SERVIÇO DE PATRIMÔNIO · Fazer o cadastramento no XNOVO PATRIMONIO (Sistema ACCESS); Imprimir...

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Série

Manuais do

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

Manual de Processos de Trabalho do

SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

2ª edição

Campinas 2013

- 3 - ISBN 978.85.63274.75.5

ÍNDICE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL _________________________________________________________ 5

PN.O1 – MISSÃO / OBJETIVOS DO PATRIMÔNIO ______________________________________________ 5

PN.O2 - MAPA DE RELACIONAMENTO FORNECEDOR / PROCESSO / CLIENTE _________________ 6

PN.O3 - MACRO FLUXO DO PROCESSO ______________________________________________________ 7

PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA __________________ 8

1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PATRIMÔNIO ________________________________________ 8

PN.P1 – CADASTRO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ______________________________________ 8 ADQUIRIDOS POR MEIO DE COMPRA HC-UNICAMP __________________________________________ 8 Equipamento Básico _________________________________________________________________________ 8 Equipamento Médico ________________________________________________________________________ 9 ADQUIRIDOS POR MEIO DE COMPRA FUNCAMP ____________________________________________ 10 Equipamento Básico ________________________________________________________________________ 10 Equipamento Médico _______________________________________________________________________ 11 DOADOS AO HC DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ___________________________________________ 12 BENS EM COMODATO ____________________________________________________________________ 12 ADQUIRIDOS POR MEIO DE IMPORTAÇÃO _________________________________________________ 13 LANÇAMENTO NO RECEBIMENTO FÍSICO DE DOAÇÕES FUNCAMP ___________________________ 14 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRAÇÃO ______________________________________ 14 REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES _______________________ 15 TRANSFERÊNCIA DE BENS _______________________________________________________________ 16 CLASSIFICAÇÃO DE BENS SOLICITADOS PELA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ___________________ 16 CHAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PATRIMONIADOS ______________________ 17

PN.P2 – SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE EQUIPAMENTO OU MOBILIÁRIO EM

DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA _________________________________________________ 18 ABERTURA DE PROCESSO DE EQUIPAMENTO OU MOBILIÁRIO EM DOAÇÃO __________________ 18 ABERTURA DO O.S. JUNTO AO CEMEQ – (CONSERTO DE EQUIPAMENTO) _____________________ 18

PN.P3 – CONTROLE DOS BENS PATRIMONIADOS ____________________________________________ 20 PLANILHA DE BENS ADQUIRIDOS NO ANO _________________________________________________ 20 OUTROS RELATÓRIOS____________________________________________________________________ 20

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PATRIMÔNIO _________________________________________ 22

PN.P4 – REMANEJAMENTO E TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIADOS ______________________ 22 REMANEJAMENTO DE BENS PATRIMONIADOS _____________________________________________ 23 DETERMINAÇÕES PARA SEGURANÇA NA MOVIMENTAÇÃO DE BENS ________________________ 25

PN.P5 – ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM MANUTENÇÃO, INSERVÍVEIS E DESATIVADOS _______ 27 BENS EM GARANTIA _____________________________________________________________________ 27 BAIXA PATROMONIAL ___________________________________________________________________ 28 FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO _________________________________ 29

PN.P6 – ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ______________________________________ 31 FUNÇÕES DO DIRETOR DO SERVIÇO ______________________________________________________ 31

ANEXOS _____________________________________________________________________________ 33

PN.A1 - NORMAS, PORTARIAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS QUE EMBASAM O

FUNCIONAMENTO DA ÁREA _______________________________________________________________ 33

PN.A2 – DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ÁREA ______________________________________________ 34

PN.A3 - TABELA DE TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS __________________________________ 36

- 4 - ISBN 978.85.63274.75.5

MANUAL DE PROCESSOS E TÉCNICAS DE COMPETÊNCIA DE OUTRAS ÁREAS

Divisão de Serviços Gerais - SSPR - Segurança, Portaria e Recepção – sspr.pdf

Divisão de Serviços Gerais - Transporte – transporte.pdf

Engenharia e Manutenção – engenharia.pdf

Suprimentos – suprimentos.pdf

http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/sspr.pdf

http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/transporte.pdf

http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/engenharia.pdf

http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/suprimentos.pdf

Manual de Processos de Trabalho PATRIMÔNIO

Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PN.O1

Grupo responsável pela elaboração: Carlos Luiz

Responsável pela área Data:25/09/2013

CCIH Data: 25/09/2013 SST Data: 25/09/2013

Nome: Carlos Luiz Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL

Nome: NÃO SE APLICA Assinatura


- 5 - ISBN 978.85.63274.75.5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PN.O1 – MISSÃO / OBJETIVOS DO PATRIMÔNIO

CONCEITO

Seccional de patrimônio é o órgão de unidade incumbido das atividades de patrimônio,

tais como chapeamento e controle dos bens móveis próprios e de terceiros, em poder da

Unidade / Órgão.

Compete aos serviços de controle Patrimonial das Unidades / Órgãos:

Documentar de imediato, toda e qualquer movimentação dos bens móveis sob sua

guarda;

Verificar os relatórios mensais dos itens recebidos, a identificação da localização

física e do Órgão responsável pelo bem através de seu titular;

Assessorar os detentores de bens patrimoniais por ocasião dos inventários e nas

mudanças de titulares dos Órgãos, orientando-os para os procedimentos

pertinentes;

Na hipótese de entrada de qualquer bem, entregue pelo fornecedor diretamente às

Unidades/Órgão de destino, cabe a estas providenciarem a sua documentação e

acionar o Recebimento Físico ou Seccional de Patrimônio correspondente, para os

necessários procedimentos de registro e incorporação do bem.

(Instrução DGA nº 29, de 31 de Janeiro de 2002)


Implantação

27/07/2009

Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013








- 6 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.O2 - MAPA DE RELACIONAMENTO FORNECEDOR / PROCESSO / CLIENTE

Fornecedores

FUNCAMP

DGA

CEB/CEMEQ

SOF

Almoxarifado

Áreas do HC

Informática

DSG

Protocolo

DRH

DS

DEM

SOF

Almoxarifado

Áreas do HC

Superintendência e

Coordenadorias

Funcamp

DGA

CEB/CEMEQ

Pessoas Físicas

Disponibilização de bens

Recolhimento, entregas,

remanejamento e

transporte de bens

Chapeamento de bens

DEM

DS

Superintendência

Controle Patrimonial

Encaminhamento de

bens para conserto,

manutenção e instalação:

CEB, CEMEQ, DEM

Administrar Patrimônio

Equipamentos doados

Diretrizes, normas, recursos

Disponibilização de bens

Avaliação técnica, instalação e manutenção de esquipamentos

Normas e Cadastramento

Doação de equipamentos e materiais

Suporte técnico

Transporte, segurança, recepção,

limpeza

Despacho e arquivo

Pessoas

Compras e Contratos

Manutenção

Pagamento fatura

Recebimento Mat/Equip

Equipamentos doados

Patrimoniamento e movimentação de bens

Classificação de bens

Processo

Processo para pagamento

Dados

Controle patrimonial

Dados

Confirmar instalação e entrega

Movimentação de bens

FORNECEDORES

EXTERNOS

FORNECEDORES

INTERNOS

PROCESSOS

CLIENTES

INTERNOS

CLIENTES

EXTERNOS


Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009



Responsável pela área Data: 25/09/2013





- 7 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.O3 - MACRO FLUXO DO PROCESSO

INÍCIO

ENTRADA

DE

N.F.

ALMOXARIFADO

REGISTRO FÍSICO

XEROX N.F.

CADASTRAMENTO

INTERNO

PAGAMENTO

N.F.

EQUIPAMENTO

MÉDICO ?

SOLICITAR CEB

PARA

INSTALAÇÃO

SOLICITAR

CEMEQ PARA

INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO COM

PENDÊNCIAS ?

ENVIAR

PROCESSO AO

SUPRIMENTOS

ARCC/DGA

INSERÇÃO DE

DADOS

ARQUIVAR

FIM

SN

S

N

Compra

FUNCAMP ?

ALMOXARIFADO ENVIAR CÓPIA DA

N.F. ASSINADA

XEROX N.F.

CADASTRAMENTO

INTERNO

AGUARDAR PROCESSO

COM TERMOS DE

DOAÇÃO

EQUIPAMENTO

MÉDICO ?

TIRAR 2 CÓPIAS DE

CADA TERMO

1 CÓPIA PARA ALMOX.

1 CÓPIA ARQUIVAR

(TERMO DE DOAÇÃO)

DAR ENTRADA NO

SISTEMA

IBM/CADASTRO

IMPRIMIR T.R.

CHAPEAMENTO

ENVIAR PROCESSO AO

DGA PARA FINALIZAR O

CADASTRO

SOLICITAR ACEITE DO

SUPERINTENDENTE

ENVIAR OS TERMOS DE

DOAÇÃO ASSINADO

PARA ARQUIVO

ENVIAR PROCESSO

PARA DGA, OUTRAS

DOAÇÕES

AGUARDAR PROCESSO

COM TERMOS DE

DOAÇÃO

TIRAR 2 CÓPIAS DE

CADA TERMO

1 CÓPIA PARA ALMOX.

1 CÓPIA ARQUIVA-SE

(TERMO DE DOAÇÃO)

DAR ENTRADA NO

SISTEMA

IBM/CADASTRO

ENVIAR PROCESSO AO

DGA PARA FINALIZAR O

CADASTRO

SOLICITAR CEB PARA

INSTALAÇÃO

ENVIAR PROCESSO AO

DGA PARA CADASTRO

NS

N

S

EFETUAR COMPRA DE

BENS PATRIMONIÁVEIS

SU

PR

IME

NT

OS

SE

RV

IÇO

DE

PA

TR

IMÔ

NIO


Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009

PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA PN.P1







- 8 - ISBN 978.85.63274.75.5

PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA

ÁREA

1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PATRIMÔNIO

PN.P1 – CADASTRO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

ADQUIRIDOS POR MEIO DE COMPRA HC-UNICAMP

CADASTRAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE COMPRA / HC Equipamento Básico

ALMOXARIFADO

Receber, conferir e entregar o material/equipamento;

Pegar assinatura do usuário junto à Nota Fiscal (NF);

Encaminha a N.F. original assinada ao Patrimônio. PATRIMÔNIO

Tirar 1 cópia da N.F.;

Cadastrar no livro preto (controle interno): o Número de P.I.; o Número do Termo de Responsabilidade; o Destino do Equipamento (local e código de custo); o PI do Imóvel; o Nº Processo.

Enviar nota ao Almoxarifado para registro Físico;

Fazer o cadastramento no XNOVO PATRIMONIO (Sistema ACCESS);

Imprimir Termo de Responsabilidade em 2 vias;

Pegar a Placa e anexar ao Termo. Se Equipamento COMUM / BÁSICO:

Passar para o funcionário responsável o Termo e Placa para que o mesmo cole-a;

Enviar a N.F. ao compras para pagamento. COMPRAS Encaminhar ao ARCC/DGA, para cadastramento. PATRIMÔNIO

Dar sequência ao CHAPEAMENTO;

Encaminhar processo para Arquivo.


Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 9 - ISBN 978.85.63274.75.5

Equipamento Médico

ALMOXARIFADO


Pegar assinatura do usuário junto à NF;

Encaminhar a N.F. original assinada ao Patrimônio. PATRIMÔNIO

Tirar 1 cópia da N.F.;



Imprimir Termo de Responsabilidade em 2 vias;

Pegar a Placa e anexar ao Termo. Enviar N.F. ao Compras para pagamento. COMPRAS Encaminhar ao ARCC/DGA, para cadastramento. PATRIMÔNIO

Aguardar retorno da ARCC/DGA;

Com a chegada do processo: o Encaminhar processo ao CEB para instalação; o Se equipamento em perfeitas condições, CEB deve preencher os dados que

estiverem faltando para cadastro; o Encaminhar processo à ARCC, p/ inserção de dados no sistema IBM; o Se não havia dados faltantes, checar no processo, se há alguma solicitação de

retorno do tipo: APÓS VOLTE; o Se não, checar as pendências e encaminhá-lo para o serviço responsável, em

geral SUPRIMENTOS/SOF; o Retornar ao CEB, pelo sistema ACSESS.




Revisão N

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Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 10 - ISBN 978.85.63274.75.5

ADQUIRIDOS POR MEIO DE COMPRA FUNCAMP

CADASTRAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE COMPRA / FUNCAMP Equipamento Básico

ALMOXARIFADO






Imprimir Termo de Responsabilidade;

Pegar a Placa e anexar ao Termo. Se Equipamento COMUM / BÁSICO:

Passar para o funcionário responsável o Termo e Placa para que o mesmo cole-a;

Enviar a N.F. para FUNCAMP;

Aguardar PROCESSO com termos de doação FUNCAMP (para cadastro no IBM). Na chegada do termo:

Checar se junto com o processo, se veio os termos de doações;

Tirar 2 cópias de cada Termo;

Dar entrada no (Sistema IBM), recebimento FÍSICO;

Encaminhar uma cópia de cada termo para o ALMOXARIFADO;

Arquivar a outra via na pasta de termo de DOAÇÃO;

Encaminhar ao ARCC/DGA, para finalizar cadastro. No retorno da ARCC/DGA:

Enviar o processo com os termos de doação para que o Superintendente assine e dê um parecer;

Após assinatura do Superintendente, devolver as vias dos termos de doação à CONTABILIDADE/FUNCAMP, para arquivo;

Devolver o processo para DGA para aguardar termo(s).


Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 11 - ISBN 978.85.63274.75.5

Equipamento Médico

ALMOXARIFADO






Imprimir Termo de Responsabilidade (Consulta fazer TR);

Pegar a Placa e anexar ao Termo. Se Equipamento MÉDICO:

Aguardar PROCESSO COM termos de doação FUNCAMP (para cadastro no IBM). Na chegada do termo:

Checar se junto com o processo, se vieram os termos de doações;

Tirar 2 cópias de cada Termo;

Dar entrada no (Sistema IBM), recebimento FÍSICO;

Encaminhar uma cópia de cada termo para o ALMOXARIFADO;

Arquivar a outra via na pasta de termo de DOAÇÃO;

Encaminhar ao ARCC/DGA, para finalizar cadastro. Processo chegando do ARCC/DGA:

Encaminhar processo ao CEB para instalação; o Se equipamento em perfeitas condições, CEB deve preencher os dados que

estiverem faltando para cadastro; o Se estiver faltando dados (Série, garantia e outros), encaminhar proc. ao ARCC,

p/ inserção de dados no sist. IBM.


Enviar o processo com os termos de doação para que o Superintendente assine e dê um parecer;

Após assinatura do Superintendente, devolver as vias dos termos de doação à CONTABILIDADE/FUNCAMP, para arquivo;

Devolver o processo para DGA para aguardar termo(s).


Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 12 - ISBN 978.85.63274.75.5

DOADOS AO HC DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

CADASTRAMENTO DE BENS DOADOS AO HC (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) Documentos necessários:

Termo de DOAÇÃO;

Termo de ACEITE (Usuário / Receber doação);

N.F. ou Declaração (Doador). Tendo em mãos todos os documentos necessários:

Pedir abertura de processo junto ao protocolo;

Preencher os dados cadastrais do equipamento através do XNOVO PATRIMÔNIO / ACCESS;


Anexar junto ao TR a plaquinha;

Lançar no sistema IBM/Cadastro;

Encaminhar processo à ARCC/CP para finalizar cadastro. Processo retornando da ARCC/CP:

Encaminhar ao ÓRGÃO TÉCNICO para avaliação;

Dar sequência ao CHAPEAMENTO. Processo chegando do órgão técnico:

Encaminhar ao Superintendente para aceite;


BENS EM COMODATO

CADASTRAMENTO DE BENS EM COMODATO COM VINCULO PATRIMÔNIO

Pegar com o usuário ou empresa, N.F. do equipamento em comodato;

Solicitar o processo no SERVIÇO DE CONTRATOS;

Tirar cópia do EDITAL e das cláusulas onde deve constar que a empresa deve fornecer o(s) equipamento(s) em regime de comodato ou até quando existir em estoque os medicamentos (INSUMOS);

Abrir processo regularização. DGA

Fazer o cadastramento no sistema IBM.


Revisão N

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Data: 25/09/2013

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- 13 - ISBN 978.85.63274.75.5

PATRIMÔNIO

Aguardar as plaquinhas de ERC;

Preencher os dados cadastrais do equipamento através do XNOVO PATRIMÔNIOERC;


Anexar chapinha ao Termo;

Dar andamento ao CHAPEAMENTO;

Cessão geralmente é de 1 ano. NO CASO DE RENOVAÇÃO:

Só renovar se for com a mesma empresa;

Se não, pedir à empresa que retire o seu equipamento;

Fazer termo de devolução;

Pedir baixa patrimonial.

ADQUIRIDOS POR MEIO DE IMPORTAÇÃO

CADASTRAMENTO DE BENS EM IMPORTAÇÃO Na chegada do equipamento:

Requisitar processo à IMPORTAÇÃO/HC (R: 17629);

Pedir abertura de processo junto ao protocolo: o ASSUNTO: PATRIMONIAMENTO DE EQUIPAMENTO DE IMPORTAÇÃO

REF.: 15-P _____________;

Tirar cópia do Edital (CARTA CONVITE) com: o Anexo (Clausulas do CEB); o Proposta da Empresa; o Carta Contrato; o Termo aditivo (Se tiver); o Nota empenho (orçamento) ou NEO (Extra-orçamentária); o Taxa câmbio; o Cálculo despesas acessórias, etc. (R: 17629).

Preencher os dados cadastrais do equipamento através do XNOVO PATRIMÔNIO;

Imprimir o Termo de Responsabilidade (TR) e providenciar chapeamento;

Fazer cadastramento e enviar processo à ARCC/DGA, frisando APÓS VOLTE. Processo chegando do ARCC/DGA:


estiverem faltando para cadastro; o Se estiver faltando dados (Série, garantia e outros), encaminhar processo. ao

ARCC, p/ inserção de dados no sist. IBM;


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- 14 - ISBN 978.85.63274.75.5

o Se não, checar as pendências e encaminhá-lo para o serviço responsável, em geral SUPRIMENTOS, frisando APÓS VOLTE;

o Retornar ao CEB, mencionando que os dados pendentes já foram inseridos.


LANÇAMENTO NO RECEBIMENTO FÍSICO DE DOAÇÕES FUNCAMP

CADASTRO FÍSICO Logar no sistema CICS. Entrar nas opções:

2 (Suprimentos);

6 (Cadastro de material e inclusão);

01 – 1;

4 (Provisório). Na tela CADASTRO DE MATERIAL:

Entrar com os dados obrigatórios;

Grupo de Material;

Descrição;

O sistema vai gerar um código. Acessar tela principal:

4 (recebimento físico);

3 (Recebimento). Opção:

2 (Outras Entradas). Ação:

1 Inclusão. Doação Patrimônio:

Inserir Recebimento (Todos os campos obrigatórios). Esse procedimento vai gerar um movimento. Nesse meio tempo enviamos o processo à DGA para juntar o(s) movimento(s). Processo chegando:

Utilizar os procedimentos de: Equipamento MÉDICO e NÃO MÉDICO e fim.

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRAÇÃO

Acessar banco de dados x DEMONSTRAÇÃO no sistema ACESS;

Acessar FORMULÁRIOS (demonstração 2009);

Entrar com os dados da N.F. e guardar sempre o número de registro gerado;


Revisão N

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Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 15 - ISBN 978.85.63274.75.5

Acessar RELATÓRIOS;

Informar o número de registro gerado;

Imprimir 3 vias do Termo; o 1 via do termo fica com o usuário; o 1 via do termo fica com a empresa, junto com o canhoto da N.F. assinada pelo

usuário; o 1 via do termo fica no Patrimônio junto com a N.F.

REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES

ENTRADA Preencher formulário específico com dados obrigatórios, por exemplo:

Nome e matrícula da pessoa responsável pela Retirada/Entrada do equipamento;

Local onde está cadastrado o equipamento;

Marca / Modelo / Série do equipamento. Pegar assinatura de um responsável no Serviço de Patrimônio. Imprimir 2 vias:

1 fica com o usuário;

1 fica no Serviço de Patrimônio. SÁIDA Preencher formulário onde terá que constar dados do aparelho, exemplo:

Descrição do Equipamento;

Modelo;

Série. Fazer um check-list com o documento de ENTRADA. Se estiver tudo OK:

Imprimir 3 vias: o 1 fica com o usuário; o 1 no Serviço de Portaria; o 1 no Serviço de Patrimônio.

Liberar saída. Se não estiver OK:

Checar pendências antes de dar continuidade à saída.


Revisão N

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Data: 25/09/2013

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27/07/2009








- 16 - ISBN 978.85.63274.75.5

TRANSFERÊNCIA DE BENS

PROCEDIMENTO

Usuário deve comunicar o Serviço de Patrimônio via E-MAIL [email protected];

Ao checar Número do P.I., junto ao sistema IBM e constatar que o código de órgão do responsável pelo equipamento está diferente com o da O.S., fazer transferência do mesmo junto ao Sistema I.B.M;

Serviço de Patrimônio deve agendar um dia para retirar o material/equipamento;

Checar em nosso cadastro se há interesse de algum usuário neste material/equipamento;

Se houver: o Fazer contato com usuário interessado; o O mesmo vem até o Patrimônio checar material/equipamento e dar o aval final

de Aceite ou Não aceite. Se houver interesse:

Fazer a transferência do material/equipamento para o novo Órgão;

Preencher um Termo de Transferência;

Levar o material/equipamento até o usuário interessado;

Usuário deve assinar Termo. Se não:

Encaminhar o material/equipamento para DGA, para que possam remanejar da melhor forma possível ou descarte.

CLASSIFICAÇÃO DE BENS SOLICITADOS PELA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE BENS São classificados em:

Permanentes (Patrimoniável) ou;

Não (Permanentes). PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO A Divisão de suprimentos deve encaminhar o processo de compra de itens adquiridos pelo HC para classificação do bem. Os profissionais do Patrimônio efetuam a classificação com base em:

Valor do bem;

Viabilidade de manutenção;

Necessidade de rastreamento do bem. Registrar a classificação no próprio processo de compra e devolver ao Suprimentos.

mailto:[email protected]


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Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 17 - ISBN 978.85.63274.75.5

CHAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PATRIMONIADOS

PROCEDIMENTO

Passar o termo junto com a placa para o funcionário responsável pelo chapeamento;

Deslocar-se ao serviço onde se encontra o equipamento para chapeamento, junto com o termo;

Localizar equipamento no serviço;

Colar a placa;

Pegar assinatura do usuário, junto a T.R;

Retornar para o Serviço do Patrimônio.

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE Não se aplica Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf).

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 no Hospital de Clínicas (NR32.pdf).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS Não se aplica

http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/ccih.pdf

http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/nr32.pdf


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Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 18 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.P2 – SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE

EQUIPAMENTO OU MOBILIÁRIO EM DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU

JURÍDICA

ABERTURA DE PROCESSO DE EQUIPAMENTO OU MOBILIÁRIO EM DOAÇÃO

Checar se todos os formulários estão devidamente preenchidos: Para os equipamentos ou mobiliário(s) que forem DOADOS, juntar os documentos:

o Termo de Doação / DGA; o Termo de Doação de Pessoa Física / Jurídica; o Se houver N.F., juntar com demais documentos.

Se não, pedir para que o doador faça uma declaração, podendo ser de próprio punho e assinar, frisando que não possui N.F. do equipamento doado;

Tendo toda documentação preenchida e assinada: o Solicitar junto ao protocolo abertura de processo; o Assunto: PATRIMONIAMENTO DE EQUIPAMENTO XXXXX, em doação de:

XXXXXXX.

Se NÃO: o Retornar formulários para usuário, para que seja preenchido corretamente.

Com o retorno do processo ao Serviço de Protocolo:

Fazer cadastramento junto ao nosso sistema;

Enviar processo para cadastro no Sistema CICS (ARCC/DGA). Se Equipamento Médico, com o retorno do processo do ARCC/DGA:


estiverem faltando para cadastro; o Se estiver faltando dados (Série, garantia e outros), encaminhar processo ao

ARCC, p/ inserção de dados no sistema IBM; o Se não, checar as pendências e encaminhá-lo para o serviço responsável, em

geral SUPRIMENTOS, frisando APÓS VOLTE; o Retornar ao CEB, mencionando que os dados pendentes já foram inseridos.


Encaminhar processo para Arquivo. ABERTURA DO O.S. JUNTO AO CEMEQ – (CONSERTO DE EQUIPAMENTO)

Usuário deve enviar O.S.;

Consultar no sistema IBM, onde o equipamento está cadastrado;

Conferir código de ÓRGÃOS – (CICS – O.S);

Se o CÓDIGO não estiver batendo (DIFERENTE); o Fazer F.O. (Ficha de Ocorrência), alterando o órgão, se baseando na O.S.


Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 19 - ISBN 978.85.63274.75.5

Checar:

Se estiver em Garantia: o Encaminhar para assistência Técnica; o Enviar roteiro ao Transporte; o Com a chegada do equipamento, encaminhar ao usuário.

Se não estiver: o Checar junto ao Sistema do CEMEQ, se aparelho está cadastrado; o Se estiver cadastrado:

Abrir O.S. junto ao CEMEQ; Aguardar e-mail do CEMEQ, autorizando o envio do equipamento; Tendo a autorização do CEMEQ, o equipamento deve ser retirado junto ao

usuário e enviado ao CEMEQ, as Terças e Quintas, dependendo da URGÊNCIA;

No mesmo dia em que é levado o equipamento, são retirados os que estão liberados (consertados);

Chegando ao HC; Conferir equipamento junto com O.S; Se houve alteração no código de órgão, levar o equipamento junto com a

O.S. e a F.O. para assinatura; Fazer transferência de ÓRGÃO no sistema IBM; Arquiva-se O.S. e F.O.

o Senão: Fazer o cadastro junto ao Sistema CEMEQ, antes de dar continuidade ao

procedimento.







Revisão N

o: 002

Data: 25/09/2013

Implantação

27/07/2009








- 20 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.P3 – CONTROLE DOS BENS PATRIMONIADOS

PLANILHA DE BENS ADQUIRIDOS NO ANO

PLANILHA DE BENS ADQUIRIDOS - UNICAMP/FUNCAMP

Acessar bando de dados XNOVO PATRIMÔNIO no sistema ACESS;

Acessar CONSULTA (pegar alguma já pronta que esteja destinada a SUELI);

Alterar a linha de critérios e montar da forma que necessite (na maioria das vezes altera-se: DATA e FORNECEDOR);

Criar nova tabela salvando-a com um nome específico de fácil localização;

Salvar;

Abrir a tabela que salvou e EXPORTAR para o EXCELL;

Salvar em um diretório/pasta para que seja fácil de localizar;

Anexar ao e-mail da SUELI essa tabela e enviá-la.

Se quiser criar uma nova consulta:

Acessar CONSULTA;

Escolher a tabela PATRIMONIO – HC;

Recuperar os campos: o P.I.; o Material; o Fornecedor; o Data; o Processo; o Local.

Com botão direito do mouse, acessar MOSTRAR TABELA, escolher: o CENTRO DE PATRIMÔNIO ATUAL.

Vincular “LOCAL À CP FINAL”;

Com botão direito do mouse, associar, escolher opção 2 e dar enter.

OUTROS RELATÓRIOS

Mediante demanda, podem ser produzidos relatórios, tais como:

Classificação de equipamentos – para Divisão de Suprimentos;

Aquisições efetuadas em determinado período – para Superintendência;

Check list de bens patrimoniados por área – para áreas;

Relatório de bens inservíveis para baixa – para DGA;

Relatório para Serviço de custos dos equipamentos enviados para conserto no CEMEQ – para Serviço de Orçamento e Finanças


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27/07/2009








- 21 - ISBN 978.85.63274.75.5







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27/07/2009

TÉCNICAS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA PN.P4






Nome: Jacques Gama Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL

- 22 - ISBN 978.85.63274.75.5

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PATRIMÔNIO

PN.P4 – REMANEJAMENTO E TRANSPORTE DE BENS

PATRIMONIADOS

SOLICITAÇÃO

Enviar um e-mail para [email protected] solicitando tal serviço. Uma visita será agendada até o local, onde será executado o serviço, da melhor maneira.

REGISTRO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À ABERTURA DA O.S.

Conferência física e consulta ao cadastro patrimonial, frente aos equipamentos/acessórios e respectivas O.S. para manutenção junto ao CEB;

Registro de informações relativas à desativação, relacionadas ao CEB, em um banco de dados especifico, para fins de consulta e relatórios;

Administrar bens inservíveis e desativados, provenientes de usuários e os órgãos de manutenção, os quais são recolhidos, agrupados e armazenados para fins de Alienação, venda ou doação pela DGA/UNICAMP;

Administrar os equipamentos computacionais ou hospitalares novos, armazenando e distribuindo, conforme solicitações da Divisão de Informática e usuários do HC;

Auxiliar nas rotinas operacionais no transporte de equipamentos/acessórios à manutenção entre outros.

DETALHAMENTO

Na chegada dos equipamentos/acessórios ao Serviço de Patrimônio para envio ao conserto, conferir a ordem de serviço se todos os campos preenchidos estão corretos juntamente com os equipamentos/acessórios entregues;

Conferir junto ao CICS (CONSULTA DE BEM MÓVEL PATRIMONIADO) se o PI está correto com a descrição do equipamento e o código de órgão da nossa Unidade. Se não estiver como HC não pode ser enviado, com exceção ao CC. Bem baixado no sistema ou não cadastrado, não enviar, reincorpore no órgão do usuário, e o não cadastro solicite o cadastro;

Inserir no banco de dados da tela (HDP 02 a 09), abrir a tabela (HDP 2009) lançar o número sequencial HDP, nº PI, no campo de equipamento, lançar somente se vir o equipamento e o acessório quando vir o acessório, data de entrega, departamento e digitador;

Depois de conferido e inserido no sistema, finalmente lançar os nº HDP no formulário (RR2009) que será enviada ao CEB junto com os equipamentos/acessórios assinado e datado;

Todos os equipamentos/acessórios desativados pelo CEB, na entrega do parecer técnico ao Patrimônio, são inseridos no banco de dados Access CEB-NETO_convertido tabela (ano Parecer Técnico) com os dados do equipamento PI,



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descrição, marca, modelo, série, etc. Quando for acessórios, o campo PI, marca e modelo não são necessários;

Quando for desativado equipamento hospitalar é necessário que seja feito a retirada do código de órgão usuário passado para Patrimônio (15.09.05.05.03), está ocorrência pode ser feita por e-mail encaminhado ao [email protected] com as informações: assunto (TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO), PI, descrição, órgão emitente, órgão recebedor e PI imóvel/Pavimento.

REMANEJAMENTO DE BENS PATRIMONIADOS

REMANEJAMENTO UNICAMP

Atendimento à necessidade de materiais/equipamentos solicitados por usuários/HC, remanejando materiais/equipamentos disponíveis de outras Unidades da Universidade;

O Serviço de Patrimônio possui um sistema de classificados onde se cadastra toda solicitação de equipamentos, materiais e mobiliários. Para cadastro, deve-se abrir banco de dados Access (X Desativações), tabela (ATENDIMENTO DE BENS DISPONÍVEIS HC), inserir campos: data solicitação, quantidade, descrição, solicitante, departamento ramal, data atendimento na entrega do material;

A lista de cadastro é consultada duas vezes por semana junto ao Depósito de bens Disponíveis/DGA; havendo os materiais, o atendimento é feito pela ordem de data e as retiradas programadas junto com o descarte dos bens inservíveis/desativados;

A ficha de ocorrência de bens móveis geralmente é feita para o código de órgão do Patrimônio/HC, posteriormente é refeita para o usuário solicitante mediante a distribuição e prioridades da área Hospitalar. A lista dos solicitantes também pode ser apresentada com os códigos de órgãos dos usuários para a transferência, tudo depende da disponibilidade operacional.

TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO AO CEB E DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS CONSERTADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DENTRO E FORA DO HC.

Recebimento físico e retirada de bens patrimoniados, com conferência das respectivas O.S. dos equipamentos/acessórios do HC para manutenção junto ao CEB;

Recolhimentos dois dias semanais, de caráter exclusivo de equipamentos/acessórios do órgão especifico Unidade Respiratória com conferencia de O.S. antes do envio ao CEB;

Entrega dos equipamentos/acessórios consertados retornando do CEB aos diversos órgãos fora e do HC, com a conferência adequada das O.S. aos locais/órgãos destinados;



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Recebimento físico e conferência diária dos equipamentos/acessórios para conserto que são entregues ao Patrimônio de segunda a quinta-feira das 07h30 às 11h30 e das 13h30h às 16h30. Às sextas-feiras, a regra é que o recebimento vai até às 11h30, pois o setor não fica com equipamentos/acessórios alojados no local aos finais de semana, o horário do HC para entrega ao CEB é até 13h30 e o carregamento no carro para o transporte é feito as 13:10h;

No retorno dos equipamentos/acessórios consertados do HC, são conferidos, junto a OS e o roteiro programando, a entrega pelos diversos órgãos do HC no mesmo dia, sendo possível ocorrer, esporadicamente em alguns casos, no dia seguinte;

As chamadas pelo CEB (AV normal, AV urgente) são aberturas de O.S. feitas por telefone pelos usuários onde caracteriza uma solicitação por e-mail, enviando equipamentos para conserto. Também são feitas por e-mail solicitações para retirada ao conserto pelo DAMPE (somente esfignomanômetro com pedestal), Unidade Respiratória (monitores cardíacos), CIN - Nefro (esfignomanômetro com pedestal) e Hospital Dia em geral.

TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE BENS DA UNIDADE HC, TAIS COMO RECOLHIMENTOS, MUDANÇAS E ENTREGAS, ATUALIZANDO OS ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE.

Transporte de bens patrimoniais locais externos e internos, tais como recolhimento, entrega e mudanças;

Locomoção dos bens consertados ou para conserto a DEM solicitado pelos usuários do HC;

Entrega ao CEB dos equipamentos/acessórios para manutenção e retorno dos mesmos nos diversos órgãos do HC e fora, com a conferência adequada das O.S. aos locais/órgãos destinados;

Entrega ou guarda de materiais/equipamentos novos, junto ao Recebimento Físico (Almoxarifado Funcamp/HC);

Rotina de recolhimentos para envio ao Depósito/DGA dos bens desativados pelos órgãos técnicos CEB, CEMEQ, DEM/HC, NI/HC e mobiliários/matérias inservíveis dos usuários HC.

Receber documento encaminhado pela DEM/HC à secretaria do Patrimônio solicitando locomoção de materiais de pequeno e grande porte para conserto ou retorno aos usuários. A secretaria deve encaminhar o documento para execução operacional;

Solicitação de recolhimento por e-mail ou CI pelos usuários do HC. Quando os bens estão em boas condições de uso, eles atendem ao cadastro dos classificados onde é elaborada a ocorrência de bens móveis documentando e atualizando o órgão. Quando os mesmos estão sem condições de uso vão para o pátio destinado ao Deposito Bens Disponíveis como sucata onde são listados no lote dos bens sucatados;


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Todos os bens desativados pelos órgãos técnicos CEB, CEMEQ e DEM/HC são recolhidos, agrupados e armazenados em locais diferentes para fins de Alienação, venda ou doação pela DGA/UNICAMP;

Solicitações enviadas por e-mail ou CI pelos usuários/HC para mudanças de mobiliários/equipamentos envolvendo salas de Departamento, Laboratórios, Ambulatórios, Enfermarias, UTI, CC etc, antes da locomoção é vistoriado o local para providências de carrinhos apropriado e prioridades para atendimento;

Entregas junto ao Recebimento Físico (Almoxarifado Funcamp/HC) de materiais/equipamentos permanentes, Doação, Comodato entre outros com entrega imediata de patrimoniamento posterior ou armazenando e distribuindo conforme solicitação dos órgãos responsáveis. Os equipamentos computacionais ou os de pequeno porte são armazenados dentro da sala do Patrimônio, os de grande porte ficam em sala no F1.

DETERMINAÇÕES PARA SEGURANÇA NA MOVIMENTAÇÃO DE BENS

MOVIMENTAÇÃO DE BENS O Serviço de Patrimônio movimenta, rotineiramente, bens de pequeno e médio porte. Os funcionários são orientados a não movimentar bens de grande porte, sem avaliação prévia do Diretor ou Supervisor do Serviço. Quando adquirido equipamento de grande porte, a entrega deve ser programada para que seja acionada a segurança do HC para abertura dos acessos à unidade recebedora do bem. A transportadora do equipamento responde pela colocação do equipamento na unidade solicitante. Quando houver equipamento em demonstração ou comodato, a transportadora ou o fabricante/distribuidor responde pela colocação e retirada do equipamento da unidade usuária. O patrimônio somente responde por movimentação de equipamentos de grande porte quando se refere a equipamento de propriedade do HC com necessidade de encaminhamento deste para manutenção externa e na impossibilidade de se trazer a equipe técnica ao local da unidade usuária. Para movimentação de equipamento de grande porte, o Diretor ou Supervisor podem solicitar agendamento, junto à DGA, da empilhadeira e caminhão da UNICAMP para o transporte até o órgão técnico.


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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS Carrinhos de supermercado;

Carrinho hidráulico;

Luvas de malha com bolinhas de PVC;

Luvas de raspa;

Capa de chuva;

Botina de segurança com biqueira.




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PN.P5 – ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM MANUTENÇÃO, INSERVÍVEIS E

DESATIVADOS

CONCEITO Descarte dos bens inservíveis/desativados ou em condições de uso para o Depósito de Bens Disponíveis da DGA/ARCC, para ser redistribuídos ou alienados provenientes de usuários/HC, Divisão de Informática/HC e órgãos de manutenção CEB, CEMEQ, DEM/HC os quais são recolhidos, agrupados e armazenados de forma pertinente para envio. PROCEDIMENTO

Enviar um E-mail para [email protected] solicitando tal serviço, será solicitada uma avaliação técnica do órgão responsável, seja ele (CEB ou CEMEQ);

Com essa avaliação em mãos, organizar-se para recolher esse(s) equipamento(s) ou imobiliário(s) o quanto antes,

Agendar dia para que o transporte da UNICAMP (caminhão) recolha tais equipamentos(s) ou imobiliário(s);

Dar prosseguimento à BAIXA PATRIMONIAL. BENS EM GARANTIA

Fazer conferência física e consulta ao cadastro patrimonial frente ao equipamento/acessório dos bens em garantia;

Solicitar, junto à seção de registro, a cópia da nota fiscal do bem ou processo de aquisição;

Tendo a necessidade, orientar-se junto ao órgão técnico quanto à empresa /autorizada mais indicada conforme Instrução DGA nº 29 de 31 de janeiro de 2002 – atualizada em 30/05/2007:

III – Competências: 32. Compete ao Centro para Manutenção de Equipamentos (CEMEQ) e ao Centro de engenharia Biomédica (CEB), em se tratando de bens de sua responsabilidade de manutenção: a. bens em garantia: efetuar a avaliação técnica, quando solicitada, e orientar as Unidades/Órgãos sobre encaminhamento ao fornecedor, para reparos.

Fazer contato com os fabricantes ou as assistências técnicas autorizadas para programação da manutenção ou a troca do produto procedendo com orientação das empresas autorizadas;

Encaminhar os bens em garantia às assistências técnicas ou fabricante, por intermédio do Serviço de Transporte/HC, verificando a questão do seguro do bem, orientando, quando solicitado, pelo Transporte/HC;

Prestar informações relativas ao andamento dos chamados dos bens em garantia aos usuários, quando solicitadas,



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Inserir / registrar em bando de dados informações relativas às etapas das empresas autorizadas.

BAIXA PATROMONIAL

Registrar em banco de dados as informações de fluxo, volume e natureza de:

Desativações e Movimentações de bens patrimoniais referentes ao processo de Recolhimentos.

Os bens do lote para envio são relacionados por PI no Access em banco de dados chamado (X Desativações) na tabela (08X tudo), depois de lançado os PI’s entrar na Consulta para obter os dados atualizados, Descrição, Órgão de lotação, Data de aquisição e Ano uso. No fechamento do lote, transportar os dados do Access para o formulário específico de acordo com o estado dos bens nos formulários da página da DGA (Bens Disponíveis) e formulários (Bens em condições de uso, Bens sucatados ou Bens submetidos a agentes contaminantes) salvando, ao transportar, ajustar o formato (Data de Aquisição) na célula, exemplo: Data (DD/MM/AA), ao transportar observar que o campo (Ano uso) vai se atualizar automaticamente. Após esta inserção, preencher os campos destacados abaixo, justificar as causas que levaram os bens ao estado de sucata. Dois dias antes da data agendada para a retirada dos bens inservíveis, enviar e-mail para: [email protected] mencionando a data agendada para retirada e os formulários feitos no Excel anexados, aguardar retorno autorizando a juntada no processo. A juntada deve ser feita primeiro com os pareceres de desativação dos órgãos técnicos específicos, depois os formulários de recolhimento, finalizando com a CI solicitando o recolhimento dos bens informando os n. das fls. Do formulário e as folhas dos pareceres de desativação dos órgãos técnicos. Se o processo for encaminhado ao Depósito de Bens Disponíveis via protocolo, acompanhar o andamento lembrando que o recolhimento está pré-agendado, portanto, necessário o trâmite no menor prazo possível do processo para adoção das providências. MOVIMENTAÇÃO DE BENS Para a movimentação de bens, seguir as determinações para segurança descritas no processo REMANEJAMENTO E TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIADOS.



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- 29 - ISBN 978.85.63274.75.5

FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO

INÍCIO

Entrada de O.S.

Checar Sistema

IBM, código de

órgão

Equipamento

Médico ?

NFazer transferência do

equipamento De acordo

com O.S.

Imprimir F.O. e grampear

junto com O.S.

N

Abrir O.S. junto ao

CEMEQ, aguardar

chamada.

Tem

URGÈNCIA ?N

Encaminhar Equipamento

para conserto e retirar os

que estão prontos.

Tem F.O. ?

Separar os equipamentos

com suas O.S. respectivas

Entregar equipamento, usuário assina:

O.S. e F.O, comunicar sobre a

transferência do equipamento.

S

FIM

S

Comunicar Serviço

de Transporte

Entregar equipamento,

usuário assina O.S.N

Conferência de todos

os campos

preenchidos na O.S.

S

Checar Sistema IBM,

código de órgão

Correto ?

Fazer transferência do

equipamento de acordo

com O.S.

NS

Abrir O.S.,

Catalogar e enviar

ao CEB

S

Correto ?

Retirar equipamentos

consertados

CEB

Solicitar ao S.Patrimônio o

envio do equipamento

para conserto

Enviar ao CEB

Fazer a busca do

Equipamento no

Serviço.

O.S. aberta via

Telefone ?

S

N

Equipamento

em garantia?

Conferência do

equipamento

Checar com

órgãos técnicos a

empresa

autorizada para

conserto

Acompanhar

trâmites para

conserto/

substituição

No retorno do

bem, entregar ao

usuário

FIM

N

S

Arquivar Documento(s)

de entrega de

equipamento.


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- 30 - ISBN 978.85.63274.75.5



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS Carrinhos de supermercado;

Carrinho hidráulico;

Luvas de malha com bolinhas de PVC;

Luvas de raspa;

Capa de chuva;

Botina de segurança com biqueira.




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27/07/2009








- 31 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.P6 – ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

ESTRUTURA DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO O patrimônio é organizado pela atuação de:

Diretor do serviço;

1 supervisor das atividades complementares;

7 servidores operacionais;

1 auxiliar de patrimônio;

1 oficial administrativo e

1 patrulheiro.

FUNÇÕES DO DIRETOR DO SERVIÇO

ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO DO SERVIÇO

Participar de projetos estratégicos da unidade;

Colaborar na gestão de custos da unidade e na instituição;

Atender as necessidades da instituição, no que concerne a sua área;

Encaminhar aos superiores as necessidades e dificuldades da área, propondo soluções e alternativas;

Colaborar na elaboração, execução e acompanhamento de projetos de melhoria de processo no serviço;

Realizar análise de indicadores (de produtividade, recursos humanos, custos, dentre outros) por meio de comparação com períodos anteriores e identificação de variações;

Elaborar e atualizar o manual de processos administrativos da unidade;

Estabelecer rotinas administrativas de trabalho;

Identificar oportunidades e problemas;

Identificar desvios de qualidade e programar ações corretivas;

Emitir relatórios;

Fazer interface com serviços de apoio (CEB, CEMEQ, DEM, Suprimentos, Transporte, dentre outros) e realizar o controle interno das atividades relacionadas.

ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS A RECURSOS HUMANOS

Responder pela seleção, desenvolvimento, capacitação e avaliação de desempenho dos funcionários, em colaboração com a DRH-HC;

Supervisionar os profissionais e definir escala de férias, delegar tarefas, substituições, controle de frequência e gerenciamento de conflitos;

Realizar treinamento em serviço e reuniões periódicas com a equipe;


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Exigir o respeito à ética profissional por sua equipe, durante o desenvolvimento das atividades e no relacionamento com os clientes externos, internos e equipe multidisciplinar;

Prover equipamentos de proteção à equipe da unidade.

SECRETÁRIA E PATRULHEIRA

Redigir os documentos (ofícios, memorandos), expedir e receber documentos/processos;

Para os processos com pendências juntos aos serviços internos e externos, a Secretária fica responsável por entrar em contato com as àreas envolvidas e restabelecer conexão sobre o assunto;

Responsável por tratar de toda a documentação que envolve RH.







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ANEXOS PN.A2







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ANEXOS

PN.A1 - NORMAS, PORTARIAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

QUE EMBASAM O FUNCIONAMENTO DA ÁREA

Instruções DGA– acessíveis pelos sites:

http://www.dga.unicamp.br/instrucoes_formularios/instrucao/areas/arcc/Instrucao_DGA_n_044_2003.pdf









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ANEXOS PN.A2







- 34 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.A2 – DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ÁREA


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ANEXOS PN.A2







- 35 - ISBN 978.85.63274.75.5


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ANEXOS PN.A3







- 36 - ISBN 978.85.63274.75.5

PN.A3 - TABELA DE TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

Termo de responsabilidade (por aquisição, demonstração, doação ou comodato)

assinado pelo usuário com cópia da Nota Fiscal – arquivar por 3 anos;

Ordens de serviços para CEMEQ ou CEB – arquivar por 3 anos;

Documentos administrativos emitidos e recebidos – 2 anos.

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