.

Valor: R$ 9.824,40

Favorecido: Kaiky Distribuidora de Bebidas Ltda EPP

Constatação: Pagamento após Contrato vencido.

XXVI - Processo GED 1677/2019

Objeto: Aquisição de mangueiras de led para atender as necessidades

da Secretaria de Administração, Cultura e Turismo.

Valor: R$ 7.880,00

Favorecido: For Lar Material de Construção Ltda ME

Constatação: Despesa realizada sem autorização do Gestor. Não

consta no processo no mínimo três coleta prévia de preços.

XXVII - Processo GED 2222/2019

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de coroas de flores.

Valor: R$ 750,00

Favorecido: Funerária Venda Nova Ltda ME



XXVIII - Processo GED 5382/2019

Objeto: Prestação de serviços de fotografia das candidatas a rainha

da Festa do Sanfoneiro de 2019.

Valor: R$ 582,00

Favorecido: Funerária Venda Nova Ltda ME

Constatação: Despesa realizada sem autorização do Gestor.

XXIX - Processo GED 3571/2019

Objeto: Prestação de serviços de decoração e mão-de-obra para

realização da Feira Exposul em Cachoeiro do Itapemirim.



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Valor: R$ 1.405,00

Favorecido: Art & Sabor Padaria Confeitaria e Ltda ME



XXX - Processo GED 5880/2019

Objeto: Prestação de serviços de show musical com a dupla Raione e

Mateus na programação da 28ª Festa do Sanfoneiro.

Valor: R$ 6.000,00

Favorecido: Raione Cunha Botelho MEI

Constatação: Não houve empenho prévio a realização da despesa.

Havia contrato em vigência firmado entre as partes.

XXXI - Processo GED 6188/2019

Objeto: Prestação de serviços contínuos de fornecimento de solução

corporativa (impressão e cópias).

Valor: R$ 20.989,15

Favorecido: Copitec Comércio e Serviço de Informática EIRELI EPP

Constatação: Pagamento de despesa referente a setembro e

outubro/2019 com contrato nº 130/2019 vencido em 25.10.2019 e

despesa realizada a partir desta data sem processo licitatório.

XXXII - Processo GED 7377/2019

Objeto: Prestação de serviços de locação de estrutura (gradil para

contenção de público, painel de led, palco grande porte, palco médio

porte, palco pequeno porte e placa de fechamento), destinada a

atender as necessidades da 28ª Festa do Sanfoneiro.

Valor: R$ 92.238,21

Favorecido: Alissom Sonorização e Serviços EIRELI EPP

Constatação: Despesa realizada sem prévio empenho, porém, com

contrato em vigência. Pagamento complementar.

XXXIII - Processo GED 7615/2019

Objeto: Prestação de serviços de aluguel de tendas e fechamentos

para a realização do Encontro de Tropeiros.

Valor: R$ 5.278,78

Favorecido: ART Sonorização Ltda ME

Constatação: Contratação sem licitação. Despesa realizada sem

prévio empenho.



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XXXIV - Processo GED 7553/2019

Objeto: Prestação de serviços de divulgação e propaganda da Festa

do Sanfoneiro.

Valor: R$ 7.000,50

Favorecido: Televisão Cachoeiro Ltda

Constatação: Contrato vencido e não pago em sua vigência.

XXXV - Processo 7533/2019

Objeto: Publicação de atos administrativos.

Valor: R$ 1.975,05

Favorecido: S/A A Gazeta

Constatação: Despesa realizada sem contrato.

XXXVI - Processo GED 7507/2019

Objeto: Prestação de serviços de divulgação, propaganda,

organização e outros para a Festa do Sanfoneiro de 2019.

Valor: R$ 10.000,00

Favorecido: R.G.B. Ramos ME

Constatação: Contratação sem licitação. Despesa realizada sem

prévio empenho.

XXXVII - Processo GED 7463/2019

Objeto: Fornecimento de tecido para confecção dos uniformes para o

projeto de folia de reis de Conceição do Castelo.

Valor: R$ 185,30

Favorecido: SC Tecidos Ltda ME

Constatação: Despesa realizada sem prévio empenho.

XXXVIII - Processo GED 2719/2019

Objeto: Prestação de serviços de locação de painéis de led e

barricada para eventos para que fossem utilizados na 55ª Festa de

Emancipação Política de Conceição do Castelo.

Valor: R$ 15.999,99

Favorecido: Alissom Sonorização e Serviços EIRELI EPP

Constatação: Despesa realizada sem prévio empenho.



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Os processos listados nos itens I a XXXVIII totalizaram R$

306.894,80 referentes as despesas com pagamentos contrários à

legislação e/ou irregulares. Tratam-se de despesas sem prévio

empenho e/ou não liquidadas na vigência contratual (Lei 4.320/64,

art. 60 a 63 – estágio da despesa pública).

Na análise dos processos consta na listagem pagamentos efetuados à

empresa Natiele Jaretta Mistura MEI no valor de R$ 360,00

(Processos GED 4245, 6219 e 6960). A UCCI já havia identificado na

Auditoria Regular 02/2019 irregularidade no processo licitatório deste

objeto. Recomendou na data de 14 de maio de 2019, através do

protocolo nº 2.477/2019, o cancelamento a Ata Registro de Preço nº

045/2019 e consequentemente a não contratação dos serviços, já

que até então não havia utilizado do objeto. Houve manifestação

jurídica datada de 15 de maio de 2019, opinando pelo cancelamento

imediato a Ata Registro de Preço nº 045/2019, proibição de contratar

os serviços até que não ocorra o efetivo cancelamento da Ata, e

análise documental dos demais interessados nos itens a qual a

empresa havia sido consagrada vencedora, porém, a recomendação

de ambos não foi acatada, gerando a irregularidade apontada.

Constatado pela UCCI que também houve infringência ao art. 55 da

Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO nº 2.007/2018) em relação as

despesas com “festividades”. O referido art. dispõe que “as

despesas relacionadas com a realização do Carnaval, com a

Festa de Emancipação política do Município e com a Festa do

Sanfoneiro, a serem realizadas pelo Município no exercício de

2019, não poderá exceder a média dos valores gasto com cada

festa dos últimos três exercícios (2018,2017 e 2016)”. O saldo

incialmente autorizado no programa “Festividades do Município” foi

de R$ 870.000,00. Houve autorização legislativa através das leis nº

2039, 2089, 2106 e 2112/2019 que atualizou o saldo para R$

1.157.831,07 correspondente a um acréscimo de 33%. As despesas

com objeto de “festividades” cujo pagamento ocorreu por indenização

em projetos/atividades distintos ao autorizado totalizou R$

133.482,70. Por se tratar de despesa de “festividades” e o

pagamento ocorrido por “indenização”, esse valor não teve

autorização legislativa como dispõe a LDO nº 2007/2018.



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Consta nos processos gerados por indenização o despacho do

Gabinete do Prefeito a seguinte manifestação: “após, determino

abertura de processo administrativo para identificar a

responsabilidade”. Apesar desta manifestação não foi identificado a

abertura de qualquer processo administrativo para apurar

responsabilidades. Constatado que os processos de indenização, o

pedido é iniciado pela empresa e/ou pela própria Secretaria, e esta

atesta para todos os efeitos que o serviço foi prestado ou o bem

adquirido e que a empresa faz jus ao recebimento. Isto comprova

que em ambos os casos o gestor da pasta e/ou o fiscal do contrato

tinham conhecimento do ato irregular. No entendimento da UCCI fica

clara a responsabilidade direta destes. Observa-se que o

procedimento ora adotado de “indenização” contraria a lei do direito

financeiro público (4.320/64) e por ora traz favorecimento indevido à

terceiros, vez que a competição foi restringida ao permitir que

determinada empresa sem concorrer oferte produtos e/ou preste

serviços. Em muitos casos, pela ausência da coleta prévia de preços,

não foi possível mensurar se o preço é o justo de mercado, bem

como ausência de justificativa plausível da ocorrência. Identificado

haver coleta prévia de preços de empresas sem permissão para

exercer a atividade do objeto requerido ou de empresa até extinta,

bem como orçamentos desprovidos de data de emissão e validade da

proposta e/ou propostas vencidas (Por exemplo os processos GED

4888, 4889, 5595, 7133 e 7631/2019).

Pagamentos por “indenização” pressupõe que o gestor deixou de

atender a legislação e/ou cumprir com sua obrigação, porém, não

pode ser recorrente. Da forma como se apresenta e foi constatado a

“exceção virou regra”. No exercício de 2019, incluindo o processo de

tomada de contas especial, o montante consolidado chegou a R$

498.193,93. No exercício de 2018 foi de R$ 60.651,42 e no exercício

de 2017 foi de R$ 539.469,61 totalizando os últimos três exercícios

R$ 1.098.314,96.



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VI – RELATÓRIO CONCLUSIVO

O trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de

identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto. Foram

constatadas irregularidades apontadas na análise do dados, portanto,

para os itens detalhados na análise de dados, RECOMENDA-SE para

todos os casos:

I - A abertura de processo administrativo para apurar as

responsabilidades dos atos considerados irregulares;

II – Se por alguma eventualidade futura houver necessidade de

pagamento por indenização, instruir os processos com mais detalhes

da ocorrência e com comprovação que o preço praticado é o de

mercado;

III – Que as ações/atividades das Secretarias sejam previamente

planejadas e não sejam realizadas despesas sem prévio empenho.

Por fim, RECOMENDA-SE que o Gestor adote as medidas imediatas

para sanar as irregularidades. E, após as medidas adotadas, informar

a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI

nº 002/2013. A manifestação do Gestor fará parte do relatório anual

da Prestação de Contas 2019 a ser enviada ao TCEES.

Conceição do Castelo – ES, 04 de Março de 2020.

CLÉCIO EDUARDO VIANA

Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno Portaria 057/2017

BÁRBARA AYRES F. FONSECA

Auditora Pública Interna

Matrícula 038933

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELOListagem de PagamentosPeríodo De 01/10/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 10/02/20 10:30Máquina: CONTROLADORIA-0

1 / 68

Valor PagamentoHistóricoCredorElemento DespesaNº EmpenhoNº LiquidaçãoDataNº Pagamento

200,00RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O “R.P.A.” A ALEXANDRO BRAGA VIEIRA RELATIVO AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE PALESTRA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO.: 5533

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002201/20190002717/201901/10/20190003897

1.303,50PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA e AUTENTICAÇÕES REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5197.

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002199/20190002739/201901/10/20190003902

116,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA GENUÍNA DESTINADA AO VEICULO, MOTO HONDA NXR BROS – PLACA OVF1491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 476/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65176 DE 16/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5484.

J DE PAULA DIAS- EPP33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001817/20190002745/201901/10/20190003903

313,81PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, AO CONSELHO DA EMEF MATA FRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3579.

CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE CONCEICAO DO CASTELO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002176/20190002740/201901/10/20190003904

241,27PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, AO CONSELHO DA EMEF ANTÔNIO PADOANI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5443.


0002177/20190002741/201901/10/20190003905

272,81PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, AO CONSELHO DA EMEF MATA FRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5444.


0002178/20190002742/201901/10/20190003906

345,85PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, CONSELHO DA EMEI BRÁS LACERDA AMIGO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4661.


0002200/20190002746/201901/10/20190003907

200,00PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF SANTA LUZIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5578.

CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF STA LUZIA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000011/20190002738/201901/10/20190003908

684,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PLACA: MQR 6792 E ODJ 5817 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICA NO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 563/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7104 DE 26/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5534.

AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002139/20190002743/201901/10/20190003909

4.350,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (ACERTAR CONDENSADOR, GÁS, PRESSÃO E COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO; LANTERNAGEM E PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PEÇAS) DO VEÍCULO GOL, PLACA OYD 0010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019, PREGÃO PRESENCIAL 012/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 564/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 506 DE 18/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5530.

FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002042/20190002744/201901/10/20190003910

8,13PAGAMENTO DE GRU/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – DAF – INCRA, PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL DO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5490.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002208/20190002750/201902/10/20190003912

214,67PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEF ALTO MONFORTE - INSTALAÇÃO 1545483.PROTOCOLO GED Nº 5610.

ESCELSA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000007/20190002749/201902/10/20190003913

165,20PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5524715 ENVIADO EM 01/10/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5575.

IMPRENSA NACIONAL33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000037/20190002755/201903/10/20190003916



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1.426,14PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITAS NO ORÇAMENTO 141 DA OFICINA: JDE PAULA, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO EXPRESSION 1.6 – PLACA MOX 8475 QUE SEGUE EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 473/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65033DE 14/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 5572.


150,51PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO EXPRESSION 1.6 MANUAL – PLACA MOX 8475 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 457/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65029 DE 14/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 5574.


15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 689 DE 27/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5503.

ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001420/20190002753/201903/10/20190003920

4.646,40PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019, REALIZADO NO JORNAL AQUI NOTICIAS. COM. NA EDIÇÃO 2197. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1420 DE 18/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5607.

GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000161/20190002754/201903/10/20190003921

1.590,00PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, N° 161, LOJA 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETORES – TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E O ARQUIVO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 054/2019. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 131/2019 - VIGENCIA: 29 DE JULHO DE2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. RECIBO Nº 32/2019 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5605.

KARLA REBELLO LUIZ33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0002038/20190002757/201903/10/20190003922

1.718,04PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº3617 E 3621 DE 03/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5458.

ERPET & ERPET LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002004/20190002748/201903/10/20190003923

1.250,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 3688 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5573.

TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000137/20190002756/201903/10/20190003924

3.380,45PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS EPONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATO Nº 083/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 083/2017 .RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 138 DE 24/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5569.

SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000143/20190002760/201903/10/20190003925

950,00PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL S. DA SILVA, 27, CENTRO, MUNICÍPIO E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UMEI H L LORENTZEN.PRAZO DE LOCAÇÃO: DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019.RECIBO Nº 30/2019 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5588.

JOSE AFONSO MOREIRA FERREIRA33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000302/20190002758/201903/10/20190003926



0000144/20190002759/201903/10/20190003927



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72.375,19PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (UMEF) EDSON ALTOÉ, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO Nº 021/2019. VIGÊNCIA: 28/02/2019 ATÉ 20/12/2019. NOTA FISCAL Nº 77 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5620.

D & G PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES0000649/20190002765/201903/10/20190003928

695,98PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3618 DE 03/09/19.PROTOCOLO GED Nº 5594.


1.107,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE 2 SEMESTRE LATA 400 GR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 058/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 540/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 280 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5636.

DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO EIRELLI - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002028/20190002764/201903/10/20190003931

8.482,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 093/2019 – P.P. Nº 023/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 555/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 51014DE 25/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5637.

VIB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002084/20190002769/201904/10/20190003935

409,05PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA QUE SERÃO UTILIZADAS NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA OVF-1461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 576/2019 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7.099 DE 25/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5580.


852,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA, SENSOR ABS, QUE SERÁ UTILIZADA NO VEÍCULO FORD CARGO 2423B, PLACA QRD-3033 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 036/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃOANEXA. NOTA FISCAL Nº 19101 DE 05/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 5650.

BRACOM CAMINHOES S/A33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001747/20190002773/201904/10/20190003937

868,19PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, REFERENTE AOS CONSELHOS DAS EMEFS - PROF. EDSON ALTOÉ E JOSÉ FERIANI NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PROTOCOLO GED Nº 4663.


0002222/20190002767/201904/10/20190003938

607,11PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, REFERENTE AO CONSELHO DA EMEF PROF. ANTÔNIO AZEREDO COUTINHO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5040.


0002224/20190002768/201904/10/20190003939

672,00PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA CONCEIÇÃODO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SÃO CAMILO E MULTIVIX,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ONIBUS MQR 6792.PROTOCOLO GED Nº 5638.

JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0001475/20190002770/201904/10/20190003940

29.542,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 579/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1.040 DE 23/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5565.

FOLLIS LTDA - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002073/20190002771/201904/10/20190003941

110,74PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE ARRANQUE NO VEÍCULO FORD KA, PLACA ODO-9774 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 556/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 365 DE 24/09/19.PROTOCOLO GED Nº 5577.

L.T. SANTOS ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002085/20190002775/201904/10/20190003942



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80,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE ABS E APAGAR FALI, QUE SERÃO REALIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO 2423B, PLACA QRD-3033 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 036/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4668 DE 05/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 5652.

BRACOM CAMINHOES S/A33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001746/20190002774/201904/10/20190003943

1.100,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 02/10/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.424/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5359.

WILLIAM SATLHER DA COSTA33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ�STICAS, CIENTÃ�FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS

0002203/20190002747/201907/10/20190003944

600,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3650 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5675.


9.531,67PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5727.


0000035/20190002781/201908/10/20190003946

5.628,00PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONÃO.PROTOCOLO GED Nº 5725.


0000034/20190002780/201908/10/20190003947

27.720,67PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.PROTOCOLO GED Nº 5723.


0000069/20190002779/201908/10/20190003948

659,66PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI BRAS LACERDA AMIGO - INSTALAÇÃO 813280.PROTOCOLO GED Nº 5718.


0000019/20190002777/201908/10/20190003949

142,59PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEF SANTO ANTONIO DO AREIÃO.PROTOCOLO GED Nº 5731.


0000007/20190002784/201908/10/20190003950

5.328,56PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, PARA AS UMEFS: SANTA LUZIA, ALTO MONFORTE, EDSON ALTOÉ, MATA FRIA, JOSÉ FERIANI, ANTONIO PADOANI E PROF ANTONIO AZEREDO COUTINHO.PROTOCOLO GED Nº 5720.


0000007/20190002778/201908/10/20190003951

152,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE DA APAE, DESFILE DA RAINHA DA FESTA DO SANFONEIRO, DO CAMARIM DAS CANDIDATAS DO DESFILE DA RAINHA DA FESTA DO SANFONEIRO, DA RECEPÇÃO DO CAMAROTE E DO CONCURSO DO SANFONEIRO NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 531/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 50 DE 25/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5676.

WINNA CAROLINA FERNANDES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002001/20190002782/201908/10/20190003952

11.848,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE DA APAE, DESFILE DA RAINHA DA FESTA DO SANFONEIRO, DO CAMARIM DAS CANDIDATAS DO DESFILE DA RAINHA DA FESTA DO SANFONEIRO, DA RECEPÇÃO DO CAMAROTE E DO CONCURSO DO SANFONEIRO NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 531/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 49 DE 25/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5676.

WINNA CAROLINA FERNANDES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002002/20190002783/201908/10/20190003953

192,00PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS E DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO, QUE FOI A BREJETUBA NO DIA 27/09/2019 LEVAR A RAINHA E AS PRINCESAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FESTA DE BREJETUBA - VEICULO MTE 4901; NO DIA 30/09/19 FOI A VITORIA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOV E SEAG - VEICULO MTE 4901; NO DIA 01/10/2019 FOI A VITORIA LEVAR UMA FUNCIONARIA NO HOSPITAL EVANGELICO PARA EXAME E CONSULTA - VEICULO MTE 4901;NO DIA 03/10/2019 FOI A VITORIA E VILA VELHA LEVAR A FUNCIONARIA ANA ALZIRA NODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA E NO BATALHÃO DE POLICIA - VEICULO MTE 4901. PROTOCOLO GED Nº 5665.

ADEMILSON DE AZEVEDO33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0001976/20190002786/201908/10/20190003955



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360,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA LAVAGEM DE CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 561/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1744 DE 30/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5658.

TRATOR CAV SERVICOS LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002144/20190002787/201908/10/20190003956

2.625,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A COMISSÃO DA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA SENDO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 503/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 9.876 DE 28/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 5657.

BUPHALLOS DISTRIBUIDORA LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001905/20190002788/201908/10/20190003957

7.200,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017.RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.VALOR MENSAL R$ 7.200,00. NOTA FISCAL Nº 103 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5621.

SPEEDY NET TELECON LTDA- ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000142/20190002789/201908/10/20190003958

43.108,28PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, TENDAS, GRADIL, ALUMÍNIO Q-30, PLACA DE FECHAMENTO) PROGRAMAÇÃO DA 28ª FESTADO SANFONEIRO, 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E NATAL LUZ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. TERMO DE CONTRATO Nº 141/2019 – VIGENCIA: 27 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ ADM. Nº 223/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 526/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 707 DE 18/09/2019PROTOCOLO GED Nº 5671.

ALISSOMSONORIZAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI- EPP33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001997/20190002790/201908/10/20190003959

4.560,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE VOLEI MATRIZADA COM 18 GOMOS) PARA O PROJETO CAMPEOES DE FUTURO, QUE ATENDE AS CRIANÇAS EADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060/2019 E PREGÃO 0007/2019. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 585/2019 E DE ACORDOCOM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 541 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5674.

ALAIDE SPORTS LTDA -ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002204/20190002794/201908/10/20190003960

345,34PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, REFERENTE AOS CONSELHOS DAS EMEF SANTA LUZIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5039.


0002223/20190002791/201908/10/20190003961

11.798,28PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. VEÍCULOS PLACA: OCZ 3503, ODH 0084, ODH 0085, ODJ 5812, ODJ 5813, ODJ 5817, ODJ 5818, MQR 6792, E MTE 4902. TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 091/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 605/2019. NOTAS FISCAIS Nº 955 E 961 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5699.

AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002206/20190002792/201908/10/20190003962

240,91PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. VEÍCULO PLACA: PPV 0994. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 091/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 606/2019. NOTA FISCAL Nº 947 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5700.


2.395,20PAGAMENTO DE “DUA”S/IEMA PELO GERENCIAMENTO DE ÁREAS SOB SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ÁREAS DE PINDOBAS E BOTA FOGO)REFERENTE A MULTA NÚMERO 717-D/2019. “DUA”S NOS: 3003666632 E 3003670826.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5729.

INSTITUTO ESTAD. DE MEIO.AMBIENTE REC.HIDRICOS-IEMA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002255/20190002811/201909/10/20190003967

108,27PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MATRÍCULA 0199927-3 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 5763.

CESAN33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000008/20190002809/201909/10/20190003968

620,72PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO 383921 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 5762.


0000010/20190002808/201909/10/20190003969



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455,66PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRICULA 200006-7.PROTOCOLO GED Nº 5528.


0000020/20190002817/201909/10/20190003971

566,81PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRICULA 200006-7.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 2817.PROTOCOLO GED Nº 5528.


0002254/20190002818/201909/10/20190003972

32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO QUEFOI A VITORIA NO DIA 27/09/2019 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PARA EXAMES E CONSULTA - VEICULO OVF 1455.PROTOCOLO GED Nº 5668.

MARCELO GONÇALVES MANÇO33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002069/20190002797/201909/10/20190003973

64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA, CHEFE DA JUNTA AO SERVIÇO MILITAR, QUE FOI NO DIA 03/10/2019 A VILA VELHA E VITÓRIA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS E NO BATALHÃO DA POLÍCIA.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE – PLACA MTE - 4901.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5619

ANA ALZIRA PINTO NICOLA33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002218/20190002804/201909/10/20190003975

61,00PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF MATA FRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5753.

CONSELHO DE ESCOLA MATA FRIA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000013/20190002796/201909/10/20190003976

1.067,85PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: MQR 6792 e ODJ 5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 581/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7141 DE 07/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5733.


576,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA MQR 6792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 582/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7142 DE 07/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5734.


1.071,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA: USINAGEM PEÇAS MAQUINA, SOLDA E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO “PÁ CARREGADEIRA 740 HL- A” PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 0044/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 543/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 504 DE 17/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5672.


0002031/20190002801/201909/10/20190003979

11.322,00PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE USINAGEM, HIDRAULICA, SOLDAS E OUTROS, MATERIALINCLUSO (MAQUINA E PA CARREGADEIRA HL 740 A). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURAS COMUM, METÁLICA E PEROLIZADA, REPARAÇÃO ELÉTRICA, TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA PARA MAQUINÁS PESADAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. NOTA FISCAL Nº 507 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5688.


0002209/20190002802/201909/10/20190003980

2.539,80PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS A DIESEL, TIPO CAMINHONETE, VANS, AMBULÂNCIAS, ÔNIBUS, CAMINHÕES PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA AUDATEX. NOTA FISCAL Nº 7140 DE 07/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5732.


4.015,06PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA NOS VEÍCULOS MACONEL, GOL VW DE PLACA MOX-8496, CARRINHO DE MÃO, RETRO CASE, S-10 DE PLACA PPP-6451, AMAROK ODR-4671, CARROÇA, TOYOTA, TRATOR JOHN DEERE, RETRORANDON, TOYOTA MRS-2606, PATROL VOLVO 120K, PATROL PAC 2 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 89/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 565/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 212E 213 DE 07/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5728.

JOSE ALOISIO ZAQUI ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002146/20190002810/201909/10/20190003982



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822,88RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO FEIRANTES (PRODUTORES RURAIS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.PROTOCOLO GED: 5622.


0002248/20190002814/201910/10/20190003990

189,98PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO 148091.PROTOCOLO GED Nº 5717.


0000018/20190002824/201910/10/20190003991

376,20PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO 148091.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 2824.PROTOCOLO GED Nº 5717.


0002252/20190002825/201910/10/20190003992

1.104,85PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI H.L.LORENTZEN - INSTALAÇAO 0863610 E UMEI VOVÓ CLARA - INSTALAÇÃO 01403994.PROTOCOLO GED Nº 5719.


0000006/20190002826/201910/10/20190003993

102,25PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI H.L.LORENTZEN - INSTALAÇAO 0863610 E UMEI VOVÓ CLARA - INSTALAÇÃO 01403994.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 2826.PROTOCOLO GED Nº 5719.


0002253/20190002827/201910/10/20190003994

48.973,42PAGAMENTO DA 17 ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM EXECUÇÃO COM FORNECIMENTOS TOTAL DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN COM EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. TERMO DE CONTRATO Nº 124/2017. VIGÊNCIA: 29/12/2017 A 28/06/2017. NOTA FISCAL Nº 30 DE 07/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5712.

CM CONSTRUTORA LTDA44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES0002919/20170002812/201910/10/20190003995

4.185,00PAGAMENTO AO CIEE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, “REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA”, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.BOLETO Nº 0237033 DE 24/07/2019.PROTOCOLO GED Nº 5760.

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001181/20190002820/201910/10/20190003997

2.534,40PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 591/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 508 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5761.

SERRALHERIA ARMAÇÃO LTDA.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002202/20190002822/201910/10/20190003998

4.166,85PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2018. RETROAGIANDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL AVULSA Nº 403393. RECIBO Nº 09/2019 DE 30 DE STEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5653.

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000141/20190002823/201910/10/20190003999

619,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06/2019 A 26/06/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4406.NOTA FISCAL Nº 100249199 DE 27/09/2019.

EDSON PIRES DE GOUVEIA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001794/20190002836/201910/10/20190004000

990,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 30/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5187.NOTA FISCAL Nº 100249195 DE 27/09/2019.


4.676,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA CONTRATO: 22/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1130725 DE 19/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5639.

EDITORA POSITIVO LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0000183/20190002828/201910/10/20190004002

98.348,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA CONTRATO: 22/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1126576 DE 14/06/2019 E NOTA FISCAL Nº 1130689 DE 19/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5644.




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107,25PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR RELATIVO AO 1º ADITIVO AO TERMO CONTRATO Nº 003/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. CONTRATO Nº 003/2019 – VIGÊNCIA:22 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OF/SEMED Nº 166/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 584/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1126576 DE 14/06/2019 E NOTA FISCAL Nº 1130689 DE 19/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5644.


1.492,50PAGAMENO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR RELATIVO AO 1º ADITIVO AO TERMO CONTRATO Nº 003/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. CONTRATO Nº 003/2019 – VIGÊNCIA:22 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OF/SEMED Nº 166/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 584/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1128324 DE 26/07/2019.PROTOCOLO GED Nº 5645.




100.922,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA CONTRATO: 22/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1128327 E 1128326 DE 26/07/2019.PROTOCOLO GED Nº 5646.


750,75PAGAMENO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR RELATIVO AO 1º ADITIVO AO TERMO CONTRATO Nº 003/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. CONTRATO Nº 003/2019 – VIGÊNCIA:22 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OF/SEMED Nº 166/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 584/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1128327 E 1128326 DE 26/07/2019.PROTOCOLO GED Nº 5646.






1.691,50PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR RELATIVO AO 1º ADITIVO AO TERMO CONTRATO Nº 003/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. CONTRATO Nº 003/2019 – VIGÊNCIA:22 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OF/SEMED Nº 166/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 584/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1126577 DE 14/06/2019.PROTOCOLO GED Nº 5643.


1.607,00PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2019. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMCORNÉLIO FILHO, 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE SALAS, COZINHA, DOIS BANHEIROS, DEPÓSITO E VAGA DE DUAS GARAGENS PARA CARROS DE PASSEIO; UM APARTAMENTO E UM AUDITÓRIO; CONFORME LEI Nº 2.050 DE 19/12/2018.O PRAZO DE LOCAÇÃO É DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM EFEITOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2019, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE ACORDODAS PARTES.PROTOCOLO GED: 5570.

SINDICATO RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000356/20190002842/201910/10/20190004012

2.578,03PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3619 DE 03/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5585.




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1.557,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO PLACA ODJ 5811 E ODJ 5812 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 583/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7.147 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5752.


460,14PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA OYD-0010 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. TERMO DE CONTRATO 034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO435/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65064 DE 21/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 4763.


2.143,22PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3616 E 3623 DE03/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5598.


190,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO E BALANCEAMENTO DE RODAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA OVF-1461. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO442/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40874 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5769.

VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001742/20190002843/201910/10/20190004017

152,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DEPNEU QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA QRD-3033 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PRESENCIAL 0017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 494/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40875 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5770.


0001975/20190002844/201910/10/20190004018

369,87PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5820.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000050/20190002845/201911/10/20190004019

739,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5834.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002013/20190002859/201911/10/20190004020

57,13PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - MATRICULA 0646305-3 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 5833.


0002022/20190002858/201911/10/20190004021

561,75PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLADE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (FABRICA DE MANILHAS).CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7875 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5772.

PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0000654/20190002846/201911/10/20190004024

64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE FOI A VITORIA NO DIA 07/10/2019 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOV E SEAG - VEICULO MTE 4901.PROTOCOLO GED Nº5823.


15.686,52PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICAPARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE INFÓRMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE: GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS, CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, SERVIÇO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2016.VIGENCIA: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019. NF 106498 DE 27/09/19 E NF 106711 DE 30/09/19. PROT GED Nº 5828.

E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000145/20190002867/201911/10/20190004027

674,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLADE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7866 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5824.




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754,34PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2017. VIGENCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 870 DE 24/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5673.

ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000158/20190002857/201911/10/20190004035

64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO QUE FOI A VITORIA NO DIA 10/10/2019 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOV E SEAG - VEICULO MTE 4901.PROTOCOLO GED Nº 5826.


11.505,71PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 - CONTRATO N° 101/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 616/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100258759 DE 11/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5831.


2.005,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 096/2019. CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 600/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100258184 DE 10/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5815.

MARIA DA PENHA PANCIERI PINTO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002236/20190002862/201911/10/20190004038

2.005,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – CONTRATO Nº 103/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 603/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100258177 DE 10/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5816.

LUCIANA FERREIRA SANTOS FARDIN33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002239/20190002863/201911/10/20190004039


JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002240/20190002864/201911/10/20190004040

2.112,42PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UMEI H.L. LORENTZEN, UMEI VOVO CLARA, UMEI NATALINA E APAE) REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2019. EDUCAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTAS FISCAIS Nº 7871, 7872, 7873 E 7874 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5800.


16.668,13PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2019 – VIGÊNCIA: 21/05/2019 ATÉ 31/12/2019. E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEFONTE DE RECURSO- 15300000.CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO; DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 946, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 962 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5780.


7.395,32PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 091/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO607/2019. NOTAS FISCAIS Nº 946, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 956, 957, 958, 959,960, 962 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5780.


165,20PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 5546332 ENVIADO EM 14/10/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5865.


0000037/20190002875/201914/10/20190004044

428,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AO EVENTO “JOGOS ESCOLARES – ETAPA REGIONAL” EM AFONSO CLÁUDIO, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA. PREGÃO PRESENCIAL 007/2018 E TERMO Nº 056/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/PAGAMENTO Nº 019/2019 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 376/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7883 DE 11/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5844.




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1.022,57PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3646 E3647 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5691.


169,20PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (SENSOR DE TEMPERATURA) PARA MANUTENÇÃO DO FORD KA, PLACA ODO-9774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TERMO DE CONTRATO 034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 628/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65177DE 16/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5404.


31.719,56PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. TERMO DE CONTRATO Nº 124/2019 – VIGÊNCIA: 24 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VIA OFÍCIO Nº 036/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 548/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 187 DE 03/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5660.

J & J CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI-ME44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES0002036/20190002798/201914/10/20190004048

900,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. TERMO DE CONTRATO Nº 124/2019 – VIGÊNCIA: 24 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VIA OFÍCIO Nº 036/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 598/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 187 DE 03/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5660.


95,22PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. TERMO DE CONTRATO Nº 124/2019 – VIGÊNCIA: 24 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VIA OFÍCIO Nº 036/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 618/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 187 DE 03/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5660.


316,35PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INSTALAÇÃO 160468308 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 5876.


0002021/20190002881/201915/10/20190004051

3.218,03PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DUA Nº 2999366439 DE 01/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5854.

DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000048/20190002877/201915/10/20190004052

85,96PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A “ART” DE: ART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTES AO ADITIVO 01 DA PISTA DE SKATE NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO. REFERENTE TAXA DA ART Nº: 0820190107235 - ART NORMAL - INDIVIDUALCONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5745.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO ES - CREA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002262/20190002878/201915/10/20190004053

247,22PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLADE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL. REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 11 DE OUTUBRO DE 2019. ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019. VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7890 DE 11/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5871.


240,75PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (FABRICA DE MANILHAS). REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 11 DE OUTUBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019. VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7889 DE 11/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5874.


4.927,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2018 - E PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2018. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO/COMPRA N°. 034/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 389/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 2749 DE 22/07/2019.PROTOCOLO GED Nº 5832.

GRAFICA VENDA NOVA LTDA-ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001519/20190002880/201915/10/20190004057



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8.178,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RADIO DE DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019. VIGÊNCIA 03/04/2019 A 02/04/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1177 DE 01/10/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5836.

RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001408/20190002876/201915/10/20190004058

2.298,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 E 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2462 DE 30/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5805.

FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000160/20190002882/201915/10/20190004059

7.300,00PAGAMENTO PELA REFORMA GERAL DE CARROCERIA DO CAMINHÃO FORD/CARGO 1519B,PLACA OVF-1461 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 071/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 621/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 18 DE11/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5855.

IVAN DO CARMO RONCETTE 9245852172033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002250/20190002879/201915/10/20190004060

2.518,18PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3648 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5742.


991,42PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UMEI H.L. LORENTZEN, UMEI VOVO CLARA, UMEI NATALINA E APAE). REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 11 DE OUTUBRO DE 2019. EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019. VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTAS FISCAIS 7887, 7888, 7892 E 7893 DE 11/10/2019.PROOCLO GED Nº 5869.


871,24PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3651 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5680.


998,00FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 00000001000056436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 5890.

FOLHA DE PAGT.SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0002305/20190002891/201916/10/20190004064

24.251,40FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 5890.


0002306/20190002892/201916/10/20190004065

2.860,36FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 5890.


0002306/20190002892/201916/10/20190004066

3.759,13FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. PRÉ-ESCOLA.PROTOCOLO GED: 5892.

FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIARIOS33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0002301/20190002893/201916/10/20190004067

10.445,59FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CRECHE.PROTOCOLO GED: 5892.


0002302/20190002894/201916/10/20190004068

28.409,73FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. FUNDAMENTAL.PROTOCOLO GED: 5892.


0002303/20190002895/201916/10/20190004069

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. INFANTIL – (CRECHE 02).PROTOCOLO GED: 5892.


0002304/20190002896/201916/10/20190004070

115,28PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1403- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.PROTOCOLO GED Nº 5885.

TELEMAR NORTE LESTE S/A33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000036/20190002887/201916/10/20190004071

539,05PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHAS 3547-1356, 3547-1427, 3547-2042, 3547-2055 E 3547-2101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5886.


0000029/20190002888/201916/10/20190004072



13 / 68


91,60PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-2041- UMEI VOVO CLARA.PROTOCOLO GED Nº 5883.


0000005/20190002885/201916/10/20190004073

270,73PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-2025E 3547-2026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5884.


0000015/20190002886/201916/10/20190004074

523,52PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE A: TAXA DE AVERBAÇÃO 2019 E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 2019 DO VEÍCULO FORD/KA PLACA ODO-9H74 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DUA Nº 00201980131697761 DE 07/10/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5698.

DETRAN/ES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002292/20190002890/201916/10/20190004079

2.507,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2019 A 27/09/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5783. NOTA FISCAL Nº 100261062 DE 15/10/2019.

JAIR PASTORE33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002276/20190002897/201916/10/20190004080

798,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2019 A 27/09/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5787. NOTA FISCAL Nº 100261060 DE 15/10/2019.

MARCELO LORENZON GARBELOTTO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002278/20190002898/201916/10/20190004081




CARLOS ROBERTO FERREIRA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002281/20190002901/201916/10/20190004083


FLÁVIO FONSECA MARQUES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002284/20190002903/201916/10/20190004084




NATALINO AGOSTINO PRAVATO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002286/20190002905/201916/10/20190004086


REGINA CELIA COCO MARETO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002287/20190002906/201916/10/20190004087





14 / 68



OSVALDO BUENO BRAGA E OUTROS33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002290/20190002909/201916/10/20190004089

24.093,84PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2017. VIGENCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2814 DE 30/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5853.

CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA


0000159/20190002889/201916/10/20190004091


ODILA LORENZON GARBELOTTO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002282/20190002902/201916/10/20190004092


BRAZ MARETO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002289/20190002908/201916/10/20190004093


MARCOS SÉRGIO LIMA E OUTRA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002291/20190002910/201916/10/20190004094

279,06PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS DE PLACA, OVJ 9986 E OCZ 3502 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 597/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 385 DE 11/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5893.


0002232/20190002915/201916/10/20190004095

3.580,87PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNIIPAL DE FUTSAL MASCULINIO ADULTO 2019, NO TOTAL DE 15 JOGOS, CONFORME TABELA E REGULAMENTO EM ANEXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA FISCAL Nº 153 DE 14/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5693.

RM COMERCIAL SPORTS LTDA ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000599/20190002916/201916/10/20190004096

1.671,07PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO SUB-17 2019, NO TOTAL DE 07 JOGOS, CONFORME TABELA E REGULAMENTO EM ANEXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA FISCAL Nº 152 DE 14/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5713.


0000599/20190002917/201916/10/20190004097





459,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: USINAGEM, SOLDA E OUTROS NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA PPW-1108 PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019, PREGÃO PRESENCIAL 012/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 627/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 508 DE 15/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5899.


0002269/20190002911/201916/10/20190004100



15 / 68


25,38PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1962.PROTOCOLO GED Nº 5941.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001561/20190002922/201917/10/20190004101

1.331,76PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 5940.


0000028/20190002921/201917/10/20190004102

104,13PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº R411158546 DO VEÍCULO DE PLACA OVJ 9986 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 136 DE 08/10/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5738.INDICAÇÃO DO CONDUTOR: MARCIO VITOR ZANÃO

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 00010033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002271/20190002924/201917/10/20190004103

165,20PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 5552827 ENVIADO EM 17/10/2019- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5955.


0000037/20190002928/201917/10/20190004104

205,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE A CAMINHADA OUTUBRO ROSA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO 087/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 614/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40 DE 15/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5898.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 7317075574933903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002245/20190002918/201917/10/20190004105

1.060,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE AOS EVENTOS: BAZAR EM PROL DOS DESBRAVADORES, APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL, MAMÓGRAFO, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 087/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 625/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 39, 41, 43, 44 E 45 DE 15/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5901.


0002265/20190002919/201917/10/20190004106

265,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À FESTA CULTURAL DA ESCOLA ELISA PAIVA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO 087/2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 608/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL 38 DE 15/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5920.


0002213/20190002920/201917/10/20190004107


MARCIO LORENZON GARBELOTO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002279/20190002899/201917/10/20190004108

90,55PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1361- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5974.


0000015/20190002933/201918/10/20190004120

82,42PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1382- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 5976.


0000026/20190002934/201918/10/20190004121

156,73PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1962- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.PROTOCOLO GED Nº 5973.


0000009/20190002930/201918/10/20190004122

451,48PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LINHAS 3547-1101, 3547-1404, 3547-1599 E 3547-1975.PROTOCOLO GED Nº 5970.


0000029/20190002929/201918/10/20190004123

1.600,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.600,00 PARA O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE TRUNFO 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 18/10/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.435/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5878.


0002300/20190002923/201918/10/20190004127





16 / 68



ONILIA SABINO CUSTODIO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002295/20190002926/201918/10/20190004129

3.460,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO: 000004 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 046/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 447/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4601 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5768.

RFL COMERCIAL LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001741/20190002943/201918/10/20190004132

1.483,72PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS, APLICAÇÃO DE MANCHÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS: VAN - PLACA MPQ 9412; FORD KA – PLACA ODO 9774; UNO - PLACA MTX 7746; GOL - PLACA OYD 0010; RETROESCAVADEIRA; RETROESCAVADEIRA JCBE TRATORES QUE ESTÃO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 089/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 635/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 215 E 216 DE 16/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5939.


0002294/20190002927/201918/10/20190004133

23.514,20PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 638/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1327 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5963.

FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002298/20190002960/201921/10/20190004168

4.500,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ENVELOPES: MÉDIO, GRANDE E OFÍCIO) DESTINADO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO Nº. 032/2018 E CONTRATO Nº. 149/2019. VIGENCIA: 13 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 640/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1942 DE 16/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5957.

FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002307/20190002963/201921/10/20190004169

11.713,44PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 056/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 599/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 201 DE 09/0/2019.PROTOCOLO GED Nº 5964.

C. C. GONÇALVES LEITE - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002233/20190002965/201921/10/20190004170

2.005,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – CONTRATO Nº 095/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DATADA DE 25/06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 385/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOT FISCAL Nº 100262789 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5965.


6.617,10PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 15421 DE 15/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6014.

DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002244/20190002979/201921/10/20190004172

6.259,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0100/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 612/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 10.738 DE 16/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6017.

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002243/20190002980/201921/10/20190004173

800,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR 1000 X 20) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0070/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 566/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 147 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5936.

MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002147/20190002964/201921/10/20190004174



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1.229,32PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3663, 3649 E 3645 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5921.


906,23PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3663, 3649 E 3645 DE 02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5921.


2.005,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – CONTRATO Nº 096/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DATADA DE 25/06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 386/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100262800 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5966.





JOSE FIM33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002259/20190002978/201921/10/20190004179

992,74PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ÀASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (AMUNES) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA LEI N°2.062/2019.PROTOCOLO GED Nº 6052.

AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000956/20190002988/201922/10/20190004184

135,70PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRICULA 0200030-0 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6055.


0002254/20190002990/201922/10/20190004221

228,56PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 383979 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6054.


0002253/20190002989/201922/10/20190004222

34,22PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DO TRANSPORTEESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA ODJ 5812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUEREALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 137 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5929.DUA Nº 00201980131808137 DE 18/10/2019.


0002321/20190002992/201922/10/20190004223



0000037/20190003008/201922/10/20190004224

58,92PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DEFINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 622/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 15422 DE 15/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6025.


299,94PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ATA Nº 047/2019 – PP 000004.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 589/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 3172 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6026.

LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002221/20190002987/201922/10/20190004226

4.900,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 532/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 21 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5924.

R.G.B.RAMOS - ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002003/20190003007/201923/10/20190004248



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50,88PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ATA Nº 050/2019 – PP 000004.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 594/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5.782 DE 21/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6051.

GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002230/20190003010/201923/10/20190004249


N. M. MILHORATO IND. DE CONFECOES LTD33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002227/20190003011/201923/10/20190004250

352,35PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS, MANGOTE, PARAFUSO, SILICONE PERMATEX E INTERRUPTOR FAROL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: ODJ 5811, ODJ 5818 E ODH 0085, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 009/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº643/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7.187 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6073.


174,97PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS DE PLACA: OVJ 9986 E OVJ 5913 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 - PREGÃO 012/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 642/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 396 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6074.


0002322/20190003012/201923/10/20190004252

800,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR 1000 X 20) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0070/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 566/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 147 DE 04/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5936.


12.334,53PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MÁQUINAS: PATROL 120K CATERPILLAR; RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 60; MOTONIVELADORA VOLVO; E RETROESCAVADEIRA CASE; PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTAMUNICIPALIDADE. TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 646/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4949 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6100.

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002371/20190003014/201924/10/20190004254



6.127,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 057/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 611/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 3183 DE 18/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6092.

COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002242/20190003017/201924/10/20190004256

1.369,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃODO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 624/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5783 DE 21/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6080.


636,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: TORNEARIA, USINAGEM E SOLDA; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCZ 3501 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 644/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 509 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6083.


0002353/20190003018/201924/10/20190004258



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22.199,62PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I; LINHAS 01,02,04, 05,08,09 E 11 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 13 EM UM TOTAL DE 11 DIAS LETIVO; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 175/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 539/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1504 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5846.

COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002019/20190003039/201929/10/20190004320

18.154,28PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I; LINHAS 01,02,04,05,08,09 E 11 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 13 NO TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAOF. SEMED Nº 205/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO Nº 650/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1502 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5846.


0002346/20190003040/201929/10/20190004321

22.410,51PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II; LINHAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 23 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 175/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 539/2019 E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1501 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5848.


0002019/20190003041/201929/10/20190004322

20.169,46PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II; LINHAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 23 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 205/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 650/2019 E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1500 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5848.


0002346/20190003042/201929/10/20190004323

12.716,46PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III; LINHAS 26, 27, 28 E 33 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 175/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 539/2019 E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1505 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5850.


0002019/20190003043/201929/10/20190004324



0002346/20190003044/201929/10/20190004325

28.268,02PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV; LINHAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 42 NO TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 175/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 539/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1506 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5852.


0002019/20190003046/201929/10/20190004326



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22.214,01PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV; LINHAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 42 NO TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 205/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 650/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1508 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5852.


0002346/20190003047/201929/10/20190004327



0001813/20190003045/201929/10/20190004328

7.193,40PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II; LINHAS 21,22 E 24 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1507 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5849.


0001813/20190003048/201929/10/20190004329

22.209,66PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I; LINHAS 03, 06, 07, 10 E 12 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1499 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5847.


0001813/20190003049/201929/10/20190004330

32.261,78PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA “ESCAVADEIRA HIDRAULICA – EC 140” PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 647/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4950 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6098.


152,33PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1930- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.PROTOCOLO GED Nº 6196.


0000027/20190003082/201930/10/20190004384

362,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO CARGA 2 EIXOS; BALANCEAMENTO POR RODA CARGA; SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MPJ – 1560 (ÔNIBUS TRANSPORTE CIDADÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 593/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 41215 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6132.


0002229/20190003084/201930/10/20190004389



0001420/20190003085/201930/10/20190004390

10.000,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO EM MARKETING E MARKETING DIGITAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 081/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 656/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. NOTA FISCAL Nº 1615 DE 29/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6169.

E BRAVIM MANCO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002396/20190003086/201930/10/20190004391



21 / 68


3.380,45PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS EPONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATO Nº 083/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 083/2017. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 150 DE 25/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6117.


0000143/20190003090/201930/10/20190004392



0000144/20190003091/201930/10/20190004393

12.087,48PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA PATROL 120K CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 645/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 4947 E 4948 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6101.



ELIANE DA SILVA NEVES LIMA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002251/20190003080/201930/10/20190004395

362,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS; ALINHAMENTO DE EIXO E BALANCEAMENTO DE RODA DO QUE SERÃO UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MQR-6792. CONTRATO 90/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 121/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 406/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 41212 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6142.


0001641/20190003088/201930/10/20190004396

2.544,85PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT STRADA - PLACA ODA-6649; FORD KA - PLACA ODO-9774; E MOTO HONDA - PLACA MPO-0741 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TERMO DE CONTRATO 034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 626/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 65312, 65313 E 65315 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6143.


92,70PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA OCZ 3503 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 654/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7193 DE 25/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6153.


163,44PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1005- UMEF EDSON ALTOÉ.PROTOCOLO GED Nº 6200.


0000026/20190003092/201931/10/20190004399

113,84PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1859- UMEI H.L. LORENTZEN.PROTOCOLO GED Nº 6201.


0000005/20190003093/201931/10/20190004400

134,37PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, LINHA 3547-1476- UMEI BRAS LACERDA AMIGO.PROTOCOLO GED Nº 6203.


0000025/20190003094/201931/10/20190004401

741,96PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DE PLACA MTX-7749, MRS-3515 E ODF-3751 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 652/2019 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. NOTA FISCAL Nº 401 DE 29/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6147.


0002393/20190003097/201931/10/20190004406

633,95PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SEC.FINANÇAS.

BANCO DO BRASIL S/A33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000030/20190003099/201931/10/20190004408

991,00PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SEC.FINANÇAS.

BANESTES S/A33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000017/20190003100/201931/10/20190004409



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87,50PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SEC. FINANÇAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000031/20190003101/201931/10/20190004410



0000037/20190003114/201901/11/20190004412

1.607,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2019. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMCORNÉLIO FILHO, 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE SALAS, COZINHA, DOIS BANHEIROS, DEPÓSITO E VAGA DE DUAS GARAGENS PARA CARROS DE PASSEIO; UM APARTAMENTO E UM AUDITÓRIO; CONFORME LEI Nº 2.050 DE 19/12/2018.O PRAZO DE LOCAÇÃO É DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM EFEITOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2019, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE ACORDODAS PARTES. OFICIO SMAMA Nº 284/2019 DE 28/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6125.


0000356/20190003113/201904/11/20190004415

825,57PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA OCZ 3501 E GM (CHEVROLET) – SPIN LTZ PLACA OVJ 9986; PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM ATENDIMENTO AO SETOR PEDAGÓGICO QUE REALIZAM AGENDAS DE VISITAS AS UNIDADES DE ENSINO. SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO 034/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 648/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 65344 E 65345 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6126.


200,00PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF SANTA LUZIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6238.


0000011/20190003103/201904/11/20190004423

7.093,26PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019– ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 596/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5815 DE 28/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6207.


1.590,00PGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, N° 161, LOJA 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETORES – TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E O ARQUIVO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 054/2019. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 131/2019 - VIGENCIA: 29 DE JULHO DE2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO OF. PMCC/ADM Nº 192/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 547/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECIBO Nº 36/2019 DE 31/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6229.


0002038/20190003117/201904/11/20190004425

120,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO:S10 DE PLACA OVJ-9988 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. ATA Nº 045/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 653/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 11 DE30/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6219.

NATIELE JARETTA MISTURA 1301869473233903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002394/20190003106/201904/11/20190004427

10.750,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA EM CHAPA DE AÇO) PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 021/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 634/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 790 DE 16/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5969.

MIDIA SERVIÇOS DE PROPANGA EIRELI ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002293/20190003121/201904/11/20190004428

4.166,85PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2018.RETROAGIANDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL AVULSA Nº 403397, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6210.



0000141/20190003118/201905/11/20190004429



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15.686,52PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICAPARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE INFÓRMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE: GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS, CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, SERVIÇO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2016. VOGENCIA:01/01/2019 ATÉ 31/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 107403 E 107663 DE 30/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6261.


0000145/20190003137/201905/11/20190004430

3.000,00REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CHRISTIANO SPADETTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIAGEM A BRASÍLIA/DF TENDO POR OBJETIVO DA VIAGEM: CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENTREGA DE PROJETOS. A REFERIDA VIAGEM TEM DATA DE SAÍDA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019 E RETORNO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINTE DO PREFEITO VIA OF.GAB.PMCC N.º 183/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6294.

CHRISTIANO SPADETTO33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0002436/20190003138/201905/11/20190004431

704,00PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA CONCEIÇÃODO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SÃO CAMILO E MULTIVIX,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6235.


3.330,14PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3622 DE 03/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 6154.


3.465,80PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3652 E 3653 DE02/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6155.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A AFONSO CLAUDIO NO DIA 07/10/19 LEVAR OS ALUNOS DA EEEFM PROFª ALDY SOARES MERÇON VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS NA REDE - VEICULO ONIBUS OCZ 3503.PROTOCOLO GED Nº 6244.

ANDRÉ VENTURIM DA SILVA33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002241/20190003126/201905/11/20190004435





64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 18/10/19 LEVAR OS ALUNOS DOS 6º ANOS DA EEEFM PROFª ALDY SOARES MERÇON VARGAS PARA UMA VISITA A BIBLIOTECA FLUTUANTE NO PORTO DE VITORIA - VEICULO ONIBUS OCZ 3503.PROTOCOLO GED Nº 6249.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS NO DIA 25/10/2019 LEVAR AS VOLUNTARIAS DA APAE - VEICULO ONIBUS ODH 0085.PROTOCOLO GED Nº 6250.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A MARECHAL FLORIANO NO DIA 30/10/2019 LEVAR OS AUNOS DA EMEF PROF. EDSON ALTOÉ NO ZOOPARK DA MONTANHA - VEICULO ONIBUS OCZ 3503.PROTOCOLO GED Nº 6251.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 31/10/2019 LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PALACIO ANCHIETA - VEICULO SPIN OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6252.




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6.406,38RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nºs 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 E 1509 EMITIDAS PELA EMPRESA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE SETEMBRO/2019.PROTOCOLO GED.: 6211.


0002427/20190003098/201906/11/20190004442

52,30PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CENTRO DE EVENTOS SANFONÃO - MATRÍCULA 674992-5.PROTOCOLO GED Nº 6295.


0000032/20190003136/201906/11/20190004443

456,12PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UMEI BRAS LACERDA AMIGO - MATRICULA 323217-4.PROTOCOLO GED Nº 6293.


0000012/20190003135/201906/11/20190004444

278,36PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UMEF ALTO MONFORTE - INSTALAÇÃO 1545483.PROTOCOLO GED Nº 6286.


0000007/20190003133/201906/11/20190004445

1.407,00PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRICULA 200006-7 E UMEI VOVÓ CLARA - MATRICULA 480959-9.PROTOCOLO GED Nº 6289.


0002254/20190003134/201906/11/20190004446

171,92PAGAMENTO DE BOLETOS DO CREA/ES RELATIVOS AS ART’S DE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO ARTHUR SOARES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE TAXA DA ART Nº: 0820190118807 - ART NORMAL – INDIVIDUAL; E REFERENTE TAXA DA ART Nº: 0820190118804 - ART NORMAL – INDIVIDUAL.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N° 018/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 05/11/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6305.


0002437/20190003145/201906/11/20190004447

312,59PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA - COROLLA, PLACA MTE 4901, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. TERMO DE CONTRATO 034/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 592/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65311 DE 17/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6227.


96,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E UMA DIARIA COMPLETA AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/10/2019 LEVAR UM FUNCIONARIO AO INSS - VEICULO MOX 8463; E NO DIA 29/10/19FOI A VITORIA NO GIGOV E SEAG PROTOCOLAR DOCUMENTOS - VEICULO MOX 8463.PROTOCOLO GED Nº 6214.




363,44PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5582806 ENVIADO EM 04/11/2019 E DO OFICIO 5587327 ENVIADO EM 06/11/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6308.


0000037/20190003150/201907/11/20190004452

53,90PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - MATRÍCULA 0646305-3 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6343.


0002022/20190003156/201907/11/20190004453

101,40PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MATRÍCULA 0199927-3 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6344.


0000008/20190003157/201907/11/20190004454

667,45PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO 383921 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6346.


0000010/20190003158/201907/11/20190004455

195,46PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, GINÁSIO DE ESPORTES - MATRÍCULA 200036-9.PROTOCOLO GED Nº 6298.


0001901/20190003152/201907/11/20190004456

2,61PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, GINÁSIO DE ESPORTES - MATRÍCULA 200036-9.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3152.PROTOCOLO GED Nº 6298.


0002443/20190003153/201907/11/20190004457

340,41PAGAMENTO DAS FATURAS DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6299.


0000033/20190003154/201907/11/20190004458



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1.939,40PAGAMENTO DAS FATURAS DA CESAN REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3154.PROTOCOLO GED Nº 6299.


0002442/20190003155/201907/11/20190004459

1.332,89PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RECIBO Nº 128 DE 02/10/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5625.


0002438/20190003148/201907/11/20190004462

848,18PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. RECCIBO Nº 129 DE 01/11/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6256.


0002439/20190003149/201907/11/20190004463

7.200,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017.RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.VALOR MENSAL R$ 7200,00. NOTA FISCAL Nº 109 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6274.


0000142/20190003159/201907/11/20190004464

2.195,00PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA "CONCEIÇÃO DO CASTELO TERÁ SERVIÇO DE SAMU!" VEICULADO NO JORNAL AQUI NOTICIAS .COM NA EDIÇÃO 2216. NOTA FISCAL Nº 1497 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6262.


0000161/20190003139/201907/11/20190004465


RFL COMERCIAL LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002220/20190003146/201907/11/20190004466

32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A CACHOEIRODE ITAPEMIRIM NO DIA 04/11/2019 LEVAR O ONIBUS PLACA ODJ 5817 PARA VISTORIA NA INSTEC.UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: ONIBUS ODJ 5817.PROTOCOLO GED Nº 6285.


950,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL S. DA SILVA, 27, CENTRO, MUNICÍPIO E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UMEI H L LORENTZEN. PRAZO DE LOCAÇÃO: DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019. RECIBO Nº 34/2019 DE 31/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6273.


0000302/20190003162/201908/11/20190004470


ANTONIO SANTOS NEVES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002283/20190003161/201908/11/20190004471

1.250,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 3889 DE 01/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6231.


0000137/20190003163/201908/11/20190004472

2.304,72PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 E 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2482 DE 30/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6300.


0000160/20190003164/201908/11/20190004473



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0000158/20190003165/201908/11/20190004474

61.480,67PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO AUGUSTO COCO E BAIRRO PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.CONTRATO N.070/2018 VIGENCIA DE 11/06/2018 A 30/11/2018. NOTA FISCAL Nº 59 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6111.

DG CONSTRUTORA LTDA - ME44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES0001372/20180003140/201908/11/20190004475

525,96PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO AUGUSTO COCO E BAIRRO PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.CONTRATO N.070/2018 VIGENCIA DE 11/06/2018 A 30/11/2018.CONTRAPARTIDA. NOTA FISCAL Nº 59 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6111.

DG CONSTRUTORA LTDA - ME44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES0001373/20180003141/201908/11/20190004476



0002454/20190003169/201911/11/20190004477

198,24PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFRENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 5593878 ENVIADO EM 11/11/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6385.


0000037/20190003171/201911/11/20190004478

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA, CHEFE DA JUNTA AO SERVIÇO MILITAR, QUE FOI NO DIA 07/11/2019 A VILA VELHA E VITÓRIA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO SANDERO – PLACA MOX - 8475.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6329.


385,80PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INSTALAÇÃO 160463308 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6430.


0002021/20190003175/201912/11/20190004481

6.770,37PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CENTRO DE EVENTOS SANFONÃO - INSTALAÇÕES 1741921 E 0160558855.PROTOCOLO GED Nº 6437.


0000034/20190003178/201912/11/20190004482

24,38PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHAS 3547-1962 E 3547-1403.PROTOCOLO GED Nº 6443.


0001561/20190003180/201912/11/20190004483

21,96PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-2025 - EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6444.


0000209/20190003181/201912/11/20190004484

11.721,23PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6433.


0000035/20190003177/201912/11/20190004485

31.254,03PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INSTALAÇÃO 741032.PROTOCOLO GED Nº 6441.


0000069/20190003179/201912/11/20190004486

826,29PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UMEI BRAS LACERDA AMIGO - INSTALAÇÃO 813280.PROTOCOLO GED Nº 6447.


0000019/20190003182/201912/11/20190004487

667,28PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO 148091.PROTOCOLO GED Nº 6448.


0002252/20190003183/201912/11/20190004488

1.319,48PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 863610 E UMEI VOVÓ CLARA - INSTALAÇÃO 1403994.PROTOCOLO GED Nº 6449.


0002253/20190003184/201912/11/20190004489

6.477,00PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SANTA LUZIA, ALTO MONFORTE, EDSON ALTOÉ, MATA FRIA, SANTO ANTONIO DO AREIÃO, JOSÉ FERIANI, ANTONIO PADOANI E PROF ANTONIO AZEREDO COUTINHO.PROTOCOLO GED Nº 6450.


0000007/20190003185/201912/11/20190004490



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1.000,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOÇIETY VETERANO – 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 14/11/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.450/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6326.


0002453/20190003166/201912/11/20190004491

1.000,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOÇIETY FEMININO ADULTO – 2019 - CONCEIÇÃODO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 09/11/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.449/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6328.


0002452/20190003167/201912/11/20190004492

1.000,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOÇIETY MASCULINO ADULTO – 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 09/11/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.448/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6330.


0002451/20190003168/201912/11/20190004493

8.178,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RADIO DE DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019. VIGÊNCIA 03/04/2019 A 02/04/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAFISCAL Nº 1269 DE 01/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6283.


0001408/20190003173/201912/11/20190004494

81.192,24PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEI (UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL) BRÁS LACERDA AMIGO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO Nº 022/2019. VIGÊNCIA: 28/02/2019 ATÉ 27/02/2020. NOTA FISCAL Nº 34 DE 06/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6327.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 06/11/2019 BUSCAR VEICULO SPIN NA SEDU - VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6345.


91.109,80PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. TERMO DE CONTRATO Nº 124/2019 – VIGÊNCIA: 24 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2020.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VIA OFÍCIO Nº 036/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 548/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 193 DE 04/11/19.PROTOCOLO GED Nº 6278.


2.859,58PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. TERMO DE CONTRATO Nº 124/2019 – VIGÊNCIA: 24 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2020.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VIA OFÍCIO Nº 036/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 658/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRAPARTIDA. NOTA FISCAL Nº 193 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6278.




0000037/20190003194/201913/11/20190004501

91,00PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MATA FRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6470.


0000013/20190003196/201913/11/20190004514

1.609,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2019 A 26/06/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4403.




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886,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 30/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5185. NOTA FISCAL Nº 100280666 DE 12/11/2019


718,09PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3714 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6403.




152,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DEPNEUS QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA PPV-9072 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 655/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 41342 DE 29/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6404.


0002395/20190003193/201913/11/20190004520

3.800,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 400 MARMITEX EM ISOPOR, COM VOLUME NO MÍNIMODE 850ML, COMIDA PADRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 651/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 123 DE 31/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6421.

BORTOLINI & AYRES COMERCIO LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002424/20190003197/201913/11/20190004521

3.560,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (ESTOJO COM PLACA MEDIDAS: 16CM X 12CM COR: AZUL E PLACA 16 CM X 12 CM. PLACA RETANGULAR EM ALUMÍNIO NA COR DOURADA, COM BORDA LISA BRILHANTE. CRESPAR) DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. TERMO DE CONTRATO Nº 114/2019. VIGENCIA: 04 DE JUNHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1833 DE 08/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 3916.

CRR COMERCIO VAREGISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001414/20190003203/201913/11/20190004522

102,47PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRÍCULA 0200030-0 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6482.


0002254/20190003206/201914/11/20190004523

221,63PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 383979 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 6481.


0002253/20190003205/201914/11/20190004524

99,12PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 5600336 DE 14/11/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6488.


0000037/20190003210/201914/11/20190004525

433,83PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE.PROTOCOLO GED Nº 6494.


0000050/20190003211/201914/11/20190004526

2.390,30PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E CAMISAS PARA EVENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 084/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 670/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 5442 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 45 DE 12/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6471.

SERV PRODUCAO MUSICAL EIRELI33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002449/20190003209/201914/11/20190004527

96,00PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SIMPLES AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO, QUE FOI A VITORIA E VILA VELHA NO DIA 07/11/2019 LEVAR ANA ALZIRA PINTO NICOLA NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA PARA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS - MOX 8475; NO DIA 08/11/2019 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BUSCAR A PACIENTE REGINA PIZZOL NO HOSPITAL EVANGELICO - MOX 8475; E NO DIA 12/11/2019 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGELICO PARA EXAMES E CONSULTA - MOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 6472.




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27.460,86PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS CAIXAS ESTACIONÁRIAS E PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2017. VIGENCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2879 DE 31/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6419.



0000159/20190003208/201914/11/20190004529

152,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DEPNEU QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA PPV-9072 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 679/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40873 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 5771.


0002463/20190003207/201914/11/20190004530

739,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO GED Nº 6541.


0002013/20190003213/201919/11/20190004532

1.346,17PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6535.


0000028/20190003212/201919/11/20190004533

376,31PAGAMENTO DE BOLETO “CETURB ES” REFERENTE A TAXA EMISSÃO DE LAUDO PARA REGULARIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MQR 6792; MTE 4902; ODJ 5811; ODJ 5812; OCZ 3503; ODH 0084; ODJ 5813; ODJ 0085; ODJ 5817; ODJ 5818; E OCZ 3499; PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6502.

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES


0002494/20190003217/201919/11/20190004534

64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 13/11/2019 LEVAR AS PROFESSORAS MARIA DE LOURDES DAVILA FERREIRA FIRGULHA, VALQUIRIA BONICENHA E ANDRIELE GAVA PASINI PUSSUEL PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO AGRINHO - VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6487.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 11/11/2019 LEVAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MÁRCO VITOR ZANÃO NO AEROPORTO DE VITÓRIA - VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6485.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITÓRIA NODIA 12/11/2019 BUSCAR O SECETÁRIO DE EDUCAÇÃO MARCIO VITOR ZANÃO - VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6486.


34,22PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E EMISSÃO DE CRV DO VEÍCULO DE PLACA OVJ 9J86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 161 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6495. DUA Nº 00201980132044605 DE 19/11/2019.


0002495/20190003218/201920/11/20190004538

1.225,26PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA DEMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NAS LINHAS 3547-1101, 3547-1427, 3547-1356, 3547-1975, 3547-2042, 3547-1599, 3547-2055, 3547-2101,3547-1403, 3547-1962, 3547-1404. PROTOCOLO GED Nº 6556.


0000029/20190003219/201920/11/20190004539



0000037/20190003226/201920/11/20190004540



0000037/20190003225/201920/11/20190004541

4.500,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ODAIR JOSÉMILAGRE, NO VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS), DESTINADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TURISMO E O CHEFE DE COMPRAS NA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ (SIC), A REALIZAR – SE DURANTE OS DIAS DE 20 A 22DE NOVEMBRO DE 2019 NA EXPO MINAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VIA OFÍCIO SMAMA/PMCC Nº. 314/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLOGED: 6507.

ODAIR JOSÉ MILAGRE33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0002498/20190003224/201920/11/20190004542



30 / 68


79,88PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1382 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6560.


0000026/20190003220/201921/11/20190004543

90,12PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-2041 - UMEI VOVÓ CLARA.PROTOCOLO GED Nº 6562.


0000005/20190003221/201921/11/20190004544

312,62PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHAS 3547-1361, 3547-2025 E 3547-2026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6563.


0000015/20190003222/201921/11/20190004545

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.00000001000056436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 6576.


0002502/20190003229/201921/11/20190004546

23.552,80FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 6576.


0002503/20190003230/201921/11/20190004547

992,74PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ÀASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (AMUNES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA LEI Nº 2.062/2019. PROTOCOLO GED Nº 6603.


0000956/20190003236/201921/11/20190004552

5.000,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER DA COSTA, NO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA O PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (TITULAR) – 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 24/11/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.456/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6498.


0002499/20190003223/201921/11/20190004554

3.805,39PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3708, 3709 E 3713 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6509.


366,27PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. VEÍCULO PLACA MOX 8475, MQR 6794 E MQS 0441. ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 131/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3708, 3709 E 3713 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6509.


1.150,08PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSREFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. VEICULO PLACA MOX 8496; ROÇADEIRA E MOTOSSERRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 131/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3706 E 3710 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6554.


52.660,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019. VIGÊNCIA: 04 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 681/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 987 DE 18/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6525.


34,22PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DO TRANSPORTEESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA ODJ 5817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUEREALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 160 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6454.DUA Nº 00201980132009162 DE 13/11/2019.


0002501/20190003240/201922/11/20190004576

429,52PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFRENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 5608343 ENVIADO EM 21/11/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6590.


0000037/20190003254/201922/11/20190004577





31 / 68




















3.992,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. PRÉ-ESCOLA.PROTOCOLO GED: 6618.


0002560/20190003298/201925/11/20190004615

10.412,47FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CRECHE.PROTOCOLO GED: 6618.


0002561/20190003299/201925/11/20190004616

27.478,26FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. FUNDAMENTAL.PROTOCOLO GED: 6618.


0002562/20190003300/201925/11/20190004617

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. INFANTIL – (CRECHE 02).PROTOCOLO GED: 6618.


0002563/20190003301/201925/11/20190004618



32 / 68


18.500,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ODAIR JOSÉMILAGRE, NO VALOR DE R$ 18.500,00 PARA A PREMIAÇÃO DO 11º CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ ARÁBICA E CONILON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. A PREMIAÇÃO AO 1º, 2º, 3º, 4º E 5º COLOCADOS NAS CATEGORIAS CAFÉ ARÁBICA E CAFÉ CONILON, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.446/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6350.

ODAIR JOSÉ MILAGRE33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ�STICAS, CIENTÃ�FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS

0002559/20190003304/201925/11/20190004621



0000037/20190003305/201925/11/20190004622


ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002219/20190003274/201925/11/20190004702

4.460,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019VIGÊNCIA: 02/05/2019 A 01/05/2020. NOTA FISCAL Nº 21.654 DE 18/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6462.

DANILO APARECIDO BORELLA- EPP33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001002/20190003306/201925/11/20190004703

32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A MUNIZ FREIRE NO DIA 18/11/2019 LEVAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MARCIO VITOR ZANÃO PARA UMA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL - VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6508.


1.549,17PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6687.


0000048/20190003349/201926/11/20190004735



0000037/20190003348/201926/11/20190004736

37.300,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E 3º TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2019. VIGÊNCIA: DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 689/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6630 DE 22/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6660.

MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002512/20190003351/201926/11/20190004737

24.547,52PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I - LINHAS 03, 06, 07, 10 E 12 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1547 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6396.


0001812/20190003335/201926/11/20190004738

7.754,65PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II - LINHA 21 NÃO HOUVE TRANSPORTE ESCOLAR; LINHA 22 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS E LINHA 24 NO TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1546 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6399.


0001812/20190003337/201926/11/20190004739

15.827,81PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III - LINHAS 25, 30 E 31 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DEACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1548 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6401.


0001812/20190003339/201926/11/20190004740



33 / 68


43.547,37PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I - LINHAS 01, 02, 04, 05, 08 E 09 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 233/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 688/2019 (REFERENTE A 21 DIAS) E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1542 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6395.


0002500/20190003334/201926/11/20190004741

47.062,07PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II - LINHAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 23 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 233/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 688/2019 (REFERENTE A 21 DIAS) E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1545 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6397.


0002500/20190003336/201926/11/20190004742

24.740,86PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III - LINHAS 26, 27, 28 E 33 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS E NA LINHA 29 NO TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAOF. SEMED Nº 233/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO Nº 688/2019 (REFERENTE A 21 DIAS) E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL 1543 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6400.


0002500/20190003338/201926/11/20190004743

56.251,07PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV - LINHAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS E NA LINHA 42 NO TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 233/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 688/2019 (REFERENTE A 21 DIAS) E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1544 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6402.


0002500/20190003340/201926/11/20190004744

5.474,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO: 000004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 048/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 2801 DE 09/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 6674.

N. M. MILHORATO IND. DE CONFECOES LTD33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001377/20190003343/201926/11/20190004745

64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 22/11/2019 LEVAR AS DIRETORAS DAS UMEFS ANTONIO PADOANI E BRAS LACERDA AMIGO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO UNDIME - VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6650.


6.000,00PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA RAIONE E MATEUS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEMANA DOS TROPEIRO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 054/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 157/2019 - VIGENCIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 304/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 683/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 37 DE 19/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6657.

RAIONE CUNHA BOTELHO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002474/20190003321/201926/11/20190004747

6.841,40PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019, NO JORNAL AQUI NOTICIAS.COM, NA EDIÇÃO 2233 - NOTA FISCAL Nº 1545 DE 20/11/2019; E PUBLICAÇÃODE 1/2 PÁGINA RURALTUR VEICULADO NO JORNAL AQUI NOTICIAS.COM NA EDIÇÃO 2233 -NOTA FISCAL Nº 1548 DE 20/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6647.


0000161/20190003322/201926/11/20190004748

849,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10/2019 A 25/10/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100287656 DE 22/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6413.




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4.690,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS: DE CAIXA 85W40 E 10W40 PARA MANUTENÇÃODAS MÁQUINAS DO PRONAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 444/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65433 DE 13/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6510.


8.678,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 056/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 675/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 204 DE 12/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6664.




146,60PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÓ DE CAFÉ) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 671/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5935 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6689.


256,00PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO,QUE FOI A VITORIA NO DIA 20/11/19 LEVAR LUCIO AGUIAR NO FORUM PARA UMA REUNIÃO; MOX 8475; NO DIA 21/11/2019 FOI A VITÓRIA LEVAR O VICE PREFEITO NA ASSEMBLEIA PARA UMA REUNIÃO; MOX 8463; NO DIA 22/11/19 FOI A VITORIA NO GIGOV E SEAG PROTOCOLAR DOCUMENTOS E LEVAR O DOCA E LUDMILLA PARA UMA REUNIÃO NA OAB - MOX 8463; NO DIA 25/11/19 FOI A VITORIA LEVAR O PREFEITO EM UMA REUNIÃO NA CETURB - MOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 6691.










6.684,30PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE TODO O CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO 2019 NO TOTAL DE 28 JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA FISCAL Nº 175 DE 21/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6523.


0000599/20190003372/201927/11/20190004803



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3.103,42PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE TODO O CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO 2019 NO TOTAL DE 13 JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA FISCAL Nº 174 DE 21/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6527.


0000599/20190003373/201927/11/20190004804

4.297,05PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE TODO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY VETERANO 2019 NO TOTAL DE 18 JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA FISCAL Nº 173 DE 21/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6528.


0000599/20190003374/201927/11/20190004805

2.665,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO: 000004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 049/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 382/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6457 DE 22/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 6713.

J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001506/20190003380/201927/11/20190004806



1.691,50PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO TERMO CONTRATO Nº 003/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.CONTRATO Nº 003/2019 – VIGÊNCIA: 22 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OF/SEMED Nº 166/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 584/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1132591 DE 06/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 5648.


497,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA CONTRATO: 22/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1132590 DE 06/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 5651.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 21/11/2019 LEVAR AS DIRETORAS DO ANTONIO PADOANI E BRAS LACERDA PARA PARTICIPAREM JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO CONGRESSO UNDIME- VEICULO OVJ 9986.PROTOCOLO GED Nº 6651.




6.902,56RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nºs 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547 E 1548 EMITIDAS PELA EMPRESA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DEOUTUBRO 2019.PROTOCOLO GED.: 6712.


0002606/20190003354/201928/11/20190004813



0000037/20190003388/201928/11/20190004814

2.195,00PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA "ROTA DAS ORQUIDEAS" VEICULADO NO JORNAL AQUI NOTICIAS.COM NA EDIÇÃO 2235. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1551 DE 22/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6677.


0000161/20190003384/201928/11/20190004815

15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 715 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6656.


0001420/20190003385/201928/11/20190004816



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3.694,60PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2019 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2019 - PREGÃO PRESENCIAL nº 000028CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 660/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 83 DE 27/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6716.

WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA PASCOAL33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002431/20190003386/201928/11/20190004817



10.659,27PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 056/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 661/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 209 DE 26/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6762.


320,00PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO, QUE FOI A VITORIA NO DIA13/11/2019 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOVE SEAG E LEVAR O PREFEITO EM UMA REUNIÃO NA CETURB; NO DIA 14/11/19 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR REGINA PIZZOL NO HOSPITAL EVANGELICO; NO DIA 15/11/19 FOI A VITORIA LEVAR ALGUNS FUNCIONARIOS AO PALACIO ANCHIETA PARA UMA REUNIÃO; NO DIA 18/11/19 FOI A VITORIA LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA PARA EXAMES E CONSULTA; NO DIA 19/11/2019 FOI CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR REGINA PIZZOL AO HOSPITAL EVANGELICO.UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE MOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 6718.


1.499,22PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN E UMEI VOVÓ CLARA.PROTOCOLO GED Nº 6863.


0002254/20190003399/201929/11/20190004822

628,09PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI BRÁS LACERDA AMIGO.PROTOCOLO GED Nº 6865.


0000012/20190003400/201929/11/20190004823

142,91PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1005 - UMEF EDSON ALTOÉ.PROTOCOLO GED Nº 6853.


0000026/20190003395/201929/11/20190004824

135,92PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1859 - UMEI H.L. LORENTZEN.PROTOCOLO GED Nº 6859.


0000005/20190003397/201929/11/20190004825

2.768,51PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 6869.


0002442/20190003403/201929/11/20190004826

171,40PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, GINÁSIO DE ESPORTE - MATRICULA 200036-9.PROTOCOLO GED Nº 6868.


0002443/20190003402/201929/11/20190004827

139,94PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1476 - UMEI BRÁS LACERDA AMIGO.PROTOCOLO GED Nº 6857.


0000025/20190003396/201929/11/20190004828

59,99PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONÃO.PROTOCOLO GED Nº 6867.


0000032/20190003401/201929/11/20190004829

121,10PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1930 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.PROTOCOLO GED Nº 6862.


0000027/20190003398/201929/11/20190004830

3.960,00PAGAMENTO AO CIEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, “REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA”, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. BOLETO Nº 0239744 DE 23/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 6817.


0001181/20190003392/201929/11/20190004831

7.257,24PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE TODO O CAMPEONATOINTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 NO TOTAL DE 20 JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA FISCAL Nº 177 DE 28/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6721.


0000599/20190003391/201929/11/20190004832



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32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A FABIANA DE SOUZA AMORIM, CHEFE DE GABINETE, QUE FOI NO DIA 26/11/2019 A VITÓRIA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPIRITO SANTO- 2 A VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE – PLACA MOX – 8475.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6707.

FABIANA DE SOUZA AMORIM33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002611/20190003393/201929/11/20190004833

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI, PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, QUE FOI NO DIA 26/11/2019 A VITÓRIA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPIRITO SANTO- 2 A VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE – PLACA MOX – 8475.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6704.

LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002610/20190003394/201929/11/20190004834

543,60PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE2019, SEC. FINANÇAS.


0000030/20190003406/201929/11/20190004836

932,15PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE2019, SEC.FINANÇAS.


0000017/20190003407/201929/11/20190004837

294,00PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SEC. FINANÇAS.


0000031/20190003408/201929/11/20190004838

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI, PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, QUE FOI NO DIA 27/11/2019 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL- JUSTIÇA DO TRABALHO- 2 A VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE – PLACA MOX – 8475.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6745.

LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002612/20190003410/201902/12/20190004841

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A FABIANA DE SOUZA AMORIM, CHEFE DE GABINETE, QUE FOI NO DIA 27/11/2019 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL- JUSTIÇA DO TRABALHO- 2 A VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE – PLACA MOX – 8475.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6751.

FABIANA DE SOUZA AMORIM33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002613/20190003411/201902/12/20190004842

304,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MESA DE RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO11º CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ ARÁBICA E CONILON DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 677/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5930 DE 25/11/19.PROTOCOLO GED Nº 6799.


1.607,00PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2019. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMCORNÉLIO FILHO, 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE SALAS, COZINHA, DOIS BANHEIROS, DEPÓSITO E VAGA DE DUAS GARAGENS PARA CARROS DE PASSEIO; UM APARTAMENTO E UM AUDITÓRIO; CONFORME LEI Nº 2.050 DE 19/12/2018.O PRAZO DE LOCAÇÃO É DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM EFEITOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2019, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE ACORDODAS PARTES. OFICIO SMAMA/PMCC Nº 330/2019.PROTOCOLO GED Nº 6798.


0000356/20190003415/201902/12/20190004844

200,00PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF SANTA LUZIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6914.


0000011/20190003422/201902/12/20190004851

1.975,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA E ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PRONAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 024/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 687/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1926 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6776.

TRATOR CAV SERVICOS LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002497/20190003412/201902/12/20190004852

270,74PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000004. NOTA FISCAL Nº 3259 DE 27/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6781.




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2.465,00PAGAMENTO “REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA”, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. BOLETO Nº 0240662 DE 25/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6720.


0001181/20190003423/201903/12/20190004854

1.630,00PAGAMENTO “REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA”, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. BOLETO Nº 0240662 DE 25/11/2019.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3423.PROTOCOLO GED Nº 6720.


0002618/20190003424/201903/12/20190004855

288,63PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEF ALTO MONFORTE - INSTALAÇÃO 1545483.PROTOCOLO GED Nº 6930.


0000007/20190003425/201903/12/20190004856



0000037/20190003427/201904/12/20190004857

4.759,62PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DUA Nº 3044011452 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6925.


0000048/20190003428/201904/12/20190004858

145,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE NAS RUAS DA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA ARTE SABOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 087/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 684/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 46 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6936.


0002509/20190003429/201904/12/20190004860

5.261,87PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃODO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 662/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5985 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6939.


640,00PAGAMENTO DE VINTE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA CONCEIÇÃO DO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SÃO CAMILO E MULTIVIX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED Nº 6932.


1.330,40FOLHA DE PAGAMENTO DE EXTRA DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 7009.


0002637/20190003437/201905/12/20190004864

59,00PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF MATA FRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 6973.


0000013/20190003434/201905/12/20190004865

6.000,00PAGAMENTO PELO SHOW DA DUPLA RAIONE E MATEUS NA PREMIAÇÃO DO 11º CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ ARÁBICA E CONILON DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NODIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 055/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 158/2019 - VIGENCIA: 22 DE NOVEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 311/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 692/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 39 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6954.


0002609/20190003432/201905/12/20190004866

120,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO:SANDERO - PLACA MOX-8465 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ATA Nº 045/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 672/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 13 DE 18/11/19.PROTOCOLO GED Nº 6960.

NATIELE JARETTA MISTURA 1301869473233903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002456/20190003433/201905/12/20190004867

1.652,08PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3716, 3717, 3705, 3707 E 3712 DE 04/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6922.




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6.512,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA, EMISSÃO DE LAUDO E ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REGULARIZAÇÃO NO ÓRGÃO CETURB-ES (CERTIFICADO DE VINCULAÇÃO AOSERVIÇO INTERMUNICIPAL) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.DISPENSA DE LICITAÇÃO 083/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 680/2019 E DOCUMENTAÇÕESANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6012 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 25575 DE 28/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 6920.

VITRAN ENGENHARIA LTDA- ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002446/20190003438/201905/12/20190004869

81,43PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA TENDO EM VISTA O DESPACHO DO JUÍZO DESTA COMARCA NO PROCESSO Nº 50000203-63.2019.8.08.0016. CONFORME GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS, “DUA” Nº 190182462 – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. REFERÊNCIA: 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, VIA OF. CIRCULAR PROCURADORIA GERAL PMCC N° 53/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6854.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002638/20190003442/201906/12/20190004873

1.590,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, N° 161, LOJA 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETORES – TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E O ARQUIVO TRIBUTÁRIO.REFERENTE AO PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2019DISPENSA DE LICITAÇÃO 054/2019. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 131/2019 - VIGENCIA: 29 DE JULHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO OF. PMCC/ADM Nº 192/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 547/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECIBO Nº40/2019 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6892.


0002038/20190003444/201906/12/20190004874

395,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, REFERENTE AO CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALTO MONFORTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO 6804.


0002630/20190003441/201906/12/20190004875



250,52PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INSTALAÇÃO 160468308 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 7054.


0002021/20190003448/201909/12/20190004877

98,13PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MATRICULA 0199927-3 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 7059.


0000008/20190003449/201909/12/20190004878



0002652/20190003455/201909/12/20190004881

61,49PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO 383921 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 7057.


0000010/20190003453/201909/12/20190004882

494,53PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO 383921 (IMÓVEL ALUGADO).NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3453.PROTOCOLO GED Nº 7057.


0002654/20190003454/201909/12/20190004883

950,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL S. DA SILVA, 27, CENTRO, MUNICÍPIO E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UMEI H L LORENTZEN.PRAZO DE LOCAÇÃO: DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019. RECIBO Nº 38/2019 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6941.


0000302/20190003446/201909/12/20190004884

4.166,85PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2018. RETROAGIANDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL AVULSA Nº 403399 DE 29/11/19.PROTOCOLO GED Nº 6825.



0000141/20190003450/201909/12/20190004886



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560,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSOS PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 477/2019 EDE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 311 DE 05/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7035.

SULTRANSITO CURSOS E CAPACITACAO LTDA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0001822/20190003447/201909/12/20190004887

9.240,60PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7120.


0000069/20190003459/201910/12/20190004890

20.892,70PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7120.


0002493/20190003460/201910/12/20190004891

6.296,13PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONÃO.PROTOCOLO GED Nº 7121.


0000034/20190003461/201910/12/20190004892

739,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 2.102/2019.PROTOCOLO GED Nº 7129.


0002013/20190003463/201910/12/20190004893

97,11PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRICULA 0200030-0 (IMOVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 7135.


0002254/20190003466/201910/12/20190004895

217,02PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 383979 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 7136.


0002253/20190003467/201910/12/20190004896

741,29PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO 148091.PROTOCOLO GED Nº 7143.


0002252/20190003470/201910/12/20190004897

5.700,67PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UMEFS: SANTA LUZIA, ALTO MONFORTE,EDSON ALTOÉ, MATA FRIA, SANTO ANTONIO DO AREIÃO, JOSÉ FERIANI, ANTONIO PADOANI E PROF ANTONIO AZEREDO COUTINHO.PROTOCOLO GED Nº 7138.


0000007/20190003468/201910/12/20190004898

96,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA E UMA DIÁRIS SIMPLES AO SERVIDOR HUDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA, TÉCNICO AGRÍCOLA, QUE FOI NOS DIA 04 E 05/12/2019 A DOMINGOS MARTINS PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO DE AVES E SUÍNOS.UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: GOL – PLACA OWD 0010.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6915.

HUDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL0002629/20190003456/201910/12/20190004899



0000158/20190003457/201910/12/20190004900

2.304,72PAGAMENO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 E 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2501 DE 27/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 7003.


0000160/20190003458/201910/12/20190004901

98.562,75PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA CONTRATO: 22/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1132592 DE 06/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 5649.






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10.957,05PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. PROTOCOLO GED Nº 7113.


0000035/20190003471/201911/12/20190004906

367,47PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3471.PROTOCOLO GED Nº 7113.


0002669/20190003472/201911/12/20190004907

611,92PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI BRAS LACERDA AMIGO - INSTALAÇÃO 813280.PROTOCOLO GED Nº 7142.


0000019/20190003473/201911/12/20190004908

122,07PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI BRAS LACERDA AMIGO - INSTALAÇÃO 813280.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3473.PROTOCOLO GED Nº 7142.


0002670/20190003474/201911/12/20190004909

51,74PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - MATRÍCULA 0646305-3 (IMÓVEL ALUGADO).PROTOCOLO GED Nº 7180.


0002022/20190003477/201911/12/20190004910

486,06PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 863610 E UMEI VOVO CLARA - INSTALAÇÃO 1403994.PROTOCOLO GED Nº 7139.


0002253/20190003475/201911/12/20190004911

718,93PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 863610 E UMEI VOVO CLARA - INSTALAÇÃO 1403994.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3475.PROTOCOLO GED Nº 7139.


0002671/20190003476/201911/12/20190004912



0000037/20190003481/201911/12/20190004913

1.320,00PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA ODJ 5811 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 044/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 714/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 521 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7159.


0002649/20190003480/201911/12/20190004914



489,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEI HL LORENTZEN , VOVÓ NATALINA , VOVÓ CLARA PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 560/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6786 DE 26/11/019.PROTOCOLO GED Nº 7063.

J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002110/20190003479/201911/12/20190004916

104,13PAGAMENTO DE MULTA PRF DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO, PLACA MOX8465-ES, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº: 55170937- POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - SISTEMAS DE CONTROLE DE MULTAS - SISCOM. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.NOME DO RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES: JORDAN FERREIRA DESTEFANI, DE ACORDO COM ATESTADO DO MOTORISTA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6654.

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 00010033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002668/20190003484/201912/12/20190004917

6.000,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMIDA A QUILO COM PRATOS VARIADOS PARA REFEIÇÃO QUE FOI SERVIDA NO JANTAR NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO 11º CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ ARÁBICA E CONILON DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM UM PÚBLICO ESTIMADO EM 300 PESSOAS, QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 691/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL AVULSA Nº 677676 DE 09/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7068.

DEIQUISON VIEIRA BENFICA - 1128037572833903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002586/20190003486/201912/12/20190004919



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238,56PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇÚCAR CRISTAL) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 686/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 15825 DE 03/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7115.


265,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE SARAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 087/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 665/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 47 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7118.


0002444/20190003489/201912/12/20190004921

733,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÓ DE CAFÉ) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 685/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5984 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7119.


920,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS NAS DIMENSÕES 185/65R15 88T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA. PP Nº 048/2018 – ATA Nº 070/2019. VIGÊNCIA: 20/05/2019 A 19/05/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 490/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 145 DE 25/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 7171.


70,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 E TERMO DE CONTRATO 018/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 51.329 DE 29/11/2019.PROTOCOLO GED Nº 7015.


920,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 185/65R15 88T PARA O VEÍCULO SANDERO - PLACA MOX 8465 PENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PP Nº 048/2019 – ATA Nº 070/2019. VIGÊNCIA: 20/05/2019 A 19/05/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 568/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 146 DE 25/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 7167.


118,58PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEICULO SANDERO PLACA MOX 8465, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 089/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 702/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 223 DE 09/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7169.


0002634/20190003498/201912/12/20190004926

1.250,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 4068 DE 05/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6883.


0000137/20190003485/201912/12/20190004927

128,00PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/11/2019 LEVAR UM FUNCIONARIO NO INSS E NO HOSPITAL EVANGELICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - VEICULO MOX 8475; NO DIA 03/12/2019 FOI A VILA VELHA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DE VILA VELHA PARA REALZAR EXAMES E CONSULTAS - VEICULOMOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 6957.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, QUE FOI A ARACRUZ NO DIA 04/12/2019 LEVAR ALUNOS, PROFESSORES E PEDAGOGAS PARA A PREMIAÇÃO AGRINHO - VEICULO MQR 6792.PROTOCOLO GED Nº 7123.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, QUE FOI A VITORIA NO DIA 05/12/2019 LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA VIVA PARA UM PASSEIO NO SHOPPING VITORIA - VEICULO PBN 9F95.PROTOCOLO GED Nº 7124.




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32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, QUE FOI A JERONIMO MONTEIRO NO DIA 07/12/2019 BUSCAR PRESENTES PARA FESTA ESCOLAR DO PAPAI NOEL - VEICULO PPV 0994.PROTOCOLO GED Nº 7125.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, QUE FOI A VITORIA NO DIA 09/12/2019 BUSCAR CAMISAS DO PROERD - VEICULO PPV 0994.PROTOCOLO GED Nº 7127.


7.200,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017.RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.VALOR MENSAL R$ 7200,00. NOTA FISCAL Nº 116 DE 03/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6935.


0000142/20190003482/201912/12/20190004933



0000037/20190003502/201913/12/20190004935

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.00000001000056436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 7069.


0002715/20190003510/201913/12/20190004936

24.018,53FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOSPROTOCOLO GED: 7069.


0002716/20190003511/201913/12/20190004937

37.300,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONTRATO Nº 61/2019. NOTA FISCAL Nº 6966 DE 12/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7260.


453,80PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6924.


0002685/20190003500/201913/12/20190005004

15.686,52PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICAPARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE INFÓRMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE: GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS, CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, SERVIÇO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2016.RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019. NF Nº 108205 DE28/11/19 E NF Nº 108313 DE 29/11/19. PROTOCOLO GED Nº 7122.


0000145/20190003501/201913/12/20190005005

2.400,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL E DO PORTAL DA CONTROLADORIA, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL NO PORTAL OFICIAL, LEGISLAÇÃO ONLINE, COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.CONTRATO 041 DE 2019.VIGÊNCIA DE 27/03/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 9444 DE 30/09/2019.PROTOCOLO GED Nº 5608.

AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000959/20190003499/201913/12/20190005006

1.419,30PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: MTE 4902, ODJ 5812 E ODJ 5817 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 719/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7366 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7201.


3.513,15PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: ODH 0085 E OCZ 3503 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 725/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7367 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7206.




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675,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA GENUÍNA OU ORIGINAL DE PRIMEIRALINHA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: ODH 0085 PERTENCENTE A FROTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 722/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7365 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7207.


105,30PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE DE IGNIÇÃO GENUÍNA OU ORIGINAL DEPRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: ODH 0084 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 723/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7368 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7209.


1.590,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, N° 161, LOJA 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETORES – TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E O ARQUIVO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 054/2019. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 131/2019 - VIGENCIA: 29 DE JULHO DE2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO OF. PMCC/ADM Nº 192/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 547/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECIBO Nº 44/2019 DE 06/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7041.


0002038/20190003524/201913/12/20190005011



0000143/20190003517/201913/12/20190005014

568,40PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO PAES/TRILHAS NA EMEF PROF. EDSON ALTOÉ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0094/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/19.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 711/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 88 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7235.


0002639/20190003518/201913/12/20190005015

284,20PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA DOSALUNOS DA EMEI BRÁS LACERDA AMIGO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0094/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/19.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 710/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 86 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7233.


0002640/20190003519/201913/12/20190005016

8.178,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RADIO DE DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019. VIGÊNCIA 03/04/2019 A 02/04/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1373 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7021.


0001408/20190003529/201913/12/20190005017



0000144/20190003516/201913/12/20190005018

4.398,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PRONAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 668/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6013 DE 06/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7161.




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3.510,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, CONCERTO E MONTAGEM DE BANCOS DE PASSAGEIROS; DO VEÍCULO DE PLACA ODJ 5818 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 726/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 522 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7216.


0002663/20190003513/201913/12/20190005020

8.910,00PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE: VEDAÇÃO DE TETO E TAMPÕES, SERVIÇO DE DESMONTAGEM DOS ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS, COSTURANOS BANCOS COM TECIDO NOVO; SOLDA DE SUPORTE DO PARACHOQUE, REVISÃO INTERNA DAS JANELAS E OUTROS NOS ÔNIBUS DE PLACAS: TEM 4902 E ODJ 5818 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 721/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 523 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7213.


0002661/20190003520/201913/12/20190005021

301,05PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOS VEÍCULOS FORD CARGO PPV9072, FORD CARGO QRD-3033 E FORD CARGO PPW-1108 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 715/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7360 DE 10/12/19.PROTOCOLO GED Nº 7157.


4.950,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SOLDA, TORNO, EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE EIXO, SERVIÇO DE MANGOTE E OUTROS NO EQUIPAMENTOS: CARROÇA BAU, RETROESCAVADEIRA JCB,RETROESCAVADEIRA VOLVO BL E DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019, PREGÃO PRESENCIAL 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 693/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 519 DE 06/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7162.


0002614/20190003523/201913/12/20190005023

352,73PAGAMENTO AOS CORREIOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 7305.


0000050/20190003606/201916/12/20190005036

47,31PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7306.


0000209/20190003607/201916/12/20190005037

12,34PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1403 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.PROTOCOLO GED Nº 7309.


0001561/20190003608/201916/12/20190005038

18.921,57PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2019. NOTA FISCAL Nº 1406 DE 12/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7279.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 10/12/2019 LEVAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO AEROPORTO DE VITORIA PARA VIAGEM A BRASILIA - VEICULO OVJ 9J86.PROTOCOLO GED Nº 7256.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE FOI A VITORIA NODIA 11/12/2019 BUSCAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO AEROPORTO DE VITORIA - VEICULO MOX 8463.PROTOCOLO GED Nº 7261.


192,00PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES E DUAS DIARIAS COMPLETAS AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO, QUE FOI A VITORIA NO DIA 05/12/2019 LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS; NO DIA 06/12/2019 FOI A VITORIA NO GIGOV E SEAG PROTOCOLAR DOCUMENTOS; NO DIA 10/12/2019 FOI A VITORIA LEVAR LUCIO AGUIAR PARA UMA REUNIÃO; E NO DIA 11/12/2019 FOI A VILA VELHA E VITORIA LEVAR ASERVIDORA ANA ALZIRA NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS.UTLIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE MOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 7255.






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600,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 29/11/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7074. NOTA FISCAL Nº100303634 DE 13/12/2019.


4.791,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 29/11/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7078. NOTA FISCAL Nº100303576 DE 13/12/2019.


















0000959/20190003571/201916/12/20190005054

1.250,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 4076 DE 12/12/2019, REFERENTE AO MES E DEZEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 7043.


0000137/20190003572/201916/12/20190005055



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1.084,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 29/11/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100303648 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7071.












5.014,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 559/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6053 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7241.


13.392,82PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 707/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 E 1001 DE 05/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7148.


48.281,98PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 708/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 1000, 1002, 1003 E 1004 DE 05/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7149.


85,96PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A “ART” DE: DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE À OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO ARTHUR SOARES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE TAXA DA ART Nº: 0820190134251 - ART NORMAL – INDIVIDUAL.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N° 019/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 12/12/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 7245.


0002792/20190003613/201917/12/20190005088

20.482,84PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 03, 06, 07, 10 E 12 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1581 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6988.


0002697/20190003616/201917/12/20190005090



48 / 68


8.273,59PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II NA LINHA 22 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 24 NO TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1582 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6990.


0002696/20190003617/201917/12/20190005091

14.035,40PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 25 E 32 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; NA LINHA 31 NO TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL 1580 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6992.


0002698/20190003619/201917/12/20190005092

41.872,47PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 01, 02, 04, 05, 08 E 09 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; E NAS LINHAS 11 E 13 NO TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1579 DE 13/12/19.PROTOCOLO GED Nº 6987.


0002699/20190003615/201917/12/20190005093

25.635,84PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 26, 27, 28 E 33 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 29 NO TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1577 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6991.


0002701/20190003618/201917/12/20190005094

47.284,92PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II, LINHAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 23 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL 1578 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7319.


0002700/20190003622/201917/12/20190005095

950,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL S. DA SILVA, 27, CENTRO, MUNICÍPIO E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UMEI H L LORENTZEN.PRAZO DE LOCAÇÃO: DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019. RECIBO Nº 42/2019 DE 06/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7044.


0000302/20190003609/201917/12/20190005096

284,20PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA E PREMIAÇÃO DO PROERD NA QUADRA CEEFMTI ELISA PAIVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0094/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 709/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 87 DE 10/12/19.PROTOCOLO GED Nº 7238.


0002641/20190003612/201917/12/20190005097



4.166,85PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2018.RETROAGIANDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL AVULSA Nº 403935 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7281.



0000141/20190003624/201917/12/20190005099

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA, CHEFE DA JUNTA AO SERVIÇO MILITAR, QUE FOI NO DIA 11/12/2019 A VILA VELHA E VITÓRIA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS.MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO SANDERO – PLACA MOX - 8475.CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 7140.




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140,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA Nº 018/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº000046. VIGÊNCIA: 30/01/2019 A 29/01/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 456/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 50758 DE 07/08/2019.PROTOCOLO GED Nº 7295.


56,55PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. NOTA FISCAL Nº 51.143 DE 22/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 7296.


98,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 E TERMO DE CONTRATO 018/2019. NOTA FISCAL Nº 50.147 DE 25/02/2019.PROTOCOLO GED Nº 7293.

KAIKY DISTRIBUIDIRA DE BEBIDAS LTDA EPP33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0000272/20190003654/201917/12/20190005109

98,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 E TERMO DE CONTRATO 018/2019. NOTA FISCAL Nº 50.323 DE 08/05/2019.PROTOCOLO GED Nº 7294.


1.607,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2019. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMCORNÉLIO FILHO, 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE SALAS, COZINHA, DOIS BANHEIROS, DEPÓSITO E VAGA DE DUAS GARAGENS PARA CARROS DE PASSEIO; UM APARTAMENTO E UM AUDITÓRIO; CONFORME LEI Nº 2.050 DE 19/12/2018.O PRAZO DE LOCAÇÃO É DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM EFEITOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2019, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE ACORDODAS PARTES. OFICIO SMAMA/PMCC Nº 356/2019 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7283.


0000356/20190003631/201917/12/20190005111

46.956,71PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 744/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1409 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7326.


531,20PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NAS LINHAS 3547-1427, 3547-1356, 3547-2042, 3547-2055, 3547-2101, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7383.


0000029/20190003660/201918/12/20190005123

107,57PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1403 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.PROTOCOLO GED Nº 7382.


0000036/20190003659/201918/12/20190005124

85,65PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-2041 - UMEI VOVO CLARA.PROTOCOLO GED Nº 7376.


0000005/20190003657/201918/12/20190005125

264,07PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-2025 E 3547-2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7378.


0000015/20190003658/201918/12/20190005126

82,42PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1382 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7408.


0000026/20190003687/201918/12/20190005148

91,17PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1361 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7411.


0000015/20190003688/201918/12/20190005149

153,51PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1962 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.PROTOCOLO GED 7398.


0000009/20190003665/201918/12/20190005150

451,41PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHAS 3547-1101, 3547-1404, 3547-1599 E 3547-1975 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED Nº 7401.


0000029/20190003666/201918/12/20190005151

28.775,50FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. FUNDAMENTAL.PROTOCOLO GED: 7264.


0002711/20190003503/201918/12/20190005177

3.992,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. PRÉ-ESCOLA.PROTOCOLO GED: 7264.


0002712/20190003504/201918/12/20190005178



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10.978,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CRECHE.PROTOCOLO GED: 7264.


0002713/20190003505/201918/12/20190005179

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. INFANTIL – (CRECHE 02).PROTOCOLO GED: 7264.


0002714/20190003506/201918/12/20190005180

2.328,60FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 02 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. FUNDAMENTAL.PROTOCOLO GED: 7320.


0002845/20190003700/201918/12/20190005181

2.199,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS: ODJ 5811, ODJ 5812, MQR 6792, OCZ 3503 E OCZ 3499 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 720/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6064 DE 12/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7297.


2.960,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS, BALANCEAMENTOS DE RODAS E ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA ODJ 1817, ODJ 1813, ODJ 5818, ODJ 5811, ODJ 5812, ODH 0084, ODH 0085, OCZ 3503, MQR 6792, MTE 4902. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 724/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 42523 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7298.


0002662/20190003621/201918/12/20190005184



0000037/20190003732/201919/12/20190005195

3.874,78PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 055/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 712/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6092 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7364.


24.809,13PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEI (UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL) BRÁS LACERDA AMIGO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO Nº 022/2019. VIGÊNCIA: 28/02/2019 ATÉ 27/02/2020. NOTA FISCAL Nº 38 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7166.


56.198,98PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV, LINHAS 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS; NA LINHA 34 NO TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS; NA LINHA 42 NO TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS ; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1576 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6993.


0002702/20190003690/201919/12/20190005274

5.274,27PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, NA LINHA 32 NO TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1583 DE 13/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 6478.


0002695/20190003689/201919/12/20190005275

1.432,99PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MTE 4902,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2019. NOTA FISCAL Nº 357 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7400.

SGR AUTO CENTER LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002807/20190003733/201919/12/20190005276

80,10PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ODJ 5813 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019. NOTA FISCAL Nº 7384 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7403.


324,90PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MQR 6792,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.072/2019. NOTA FISCAL Nº 7387 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7404.




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1.080,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ODJ 5812 E PPV 0994,PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2019. NOTA FISCAL Nº 524 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7407.


0002811/20190003736/201919/12/20190005279

139,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PPV 0994,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019.NOTA FISCAL Nº 7389 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7425.


88,59PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO PLACA ODJ 5818 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019. NOTA FISCAL Nº 433 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7402.


0002771/20190003738/201919/12/20190005281

88,59PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DO RÉ E REVISÃOELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA PPV 0994,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.043/2019. NOTA FISCAL Nº 434 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7427.


0002801/20190003739/201919/12/20190005282

388,70PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA ODJ 5812,MQR 6792 E OVJ 9986,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.073/2019. NOTA FISCAL Nº 435 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7428.


0002808/20190003740/201919/12/20190005283

510,33PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 056/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 713/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 213 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7375.




0000037/20190003753/201920/12/20190005286

1.351,40PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP.PROTOCOLO GED Nº 7500.


0000028/20190003760/201923/12/20190005296



0000037/20190003786/201923/12/20190005297

992,74PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (AMUNES) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA LEI N°2.062/2019.PROTOCOLO GED Nº 7538.


0000956/20190003825/201923/12/20190005348

525,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12X16,5 (VOLVO BL60) DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PRONAF PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 667/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 183 DE 14/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7469.

GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002447/20190003809/201923/12/20190005349

96,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E UMA DIARIA COMPLETA AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE FOI A VITORIA NO DIA 16/12/2019 LEVAR LUCIO AGUIAR NA ASSEMBLEIA PARA REUNIÃO; E NO DIA 17/12/2019 FOI A VITORIA BUSCAR PACIENTENO HOSPITAL.UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE MOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 7418.


32,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE FOIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/12/2019 BUSCAR REGINA PIZZOL NO HOSPITALEVANGELICO - VEICULO MOX 8475.PROTOCOLO GED Nº 7458.






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416,00PAGAMENTO DE TREZE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA CONCEIÇÃO DO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SÃO CAMILO E MULTIVIX, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 - VEICULO MQR 6792. PROTOCOLO GED Nº 7433.


2.048,77PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OCZ 3502,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.072/2019. NOTA FISCAL Nº 65602 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7462.


1.341,73PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCZ 3502 E OVJ 9J86 PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 34/2019.NOTAS FISCAIS Nº 65604 E 65605 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7464.


3.960,00PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DO ÔNIBUS DE PLACA ODH 0084 E DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESPUMA E TROCA DE CAPA DOS BANCOS DE PASSAGEIROS DO ÔNIBUS OCZ 3503; DO VEÍCULO DE PLACA ODJ 5818 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 755/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 525 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7466.


0002873/20190003791/201923/12/20190005371

350,84PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (SILENCIOSO TRASEIRO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO - PLACA OCZ 3502 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO 034/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 749/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65621 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7491.


1.739,48PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO - PLACA OCZ 3501, FIAT DOBLO - PLACA OCZ 3502 E GM (CHEVROLET) – SPIN LTZ PLACA OVJ 9986; PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO 034/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 751/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 65618, 65619 E 65620 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7492.


48.219,60PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. TERMO DE CONTRATO 146/2019. VIGENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVIA OF SEMED Nº 063/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 694/2019 E A DOCUMENTAÇÃOANEXA. NOTA FISCAL Nº 774 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7478.

COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002616/20190003755/201923/12/20190005374

22.479,80PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. TERMO DE CONTRATO 146/2019. VIGENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVIA OF SEMED Nº 063/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 694/2019 E A DOCUMENTAÇÃOANEXA. NOTA FISCAL Nº 775 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7478.




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64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRÉ VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, QUE FOI A VITORIA NO DIA 18/12/2019 LEVAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NA SEDU PARA COMPARECIMENTO NA POSSE DO SECRETARIO DE CONSELHO ALIMENTAR - VEICULO ODJ 9J86.PROTOCOLO GED Nº 7447.


10.371,40PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. PREGÃO: 000042/2018 ATADE REGISTRO DE PREÇO: 028/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 698/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 776 DE 10/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7475.


2.490,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA A EMEI BRÁS LACERDA AMIGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 202 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7481.

L&S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0002805/20190003794/201923/12/20190005378

2.490,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA A EMEF SANTA LUZIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 205 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7481.


0002806/20190003795/201923/12/20190005379

2.490,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA A EMEI VOVÓ CLARA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 204 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7481.


0002804/20190003796/201923/12/20190005380

1.420,02PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS, CAMBAGEM E CASTER, BALANCEAMENTOS DE RODAS E APLICAÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA OCZ 3501, OCZ 3502, OVJ 9J86 E PPV 0994. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 089/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 747/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 226 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7496.


0002797/20190003816/201923/12/20190005381

4.945,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES DE EUCALIPTO PARA A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 649/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 2919DE 12/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7422.

BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002392/20190003741/201923/12/20190005382

3.376,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA CERCAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ÚMIDOS E MATERIAIS RECICLÁVEIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 088/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 700/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6127 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 83 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7380.

L VENTURIM33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002628/20190003743/201923/12/20190005383

59,64PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DEFINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 701/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 15915 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7436.


8.178,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RADIO DE DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019. VIGÊNCIA 03/04/2019 A 02/04/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1403 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7269.


0001408/20190003750/201923/12/20190005385



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0000159/20190003757/201923/12/20190005386

27.074,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, OUTDOOR EM PAPEL E PLACA EM PVC OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ADESIVO) PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 021/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 786/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 857 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7497.

MIDIA SERVIÇOS DE PROPANGA EIRELI ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002902/20190003785/201923/12/20190005387



0001420/20190003793/201923/12/20190005388

1.315,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE AO NATAL LUZ NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 087/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 728/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 48 DE 11/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7426.


0002655/20190003749/201923/12/20190005389

12.000,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS LUZES NATALINAS COM ENFEITES, DECORAÇÃO DAS ÁRVORES DA PRAÇA DA MATRIZ, SEDE DA PREFEITURA E AVENIDA PRINCIPAL DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 100/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 781/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6910 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 14 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7505.

HELIOMAR SCHWAMBACH33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002904/20190003789/201923/12/20190005390

939,35PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSREFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. VEICULOS PLACA: MOX 8496 E MQS 0441; ROÇADEIRA.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 131/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3744 E3745 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7423.


1.793,01PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3738, 3739, 3742 E 3746 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7432.


2.440,14PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019 DOS VEÍCULOS PLACA: OYF 0609, MPO 0741, MTX 7746, OYD0010, MOX 8475 E VEÍCULOS DO INCAPER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 131/2019.NOTAS FISCAIS Nº 3738, 3739, 3742 E 3746 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7432.


972,20APAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (FABRICA DE MANILHAS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019. CONTRATO Nº 159/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 7952 E 7953 DE 05/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7450.




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5.104,85PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA: ATUADOR DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT DE EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR; PARA MANUTENÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NO VEÍCULO GM S10 – PLACA OVJ 9988 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 779/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7398 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7471.


426,15PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA: TRANCA DA PORTA DO; FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO RACOR; PARA MANUTENÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS CAMINHÕES DE PLACAS: MRS 3515 E OVF 9935 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 772/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7397 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7472.


222,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DEPNEU DO VEÍCULO DE PLACA OVF-9935 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018E TERMO DE CONTRATO 90/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 562/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40872 DE 08/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 7503.


0002145/20190003806/201923/12/20190005397



0000959/20190003813/201923/12/20190005398



0000959/20190003815/201923/12/20190005399

3.068,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019VIGÊNCIA: 02/05/2019 A 01/05/2020. NOTA FISCAL Nº 21809 DE 18/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7321.

DANILO APARECIDO BORELLA- EPP33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0001002/20190003804/201923/12/20190005400

58,64PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA: CHAVETA COMANDO E DIAFRAGMAS; PARA MANUTENÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACA – MSP-6592 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 773/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA FISCAL Nº 7395 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7473.


1.760,85PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA: BOMBA D´ÁGUA, “BRAÇO PT MAN”, TERMINAIS DE DIREÇÃO E TERMINAIS LONGO DIREÇÃO; BATERIA 150ª, BERROS EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, MANCAL GARFO E REGULAGEM DA EMBREAGEM; NIP RELÓGIO, PARADUSOS E PORCAS; PARA MANUTENÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PLACA – MRS3515 E NA MITSUBISHI L-200 PLACA MPX-9903; PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 774/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7396 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7474.




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2.081,21PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NO VEÍCULO FURGÃO IVECO PLACA MPQ-9412 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 731/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7393 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7465.


1.576,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS; E BALANCEAMENTO DE RODAS QUE SERÁ UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 759/2019 EDE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 42671 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7518.


0002793/20190003810/201923/12/20190005404

152,35PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1005 - UMEF EDSON ALTOÉ.PROTOCOLO GED Nº 7547.


0000026/20190003826/201924/12/20190005421

129,16PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1859 - UMEI H.L. LORENTZEN.PROTOCOLO GED Nº 7548.


0000005/20190003827/201924/12/20190005422

141,29PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1476 - UMEI BRAS LACERDA AMIGO.PROTOCOLO GED Nº 7549.


0000025/20190003828/201924/12/20190005423

106,15PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1930 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.PROTOCOLO GED Nº 7546.


0000027/20190003843/201924/12/20190005424

30,13PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LINHA 3547-1930 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3843.PROTOCOLO GED Nº 7546.


0002955/20190003844/201924/12/20190005425

343,84PAGAMENTO DE BOLETOS DO CREA/ES RELATIVOS AS ART’S DE: DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E ELÉTRICO REFERENTES ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA OLINDO BETINI, BAIRRO ARTHUR SOARES E DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PROJETADA S/N, COMUNIDADE DO INDAIÁ NO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N° 020/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 13/12/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 7276.


0002925/20190003807/201926/12/20190005428

4.140,00PAGAMENTO AO CIEE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA” PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PROTOCOLO GED Nº 7424.


0002966/20190003847/201926/12/20190005429

6.881,41RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS N.1576,1577,1578,1579,1580,1581 E 1582 EM NOME DA EMPRESA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PROTO GED 7490


0002922/20190003759/201926/12/20190005430

264,64PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO SANDEIRO EXPR 16, PLACA MOX 8475 E RENAVAM 01063937423. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7303.


0002972/20190003852/201926/12/20190005432



0000037/20190003858/201926/12/20190005433

180,00MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA UMEI VOVÓ NATALINA PADOANI E UMEI HL LORENTZEN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1327 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7494.

ADMILSON BELISÁRIO-ME/MEE33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002704/20190003818/201926/12/20190005434

594,00MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA UMEI VOVÓ NATALINA PADOANI E UMEI HL LORENTZEN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONOTA FISCAL Nº 1329 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7494.


170,00MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA EMEI BRAS LACERDA AMIGO,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1325 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7494.




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760,00MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA EMEF EDSON ALTOÉ E EMEF MONFORTE FRIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1326 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7494.


218,50PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA EMEF EDSON ALTOÉ E EMEF MONFORTE FRIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 220 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7495.

ADMILSON BELISÁRIO-ME/MEE33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002707/20190003835/201926/12/20190005438

85,50PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA UMEI VOVÓ NATALINA PADOANI E UMEI HL LORENTZEN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 218 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7495.


0002705/20190003836/201926/12/20190005439

66,50PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA EMEI BRAS LACERDA AMIGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 219 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7495.


0002710/20190003837/201926/12/20190005440

152,00PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS NA EMEI VOVÓ NATALINA PADOANI E EMEI HL LORENTZEN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 221 DE 16/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7495.


0002709/20190003838/201926/12/20190005441

528,75PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MRQ 6792,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019. NOTA FISCAL Nº 7386 DE 17/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7561.


1.128,24PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 3/18 220CV 1 CV DE POTENCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEF ALTO MONFORTE. SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 098/2019 – VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (ITEM 09 DO TERMO DE REFERÊNCIA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 791/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6894 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO.NOTA FISCAL Nº 24220 DE 23/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7567.

COMERCIAL JR LTDA EPP44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0002927/20190003850/201926/12/20190005443

14.515,99PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME DESCRITO NO ORÇAMENTO 258 DA AUTO PEÇAS VENDA NOVA, PARA MANUTENÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACA – MSN 9424 PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 775/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7399 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7512.


430,98PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FORD CARGO 2423 PLACA QRD-3033 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 765/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 361 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7559.


8.959,92PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA: LÂMINAS CURVAS, PONTAS VOLVO, TRAVAS 15P, CORREIAS DO AR CONDICIONADO, PARAFUSOS LÂMINAS, PORCAS E PONTAS J200; PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA RETRO CASE, PATROL VOLVO 120K, DENTRE OUTRASMÁQUINAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 772/2019 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. NOTA FISCAL Nº 5073 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7513.


17.191,83PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA: BUCHAS DE CELERON, SUPORTE CENTRAL, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO MOTOR, ANEIS, PONTAS VOLVO 15GPE, TRAVAS 15P, LÂMINAS CURVAS, PARAFUSOS LÂMINA E PORCAS; PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA PESADA PATROL VOLVO 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 778/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA FISCAL Nº 5072 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7514.




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90.191,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA Nº.041/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 789/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1433 DE 24/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7563.


4.487,50PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO “NAC” DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO Nº. 032/2018 E CONTRATO Nº. 150/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 785/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 2932 DE 23/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7528.

GRAFICA VENDA NOVA LTDA-ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002909/20190003829/201926/12/20190005449

8.640,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM GRADE DE FERRO COLOCADO E PINTADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. DISPENSA DE LICITAÇÃO 088/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER VIA OF.SMTEL/PMCC Nº 059/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 771/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6802 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 519 DE 23/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7526.


3.234,10PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UMEI H.L. LORENTZEN, UMEI VOVO CLARA, UMEI NATALINA E APAE). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. EDUCAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019. CONTRATO Nº 159/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019. NOTA FISCAL Nº 7951 DE 05/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7476.


18.000,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, JOSE LEONARDO ZANAO, NO VALOR DE R$ 18.000,00 PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA PRODUTOR RURAL IMAGEM LEGAL 2019. ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 3.359/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 7359.

JOSE LEONARDO ZANAO33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ�STICAS, CIENTÃ�FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS

0002971/20190003849/201926/12/20190005452

22.768,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZES, FOLDERS, FOLHETOSE ENVELOPES) DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO Nº. 032/2018 E CONTRATO Nº. 149/2019. VIGENCIA: 13 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 797/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 2004 DE 24/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7577.

FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002933/20190003851/201926/12/20190005453

553,50PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMOLUMENTOS DE PRÁTICA DE ATOS DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI H.L.LORENTZEN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 7524.


0002974/20190003853/201926/12/20190005454

7.750,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZAÇÃODE EMPENHO 787/2019 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 217 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7554.


6.000,00PAGAMENTO DE SHOW DA DUPLA RAIONE E MATEUS NA ABERTURA DO NATAL LUZ NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DA MATRIZ EM CONCEIÇÃO DO CASTELO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 057/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 161/2019 - VIGENCIA: 06 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 308/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 729/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 47 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7568.


0002650/20190003859/201926/12/20190005457

9.075,11PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICAPARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE INFÓRMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE: GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS, CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, SERVIÇO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2016.VIGENCIA: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 109140 DE 17/12/19 E 109380 DE 18/12/19. PROTOCOLO GED Nº 7268.


0000145/20190003855/201926/12/20190005458



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0000037/20190003863/201927/12/20190005459

150,08PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5662668 ENVIADO EM 23/12/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE Nº 3863.PROTOCOLO GED Nº 7536.


0002987/20190003864/201927/12/20190005460

1.743,69RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO FEIRANTES (PRODUTORES RURAIS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.PROTOCOLO GED: 7658.


0003010/20190003909/201927/12/20190005472

4.923,51RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nºs 1601 E 1602 EMITIDAS PELA EMPRESA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.PROTOCOLO GED.: 7647.


0003004/20190003910/201927/12/20190005473

132,16PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 5667312 ENVIADO EM 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7677.


0003016/20190003915/201927/12/20190005475

99.199,87PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO PROJETO "2020 - ALUNO DA LEITURA E DA ESCRITA", QUE ATENDERÁ COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DOS INFANTIL I AOS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. PREGÃO: 000044/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 113/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 816/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 161 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7605.

SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRINHOS EIRELI33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002963/20190003860/201927/12/20190005477

108.225,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO PROJETO "2020 - ALUNO DA LEITURA E DA ESCRITA", QUE ATENDERÁ COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DOS INFANTIL I AOS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. PREGÃO: 000044/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 113/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 816/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 160 DE 26/12/2019.NOTA FISCAL Nº 7605.


253.095,07PAGAMMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO PROJETO "2020 - ALUNO DA LEITURA E DA ESCRITA", QUE ATENDERÁ COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DOS INFANTIL I AOS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. PREGÃO: 000044/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 113/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 816/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 159 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7605.


10.757,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) EXEMPLARES DE ALUNO E 01 (UM) EXEMPLAR DE PROFESSOR PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO, DENOMINADO “INVENTURA”.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 049/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 148/2019 - VIGENCIA: 13 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OFÍCIO GABINETE NÚMERO 062/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 571/2019 E DE ACORDO COMDOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 002137117 DE 03/10/2019.PROTOCOLO GED Nº 7560.

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002086/20190003873/201927/12/20190005480

131.986,66PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 01,02,04,05,08 E 11 EM 12 DIAS LETIVOS; LOTE II, LINHAS 14,15,16,17,18,19,20 E 23 EM 12 DIAS LETIVOS; LOTE III, LINHAS 26,27,28 E 29 EM 12 DIAS LETIVOS; LOTE IV LINHA 34 EM 12 DIAS LETIVOS E NA LINHA 41 EM 9 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 828/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1601 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7498.


0002984/20190003884/201927/12/20190005481

6.597,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 – BALDE DE 20 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: ODJ 5811, ODJ 5812, MQR 6792, OCZ 3503 E OCZ 3499, ODH 0084 E ODH 0085 PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 822/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6132 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7633.




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301,05PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS RACOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: ODJ 5817, ODJ 5818 E OCZ 3503 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 823/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7415 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7632.




0000144/20190003869/201927/12/20190005484

6.611,41PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO SE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE INFÓRMÁTICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2016 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTAS FISCAIS Nº 109140 DE17/12/19 E 109380 DE 18/12/19. PROTOCOLO GED Nº 7268.


0001209/20190003856/201927/12/20190005485

2.641,10PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS, APLICAÇÃO DE MANCHÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: GOL - PLACA OYD 0010, STRADA – PLACA ODA 6649, TRATOR John DEERE, RETROESCAVADEIRA JCB, VAN - PLACA MPQ 9412, CARROÇA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR QUE ESTÃO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DECONTRATO 089/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 767/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 228 DE 24/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7600.


0002906/20190003876/201927/12/20190005486

330,00PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS E TROCA DE PINO DE CENTRO QUE SERÃO UTILIZADOS NO FORD CARGO 2423 PLACA QRD-3033 PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO766/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 526 DE 23/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7603.


0002905/20190003877/201927/12/20190005487

76,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DEPNEUS QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO QRD-3033 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 760/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 42672 DE 20/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7604.


0002794/20190003878/201927/12/20190005488

4.757,90PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS, APLICAÇÃO DE MANCHÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: PÁ CARREGADEIRA, PATROL VOLVO, RETRO CASE, RETRO RAMDON, CARRINHO DE MÃO, PATROL PCO2, CARREGADEIRA HYUNDAI, TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MPO-1280, S10 DE PLACA OVJ-9988, S10 DE PLACA PPP-6451, VEÍCULO DE PLACAMPX-9903, TOYOTA DE PLACA MRS-2606 E AMAROK DE PLACA ODR-4651 PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 89/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 793/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 227 DE 24/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7602.


0002929/20190003880/201927/12/20190005489

710,40PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 099/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 815/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 07 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7631.

LUANA CRISTINA NALI FERREIRA 1393610277533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002968/20190003882/201927/12/20190005490

816,92PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. VEÍCULO PLACA MQR 6794. ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 131/2019.NOTA FISCAL Nº 3741 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7592.




62 / 68


6.091,70PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 DE VEÍCULOS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACAS: OVF 1456, OVF 1457, OVF 1458, OVF 1460, MTX 7747 E QRC 0419. ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 131/2019.NOTAS FISCAIS Nº 3735 E 3737 DE 02/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7595.


175,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ATA Nº 018/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000046. VIGÊNCIA: 30/01/2019 A 29/01/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 768/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 51610 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7638.


24.745,09PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 03,07,10 E 12, LOTE II, LINHA 22; E LOTE III, LINHAS 35,36,37,38,39 E 40, NO TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 828/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1602 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7502.


0002985/20190003885/201927/12/20190005494

6.090,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES LED BRANCA 9W E 18W DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 792/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4501 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7613.

TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI EPP33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002928/20190003875/201927/12/20190005495

6.345,00PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE: LANTERNAGEM, ACERTAR POLTRONA DO MOTORISTA E DE PASSAGEIROS, TROCA DE FOROS INTERNOS, ALINHAMENTO E PINTURADE LATERNA TRASEIRA NOS ÔNIBUS MQR 6792, ODJ 5817 E ODJ 5811 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 820/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 528 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7634.


0002976/20190003890/201927/12/20190005496

35.885,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E DIVERSÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.TERMO DE CONTRATO 165/2019 .NOTA FISCAL N.043 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED 7646FONTE DE RECURSO: FUNDEB 40%

J. B. VALBON EIRELI - ME44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0002980/20190003897/201927/12/20190005497

475,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 MARMITEX EM ISOPOR, COM VOLUME NO MÍNIMO DE 850ML, COMIDA PADRÃO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO NATAL LUZ EM CONCEIÇÃO DO CASTELO ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 016/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 690/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 132 DE 12/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7590.

BORTOLINI & AYRES COMERCIO LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002672/20190003865/201927/12/20190005498

1.598,38PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONSERTOS DE PNEUS, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTOS DE RODA, MONTAGENS DE PNEUS, CAMBAGEM E CASTER NOS VEÍCULOS: GOL MQS 0441, AMAROK ODR 4671, SANDERO MOX 8475, POLO 0794 EPOLO MQR 6794 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 89/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 793/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 229 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7618.


0002941/20190003870/201927/12/20190005499

951,58PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONSERTOS DE PNEUS, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTOS DE RODA, MONTAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO POLO MQR 6794 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 89/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 799/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 230 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7619.


0002957/20190003871/201927/12/20190005500



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1.055,34PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO VW – 16 - 170 PLACA MPJ1560 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 801/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 363 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7622.


283,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO VW – 16 - 170 PLACA MPJ1560 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 812/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 7414 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7635.




3.665,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRAPO (PANO RETALHO DE MALHA COSTURADO) E ÓLEO A BASE SINTÉTICA SAE 10W 40 API 4 1ª LINHA 20 LITROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 045/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 796/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65651 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7642.


2.318,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 295/80 R22,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA. PP Nº 048/2019 – ATA Nº 069/2019 VIGÊNCIA: 20/05/2019 A 19/05/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 802/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65650 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7643.


2.464,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 245/70 R16 111T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA. PP Nº 048/2019 – ATA Nº 069/2019 VIGÊNCIA: 20/05/2019 A 19/05/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 798/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65652 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7645.


37.300,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 061/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 788/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOTAFISCAL Nº 7157 DE 24/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7611.




0000143/20190003868/201927/12/20190005509

2.972,16PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACA OVF9935 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 826/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 364 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7630.




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46,51PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM ILUMINAÇÃO NO VEÍCULO VW POLO, PLACA MQR 6794 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 806/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 439 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7620.


0002951/20190003872/201927/12/20190005512

367,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTROS, KIT DE REPARO FREIO TRASEIRO, PALETAS DO LIMPADOR DIANTEIRO E TROCADOR DE CALOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO - PLACA MOX8465. TERMO DE CONTRATO 034/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 769/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65653 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7644.


4.347,40PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2019.BRASIL CARINHOSO – DESTINADO AS CRECHES.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA, DE 26/06/2019, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 424/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 6127 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7452.


84.887,77PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE SETE LUGARES DESTINADO ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.TERMO DE CONTRATO 166/2019 - VIGÊNCIA: 26/12/2019 A 31/12/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 847/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 13125 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7663.

COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0002994/20190003900/201927/12/20190005516

34.320,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 1000 X 20 – 16 LONAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ODJ 5813, ODJ 5817, ODJ 5818, MTE 4902 E OCZ 3503 PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0070/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 827/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 152 DE 27/12/19.PROTOCOLO GED Nº 7666.


1.131,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 093/2019 – P.P.Nº 023/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 557/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 51608 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7653.


724,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO DE ÔNIBUS/CAMINHÃO, MONTAGENS DE PNEU CAMINHÃO/ÔNIBUS E CONSERTOS DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 805/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 42791 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7674.


0002958/20190003912/201927/12/20190005521

1.069,20PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO VW – 16 - 170 PLACA MPJ1560 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 800/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 371 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7670.


3.978,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA FINAL DO ANO DE 2019, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0094/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/19.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 804/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 89 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7668.


0002956/20190003914/201927/12/20190005523



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28.205,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 08 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 185/70 R14, 16 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 1000 X 20 – 16 LONAS E 15 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS VEÍCULOS: OCZ 3502, ODJ 5811, ODJ 5812, MQR 6792, OCZ 3503, OCZ 3499, ODH 0084 E ODH 0085. PP Nº 048/2019 – ATA Nº 071/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 818/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 187 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7648.

GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002970/20190003902/201927/12/20190005526

4.821,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO ÓLEO A BASE SINTÉTICA SAE 10W 40 API 4 1ª LINHA 20 LITROS E DE TRAPO (PANO RETALHO DE MALHA COSTURADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA ODJ 5811, ODJ 5812, MQR 6792, ODH 0084, ODH 0085, OCZ 3503, OCZ 3499, ODJ 5817, ODJ 5818 E ODJ 5813. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 – PREGÃOPRESENCIAL 045/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº818/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65655 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7649.


12.022,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 20 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 175/70 R13 E 08 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 295/80 R22,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PP Nº 048/2019 – ATA Nº 071/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 821/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65656 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7650.


3.694,60PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS OFICINAS DO CRAS, SORTEIO ACICC E PRODUTOR RURAL, CAMPEONATO DE SINUCA E PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0094/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/19.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 817/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 90 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7669.


0002969/20190003917/201927/12/20190005529

3.068,16PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS CAMINHÕES DE PLACAS: MRS 3515 E MSP 6592 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 835/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 368E 370 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7680.


231,28PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO,DENTRE OUTROS,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5669055 ENVIADO EM 30/12/2019- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROTOCOLO GED.: 7718.


0003027/20190003944/201930/12/20190005536

3.743,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 (OITO) HORAS DE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO, DENOMINADO “INVENTURA”. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 049/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 148/2019 - VIGENCIA: 13 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIA OFÍCIO GABINETE NÚMERO 062/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 571/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 63832 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7695.

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002087/20190003920/201930/12/20190005540

591,35PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (SERVIÇO REVISÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE REVISÃO EM ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQR 6792, PPV 0994, ODJ 5812, ODH 0085 E MTE 4902 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 043/2019 - PREGÃO 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 784/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 438 DE 23/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7597.


0003028/20190003956/201930/12/20190005541

7.980,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1589 DE 19/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7445.


0000161/20190003921/201930/12/20190005542



66 / 68




734,21PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO FIAT DOBLO – PLACA OVF 9936 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. TERMO DE CONTRATO 034/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 795/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65649 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7641.


687,13PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS CAMINHão DE PLACA MRS 3515 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 832/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 367 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7676.


302,61PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS CAMINHÕES DE PLACAS: MRS 3515 E OCZ3500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0073/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 831/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 365 E366 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7678.


17.585,00PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LED NECESSÁRIOS À ORNAMENTAÇÃO DO NATAL LUZ NOS PONTOS PRINCIPAIS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.DISPENSA DE LICITAÇÃO 106/2019 – VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (ITEM 09 TERMO DE REFERÊNCIA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 840/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6816 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1095 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7689.

FOLLIS LTDA - ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0003003/20190003930/201930/12/20190005547

1.700,00PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRAVE DE TUBO PARA CAMPO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 113/2019 - PRAZO DE VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 60 DIAS POSTERIORES (ITEM 09 TERMO DE REFERÊNCIA).CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 842/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 521 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7688.


2.585,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PURIFICAÇÃO, CÂMARA DE FILTRAGEM, PLACA DE CIRCUITO E CÂMARA PALLADIUM ACQUAR JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES.DISPENSA DE LICITAÇÃO 110/2019 - PRAZO DE VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 60 DIAS POSTERIORES (ITEM 09 TERMO DE REFERÊNCIA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 843/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 2967 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7710.

ACQUAFILTER COMERCIO LTDA33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0003008/20190003933/201930/12/20190005549

7.457,50PAGAMENTO POR REPAROS NO TELHADO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO – SANFONÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.DISPENSA DE LICITAÇÃO 111/2019CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 844/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 12 DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7691.

SERRALHERIA ARMAÇÃO LTDA.33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0003006/20190003935/201930/12/20190005551



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2.227,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE VLR 502, DUAS CAIXAS DE SOM PASSIVAS OB115 E UM AMPLIFICADOR HDS200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2019 – VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (ITEM 09 TERMO DE REFERÊNCIA).CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 809/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7001 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 21309 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7702.

LOC MIL LTDA - ME44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0002967/20190003931/201930/12/20190005552

900,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA 10X10 PARA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS DE TURISMO E CULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 096/2019 - PRAZO DE VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 782/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6882 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 276 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7709.

MARCIEL BOTACIN TONOLI33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002911/20190003932/201930/12/20190005553

3.414,40PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, PAGAMENTO DO PESSOAL QUE IRÁ TRABALHAR PARA GARANTIR A SEGURANÇA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, P.P. 010/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 808/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 104 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7706.

MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0002952/20190003936/201930/12/20190005554

70,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL 046/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2019. NOTA FISCAL Nº 50.214 DE 25/03/2019.PROTOCOLO GED Nº 7682.


140,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.ATA DE REGISTRO N.018/2019. NOTA FISCAL Nº 50.322 DE 08/05/2019.PROTOCOLO GED Nº 7683.




3.400,00PAGAMENTO PELA AMPLIAÇÃO DE FOTOS AÉREAS, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, TAM. 100 X 150CM MONTADA EM QUADRO COM MOLDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 103/2019 - PRAZO DE VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 60 DIAS POSTERIORES.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 783/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6323 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 603 DE 26/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7700.

AD FOTO E PUBLICIDADE LTDA ME33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO0002923/20190003938/201930/12/20190005558

6.000,00PAGAMENTO PELO SHOW MUSICAL DA DUPLA “RAIONE E MATEUS”, NO SORTEIO DE FIM DE ANO DA “CAMPANHA DO PRODUTOR RURAL IMAGEM LEGAL”. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 060/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2019 - VIGENCIA: 27 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 344/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 855/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 49 DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7725.


0003026/20190003941/201930/12/20190005559

2.000,00PAGAMENTO PELO SHOW COM A DUPLA WAGNER E EDMAR NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ NO DIA 27/12/2019 (DE ACORDO COM “DESPACHO ADM” DE 24/12/2019) EM CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 059/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2019 - VIGENCIA: 19 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 334/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 846/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 41 DE 27/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7715.

EDMAR ALVES NALLI 0765254476933903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0003000/20190003942/201930/12/20190005562



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99.840,87PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA Nº.041/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 839/2019 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1440 DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7713.


20.011,71PAGAMENTO PELA REFORMA E ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONÃO) COM O INTUITO DE COIBIR QUAISQUER EVENTUALIDADES DURANTE OS EVENTOS QUE OCORREM NO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.DISPENSA DE LICITAÇÃO 085/2019CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 848/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40 DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7735.

CM CONSTRUTORA LTDA33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0003005/20190003951/201930/12/20190005564

2.800,00PAGAMENTO PEÇA AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 023/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 045/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 837/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65662DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7716.


2.575,83PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS CARROS DE PLACA MOX-8496, MPQ-9411 E MPO-1280 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. TERMO DE CONTRATO 034/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 833/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 65668, 65669 E 65670 DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7717.


265,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 087/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 850/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 49 DE 30/12/2019.PROTOCOLO GED Nº 7714.


0003011/20190003946/201930/12/20190005569

769,40PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE2019, SEC. FINANÇAS. PROT GED: 161


0000030/20190003961/201930/12/20190005571

1.100,00PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SEC.FINANÇAS. PROT GED: 162


0000017/20190003962/201930/12/20190005572

15,07PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, SEC. FINANÇAS. PROT GED: 163


0000031/20190003963/201930/12/20190005573

Nº Reg: 00775 5.086.602,81

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Forma de Execução da ...

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