RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018 SENAC/AL...2017/07/01 · -Lei nº 8.621 e nº 8.622 em 10 de...

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018

SENAC/AL Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Sítio da internet: www.al.senac.br

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Lista de siglas e abreviações

ABRH-AL - Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Alagoas

AL – Estado de Alagoas

AN – Administração Nacional

AR – Administração Regional

BSC – Balanced Scorecard

CEP – Centro de Educação profissional

CEP’s – Centros de Educação profissional

CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Senac

CODEPE – Código de Produção Educacional do Senac

CODETI - Código de Tecnologia da Informação

CR – Conselho Regional

DAS – Diretoria de Administração e Serviços

DEP – Diretoria de Educação Profissional

DIF – Diretoria Financeira

DN – Departamento Nacional

DR – Departamento Regional

EAD – Educação à Distância

ECOS – Programa de Sustentabilidade CNC – Sesc – Senac

FIC – Formação Inicial e Continuada

GEFIN – Gerência Financeira

GMAHA – Gasto Médio Aluno Hora Aula

GPTW – Great Place to Work

CRH – Coordenação de Recursos Humanos

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor

NPS – Net Promoter Score

PAAR – Plano Anual da Administração Regional

PE – Planejamento Estratégico

PSG – Programa Senac de Gratuidade

QUALIEX – Software de Gestão da Qualidade

RG – Relatório de Gestão

RP – Recursos Próprios

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

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SESEG – Setor de Serviços Gerais

STAKEHOLDERS – Partes Interessadas

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

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S LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação

de recursos financeiros no PSG ............................................................................................................. 24 Tabela 2: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos

financeiros no PSG ................................................................................................................................ 25 Tabela 3: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao

objetivo estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG .......................................... 26 Tabela 4: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção

Geral Educacional ................................................................................................................................. 29 Tabela 5: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral

Educacional ........................................................................................................................................... 30 Tabela 6: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao

objetivo estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional ............................................................ 32 Tabela 7: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o

atendimento corporativo ........................................................................................................................ 36 Tabela 8: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento

corporativo ............................................................................................................................................ 37 Tabela 9: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao

objetivo estratégico: Ampliar o atendimento corporativo ..................................................................... 38 Tabela 10: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados

ao objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas ......................................................................... 40 Tabela 11: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Valorizar e

qualificar pessoas .................................................................................................................................. 42 Tabela 12: Tabela comparativa de indicador do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas 43 Tabela 13: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados

ao objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac ......................................................... 45 Tabela 14: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar o

Modelo Pedagógico Senac .................................................................................................................... 46 Tabela 15: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo Pedagógico

Senac ..................................................................................................................................................... 46 Tabela 16: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados

ao objetivo estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio

............................................................................................................................................................... 48 Tabela 17: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Desenvolver

Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio ........................................................ 50 Tabela 18: Tabela comparativa do indicador do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e

Recursos de TI integrados e voltados ao negócio ................................................................................. 51 Tabela 19: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados

ao objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro .................................................................... 52 Tabela 20: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o

equilíbrio financeiro .............................................................................................................................. 53 Tabela 21: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio

Financeiro .............................................................................................................................................. 54 Tabela 22: Canal de comunicação fale conosco e E-mail ..................................................................... 62 Tabela 23: Canal de comunicação conta pra gente ............................................................................... 62 Tabela 24: Canal de comunicação Twitter ............................................................................................ 63 Tabela 25: Canal de comunicação Facebook ........................................................................................ 64 Tabela 26: Canal de comunicação Instagram ........................................................................................ 64 Tabela 27: Interações via redes sociais ................................................................................................. 65

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Tabela 28: Itens do Patrimônio ............................................................................................................. 77 Tabela 29: Qualificação da força de trabalho – Empregados 2018 ....................................................... 81 Tabela 30: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros ...................................................................... 82 Tabela 31: Gestão de patrimônio imobiliário - 2018 ............................................................................. 82 Tabela 32: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017 ............................................................................. 83 Tabela 33: Gestão de patrimônio imobiliário - 2016 ............................................................................. 83 Tabela 34: Situação de Atendimento das demandas do TCU ............................................................... 85

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas .................................................................... 11 Quadro 2: Unidades descentralizadas .................................................................................................... 14 Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas .................................................. 18 Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada ...................................................................................... 18 Quadro 5: Descrição detalhada do indicador: Execução Financeira do PSG ........................................ 24 Quadro 6: Descrição detalhada do indicador: Matrícula Total .............................................................. 29 Quadro 7: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária – Educação Profissional ........................ 29 Quadro 8: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Total – Cursos + Ações Extensivas ....... 30 Quadro 9: Descrição detalhada do indicador: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD Senac

............................................................................................................................................................... 30 Quadro 10: Descrição detalhada do indicador: Aproveitamento ........................................................... 30 Quadro 11: Descrição detalhada do indicador: Atendimento Corporativo ........................................... 36 Quadro 12: Descrição detalhada do indicador: Investimento em qualificação dos colaboradores ....... 43 Quadro 13: Descrição detalhada do indicador: Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac 46 Quadro 14: Descrição detalhada do indicador: Oferta de Plano de Cursos Nacionais .......................... 46 Quadro 15: Descrição detalhada do indicador: Implantação do Plano Diretor de TI (PDTI) ............... 50 Quadro 16: Descrição detalhada do indicador: Receita de Serviços ..................................................... 54 Quadro 17: Descrição detalhada do indicador: Resultado Financeiro .................................................. 54 Quadro 18: Descrição detalhada do indicador: Receita de Atendimento Corporativo .......................... 54

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG ....................... 24 Gráfico 2: Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional ......................................... 28 Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo .................................................. 36 Gráfico 4: Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas ........................................................... 42 Gráfico 5: Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac ........................................... 45 Gráfico 6: Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao

negócio .................................................................................................................................................. 50 Gráfico 7: Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro ..................................................... 53 Gráfico 8: Canal de comunicação fale conosco .................................................................................... 62 Gráfico 9: Canal de comunicação conta pra gente ................................................................................ 63 Gráfico 10: Canal de comunicação Twitter ........................................................................................... 63 Gráfico 11: Canal de comunicação Facebook ....................................................................................... 64 Gráfico 12: Canal de comunicação Instagram ....................................................................................... 65 Gráfico 13: Interações via redes sociais ................................................................................................ 66 Gráfico 14: Desempenho financeiro – Principais Receitas ................................................................... 69 Gráfico 15: Desempenho financeiro - Principais Despesas................................................................... 70 Gráfico 16: Total de Matrículas PSG por tipo de curso ........................................................................ 78 Gráfico 17: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo .................................................................... 79

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2018 .................................................................. 58

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Sumário

1- Apresentação ..................................................................................................................................... 9

2- Visão geral da unidade prestadora de contas ............................................................................... 11

2.1- Identificação da unidade ............................................................................................................ 11

2.2- Finalidade e competências institucionais ................................................................................... 17

2.3- Ambiente de atuação .................................................................................................................. 18

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional................................. 21

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ..................................................................... 21

3.2- Informações sobre a gestão ........................................................................................................ 40

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico ............................................................ 56

4- Governança ...................................................................................................................................... 58

4.1- Descrição das estruturas de governança ..................................................................................... 58

4.2- Gestão de riscos e controles internos ......................................................................................... 60

5- Relacionamento com a sociedade ................................................................................................... 61

5.1- Canais de acesso do cidadão ...................................................................................................... 61

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ........................................................ 66

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários ...................................................... 67

6- Desempenho financeiro e informações contábeis ......................................................................... 69

6.1- Desempenho financeiro do exercício ......................................................................................... 69

6.2- Principais contratos firmados ..................................................................................................... 71

6.3- Transferências, convênios e congêneres .................................................................................... 72

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e

avaliação e mensuração de ativos e passivos .................................................................................... 77

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos

cursos ................................................................................................................................................. 77

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ................................ 79

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ....... 79

7- Áreas especiais da gestão ................................................................................................................ 80

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ............................................................. 80

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ................................................................. 82

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário .............................................................................................. 82

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade .......................................................................................... 83

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ....................................................... 85

8.1- Tratamento de deliberações do TCU.......................................................................................... 85

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ................................................... 85

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna ................................................................ 86

9- Apêndices ......................................................................................................................................... 87

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema ............................................ 87

SUM

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9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema S ................................................................ 87

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares ............................................................................... 87

10 – Anexo: banco de dados................................................................................................................ 88

10.1- Licitações e Contratos .............................................................................................................. 88

10.2- Transferências de recursos ....................................................................................................... 88

10.3- Receitas da Entidade ................................................................................................................ 88

10.4- Despesas da Entidade ............................................................................................................... 88

10.5- Remuneração de empregados ................................................................................................... 88

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1- Apresentação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC é uma organização de direito

privado criado pelos Decretos-Lei nº 8.621 e nº 8.622 em 10 de janeiro de 1946 (Decreto Lei

8621, 2018) e (Decreto Lei 8622, 2018) e regulamentada pelo Decreto Nº 61.843 de 05 de

dezembro 1967, com alterações aprovadas pelo Decreto 5.728 de 16 de março 2006 e Decreto

6.633 de 05 de novembro 2008 por iniciativa do governo federal, em articulação com

empresários do setor do comércio de bens e serviços. Tem na sua missão, educar para o trabalho

em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio de ações educacionais em:

Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação

Profissional, Aperfeiçoamento, Programas Instrumentais, Programas Socioprofissionais e

Programas Socioculturais); Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio, Habilitação

Técnica de Nível Médio, Especialização Técnica de Nível Médio, Superior (Tecnológica

‘Qualificação Profissional Tecnológica’, Bacharelado, Licenciatura), Pós-graduação (Latu

Sensu ‘Especialização e MBA’, Strictu Sensu ‘Mestrado’ (Acadêmico e Profissional),

Doutorado, Extensão, pesquisa), a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável da

sociedade, à luz da Lei nº 9.394/96, (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação

Profissional e sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97, (Decreto Federal,

2.208/97, 2018).

O presente Relatório de Gestão RG, está estruturado por unidades temáticas, classificadas por

itens, e foi elaborado em consonância com a Instrução Normativa TCU IN nº 63, de 1º de

setembro de 2010, e tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo SENAC/AL

em 2018.

Abaixo, destacamos os principais itens:

- item 1: este item constitui-se de referenciais que buscam apresentar características

fundamentais relativas a origem da instituição de ensino profissionalizante, Senac, sua missão,

bem como de suas competências no processo educacional de jovens e adultos.

- item 2: consiste na visão geral da unidade, onde se busca retratar, a finalidade e competências

institucionais do SENAC, sua atuação quanto ao setor da economia, âmbito da sua laboração

no campo da educação, vinculado ao poder executivo, Ministério de Trabalho e Emprego, bem

como o Decreto Lei de sua criação, resoluções e manuais da administração: Plano de Cargos e

Salários; Regimento Interno; Código de Ética e Conduta e Código de Regulamento de Pessoal,

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membros do conselho nacional e regional, organograma organizacional, assim como sua

finalidade e competências funcionais.

- item 3: para o planejamento do regional de Alagoas, está em consonância com as diretrizes

norteadoras do Departamento Nacional DN. Foram consideradas análises de ambientes internos

e externos, cenários econômicos, populacionais e sustentabilidade, o que permitiu ter

orientadores estratégicos, à luz do mapa estratégico que traz na sua estrutura: Missão, Visão e

Valores. Tomou-se como referencial a ferramenta Balanced Scorecard BSC, que contempla 4

perspectivas: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e

Crescimento, além dos objetivos estratégicos e seus descritivos.

Trará também informações e análises acerca da gestão financeira, bem como de indicadores

estratégicos.

Quanto ao estágio de implementação do planejamento estratégico, serão apresentados

referenciais para sua elaboração, metodologias de formulação, avaliação e revisão, bem como

a participação dos níveis estratégico e tático.

- item 4: Neste item estará sendo apresentada a estrutura de governança do SENAC. Será

possível visualizar as relações estabelecidas entre as principais partes interessadas: Instâncias

Externas, Externas de apoio a governança, Internas, Internas de Apoio a governança, sociedade,

estratégica, tática e operacional.

- item 5: Neste item serão apresentados canais de comunicação bem como serviços de

atendimento ao cliente e a estruturação da ouvidoria. Será também apresentado mecanismos de

divulgação de informações aos clientes, sociedade e instâncias governamentais, assim como

avaliações de produtos, serviços e impactos aos beneficiários.

- item 6: Este item ficou reservado para apresentação de dados relativos ao desempenho

financeiro e informações contábeis com receitas e despesas. Serão utilizados tabelas e gráficos

demonstrativos a fim de melhor ilustrar e facilitar a compreensão.

- item 7: Serão abordados neste item informações relativas aos recursos humanos da

organização, bem como qualificação e remuneração. Serão inclusos nesta análise a gestão de

patrimônio e imobiliário, gestão ambiental e sustentabilidade.

- item 8: Este item apresenta os informes relativos a demandas e recomendações oriundas do

TCU para o ano de 2018. Serão também abordadas recomendações da auditoria interna.

- item 9: Este item ficou reservado apenas ao DN.

- item 10: Este item tem como objetivo relacionar os principais bancos de dados a serem

disponibilizados ao TCU.

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2- Visão geral da unidade prestadora de contas

2.1- Identificação da unidade

Entidade/Unidade Federativa Serviço Nacional de Educação Profissional / Alagoas

Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas

Poder e órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.692.424/0001-52

Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens,

Serviços e Turismo.

Código CNAE: 85.99-6-99

Contatos

Telefones/fax: (082) 2122-7808 / (082) 2122-7871 / (082) 9991-5442

Endereço postal: Av. Comendador Francisco Amorim Leão, 240-A, Pinheiro, CEP: 57057-780, Maceió,

Alagoas

Endereço eletrônico: [email protected] / [email protected] / [email protected] /

[email protected]/ [email protected]

Página na internet: http://www.al.senac.br

Identificação dos administradores

Cargo Nome CPF Período de gestão

Data Início Data Fim

Direção Regional Telma Maria Ribeiro

Guimarães 239.943.715-20 01.01.18 01.01.18

06.01.18 19.03.18

24.03.18 04.04.18

17.04.18 14.08.18

18.08.18 27.08.18

01.09.18 23.09.18

26.09.18 02.12.18

07.12.18 31.12.18

mailto:@al.senac.br

mailto:.buarque@al.%20senac.br

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]/

http://www.al.senac.br/

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Direção Regional

(Interina) Maria Ivanilda da Silva 565.044.624-53 02.01.18 05.01.18

20.03.18 23.03.18

05.04.18 16.04.18

24.09.18 24.09.18

25.09.18 25.09.18

03.12.18 06.12.18

Direção Regional

(Interina) Jádsia Maria Silva Buarque 022.424.714-06 15.08.18 17.08.18

28.08.18 31.08.18

Membros do Conselho Nacional/Regional:

Presidente (Sindicato

do Comércio Varejista

de Arapiraca)

Wilton Malta de Almeida 060.278.495-68 01.01.18 23.01.18

26.01.18 21.02.18

24.02.18 14.03.18

16.03.18 20.03.18

24.03.18 09.05.18

11.05.18 20.06.18

22.06.18 17.07.18

20.07.18 02.08.18

04.08.18 15.08.18

18.08.18 30.08.18

01.09.18 25.09.18

28.09.18 12.11.18

15.11.18 31.12.18

Presidente do

Conselho Regional em

exercício (Sindicato do

Comércio Varejista de

Palmeira dos Índios)

José Gilton Pereira Lima 381.671.074-34 24.01.18 25.01.18

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22.02.18 23.02.18

15.03.18 15.03.18

21.03.18 23.03.18

10.05.18 10.05.18

21.06.18 21.06.18

18.07.18 19.07.18

03.08.18 03.08.18

16.08.18 17.08.18

31.08.18 31.08.18

26.09.18 27.09.18

13.11.18 14.11.18

Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio

Varejista de União dos

Palmares)

Adeildo Sotero da Silva 061.284.834-53 01.01.18 31.12.18


Varejista de Penedo)

Ana Luiza Araújo Freire

Soares 636.815.444-68 01.01.18 31.12.18


Atacadista e

Distribuidor de

Alagoas)

Valdomiro Feitosa Batista 024.038.974-34 01.01.18 31.12.18

Conselheiro Titular

(Sindicato do Comércio

Varejista de

Medicamentos de

Alagoas)

José Antonio Vieira 449.339.834-53 01.01.18 18.06.18

Conselheiro Titular

(Sindicato do Comércio

Varejista de

Medicamentos de

Alagoas)

José Carlos Medeiros Lins 210.142.054-68 19.06.18 31.12.18

Conselheiro Titular (Sindicato dos

Representantes

Comerciais do Estado

de Alagoas)

Manoel Baia Siqueira Neto 133.985.804-59 01.01.18 31.12.18

Conselheiro Titular (Instituto Nacional de

Seguro Social)

Edgar Barros dos Santos 047.468.212-91 01.01.18 31.12.18

Conselheiro Titular (Ministério da

Educação e do

Desporto do Estado de

Alagoas)

Sérgio Teixeira da Costa 140.341.074-72 01.01.18 31.12.18

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Conselheiro Titular (Ministério do

Trabalho –

MT/SRTE/AL)

Victor Cavalcante de

Oliveira Souza 080.385.434-08 22.06.18 31.12.18

Suplente (Ministério

do Trabalho –

MT/SRTE/AL)

Bruno Gabriel de Araújo 040.954.294-61 22.06.18 31.12.18

Suplente (Instituto

Nacional de Seguro

Social)

Edileide Sales de Oliveira

Santos 271.982.274-49 01.01.18 31.12.18

Suplente (Ministério

da Educação e do

Desporto do Estado de

Alagoas)

Altemir João Secco 445.074.880-87 01.01.18 31.12.18

Diretores:

Diretora Financeira Jádsia Maria Silva Buarque 022.424.714-06 01.01.18 31.12.18

Diretora de

Administração e

Serviços

Maria Ivanilda da Silva 565.044.624-53 01.01.18 31.12.18

Diretora de Educação

Profissional

Cícera Silva de Paiva

240.564.564-53 01.01.18 16.07.18

Diretora de Educação

Profissional

(em exercício)

Telma Maria Ribeiro

Guimarães 239.943.715-20 17.07.18 31.07.18

Diretor de Educação

Profissional

Marco Antônio Santos da

Silva

379.420.005-59

01.08.18 31.12.18

Fonte: Coordenação de Departamento Pessoal

Quadro 2: Unidades descentralizadas

Unidades descentralizadas

Nome Principal

atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço

Centro de Educação

Profissional Carlos

Milito

Educação

Profissional

Eliene Pereira

Sarafim

(82) 2122-7858 /

[email protected]

Rua Pedro Paulino,

77 - Poço - Maceió.


Profissional Arapiraca

Educação

Profissional

Carlos Alberto

Pessoa

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Manoel Ferreira

Brito, nº 69 - Cavaco

- Arapiraca.


Profissional

Programas Sociais

Educação

Profissional

Sheyla Cristina

Vasconcelos

(82) 2122-7942 /

[email protected]

Rua Antônio

Procópio, nº 165 -

Pinheiro, Maceió.


Profissional

Fernandes Lima1

Educação

Profissional

Felipe Dietschi

Falcão

(82) 2122-7957 /

[email protected]

Av. Fernandes Lima,

nº 926 - Farol,

Maceió.

1 Houve mudança para outro endereço (destino: Centro de Educação Profissional Idiomas e Tecnologia).

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Profissional Idiomas e

Tecnologia2

Educação

Profissional

Felipe Dietschi

Falcão

(82) 2122-7957 /

[email protected]

Av. Comendador

Francisco Amorim

Leão, nº 155,

Pinheiro - Maceió.

Posto Avançado de

Tecnologia

Educação

Profissional

Felipe Dietschi

Falcão

(82) 2122-7883 /

[email protected]

Av. Comendador

Francisco Amorim

Leão, nº 240 "A",

Pinheiro - Maceió.

Posto Avançado

Penedo

Educação

Profissional

Carlos Alberto

Pessoa

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua da Aurora, nº 51

"A", Santa Luzia -

Penedo.

Posto Avançado

Penedo

Educação

Profissional

Allan Araújo de

Souza3

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua da Aurora, nº 51

"A", Santa Luzia -

Penedo.

Posto Avançado

União dos Palmares

Educação

Profissional

Carlos Alberto

Pessoa

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Benedito

Lucindo da Silva, nº

140 - Centro - União

dos Palmares.

Posto Avançado

União dos Palmares

Educação

Profissional

Allan Araújo de

Souza4

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Benedito

Lucindo da Silva, nº

140 - Centro - União

dos Palmares.

Posto Avançado

Palmeira dos Índios

Educação

Profissional

Carlos Alberto

Pessoa

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Adolfo Pinto, nº

135 - Centro -

Palmeira dos Índios.

Posto Avançado

Palmeira dos Índios

Educação

Profissional

Allan Araújo de

Souza5

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Adolfo Pinto, nº

135 - Centro -

Palmeira dos Índios.

Fonte: http://www.sistemas.dn.senac.br/autorizacao/

Organograma funcional

2 Novo endereço para a unidade de Idiomas, integrada a de Tecnologia (origem: Centro de Educação profissional Fernandes Lima) 3 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado Penedo. 4 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado União dos Palmares. 5 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado Palmeira dos Índios.

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Corpo Diretivo

Diretoria de Educação Profissional

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Diretoria Financeira

Diretoria de Administração e Serviços

DIF - Diretoria Financeira

DAS - Diretoria de Administração e Serviços

DEP - Diretoria de Educação Profissional

2.2- Finalidade e competências institucionais

Quanto as finalidades e competências, o SENAC atua no setor terciário da economia, onde

desenvolve atividades voltadas a educação profissional, com programações de cursos alinhados

às modalidades de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional

técnica de nível médio presencial e à distância, educação superior por meio de cursos de pós-

graduação a distância, competências necessárias à inserção no mercado de trabalho voltadas ao

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comércio de bens, serviços e turismo, em consonância com a Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018)

e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.208/97. (Decreto Federal, 2.208/97, 2018).

Ao considerarmos que uma formulação estratégica tem como função principal indicar ou

orientar o futuro das organizações, assume-se o compromisso de seguir as diretrizes

estabelecidas no planejamento. Foi estabelecido um instrumento de mudança que afetará,

certamente, toda a organização. Sendo assim, praticar os valores estabelecidos, permitirá à

organização alcançar sua visão de futuro por meio de sua missão.

Diante do exposto, destacamos abaixo os orientadores permanentes do Planejamento

Estratégico 2016-2019. (Planejamento Estratégico DN, 2018):

Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas

Missão Visão de futuro Valores

Educar para o trabalho em

atividades de Comércio de Bens,

Serviços e Turismo.

Ser a instituição brasileira que

oferece as melhores soluções em

Educação Profissional, reconhecida

pelas empresas

- Transparência,

- Inclusão Social,

- Excelência,

- Inovação,

- Atitude Empreendedora,

- Desenvolvimento Sustentável e

- Educação para autonomia

Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2019 (Planejamento Estratégico DN, 2018)

Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada

Normas da UJ

Norma Endereço para acesso

Decreto- Lei Nº 8.621, de 10 de

janeiro de 1946

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-

janeiro-1946-416555-norma-pe.html

Decreto- Lei Nº 8.622, de 10 de

janeiro de 1946

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10-

janeiro-1946-416558-norma-pe.html

Código de Conduta http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-

content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf

Outros documentos Endereço para acesso

Mapa estratégico

http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/137/PLANO%20ANUAL%20

DA%20ADMINISTRACAO%20REGIONAL%20-%20PAAR%202018.pdf

Planejamento estratégico

Indicadores de desempenho

utilizados na gestão

Organograma

Macroprocessos finalísticos http://www.al.senac.br/senac-alagoas/

2.3- Ambiente de atuação

2.3.1- Ambiente de atuação da entidade

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-1946-416555-norma-pe.html




http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf

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O SENAC buscou atender a demanda por mão de obra formada, treinada e capacitada,

fundamentalmente, nos setores do comércio de bens, serviços e turismo no Estado de Alagoas,

especificamente nos seguintes eixos de formação: Ambiente e Saúde; Desenvolvimento

Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção

Alimentícia; Produção Cultural e Design; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer.

2.3.2- Ambiente de negócios da unidade

i. Descrição geral

O SENAC desenvolve ações de Educação Profissional, regulamentado pelo Decreto Nº 61.843,

DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 (Decreto Nº 61.843, 2018), Artº 2, quanto a abrangência da

ação: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor

aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a

preparação para o comércio.

Desta forma atua em três perspectivas:

A perspectiva normativa, que se refere à institucionalidade da educação profissional garantida

pela Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação Profissional – e sua

regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97 (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). Desse

disciplinamento jurídico decorrem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional de Nível Técnico, instituídas pela Câmara de Educação Básica do Conselho

Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 04/99, nos termos do Parecer nº 16/99.

A segunda, de natureza conjuntural, diz respeito à oferta de capacitação profissional ao

mercado de trabalho, assumindo o compromisso da instituição, pela qual foi criada, com a

qualificação do trabalhador em alagoas.

A terceira, por ser institucional, está relacionada ao comprometimento e ao empenho do

SENAC em dar resposta ao que está explicitado em sua missão que é “Educar para o trabalho

em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, por meio de ações educacionais de

excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade”.

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S ii. Adversidades

No entendimento do que é a missão do SENAC temos no campo das adversidades, a baixa

escolaridade constatada entre os alunos, destinados aos cursos principalmente a formação

Inicial e Continuada FIC, uma vez que egressos na sua maioria da escola pública, não

apresentavam o conhecimento e a leitura necessária, na sua totalidade, para o desenvolvimento

da sua capacitação, além de constituir um dos pré-requisitos para a formação na educação

profissional.

iii. Riscos

Conforme índices de desenvolvimento da educação básica, não foram atingidas as metas

estabelecidas, conforme apresentado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira, considerando o período de 2011 à 2017. No período mencionado,

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB observado não alcançou em nenhum

dos anos as metas projetadas, o que seria minimamente aceitável em termos de volume de

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da formação profissional. Por

consequência, a formação no ensino regular deficitária, pode ter comprometido,

substancialmente, o processo da qualificação na educação profissional para o mundo do

trabalho. Uma vez que a proposta do regional é preparar o aluno para ingressar no mercado de

trabalho, com suas competências desenvolvidas a fim de atender às demandas das empresas,

fundamentalmente as voltadas ao comércio de bens, serviços e turismo.

iv. Estratégia de enfrentamento

A curto prazo:

Inserir nos cursos de formação inicial e continuada, disciplinas ligadas área da escrita e ciências

exatas.

A médio e longo prazo:

Estabelecer parcerias junto a secretarias de educação municipais e estaduais, onde poderão ser

feitas análises mais aprofundadas que permita apresentar proposições com o objetivo de

intensificar disciplinas curriculares básicas para fortalecer o processo da qualificação na

educação profissional.

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3- Planejamento organizacional e

desempenho orçamentário e operacional

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

O Planejamento Estratégico do SENAC DR/Alagoas tem como referencial o Planejamento

Estratégico do Departamento Nacional DN (2016-2019), (Planejamento Estratégico DN, 2018),

onde dentro de suas competências, as relações estabelecidas entre o ambiente interno e externo,

leva em consideração os cenários econômico, social, educacional e institucional. Trata-se,

portanto, de uma ferramenta de gestão que permite aos gestores do Regional Alagoas verificar

o cumprimento das metas estabelecidas, por meio de estratégias que permita ao regional

cumprir com sua missão elevando o grau de desenvolvimento da instituição, além de contribuir

com a elevação do nível de formação e empregabilidade da sociedade alagoana.

No âmbito da avaliação do desempenho organizacional, surgiu nos anos 90 a proposição do

Balanced Scorecard BSC, formulado por Kaplan e Norton (1992). O BSC se propõe a ser um

instrumento de medição e avaliação para organizações. Consiste numa metodologia capaz gerar

informações consideráveis, permitindo explorar as relações de causa e efeito, as correlações

entre as atividades realizadas e a missão da organização, de modo conexo à estratégia da

organização.

Desta forma, foi utilizado o BSC, que contempla quatro perspectivas a saber: Financeira,

Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Cada uma dessas

perspectivas congrega objetivos estratégicos para a instituição:

- Perspectiva Financeira;

O sucesso de toda e qualquer organização se baseia na entrega aos seus acionistas, resultados

significativos, em detrimento de seu planejamento e de suas projeções. O SENAC, nessa

perspectiva, buscou garantir a aplicação dos recursos financeiros no PSG, assim como

promover o equilíbrio financeiro das suas receitas e despesas.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG; -

Promover o equilíbrio financeiro

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- Perspectivas Clientes e Sociedade;

Fundamentalmente, toda e qualquer organização, buscará por meio de sua missão, sob a ótica

de produto ou serviço, ou a ambos, atender a necessidades e desejos dos seus clientes. Nessa

perspectiva, o SENAC busca oferecer serviços em educação profissional, em consonância com

as demandas de mercado, também avultar e consolidar atendimento corporativo e parcerias,

além de promover ações de sustentabilidade ambiental.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Fortalecer a imagem institucional; Fortalecer parcerias

estratégicas; Monitorar a produção educacional geral; Oferecer soluções educacionais alinhadas

com as demandas do mercado, promover ações de sustentabilidade ambiental e ampliar o

atendimento Corporativo.

- Perspectiva dos Processos Internos

A busca incansável por novas formas de educar levou o SENAC a repensar seu processo de

formação. Desta maneira, vem envidando esforços com vistas a formar, treinar e capacitar

cidadãos reflexivos, capazes de desenvolver suas atividades laborais com qualidade. Para tanto,

busca-se nesta perspectiva, fortalecer seus processos internos, infraestrutura e recursos de TI,

com inovação.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; Desenvolver

infraestrutura e recursos de TI Integrados e voltado ao negócio; fortalecer os processos

administrativos; e promover a inovação.

- Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

É indiscutível que os recursos humanos constituem o maior ativo de toda e qualquer

organização. Desta forma, o SENAC busca investir nos seus recursos humanos a fim de que se

possa desenvolver lideranças, além de valorizar e qualificar pessoas.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Desenvolver as Lideranças; Valorizar e qualificar

pessoas.

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3.1.1 – Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Financeira

Objetivo Estratégico: Garantir a Aplicação de Recursos Financeiros no PSG

Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a aplicabilidade do recurso do

compulsório de forma ordenada seguindo a compromisso do Programa Senac de

Gratuidade.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Marco Antonio Santos da Silva

CPF: 379.420.005-59

Cargo: Diretor de Educação Profissional

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas

metas propostas para o período

O objetivo estratégico: Garantir a Aplicação de Recursos Financeiros no PSG traduz a execução

ordenada conforme utilização dos recursos do Programa Senac de Gratuidade, baseados no

Decreto 6.633 de 5 de novembro de 2008.

Resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério de

Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério da Fazenda (MF),

a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), e ratificado pelo Decreto Federal n.º 6.633,

de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ações

educacionais com custo zero à pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou

egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados.

O nosso compromisso foi estabelecido de forma gradativa de 2009 a 2014, onde chegou a

66,67% como percentual de execução baseado no valor da contribuição compulsória.

Para o ano de 2018, o Regional Alagoas havia planejado a execução de 971.356 horas para o

Programa Senac de Gratuidade. Finalizamos o ano de 2018 com 586.739 horas executadas,

atingindo assim 60,4% da meta de carga horária planejada para o exercício. Desta forma, dos

R$ 16.056.520,58 do compromisso PSG de 2018, foram aplicados R$ 9.698.795,67 e utilizado

o superávit de anos anteriores no valor de R$ 6.357.724,91. A utilização do superávit está em

conformidade com a Diretriz do PSG, versão 8, item 7.3, onde o Departamento Nacional

autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade.

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ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 1: Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG

Fonte: Sumário executivo do DN

Tabela 1: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos

financeiros no PSG

Indicador Valores correspondentes a métrica Parâmetro

Índice

alcançado

(%)

Meta 2019

Valor 1 Valor 2

Execução

Financeira

do PSG Métrica: (Valor1:

Recurso

Efetivamente

aplicado no PSG /

Valor2:

Compromisso PSG)

R$ 9.698.795,67

+ R$6.357.724,91

(superávit)

R$

16.056.520,58

Igual a 1

1,00

R$

16.411.762,11

reais

Fonte: Sumário executivo do DN e PAAR 2019

Quadro 5: Descrição detalhada do indicador: Execução Financeira do PSG

INDICADOR EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PSG

PARÂMETRO Igual a 1,0

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Igual a 1,0

Atenção: Maior que 1,0

Risco: Menor que 1,0

OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução financeira do PSG.

MÉTRICA Recurso Efetivamente aplicado no PSG¹ /

Compromisso PSG² Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

*Para cálculo do recurso efetivamente aplicado foram considerados os valores executados no

exercício de 2018 somados ao superávit de exercícios anteriores. A utilização do superávit é

1,00 1,00

0,00

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

Execução Financeira do PSG

Previsto Realizado

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autorizada pelo Departamento Nacional em conformidade com a versão 8 das diretrizes do PSG

que autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade.

Tabela 2: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG

Análise dos

indicadores

2017 2018 2019

Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto

Execução

Financeira PSG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Legenda Segurança Atenção Risco

Fonte: Sumário executivo do DN

Os dados acima correspondem ao resultado do recurso aplicado em relação ao compromisso

PSG e demonstram os resultados obtidos no que diz respeito à aplicação dos recursos

financeiros do PSG. Destacamos a execução das turmas de aprendizagem, evidenciando a

confiança dos empresários Alagoanos no trabalho desenvolvido pelo Senac. As parcerias

firmadas com escolas e institutos durante o ano também foram cruciais para que atingíssemos

os resultados em 2018

A execução financeira do Programa Senac de Gratuidade, se dá mediante as determinações das

Diretrizes do PSG, conforme item 7.3 da Diretriz 8 do PSG, onde a Administração Regional

deverá compensar o superávit de exercícios anteriores para o alcance do compromisso PSG,

que pode variar seu montante de acordo com os valores repassados a título de Receita

Compulsória no exercício.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade

Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em

2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional

Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional,

tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da

Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento

Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a

sustentação frente aos processos educacionais e administrativos.

Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das

metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua

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como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela

coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de

abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal

atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do

Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa,

integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados

ao objetivo estratégico.

Tabela 3: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:

Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG

Resultados Orçamentário Físico

Unidade de

medida

Previsto Realizado Previsto Realizado

GARANTIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS

COMPULSÓRIOS NA GRATUIDADE

- - 100% 100% %

Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex

Observações:

Para o objetivo estratégico “Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG”, realizamos

mensalmente o acompanhamento da carga horária executada PSG, afim de garantir o

cumprimento de meta, conforme as programações de turmas estabelecidas para 2018. Foram

586.739 horas executadas com R$ 9.698.795,67 de recurso aplicado, sendo necessário a

utilização de R$ 6.357.724,91 advindos do superávit de anos anteriores, em conformidade com

a versão 8 das diretrizes do PSG, onde o Departamento Nacional autoriza a compensação de

saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade.

Para 2019, de acordo com o nosso portfólio, foram planejadas as ofertas para execução de

cursos de qualificação pelo PSG. Será necessário que estes ocorram desde o início do ano para

que haja garantia de execução da meta de carga horária estabelecida e que garanta a aplicação

integral do compromisso PSG.

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do

Plano Estratégico.

Para 2019, a meta financeira prevista foi de R$16.411.762,11 e carga horária de 992.847 horas.

Visando atender a meta estabelecida para o ano, foram planejadas diversas turmas levando em

consideração para elaboração do planejamento a base no recurso da receita compulsória, análise

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do grau de aderência dos cursos, demanda do mercado, espaço físico, instrutores e metas por

Centros de Educação Profissionais.

Entender as demandas do mercado e oferecer cursos que estejam de acordo com a necessidade

dos nossos clientes é um desafio a ser considerado para o atingimento da meta proposta.

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

O planejamento da oferta de turmas PSG do exercício de 2018 foi direcionado para que

acertássemos na oferta de programações que favorecessem a formação profissional de pessoas

de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e

trabalhadores – empregados ou desempregados.

Dessa forma, nossa execução de matrícula e carga horária do Programa Senac de Gratuidade

fizeram com que garantíssemos a realização do compromisso do PSG no exercício 2018 com a

utilização do superávit de anos anteriores.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para 2019 o planejamento será focado na oferta de cursos de formação inicial e continuada, e

também cursos técnicos, predominantemente na modalidade presencial, mas também através

da EaD, para podermos atingir a todos os perfis de público. Refinaremos o portfólio para ofertar

títulos que tenham aderência e que possibilitarão a inserção dos alunos no mercado de trabalho.

3.1.2 – Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Clientes e Sociedade

Objetivo Estratégico: Monitorar a produção educacional geral

Descrição do objetivo estratégico: - Realizar o controle da quantidade de matrículas

realizadas, e carga horária efetiva executada pelo Regional, visando atender a meta anual

estabelecida pelo Regional.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Sandro Soares Diniz

CPF: 830.412.904-30

Cargo: Gerente de Educação Profissional

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ii. Análise



metas propostas para o período

A Equipe de Planejamento e Controle, buscando pela precisão e exatidão dos números,

aprimorou, alinhados ao Departamento Nacional, as análises e recursos utilizados para

monitoramento e contabilização da Produção Educacional em 2018.

A prática atingiu seu ápice com a atualização do fluxo de apuração dos dados, preconizados

pelo CODEPE – Código de Produção Educacional do Senac, que passou a vigorar em 2017 e

em 2018, onde conseguimos refinar todos os números, apresentando com precisão as

informações da produção educacional. Nesta perspectiva, internamente foram estruturados

Dashboards para acompanhamento e monitoramento dos fluxos de matrículas e carga horária,

o que possibilitou a realização de análises quantitativas e qualitativas acerca da produção

educacional.

O Departamento Nacional, por meio da Equipe MIRA, atualizou a leitura de dados dos alunos

em nosso sistema acadêmico, alinhados ao Código de Produção Educacional do Senac

(CODEPE). Tais implementações agregaram uma série de relatórios analíticos acerca das

turmas e ações extensivas, sanando as inconformidades de outrora. Por meio do Departamento

Nacional também foi criado o Ambiente Recepção, que aperfeiçoou o encaminhamento dos

arquivos, além de garantir um melhor armazenamento dos dados de produção.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 2: Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional

Fonte: Sistema Acadêmico MIRA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,59 0,56 0,56

1,69

0,84

0,000,150,300,450,600,750,901,051,201,351,501,65

Matrícula Total Carga HoráriaEducação Profissional

Carga Horária Total(cursos + ações

extensivas)

Matrícula nova narede EAD

Aproveitamento

Previsto Realizado

29

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L Tabela 4: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional

Indicador

Valores

correspondentes a

métrica

Parâmetro

Índice

alcançado

(%)

Meta 2019

Valor 1 Valor 2

Matrícula Total Métrica: (Valor 1: Número de matrícula

total executada/ Valor 2: matrícula total

prevista)

12.810 21.748 Entre 1,0 e

0,61 0,59

12.564

matrículas

Carga Horária – Educação

Profissional Métrica: (Valor 1: Carga horária

Executada nos cursos de Educação

Profissional/ Valor 2: Carga horária

Prevista nos cursos de Educação

Profissional)

1.731.810 3.095.420 Próximo ou

igual a 1,00 0,56 2.424.411 horas

Carga Horária Total –

Cursos + Ações

Extensivas

(Valor 1: Carga horária total realizada/

Valor 2: Carga horária total prevista)

1.749.873 3.111.939 Próximo ou

igual a 1,00 0,56 2.483.341 horas

Matrícula nova em cursos

comerciais da rede EAD

SENAC (Valor 1: Matrícula nova em cursos

comerciais da Rede EAD do período

atual/ Valor 2: Matrícula nova em cursos

comerciais da Rede EAD do período

anterior)

230 136 Maior que

1,00 1,69 230 matrículas

Aproveitamento

(Valor 1: aprovados/ Valor 2: matrícula

efetiva) 6.839 8.102

Entre 1,0 e

0,61 0,84

85% de

aprovados em

relação as

matrículas

efetivas

Fonte: Sistema Acadêmico MIRA e PAAR 2019

Quadro 6: Descrição detalhada do indicador: Matrícula Total

INDICADOR MATRÍCULA TOTAL

PARÂMETRO Próximo ou igual a 1,0

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61

Atenção: Entre 0,60 e 0,41

Risco: Entre 0,40 e 0,0

OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à matrícula total.

MÉTRICA Matrícula Total executada / Matrícula Total prevista Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 7: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária – Educação Profissional

INDICADOR CARGA HORÁRIA – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PARÂMETRO Próximo ou igual a 1

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: 1,0 e 0,61



OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária

executada apurada dos cursos de Educação Profissional no mês de

referência.

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MÉTRICA Carga horária Executada nos Cursos de Educação Profissional/

Carga horária Prevista nos Cursos de Educação Profissional Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 8: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Total – Cursos + Ações Extensivas

INDICADOR CARGA HORÁRIA TOTAL – CURSOS + AÇÕES

EXTENSIVAS

PARÂMETRO Próximo ou igual a 1




OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária total

executada dos cursos de Educação Profissional e de Ações

Extensivas.

MÉTRICA Carga horária total executada/ Carga horária total prevista) Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 9: Descrição detalhada do indicador: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD Senac

INDICADOR MATRÍCULA NOVA EM CURSOS COMERCIAIS DA

REDE EAD SENAC

PARÂMETRO Maior que 1,0

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0

Atenção: Igual a 1,0


OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a variação correspondente à geração de matrículas novas

nos Cursos Comerciais da Rede EAD Senac, de modo a avaliar o

grau de atratividade da Rede.

MÉTRICA Matrícula nova em Cursos Comerciais da Rede EAD do período

atual/ Matrícula nova em Cursos Comerciais da Rede EAD do

período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 10: Descrição detalhada do indicador: Aproveitamento

INDICADOR APROVEITAMENTO PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61




OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente ao grau de

aproveitamento.

MÉTRICA Nº de matrículas aprovadas / Nº de matrículas efetivas Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Tabela 5: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional

Análise dos

indicadores

2017 2018 2019


Matrícula Total 1,00 0,80 1,00 0,59 1,0

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Carga Horária

Total (Educação

Profissional)

1,00 0,59 1,00 0,56 1,0

Carga Horária

Total (Educação

profissional +

Ações

Extensivas)

Não havia este

indicador

estabelecido

Não havia este

indicador

estabelecido

1,0 0,56 1,0

Matrícula nova da

rede EAD

Não Havia este

Indicador

estabelecido

Não Havia este

Indicador

estabelecido

Não Havia este

Indicador

estabelecido

1,69 1,0

Aproveitamento 1,00 0,85 1,00 0,84 0,85

Fonte: Sistema Acadêmico MIRA

No que concerne a matrícula total no comparativo do exercício atual com o exercício anterior,

observamos uma redução no índice realizado correspondente a 26,25% que entendemos como

uma reação de mercado frente a diversas demandas econômicas e políticas, contudo prevemos

para 2019 uma meta de 12.564 matrículas.

Quanto a carga horária analisada no comparativo do mesmo período, identificamos que tivemos

uma redução na execução de carga horária correspondente a 5,08% que atribuímos as

justificativas apresentadas em relação a redução de matrículas no período. Para 2019 temos

como meta uma execução em carga horária de 2.424.411 horas correspondentes a educação

profissional.

No caso da carga horária total + ações extensivas em 2017 não existia indicador para esse ponto

e em 2018 executamos 56% da meta prevista, a qual consideramos em conformidade com os

esforços frente ao cenário desenhado para o período. Para 2019 planejamos uma meta de

2.483.341 horas.

Quanto as matrículas novas EaD no comparativo do exercício anterior e o período analisado,

observamos que não existiam indicadores estabelecidos para os referidos períodos. Contudo,

em 2018 realizamos 69% a mais da meta prevista, o que demonstra uma boa aderência aos

cursos disponibilizados pela rede EaD, bem como, ao trabalho de divulgação realizado pelo

Departamento Regional.

No que diz respeito ao aproveitamento no comparativo do exercício atual com o exercício

anterior, tivemos uma pequena redução de 1,17%, diante do referido número, entendemos que

os cursos na modalidade EaD tem apresentado um resultado em equilíbrio e estabelecemos

como meta para 2019 um percentual de 85% de aprovação em relação as matrículas efetivas.

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Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.














SENAC, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa,



ao objetivo estratégico.


Monitorar a Produção Geral Educacional


Unidade de

medida


DIVULGAR INTINERÁRIO FORMATIVO - - 100%

100% %

ELABORAR PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES

EXTENSIVAS À EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

QUADRIMESTRALMENTE

- - 100%

100% %

REALIZAR ACOMPANHAMENTO

MENSAL DAS TURMAS CANCELADAS E

ADIADAS

- - 100%

100% %

REALIZAR MONITORAMENTO DOS

PROGRAMAS SOCIAIS

- - 100%

100% %

REALIZAR MONITORAMENTO MENSAL

DO STATUS DE MATRÍCULA

- - 100%

100% %

Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex

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O monitoramento da produção educacional é essencial para precisão das informações e controle

da produção educacional do Regional Alagoas uma vez que busca a assertividade e exatidão

das informações de matrículas e carga horária dentro de um determinado período, constatando

a eficiência e eficácia dos arranjos curriculares por Eixo e Segmento, com foco no

desenvolvimento de competências.

Nessa perspectiva, para o Objetivo Estratégico de Monitorar a produção educacional geral

tivemos o avanço físico de 100% de execução para as ações listadas abaixo:

1. Divulgar Itinerário Formativo – As ações para divulgação dos itinerários formativos

aconteceram de forma participativa, com a colaboração de diversos setores do Regional.

A Gerência de Educação Profissional em parceria com as Unidades Educacionais

realizou análises dos Eixos com maior aderência de público para iniciar a composição

com as equipes educacionais. As estratégias para divulgação, foram definidas de forma

a otimizar o contato direto com os alunos em suas respectivas Unidades Educacionais.

Desta forma, foram utilizadas diversas estratégias custo/benefício para atingir o maior

número possível de alunos tais como: visitas e reuniões com as empresas, reunião de

retorno de prática profissional supervisionada, aulas inaugurais e Plano Diretor de

Saúde.

Os itinerários foram renovados e distribuídos nos murais das Unidades Educacionais,

visível aos alunos e público externo, apresentando a evolução formativa do Curso de

Qualificação Profissional ao Curso Técnico.

2. Elaborar programação de ações extensivas à educação profissional – visaram contribuir

para a formação do aluno ao disseminar informações e conhecimentos no âmbito da

Educação Profissional. Foram consideradas ações extensivas as palestras, seminários,

conferências, simpósios e eventos similares.

3. Realizar acompanhamento mensal das turmas canceladas e adiadas – o

acompanhamento possibilitou a mensuração da aderência quanto a programação

ofertada, assim como, o time entre a oferta e a demanda.

4. Realizar monitoramento das ações sociais – foram realizadas ações para atendimento a

comunidade através de programações diversas, como exemplo; corte de cabelo, aferição

de pressão arterial, massagem terapêutica, maquiagem e outros conforme demanda

solicitada.

5. Realizar monitoramento mensal do status de matrícula – através dessa ação pudemos

constatar de forma efetiva a média de aprovação, reprovação, evasão, desistência e

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matrículas efetivas. Dessa forma, tivemos controle da carga horária executada, a

aderência dos cursos, a relação demanda X oferta; e a real adequação dos status

informados no sistema acadêmico.


Plano Estratégico.

O monitoramento da produção educacional perpassa duas modalidades de educação

profissional ofertadas pelo SENAC/Alagoas: Modalidade Presencial e Educação a Distância

(EAD).

Na Modalidade EAD, o Departamento Nacional em parceria com os DR’s Sede, realizou

tratativas para aperfeiçoar e padronizar a metodologia de apuração dos resultados educacionais.

Como exemplo citamos alterações quanto a forma de disponibilização das informações aos

DR’s Polo e a implementação de novos relatórios com dados unificados através da extranet.

Na Modalidade Presencial ressaltamos que em 2018 houve grande evolução quanto à precisão

e exatidão dos resultados apresentados. Atribuímos esse resultado a utilização do Código de

Produção Educacional do Senac (CODEPE), que proporcionou total confiabilidade na geração

dos relatórios e informações necessárias para acompanhamento e monitoramento da produção

do Regional

Ainda em 2018, a Equipe de Planejamento e Controle agregou, o Business Intelligence (Power

BI), e em 2019 irá aprimorar as informações constantes na ferramenta, através do detalhamento

de dados relacionados a produção, orçamento, meta física, ações extensivas e sociais; e

infográficos para melhor acompanhamento da produção educacional dando continuidade ao

refinamento das informações de monitoramento da produção.

iii. Conclusão


O objetivo estratégico de monitorar a produção educacional geral resultou na efetiva construção

das ferramentas de controle, bem como, o cumprimento das ações de divulgação do itinerário

formativo.

O Dashboard de produção tornou-se a principal ferramenta de controle, apresentando uma vasta

gama de relatórios do Regional Alagoas em diferentes perspectivas: Produção de matrículas e

carga horária por CEP, Recurso, Eixo e Segmento. Também foi utilizado o Business

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Intelligence (Power BI) que forneceu visualizações interativas com uma interface simples e

suficiente para que os usuários finais criassem seus próprios relatórios e painéis.

O Planejamento e Controle, Diretoria de Educação Profissional e Gerência de Educação

Profissional fez cumprir todas as regras do CODEPE, com a compreensão das classes e espécies

de matrículas no Sistema Acadêmico Mira, assim como através da Gerência de Planejamento e

Controle foi feito o monitoramento e controle da produção educacional.


No quesito de monitoramento e controle da produção, em 2019 buscaremos refinar mais as

ações de monitoramento e controle, através das ferramentas já utilizadas, direcionaremos ações

na perspectiva de qualidade da oferta de cursos, e manteremos o alinhamento constante entre

Gerência de Planejamento e Controle; e Gerência Educação Profissional e a efetiva parceria

dos Centros de Educação Profissional.

3.1.3 - Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Clientes e Sociedade

Objetivo Estratégico: Ampliar o Atendimento Corporativo

Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer a imagem institucional frente as

demandas de atendimento corporativas

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Thiago Luiz Silva Pires

CPF: 031.387.234-11

Cargo: Coordenador Comercial

ii. Análise



metas propostas para o período.

O atendimento corporativo propõe-se a ampliar as ações em educação profissional junto ao

mercado corporativo, visando aumentar suas receitas através do crescimento das vendas de seus

serviços, assim como atender aos municípios alagoanos de forma mais ampla, implementando

estratégias de captação de clientes, como também apresentando soluções inovadoras e

proporcionando um atendimento personalizado para as empresas do comércio de bens, serviços

e turismo.

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ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo

Gráfico de indicadores de resultado

Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado

Tabela 7: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo

Indicador

Valores

correspondentes a

métrica

Parâmetro

Índice

alcançado

(%)

Meta

2019

Valor 1 Valor 2

Atendimento Corporativo: Métrica: (Valor 1: Número de empresas contratantes no

período atual/ Valor 2: Número de empresas

contratantes no período anterior)

98 45 Maior que

1 2,17

98

empresas

Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado e PAAR 2019

Quadro 11: Descrição detalhada do indicador: Atendimento Corporativo

INDICADOR ATENDIMENTO CORPORATIVO





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a evolução do atendimento corporativo entre períodos

MÉTRICA Nº de empresas contratantes no período atual / Nº de empresas

contratantes no período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

1,20

2,17

0,000,150,300,450,600,750,901,051,201,351,501,651,801,952,10

Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

Previsto Realizado

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L Tabela 8: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Análise dos

indicadores

2017 2018 2019


Atendimento

Corporativo

1,79 2,37 1,20 2,17 1,0

Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado

O atendimento corporativo é medido pelo número de empresas contratantes dos serviços

educacionais do Senac (empresa identificada por CNPJ e não por quantidade de contratos

firmados). Nesse sentido, atendemos em 2018 um total de 98 empresas com CNPJ distintos

correspondendo a um índice de realização de 217% em relação as 45 empresas que atendemos

no exercício de 2017.

Os fatores que contribuíram para o resultado alcançado foram as ações implantadas pelo

Regional com o intuito de dar mais celeridade os processos relacionados ao atendimento

corporativo.

Dentre as ações implantadas vale ressaltar o investimento na reestrutura do quadro

colaboradores para fomentar e gerar novos negócios com foco na sustentabilidade. Além dessa

intervenção, foram desenvolvidas ações de refinamento do portfólio, customização de cursos,

e foi iniciado o mapeamento dos fluxos do atendimento corporativo.

Para 2019 estabelecemos como meta o atendimento de 98 CNPJs (empresas) e temos novos

produtos para oferta, oriundos do Programa do Comércio. O referido Programa é uma iniciativa

do Departamento Nacional em parceria com todos os Departamentos Regionais na perspectiva

de aumentar de forma significativa o atendimento corporativo direcionado ao segmento do

Comércio.


Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos








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Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa,



ao objetivo estratégico. Tabela 9: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:

Ampliar o atendimento corporativo


Unidade de

medida


PLANEJAR E ORGANIZAR A

ATIVIDADE DE VENDAS, DE FORMA A

ALCANÇAR METAS FINANCEIRAS,

ALOCAR RECURSOS, REDUÇÃO DE

CUSTOS, TRAZENDO INFORMAÇÕES

RELEVANTES PARA A GESTÃO,

FACILITANDO ASSIM O PROCESSO DE

TOMADA DE DECISÃO;

- - -

GERENCIAR CONVÊNIOS COM

EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS E

SINDICATOS DE CLASSES, DESDE QUE

ESSE CONVÊNIO TRAGA RECEITAS

FINANCEIRAS;

- - -

ARTICULAR AÇÕES DE PARCERIAS

COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS

DE CLASSES, EM BUSCA DE RECEITAS

FINANCEIRAS;

- - -

ESTRUTURAR PORTFÓLIO DE

ATENDIMENTO COM CURSOS

ATRATIVOS PARA A REGIÃO;

- - -

ESTREITAR RELAÇÃO COM

MUNICÍPIOS QUE JÁ POSSUEM

RECURSOS FEDERAIS DEPOSITADOS

EM CONTA COM O OBJETIVO DE

NEGOCIAR COM OS GESTORES

MUNICIPAIS A ESTRUTURAÇÃO DE

PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE MÃO

DE OBRA QUALIFICADA;

- - -

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L IDENTIFICAR NOVAS TENDÊNCIAS E

OPORTUNIDADES DE MERCADO,

APONTANDO DEMANDAS PARA

CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A

SEREM COMERCIALIZADOS.

- - -

Constatamos que as ações foram significativas para o exercício, dessa forma, vamos mantê-las

como iniciativas valoradas para o exercício de 2019, com o incremento de novos títulos de

programações direcionadas ao corporativo.

Na realização das ações relacionadas ao Atendimento Corporativo, ressalta-se como dificuldade

encontrada a contração do ciclo econômico, havendo uma retração nas atividades econômicas,

além da queda no nível de produtividades, aumento do desemprego e queda nos lucros nos

diversos segmentos da economia.


Plano Estratégico.

Para 2019 temos como principais desafios o planejamento focado na antecipação das

necessidades e desejos de nossos clientes, como também otimização da rentabilidade, e a

assertividade de nossas campanhas de captação de novos clientes.

iii. Conclusão


Quanto aos resultados atingidos no exercício 2018, entendemos que foram alcançados através

da união de esforços, estratégia e foco nos resultados na perspectiva da ampliação do

atendimento corporativo.

Também apontamos como item fundamental para o sucesso desta ação a definição de um

portfólio de cursos de curta duração, atrelado ao prévio momento de coleta de informações das

empresas parceiras e/ou novas empresas.


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L

Em 2019 iremos atuar de forma mais direcionada quanto as atividades da Coordenação

Comercial, além de desenvolvermos atividades para alinhamento das ações e foco na

produtividade.

Iremos realizar solicitação de pesquisa de mercado para identificar nichos e podermos de forma

mais assertiva desenvolver ações, apresentar projetos e consolidar novos negócios com foco no

aumento de receita.

3.2- Informações sobre a gestão

3.2.1- Valorizar e qualificar pessoas

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas

Descrição do objetivo estratégico: - Incentivar os colaboradores na busca de

qualificação e aprimoramento de seus conhecimentos e competências, estimulando-os

através de capacitações e investimentos em qualificação.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Adriana Maria Palmeira dos Santos

CPF: 056.114.854-64

Cargo: Coordenação de Recursos Humanos

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de

2017.


Valorizar e qualificar pessoas


Unidade de

medida


ELABORAR CALENDÁRIO MACRO DE

TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO DO

REGIONAL ALAGOAS

- - 100% 100% %

REALIZAR PESQUISA DE CLIMA

ORGANIZACIONAL / SATISFAÇÃO

INTERNA

- - 100% 100%

%

REALIZAR PROJETO : CAFÉ DO SABER

- - 100% 100%

%

ELABORAR PROJETO DO BALANÇO

SOCIAL 2018

- - 100% 100%

%

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REALIZAR 3º EDIÇÃO DO PROGRAMA

ATENDIMENTO 100% SENAC

- - 100% 100%

%

PROMOVER O MEDIA TRAINING

- - 100% 100%

%

PUBLICAR A VERSÃO FINAL DO 2º LIVRO

DE DEBATES PEDAGÓGICOS

- - 100% 100%

%

REALIZAR II ENCONTRO DO EDUCADOR 100% 100% %

a) o calendário macro de treinamento/desenvolvimento foi elaborado mediante a

identificação das necessidades dos colaboradores do Regional. As necessidades foram

identificadas mediante o preenchimento da solicitação de treinamentos, onde o gestor

fundamentou a necessidade do colaborador e o resultado esperado após a realização do

referido curso. A dificuldade encontrada para a consolidação desse documento esteve

relacionada com a identificação das necessidades individuais de treinamento dos

colaboradores bem como o conhecimento específico das particularidades relacionadas

ao seu setor. Visando mitigar os riscos inerentes a essa atividade, a Coordenação de

Recursos, durante o exercício de 2019, implantará o Levantamento das Necessidades

do Treinamento – LNT e revisará o Plano de Cargos e Salários.

b) na perspectiva de entender quais os sentimentos, desejos, expectativas e pensamentos

dos colaboradores em reação ao SENAC Alagoas foi realizada no exercício de 2018 a

Pesquisa de Clima Organizacional. Através das informações geradas a partir desta

pesquisa, trabalhou-se pontos de satisfação e/ou insatisfação dos colaboradores,

aprimoramento e/ou melhoramento das nossas praticas organizacionais, mas acima de

tudo proporcionando uma análise da organização e seu ambiente laboral. A pesquisa

teve uma aderência satisfatória no exercício de 2018, onde apurou-se que 85%

dos colaboradores responderam ao questionário proposto.

c) duas grandes ações para fomentar estudo e pesquisa da área educacional, bem como dos

gestores, foram a publicação da versão final do 2º Livro Debates Pedagógicos, onde

contemplamos 09 artigos direcionados a prática pedagógica e/ou docente a partir dos

pressupostos do Modelo Pedagógico Senac, além do II Encontro do Educador que teve

como tema central A Ética nas Relações de Trabalho e a Produtividade Educacional,

onde tivemos mais de 100 colaboradores capacitados.

O Regional Alagoas trabalhou na perspectiva de minimizar toda e qualquer barreira que pudesse

fragilizar a comunicação e o bom relacionamento. Dessa forma, foram promovidas diversas

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ações institucionais com o intuito da integração, atitude colaborativa e imagem institucional

positiva frente aos colaboradores. Neste sentido foram realizadas ações como: janeiro branco,

dia da mulher, dia das mães, dia do trabalhador, São João, Dia dos pais, outubro rosa, novembro

azul, dia do homem, Natal, dia do professor, café dos aniversariantes, café com os líderes, além

de visitas domiciliares aos colaboradores que se encontravam afastados.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

Gráfico 4: Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas


Fonte: Sistema MXM

Tabela 11: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas

Indicador

Valores correspondentes

a métrica

Parâmetro Índice

alcançado

(%)

Meta 2019

Valor 1 Valor 2

Investimento na

qualificação dos

colaboradores: Métrica: (Valor 1: Valor do

investimento realizado/ Valor 2: Valor

do Investimento previsto)

R$

319.206,59

R$

502.800,00

Entre 1,0 e

0,61 0,63

R$

414.799,92

reais

Fonte: Sistema MXM e PAAR 2019

1,00

0,63

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Investimento na qualificação de colaboradores

Previsto Realizado

43

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L Quadro 12: Descrição detalhada do indicador: Investimento em qualificação dos colaboradores

INDICADOR INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO DOS

COLABORADORES PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61

CLASSIFICAÇÃO DO

DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61


Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO

INDICADOR

Medir o investimento do Departamento Regional aplicado na qualificação de

seus colaboradores.

MÉTRICA Valor do investimento realizado em qualificação dos colaboradores / Valor

do investimento previsto em qualificação dos colaboradores Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Tabela 12: Tabela comparativa de indicador do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas


Análise dos indicadores 2017 2018 2019

Previsto Realizado Previsto Realizado Índice

Previsto

Investimento em qualificação dos colaboradores 1,00 0,56 1,0 0,63 1,0

Fonte: Sistema MXM

Referente ao Indicador:

O indicador de investimento em qualificação dos colaboradores mensura o valor em moeda

(R$) que o Regional aplica na qualificação de seus colaboradores.

Durante o exercício de 2018, o Regional Alagoas investiu o valor total R$ 319.206,59 (trezentos

e dezenove mil duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), alcançando assim um

desempenho classificado como “seguro”, representado através do índice de 63% em relação ao

que estava previsto para o referido período.

Comparando-se os exercícios de 2017 e 2018 observa-se um aumento dos índices alcançados.

Dentre os fatores que proporcionaram a melhoria desse resultado ressalta-se o investimento

realizado pelo Regional na realização de visitas técnicas em outros Regionais, visando a prática

de Benchmarking, assim como a participação em cursos voltados a necessidade atual do

Regional, a exemplo a Capacitação e Certificação em Ouvidoria e o XVI Congresso

Internacional de Tecnologia da Educação.

iii. Conclusão


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L

Como resultado concreto das ações desenvolvidas pelo Regional, na perspectiva de valorização

e qualificação de colaboradores, cita-se a conquista do 6º lugar como melhor empresa para se

trabalhar em Alagoas. A referida premiação tem um reconhecimento internacional e advém de

uma parceria entre o Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM), Great Place to Work Brasil

(GPTW) e a Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Alagoas (ABRH-AL).

Dessa forma, avalia-se que houve uma evolução na perspectiva de valorização e qualificação

do colaborador. Atribuímos o resultado satisfatório ao trabalho intenso realizado na ótica de

direcionar as ações de treinamento e desenvolvimento para o foco do negócio e melhoria

continua das competências técnicas e comportamentais dos nossos colaboradores.


O cerne da questão diante do objetivo estratégico - Valorizar e Qualificar Pessoas, está na busca

constante em valorizar as ações de bom desempenho, em trabalhar com transparência e

fundamentalmente trabalhar sem barreiras relacionais entre a Direção Regional do SENAC

Alagoas e todo quadro de colaboradores. Nesse sentido, o Regional Alagoas permanecerá

realizando ações que promovam a constante interação com os colaboradores na razão de

compreender suas necessidades, expectativas, sonhos e anseios e transformá-los em ações de

valorização e qualificação.

Como melhoria de desempenho também serão trabalhadas ações relacionadas ao Levantamento

de Necessidades de Treinamento – LNT, a revisão do Plano de Cargos e Salários e a

implantação da Avaliação de desempenho.

3.2.2- Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

Descrição do objetivo estratégico: - Alinhar nacionalmente a oferta de cursos, oferecer

aos alunos o mesmo padrão de ensino, aplicar princípios pedagógicos e organização

curricular em âmbito nacional, porém considerando as realidades locais de cada região.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Sandro Soares Diniz

CPF: 830.412.904-30

Cargo: Gerente de Educação Profissional

ii. Análise

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2017. Tabela 13: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:

Consolidar o Modelo Pedagógico Senac


Unidade de

medida


CRIAR INSTRUMENTO PARA

ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE

TURMAS NO MODELO PEDAGÓGICO

SENAC

- - 100% 100% %

Relacionada ao objetivo estratégico de consolidar o Modelo Pedagógico Senac, foi estabelecida

uma ação estratégica qual seja: “Criar instrumento para acompanhar a execução de turmas no

modelo pedagógico Senac”. O instrumento favoreceu o acompanhamento dos resultados com

a oferta de turmas no Modelo Pedagógico Senac e os percentuais mensais de execução por

turma e títulos ofertados.

Observa-se nesta ação, a importância do controle no cumprimento da meta estabelecida a partir

do acompanhamento da execução de turmas realizadas pelos Centros de Educação Profissionais

e/ou Postos Avançados no exercício de 2018.


Gráfico 5: Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac


Fonte: Assessoria de Educação Profissional

1 1,001,03

1,29

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Matrícula em Curso no Modelo Pedagógico Senac Oferta de Plano de Cursos Nacionais

Previsto Realizado

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L Tabela 14: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

Indicador

Valores

correspondentes a

métrica

Parâmetro

Índice

alcançado

(%)

Meta

2019

Valor 1: Valor 2:

Matrículas executadas no Modelo

Pedagógico Senac: Métrica: (Valor 1: Matrícula realizadas no Modelo

Pedagógico Senac/ Valor 2: Matrículas previstas no

Modelo Pedagógico Senac)

3.887 3.758 Entre 1,0 e

0,61 1,03

5.310

matrículas

Ofertas de Plano de Cursos Nacionais: Métrica: (Valor 1: Nº de Plano de cursos ofertados do

Modelo Pedagógico/ Valor 2: Nº de Plano de cursos

previstos do Modelo Pedagógico) 40 31

Entre 1,0 e

0,61 1,29

59 planos

de cursos

Fonte: Assessoria de Educação Profissional e PAAR 2019

Quadro 13: Descrição detalhada do indicador: Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac

INDICADOR MATRÍCULAS EXECUTADAS NO MODELO PEDAGÓGICO

SENAC

PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61

CLASSIFICAÇÃO DO

DESEMPENHO

Segurança: Entre 1,0 e 0,61



OBJETIVO DO

INDICADOR

Medir a quantidade de matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac a

partir da previsão definida pelo Departamento Regional.

MÉTRICA Nº de Matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de Matrículas

previstas no Modelo Pedagógico Senac Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 14: Descrição detalhada do indicador: Oferta de Plano de Cursos Nacionais

INDICADOR OFERTA DE PLANO DE CURSOS NACIONAIS


CLASSIFICAÇÃO DO

DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41


OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de plano ofertados no Modelo Pedagógico Senac a

partir da previsão definida pelo Departamento Regional.

MÉTRICA Nº de Planos ofertados no Modelo Pedagógico Senac / Nº de Planos

previstos no Modelo Pedagógico Senac Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Tabela 15: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo Pedagógico Senac


Análise dos

indicadores

2017 2018 2019


Matrícula em

curso no 1,00 1,40 1,00 1,03 1,0

47

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L

Modelo

Pedagógico

Senac

Oferta de Plano

de Cursos

Nacionais

1,00 1,22 1,00 1,29 1,0

Fonte: Assessoria de Educação Profissional


No que concerne as matrículas no Modelo Pedagógico Senac, no comparativo do exercício atual

com o exercício anterior, observamos uma redução no índice realizado correspondente a 26,4%

e prevemos para 2019 uma meta de 5.310 matrículas.

Quanto a oferta de planos de cursos, no comparativo com o mesmo período, tivemos um

crescimento de 6% e previsão de oferta para 2019 de 59 títulos.

Para atingimento da meta estabelecida foram executadas ações de preparação das equipes

gestoras, pedagógicas e docentes para o fortalecimento das diretrizes que norteiam o Modelo

Pedagógico. Tais ações foram fundamentais para dar fluidez e celeridade na execução e

consolidação do Modelo Pedagógico.

As ações de alinhamento dos planos de cursos ao Modelo Pedagógico Senac por parte do

Departamento Nacional e com a participação efetiva de todos os Departamentos Regionais

foram de fundamental importância considerando que é a partir da disponibilização de títulos

alinhados ao referido Modelo Pedagógico que conseguimos aumentar e garantir a oferta.

Para 2019 foi planejado uma meta de 5.310 matrículas para os cursos no Modelo Pedagógico

Senac e um total de 59 planos de cursos ofertados no referido modelo. O aumento da meta de

matrículas em 2019 foi de 41% acima da meta estabelecida em 2018, considerando que teremos

novos planos de cursos disponibilizados para o aumento da oferta.

iii. Conclusão


Compreendemos que os resultados alcançados foi fruto do estabelecimento de metas de forma

assertiva, no que se refere a oferta dos títulos de cursos entre os Centros de Educação

Profissional e/ou Postos Avançados, bem como o envolvimento e a efetiva participação das

equipes de instrutores, pedagógica e administrativa no estudo, compreensão e fortalecimento

do Modelo Pedagógico Senac.

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L

Os resultados alcançados representam um bom planejamento da gestão, com

comprometimento, envolvimento e disponibilidade de todo o quadro de colaboradores na

perspectiva de realização do objetivo estratégico.


Com foco na melhoria contínua na obtenção dos resultados ligados ao objetivo estratégico de:

Consolidar o Modelo Pedagógico Senac, o Regional Alagoas intensificará as ações nos diversos

setores produtivos da instituição na perspectiva de continuidade no envolvimento das centrais

de atendimento, marketing, instrutores e pedagogos para planejamento conjunto e oferta das

programações do MPS com maior aderência.

No primeiro semestre de 2019, realizaremos o Fórum Pedagógico e o Encontro Pedagógico,

que tem como objetivo o fortalecimento das bases conceituais e práticas relacionadas ao

Modelo Pedagógico Senac, representando de maneira plena um esforço hercúleo de todas as

partes envolvidas.

3.2.3- Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo Estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e

voltados ao negócio

Descrição do objetivo estratégico: - Promover investimentos em Tecnologia da

Informação alinhados com os projetos estratégicos que serão desenvolvidos, visando

atender as necessidades de modernização do Regional.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Samuel Vasconcelos da Silva

CPF: 050.394.354-10

Cargo: Gerente de Tecnologia da Informação

ii. Análise




Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio


Unidade de

medida


IMPLANTAR NOVA SOLUÇÃO DE

SEGURANÇA (ANTÍVIRUS)

- - 100% 100% %

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L

REALIZAR INTEGRAÇÃO ENTRE OS

SITEMAS TOTVS E MIRA

- - 100% 100% %

ELABORAR PROJETO DE TECNOLOGIA

PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA

- - 100% 31% %

EXECUTAR O PLANO DE INVESTIMENTOS

DE TECNOLOGIA

- - 100% 68% %

IMPLANTAR O CODETI (CÓDIGO DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

- - 100% 97% %

IMPLANTAR O PORTAL DO ALUNO - - 100% 74% %

IMPLEMENTAR O PROJETO DE TECNOLOGIA

DO NOVO CEP ARAPIRACA

100% 68% %

Acerca dos avançados físicos dos projetos, o Regional logrou êxito nas seguintes ações:

1. Implantar nova solução de segurança (antivírus) – Foi adquirido a solução da Symatec,

através da parceria com o SENAC-SP que realizou uma licitação e elaborou contrato

com rateio entre os Regionais. Com a implantação da solução de antivírus, além de

aumento da segurança externa e interna, obteve-se um melhor gerenciamento e uma

efetiva implementação.

2. Realizar integração entre os sistemas TOTVS e Mira – A integração entre as equipes de

TI de Alagoas e do Mato Grosso do Sul na perspectiva de contato com fornecedor e

criação de infraestrutura foram peça chave para efetividade desta ação.

3. Executar plano de investimento em tecnologia – Foram elaborados os projetos e os

termos de referência dos equipamentos de TI, bem como, foram feitos os certames

referentes aos equipamentos constantes no termo de referência. Muitos equipamentos

foram adquiridos e implementados, melhorando a infraestrutura e segurança do parque

tecnológico e dados dos Regional. Outros estão em fase de solicitação e projeto.

4. Implantar o projeto de tecnologia no novo CEP Arapiraca – Os equipamentos foram

licitados. Muitos já foram entregues e outros solicitados. Quanto a instalação, a mesma

ainda não foi realizada devido ao processo de finalização da obra.

5. Quanto as ações: Elaborar projeto de tecnologia para o Centro de Gastronomia;

Implantar o CODETI (Código de Tecnologia da Informação); Implantar o portal do

aluno; Todas estão em fase de elaboração e implantação, e os trâmites de elaboração de

projetos, termos de referência, padronização e normatização da TI de acordo com as

instruções do CODETI estão sendo realizados.


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L Gráfico 6: Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio


Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação

Tabela 17: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos

de TI integrados e voltados ao negócio

Indicador

Valores

correspondentes a

métrica

Parâmetro

Índice

alcançado

(%)

Valor 1: Valor 2:

Implantação do Plano Diretor de TI: Métrica: (Valor 1: Número de projetos executados no período

pelo PDTI/ Valor 2: Número de projetos previstos para o

período pelo PDTI)

2 2 Próximo ou

igual a 1,0 1,0


Quadro 15: Descrição detalhada do indicador: Implantação do Plano Diretor de TI (PDTI)

INDICADOR IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI (PDTI)


CLASSIFICAÇÃO DO

DESEMPENHO

Segurança: Entre 1,0 e 0,61



OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de projetos desenvolvidos no Plano Diretor de

Tecnologia de Informação.

MÉTRICA Número de projetos executados no período pelo PDTI / Número de

projetos previstos para o período pelo PDTI Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

1,00 1,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Implantação do Plano Diretor de TI

Previsto Realizado

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L Tabela 18: Tabela comparativa do indicador do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados

e voltados ao negócio


Análise dos indicadores 2017 2018 2019


Previsto

Implantação do Plano Diretor de TI 1,00 0,71 1,00 1,00 ---



Os fatores que contribuíram para que o Regional AL tivesse performance conforme o planejado

(cor verde) foram: a execução das ações do PDTI alinhadas ao Planejamento Estratégico do

Regional, implementação dos recursos para gestão e monitoramento do parque computacional,

análises realizadas pelo comitê de Tecnologia que discutiu todas as ações desempenhadas,

objetivando melhorias na sua execução e a aquisição de equipamentos, softwares e treinamento

que subsidiaram as execuções das tarefas.

As ações de implantação de nova solução de segurança (antivírus) e a realização de integração

entre os sistemas TOTVS e Mira, que estavam alinhadas ao Planejamento Estratégico do

Regional, foram concluídas com êxito de 100% em sua execução.

Para 2019, as metas foram traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no

Planejamento Estratégico, visando manter o Regional alinhado e competitivo em suas

atividades para o mercado.

iii. Conclusão


Em virtude do percentual atingido, entende-se que houve evolução no desenvolvimento das

ações, considerando que das 7 (sete) ações propostas, duas foram concluídas e as demais

encontram-se em fase de diferente de conclusão entre o máximo de 97% e no mínimo de 31%

de avanço físico.

Compreendemos que houveram resultados significativos quanto ao desenvolvimento e

investimentos na infraestrutura de TI, no contexto Educacional e Administrativo, fato que dará

celeridade aos processos de trabalho com melhores resultados para o negócio.

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Para 2019, as metas permanecerão traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no

Planejamento Estratégico, além de manter-se o objetivo da contínua atualização e

modernização, visando manter o Regional Alagoas mais competitivo em suas atividades

perante o mercado, contribuindo assim para o ensino com qualidade em nível de excelência

oferecido a sociedade.

3.2.4- Promover o equilíbrio financeiro

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Financeira

Objetivo Estratégico: B – Promover o equilíbrio financeiro

Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a saúde financeira organizacional,

buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, e aumentando a receita de serviços,

através do crescimento da capacidade de produção dos Centros de Educação Profissional.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Jádsia Maria Silva Buarque

CPF: 022.424.714-06

Cargo: Diretora Financeira

ii. Análise




Promover o equilíbrio financeiro


Unidade de

medida


CONTROLAR A PARTICIPAÇÃO DA

RECEITA DE SERVIÇOS

- - 100% 100% %

FOMENTAR CAMPANHAS

PROMOCIONAIS DE VENDAS PARA OS

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DO CEP

- - 100% 100% %

FOMENTAR CAMPANHAS

PROMOCIONAIS DE VENDAS PARA OS

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DOS

CEPS/POSTOS AVANÇADOS

- - 100% 100% %

CONTROLAR A PARTICIPAÇÃO DA

RECEITA DE SERVIÇOS

- - 100% 100% %

MONITORAR A ADIMPLÊNCIA NOS

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

- - 100% 100% %

No decorrer do ano de 2018 o Regional Alagoas prosseguiu com a contração da empresa de

cobrança extrajudicial, através da realização de processo licitatório, concluiu a implantação do

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Boleto Registrado, trazendo ao Regional maior segurança nos recebíveis e dando maior

condição aos nossos alunos no parcelamento de seus cursos e contratou a empresa de Gateway

de Pagamento on line através de “carona” na licitação realizada pelo SENAC/PE.


Gráfico 7: Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro


Fonte: Sistema MXM e Diretoria e Financeira

Tabela 20: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o equilíbrio financeiro

Indicador Valores correspondentes a

métrica Parâmetro

Índice

alcançado

(%)

Meta 2019

Valor 1 Valor 2

Receita de Serviços Métrica: (Valor1: Receita de

serviço atual / Valor2: Receita

de serviço do período anterior

corrigida pelo IPCA acumulado

do período anterior)

R$

5.182.267,10

R$

5.901.862,32

Maior que 1

0,88

R$

5.376.602,16

receita de

serviços

prevista

Resultado

Financeiro Métrica: (Valor1: Receita Total

Arrecadada / Valor2: Despesa

Total Executada)

R$

30.119.148,27

R$

30.351.192,14

Maior que 1

0,99 1,0

Receita de

Atendimento

Corporativo Métrica: (Valor1: Receita de

atendimento corporativo

executada no período atual /

Valor2: Receita de

Atendimento Corporativo

corrigida pelo IPCA acumulado

do período anterior)

R$ 276.677,24

R$ 126.170,99

Maior que 1

2,19

R$ 315.757,90

receita de

atendimento

corporativa

prevista

Fonte: Sistema MXM, Diretoria e Financeira e PAAR 2019

1 1 10,88 0,99

2,19

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Receita de Serviços Resultado Financeiro Receita de Atendimento Corporativo

Previsto Realizado

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L Quadro 16: Descrição detalhada do indicador: Receita de Serviços

INDICADOR RECEITA DE SERVIÇOS





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o atingimento real da receita de serviços.

MÉTRICA Receita de Serviços do período atual / Receita de Serviços

corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 17: Descrição detalhada do indicador: Resultado Financeiro

INDICADOR RESULTADO FINANCEIRO





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o resultado financeiro – se a situação financeira do

Departamento Regional está superavitária, deficitária ou em

equilíbrio.

MÉTRICA Receita Total Arrecada / Despesa Total Executada Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Quadro 18: Descrição detalhada do indicador: Receita de Atendimento Corporativo

INDICADOR RECEITA DE ATENDIMENTO CORPORATIVO





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à geração da receita

por meio do atendimento corporativo.

MÉTRICA Receita de Atendimento Corporativo executada no período atual/

Receita de Atendimento Corporativo corrigida pelo IPCA

acumulado do período anterior. Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Tabela 21: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro


Análise dos

indicadores

2017 2018 2019


Previsto

Receita de Serviços 1,00 1,10 1,00 0,88 1,04

Resultado

Financeiro 1,00 1,06 1,00 0,99 1,00

Receita de

Atendimento

Corporativo

Não Havia este

Indicador

estabelecido

Não Havia este

Indicador

estabelecido

1,00 2,19 1,1

Legenda Segurança Atenção Risco

Fonte: Sistema MXM e Diretoria e Financeira

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Referente aos Indicadores:

Receita de Serviços:

Como demonstrado no gráfico acima, as Receitas de Taxas e Matrículas que é parte integrante

da Receita de Serviços ficou abaixo de sua previsão mediante situação econômica e financeira

que o país enfrentou.

Resultado Financeiro/Orçamentário:

Apresentamos déficit de Orçamento como demonstrado na tabela acima, onde executamos um

pouco mais mediante parâmetro estabelecido para o equilíbrio, destacando as rubricas

relacionadas à Indenizações Trabalhistas que é o resultado da reestruturação do quadro de

pessoal do Regional.

Receita de Atendimento Corporativo:

Em 2018 elaboramos 81 novos títulos entre palestras, oficinas, aperfeiçoamentos,

socioprofissionais e qualificações. E parte desses títulos foram solicitados por algumas

empresas como o caso do curso de e-Social.

Mesmo considerando um período de recessão com reações adversas a produtividade na oferta

de curso de Educação Profissional, conseguimos captar algumas empresas e/ou instituições para

o fechamento de programações direcionadas para o atendimento corporativo, dessa forma

alcançamos um resultado de 119% acima do realizado no ano anterior.

Dessa forma, conseguimos alavancar nossa receita por meio da aderência de nossos produtos

por parte do empresariado local.

iii. Conclusão


Avaliamos os trabalhos das implantações satisfatórios, pois além de estarmos dentro da

legalidade com o Boleto Registrado, conseguimos realizar nossas cobranças de forma técnica,

com empresa especializada, onde em 2018 correspondeu com 44,12% do total arrecadado.


Para o ano de 2019, o grande desafio para a obtenção do equilíbrio financeiro é a conclusão da

implantação da modalidade de venda de curso: “matrículas web”, que é uma integração MIRA

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(sistema acadêmico) x Gateway de Pagamento on line, dando conforto e segurança aos nossos

clientes; continuidade da modularização de cursos técnicos, onde nossos alunos poderão dividir

seus cursos com parcelas que não comprometam seus orçamentos pessoais; manter o controle

efetivo dos recebíveis enquanto o aluno está em sala de aula e posterior envio dos inadimplentes

à empresa terceirizada para a efetivação do resgate dos mesmos, além de maior controle na

execução de despesas.

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico

3.3.1- Estágio de desenvolvimento

O Planejamento Estratégico PE tem como objetivo principal subsidiar os gestores na tomada

de decisões, assim como apresentar as estratégias organizacionais aos principais acionistas e à

sociedade. O SENAC Regional de Alagoas, desenvolveu seu Planejamento Anual da

Administração Regional PAAR, à luz do PE do Departamento Nacional DN. Sua elaboração é,

normalmente, conduzida pelo setor de Planejamento, em consonância com a Direção Regional,

demais Diretorias e Gerências, onde são contempladas todas as unidades administrativas e

educacionais.

A metodologia de medição utilizada é o Balanced scorecard BSC, que contempla quatro

perspectivas/ diretrizes: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e

Crescimento.

O monitoramento e Controle da evolução das ações se dá por meio do software de Gestão da

Qualidade, QUALIEX, onde os gestores podem consultar seus dados e informações relativas

as ações estabelecidas no planejamento estratégico anual, PAAR.

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos

Quanto a metodologia de formulação

O Balanced scorecard BSC, foi a metodologia utilizada na formulação do PE 2016-2019, pelo

Departamento Nacional e do PAAR pelo Departamento Regional, pois, permitiu definir

diretrizes, objetivos estratégicos, projetos estratégicos e indicadores, considerados

fundamentais para subsidiar as tomadas de decisões no nível estratégico, assim como ações

táticas e operacionais.

57

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AM

ENTO

OR

GA

NIZ

AC

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ESEM

PEN

HO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IO E

OP

ERA

CIO

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L

Quanto aos objetivos estratégicos, estes foram estabelecidos no momento da elaboração do PE

pelo DN, com a participação dos Departamentos Regionais. A revisão do PE se dará conforme

orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

Os indicadores de desempenho do Senac, exibidos nos itens 3.1 e 3.2, apresentaram resultados

obtidos a partir de medições que permitiram avaliar a evolução das metas estabelecidas face ao

desempenho do planejamento estratégico da entidade.

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

Não houve revisão no Plano Estratégico no decorrer de 2018. A revisão do PE 2016-2019, se

dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.

3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)

As diretorias participaram da elaboração, validação e do monitoramento e controle das ações

estratégicas estabelecidas no PAAR 2018, fundamentalmente, com o objetivo de discutir acerca

dos projetos e ações estratégicos para o regional.

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

Todas as gerências e equipes das unidades educacionais, participaram da elaboração e validação

das ações estratégicas. Após lançamento dos projetos e das ações, pelo setor de planejamento e

controle, no sistema de gestão Qualiex, à medida que foram executadas, houve informes com

lançamentos de evidências e validações pelos responsáveis. O monitoramento e controle das

ações estratégicas estabelecidas no PAAR 2018, bem como sinalização aos responsáveis pela

execução das mesmas, se dá por meio do software de Gestão da Qualidade, QUALIEX, onde

os gestores podem consultar o status, assim como informações relativas as ações estabelecidas

no PAAR.

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas

Não houveram dificuldades no desenvolvimento e aplicação do PAAR 2018. Todavia,

ocorreram proposições de mudanças quanto a revisões do PAAR, bem como no monitoramento

e controle das ações pelos responsáveis, para que sejam de forma ainda mais sistematizada.

58

GO

VER

NA

NÇ

A

4- Governança

4.1- Descrição das estruturas de governança Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2018

Fonte:

Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU)

Instâncias externas de

governança

Instâncias externas de

apoio à governança

Instâncias internas de

governança

Instâncias internas de

apoio à governança

Sociedade

Clientes/Alunos – Empresas do setor do Comércio de Bens, Produtos, Serviços e Turismo

Órgãos Governamentais (Federal, Estadual, Municipal) Organizações não governamentais (ONGs)

Organizações superiores

Instâncias internas de governança

Conselho Regional

Presidente Diretor Regional (DR)

Diretores: Administrativo (DAS), Financeiro (DIF), Educacional (DEP)

Instâncias internas de apoio à

governança

Conselho Fiscal Ouvidor

Comissão de Sindicância Comissão

Permanente de Licitação - CPL

Instâncias externas de apoio à governança

Tribunal de Contas da União (TCU) Controladoria Geral da união (CGU)

Instâncias externas de governança

Confederação Nacional do Comércio -CNC

Conselho Nacional - CN Departamento Nacional - DN

Federação do Comércio de Alagoas – FECOMÉRCIO/AL

…

GOVERNANÇA

GESTÃO

Gestão tática

Diretoria Educacional (Diretor) / Gerências: Planejamento e Controle (Gerente), Marketing (Gerente), Tecnologia da Informação (Gerente),

Recursos Humanos (Coordenador), Contabilidade (Gerente), Financeiro (Gerente), Licitações e Contratos (Coordenador), Gerência de Compras e Almoxarifado

(Gerente), Pedagógico (Gerente)

Gestão operacional

Gerência de Unidades Educacionais (Gerente), Coordenação de Postos Avançados (Coordenador), Coordenação de Unidades Móveis, Coordenação de Centrais de

Atendimento (Coordenador), Serviços Gerais (Gerente)

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24F0A728E014F0B34D331418D

59

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VER

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A

Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização.

Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.

Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente.

Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da Entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.

60

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VER

NA

NÇ

A

4.2- Gestão de riscos e controles internos

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

Ambiente de Controle –

O SENAC encontra-se no nível de usabilidade de ferramentas. Há proposições de

implementações de práticas que viabilize melhores resultados.

Avaliação de risco –

Foi implantado o comitê de riscos, o desenvolvimento de procedimentos que venham

resguardar a integridade da instituição Senac.

Atividades de Controle –

Para situações pontuais há a possibilidade de constituir e acionar a comissão de sindicância.

Informação e Comunicação –

A fim de viabilizar os mecanismos de Informação e Comunicação, são utilizados tecnologias e

canais de comunicação a exemplo de: Portal/Intranet, Chame a TI, SEND, Briefing, Sugestões,

Fale com a Direção.

Monitoramento –

O monitoramento da evolução da execução dos projetos e das ações estabelecidas no PAAR, é

efetuado por meio da ferramenta tecnológica, Qualiex / Actions, que permite monitorar a

evolução, sinalizando para possíveis ajustes e correções.

4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

O Senac não dispõe de auditoria interna. O corpo de auditoria é representado pelo Conselho

Fiscal Nacional.

61

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DE

5- Relacionamento com a sociedade

5.1- Canais de acesso do cidadão

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

Com o objetivo de melhor acolhimento e tratamento das manifestações de oriundas do público,

o serviço de Ouvidoria foi criado no Regimento e está em vias de implantação até abril de 2019.

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados

O Departamento Regional do Senac Alagoas investe em diferentes canais de comunicação para

fortalecer o relacionamento com clientes, potenciais consumidores e demais cidadãos.

As demandas do público são recebidas e o atendimento é realizado por:

Linha telefônica gratuita (0800 082 2005);

Formulário “Conta pra Gente”, depositado em urnas disponíveis em todas as unidades

do DR AL;

Fale Conosco no site da instituição (http://www.al.senac.br/fale-conosco/);

Facebook (https://www.facebook.com/senacalagoas/);

Twitter (https://twitter.com/SenacAL);

Instagram (https://www.instagram.com/senacalagoas/).

Ao longo de 2018, foram recebidas 43.402 ligações, com predominância de telefonemas que

versaram sobre a programação de cursos comerciais. Contudo, houve pico de atendimento nos

períodos de oferta de cursos do PSG e também nos processos seletivos do Departamento

Regional, prontamente respondidas pelo setor de Call Center. Já os atendimentos que

demandaram tratamento específico, como as reclamações, foram direcionados ao canal Fale

Conosco, que obteve nesse mesmo período, um total de 2.256 mensagens, conforme tabela

abaixo.

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Tabela 22: Canal de comunicação fale conosco e E-mail

Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h) Denúncia 2 2 1

Reclamação 17 17 13

Sugestão 7 7 5

Elogio 14 14 12

Perguntas 2.216 2.212 2.214

Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação

Gráfico 8: Canal de comunicação fale conosco


Conta Pra Gente (formulários depositados pelos clientes em todas as Unidades.

Respondido mensalmente)

Tabela 23: Canal de comunicação conta pra gente

Natureza da

demanda

Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)

Denúncia 2 2 Ainda não há mecanismo de aferição.

Reclamação 7 7 Ainda não há mecanismo de aferição.

Sugestão 33 33 Ainda não há mecanismo de aferição.

Elogio 6 6 Ainda não há mecanismo de aferição.

Perguntas 23 23 Ainda não há mecanismo de aferição.


2 17 7 14

2.216

2 17 7 14

2.212

1 13 5 12

2.214

0

500

1000

1500

2000

2500

Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas

Canal de Comunição: Fale Conosco

Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h)

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Gráfico 9: Canal de comunicação conta pra gente


Twitter (@senacal)

Tabela 24: Canal de comunicação Twitter

Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo

médio de 12h Denúncia 0 0 0

Reclamação 1 1 1

Sugestão 0 0 0

Elogio 1 1 1

Perguntas 4 4 4


Gráfico 10: Canal de comunicação Twitter


2

7

33

6

23

2

7

33

6

23

0

5

10

15

20

25

30

35


Canal de Comunicação: Conta pra gente

Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)

0

1

0

1

4

0

1

0

1

4

0

1

0

1

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5


Canal de Comunicação: Twitter

Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h

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Facebook (Senac Alagoas)

Tabela 25: Canal de comunicação Facebook

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo

médio de 12h Denúncia 0 0 0

Reclamação 4 4 4

Sugestão 0 0 0

Elogio 9 9 9

Perguntas 657 657 657


Gráfico 11: Canal de comunicação Facebook


Instagram (@senacalagoas)

Tabela 26: Canal de comunicação Instagram

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no

prazo médio de

12h Denúncia 0 0 0

Reclamação 0 0 0

Sugestão 0 0 0

Elogio 14 14 14

Perguntas 1.754 1.735 1.735

0 4 0 9

657

0 4 0 9

657

0 4 0 9

657

0

100

200

300

400

500

600

700


Canal de Comunicação: Facebook


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Gráfico 12: Canal de comunicação Instagram


Com o acesso facilitado da população às redes sociais, temos verificado que a interação com o

público por esses meios aumentou 123% em relação ao ano de 2017. A criação da conta oficial

do SENAC no Instagram, em fevereiro de 2018, favoreceu essa situação, representando a

participação de 72% nas interações via redes sociais. Pela especificidade desses meios, que

requerem atendimento ágil, conseguimos estabelecer um contato mais próximo e dinâmico para

atender as demandas recebidas, com resposta num prazo médio de até 12 horas, em dias

comerciais.

Tabela 27: Interações via redes sociais

Canal de Comunicação Quantidade de Solicitações

Twitter 6

Facebook 670

Instagram 1.768

0 0 0 14

1.754

0 0 0 14

1.735

0 0 0 14

1.735

0

500

1000

1500

2000


Canal de Comunicação: Instagram


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Gráfico 13: Interações via redes sociais

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Além de atender ao Acórdão TCU N.699/2016, a administração do SENAC Alagoas baseia-se

em sólidos princípios de gestão. Assim, são divulgadas informações relevantes aos clientes,

sociedade e instâncias governamentais, disponíveis na área Institucional do site do Senac

Alagoas, menu “Transparência”.

Acesso às informações da Entidade

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade

de

atualização

Gestão de

Pessoas

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/gestao-de-

pessoas/

Trimestral

Execução

Orçamentária

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/execucao-

orcamentaria/ Trimestral

Demonstrações

Contábeis

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/demonstracoes-

contabeis/ Anual

Licitações http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/licitacoes/ Sob demanda

Contratos e

Parcerias

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/contratos-e-

parcerias/ Trimestral

Dados de

Produção

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/dados-de-

producao/ Anual

Programa Senac

de Gratuidade

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/programa-senac-

de-gratuidade/ Anual

Controle Interno

e Externo

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/controle-interno-

e-externo/ Sob demanda

Publicações http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/publicacoes/ Sob demanda

Twitter0%

Facebook28%

Instagram72%

Twitter Facebook Instagram

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/gestao-de-pessoas/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/gestao-de-pessoas/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/execucao-orcamentaria/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/execucao-orcamentaria/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/


http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/licitacoes/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/contratos-e-parcerias/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/contratos-e-parcerias/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/dados-de-producao/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/dados-de-producao/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/programa-senac-de-gratuidade/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/programa-senac-de-gratuidade/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/controle-interno-e-externo/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/controle-interno-e-externo/

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/publicacoes/

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5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

Com objetivo de medir a satisfação dos usuários dos serviços oferecidos pelo SENAC Alagoas,

a Instituição realiza anualmente a Pesquisa de Satisfação com o Cliente. Tal investigação afere

a percepção dos alunos quanto a qualidade dos cursos a partir da avaliação de aspectos

essenciais da oferta educacional, elencadas nos seguintes quesitos: atendimento da central de

matrículas, secretaria escolar e biblioteca/sala de leitura; curso; material didático; instrutores;

coordenação do curso e apoio pedagógico e infraestrutura das unidades escolares e ambientes

pedagógicos. Cada quesito é composto por atributos que são avaliados pelos conceitos: ótimo,

bom, regular, ruim e péssimo.

Na edição de 2018, realizou-se a pesquisa com a metodologia quantitativa, aplicada por meio

de questionários on-line, que tem como público-alvo alunos de cursos presenciais das 7

unidades escolares (CEPs e Postos Avançados) do estado. A coleta de dados ocorreu entre os

dias 11/7/2018 a 18/12/2018. A amostra final foi de 1.863 entrevistados, entre alunos das

modalidades PSG (incluso Programa de Aprendizagem) e comercial.

Os resultados da pesquisa indicam que os alunos estão satisfeitos com os serviços ofertados

pela Instituição. De acordo com o conceito de Net Promoter Score (NPS), que serve para

mensurar relacionamento, 96,7 % dos alunos entrevistados são promotores da marca Senac, isto

é, indicam a instituição para outras pessoas, o que se refletiu também no indicador de satisfação

que chegou aos 95,7% de satisfação dos entrevistados.

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

Com o objetivo de realizar o levantamento de informações junto ao público-alvo, alunos

formados (egressos) pelos serviços educacionais do SENAC Alagoas, dos anos de 2016 e 2017,

o Regional contratou o Instituto Fecomércio/AL de Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento de

Alagoas.

As informações coletadas abrangeram a identificação do perfil socioeconômico, sua adaptação

ao mercado devido à formação profissional, a visão do empresário contratante e os aspectos

sobre a qualidade do serviço educacional e destacaram como resultado que 35% dos egressos

buscaram o SENAC para dar continuidade aos estudos; em seguida e muito próximo, está a

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obtenção de melhores chances para conseguir emprego (33,7%); e em terceiro, está a

possibilidade de mudança da área de atuação (9,4%).

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INFO

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6- Desempenho financeiro e informações

contábeis

6.1- Desempenho financeiro do exercício

Gráfico 14: Desempenho financeiro – Principais Receitas

Fonte: Sistema financeiro MXM

Principais receitas (em milhares de reais) 2017 2018 2019

Receita de Contribuições 25.314.173,56 24.936.881,17 24.256.200,00

Receita Patrimonial 1.093.320,39 983.501,59 844.800,00

Receita de Serviços 4.144.638,16 3.931.349,17 8.260.200,00

Outras Receitas Correntes 482.977,61 267.416,34 310.800,00

Receita de Capital 22.850,00 - -

Total 31.057.959,72 30.119.148,27 33.672.000,00

Análises:

Analisando o quadro comparativo das principais receitas da entidade pode-se observar que em

relação ao ano de 2017 houve uma redução de 3,02% correspondendo a R$ 938.811,45

(Novecentos e trinta e oito mil e oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) do total

de receita arrecadada. Deste valor o principal impacto pode ser refletido com a redução das

Receitas Patrimoniais e a redução de Outras Receitas Correntes destacando as bonificações de

insumos para cursos.

R$24.936.881,17 ; 83%

R$983.501,59 ; 3%

R$3.931.349,17 ; 13%

R$267.416,34 ; 1%

R$- ; 0%

Principais Receitas

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL

70

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S

Gráfico 15: Desempenho financeiro - Principais Despesas

Fonte: Sistema financeiro MXM

Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019

Pessoal e Encargos sociais 14.314.622,89 14.834.888,90 15.331.200,00

Outras despesas correntes 9.761.605,50 11.129.864,16 13.162.800,00

Despesas de Capital 5.290.204,66 4.386.439,08 5.178.000,00

Total 29.366.433,05 30.351.192,14 33.672.000,00

Análises:

Analisando o comparativo das principais Despesas da entidade pode-se observar que em relação

ao ano de 2017 houve um aumento relevante na conta outras despesas correntes de 14,02%

correspondente a R$ 1.368.258,66 (um milhão trezentos e seiscentos e oito mil duzentos e

cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em virtude do aumento da conta (3.3.90.39)

destinado ao registro dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas.

O Orçamento 2019 foi estimado com base nas metas propostas pelos gestores do Regional/Al,

que totalizam 18.500 alunos, a serem formados nos CEP´s: Carlos Milito, Arapiraca, Programas

Sociais, Idiomas e Tecnologia, Unidades Móveis, Educação a Distância, Postos Avançados

Penedo, Palmeira dos Índios, União dos Palmares e Maragogi e Ações Extensivas. A meta foi

distribuída nos Eixos Tecnológicos de Gestão e Negócios, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança,

Produção Cultural e Design, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação Infraestrutura

e Apoio Educacional.

R$14.834.888,90 49%

R$11.129.864,16 37%

R$4.386.439,08 14%

Principais Despesas

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

71

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6.2- Principais contratos firmados

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da

contratação Sit. Nat.

Elem.

despesa Valor total

LC/008/2016 SERVICO DE

OBRA/REFORMA

INNOVA RIO

ENGENHARIA

06.181.476/0001-52

CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 11.701.968,94

2018/094/001 SERVICO DE

OBRA/REFORMA

WALTER

LOPES 05.275.604/0001-64 CONCORRENCIA 03/12/2018 A O 144 2.710.409,60

2016/027/001

MANUT/CONSERV. BENS

IMOVEIS

H.R.

CALHEIROS

12.837.894/0001-58

CONCORRENCIA 04/01/2017 A O 023 2.211.598,19

2018/003/001 EQUIP. PROCESS. DADOS DATEN 04.602.789/0001-01 PREGAO

ELETRONICO 15/02/2018 A O 070 1.923.022,80

SEM NUMERO SERV. FORN.

ALIMENTACAO SODEXO

69.034.668/0001-56

PREGAO

ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 1.833.000,00

2018/085/001 EQUIP. PROCESS. DADOS PRODUS 63.270.797/0001-67 PREGAO

ELETRONICO 03/12/2018 A O 070 976.000,00

SEM NUMERO

SERV.

APOIO/ADM/OPERACION

AL

AR SERVICOS 11.161.173/0001-08 PREGAO

PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 1.029.932,15

2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID

ADE

SIX

PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 P O 100 875.000,00

ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO

IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87

PREGAO

PRESENCIAL 12/04/2016 E O 009 524.380,00

2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS

C/LOCOMOCAO

AEROTURISMO

AGENCIA DE

VIAGENS

12.386.124/0001-36 PREGAO

PRESENCIAL 01/12/2017 P O 091 421.292,15

Total 24.206.603,83

Fonte: Coordenação de Licitações e Contratos

Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.

72

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ENH

O F

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INFO

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CO

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S

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da

contratação Sit. Nat.

Elem.

despesa Valor total

LC/008/2016 SERVICO DE

OBRA/REFORMA

INNOVA RIO

ENGENHARIA

06.181.476/0001-52

CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 1.219.084,24

SEM NUMERO

SERV.

APOIO/ADM/OPERACION

AL

AR SERVICOS 11.161.173/0001-08 PREGAO

PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 829.937,98

SEM NUMERO SERV. FORN.

ALIMENTACAO SODEXO

69.034.668/0001-56

PREGAO

ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 615.173,00

2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID

ADE

SIX

PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 P O 100 412.496,36

2016/027/001

MANUT/CONSERV. BENS

IMOVEIS

H.R.

CALHEIROS

12.837.894/0001-58

CONCORRENCIA 04/01/2017 E O 023 282.760,50

2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS

C/LOCOMOCAO

AEROTURISMO

AGENCIA DE

VIAGENS

12.386.124/0001-36 PREGAO

PRESENCIAL 01/12/2017 P O 091 239.308,86

2018/094/001 SERVICO DE

OBRA/REFORMA

WALTER

LOPES 05.275.604/0001-64 CONCORRENCIA 03/12/2018 A O 144 0,00

2018/003/001 EQUIP. PROCESS. DADOS DATEN 04.602.789/0001-01 PREGAO

ELETRONICO 15/02/2018 A O 070 0,00

2018/085/001 EQUIP. PROCESS. DADOS PRODUS 63.270.797/0001-67 PREGAO

ELETRONICO 03/12/2018 A O 070 0,00

ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO

IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87

PREGAO

PRESENCIAL 12/04/2016 E O 009 0,00

Total 3.598.760,94

Fonte: Sistema MXM

Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.

6.3- Transferências, convênios e congêneres

6.3.1- Transferências para federações e confederações

73

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INFO

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NTÁ

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S

Transferência Instru-

mento Objeto Convenente CNPJ/CPF

Valor da

Contrapartida

Data da

firmatura Sit. Nat. Valor total

Transferência Janeiro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS

08.447.641/0001-09 Não aplicável Não

aplicável

Não

aplicável

R$ 32.829,15

Transferência Fevereiro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 25.177,43

Transferência Março DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 24.801.,93

Transferência Abril DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 25.408,61

Transferência Maio DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 26.205,37

Transferência Junho DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 26.919,74

Transferência Julho DECRETO

nº 61843 de

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E


aplicável

Não

aplicável

R$ 26.048,59

74

DES

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ENH

O F

INA

NC

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INFO

RM

AÇ

ÕES

CO

NTÁ

BEI

S

5.12.1967 -

Art.33

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS

Transferência Agosto DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 27.819,02

Transferência Setembro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 25.794,24

Transferência Outubro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 26.704,63

Transferência Novembro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 27.424,53

Transferência Dezembro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

R$ 47.693,40

Total R$ 342.826,64

Fonte: Sistema MXM

75

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ENH

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INA

NC

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INFO

RM

AÇ

ÕES

CO

NTÁ

BEI

S

6.3.2- Outros convênios

Convênio Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da

Contrapartida Data da firmatura Situação Valor total

S/N DESCONTO 15% 59° BATALHÃO 09.571.854/0002-83 5.125,50 28/03/2018 ATIVO 6.030,00

S/N DESCONTO 10% ABRASEL 08.102.978/0001-76 ATIVO

S/N DESCONTO 15% ASS BR IGREJA DE JESUS CRISTO DOS

SANTOS DOS ÚLTIMO DIAS 61.012.019/0001-42 697,00 14/08/2018 ATIVO

820,00

S/N DESCONTO 15% ASS DAS PRAÇAS DA PM E CB

MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS 11.164.679/0001-70 ATIVO

S/N DESCONTO 15% ASS DO PESSOAL DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL APECEF 08.629.693/0001-98 3.653,73 09/02/2018 ATIVO

4.298,50

S/N DESCONTO 15% ASS DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE

AL 35.742.428/0001-94 515,10 19/03/2018 ATIVO

606,00

S/N DESCONTO 15%

ASS DOS SUBTENENTES E

SARGENTOS MILITARES DE AL

ASSMAL 12.469.656/0001-37

ATIVO

S/N DESCONTO 15% ASS NAC DOS SERV DA PREVIDÊN.

DA SEGURIDADE SOCIAL ANASPS 37.160.330/0001-54 464,10 01/06/2018 ATIVO

546,00

S/N PACERIA

COMERCIAL CAMBRIDGE

17.111.697/0001-70 ATIVO

S/N DESCONTO 15% COMPANHIA DE SANEAMENTO DE

ALAGOAS CASAL 12.294.708/0001-81 4.194,75 23/01/2018 ATIVO

4.935,00

S/N DESCONTO 15%

CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO

ESTADO DE ALAGOAS (CREA) 12.156.592/0001-14 1.438,20 08/08/2018

ATIVO

1.692,00

S/N DESCONTO 15%

COOP DE ECO E CRED MÚTUO AL, SE

E BA E AGRESTE ALAGOANO SICOOB

LESTE 02.493.000/0001-04

ATIVO

S/N

VAGAS GRATUITAS

EM PALESTRAS E 01

TURMA CURSO DE

PROGRAMA DE

FORMAÇÃO DE

EDUCADORES

ESCOLA ESTADUAL BENEDITO

MORAES

03.196.512/0001-63

ATIVO

S/N

COOPERAÇÃO DE

DESENV. AÇÕES

CONJUNTAS

FECOMERCIO

08.447.641/0001-09

ATIVO

76

DES

EMP

ENH

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NC

EIR

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INFO

RM

AÇ

ÕES

CO

NTÁ

BEI

S

Fonte: Diretoria Financeira

S/N DESCONTO 15% FIEA - FED DAS INDÚSTRIAS DO

ESTADO DE ALAGOAS 12.316.295/0001-99 270,00 04/07/2018 ATIVO

1.800,00

S/N DESCONTO 30% FUNDEPES 12.449.880/0001-67 ATIVO

S/N INSS 29.979.036/0002-21 ATIVO

S/N CONCESSÃO DE

VAGAS CURSOS F.I.C MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS

12.472.734/0001-52 ATIVO

S/N COOPERAÇÃO

TÉCNICA MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA

12.843.829/0001-10 ATIVO

S/N DESCONTO 100% OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA 17.828.530/0001-25 36.487,30 03/01/2018 ATIVO

22.501,28

S/N DESCONTO 100% PAJUÇARA EDITORA, INTERNET E

EVENTOS LTDA 09.428.526/0001-41 ATIVO

S/N DESCONTO 100% PAJUÇARA FM 12.952.727/0001-58 ATIVO

S/N DESCONTO 35% SECOVI 04.172.786/0001-85 ATIVO

S/N DESCONTO 100% SECRETARIA MUNICIPAL DE

TURISMO - MUNICÍPIO DE MACEIÓ 04.603.063/0001-93 ATIVO

AL-2018-

COM-026

CESSÃO DE SALA DE

AULA SESC

01.194.834/0001-48 ATIVO

S/N DESCONTO 15% SIND DOS TRAB DO TRIBUNAL DE

CONTAS DE ALAGOAS 41.186.081/0001-43 ATIVO

S/N DESCONTO 15% SIND DOS TRAB EM SEGURIDADE

SOCIAL SINDIPREV AL 12.498.887/0001-79 2.439,50 02/02/2018 ATIVO

2.870,00

S/N DESCONTO 15%

SIND DOS TRAB NA EMPRESA

CORREIOS E TELEGRÁFOS EM AL

SINTECT AL 24.255.853/0001-32 4.671,60 05/03/2018

ATIVO

5.496,00

S/N DESCONTO 15% SIND HOTÉIS, REST, BARES E

SIMILARES DE ALAGOAS - SHRBS 12.418.166/0001-01 ATIVO

S/N DESCONTO 35% SINDBELEZA 20.438.976/0001-58 3.772,60 27/04/2018 ATIVO 5.804,00

S/N DESCONTO 15% SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

DPF 00.394.494/0020-70 ATIVO

S/N

100 BOLSAS POR

ANO - ISENÇÃO DE

TAXA DE

MATRICULA

TJ AL - PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA

E DA JUVENTUDE DA CAPITAL

ATIVO

S/N DESCONTO 100% TV PAJUÇARA LTDA 12.013.360/0001-14 17.014,20 02/02/2018 ATIVO 20.541,00

Total 80.743,58 77.939,78

77

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de

itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil bruto de cada item é o custo

de aquisição e/ou construção acrescido das despesas acessórias, sujeitos à depreciação,

calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil

econômica dos bens e o valor residual. As taxas de depreciação praticadas pela AR/AL são as

definidas no CODECO conforme a seguir:

Tabela 28: Itens do Patrimônio

Classificação Taxa Anual Vida Útil Valor Residual

Mobiliário 10% 10 anos 10%

Equipamentos 10% 10 anos 10%

Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10%

Edificações 4% 25 anos 20%

Veículos 20% 5 anos 50%

Fonte: Gerência de Contabilidade

As baixas patrimoniais ocorrem de acordo com o valor histórico de aquisição, compensadas

pela depreciação acumulada até o momento da emissão do termo de doação ou leilão.

Os itens de maior representatividade econômica são os bens móveis, composto pelos

equipamentos, mobiliários, equipamentos de informática e veículos, apresentando em 31 de

dezembro de 2018 um patrimônio imobilizado líquido de depreciação no total de

R$6.232.209,00. É importante destacar a rubrica de Construções em Curso, que trata da

edificação de uma nova unidade no município de Arapiraca, situado em Alagoas. O critério de

amortização é destinado ao registro da redução do valor aplicado na aquisição de direitos de

propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de

duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente

limitada.

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos

referentes à gratuidade dos cursos

Em 2018 realizamos programações através do Programa Senac de Gratuidade em cumprimento

ao decreto nº 6.633 de 05 de novembro de 2008, onde a partir do planejamento e execução

chegamos ao número de 3.278 matrículas em PSG.

78

Conforme os gráficos abaixo, do total de matrículas PSG por tipo de curso, observamos uma

maior execução nas turmas de Aprendizagem Profissional Comercial o que remete o

cumprimento do compromisso assumido a partir do decreto.

Apontamos a importância do Programa de Aprendizagem considerando o atendimento a jovens

entre 14 a 24 anos de idade encaminhados por empresas do comércio de bens, serviços e

turismo. O Programa abarca um conjunto de ocupações e propicia o desenvolvimento de

competências fundamentais ao exercício em atividades no mundo do trabalho, além de ser uma

ação cumprimento da cota de aprendiz por empresa, a ação assumi um papel de cunho social e

inserção no mundo do trabalho.

No que diz respeito a análise por tipo de curso tivemos uma maior execução em matrículas para

cursos realizados no Programa de Aprendizagem com 1.824 matrículas, seguida pelos cursos

de Qualificação Profissional com um total de 1.314 matrículas realizadas no período.

Gráfico 16: Total de Matrículas PSG por tipo de curso

Fonte: Sistema acadêmico MIRA

Quanto a análise por eixo nos cursos realizados observamos um maior destaque para Gestão e

Negócios com 2.339 matrículas realizadas no período, seguido em segundo lugar em execução

do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer com 345 matrículas executadas no mesmo período.

1.824

1.314

67

402013

Total de Matrículas PSG por Tipo de Curso

AprendizagemQualificação ProfissionalAperfeiçoamentoProgramas InstrumentaisHabilitação Técnica de Nível MédioHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio

79

Gráfico 17: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo

Fonte: Sistema acadêmico MIRA

Da relação entre a matrículas realizadas no eixo de Gestão e Negócios e o Programa de

Aprendizagem, ressaltamos que das 2.339 matrículas realizadas no respectivo Eixo, 1.499

foram oriundas de turmas de Aprendizagem Profissional Comercial, confirmando dessa forma,

o compromisso com a execução do PSG com um fortalecimento na realização de turmas do

Programa de Gratuidade atrelado ao Programa de Aprendizagem.

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso

Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com

legislação específica

Caso seja aplicável à unidade.

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso

Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/

246

2.339

186

116

406 345

Total de Matrículas PSG por EIXO

Ambiente e Saúde Gestão e Negócios Informação e Comunicação

Infraestrutura Produção Cultural e Design Segurança

Turismo, Hospitalidade e Lazer





80

ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

7- Áreas especiais da gestão

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Na análise qualitativa do quadro de pessoal, com base no mês de dezembro de 2018, possuímos

352 colaboradores. Destes identificamos 24 colaboradores na dimensão estratégica, sendo suas

funções, diretores, gerentes e coordenadores e os demais na dimensão operacional.

a) Demonstração da força de trabalho

Tomando como base o total da força ao findo de dezembro, informamos que em 2016

possuíamos 384 colaboradores, em 2017 o total era de 368 colaboradores e em 2018, fechamos

o exercício com 352 colaboradores.

b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários

O SENAC Alagoas não adota a contratação de temporários, todos os nossos colaboradores são

efetivos, contratados através da modalidade denominada Processo Seletivo segundo o

regulamento do SENAC.

c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar distribuição do pessoal no âmbito

da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim

A distribuição de pessoal é realizada através do quadro de lotação que é um documento que

contém o quantitativo de pessoal por setor e tem como base o Regimento Interno e

Organograma.

d) Qualificação da força de trabalho

81

ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

Tabela 29: Qualificação da força de trabalho – Empregados 2018

NÍVEIS

GRAU DE INSTRUÇÃO TOTAL

1º

Grau

2º

Grau

3º

Grau Especialização Mestrado Doutorado

Corpo Diretivo e Gerencial

(1) - - 6 9 - 1 16

Ed

uca

cio

nal

Apoio

Técnic

o do

quadro

efetivo

Pesquisa e

Planejamento - 2 1 - - - 3

Supervisão e

Orientação

Técnica

- 1 4 3 - - 8

Coordenação de

Programas,

Cursos, Áreas e

Modalidade

- 1 1 3 - 1 6

Outras Atividades - - - 0

Apoio Administrativo do

Quadro Efetivo (2) 18 72 41 23 2 - 156

Apoio Administrativo -

Prestação de Serviços

/Temporários (2)

- - - - - - 0

Corpo Docente do Quadro

Efetivo - 38 59 61 5 - 163

TOTAL 18 114 112 99 7 2 352

Fonte: Sistema TOTVs

e) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos

colaboradores nela lotados

Disponibilizamos até 1% da nossa receita de serviços com base no exercício anterior para

capacitarmos e treinarmos nossos colaboradores, a qual pode ocorrer tanto por solicitação do

colaborador, via formulário próprio da instituição ou como pelo gestor mediante memorando

explicando o motivo da solicitação. Para execução o Regional Alagoas possui instrumentos

norteadores tais como: Portaria e Ordem de Serviços.

f) Custos associados a manutenção dos recursos humanos

Investimentos em benefícios com participação financeira do SENAC, entre eles: saúde,

refeição, vale transporte, educação, seguro de vida.

g) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade

jurisdicionada e as providencias adotadas para mitiga-los;

No momento, não possuímos formalizado nenhum risco identificado na gestão de pessoas.

82

ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

h) Indicadores gerencias sobre a gestão de pessoas.

No momento, não possuímos formalizado, nenhum indicador gerencial sobre a gestão de

pessoas.

Sobre a contratação de mão de obra de apoio, não possuímos e sobre a política de contratação

de estagiários seguimos o que dispõe a lei 11.788/2008.

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

A política de remuneração dos administradores das entidades é adotada de forma unilateral, ou

seja, o percentual de reajustes é aplicado para todos os colaboradores, incluindo os membros da

diretoria. É realizado anualmente, tendo como base o mês de janeiro, e aprovado pelos membros

do Conselho Regional, através de resolução.

Tabela 30: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros

Remuneração dos administradores

Cargo Remuneração anual

Administrador da Entidade:

Telma Maria Ribeiro

Guimarães R$ 291.482,40

Membros do Conselho Nacional/Regional:

Os membros do Conselho Regional não são remunerados

Diretores:

Jádsia Maria Silva Buarque R$ 149.905,02

Maria Ivanilda da Silva R$ 144.716,61

Cícera Silva de Paiva R$ 114.949,35

Marco Antonio Santos da Silva R$ 54.012,35

Fonte: Coordenação de Departamento de Pessoal

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário

Tabela 31: Gestão de patrimônio imobiliário - 2018

IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR

TERRENO ESCOLA

Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00

EDIFICAÇÕES ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.734.406,93

TERRENO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim

dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 2.744.983,20

CONSTRUÇÕES

EM CURSO

ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim


83

ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 15.317.405,06

Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 21.867.033,36 os

Bens Imóveis representam 70,05%



TERRENO ESCOLA


EDIFICAÇÕES ESCOLA


CONSTRUÇÕES

EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim


SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 13.955.780,48

Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 19.904.993,30, os


Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento



TERRENO ESCOLA


EDIFICAÇÕES ESCOLA


CONSTRUÇÕES

EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim

dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 925.816,06

SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 9.069.937.25

Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 16.481.308,46, os


Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade

A sustentabilidade no local de trabalho é um tema cada vez mais frequente no ambiente

corporativo. Pensando nisso, o SENAC Alagoas iniciou o processo de reimplantação do

programa ECOS de sustentabilidade, de acordo com a nova metodologia do programa.

O Programa ECOS é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio, em conjunto com

os Departamentos Nacionais do SENAC e do SESC, que busca trazer um olhar de

84

ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

sustentabilidade para dentro do sistema por meio de três perspectivas: otimizar o uso dos

recursos das instituições, mitigar os impactos socioambientais e sensibilizar os empregados,

alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Ações desenvolvidas em 2018:

• Campanha adote seu copo;

• Instalação de sensores de presença e secadores de mãos nos WC´s;

• Disponibilização de squeezes para os alunos;

• Mapeamento dos aspectos e impactos ambientais;

• Definição e levantamento dos indicadores de sustentabilidade;

• Adoção de um sistema de protocolo digital (SEND)

Principais resultados:

Com as ações supracitadas, o SENAC Alagoas conseguiu diminuir em 5% o consumo de água

em 2018, reduzir em mais de 300% o consumo de copos descartáveis, em 12% o consumo de

papel toalha e em 21% o consumo de papel A4.

Ações planejadas para 2019:

• Instalação de torneiras com temporizador;

• Inserção de critérios de sustentabilidade nas licitações e contratos;

• Implantação do PGRS e coleta seletiva binária;

• Realização de ação de conscientização em alusão ao dia da árvore, dia do meio ambiente

e dia do voluntariado;

• Implantação de campanha de conscientização ambiental entre os colaboradores;

• Parcerias com cooperativas, entre outras ações.

85

CO

NFO

RM

IDA

DE

DA

GES

TÃO

E D

EMA

ND

AS

DE

ÓR

GÃ

OS

DE

CO

NTR

OLE

8- Conformidade da gestão e demandas de

órgãos de controle

8.1- Tratamento de deliberações do TCU

Respondendo à questão cima, informamos que quanto ao exercício de 2018 não ocorreram

deliberações oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU) destinadas ao

SENAC/ALAGOAS.

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Neste Sentido temos a informar que o Regional de Alagoas, no exercício de 2018, recebeu da

Controladoria Geral da União algumas recomendações/ deliberações acerca da melhora de

controle nos procedimentos referentes ao Programa Senac de Gratuidade – PSG das quais

destacamos as mais relevantes. Aproveitamos a oportunidade para informar as providencias

adotadas.

Tabela 34: Situação de Atendimento das demandas do TCU

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU

Deliberação Nº do

item

Descrição sucinta do item da

deliberação

Providências adotadas / Ações

implementadas

Ofício nº

704/2018/ GM-

MTb

1.1.1.1

Disponibilizar, pela alta administração

do Departamento Regional, os meios

necessários, principalmente a

elaboração de normativos, para

viabilizar o monitoramento, o controle

e o gerenciamento de riscos do PSG;

Foi elaborado o instrumento normativo

interno denominado de Resolução nº

25/2018 e Instrução Normativa 01/2018

os quais disciplinam os procedimentos

e gestão na execução do referido

programa de gratuidade, além de definir

os dados dos indicadores (como de

matrículas e de carga horária dos

alunos, cumprimento as normas

editalícias e outros), além das

responsabilidades e atribuições das

pessoas/setores envolvidos no

planejamento e na execução do PSG.

Ressalte-se que este documento alcança

70% das recomendações daquele órgão

e já se encontra sob o conhecimento da

CGU.

Ofício nº

704/2018/ GM-

MTb

1.1.1.1.

Elaborar e implantar metodologia de

definição de metas do PSG, a fim de

que elas sejam exequíveis e

suficientes.

Foi elaborado um documento que

detalha a metodologia de definição de

metas do PSG.

86

CO

NFO

RM

IDA

DE

DA

GES

TÃO

E D

EMA

ND

AS

DE

ÓR

GÃ

OS

DE

CO

NTR

OLE

As outras deliberações se encontram em processo de elaboração com prazo de conclusão no

decorrer do exercício de 2019.

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Em Resposta ao ponto acima temos a informar que nossa auditoria interna após concluído seu

relatório relativo ao exercício de 2018 apresentou algumas recomendações/orientações

relacionadas aos procedimentos administrativos rotineiros os quais não implicaram em

quaisquer desdobramentos de ordem punitivas.

Tais recomendações se reportaram aos aperfeiçoamentos dos controles internos destinados

áreas administrativas mais precisamente sobre a obtenção de documentações pendentes junto

aos órgãos estadual local, bem como o aprimoramento no controle de inadimplência modo a

proporcionar a administração maior transparência quanto aos valores passiveis de ainda serem

cobrados levando até o Conselho Regional o saldo remanescente da cobrança para que seja

efetuada a baixa.

Neste sentido procuramos dar maior celeridade as etapas complementares para sanar o

problema da documentação e com isso garantir uma solução mais rápida. Quanto a

inadimplência tivemos como ação a análise mais detalhada do montante existente, além do

envio dos inadimplentes para a empresa de cobrança, bem como o pedido de baixa para o

Conselho Regional conforme orientação da Auditoria Interna.

87

AP

ÊND

ICES

9- Apêndices

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema

Este item não é aplicável ao Departamento Regional.

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema S


9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares


88

REF

ERÊN

CIA

S

10 – Anexo: banco de dados

10.1- Licitações e Contratos

Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não

devendo ser inseridos no Relatório de Gestão.

10.2- Transferências de recursos



10.3- Receitas da Entidade



10.4- Despesas da Entidade



10.5- Remuneração de empregados



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