Soluções Estratégicas e Inteligência Corporativa SA – Risk Manager Por: Edenilson Luz dos Reis...

Soluções Estratégicas e Inteligência Corporativa

SA – Risk Manager

Por:

Edenilson Luz dos Reis

Everton J. De Ros

Fábio André Frey


Nosso Negócio

Visão 2010Ser referência nacional em soluções de tecnologia para a inteligência corporativa, com atuação internacional.

MissãoDesenvolver soluções inovadoras em tecnologia para organizações que buscam a excelência em gestão, por meio da expertise profissional e valorização dos colaboradores e parceiros, com responsabilidade social.

ValoresCompetitividadeComprometimentoÉtica Expertise TecnológicoInovaçãoRespeito as Pessoas Responsabilidade Social


Nosso Negócio

Interact Solutions Group

Interact TechnologyCriação de ProdutosFábrica de Software

Interact SolutionsComercialização de Produtos e Serviços

Franquias Interact Implantação de Sistemas

e Consultoria

• Pesquisa de Novos Produtos

• Desenvolvimento de Software

• Suporte Técnico e Integração

• Suporte de Banco de Dados

• Plano de Produto

• Prestação de Serviços

• Gestão do Negócio

• Gestão dos Clientes

• Gestão dos Distribuidores

• Gestão de Serviços

• Estratégia de Marketing

• Apoio a Novos Produtos

• Gestão de Negócios

• Gestão dos Projetos

• Prestação de Serviços

• Consultoria

• E-learning

• Relação com Clientes


Gestão do Produto - Evolução das Tecnologias

Após a superação de várias necessidades tecnológicas temos hoje o desafio de refinar e gerir grandes volumes de informação e fomentar modelos culturais focados na aprendizagem das pessoas.

Modelo de Gestão

Traduzir a Visão de futuro da organização• Desdobrar estratégias em objetivos, metas e

iniciativas operacionais.

Comunicar e articular as estratégias em toda empresa

• Feedback de todas hierarquias.

Alinhar ações e esforços aos objetivos• Comprometimento das equipes.

Monitorar e analisar continuamente as estratégias• Metas corretas para as pessoas certas.

Aprender e aperfeiçoar constantemente:

• Domínio dos processos;• Formação de um capital intelectual - know-how;• Controle do risco de desaparecer a cultura e boas

práticas de gestão.

Tela de abertura do Suite SA

Portfólio de Produtos - Aplicações

SA – Performance Manager Planejamento Estratégico Planejamento Operacional BSC - Balanced Scorecard Indicadores de Performance Projetos e Planos de Ação

SA – Business Intelligence

SA – Survey ManagerSA – Audit Manager

SA – Document Manager

SA – Occurrence Manager

SA – Competence Manager

Auditoria de Processos Operacionais Auditorias de Qualidade

Gestão de Documentos - GED Certificação ISO

Controle de Ocorrências Controle de Não-conformidades

Avaliação de Desempenho Controle de Treinamentos Desenvolvimento Profissional

Pesquisa de Satisfação de Clientes Pesquisa de Colaboradores Pesquisa de Fornecedores

Conhecimento do Negócio Cruzamentos e Análises Gerenciais

Riscos e Contra-medidas Norma SOX

SA – Risk Manager


SA - Risk Manager

Tenha uma gestão segura e integrada com total controle dos possíveis riscos que podem compromoter sua organização.

Tela de abertura do Módulo SA – Risk Manager


Principais Benefícios e Características

Workflow completo das operações e processos da Gestão de Riscos;

Mapeamento e cadastro das unidades, processos e riscos;

Mapeamento e cadastro das práticas de controle;

Análise e observação gráfica da evolução dos riscos;

Agendamento, execução e controle de auditorias preventivas;

Ferramentas analíticas da maturidade e indicação de boas práticas – Best-pratices;

Compatibilidade com a Lei SOX – Sarbanes – Oxley.


Principais Funcionalidades

Sistema SA – Risk ManagerTela de Abertura

Foco do Sistema:

Riscos Estratégicos

Riscos de

Processos

Riscos em Projetos

Riscos Financeiros

Riscos Ambientais

Riscos legais

Logo de Identificação da

empresa

Ícones sinalizadores de entrada de novas informações para

usuário

Ferramentas para

Gestão de Riscos:

Administrador

Operador

Auditor

Análise

Relatórios

Configurações



Parametrização do SA – Risk ManagerCadastros Introdutórios

Cadastro de Classificação de

Impactos

Configuração Matriz de Riscos

Cadastro de Práticas de

Controle

Cadastro de Fatores de Riscos

Cadastro de Riscos

Cadastro de Unidades de

Negócio



Parametrização do SA – Risk ManagerCadastro de Riscos

Ferramentas para manutenção dos cadastros gerais

Área para descrição detalhada de cada item

Exemplos de cadastros

Introdutórios:

Riscos

Unidades de Negócios;

Fatores de Riscos;

Definição das práticas

de controle.



Parametrização do Processo de AuditoriaCadastros Introdutórios

Configuração da Matriz de Riscos

Configuração de cores e pontuação

da Matriz de Riscos

Matriz de Riscos personalizada:

3x3 4x4 5x5

Definição da escala de impacto

Definição da escala

probabilidade



Parametrização do Processo de AuditoriaCadastros Avançados

Cadastro de freqüências das ocorrências dos riscos

Matriz de RiscosDefinição das pontuações e semáforo de alerta

Flexibilidade para personalização do processo de auditoria: Inclusão de

itens conforme necessidade própria



Estruturação do Processo de AuditoriasCadastros Avançados

Classificação dos impactos quanto a escala da

Matriz e os processos.

Cadastro da intensidade dos

impactos

Descrição dos impactos

Tipos de impactos




Cadastro e classificação das probabilidades;

Orientação para Auditor quanto a classificação das probabilidades.

Opção de pontuação dos tipos de ação:

Preventiva Corretiva Preditiva

Critérios de avaliação de controle conforme escala

da Matriz de Riscos;




Estrutura dos processos vinculados aos riscos,

fatores de riscos e práticas de controle

existentes

Opção para cadastro de processos principais e

sub-processos

Resumo estatístico da auditoria a ser

realizada



Parametrização do Processo de AuditoriaCadastros Avançados

Estrutura da auditoria

Distribuição dos processos

conforme impacto e probabilidade – estágio inicial –

antes da auditoria

Visualização da Matriz de Risco por: Unidade de Negócio; Processo; Subprocesso;

Ferramentas de análise

Matriz de Riscos



Execução do Processo de AuditoriaEstruturação do Workflow

Estrutura dos processos a serem

auditados

Práticas de contra medidas aos riscos a serem auditados

Workflow com as etapas do processo

de auditoria dos riscos

Ferramenta para registro e controle

das ações resultantes das

auditorias

Elaboração do ciclo inicial de

auditoria e suas repetições

Opção para inserir documentos anexos



Execução do Processo de AuditoriaExecução das Etapas

Indicador do percentual de execução da

auditoria

Formulário de respostas dos itens

auditados, com sugestão de

pontos a serem analisados

Itens a serem auditados

Evento de programação de

auditoria

Geração do book de auditoria



Execução do Processo de AuditoriaResultado da Auditoria

Estrutura da auditoria realizada: Departamentos Riscos Práticas de

controle

Resumo da Auditoria

Resultado dos itens auditados

Visualização do impacto e

probabilidade dos riscos auditados



Análise dos Processos X RiscosVisualização dos Processos/Impactos e Probabilidades

Estrutura da unidade

Distribuição dos processos conforme

impacto e probabilidade – após auditoria

Visualização da Matriz de Risco por:

Unidade de Negócio Processo SubprocessoFerramentas de

análise

Matriz de Riscos



Execução das Ações Resultantes da AuditoriaMonitoramento dos Planos e Ações

Visualização das ações para mitigação dos riscos

Opções de filtro por: Ações

implementadas Efetivas Em execução

Controle das datas de execução e

orçamento

Opções para execução da ação

Cliente Interact Obtém Certificação em Gestão de Riscos


Segmentos de Atuação

Comércio, Comunicação, Construção Civil, Educação, Indústria, Química / Energia, Hospitalar, Instituição e Governo, Metal / Mecânico, Saúde, Tecnologia e Logística

Soluções Estratégicas eInteligência Corporativa

Obrigado!Por:

Edenilson Luz dos ReisE-mail: edenilson.reis@circuloestratégico.com.br

Everton J. De RosE-mail: [email protected]

Fábio André FreyE-mail: [email protected]

Tel.: +55 54 3021.0196

mailto:edenilson.reis@circuloestrat%C3%A9gico.com.br

mailto:[email protected]

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