Relatório Gerencial - CEJAM€¦ · 22458 25700 25835 25853 22612 21578 0,43% 0,35% 0,43% 0,33%...

Relatório GerencialConselho Gestor

Julho de 2018

2

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

3

Segunda roda de Gestantes – julho/2017

Próxima: 31/08/18 – das 10 às 14 horas




Recursos Humanos


4

Metas do Contrato de Gestão Fixas para a Atividade Hospitalar – Julho/2018

5

19.827 21.123 21.220 20.950 20.535 15.338

16.000

13.600

124% 132% 133% 131% 128%

96%

jul/17 Média3º T/17

Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Atendimentos

Produção Meta (100%) Meta (85%)

1.630 1.597 1.555 1.594 1.735 1.632

1.320

1.122

123% 121% 118% 121%131% 124%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Saídas Hospitalares


94 176 206 246 230 247

200

17047%

88%103%

123%115%

124%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Tomografia


551 515 545 541 525 510

600

510

92%86%

91% 90% 87% 85%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Ultrassonografia



6

107 85 91 94 81 103

95

81

113%

90% 96% 99%85%

108%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Hospital Dia


215 221 215 226 223 231

180

153

119% 123% 119% 125% 124% 128%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Melhor em Casa



7

Produção Meta Δ% Produção Meta Δ% Produção Meta Δ% Produção Meta Δ% Produção Meta Δ% Produção Meta Δ%

Cirurgia Geral 126 140 90% 120 140 85% 502 560 90% 125 140 89% 121 140 86% 245 280 88%

Cirurgia Otorrino 39 30 131% 31 30 104% 124 120 103% 27 30 89% 29 30 96% 55 60 92%

Ginecológicas 29 30 97% 26 30 87% 130 120 108% 30 30 101% 31 30 102% 61 60 102%

Pediátrica 73 70 104% 74 70 105% 292 280 104% 74 70 106% 67 70 96% 141 140 101%

Total 268 270 99% 251 270 93% 1.048 1.080 97% 256 270 95% 247 270 92% 503 540 93%

Projeto Cirurgias

Eletivas

3º T/2017 4º T/2017 Acumulado 2017 1º T/2018 2º T/2018 Acumulado 2018

273 268 251 256 247 276

270

230

101% 99%93% 95% 92%

102%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Projeto Cirurgias Eletivas


1.291 1.296 1.243 1.110 1.214 1.105 940 990 1.129 1.124 1.181 1.078 1.215

0% -4% -11% 9% -9% -15% 5% 14% 0% 5% -9% 13%

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18

Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018


8

100% 100% 100% 100% 100% 100%

80%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

% Queixas Resolvidas

% Queixas Resolvidas Meta (80%)

13% 13% 16% 17% 15% 16%

10%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

% Prontuários Revistos

% Prontuários Revistos Meta (10%)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

90%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

% Informe de Alta Entregue

% Informe de Alta Entregue Meta (90%)

122% 124% 111% 114% 112% 113%

100%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

% Entrega de AIHs

% Entrega de AIHs Meta (100%)


9

327 306 303 300 322 269

140 138 130 147 122150

Total467

Total444

Total433

Total447

Total444

Total419

30% 31% 30% 33% 28%36%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Partos

Partos Normais/Fórceps Parto Cesárea

2.76189,0%

2758,9%

662,1%

Partos por região 2018

SP - M'Boi SP - Outras Outras Cidades

60.134 60.331 63.407 59.109 61.200 61.672

10.693 10.893 11.38511.139 11.967 11.073

70.827 71.224 74.792 70.248 73.167 72.745


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

Exames Realizados

An. Clínicas Imagem

100% 100% 100% 100% 100% 100%

80%


Média4º T/17

Média1º T/18

Média2º T/18

jul/18

% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas

% Entrega de AIHs Meta (100%)




Recursos Humanos


10

Atendimento ao Cliente – Julho/2018

11

10 6 4 6 3 8 3 1 3 5 4 4 1

81 103 84 83 99 93 11065

106 122 9658 75

142177

129170 117 131 125

65

51

145

109

60

106

39

59

53

56

2435 51

26

48

56

62

27

26


Dados Demográficos

Sugestões Solicitação Elogios Queixas

22851 24181 25317 25888 25900 22869 24143 22458 25700 25835 25853 22612 21578

2285124181

25317 25888 25900

2286924143

22458

25700 25835 25853

22612 21578

0,17% 0,24%0,21% 0,22%

0,09% 0,15%0,21% 0,12% 0,19% 0,22%

0,24%

0,12%

0,12%

0,20%

1000

6000

11000

16000

21000

26000

31000

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

jul17 ago17 set17 out17 nov17 dez17 jan18 fev18 mar18 abr18 mai18 jun18 jul18

Man

ife

staç

ão

Queixas X Total de Atendimento

Total de atendimentos % Queixas % Meta Queixas

Ate

nd

imn

tos

Atendimento ao Cliente - Queixas – Julho/2018

12

6

3

2

2

2

2

2

2

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7

Cl. Médica - P.S

Ortopedia - P.S

Triagem - P.S

CPH

Imagem

Cir. Geral - P.S

Higiene

Emergência

Medicação Adulto

Aux. Adm. P.S

Setores com o maior numero de Reclamações

11

4

11

1

1

1

2

1 1

Principais Motivos de Reclamações

Conduta Médica

Conduta Enfermagem

Cordialidade Aux. Administrativo

Procedimento Inadequado

Demora no atendimento

Declaração de comparecimento

Horario de visita

Demora na Reavaliação

Demora para consulta agendada

Demora Realização Exames de Imagem

Atendimento ao Cliente – Julho/2018

13

2285124181 25317 25888 25900

2286924143

2245825700 25835 25853

22612 21578

0,43%0,35%

0,43%

0,33% 0,32%0,38% 0,41%

0,46%

0,29%

0,41% 0,47%

0,37%

0,26%

0,60%

1000

6000

11000

16000

21000

26000

31000

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%


Ma

nif

est

açã

o

Solicitação X Total de Atendimento

Total de atendimentos % Solicitação % Meta Solicitações

Ate

ndim

ntos

22851 24181 25317 25888 2590022869

2414322458

25700 25835 2585322612 21578

0,62%0,73%

0,51% 0,66% 0,45% 0,57%0,52%

0,29%0,20%

0,56%0,42%

0,27%

0,49%

1000

6000

11000

16000

21000

26000

31000

0,0%0,2%0,4%0,6%0,8%1,0%1,2%1,4%1,6%1,8%2,0%


Ma

nif

est

açã

o

Elogios X Total de Atendimento

Total de atendimentos % Elogios

Ate

nd

imn

tos

22851 24181 25317 25888 2590022869 24143

2245825700 25835 25853

22612 21578

0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%1000

9000

17000

25000

33000

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%


Man

ifes

taçã

o

Sugestões X Total de Atendimento

Total de atendimentos % Sugestões

Ate

ndim

ntos




Recursos Humanos


14

Recursos Humanos – Julho/2018

15

1.095 1.091 1.087 1.095 1.098 1.094 1.098 1.103 1.120 1.101 1.109 1.120 1.121

0,88% -0,34% -0,43% 0,74% 0,30% -0,31% 0,31% 0,46% 1,58% -1,74% 0,75% 0,99% 0,07%

jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18

FTE X VARIAÇÃO MENSAL

FTE Trabalhado Variação FTE Trabalhado

1.295 1.290 1.290 1.291 1.301 1.307 1.302 1.307 1.326 1.318 1.318 1.315 1.319

1,09% -0,39% 0,00% 0,08% 0,77% 0,46% -0,38% 0,38% 1,45% -0,60% 0,00% -0,23% 0,30%

jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18

HEADCOUNT SEM MEDICO X VARIAÇÃO MENSAL

HC sem Médico Variação HC

Recursos Humanos – Julho/2018

16

Movimentações : Foram realizados 6 Méritos/Promoções no mês de Jul/18.

Desligamentos: 32 Desligamentos no total, sendo, 13 por iniciativa do empregador e 19 por iniciativa do empregado.

Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

Contratações 41 32 27 37 39 29 21 48 59 43 38 46 36

Afastados 50 40 46 41 44 50 48 47 44 45 44 40 41

Desligamentos 24 38 27 36 25 25 28 46 45 30 28 34 32

925 915 918 925 928 932 926 931 954 949 950 951 956

399 399 398 392 402 401 399 396 389 411 421 437 440

259 260 258 258 259 261 262 263 261 259 258 254 24926 28 28 28 28 27 27 26 26 24 24 24 246 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7


HEAD COUNT POR GERÊNCIAAssistencial Médica Administrativa RH Diretoria

1615 1609 1609 1610 1624 1628 1621 1623 1637 1650 1660 1672 1676


HEADCOUNT GERAL




Recursos Humanos


17

Dashboard Financeiro - Julho/2018

18

*Valores por R$ 1000

DRE - HMMD 2017 2018 Orçamento

R$

2018 x

Orçamento

%

2018 x

Orçamento

%

2018 x

2017

2017 2018 Orçamento

R$

2018 x

Orçamento

%

2018 x

Orçamento

%

2018 x

2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 12.685 13.985 13.985 - 0,0% 10,3% 88.792 93.993 93.993 - 0,0% 5,9%

(-) CUSTO VARIÁVEL 1.287 1.433 1.364 69 5,1% 11,4% 8.639 9.617 9.434 183 1,9% 11,3%

(-) DESPESAS COM PESSOAL 10.030 10.235 10.948 (713) -6,5% 2,0% 69.819 71.231 73.734 (2.503) -3,4% 2,0%

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.237 1.276 1.311 (35) -2,7% 3,2% 8.939 9.393 9.278 115 1,2% 5,1%

(-) MATERIAIS DE CONSUMO 508 534 509 25 4,8% 5,0% 3.522 3.794 3.712 81 2,2% 7,7%

(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 399 405 473 (68) -14,4% 1,5% 2.639 2.907 2.990 (83) -2,8% 10,2%

(-) OUTRAS DESPESAS (78) 4 3 1 46,5% -105,7% 91 40 21 19 88,5% -56,5%

CUSTOS E DESPESAS 13.384 13.888 14.608 (721) -4,9% 3,8% 93.649 96.981 99.169 (2.187) -2,2% 3,6%

RESULTADO OPERACIONAL (699) 97 (624) (721) 115,6% -113,9% (4.857) (2.988) (5.176) (2.187) 0,0% -38,5%

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO (38) (85) (88) (2) -2,8% 122,2% (226) (586) (598) (12) -2,0% 159,6%

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 59 53 47 (6) -13,8% -10,2% 395 370 328 (43) -13,0% -6,4%

RESULTADO TOTAL (678) 65 (665) (730) 109,8% -109,6% (4.687) (3.204) (5.446) (2.242) 41,2% -31,6%

HEADCOUNT 1.615 1.676 1.680 (4) -0,2% 3,8%

Médicos 321 357 325 32 9,8% 11,2%

Assistenciais 1.010 1.045 1.060 (15) -1,4% 3,5%

Administrativos 284 274 295 (21) -7,1% -3,5%

Julho Acumulado Jan-Jul

19

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch- M’ Boi Mirim (HMMD)

Relatório Gerencial - CEJAM€¦ · 22458 25700 25835 25853 22612 21578 0,43% 0,35% 0,43% 0,33%...

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