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Exercício: 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
05171921/0001-30
AV HERNANI LAMEIRA, Nº440
01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:
Estado do Pará
PROGRAMA : Funções Especiais0000Descrição:
Garantir recursos para as operações especiais
AÇÃO : Contribuição ao PASEP0001 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 194.871,71
Descrição:
::
Garantir recursos para a formação do patrimonio do servidor através da contribuição mensal ao PASEP.
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
9060002 5.146,8909/06/2020EMPENHO REFERENTE A DARF (AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS) NO MÊS DEJUNHO/2020.
16060001 9,0916/06/2020EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, NO MES DE JUNHO/2020.
22060002 51,5622/06/2020EMPENHO DE DARF RETENÇÃO PASEP (FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)NO MES DEJUNHO/2020.
30060006 5.667,6730/06/2020EMPENHO REFERENTE A DARF (FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOSMUNICÍPIOS) NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 10.875,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 118.945,28
0,00
AÇÃO : Encargos Gerais do Município0002 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 292.307,57
Descrição:
::
Garantir recursos para fazer face as despesas com encargos Gerais do Município.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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PROGRAMA : Ação Legislativa0001Descrição:
a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas aoprotocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.
AÇÃO : Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal1001 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 35.431,22
Descrição:
::
Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção das Atividades da Câmara Municipal2001 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.425.527,00
Descrição:
::
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060003 10.473,6530/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 06/2020.
30060007 2.020,0030/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REF. AO MES DE JUNHO/2020.
30060004 2.750,4330/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 06/2020.
30060005 13.500,0030/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 06/2020.
30060006 4.554,1130/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 06/2020.
30060001 8.147,9730/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 06/2020.
30060002 38.250,0030/06/2020INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 06/2020.
Total executado na ação no mês R$: 79.696,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 949.904,27
0,00
AÇÃO : Encargos com Publicidade da Câmara Municipal2002 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 19.499,15
Descrição:
::
Encargos com Publicidade da Câmara Municipal
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Construção do Prédio do Legislativo1009 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 194.871,71
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos1010 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 194.871,71
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito2003 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 659.146,08
Descrição:
::
Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
2060001 1.290,0002/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVOS E BANNER, EM ATENDIMENTO A PREFEITURAMUNICIPAL (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29060007 990,0029/06/2020DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMTRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), REFERENTE O MÊS DEJUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060010 23.500,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO),NO MÊS DE JUNHO/2020
30060011 2.100,0030/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2020
30060008 15.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060009 8.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 50.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 390.403,88
0,00
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PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Encargos com Publicidade do Executivo Municipal2004 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 107.178,78
Descrição:
::
Encargos com Publicidade do Executivo Municipal
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
10060004 550,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODEREXECULTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA NA RADIO PRINCESA FM,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
10060005 1.400,0010/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REFERENTEO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.
23060001 729,0023/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AOEXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020
23060002 340,0023/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕESCOFORME RECIBO EM ANEXO.
Total executado na ação no mês R$: 3.019,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 73.348,45
0,00
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PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento2005 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 981.796,92
Descrição:
::
Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060019 527,1430/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060015 783,7530/06/2020ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
29060005 6.000,0029/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NOMÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.
19060003 36.346,6319/06/2020DESPESA EMPENHADA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIÁRIA - GPS (INSS)PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
17060003 176,0017/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.
1060001 2.340,0001/06/2020FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4060001 -2.340,0004/06/2020FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4060001 2.340,0004/06/2020FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060014 1.650,1730/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060021 4.104,8430/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DAADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
29060006 3.000,0029/06/2020REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAINTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), E SISTEMA INTEGRADO DEARRECADAÇÃO (SIA), NO MÊS DE JUNHO/2020.
26060001 1.125,0026/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS CO MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2020.
8060002 349,0008/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.
30060013 104,5030/06/2020GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060017 2.500,0030/06/2020GRATIFICAÇÃO DEDEC. EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060004 600,0030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
5060006 1.304,7505/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA NOTURNO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2020.
3060002 576,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.
18060005 12,2518/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL MOTOCICLETA/2017HONDA/XRE (PLACA QEH1463) E SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
18060006 12,2518/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL MOTOCICLETA/2017HONDA/XRE (PLACA QEH11523) E SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
2060002 1.800,0002/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO SISTEMA ESPECÍFICOS, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.
8060003 320,0008/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SSD NO SERVIDOR DOSISTEMA DE MONITORAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060018 3.144,2830/06/2020DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020.
16060002 10,4516/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2020CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
17060004 10,0017/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2020,DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.
22060003 317,4422/06/2020TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA N°18118,REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020 CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO.
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PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento2005 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 981.796,92
Descrição:
::
Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento
25060002 49,0025/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2020,DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.
25060003 1.236,7625/06/2020TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA N°161-1,REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020 CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO.
25060004 49,0025/06/2020TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA N°98-4, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020 CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO.
30060005 73,1530/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2020,DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.
30060007 282,1530/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2020CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30060016 2.500,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060020 40.198,4730/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊSDE JUNHO/2020.
30060052 3.900,0030/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNETSCM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060012 12.967,2530/06/2020DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 128.370,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 31.132,13
0,00
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Estado do Pará
PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Manutenção da Secretaria de Finanças2006 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 351.453,00
Descrição:
::
Manutenção da Secretaria de Finanças
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060028 522,5030/06/2020ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DEFINANÇÃS NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060051 9.100,0030/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇA, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO/2020.
10060006 764,0010/06/2020REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DEJUNHO/2020.
25060001 12.823,0025/06/2020DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES A AMUNEP NO MÊS DE JUNHO/2020,DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO ICMS NO BANPARÁ, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO.
30060027 522,5030/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DEFINANÇAS (MONITORAMENTO). URBANOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
3060001 -1.093,6203/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO/2020
3060001 1.093,6203/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO/2020
1060002 -2.200,0001/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTO SSEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
1060002 2.200,0001/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTO SSEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
24060001 599,0024/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE 10 MODULOS DE RASTREAMENTOVEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS.
30060026 3.135,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS JUNHO/2020.
30060025 4.000,0030/06/2020DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 31.466,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 158.963,23
0,00
AÇÃO : Manutenção do Controle Interno do Executivo2007 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 137.864,66
Descrição:
::
Manutenção do Controle Interno do Executivo
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Reorganização e Modernização Informatica do Município2008 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 48.718,59
Descrição:
::
Reorganização e Modernização Informatica do Município
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:
Estado do Pará
PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais2009 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 62.358,68
Descrição:
::
Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Encargos com Inativos e Pensionistas2010 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 116.923,03
Descrição:
::
Encargos com Inativos e Pensionistas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura2011 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 302.249,01
Descrição:
::
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060030 563,2430/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTOSECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
10060001 990,0010/06/2020DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESFUNCIONAISDA ESLOC- EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020CONFORME RESUMO EM ANEXO
30060031 885,6030/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
5060003 1.428,9505/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.
2060003 250,0002/06/2020REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DARF (SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA) REFERENTEA MARÇO/2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
30060032 1.045,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0013--SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060029 3.861,1930/06/2020DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 9.023,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 248.935,43
0,00
AÇÃO : Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto2021 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 253.651,82
Descrição:
::
Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Organização e Modernização Administrativa0032Descrição:
Manter os sistemas atualizados.
AÇÃO : Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob2028 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.553.028,06
Descrição:
::
Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema2073 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 355.589,17
Descrição:
::
Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Criação de Emprego e Renda2095 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 30.250,00
Descrição:
::
Criação de Emprego e Renda
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Administração Geral0037Descrição:
Atender as demandas da administração geral.
AÇÃO : Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob2028 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060046 522,5030/06/2020ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060047 470,2530/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 45% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060044 313,5030/06/2020REFERENTE A INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060042 1.791,9230/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060043 1.882,1430/06/2020GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
10060002 1.500,0010/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COKM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARAATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2020,
30060002 900,0030/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESEMPENO, RECUPERAÇÃO DAS PONTAS ESEMIEIXOS DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO D10, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRASNO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060003 895,0030/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTOA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
18060003 3.300,0018/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22060001 4.500,0022/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 06FURUS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060001 1.000,0030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.
4060002 1.428,9504/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
5060001 1.428,9505/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
5060002 1.428,9505/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
17060005 8.000,0017/06/2020RECUPERAÇÃO GERAL DA PONTA QUE LIGA A AGROVILA DE MARACANÃO A COMUNIDADEDE CUMARÚ, SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIOS, LONGARINAS, TRAVESSAS E CORTINAS DESUBSTITUIÇÃO DE-ATERRO.
18060008 22,4718/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL AUTOMÓVEL,CAMINHONETE/1984/GM/CHEVROLET D10(PLACA JTQ8841),LICENCIAMENTO ANO ANTERIORE SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
18060009 150,1618/06/2020SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL CAMINHÃO 2010/FORD/CARGO (PLACAJVO3243),LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, E SERVIÇOS DECORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
19060002 251,0419/06/2020SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL E ANTERIOR CAMINHONETE/209/VW/SAVEIRO1,6(PLACA JUF3844), E SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060045 4.180,0030/06/2020DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
23060003 109,9523/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS JUNHO/2020.
5060004 1.045,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2020,
30060048 4.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0028- SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADOS)DOSECRETÁRIO.DE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060041 17.171,1330/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060049 1.232,2430/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA *(EFETIVO).EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPALDE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 57.524,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -505.243,48
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Administração Geral0037Descrição:
Atender as demandas da administração geral.
AÇÃO : Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema2073 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060006 3.000,0030/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊSDE JUNHO/2020.
30060003 383,1730/06/2020FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060002 755,5530/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
10060001 700,0010/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVELPARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE ECONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESSE MUNICÍO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
30060004 1.200,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060005 4.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
30060001 5.467,0430/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 15.505,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -97.170,47
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Controle Interno0042Descrição:
Supervisionar as atividades do poder executivo e auxliar no controle efetivo das receitas e despesas.
AÇÃO : Manutenção do Controle Interno do Executivo2007 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção do Controle Interno do Executivo
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos0066Descrição:
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos
AÇÃO : Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais2012 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 42.871,51
Descrição:
::
Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde2039 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas2056 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia0126Descrição:
Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia
AÇÃO : Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais2058 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 42.871,51
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente2061 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 19.487,17
Descrição:
::
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Amparo Assistencial a Criança e Adolescente0131Descrição:
Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
AÇÃO : Manutenção dos Serviçois de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV2059 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 405.333,42
Descrição:
::
Manutenção dos Serviçois de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção das Ações do Conselho Tutelar2060 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 68.205,76
Descrição:
::
Manutenção das Ações do Conselho Tutelar
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
10060001 609,0010/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
23060002 1.569,0123/06/2020SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇASE ACESSÓRIOS, CONFORME CONTRATO N°22/2018 (CARONA) COM MUNICÍPIO DE SANTAIZABEL DO PARÁ, NO MÊS DE JUNHO/2020
18060003 696,9918/06/2020PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL
30060012 6.243,1030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 9.118,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 23.677,61
0,00
AÇÃO : Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente2061 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Projeto Criança Cidadã - BPC na Escola2094 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 24.200,00
Descrição:
::
Projeto Criança Cidadã
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Social Geral0137Descrição:
Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.
AÇÃO : Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas2056 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Social Geral0137Descrição:
Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.
AÇÃO : Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas2057 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 955.405,22
Descrição:
::
Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060013 2.800,0030/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2020
30060009 821,4930/06/2020FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
30060007 768,0030/06/2020GARTIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DA FOLHA DE PAGAMENTO0028-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
30060008 2.230,4430/06/2020GARTIFICAÇÃO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
10060002 1.341,0010/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
23060001 3.474,7223/06/2020SERIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS EACESSÓRIOS, CONFORME CONTRATO N°22/2018 (CARONA) COM MUNICÍPIO DE SANTAIZABEL DO PARÁ, NO MÊS DE JUNHO/2020
19060001 6.272,8519/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.
19060002 18.215,2019/06/2020MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.
30060015 8.917,6030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
18060001 -696,9918/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ANO ATUAL AUTOMÓVEL/2014/FIAT/PALIO WKATTRAC 1.4 (PLACA OTQ 8691), PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS DECORREIOS.
18060001 696,9918/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ANO ATUAL AUTOMÓVEL/2014/FIAT/PALIO WKATTRAC 1.4 (PLACA OTQ 8691), PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS DECORREIOS.
18060002 21,3618/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ANO ATUAL E ANTERIOR FIAT/UNO(PLACAJVP6338), PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS DE CORREIOS.
30060001 5.496,6230/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMASFEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060002 5.900,1330/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA-56.395-1-CONTA ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060004 9.767,1830/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B 56.403-6.ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060010 4.533,8830/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0025 -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NOMÊS DE JUNHO/2020.
30060003 10,4530/06/2020EMPENHO REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060005 20,9030/06/2020EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTOA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30060011 4.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), NOMÊS DE JUNHO/2020.
30060014 2.400,0030/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
30060006 10.915,9230/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 87.907,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 503.633,62
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Social Geral0137Descrição:
Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.
AÇÃO : Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia2062 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 88.578,05
Descrição:
::
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS2063 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 88.578,05
Descrição:
::
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Apoio as Associações Comunitárias2064 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 29.231,42
Descrição:
::
Apoio as Associações Comunitárias
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Prog. de Assist. as Familias Carentes2065 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manutenção do Prog. de Assist. as Familias Carentes
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Assitência ao Estudante Carente2066 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 9.744,25
Descrição:
::
Assitência ao Estudante Carente
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF/CRAS2067 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 77.948,68
Descrição:
::
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF/CRAS
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Social Geral0137Descrição:
Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.
AÇÃO : Programa de Ações de Serviços Continuados2068 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 48.718,59
Descrição:
::
Programa de Ações de Serviços Continuados
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Programa de Assistência Funeral2069 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 19.487,17
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Assistência Funeral
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Inativos e Pensionistas da Previdencia Estatutária0156Descrição:
Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.
AÇÃO : Encargos com Inativos e Pensionistas2010 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Encargos com Inativos e Pensionistas
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060022 3.135,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS (INATIVOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060023 3.500,3430/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060024 1.225,1130/06/2020REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORESINATIVOS (INATIVOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 7.860,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -47.136,60
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Aquisição de Ambulância1021 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS1022 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 428.200,77
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção do Programa da Atenção Primária2040 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 566.899,52
Descrição:
::
Manutenção do Programa da Atenção Primária
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
6060003 5.810,1706/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
6060004 6.128,1406/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
6060005 7.476,6006/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
6060006 7.742,0606/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
6060007 11.765,3906/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
1060013 168,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL.
2060001 702,0002/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORMENOTA FISCAL.
8060007 486,0008/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU),CONFORME NOTA FISCAL.
8060009 1.430,7008/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL.
10060009 735,0010/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORMENOTA FISCAL 6148.
3060004 500,0003/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE MAIO/2020, PARA ATENDERAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO).
8060006 1.330,0008/06/2020PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
3060003 423,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CONSERTO DOPNEU DA AMBULANCIA DA ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO
6060002 2.799,3806/06/2020PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22060003 7.610,5022/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE(INCREMENTO DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22060004 811,3022/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE(INCREMENTO DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
16060002 3.110,0016/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA NO MÊS DE JUNHO/2020.
12060002 157,0012/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP DO PAB) NO MÊS DEJUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22060002 294,0022/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP DO PAB) NO MÊS DEJUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
23060001 254,0023/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP DO PAB) NO MÊS DEJUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
23060003 6.881,0023/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP DO PAB) NO MÊS DEJUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060049 15.337,5030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB), NO MÊS DEJUNHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N°18024.REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção do Programa da Atenção Primária2040 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 566.899,52
Descrição:
::
Manutenção do Programa da Atenção Primária
30060052 7.205,3230/06/2020(F.BASICA) NO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
1060016 230,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB), NO MÊS DEJUNHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N°17356.
4060009 110,0004/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, NO MÊS DE JUNHO/2020.
4060010 2.586,4004/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
5060028 1.637,9005/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
5060034 629,3005/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS URG. E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB),NO MÊS DEJUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°94127.
9060005 554,0009/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2020.
12060001 22.389,6512/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
12060003 4.836,0012/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE JUNHO/2020.
15060004 22.664,3015/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15060005 24.049,4515/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15060006 2.888,4615/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15060007 10.960,1215/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
15060008 3.100,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.
15060009 275,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NO MÊS DE JUNHO/2020.
15060010 460,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NO MÊS DE JUNHO/2020.
15060011 460,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NO MÊS DE JUNHO/2020.
15060012 148,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NO MÊS DE JUNHO/2020.
16060004 20.598,1816/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
16060006 694,0016/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DESAÚDE (MAC), REFERENTE A JUNHO/2020.
16060007 993,1016/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DESAÚDE (MAC), REFERENTE A JUNHO/2020.
17060003 28.020,0017/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
17060004 24.040,0017/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
17060005 14.961,2017/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
23060002 2.760,0023/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, NO MÊS DE JUNHO/2020.
24060002 216,0024/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA) EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)NO MÊS DE JUNHO/2020.REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A
Exercício: 2020
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Estado do Pará
PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção do Programa da Atenção Primária2040 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 566.899,52
Descrição:
::
Manutenção do Programa da Atenção Primária
25060003 26.688,8025/06/2020SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
25060004 22.856,0825/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060014 4.166,0030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL N°18025.
30060016 32.781,0030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR URG.E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060017 4.266,0030/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR URG.E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO/2020.
1060012 1.053,6601/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO ASEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°17726.
30060013 14.026,3930/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO ASEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°18023.
30060015 19.802,4030/06/20201REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO ASEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°18027.
19060005 1.712,0019/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPALDE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
16060005 2.980,0016/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
1060003 596,0001/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (FINAIS DESEMANA), LEVANDO COLETA DE EXAMES PARA O LACEN NO MÊS DE MAIO/2020
3060005 500,0003/06/2020REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDADS PELOPSE NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RUARL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO) NO MÊS DE MAIO/2020
4060001 1.200,0004/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DA FARMÁCIABÁSICANAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE NO MÊS DE MAIO/2020
4060003 1.045,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOV,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE JUNHO/2020.
4060011 1.000,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DECOMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABFIXO) NO MÊS DE MAIO/2019
5060001 3.362,7505/06/2020EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃODE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO).
5060002 1.300,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE FAZ OTRANSPORTE DOS PACIENTE DE INHNAGAPI PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NOMUNICÍPIO DE CASTANHAL. MÊS DE JUNHO/2020.
8060001 715,0008/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO NO CONSULTÓRIOODONTÓLOGO DE PETIMANDEUA.
9060002 1.200,0009/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO E-SUS NO MÊS DE MAIO/2020.
10060006 144,0010/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM COFECÇÃO DE CARIMBO PARA A (ATENÇÃO BÁSICA DOMUNICÍPIO).
10060007 1.916,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DEORIENTAÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.
17060001 1.362,4017/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTES NA AMBULÂNCIA E PELÍCULA, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060031 9.471,5630/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0011-PAB FIXO (PROGRAMASFEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
22060005 317,4422/06/2020TARÍFAS BANCÁRIAS N°DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.
1060004 900,0001/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS E OUTROS REPAROS NASUNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE MAIO/2020.
16060003 1.045,0016/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSO E LIMPEZA DAÁREA EXTERNA DAS ESF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção do Programa da Atenção Primária2040 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 566.899,52
Descrição:
::
Manutenção do Programa da Atenção Primária
18060003 600,0018/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DEMAIO/2020.
26060001 420,0026/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS ESF'S CENTRO E VILA NOVA, EM ATENDIMENTOA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMARIA) NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 436.845,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -324.194,86
0,00
AÇÃO : Manutenção do Programa de Saúde Bucal2041 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 136.410,20
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Saúde Bucal
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060044 940,5030/06/2020ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060042 2.500,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060043 12.386,8630/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 15.827,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 35.800,00
0,00
AÇÃO : Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 1922042 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 255.241,88
Descrição:
::
Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami2043 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS2044 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 506.666,45
Descrição:
::
Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF2045 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 609.589,57
Descrição:
::
Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária2046 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial2047 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 389.743,42
Descrição:
::
Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Programa de Ações em Saúde2054 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 526.153,62
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Ações em Saúde
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Enfrentamendo da Emergência COVID192096 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.077.625,00
Descrição:
::
Desenvolver ações de combate a pandemia da COVID19 no município de Inhangapi.
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
1060007 5.950,0001/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPALDE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL/2020.
4060007 1.600,0004/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).
3060008 1.200,0003/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EMPONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA(COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480GM/MS (22/03/20)
3060009 1.200,0003/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EMPONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA(COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480GM/MS (22/03/20) NO MÊS DE MAIO/2020.
4060004 -1.000,0004/06/2020REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE APANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DEMAIO/2020.
4060004 1.000,0004/06/2020REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE APANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DEMAIO/2020.
4060005 -1.283,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DECOMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NOMÊS DE JUNHO/2020.
4060005 1.283,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DECOMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NOMÊS DE JUNHO/2020.
4060006 1.000,0004/06/2020REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NOSFINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2020.
5060005 800,0005/06/2020GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTOESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DEACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020),EM ATENDIMENTO A SEC . MUNICIPALDE INHANGAPI NO MÊS DE MAIO/2020.
5060006 1.200,0005/06/2020PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL
5060007 400,0005/06/2020REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EMPONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA(COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIAN° 480 SM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE ABRIL/2020.
5060008 700,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO EORIENTÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMNETO DE COMBATE APADEMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°40 GM/MS (11/03/2020)
5060009 1.000,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRETAMENTODA PANDEMIA (COVID-19).
5060010 300,0005/06/2020GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTOESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DEACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020),EM ATENDIMENTO A SEC . MUNICIPALDE INHANGAPI.
5060011 1.200,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS N BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO EORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE APANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020),EMATENDIMENTO A SEC . MUNICIPAL DE INHANGAPI.
5060013 1.340,0005/06/2020CONFECÇÃO DE ARTES VIRTUAIS (FLYERS) COM DADOS SOBRE OS CASOS DE COVID-19 DOMUNICÍPIO DE INHAGAPÍ, A SEREM PUBLICADOS NAS REDES SOCIAIS OFICIAS DAPREFEITURA, DURANTE OS 26/03 ATÉ 31/05/2020.
5060029 1.000,0005/06/2020REFERENTE A SA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO QUANTO AOSCUIDADOS E PREVENÇÃO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA(COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020).
5060012 1.800,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS, EM ATENDIMENTO SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA(COVID-19), REFERENTE O MÊS DEJUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
24060001 660,0024/06/2020REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVIS-19) NO MÊS DE JUNHO
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Programa de Ações Básicas de Saúde0200Descrição:
Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.
AÇÃO : Enfrentamendo da Emergência COVID192096 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.077.625,00
Descrição:
::
Desenvolver ações de combate a pandemia da COVID19 no município de Inhangapi.
Total executado na ação no mês R$: 21.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 949.696,47
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Saude da Criança e Aleitamento Materno0201Descrição:
Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.
AÇÃO : Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami2043 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Agentes Comunitários de Saúde0202Descrição:
Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.
AÇÃO : Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS2044 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060019 420,0030/06/2020REFERENTE A INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS. PROG.DE AGENTESCOMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO),NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060020 1.866,6830/06/2020FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS. PROG.DEAGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO),NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060021 7.145,8630/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMASFEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060018 41.523,7830/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS. PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO),NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 50.956,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -309.822,09
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Domiciliar de Saúde0203Descrição:
Manter o programa de assistencia domiciliar de saúde.
AÇÃO : Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF2045 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060032 1.312,2830/06/2020EMPENHO REFERENTE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-PABFIXO(PROGRAMAS FEDERAIS) TEMPORARIOS , NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060034 468,7130/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060035 1.312,2830/06/2020EMPENHO REFERENTE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMASFEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060048 1.225,0030/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-NASF(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
3060002 300,0003/06/2020REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMÁRIA),NO MÊS DEJUNHO/2020.CONFORME RESUMO EM ANEXO.
3060006 3.330,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF VILA NOVA, NO MÊS DEMAIO/2020
3060007 1.500,0003/06/2020REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MORADIA EALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2020.
5060003 2.500,0005/06/2020EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AEQUIPE DE ESF PATUATEUA, MAIO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
5060004 3.690,0005/06/2020SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA ESF PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
30060033 16.971,5630/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMASFEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060047 11.500,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DEJUNHO/2020.
8060004 9.635,0008/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESF CENTRO NO MÊS DE MAIO/2020.
8060005 9.635,0008/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DA ESF VILA NOVA, REFERENTE O MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 63.379,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -359.106,10
0,00
AÇÃO : Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária2046 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar0210Descrição:
Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
AÇÃO : Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS1022 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:
Estado do Pará
PROGRAMA : Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar0210Descrição:
Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
AÇÃO : Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 1922042 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060028 855,4030/06/2020EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060029 2.138,5630/06/2020EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060030 1.200,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NOMÊS DE JUNHO/2020.
30060024 93,7030/06/2020EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060025 268,3530/06/2020EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060023 107,3430/06/2020EMPENHO REFERENTE A QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO),NO MÊS DE JUNHO/2020.
17060006 4.000,0017/06/2020EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÕA GERAL DO TELHADO E PINTURA GERAL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEJUNHO/2020.
29060002 715,0029/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTANTES, MESAS ECADEIRAS DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
1060006 400,0001/06/2020SERVIÇOS DE ROLAMENTOS,GÁS E MÃO DE OBRA NA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAQEF-3405.
30060026 150,0030/06/2020AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
1060005 1.500,0001/06/2020REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) , NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO REFERENTE AO MES DEMAIO/20/2020, CONFORME RESUMO EM
4060002 600,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NO(SAMU), NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
8060002 1.200,0008/06/2020REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM EQUIPE DO SAMU PARA AÇÕES DEORIENTAÇÃO NAS COMUNIDADES NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, NO MÊS DE MAIO/2020
8060003 1.045,0008/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SAMUINHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
15060003 1.200,0015/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE MAIO/2020.
19060002 1.200,0019/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DOSAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26060002 1.430,0026/06/2020EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARATRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM AÇÕES DE COMBATE AOENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020.
26060003 477,0026/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NO(SAMU), NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29060001 1.200,0029/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060001 835,0030/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EMREGIME DE PLANTÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060027 11.054,3230/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DEJUNHO/2020.
19060001 1.045,0019/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOSAMU.
30060022 1.073,4230/06/2020EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 33.788,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -157.828,49
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar0210Descrição:
Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
AÇÃO : Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial2047 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde2049 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 42.871,51
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar0210Descrição:
Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
AÇÃO : Manutenção das Atividades do Hospital Municipal2050 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 116.962,96
Descrição:
::
Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060046 1.217,7030/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC(PROGRAMASFEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
3060012 715,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM REGIME DEPLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020
7060001 600,0007/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
7060002 336,0007/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
8060008 270,0008/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2020.
20060001 1.840,0020/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA,VARRIÇÃO,INCENERAÇÃO, REMOÇÃO E OUTROSSERVIÇOS DE DESTINOS FINAL DE (LIXO PATOLÓGICO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DEINHANGAPI-PA, E POSTO DE SAÚDE(ZONA RURAL E URBANA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020.
20060002 4.536,0020/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA,VARRIÇÃO,INCENERAÇÃO, REMOÇÃO E OUTROSSERVIÇOS DE DESTINOS FINAL DE (LIXO PATOLÓGICO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DEINHANGAPI-PA, E POSTO DE SAÚDE(ZONA RURAL E URBANA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020.
26060005 2.106,2526/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE JUNHO.
1060008 532,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URG. E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°17722.
1060009 105,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URG. E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°17723.
1060010 444,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URG. E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°17724
1060011 43,0001/06/20201REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URG. E EMERGÊNCIA), EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTAFISCAL N°17727
5060025 204,0005/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS URG. E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE MAIO/2020.
5060026 682,3805/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS URG. E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE MAIO/2020.
5060027 32,2505/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS URG. E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE MAIO/2020.
5060021 2.500,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
3060010 522,5003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITALMUNICIPAL DE INHANGAPI, NO PERÍO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2020.
3060011 1.045,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITALMUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE DE JUNHO/2020.
3060013 2.160,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HMI.
3060014 2.700,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HMI.
3060015 3.060,0003/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DEINHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DEJUNHO/2020.
4060008 1.045,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HMI NOENFRENTAMENTO DA PANDEMIA.
4060012 1.283,0004/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DECOMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NOMÊS DE JUNHO/2020.
5060014 2.500,0005/06/2020PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL
5060018 1.288,8005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM DO HMI NOENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19)SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar0210Descrição:
Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
AÇÃO : Manutenção das Atividades do Hospital Municipal2050 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 116.962,96
Descrição:
::
Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
MAIO/2020.5060019 775,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊSDE MAIO/2020.
9060003 3.750,0009/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
10060008 2.700,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA PANDEMIA (COVID-19), EMATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
30060045 17.182,1630/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DEJUNHO/2020.
1060015 270,0001/06/2020EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNÓSTICO PORIMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020.
5060022 5.250,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
5060023 4.500,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
19060003 470,0019/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO PSA TOTAL LIVRE:SOROLOGIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DEJUNHO/2020.
26060004 650,0026/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
5060020 715,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI, NOMÊS DE MAIO/2020
5060015 6.750,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
5060016 3.000,0005/06/2020EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HOSPITALMUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020
5060024 13.327,0005/06/2020EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPALDE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE DE MAIO/2020.
5060017 9.750,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 100.857,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -473.729,13
0,00
AÇÃO : Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial2051 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 159.794,54
Descrição:
::
Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Prevenção e Controle de Doenças0220Descrição:
Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.
AÇÃO : Manutenção do Programa e Vacinação2048 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 126.667,28
Descrição:
::
Manutenção do Programa e Vacinação
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assistencia Farmaceutica0230Descrição:
Manter o programa de Assistência Farmaceutica
AÇÃO : Manutenção da Farmácia Básica2052 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 302.050,49
Descrição:
::
Manutenção da Farmácia Básica
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
1060001 2.494,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO ASEC. MUN. DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) NO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.
Total executado na ação no mês R$: 2.494,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 265.829,69
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços0235Descrição:
Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços
AÇÃO : Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária2053 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 77.948,68
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060039 104,5030/06/2020REFERENTE A INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
10060005 1.000,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ASNECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2020.
30060040 2.500,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060041 2.187,2430/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060038 1.093,6230/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 6.885,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 36.143,17
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Vigilancia Epidemiologica0245Descrição:
Manter o programa de Vigilância Epidemiológica
AÇÃO : Manutenção do Programa de Ações em Saúde2054 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Ações em Saúde
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060037 522,5030/06/2020EMPENHO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EMSAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
1060002 400,0001/06/2020REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SAÚDE), NO MÊS DE ABRIL/2020.
17060002 383,0017/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS)PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(VIG.SAÚDE), NO MÊS DE JUNHO/2020.
9060004 3.690,0009/06/2020PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS PARATRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA ATIVIDADES DE CAMPO ZONA RURAL DOMUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE)REFERNETE AJUNHO/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
30060036 4.638,5830/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMASFEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 9.634,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -47.412,94
0,00
AÇÃO : Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica2090 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica2099 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 116.923,03
Descrição:
::
Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Alimentação Escolar0251Descrição:
Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros
AÇÃO : Manutenção do Programa de Alimentação Escolar2017 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 467.692,10
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
1060003 2.444,0001/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL D EDUCAÇÃO (PNAI), NO MÊS DE ABRIL/2020.
Total executado na ação no mês R$: 2.444,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 380.252,80
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Gestão de Ensino Fundamental0401Descrição:
Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.
AÇÃO : Aquisição e Recuperação de Carteiras1003 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares1004 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 230.535,86
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%1026 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Gestão de Ensino Fundamental0401Descrição:
Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.
AÇÃO : Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação2015 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.488.111,24
Descrição:
::
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060040 516,0330/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
29060004 4.000,0029/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NOMÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.
30060050 2.800,0030/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DEJUNHO/2020
30060036 767,3130/06/2020FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO FPM DOS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
30060034 232,3930/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPMDOS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
30060038 700,0030/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO/2020.
10060003 1.200,0010/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
29060003 1.500,0029/06/2020REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA EINTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE JUNHO/2020, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23060004 1.337,4323/06/2020PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSORIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DEEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
30060035 1.417,6930/06/2020GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS(EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
5060005 2.000,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FO GOVERNO FEDERALSIMEC-RELATIVO AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
18060001 8,0818/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL, SERVIÇOS DECORREIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
18060002 519,8418/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUAL, PAGAMENTO DEINFRAÇÃO DE TRÂNSITO, SERVIÇOS DE CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
18060007 405,0518/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO ANO ATUALAUTOMÓVEL/2012/FIAT/UNO VIVACE 1.0(PLACA NTB1586) PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DETRÂNSITO,LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR E SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060039 2.765,1330/06/2020DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
9060001 9.000,0009/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE IMPRENSSÃO FRENTE E VERSO PRETO E BRANCO,E OUTROS MATERIAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30060037 10.300,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREF. AO MES DE JUNHO/2020.
30060033 2.323,8630/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS (EFETIVO) REFERENTEAO MES DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 41.792,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 1.118.198,56
0,00
AÇÃO : Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação2016 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 58.461,51
Descrição:
::
Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Gestão de Ensino Fundamental0401Descrição:
Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.
AÇÃO : Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE2018 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 233.846,05
Descrição:
::
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Programa Salário Educação QSE2019 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 218.256,05
Descrição:
::
Manutenção do Programa Salário Educação QSE
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Equip. de Informática para o Ensino Fundamental0405Descrição:
Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.
AÇÃO : Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%1027 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental0406Descrição:
Manter o programa de Treinamento e aperfeiçoamento de profissionais do ensino fundamental.
AÇÃO : Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%2078 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 87.692,94
Descrição:
::
Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Transporte Escolar para o Ensino Fundamental0408Descrição:
Atender os estudantes do ensino fundamental que reside fora da sede municipal e precisa se deslocar em busca do saber.
AÇÃO : Aquisição de Transporte Escolar FNDE1005 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 141.724,88
Descrição:
::
Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%1028 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Programa Transporte Escolar - Federal2020 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 535.146,21
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE2091 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Garantir o transporte de alunos da rede pública de ensino através do Programa Estadual de Transporte escolar, mantido em parceria atravpes de de convênio com o governo doestado.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Valorização e Manutenção da Educação Básica0450Descrição:
Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.
AÇÃO : Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%1026 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 211.048,68
Descrição:
::
Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%1027 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%1028 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 194.871,71
Descrição:
::
Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%1029 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 269.510,20
Descrição:
::
Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
10060001 261.934,0510/06/2020REFERENTE A 1² MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MELHORIA DA E.E.E.F.M.PERNAMBUCO, NA GLEBA PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORMECONTRATO 002/2020.
Total executado na ação no mês R$: 261.934,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 7.576,15
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Valorização e Manutenção da Educação Básica0450Descrição:
Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.
AÇÃO : Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%2079 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 2.895.799,40
Descrição:
::
Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060012 4.220,5730/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060013 767,4230/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
19060002 46.324,8419/06/2020EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%/2020, NO MÊS DE MAIO/2020.
30060010 1.492,0030/06/2020EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTALMAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060008 9.368,0930/06/2020EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DEPAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060009 4.508,5030/06/2020EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060007 85.393,6330/06/2020EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060011 10.231,4530/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060006 95.278,4930/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 257.584,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 1.207.603,65
0,00
Exercício: 2020
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Página 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
05171921/0001-30
AV HERNANI LAMEIRA, Nº440
01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:
Estado do Pará
PROGRAMA : Valorização e Manutenção da Educação Básica0450Descrição:
Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.
AÇÃO : Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%2080 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.369.990,11
Descrição:
::
Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060005 1.567,5030/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO0001-APOIO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060028 783,7530/06/2020ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO),NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060029 944,9630/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060026 522,5030/06/2020ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NOMÊS DE JUNHO/2020.
19060001 22.640,8419/06/2020EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 40%/2020, NO MÊS DE MAIO/2020.
30060003 3.011,5230/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DAFOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO/2020
30060024 1.593,1530/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060025 1.567,5030/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060002 4.474,5230/06/2020EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIOFUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060023 1.957,0030/06/2020GRATIFICAÇOES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060004 21.945,0030/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO2020.
30060027 13.629,5030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060001 28.215,0030/06/2020EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB40%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060022 17.499,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 120.351,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 614.830,06
0,00
AÇÃO : Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%2081 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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Estado do Pará
PROGRAMA : Valorização e Manutenção da Educação Básica0450Descrição:
Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.
AÇÃO : Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%2082 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 365.291,18
Descrição:
::
Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060015 1.582,0330/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃOINFANTIL-60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2019.
30060017 287,7430/06/2020GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃOINFANTIL-60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2019.
30060016 11.722,0730/06/2020GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2019.
30060014 15.985,7530/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2019.
Total executado na ação no mês R$: 29.577,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 267.453,16
0,00
AÇÃO : Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%l2083 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 263.077,47
Descrição:
::
Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%l
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060020 836,0030/06/2020GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA 0004-EDUCAÇÃOINFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060021 1.045,0030/06/2020GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060019 731,5030/06/2020GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060018 8.360,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO2020.
Total executado na ação no mês R$: 10.972,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 230.222,97
0,00
AÇÃO : Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%2084 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 354.312,20
Descrição:
::
Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%2085 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 224.103,13
Descrição:
::
Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Valorização e Manutenção da Educação Básica0450Descrição:
Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.
AÇÃO : Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%2086 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 318.880,98
Descrição:
::
Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%2087 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 243.588,97
Descrição:
::
Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Assist. a Estudantes da Educação Infantil0454Descrição:
Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Infantil.
AÇÃO : Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais2070 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 77.948,68
Descrição:
::
Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas2071 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 29.231,42
Descrição:
::
Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Apoio e Incentivo as Artes0472Descrição:
Garantir recursos para o desenvolvimento das ações gerenciadas pela secretaria municipal de educação e cultura.
AÇÃO : Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas2022 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Difusão Cultural0473Descrição:
Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.
AÇÃO : Ampliação do Centro Cultural1006 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 19.487,17
Descrição:
::
Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção da Escola de Música Municipal2023 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 68.205,76
Descrição:
::
Manutenção da Escola de Música Municipal
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conservação do Centro Cultural2024 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Manutenção e Conservação do Centro Cultural
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Vias e Logradouros Urbanos0502Descrição:
Dotar a secretaria de obras e Infra estrutura de recursos para manutenção e conservaçãio de vias e logradouros urbanos.
AÇÃO : Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas1011 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 389.743,42
Descrição:
::
Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas1012 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 257.230,39
Descrição:
::
Garantir recursos para arealização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos1015 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 29.231,42
Descrição:
::
Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Vias Urbanas2029 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 175.384,54
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Vias Urbanas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Serviço de Limpeza Urbana0507Descrição:
Dotar a Secretaria de Obras e infraestrutura de recursos para efetuar os Serviços de Limpeza Urbana.
AÇÃO : Manutenção da Coleta de Lixo2030 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 194.871,71
Descrição:
::
Manutenção da Coleta de Lixo
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos2031 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Serviços Funerarios0508Descrição:
Dotar a Secretaria de recursos para atender a demanda da sociedade carente quanto aos serviços funerários.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos2031 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção do Programa de Assistência Funeral2069 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção do Programa de Assistência Funeral
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
1060001 2.200,0001/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2020.
10060003 -2.200,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2020.
10060003 2.200,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -2.200,00
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Serviços de Iluminação Pública0509Descrição:
Dotar a Secretaria de Obras e Infraestrutura de recursos para manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.
AÇÃO : Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica1016 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Garantir recursos para a Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública2033 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 331.281,91
Descrição:
::
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
29060001 3.400,0029/06/2020REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS(ENERGIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29060002 2.500,0029/06/2020REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS(ENERGIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
19060001 8.000,0019/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO DE POSTE 50W, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE OBRAS.
Total executado na ação no mês R$: 13.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 295.485,91
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Serviços de Parques e Jardins0510Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manutenção dos Parques e Jardins.
AÇÃO : Construção de Praças, Parques e Jardins1013 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 136.410,20
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Melhoria de Condições de Habitações Urbanas0519Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para melhoria de condições de habitação urbana.
AÇÃO : Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas2071 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Abastecimento D'Água na Zona Rural0601Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Abastecimento D'Água na Zona Rural.
AÇÃO : Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural1023 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 139.930,00
Descrição:
::
Garantir recursos para a Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água2055 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 139.930,00
Descrição:
::
Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Saneamento Geral na Zona Rural0602Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Saneamento Geral na Zona Rural.
AÇÃO : Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares1024 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 113.310,00
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Sistema de Esgotos na Zona Urbana0605Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Sistema de esgoto na Zona Urbana.
AÇÃO : Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos1014 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$10 287.550,00
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Proteção e Preservação de Recursos Ambientais0610Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais.
AÇÃO : Manutenção e Ampliação do Horto Municipal2072 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manutenção e Ampliação do Horto Municipal
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
5060001 1.045,0005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO HORTOMUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DEMAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE A ANEXO
Total executado na ação no mês R$: 1.045,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 28.536,34
0,00
AÇÃO : Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente2074 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 77.948,68
Descrição:
::
Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Fortalecimento da Gestão Ambiental2075 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Fortalecimento da Gestão Ambiental
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua2076 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 111.077,27
Descrição:
::
Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Recuperação de Areas Degradadas0620Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Recuperação de áreas degradadas.
AÇÃO : Recuperação de Áreas Degradadas1025 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Conservação e Preservação de Recursos Hidricos0621Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Conservação e preservação de recursos hidricos.
AÇÃO : Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua2076 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Mecanização Agricola0641Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Mecanização Agricola.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos2013 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 138.358,78
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Produção Agricola0643Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Produção Agricola.
AÇÃO : Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas1002 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 68.205,76
Descrição:
::
Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Implantação e Manutenção da Piscicultura1030 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 36.300,00
Descrição:
::
Implantação e Manutenção da Piscicultura
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Apoio ao Pequeno Produtor Agricola2014 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 60.411,43
Descrição:
::
Apoio ao Pequeno Produtor Agricola
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Promoção ao Turismo0707Descrição:
Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Promoção do Turismo.
AÇÃO : Desenvolvimento do Turismo Municipal2077 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 58.461,51
Descrição:
::
Desenvolvimento do Turismo Municipal
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Estradas Vicinais0725Descrição:
Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Estradas Vicinais.
AÇÃO : Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais1017 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 1.512.819,49
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
8060001 465.937,3108/06/2020DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃORODOVIÁRIA, NA RODOVIA 420 TRECHO ENTRONCAMENTO, RODOVIA PA- 136/ RODOVIAPA-127 NO MUNICÍPIO DE INHNGAPI/PA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 465.937,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 452.890,67
0,00
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais2034 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 253.333,22
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Portos e Terminais Fluviais e Lacustres0733Descrição:
Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.
AÇÃO : Restauração de Trapiches Públicos1019 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 93.170,00
Descrição:
::
Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Construção de Um Porto Hidroviário1020 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 2.796.796,35
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Recuperação do Trapiche Público1031 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Recuperação do Trapiche Público
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Desporto do Rendimento0740Descrição:
Garantir recursos para o incentivo a pratica do desporto de rendimento.
AÇÃO : Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras2025 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 107.180,11
Descrição:
::
Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Apoio as Associações Esportivas2026 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 29.231,42
Descrição:
::
Apoio as Associações Esportivas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Promoção do Campeonato Municipal de Futebol2027 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 77.948,68
Descrição:
::
Promoção do Campeonato Municipal de Futebol
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Lazer0750Descrição:
Garantir recursos para a construção de ginásios poliesportivos e arenas esportivas para formação de atletas e esportistas.
AÇÃO : Construção de Arenas Esportivas1007 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 58.461,51
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Construção e Restauração de Quadras Esportivas1008 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Gestão da Politica de Saúde1004Descrição:
Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms2036 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Gestão da Politica de Saúde1004Descrição:
Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms2037 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 2.688.615,17
Descrição:
::
Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
30060008 328,0730/06/2020GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS(TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060009 3.514,4830/06/2020INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS(TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060010 2.619,6030/06/2020ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS(TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060004 7.785,9830/06/2020EMPENHO REFERENTE (GRATIFICAÇÃO DE INSALIBRIDADE) DA FOLHA DE PAGAMENTO0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
29060004 4.000,0029/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS NO MÊS DE JUNHO/2020, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.
30060050 2.800,0030/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2020
30060005 1.676,0330/06/2020FÉRIA-ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NOMÊS DE JUNHO/2020.
30060011 4.834,8730/06/2020EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DEPAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060003 3.232,3130/06/2020EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2020.
29060005 1.500,0029/06/2020REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA EINTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE JUNHO/2020.
6060001 740,0006/06/2020PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15060001 1.050,0015/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇ~]AO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE,REFERENTE A NOTA FISCAL N°202 EM ANEXO
1060014 660,0001/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO NA PREVENÇÃO DA COVID-19, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPÁL DE SAÚDE.
3060001 -1.459,3703/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2020.
3060001 1.459,3703/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2020.
5060030 1.300,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DOPETIMANDEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2020.
5060031 1.045,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RAIO X NO HMI INERENTE AOENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIAN°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE MAIO/2020.
5060032 1.200,0005/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO EORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE APANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DEMAIO/2020.
5060033 696,6005/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINFECÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIOINERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), DE ACORDO COM APORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/20).
10060001 1.350,0010/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO/2020.
10060002 1.280,0010/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2020.
10060003 850,0010/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), EMATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2020
10060004 2.490,0010/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO/2020.
16060001 1.000,0016/06/2020AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO NO MÊS DEJUNHO/2020.
9060001 585,0009/06/2020SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS PADRÃO, EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2020.DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE VEÍCULO ANO
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Gestão da Politica de Saúde1004Descrição:
Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.
AÇÃO : Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms2037 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 2.688.615,17
Descrição:
::
Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms
18060001 21,3618/06/2020ATUAL,LICENCIAMNETO ANO ANETRIOR, SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
18060002 435,4218/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE VEÍCULO ANO ATUAL,PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, NO MÊS DEJUNHO/2020.
18060004 22,4718/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE VEÍCULO ANOATUAL,LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR CAMINHONETE FIAT/FIORINO(PLACA QEF3405),SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
18060005 1.501,5618/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTOS ATUAL E ANTERIOR, INFRAÇÃODE TRÂNSITO E SERVIÇOS DE CORREIOS (CAMINHONETE PLACA NTB1686) NO MÊS DEJUNHO/2020.
19060004 22,4719/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE VEÍCULO ANOATUAL,LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR E SERVIÇOS DE CORREIOS DO VEÍCULO(CAMINHÃO BRANCO PLACA QEO5914) NO MÊS DE JUNHO/2020.
22060001 442,7922/06/2020DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE VEÍCULO ANO ATUAL,PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TÂNSITO, LICENCIAMENTO ANO ANTERIORFIAT/DUCATO(PLACA NSS2986), SERVIÇOS DE CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2020.
30060006 3.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060007 43.357,1630/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2020.
25060001 1.236,7625/06/2020EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTOA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.
25060002 49,0025/06/2020EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2020, EM ATENDIMENTOA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.
29060003 821,3229/06/2020EMEPNHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO2020, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.
30060012 4.000,0030/06/2020FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
30060051 2.700,0030/06/2020REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2020.
15060002 94.000,0015/06/2020AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO STRADA/FIAT HARD WORKING, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.
30060002 52.043,4130/06/2020EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DEJUNHO/2020.
Total executado na ação no mês R$: 250.191,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 1.422.556,38
0,00
AÇÃO : Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde2038 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 38.974,34
Descrição:
::
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde2039 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 77.948,68
Descrição:
::
Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Manutenção e Conservação de Bens Imóveis1201Descrição:
Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
AÇÃO : Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos1010 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Prédios Publicos2032 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 97.435,86
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Prédios Publicos
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
17060001 1.760,0017/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENSIMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.
17060002 3.190,2117/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENSIMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.
18060004 510,0018/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENSIMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.
24060002 3.100,0024/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENSIMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.
Total executado na ação no mês R$: 8.560,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 80.554,10
0,00
Exercício: 2020
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PROGRAMA : Manutenção de Serviços de Transporte1202Descrição:
Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.
AÇÃO : Aquisição de Veículos e Máquinas1018 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 194.871,71
Descrição:
::
Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Aquisição de Ambulância1021 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas2035 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 584.615,13
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas
Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
6060001 11.323,1906/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE OBRAS (TRANPORTE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
6060002 12.206,5106/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE OBRAS (TRANPORTE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
6060003 13.170,4206/06/2020REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO ASEC.MINICIPAL DE OBRAS (TRANPORTE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
1060004 872,0001/06/2020MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE),REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020.
15060001 -94.000,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE(FIAT/STRADA HARD WOEKING),NO MÊS DEJUNHO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO
15060001 94.000,0015/06/2020REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE(FIAT/STRADA HARD WOEKING),NO MÊS DEJUNHO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO
Total executado na ação no mês R$: 37.572,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: 348.205,77
0,00
AÇÃO : Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde2049 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$
Descrição:
::
Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Exercício: 2020
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Estado do Pará
PROGRAMA : Reserva de Contingência9999Descrição:
Atender passivos contigentes, riscos e eventos fiscais e aberturas créditos adicionais.
AÇÃO : Reserva de Contingência9001 Unidade de Medida :
Quantidade para o ano de Valor para o ano de
Porcentagem
2020 2020 R$100 66.255,85
Descrição:
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Reserva de Contingência
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.