TRABALHO DEFINITIVO Gestao Riscos Ambient a Is 13.04.2012
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONASESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - EST
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DESEGURANÇA DO TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO SEGURANÇA E SAÚDE DOTRABALHO
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S U M Á R I O
1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA A3CJM & LTDA ...................................................... 1
1.1 Dados da empresa ................................................................................................................. 1 1.2 Missão ................................................................................................................................... 1 1.3 Visão ..................................................................................................................................... 1 1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 2
1.4.1 Armazenamento do combustível ....................................................................................... 3 1.4.2 Tipos de equipamentos/material no ambiente abastecimentos tanques e bombas decombustível ................................................................................................................................. 4 1.4.3 Tipos de bombas de abastecimento de combustíveis: ....................................................... 4
1.6 Principais produtos e Serviços .............................................................................................. 4 2 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE ................................................... 4
2.1 Politica da Segurança e Saúde .............................................................................................. 4 2.2 Os Impacto Ambiental provenientes das atividades nos Postos de abastecimento: ............ 5 2.3 Os principais resíduos gerados nos ambientes dos postos de combustíveis: ........................ 5
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3 A Á S S SCOS 6
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1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA A3CJM & LTDA
Trata-se de uma empresa do ramo de combustível, com mais de 20 anos no setor que
possui seis postos de combustíveis distribuídos pela zona norte, sul e oeste da cidade de
Manaus, cada posto tem uma área construída de 360m2.
1.1 Dados da empresa
Telefone: (92) 2127-3014
Fax: (92) 2127-5000
Página Internet: www.a3cjm.com.br
E-mail: [email protected]
Quantidade de funcionários: 100 (escritório e frentistas)
CARGA HORÁRIA:
ESCALA: frentistas: 12/12
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1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Cada um dos seis postos de serviço de combustível da empresa está estruturado
conforme diagrama e organograma abaixo:
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1.4.1 Armazenamento do combustível
O recebimento de produto via carros-tanques de combustíveis; Armazenamento dos combustíveis em tanques enterrados;
5 bombas para cada posto de combustível, sendo: bombas de gasolina
comum/aditivada, uma bomba de álcool e bomba de diesel;
Capacidade total: 30 mil litros.
Cada posto possui três tanques de combustível l, conforme ilustração abaixo:
Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Bomba 5
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1.4.2 Tipos de equipamentos/material no ambiente abastecimento tanques e bombas decombustível
Sensor nos bicos das bombas para detectar presença de calor, e controlar
excesso de gasolina no tanque (transbordo);
Sensor de nível de gasolina para impedir retorno, evitando a probabilidade de
explosão.
Flanela para limpeza do bico da bomba, contra gotejamento de gasolina nopiso do estabelecimento.
Aterramento temporário (eletrostático), para abastecer os tanques de
armazenagem de combustível.
1.4.3 Tipos de bombas de abastecimento de combustíveis:
Bombas eletrônicas automatizadas permitem leitura de valor/litragem. (litros).
1.6 Principais produtos e Serviços
Troca de óleo; Abastecimento de combustível;
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Fazer operação do sistema de drenagem via segregação fluvial; nos resíduos de
abastecimento, troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos e lavagem deveículos dos clientes;
Manter Sistema de Segurança contra explosão na operação da loja de conveniência
/restaurantes/ escritórios / arquivo morto;
Fazer/manter monitoramento periódico em cada endereço, de teste de qualidade do
poço de água subterrâneo que atende as necessidades da empresa/ clientes; Restaurante com rampa para deficientes.para locomoção dos usuários de cadeiras de
rodas;
Compressor de ar | para alimentação de elevadores e uso em macacos hidráulicos;
Banheiros com pias, vasos, chuveiros, para funcionários/clientes , corrimão com
apoio para os deficientes; Equipamentos de lubrificação, para os clientes com problemas no carro ou outro;
Calibrador de pneus para os clientes que necessitam de encher o pneu pra seguir
viagem;
Maquinas de lavagem robotizada com opção para lavagem a mão com mangueiras;
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queimado, lodo toxico das caixas separadoras de água e óleo e embalagens de
lubrificantes.
3 ANÁLISES DE RISCOS
Método de aplicação em gestão de gerenciamento de riscos nos seis postos de gasolina.
Riscos previstos: intoxicação, queimaduras, explosões e assaltos.
Because ? Controlando os impactos ambientais da matéria prima utilizada;
Who is it ? Colaboradores e clientes e vizinhança;
When ? Desde o abastecimento dos tanques até o abastecimento do veiculo dosclientes; e normas vigentes aplicáveis aos impactos ambientais;
Where ? Em todas as áreas e propriedade dos postos onde estão alocados
colaboradores, e atendimentos aos clientes e vizinhanças;
How ? Através de procedimentos com aplicação do Cheque List. Aplicação dasnormas vigentes a impactos ambientais;
How much is it ? Investimento em treinamento continuo para os colaboradores,manutenção dos tanques e bombas de combustível, e melhoramentocontínuo da política da Empresa.Período: semestralCusto anual: 25.000,00 (vinte cinco mil reais).
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Atividade Perigo Dano Tipo Frequência Severidade Risco: F + 2S Recomendação
Armazenamento de
combustível
Vaporestóxicos Explosão com
poluição do arFogo 3 3
9
Intolerável
Fazer Check List adotado pela Empresa, paraatender as normas vigentes, usar aterramento,temporário,colocar sinalização temporária na área
de abastecimento.
Abastecimentode
veículos
Explosão QueimadurasFogo 3 3 9
Intolerável Uso de flanelas contra respigo no piso proteçãodo colaborado/ cliente
Lavagem de veículos
SubstânciasLiquidastoxicas
Doenças provocadassubstancias toxicas
Uso prolongadode água toxica
2 1 4Intolerável
Roupas adequadas para exposição água; Luvas ebotas.
Troca de óleo,filtro
e lubrificação
Substancias
líquidas /toxicas
Irritação na pele por
intoxicação Intoxicação
3 1 5
Intolerável
Uso de luvas de proteção.Deposito earmazenamento controladas p/ bacias de
contenção. Usar coleta de lixo seletiva
Tratamentodos
efluenteslíquidos
Lodo toxicoDoenças provocadas
por /intoxicações
Ambientalcontaminado de
lodo toxico1 2 5
Intolerável Usar EPIs específicos, para manusear assubstancia liquidas contaminantes
PLANILHA de controle 2
CONTROLE DE RISCOS NOS 5 POSTO DE GASOLINA PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS
COLABORADORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS/ CLIENTES
Frequência baixa = 1 Severidade Baixa = 1 Riscos insignificante= 1Frequência Médi a =2 Severidade Média = 2 Riscos tolerável = 2Frequência Alta =3 Severidade Alta =3 Riscos intolerável = 3
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Atividade Perigo Dano Tipo Frequência Severidade Risco: F + 2S Recomendação
Abastecimentotanquescombustível
Explosão Queimaduras Anormal 1 37Intolerável
Fazer Check List adotado pela empresa e atender asnormas vigentes, Aterramento, temporário, sinalizaçãotemporária na área de abastecimento.
Troca de óleoSubstanciastoxicas
Intoxicações Emergencial 1 25Intolerável
Deposito e armazenamento controladas p/ bacias decontenção
Abastecimentodo veiculo
Explosão Queimaduras Anormal 2 2Uso de flanelas contra respigo no piso e proteção docliente
Atividade dofrentista
Explosão Queimaduras Anormal 3 38Intolerável
Treinamento preventivo continuo e controle permanentetarefas diárias.
Manuseio dedinheiro
Acidente/ bactérias
Corte /contaminação
Emergencial 2 13Intolerável
Luvas de proteção próprias para objetos cortantes/econtra bactérias
Loja deconveniência,restaurante
Explosãobombasgasolinas/ alimentos/ produtos comprazos vencidos
Queimaduras/ contaminaçãopor bactérias
Emergencial 1 13Intolerável
Treinamentos brigadas de incêndio, inspeção trimestralde extintores; Porta de emergência. Controle de prazo devencimento do armazenamento dos alimentos/Produtosvencidos.
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PLANILHA CHECK-LIST DE AUDITORIAFoco da auditagem: Postos de Abastecimento
Empresa:
A3CJM & LTDA
CHECK-LIST DE AUDITORIA FOLHA N0 1
SETOR AUDITADO DATA DA AUDITORIA EQUIPE AUDITORA AUDITOR LÍDER
Postos de abastecimento de CombustíveisDE 10___ / _11__ / 2011___A _10__ / _04__ / _2012__
Maria dos anjos Pacheco, Carla dias, João Ricardo Melo,Adriano Régis, Avelino Chaves, ,Adhailton Gomes .
NOME:Maria dos anjos Pacheco
ASSINATURA:
Maria dos anjos Pacheco.
ITENS PERGUNTA / VERIFICAÇÃO COMENTÁRIO / DOCUMENTAÇÃO VERIFICADA / ATENDIMENTO
Os Pisos
Caneletas
Os Pisos de abastecimento têm aparecimento de trincas?
Atende a conformidade. Sua espessura de construção atendeas recomendações técnicas da ABNT aplicável a postos decombustível.
Caneletas estão e direcionadas para um separador de água eóleo individual?Atende a conformidade. Caneletas estão alocadas, ao redorda pista de abastecimento com a finalidade de contereventuais derramamentos ocorridos durante as operações deabastecimento ou de descarga dos combustíveis, bem comoreceber os eventuais efluentes da lavagem de veículos, edirecioná-los para um separador de água e óleo individual.
A Empresa tem uma clientela fiel. Aplica investimentos inovadoresnos ramos de Revendedora de combustível, construiu oempreendimento seguindo todas as regas exigidas pelas leisambientais. E tem finalidade de preservar a segurança doscolaboradores/clientes, movendo ações em prol do meio ambiente,tanto para atender as exigências legais, como também a iniciativa deconscientização da necessidade de preservar e conservar o meioambiente com retornos financeiros gratificantes.
Foi constatado que quase todas as documentações atendem aconformidade das leis vigentes.
Apenas dois itens precisam de controle e substituição:
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Bombas deabastecimento
Tubulações
Câmara de calçada
Válvulas extratoras
As Bombas de abastecimento possuir vazamentos decombustíveis?Atende a conformidade. Possuir Sensor nos bicos das
bombas para detectar presença de calor, e controlar excesso
de gasolina no tanque (transbordo).
.Tubulações metálicas galvanizadas convencionais estão emconformidade com as recomendações técnicas?
. Atende a conformidade. As tubulações são as metálicasgalvanizadas convencionais e estão em conformidade comas recomendações técnicas.
Câmaras de calçada de acesso às bocas de descarga de
combustíveis dos tanques subterrâneos estão impermeabilizadas?
Atende a conformidade. As câmaras de calçada, de acesso àsbocas de descarga de combustíveis dos tanques subterrâneosestão impermeabilizadas.
Válvulas extratoras calçada estão protegidas por umacâmara de calçada?
Atende a conformidade. Permanecem protegidas câmara decalçada. . Estas câmaras também são denominadas válvulasde pé.Elas ficam situadas no interior dos tanques, no final da
1. Filtros de óleo diesel:
Estão sujeitas à perda de produto devido manutenção constante causao seu desgaste por esse motivo estão sujeitas à perda de produto.
Recomendações: como medida preventiva devem ser trocados a cada 6meses.
2. Tanques subterrâneos de óleos:
As suas caixas são em alvenaria, esses tipos de recipiente provocaInfiltração de óleo pelas paredes internas e podendo atingir, o subsolo
e provocar impacto ambiental de contaminação no subsolo.
Deve ser trocadas para atender as exigências das normas vigentes para
posto de combustível.
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Respiros
Filtros de óleo diesel
Separadores deÁgua e óleo
tubulação de extração do combustível para as unidades de abastecimentoe com a parte superior, externa ao tanque.
Suas manutenções são controladas para evitar vazamentos?
Atende a conformidade Às manutenções são rigorosas, devido ospontos estarem sujeitos a extravasamentos de combustíveis durante asoperações de descarga. do produto se ocorrer excesso no enchimentodos tanques
As conexões dos filtros estão em condições adequadas de uso?
Não Atende a conformidadeForam verificados que as conexões sofrem desgastes com manutençãode reparos, provocando folga impedido de serem apertadas ajustadas
adequadamente. Não há um cronograma de previsão de troca dasmesmas.
.
Os separadores são esvaziados e limpos com frequência?
Atende a conformidade Os separadores são esvaziados e limpos comfrequência, evitando-se o excessivo acúmulo de sólidos em suspensão eborras na caixa de sedimentação e também pode ser utilizado comoreservatório de estocagem desses resíduos.
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Poços demonitoramento
Tanquessubterrâneos deóleos
Tanquessubterrâneos decombustíveis
É feito a inspeção dos mesmos e sua monitoração?Atende a conformidade. É realizado inspeção emonitoramento na área do estabelecimento cominvestigação nas calçadas fronteiriças e em seus arredores emonitoramentos do aspecto de vapores inflamáveis e a aferição dapresença de fase livre de produto combustível.
Atende as recomendações da Norma vigente?Não atende a Conformidade.Suas caixas são em alvenaria. Estão sujeitas a infiltração deóleo pelas suas paredes internas, que pode atingir subsolo.Deve seguir as recomendações de normas vigentes paraposto de combustível.
Atende a resolução da CONAMA e ABNT para destinaçãode tratamento de resíduos conforme a classe de perigos?
Sim atende a Conformidade possui tanques de parede dupla,que representam um grande avanço no controle devazamentos são também denominados de jaquetados,atendem as exigências da Resolução do CONAMA n.º
273/2000,
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Resíduos Sólidos Atende a conformidade da norma vigente ABNT eCONAMA?
Atende a conformidade. São de classificação de resíduos
que produzem reações quando são colocados no solo.Estão na classe de resíduos do posto é tipo Classe1: paracontaminantes e tóxicos. São tratados e destinados eminstalações apropriadas para tal fim. Portanto, atende asnormas vigentes.
AUDITORRESPONSAVEL
Maria dos Anjos Pacheco
Fonte: da Resolução CONAMA n.º 273 (2000). Adaptado para posto de combustível
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AUDITORIA
PLANILHA DE AUDITAGEM INTERNA – Foco: Auditagem em todos os postos de abastecimento/ vendas combustíveis da Empresa
Empresa:
A3CJM e & LDTA
RELATORIO DE AUDITORIA DATA DA AUDITORIA04/11/2011
AUDITORIA N 0 01
TIPO DE AUDITÓRIA: auditagem sobre os Riscos Ambientaisnos postos de combustíveis da Empresa
DURAÇ O: 6 meses FOLHA N 0 1
1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA
Levantar dados da conformidade ou não conformidade da Empresa na área dos Postos de Combustíveis das Empresas com auditagem em: Pisos, Caneletas, Bombasde abastecimento, Tubulações, Câmara de calçada, Válvulas extratoras, Respiros, Filtros de óleo diesel, Separadores de Água e óleo, Poços de monitoramento,Tanques subterrâneos de óleos, Tanques subterrâneos de combustíveis e resíduos Sólidos.
2. EQUIPE DA AUDITORIANOME:Maria dos anjos Pacheco.
Carla diasJoão Ricardo MeloAdriano Régis.Avelino ChavesAdhailton Gomes
ASSINATURAMaria dos anjos Pacheco.
Carla dias João Ricardo Melo
Adriano Régis,o
Avelino Chaves
Adhailton Gomes
3. DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES ENCONTRADASFoi constatado que quase todas as documentações atendem a conformidade das leis vigentes.
Apenas dois itens não atenderam a conformidade precisam de controle e atender a legislação vigente:
1. Filtros de óleo diesel:
Foi constatado que estão desgastados, por esse motivo estão sujeitas à perda de produto. Deve ser estabelecido cronograma de controle de substituição.
2. Tanques subterrâneos de óleos:As suas caixas são em alvenaria, esse tipos de recipientes instalados provocam infiltrações de óleo pelas paredes internas e podendo atingir, o subsolo e provocarimpacto ambiental de contaminação no subsolo deve providenciar a troca para atender a norma vigente aplicável a postos de combustível. Devem ser trocados paraatender as exigências das normas vigentes
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4. OBSERVAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS
Os Filtros de óleo diesel: como recomendações : Adotar medidas preventiva de controle ,para serem trocados a cada 6 meses.
5. CONCLUS OA auditagem transcorreu dentro do esperado, a Empresa adota uma política de planejamento com objetivos transparentes e inovadores , com iniciativas de melhoriascontinua.
Porém encontramos dois problema,que podem ser resolvido, e considerados de fácil controle :
Filtros de óleo diesel: estão desgastados por esse motivo estão sujeitas à perda de produto foi orientado, para providenciar cronograma de controle para fazer assubstituições. .
E Tanques Subterrâneos de óleos: requer programação para substituição das caixas de concretos, com provável desativação temporária, um de cada vez para substituí-lospor tanque que atendam as normas vigentes para posto de combustível.
Conclui-se ressaltando que a Empresa aplica as legislações específicas em seus postos de combustíveis, e estão conscientes que seusestabelecimentos tem um potencial poluidor e devem se adequar às normas vigentes com investimento em medidas de segurança e proteção aosseus colaboradores/clientes.
LIDER:Maria dos anjos Pacheco.
COORDENADOR DA QUALIDADE OU REPRESENTANTE DA EMPRESA
Adailvelino Pacheco Dias Regis de Melo.