TAXBRA - CBT
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CBT
C B T

CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)
NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )
DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT – Versão

CBT – Implementação
• MM
• Por Processo ( Esquema de cálculo alternativo por Tipo de imposto ).
• SD
• Por Esquema de Cálculo de Preços ( Processo )
• Devoluções de SD ( Antigo X Novo..)• Desenvolvimento de um novo controle de cópia para devoluções onde se determina o esquema de cálculo antigo

CBT – Tax Manager´s Workplace
Transação J1BTAX
Contém a maioria dasparametrizações relevantes para o Brasil

CBT – Determinação de Impostos

CBT – Condition Based Tax
Cálculo de Impostos Baseados em Condições
Esquema de Cálculo Antigo ( TAXBRJ )
X
Novo ( TAXBRA )

CBT – Diferenças entre o Antigo e o Novo

CBT – Novo esquema a partir do ECC

CBT – MIGRAÇÃO
Migração de Alíquotas de impostos e Registros de Condições

CBT – Configuração Necessária

CBT – Configuração Necessária ( 1 )

CBT – Configuração Necessária ( 3 )

CBT – Configuração Necessária ( 4 )

CBT – Tabela Dinâmica – Seq de Acesso
Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário ajustar as Sequencias de Acesso:
ATENÇÃO.......

CBT – Tabela Dinâmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário Atribuir Tabelas de Condições
ATENÇÃO.........

CBT – Migração – Tabela J_1BTREGX
DIZF
Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2
ICMS: atualizar exceções dependentes do material
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3
ICMS: atualizar exceções dinâmicas
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW L100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC1
Atualizar valores ICMS
ICVA ICFR

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos
ICVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2
IPI: atualizar exceções dependentes do material
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3
Atualizar exceções dinâmicas IPI
IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1
Atualizar valores IPI
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos
IPVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXST1Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
ISTT
TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS – Para Provedor de Serviço
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
Atualizar valores ISS – Para o Local de Prestação do Serviço
TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXPIS
Atualizar valores PIS
BPI1 BPI2 BPIPTEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXCOF
Atualizar valores COFINS
BCO1 BCO2 BCOPTEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
BW02
BW12
BW22
BW32
BW42
BW01
BW11
BW21
BW31
BW41

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes
Trabalho efetuado no client de destino, após o transporte dos dados

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes
Cuidado com o tempo em grandes tabelas...
Filtrar condições com problemas e solucionar cada caso até ficar tudo ALVIVERDE

CBT – Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )
Ajuste de condições.
É possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas “novamente” após as correções dos problemas. Neste caso, a aplicação TX ( Taxas e MM ) e V para SD é muito importante na escolhada condição a ser excluida....
Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

CBT – Sequências de Acesso
O Grupo de Imposto é incluido na sequência deacesso. Dessa forma, a sequência de consulta dosdados, depende do número definido para o grupo de imposto.
Ao encontrar o primeiro registro,O SAP abandona as proximas consultas.

CBT – Sequências de Acesso – Dados Fixos
País
Tipo de Documento0 = Todos
Emissor / Receptor ...
Campo = X Chave dinâmica não utilizada
Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

Cond ICVA
Cond ICBS Cond ICOB
Cond ICLW
Cond I100
…essa linha de alíquota de imposto (aqui só o ICMS) será representada por…
…6 condições de imposto que aparecem no esquema de cálculo…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição
Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceção…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição
…e mais duas que são geradas pelo Código de Imposto de SD…

…e que, depois de migradas…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…se convertem em 7 registros…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…vezes o número total de entradas (linhas) na Tabela Axxx…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas (linhas) na Tabela KONH…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas (linhas) na Tabela KONP…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

ICMS
A382
A005,98,99KONHTabela de
Imposto ou Grp. Exc. Dinâmica
ICVAICBSICLWICOBI100
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
Tabela Regra ICMS
SP-AC= 7%
Tabela Exc Din 32 ICMS
SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1
ICVAICBSICLWICOBI100
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
KONP
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
ICVAICBSICLWICOBI100
KONH KONPICVAICBSICLWICOBI100
Progr. Migração
ICVAICBSICLWICOBI100
Tabelas da Estrutura do Esquema de Cálculo
1x5
1x1 1x1
1x11x1
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

A Segunda regra é não transformar uma tabela de exceção em REGRA…
CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

CBT – Definição de valores das BX…
Linhas 600 a 683 – valores das condições BX?? Calculados pela formula 320

CBT – Condições para Transferência de valores para NF
Linhas 700 a 719 – Condições de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condições no processo de NF

CBT – Geral ( Diversos ), Livre
Linhas 720 a 999Contra partida de impostos
Outras contabilizações
Transferência de valores para CO-PA
Transferencia de valores para outros Sistemas