SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATORIO DE GESTÃO

1º QUADRIMESTRE 2015

Diretoria de Planejamento

Diretoria de Ações de Saúde

Diretoria de Apoio à Gestão

Diretoria de Vigilâncias em Saúde

Diretoria de Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle

Secretaria Municipal de Saúde

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

EXONERAÇÕES 23

APOSENTADORIAS 7

ÓBITOS 0

CONTRATATAÇÕES 24

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 1341

Recursos Humanos na SMS

Educação Continuada

CAPACITAÇÕES/EVENTOSOrganizados em conjunto com a Escola de Governo

C. H. TOTAL PARTICIPANTES PRESENÇA (%)

1 EPS - Saúde Búcal 8 15 100%

2 Caminhos do Cuidado - Turma 1 160 115 86%

3 Aula Magna - Rede de Cidadania e Saúde 4 79 79%

4 Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal e Vacinação Contra HPV 8 92 70%

5 Médicos: Investigação Epidemiológica de Dengue: A Importância das Notificações 8 187 82%

6 Pediatras - Atualização em Imunização: Discussão de Caso Clínico 6 48 96%

7 Recomeço - CIC 3 137 79%

8 Dimensionamento do Quadro de Profisssioais de Enfermagem 8 42 70%

9 Orientação sobre a Dengue: Conceitos e Vigilância 4 66 47%

10 Médicos Clínicos e GO: DST - 2 turmas 8 77 66%

11 Implementação do SISVAN 4 33 60%

12 Médicos Pediatras: Atualização em Tuberculose: Discussão de Caso Clínico 8 48 86%

13 Implantação Sist. de Informação - Programa Nacional Vacinação-turma 1 48 74 86%

14 Participação no XXIX Congresso do COSEMS/SP em Campos do Jordão 57 100%

Organograma

Estabelecimento de novo organograma da

Secretaria Municipal de Saúde

em construção

Ouvidor SUS - Implantação

Diretriz para atender a Portaria MS / Secretaria de Gestão Estratégica

e Participativa Nº 08 de 25/05/2007 que regulamenta o Sistema

Ouvidor SUS

Inicialmente constituída com 04 funcionários:

01 Assistente Social

02 Assistente Administrativo

01 estagiário

DIRETORIA DE AÇÕES DE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO SECUNDÁRIA

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Atenção Básica

Unidades de Saúde (total) 38

Unidades Básicas de Saúde 21

Unidades com EACS 09

Unidades Mistas (UBS + ESF) 03

Unidades de Estratégia de Saúde da Família 05

Unidades com Consultório Odontológico 28

Consultório de Rua 01

NASF (Em fase de Habilitação) 04

13 equipes da Estratégia Saúde da Família

Número de atendimento

CONSULTAS 141.222

Consultas Médicas 103.300

Clinica Médica 45.998

Generalista/ESF 8.291

Ginecologista e Obstetrícia 24.106

Pediatria 24.905

Consulta de Enfermeiro 4.620

Consulta de Nível Universitário 33.302

PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS 64.982

EXAMES LABORATORIAIS – Solicitados 240.779

Fonte: TABWIN - DATASUS

Fonte: Dados do SIIM

45.998

8.291

24.106

24.905

4.620

33.302

64.982

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

CLINICA MÉDICA

GENERALISTA/ESF

GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA

PEDIATRIA

CONSULTA DE ENFERMEIRO

CONSULTA DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO

ODONTOLOGIA - PROCEDIMENTOS

CONSULTAS NA ATENÇÃO BÁSICA

REFERÊNCIA PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

MÊS

Educador Físico (atividades em grupo)

Fisioterapeuta Geral

FisioterapeutaAcupunturista

Atividade Física e LiangGong

Atendimentos individuais

Atendimentos individuais

JANEIRO 138 26 81

FEVEREIRO 206 101 61

MARÇO 276 136 90

ABRIL 65 127 86

Atenção Secundária

Amb. Geriatria e Gerontologia

Amb. Moléstias Infecto-contagiosas

Amb. Saúde da Mulher

Amb. Faculdade de Medicina

NIS – Núcleo Integrado de Saúde

NAPD – Núcleo de Apoio ao Portador de Deficiência

CEO – Centro Especializado de Odontologia

Serviço de Saúde Mental

• Amb. de Saúde Mental

• CAPS Infantil

• CAPS – Adulto

PA Retiro

PA Hortolândia

PA Ponte São JoãoNúmero de Atendimento 3.173

Atenção Pré HospitalarServiço de Urgência e Emergência

Atenção Pré HospitalarServiço de Urgência e Emergência

SAMU / SAEC

Total de Pacientes transportados: 4.943

Total de chamadas reguladas: 7.902

Suporte Básico de Vida: 4.516

Suporte Avançado de Vida: 427

Pronto AtendimentoPúblico:

HU – PS Infantil /Obstétrico 97.332

Conveniado / Contratado:

HSVP – P.S. e PA Central 78.213

Assistência Farmacêutica

Farmácia Central

Alto Custo

Psicotrópico e Assistência ao Diabético

Mandados Judiciais

Unidades de Saúde

Assistência Farmacêutica

MANDADOS JUDICIAIS EMPENHADOS

1° quadrimestre

Medicamentos 5.754.519,12

Insumos de Materiais e Serviços 2.166.256,84

REDE BÁSICA E AMBULATÓRIOS

EMPENHADOS

1° quadrimestre

Medicamentos Básicos 3.080.942,49

Insumos de Dieta Enteral 1.437.085,37

Atenção Secundária

Consulta Médica Ambulatorial 2015

Público: 84.373

*Conveniado / Contratado : 35.843

Exames Laboratoriais: 115.748

Atendimento no Serviço de Saúde Mental

Público: 11.283

*Conveniado / Contratado: 17.087

Proced. Odontológicos na Atenção Espec.: 22.185

* Centro de Reabilitação Jundiaí AtealAPAEAmaratiBem te Vi Luiz BrailleGrendaccHSVP

* CEAD –Centro Especializado em Álcool e Drogas

REDE HOSPITALAR

Número de Leitos 218

(UTI) 31

Número de internações SUS 4.950

Cirúrgicas 1.634

Clínicas 3.300

Transplante 9

Diagnóstica 7

Hospital São Vicente

Hospital Universitário

Número de Leitos 123

(UTI) 37

Número de internações SUS 3.575

Clínicas 1.959

Parto Normal 973

Cirúrgicas 1.616

Cesáreas 551

DIRETORIA DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E

CONTROLE

Internações para residentes em Jundiaí – 66%

DIRETORIA DE VIGILANCIAS EM SAÚDE

Vigilância Ambiental

Vigilância Epidemiológica

Centro de Referencia de Saúde do Trabalhador

Vigilância Sanitária

Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses

VIGILANCIAS

• Vigilância Ambiental - Implantação de um Grupo Trabalho Inter

setorial para vigilância e cuidado dos acumuladores

• Vigilância Epidemiológica - Implantação do Núcleo de Vigilância

Hospitalar.

Serviço de Verificação de Óbitos

CIDADE SVO IML TOTAL

JUNDIAÍ 215 91 306

CAJAMAR 23 16 39

ITATIBA 24 18 42

CAMPO LIMPO PAULISTA 46 13 59

VÁRZEA PAULISTA 47 9 56

ITUPEVA 21 5 26

CABREÚVA 13 7 20

LOUVEIRA 6 7 13

JARINÚ 13 9 22

MORUNGABA 2 3 5

410 178 588

PRODUTIVIDADE QUADRIMESTRALJANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO - ABRIL

• CEREST - Implantação/desenvolvimento do Treinamento de Prevenção

de Acidentes do Trabalho no Comércio (TPAC)

• CEREST - Implantação do projeto de saúde auditiva nas oficinas

• VISA - Implantação da comissão de LTA - Laudo técnico de avaliação -

Descrever tecnicamente, através de projetos, relatórios e memoriais, a

edificação e o funcionamento da empresa a ser analisada e fiscalizada

pela Vigilância Sanitária.

• VISA - Implantação do plantão técnico de atendimento ao público

VIGILANCIAS

CENTRO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES

Nº de Visitas a Pontos Estratégicos 664

Nº de Visitas a Imóveis Especiais 78

Nº de Focos Positivos do Vetor 1.323

Nº de Vistorias Realizadas 1.745

Nº de Autuações 20

Nº de Imóveis Visitados - Índice de Breteau N/R

Número de casos de Dengue confirmados no quadrimestre

Autóctones 1993

Importados 382

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

UBS RETIRO Mudança para novo espaço físico -reforma do prédio para o PA 24 horas

Mudança em abril

PA RETIRO Reforma do telhado Em processo

CENTRO DE CONVIVENCIA Construção de imóvel próprio Em obras

UPA NOVO HORIZONTE Construção Obras em finalização

UPA’s – V. PROGRESSO, P. SÃO JOÃO E HORTOLANDIA

Construção Contrato em processo

UBS SANTA GERTRUDES Construção da ACADEMIA DA SAÚDE Recebida em abril inauguração junho

UBS RAMI Ampliação da Unidade Obras em andamento

UBS ESPLANADA Ampliação da Unidade Obras em fase final

UBS TARUMÃ Ampliação da Unidade Obras em andamento

PSF VILA ANA Locação de novo imóvel Adaptação/reforma

P.A. DA PONTE Melhoria de ambiência Em processo climatização

Audiência Pública –1º Quadrimestre

2015

Aplicação dos Recursos Financeiros em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

L.C. 141/2012

Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012:Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da

Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA

APLICAÇÃO EM ASPS

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITA DE IMPOSTOS 528.394.000,00R$ 177.911.981,00R$ 33,67%

IPTU 112.930.000,00R$ 61.732.907,84R$ 54,66%

ITBI 68.570.000,00R$ 16.962.454,76R$ 24,74%

ISS 253.920.000,00R$ 73.625.170,66R$ 29,00%

IRRF 70.869.000,00R$ 18.095.405,12R$ 25,53%

Multas, Juros de Mora e Outros

Encargos dos Impostos 718.000,00R$ 146.331,73R$ 20,38%

Dívida Ativa dos Impostos 11.712.000,00R$ 3.962.714,62R$ 33,83%

Multas, Juros de Mora e Outros

Encargos da Dívida Ativa 9.675.000,00R$ 3.386.996,27R$ 35,01%

RECEITA DE TRANSFERÊNCIA 822.950.000,00R$ 282.136.609,19R$ 34,28%

Cota-Parte FPM 61.080.000,00R$ 11.265.001,80R$ 18,44%

Cota -Parte ITR 190.000,00R$ 21.814,91R$ 11,48%

Cota -Parte IPVA 100.520.000,00R$ 73.740.017,00R$ 73,36%

Cota-Parte ICMs 653.470.000,00R$ 194.504.648,31R$ 29,76%

Cota-Parte IPI-Exportação 4.700.000,00R$ 1.632.926,61R$ 34,74%

Compensações Fin. Provenientes de

Imp. e Tranf. Constitucionais R$ 2.990.000,00 972.200,56R$ 32,52%

Total de Receitas para Apuração da

Aplicação em Ações R$ 1.351.344.000,00 460.048.590,19R$ 34,04%

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO

SUS 106.403.000,00R$ 34.407.061,82R$ 32,34%

Provenientes da União 103.675.000,00R$ 33.683.878,46R$ 32,49%

Provenientes do Estado 2.239.000,00R$ 264.231,80R$ 11,80%

Outras Receitas do SUS (Município) 489.000,00R$ 458.951,56R$ 93,86%

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTOS DA SAUDE

PREVISÃO

ATUALIZADA

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 106.403.000,00R$ 34.407.061,82R$ 32,34%

Provenientes da União 103.675.000,00R$ 33.683.878,46R$ 32,49%

Provenientes dos Estados 2.239.000,00R$ 264.231,80R$ 11,80%

Outras Receitas do SUS (Município) 489.000,00R$ 458.951,56R$ 93,86%

RECEITAS REALIZADAS

Provenientes da União97,90%

Provenientes dos Estados 0,77%

Outras Receitas do SUS (Município)

1,33%

EMPENHADAS% /

DOTAÇÃOLIQUIDADAS

% /

DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 406.372.075,77R$ 217.314.497,47R$ 53,5% 140.693.058,79R$ 34,6%

Pessoal e Encargos Sociais 116.552.489,42R$ 34.311.246,76R$ 29,44% 34.311.246,76R$ 29,44%

Outras Despesas Correntes 289.819.586,35R$ 183.003.250,71R$ 63,14% 106.381.812,03R$ 36,71%

DESPESAS DE CAPITAL 13.461.979,57R$ 4.383.135,10R$ 32,56% 1.427.758,23R$ 10,61%

Investimentos 13.461.979,57R$ 4.383.135,10R$ 32,56% 1.427.758,23R$ 10,61%

TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE 419.834.055,34R$ 221.697.632,57R$ 52,81% 142.120.817,02R$ 33,85%

DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Pessoal e Encargos Sociais24,14%

Outras Despesas Correntes

74,85%

Investimentos1,00%

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE EMPENHADAS LIQUIDADAS

Recursos de Transferência - SUS 62.674.523,16R$ 32.380.032,52R$

Outros Recursos (Municipal) 16.412.165,94R$ 16.230.366,89R$

Total das Despesas não computadas 79.086.689,10R$ 48.610.399,41R$

93.510.417,61R$

20,33%

24.503.129,08R$

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPÚTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS EXECUTADAS

TOTAL COM DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(com Recursos Próprios)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

DESPESAS COM SAÚDE (Por

Subfunção)EMPENHADAS

% /

EMP.LIQUIDADAS % / LIQ.

Atenção Básica 38.470.279,31R$ 17,35% 24.265.554,75R$ 17,07%

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 161.615.320,73R$ 72,90% 101.601.891,69R$ 71,49%

Suporte Profiliário e Terapêutico

(Assistência Farmacêutica)9.622.210,36R$ 4,34% 6.618.343,82R$ 4,66%

Vigilância Sanitária 3.029.763,83R$ 1,37% 2.844.069,50R$ 2,00%

vigilância Epidemiológica 4.496.825,01R$ 2,03% 3.966.095,29R$ 2,79%

Outras Subfunções (SUS) 4.463.233,33R$ 2,01% 2.824.861,97R$ 1,99%

TOTAL 221.697.632,57R$ 100,00% 142.120.817,02R$ 100,00%

Atenção Básica17,07%

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

71,49%

Suporte Profiliário e Terapêutico (Assistência

Farmacêutica)4,66%

Vigilância Sanitária

2,00%

vigilância Epidemiológica

2,79%

Outras Subfunções

(SUS)1,99%

RECURSOS

PRÓPRIOS

RECURSOS

VINCULADOSTOTAL

Hosp. Car. São Vicente de PauloHospitalar / Radioterapia / ESF /

SAMU-SAEC37.906.397,90R$ 20.380.143,60R$ 58.286.541,50R$

Hospital Universitário / FMJ Hospitalar / Rede Cegonha 12.587.298,49R$ 3.592.690,16R$ 16.179.988,65R$

AFIP Ex. Laboratoriais e de Imagem 80.186,24R$ 2.173.723,36R$ 2.253.909,60R$

AmaratiServiços de Reabilitação

(Deficiência Física)109.629,57R$ 247.651,80R$ 357.281,37R$

Inst. BrailleServiços de Oftalmologia e

Reabilitação-R$ 1.350.019,75R$ 1.350.019,75R$

ATEALServiços de Reabilitação

(Auditiva)51.600,00R$ 723.581,88R$ 775.181,88R$

CEADAtenção Psicossocial (Álcool e

Outras Drogas)441.368,60R$ 266.762,40R$ 708.131,00R$

APAEServiços de Reabilitação

(Deficiência Intelectual)60.000,00R$ 362.526,36R$ 422.526,36R$

GRENDACC Atenção Crianças com Câncer -R$ 61.514,14R$ 61.514,14R$

Iê Aruande Consultório na Rua 108.668,00R$ -R$ 108.668,00R$

Outros Serviços de Saúde 604.555,03R$ 207.758,39R$ 812.313,42R$

51.949.703,83R$ 29.366.371,84R$ 81.316.075,67R$ TOTAL

PRESTADOR ÁREA

CONVÊNIOS SIGNIFICATIVOS PARA SMS

VALORES REPASSADOS - 1º QUADRIMESTRE/2015

Federal 48.208.616,33R$ 33,92%

Estadual 345.404,84R$ 0,24%

Municipal 93.566.795,85R$ 65,84%

TOTAL 142.120.817,02R$ 100,00%

FINANCIAMENTO POR ORIGEM

(Despesas liquidadas)

Federal33,92%

Estadual0,24%

Municipal65,84%

FINANCIAMENTO POR ORIGEM