CLCULO DA cOMISSOPor: Evandro Oliveira GomesData de Criao: 26/07/2013 Data de Reviso: 26/07/2013 N: 010/2014

TERMO PARA CLCULO DE COMISSOPADRO LACEL

SUMRIO

1 CONSIDERAES INICIAIS03

1.1 ATENO03

1.2 COMISSO NO EST SENDO GERADA PARA DETERMINADO VENDEDOR03

2 PROCEDIMENTO DE CLCULO DE COMISSO04

2.1 RECLCULO DE COMISSO04

2.2 CLCULO DE COMISSES DETTULOS EM CARTEIRA DESCONTADA05

2.3 CORRIGINDO A DATA PARA PAGAMENTO DE COMISSES GERADAS ATRAVS DO ITEM 2.2 CLCULO DE COMISSES DETTULOS EM CARTEIRA DESCONTADA.06

3 PROCEDIMENTOS DE CONFERNCIA07

4 RELATRIO FINAL DE COMISSO08

5 CONSIDERAES FINAIS08

1 CONSIDERAES INICIAIS

1.1 ATENO

a)O reclculo da comisso realizado na filial que o usurios est logado no momento.

b)As comisses no so calculadas para ttulos em carteira descontada (Situao=02).

c)Para ttulos em carteira descontada no cliente, modalidade exclusiva da Lacel, o item 2.2 deve ser considerado importante e fundamental.

d) As comisses dos ttulos que forem gerados a partir de comisses de carteiras descontadas nos prprios clientes credores, s devem ser pagos na data do vencimento. Item 2.3.

1.2 COMISSO NO EST SENDO GERADA PARA DETERMINADO VENDEDOR

a) Verificar se o cadastro do vendedor vlido

b) Verificar se fornecedor associado ao cadastro do vendedor vlido e no est bloqueado

2 PROCEDIMENTO DE CLCULO DE COMISSO

2.1 RECLCULO DE COMISSO

a)No modulo financeiro, v at MISCELNEA->RECALCULOS->RECALC. COMISSAO

b)Clique em parmetros, fornea os parmetros desejados, depois clique em OK. Aps a tela de parmetros se fechar, clieque em OK novamente.

2.2 CLCULO DE COMISSES DETTULOS EM CARTEIRA DESCONTADA

a)A funo de clculo de ttulos em carteiras descontadas uma modalidade Lacel, utilizada para clcular os ttulos que foram descontados/antecipados junto aos prprios clientss credores. Esta modalidade dividida em duas etapas obrigatrias: item 2.2. e item 2.3. As comisses dos ttulos que forem gerados a partir de comisses de carteiras descontadas nos prprios clientes credores, s devem ser pagas na data do vencimento. Este procedimento realizado ttulo a ttulo. Para realizado o procedimento utilizada a rotina de FUNES DE CONTAS A RECEBER. Para acessar: ATUALIZACOES->CONTAS A RECEBER-:FUNCOES CTAS A REC.

b) Aps a rotina de funes de contas a receber se abrir, deve-se filtrar e clicar em cima do ttulo, depois clicar em AES RELACIONADAS-GERA COMISSOES:

c)Com isso ser gerada comisso para ttulos descontados.

2.3 CORRIGINDO A DATA PARA PAGAMENTO DE COMISSES GERADAS ATRAVS DO ITEM 2.2 CLCULO DE COMISSES DETTULOS EM CARTEIRA DESCONTADA.

a) Um passo importante corrigir os ttulos que foram desncontados/antecipados em clientes para que a comisso somente seja pagan a data de vencimento. Para acessar a rotina, deve-se trocar o modulo para faturamento. Aps a troca do modulo clique em:ATUALIZACOES->ESPECIFICOS->TITULOS COBRANCA DESCONT.:

3 PROCEDIMENTOS DE CONFERNCIA

a)Existem relatrios que que podem auxiliar na conferncia de comisses. Para isso deve-se alterar para o modulo financeiro. Vo listados abaixo:

a.1) Reltrios ->Especficos->Verifica Comissoes

a.2) Reltrios ->Especficos->Perc. de Comissao Por Vend.

4 RELATRIO FINAL DE COMISSO

a)O relatrio oficial de comisses, gerado a partir do modulo de faturamento. Para imprimir, RELATORIOS->FATURAMENTO->REL. DE COMISSOES.

5 CONSIDERAES FINAIS

a) A rotina de comisso ampla e foi remodelada de acordo com as necessidades da Lacel. Deve-se leva em considerao a relao da gerao de comisses voltada as rotinas de VENDEDOR x CLIENTE e VENDEDOR x PRODUTO x COMISSO.

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