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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal Muitos Capoes Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

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Credor : 2907 ABREUMED LTDA CNPJ = 18.870.959/0001-43

0 001115 22.02.2016 1 Concorrencia 022015

1 1,0000 servicos para exame de colonoscopi 500,00 500,00

a de paciente Izaura G. Simione

Total do Empenho : 500,00

Total do Credor .: 500,00

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Credor : 655 ADAO JOSE DE OLIVEIRA CPF = 443.226.230-34

1 000035 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Subsidio vereadores -Folha de 1.953,94 1.953,94

pagamento do mes de fev/16. Camar

a de vereadores.

Total do Empenho : 1.953,94

Total do Credor .: 1.953,94

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Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 000787 10.02.2016 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 01 ducha linea zagone 49,00 49,00

l e 01 haste para ducha.



1 1,0000 Aquisicao de 05 tampas 1/2. 5,00 5,00



1 1,0000 Aquisicao de 02 cabos de pa reto. 30,00 30,00



1 1,0000 aquisicao de 2 barras de ferro 8mm 56,50 56,50

e 1 kg de arame recozido. para ma

nutencoes da sec. de servicos urba

nos



1 1,0000 Aquisicao de materiais eletricos e 99,50 99,50

hidraulicos para pequenos reparos

no Parque Municipal de Eventos. (

Chave de fenda, interruptor sistem

a x, parafusos, bucha 6mm, cadeado

30mm, lampada economica, plugue m

acho 10A, rolo de pintura, bandeja

para pintura 23cm, bucha plastica

6mm, parafusos 6mm, te 40mm esgot

o, torneira preta, te 25x1/2, cola

pvc, tomada 10A.


CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/03/2016 as 15h16min (3)






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Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA CNPJ = 11.069.265/0001-62


1 1,0000 aquisicao de bucha, parafuso, toma 56,40 56,40

da e tinta para reparos nas salas

de aula da escola gina guagnini.



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Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94


1 1,0000 Aquisicao e troca de sinaleira. Ve 25,00 25,00

iculo placas IVF - 4218.



1 1,0000 Aquisicao de Lampada de vidro para 4,00 4,00

a SPIN Placas IVB - 0744

2 1,0000 Aquisicao de regulador para Doblo 170,00 170,00

- Placas ISF 8872

3 1,0000 Ref. a 08 trocas de pneu. 64,00 64,00

4 1,0000 Aquisicao de borracha do cano de d 7,00 7,00

escarga. Veiculo Siena - Placas IU

Z 1604.



1 1,0000 Ref. Mao de obra manutencao dos ve 91,00 91,00

iculos Spin Placas IVB 0744 e Dobl

o Placas ISF 8872.



1 1,0000 Aquisicao de pecas para Retro Rand 825,00 825,00

on RK 406B: Fuzivel vidro 5A, bota

o de arranque, automatico, induzid

o e bobina.



1 1,0000 Ref. a mao de obra Retro Randon RK 100,00 100,00

406B.



1 1,0000 mao de obra para manutencao de gra 80,00 80,00

de niveladora de uso da sec. (sold

a)








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Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD CNPJ = 01.700.606/0001-00


1 1,0000 aquisicao de mangueira flexivel pa 75,00 75,00

ra manutencao de veiculo placas IQ

Z 7800.



1 1,0000 mao de obra para manutencao de vei 110,00 110,00

culo placas IQZ 7800.



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Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90


1 1,0000 Aquisicao de cadeado, Foice com ca 76,50 76,50

bo, veneno para formigas, chave ph

ilips e boia.



1 1,0000 Aquisicao de 50 Vacinas Anticion. 250,00 250,00



1 1,0000 Aquisicao de 01 par de botas de bo 51,00 51,00

rracha cano longo.



1 1,0000 Ref. aquisicao de 01 vela para ros 14,00 14,00

sadeira. Empenho realizado apos a

emissao da NF devido ao secretario

nao ter entrega a mesma na data c

orreta.



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Credor : 921 ALCEU CORREA DA SILVA CPF = 194.562.800-63


1 1,0000 Ref. a concerto da porta traseira 100,00 100,00

da ambulancia (troca de fechadura)

Placa IPG - 6644.








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Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87


1 1,0000 4 consultas especializadas em neur 520,00 520,00

ologia para pacientes do municipio

. (natalia silva, manuele de olive

ira, vilnei nunes e francisco da s

ilav.)



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Credor : 1549 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02

0 000776 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016

1 1,0000 aquisicao de medicamentos conforme 7.753,99 7.753,99

licitacao TP 01/2016. empresa ven

cedora dos itens: 12,24,25,26,28,2

9,43,50,60,74,83,90,96,100,128,131

,152,157,160 no valor total de R$

7753,99



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Credor : 2657 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO CNPJ = 12.133.246/0001-10


1 1,0000 aquisicao de mola hidraulica para 650,00 650,00

piso a fim de realizar manutencao

da porta de entrada da UBS sede.



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Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49


1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 2.232,00 2.232,00

de motoniveladora case 885. ( 6 p

orcas, 6 arruelas, 6 pinos bola, 1

cabo de acelerador e um filtro hi

draulico)



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Credor : 2926 ANDREA DOS SANTOS ALMEIDA CPF = 610.681.440-68

0 000936 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de andrea dos santos almeid 309,16 309,16

a em viagem a Mondai- SC do dia 19

/02/2016 a 20/02/2016 fim de acomp

anhar adolescente ate a residencia







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Credor : 2926 ANDREA DOS SANTOS ALMEIDA CPF = 610.681.440-68

dos avos maternos.



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Credor : 1483 ANDREIA PEDROSO DE FREITAS - TOTAL REDES CNPJ = 10.369.722/0001-71


1 1,0000 Aquisicao de redes para as goleira 870,00 870,00

s de futsal do ginasio de esportes

da sede e Capao Grande.



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Credor : 2737 Angelo Custodio de Campos CNPJ = 04.197.503/0001-50


1 1,0000 aquisicao de recarga de gas P13 de 59,00 59,00

uso da cosinha da sec. de obras



1 1,0000 aquisicao de bombona de agua para 12,00 12,00

a camara de vereadores de muitos c

apoes.



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Credor : 33 ANTONIO JOCELITO RODRIGUES GIRARDI CPF = 641.545.050-68

0 000894 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria com pernoite e uma simples 309,16 309,16

para antonio jocelito gerardi em v

iagem a carazinho no dia 17/02/201

6 retorno dia 18/02/2016 a fim rea

lizar servico de montagem moto-niv

eladora FG 85B


0 001138 24.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria para Antonio Jocelito Girar 71,87 71,87

di em viagem a Carazinho no dia 24

/02/2016 a fim de acompanhar servi

co Retro Randon (torque) desmontag

em.



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Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72

0 000589 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Antonio Se 71,87 71,87

bastiao da Rosa Pereira em viagem

a Caxias do Sul no dia 02/02/2016

a fim de levar pacientes para real

izacao de consultas e exames medic

os especializados.


0 000640 03.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ressarcimento referente a despesas 32,00 32,00

com estacionamento para veiculo S

pin placa IVV 0744 para o motorist

a Antonio Sebastiao da Rosa Pereir

a em viagem a Porto Alegre no dia

01/02/2016.


0 000643 03.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Antonio Sebast 71,87 71,87

iao da Rosa Pereira em viagem a Ca

xias do Sul no dia 04/02/2016 a fi

m de levar pacientes para realizac

ao de consultas e exames medicos e

specializados.


0 000654 03.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista antonio sebast 71,87 71,87

iao da rosa pereira em viagem a po

rto alegre no dia 03/02/2016 a fim

de levar prefeito e vice-prefeito

para solenidade na camara dos dep

utados.


0 000669 04.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista antonio sebast 71,87 71,87

iao da rosa pereira em viagem a ca

xias do sul no dia 05/02/2016 a fi



specializados.


0 000697 05.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ressarcimento ref. a pagamento de 12,00 12,00

estacionamento a viagem a Porto Al

egre.








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Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72


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Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE OUTROS = 99999999999

0 000823 12.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de telecomunicacoes e tax 413,16 413,16

as do posto de saude do capao gran

de.



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Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08


1 1,0000 Ref. mao de obra de concerto parte 250,00 250,00

eletrica Trator Valtra 885TS.



1 1,0000 Aquisicao de pecas para concerto d 637,50 637,50

a parte eletrica do Trator Valtra

885TS. (Jogo farolete, lampadas fa

rolete, lampada farol, terminais,

capas, lampadas sinaleiras, rele p

isca, bracadeiras, rolo fita, sina

leira traseira, sinaleira lateral,

buzina, botao buzina, fusiveis, c

have de luz e chave limpador).



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Credor : 2655 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 21.088.770/0001-08


1 2,0000 cubos de rodas dianteiras para Zaf 300,00 600,00

ira placa IPS 1624.



1 1,0000 Aquisicao de 01 jogo de palhetas p 70,00 70,00

ara ambulancia placa IPG 6644.



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Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89


1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 46,00 46,00

de veiculo Ford cargo 2626 placas

IMS 7150







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Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89




de veiculo Scania L111 placas IOA

2038. (porta escova, regulador de

voltagem, placa retificadora, ter

minal olha, pleta limpador, fio, e

spaghuete plasytico, terminla lata

o, abracadeira, fita isolante.




culo caminhao scania L111 placas I

OA 2038.



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Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18


1 1,0000 Manutencao de veiculo placa ISF 88 88,00 88,00

72. Cilindro de roda esquerda, liq

uido de freio e pivo de freio.



1 1,0000 Prestacao de servico de manutencao 50,00 50,00

do veiculo placa ISF 8872.



1 1,0000 aquisicao de ventilador e terminai 640,00 640,00

s para manutencao de veiculo Siena

IVZ 1604.



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Credor : 786 BANCO DO BRASIL OUTROS = 99999999999

0 000974 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 taxas de servicos bancarios 1.000,00 1.000,00



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Credor : 967 BANRISUL S/A OUTROS = 99999999999

0 000975 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 taxas de servicos bancarios 1.000,00 1.000,00







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Credor : 967 BANRISUL S/A OUTROS = 99999999999



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Credor : 2269 BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME. CNPJ = 11.782.411/0001-00


1 1,0000 REF. consultoria tecnica e de resp 6.600,00 6.600,00

onsabilidade tecnica com a consequ

ente elaboracao de Relatorio Anual

de Lavra junto a DNPM para acompa

nhamento e supervisao de 04 cascal

heiras do municipio, conforme Cont

rato Administrativo 63/2014 period

o de JAN/2016 a OUT/2016.



1 1,0000 servicos de elaboracao de projeto 4.500,00 4.500,00

para licenciamento ambiental para

uma saibreira em no municipio.



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Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93

0 000754 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016

1 1,0000 aquisicao de material de higieni e 912,65 912,65

limpeza conforme licitacao TP 03/

2016. Sec de educacao pre escola.

Empresa vencedora dos itens: 6,8,

9,10,11,21,25,26,33,35,40 no valor

total de R$ 912,65


0 000761 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016

1 1,0000 aquisicao de material de higieni e 1.076,72 1.076,72


2016. Sec de administracao. Empres

a vencedora dos itens : 5,7,8,9,16

,26,27,28,31 no valor total de R$

1076,72


0 000768 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016



2016. Sec de assistencia social CR

AS. Empresa vencedora dos itens :

7,13,16,21,22,23,24,35,37,40,48,45

,47,50 no valor total de R$ 463,12







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Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93



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Credor : 2539 BRSULNET TELECOM LTDA-ME CNPJ = 13.338.689/0001-00


1 1,0000 REF.servicos de acesso a internet 2.400,00 2.400,00

via radio para todos os setores da

administracao, conforme Contrato

Administrativo 29/2014 - perio de

JAN/2016 A DEZ/2016.




para todos os setores da sec.de ed

ucacao, conforme Contrato Administ

rativo 29/2014 - periodo de JAN/20

16 a DEZ/2016.




para todos os setores da sec.de Sa

ude, conforme Contrato Administrat

ivo 29/2014 - periodo de JAN/2016

a DEZ/2016.



1 1,0000 REF.servicos de acesso a internet 948,00 948,00

para todos os setores da sec.de As

s.Social, conforme Contrato Admini

strativo 29/2014 - periodo de JAN/

2016 a DEZ/2016.



1 1,0000 REF.servicos de acesso a internet 948,00 948,00

para o Conselho Tutelar, conforme

Contrato Administrativo 29/2014 -

periodo de JAN/2016 a DEZ/2016.




para Casa de Cultura Do Capao Gran

de, conforme Contrato Administrati

vo 29/2014 - periodo de JAN/2016 a

DEZ/2016.







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Credor : 2539 BRSULNET TELECOM LTDA-ME CNPJ = 13.338.689/0001-00




para Unidade de Saude do Capao Gra

nde, conforme Contrato Administrat

ivo 29/2014 - periodo de JAN/2016

a DEZ/2016.



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Credor : 2608 BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL SUL BRASI CNPJ = 07.322.382/0010-00


1 1,0000 aquisicao de secante para ser pass 801,00 801,00

ado nas vias urbanas do municipio.



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Credor : 935 CATIA MALVINA APARECIDA DAS CHAGAS CPF = 002.038.250-20

0 000928 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de catia malvina das chagas 23,72 23,72

em viagem a vacaria no dia 19/02

/2016 a fim de acompanhar paciente

em tratamento.



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Credor : 1817 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ = 01.582.265/0001-08



de veiculo placas IJE 8074.( borr

acha, pino tirante, grampo, pino d

e centro e parafuso.)



1 1,0000 servicos de manutencao eme veiculo 880,00 880,00

placas IJE 8074. ( solda, mola, l

ainhamneto)



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Credor : 803 CELSO RIBEIRO CPF = 500.645.920-49

0 000893 17.02.2016 Nao se Aplica


para celso ribeiro em viagem a car







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Credor : 803 CELSO RIBEIRO CPF = 500.645.920-49

azinho no dia 17/02/2016 retorno d

ia 18/02/2016 a fim de acompanhar

servico de montagem moto-nivelador

a FG 85B.


0 001140 24.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria para Seretario de Obras Cel 71,87 71,87

so Ribeiro em viagem a Carazinho n

o dia 24/02/2016 a fim de acompanh

ar servico Retro Randon (torque) d

esmontagem.



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Credor : 1809 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08


1 1,0000 mao de obra para instalacao de col 500,00 500,00

etor de gas rede de distribuicao.

escola gina guagnini.



1 1,0000 mao de obra para instalacao de col 600,00 600,00

etor de gas rede de distribuicao e

scola gina guagnini.



1 1,0000 aquisicao de pecas para instalacao 1.000,00 1.000,00

de coletro de gas e rede de distr

ibuicao na escola gina guagnini



1 1,0000 aquisicao de pecas para instalacao 1.583,81 1.583,81

de coletro de gas e rede de distr

ibuicao na escola gina guagnini



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Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70

0 000772 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



cedora dos itens: 3,13,92,107,129,

134,150,153,158,161,165,176,180,18

1 no valor total de R$ 5112,80







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Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78


1 1,0000 Aquisicao de Cruzeta para o tanque 40,00 40,00

de 5000 litros - Mepel.



1 1,0000 Aquisicao de mangueira alta pressa 446,00 446,00

o, conexao 16x16, mangueira pressa

o 3/8, conexao plana 6x8 e adaptad

or para trator esteira Komatsu D 6

5 E.



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Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86


1 1,0000 Pecas para retroescavadeira Randon 275,00 275,00

. Micro Interruptor, cabo de acion

amento e tampa do tanque.



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Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49

0 000782 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016


licitacao TP 01/2016 empresa venc

edora dos itens : 7,38,182,187 no

valor total de R$ 1676,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53

0 001162 25.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 diaria com pernoite para cinta b. 309,16 309,16

magro luchese a fim de participar

de curso em porto alegre no dia 09

/03/2016 com saida dia 08/03/2016.

uma com pernoite e uma simples








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1017 CLOVIS JOSE GODINHO BOEIRA - FOLHA SERRANA CNPJ = 08.189.006/0001-60


1 1,0000 Ref. a divulgacao informativo jane 490,00 490,00

iro/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54


1 2,0000 retentor cubo dianteiro 30,54 61,08

2 2,0000 contra pino 0,64 1,28

3 3,0000 lonatracao truck 173,30 519,90

4 300,0000 rebites de lona 0,12 36,00

5 4,0000 retentor cubo tracao 37,50 150,00

6 6,0000 querosene 10,84 65,04

7 3,0000 trava cubo tracao 4,15 12,45

8 3,0000 catraca 28 estrias 91,26 273,78

9 4,0000 capa mancal freio 23,67 94,68

10 4,0000 arruela calco eixo 4,08 16,32

11 3,0000 bucha do S 3,94 11,82

12 10,0000 anel vedacao eixo S 3,08 30,80

13 1,0000 pino cuica 6,55 6,55

14 3,0000 contra pino 0,33 0,99

15 2,0000 pino do patim master 19,77 39,54

16 2,0000 bucha maior flanger 5,10 10,20

17 6,0000 trava rolet patim 3,20 19,20

18 6,0000 rolete patim 11,20 67,20

19 4,0000 bucha carreta randon 20,00 80,00

20 8,0000 retentor S 3,67 29,36

21 1,0000 pino cuica 12mm 3,75 3,75

22 1,0000 rolamento ext.cubo 145,00 145,00

23 1,0000 anel trava patim 2,70 2,70

24 5,0000 poeca de roda 7,00 35,00

25 5,0000 parafuso roda tracao 13,30 66,50

26 1,0000 adesivo ultracooper 25,35 25,35

27 9,0000 oleo 85W 140 12,15 109,35

28 3,0000 oleo SAE-40 EATON FULLER 13,00 39,00

29 3,0000 graxa 18,50 55,50

30 1,0000 material de limpeza 21,66 21,66

para manutencao da FORD CARGO 262

6 placa IMS 7150.



1 1,0000 servico de mao-de-obra oficina par 470,00 470,00

a manutencao da FORD CARGO 2626 pl

aca IMS 7150.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1268 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60


1 1,0000 Aquisicao de cabecote de corte tri 58,00 58,00

mcut 41-2, para concerto de maquin

a de cortar grama.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - D'PASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46


1 1,0000 aquisicao de 2 pneus 1100 R 22 152 2.876,00 2.876,00

/149K para veiculo Scania L111 pla

cas IOA 2038.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2870 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91

0 000778 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016




1,44,47,57,80,98,101,102,105,110,1

14,119,120,142,143,146,147,149,163

,166,170,183,185,189 no valor tota

l de R$ 10677,75



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60


1 1,0000 aquisicao de sacos 10x20 para muda 110,00 110,00

s do viveiro municipal



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21


1 1,0000 aquisicao de suco, saco freezer e 63,50 63,50

vassoura para uso na cosinha da se

c. de obras.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

1 1,0000 Aquisicao de materiais de limpeza 256,74 256,74

e generos de alimentacao. Desinfet

ante, agua sanitaria, papel higien

ico, lava roupas, luva latex, saco

s de lixo, cafe, cha, erva mate, a

cucar e agua sem gas. Materiais pa

ra uso da camara de vereadores.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 000746 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016



2016. Sec de educacao. Empresa ve

ncedora dos itens: 2,4,5,13,17,27,

28,29,39,41,44,45,48,49,52,56,63,6

4. no valor total de R$ 1238,35


0 000758 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016



2016. Sec de administracao. Empre

sa vencedora dos itens: 2,20,22,23

no valor total de R$ 632,18


0 000765 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016





1,4,12,15,18,25,30,32,33,38,43,44,

42,46,49 no valor total de R$ 718,

58


0 000827 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016

1 1,0000 Aquisicao de merenda escolar confo 2.733,50 2.733,50

rme licitacao tp. 04/2016 empresa

vencedora dos itens: 2,4,5,6,7,19,

22,25,27,28,30,31,40,41,54,56,57,5

9,60,61,63. Secretaria de educacao

- Ensino Fundamental


0 000834 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.207,45 1.207,45







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


para a manutencao do CRAS cfe. lic

itacao tp.04/2016 empresa vencedor

a dos itens:2,7,8,9,10,11,12,13,14

,22, 31,37,40,44,50,51,52,54,55,57

,58, 59,60,61,63.


0 000858 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016

1 1,0000 Aquisicao de merenda escolar cfe. 9.519,95 9.519,95

licitacao tp.04/2016 empresa vence

dora dos itens:77,78,79,80,82,88,8

9,96, 102,103,105,106,110,111,113,

114, 116,117. Secretaria de Educac

ao - Ensino Fundamental.


0 000861 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 973,05 973,05

para manutencao do CRAS cfe. licit

acao tp.04/2016 empresa vencedora

dos itens: 77,80,82,84,88,102,103,

118.


0 000958 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016

1 1,0000 Aquisicao de merenda escolar confo 327,75 327,75


vencedora dos itens: 4,19,22,30,40

,54,63,66,67,68,69, 70,71. Secreta

ria de Educacao. Pre Escola.


0 000959 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




,44,54,63. Secretaria de Educacao.

Creche


0 000964 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




2,88,89,96,102,103,105,106 110,111

,113,114,116,117. Secretaria de Ed

ucacao. Pre Escola.


0 000965 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





9,96,102,103,106,110 111,113,116,1

17. Secretaria de Educacao. Creche

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89


1 1,0000 aquisicao de sacos plasticos para 59,20 59,20

uso da sec. de saude . 100 sacos 5

0x80 e 100 sacos 40x60.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77


1 1,0000 aquisicao de reator 2x40 e fechadu 74,40 74,40

ra para manutencao do parque de ev

entos



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

0 000625 02.02.2016 1 Convite 092015

1 1,0000 aquisicao de almocos para servidor 15.000,00 15.000,00

es da sec. de obras. conforme lici

tacao 092015



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90

1 000053 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de agua e esgoto camara d 84,24 84,24

e vereadores. mes de ref. fev/16



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2836 CRA COMERCIO DE EQUIPAMETNOS REPROGRAFICOS LTDA CNPJ = 05.953.148/0001-64


1 1,0000 servicos tecnicos para manutencao 320,00 320,00

de xerocadora Ricoh Oficio 2018D.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2836 CRA COMERCIO DE EQUIPAMETNOS REPROGRAFICOS LTDA CNPJ = 05.953.148/0001-64


1 1,0000 aquisicao de 4 toner tipo 1130, va 480,00 480,00

lor unitario de R$ 120,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2918 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50

0 000709 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000 aquisicao de materiais de expedien 207,62 207,62

te para a sec. de assistencia soci

al. manutencao das atividades do C

RAS, Conforme TP 02/2016. empresa


0,21,30,48 no valor total de R$ 20

7,62


0 000716 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016


te para a sec. de administracao, C

onforme TP 02/2016. empresa venced

ora dos itens: 3,8,11,13,14,17,27,

31,34,35,36,38,47 ,no valor total

de R$ 682,33


0 000729 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000 aquisicao de materiais de expedien 1.289,82 1.289,82

te para a sec. de educacao creche,

Conforme TP 02/2016. empresa venc

edora dos itens: 12,23,23,28,29,30

,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,

42,57,98,110,114,115,116,117,118,1

19,120,123,124,125,126,127,128,129

,130,131,132,133,134,135,136,138,1

66,179 ,no valor total de R$ 1289,

82


0 000738 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000

aquisicao de materiais de distri 719,26 719,26

buicao gratuita aos alunos da esco

la gina guagnini conforme projetos

definidos anualmente para a sec.

de educacao creche, conforme TP 02

/2016 empresa vencedora dos itens:

191,193,195,196,202,203 , no valo

r total de R$ 719,26







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2918 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75


1 1,0000 aquisicao de contadora de agua, re 535,50 535,50

le termico, capacitor e teporizado

r, para manutencoes no poco artezi

ano da vila ituim.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1296 DANIEL MAFIOLETI BIAZUS CPF = 805.161.730-49

0 000895 17.02.2016 Nao se Aplica


para daniel biazus em viagem a car

azinho no dia 17/02/2016 retorno d

ia 18/02/2016 a fim de realizar se

rvico de montagem moto-niveladora

FG 85B


0 001139 24.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria para mecanico Daniel M. Bia 71,87 71,87

zus em viagem a Carazinho no dia 2

4/02/2016 a fim de acompanhar serv

ico Retro Randon (torque) desmonta

gem.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12


1 1,0000 Aquisicao de materiais de protecao 11,50 11,50

. Oculos de protecao, TE 3/4 e uni

ao.



1 1,0000 aquisicao de 22 tubos de concreto 539,00 539,00

30 cm para manutencao de ruas do m

unicipio.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 DARCI DOMINGOS CALGARO - MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00


1 1,0000 aquisicao de axial, filtro,tensor 599,00 599,00

correia, filtro ar, correia, arrue

las, oleo motor, jogo de velas.



1 1,0000 servicos para manutencao do veicul 170,00 170,00

o uno way placas IWD 8149.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22


1 1,0000 Aquisicao de pecas para Trator Est 3.990,00 3.990,00

eira Komatsu D 65 E. Canto lamina

LE, canto lamina LD, parafuso de l

amina com porca, correias do motor

, correias da bomba d' agua, corre

ia do alternador, reparo do cilind

ro da lamina, rolete inf. simples

e parafusos dos cantos.



1 1,0000 aquisicao de 8 parafusos e 1 anel 129,00 129,00

de vedacao para manutencao de trat

or esteira komatsu D65E



1 1,0000 Aquisicao de pecas para Retro Rand 1.262,00 1.262,00

on RK 406B - PAC 02. (Reparo cilin

dro profundidade, pino, embolo cil

indro profundidade, termostato e a

nel).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 658 DELCIDES ANTONIO DE GODOY CPF = 312.471.210-20

1 000036 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Subsidio vereadores - Folha d 1.953,94 1.953,94

e pagamento do mes de fev/16. cama

ra de vereadores








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66


1 1,0000 aquisicao de HD 500 GB para manute 300,00 300,00

ncao de computador, de uso tesoura

ria.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1533 DIEGO GODINHO DE OLIVEIRA CPF = 971.086.770-91

0 000908 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de funcionario Diego Godinh 71,87 71,87

o de Oliveira em viagem a Passo Fu

ndo no dia 17/02/2016 a fim de le

var pneus para devolucao.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40

0 000780 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



cedora dos itens: 2,8,27,46,52,75,




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54


1 1,0000 aquisicao de medicacao especial pa 106,76 106,76

ra paciente Rafaelle Batista Pimen

tel ( insulina Lispro)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999

0 000797 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Ca 71,87 71,87



ao de exames medicos especializado

s.


0 000808 11.02.2016 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



m de levar paciente para realizar

radioterapia.


0 000853 15.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87

moreira em viagem a passo fundo n

o dia 15/02/2016 a fim de levar pa

cientes para realizacao de consult

as e exames medicos especializados

.


0 000872 16.02.2016 Nao se Aplica





specializados.


0 000917 18.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Douglas Pinter 71,87 71,87

Moreira em viagem a Caxias do Sul

no dia 19/02/2016 a fim de levar

veiculo Transity, placas ISM-7063

para revisao.


0 000948 19.02.2016 Nao se Aplica






.


0 001057 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Douglas Pinter 71,87 71,87

Moreira em viagem a Porto Alegre

no dia 23/02/2016 a fim de levar p

aciente para realizacao de consult

a especializada.


0 001170 25.02.2016 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





.


0 001173 25.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Douglas Pinter 71,87 71,87

Moreira em viagem a Caxias do Sul


pacientes para realizacao de consu

ltas e exames medicos especializad

os.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77


1 1,0000 prestacao de servico para treiname 466,00 466,00

nto do servidor Eduardo gargioni.

no curso sobre contas de governo e

contas de gestao no TCE/RS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61


1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para sec 293,88 293,88

retaria de esporte e lazer: Calmin

e Ice 60gr, rolos de esparadrapo,

compressas, massageol pomada, faix

as elasticas.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99

0 000656 03.02.2016 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 locacao de sftware licenca de uso 9.936,50 9.936,50

(saude publica-SP), conforme contr

ato administrativo 46/2013 - proce

sso de inexigibilidade 04/2013 per

iodo janeiro a dezembro de 2016



1 1,0000 locacao de software licenca de uso 9.936,50 9.936,50

(Educacao-ED), conforme contrato







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99

administrativo 46/2013 - processo

de inexigibilidade 04/2013 periodo

janeiro a dezembro de 2016




(contabilidade publica, automacao

de caixa, administracao de receita

s, informacoes automatizadas, asse

ssoria permanente, compras e mater

iais e tesouraria), conforme contr







(Oronim GP, gestao de pessoal, GP-

atos legais, informacoes automati

zadas e lei orcamentaria anual, po

rtal transparecia), conforme contr






1 1,0000 locacao de sftware licenca de uso 755,07 755,07

(St tesouraria e Transparencia), c

onforme contrato administrativo 46

/2013 - processo de inexigibilidad

e 04/2013 periodo janeiro de 2016



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 859 EDIPO RENATO PEREIRA CPF = 018.448.870-22

1 000037 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. vencimentos servidores - Folh 1.578,04 1.578,04

a de pagamento do mes de fev/16. c

amara de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI CPF = 395.864.050-87

0 000708 05.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ressarcimento de despesas com taxi 63,00 63,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI CPF = 395.864.050-87

em treinamento no municipio de po

rto alegre noas dias 02 a 04/02/20

16 para servidor eduardo gargione.

empenho substituitivo do empenho

694 anulado.


0 000792 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ressarcimento de despesas com pass 101,30 101,30

agens de onibus para Eduardo Gargi

onni, a fim de participar de curso

na DPM em porto alegre nos dias 0

2/02/2016 a 04/02/2016.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2245 ELENISE ALVES CABRAL CPF = 970.169.000-10

1 000038 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 706 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01


1 1,0000 mao de obra de conserto de lava ja 145,00 145,00

to power wash, de uso da escola gi

na guagnini.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1517 ELEUTERIO MESSA- CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS.. CNPJ = 89.924.146/0001-37

0 000806 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de tabelionato, referente 170,10 170,10

as matriculas nos 12611,3643 e 24

505, para instrucao de processos j

udicias.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 168 ELIANA TERESINHA DA SILVA CPF = 982.720.120-49

0 000693 05.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria para viagem a Passo Fundo n 71,87 71,87

o dia 04/02/2016 a fim de particip

ar de treinamento de RAIS e DIRF n







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 168 ELIANA TERESINHA DA SILVA CPF = 982.720.120-49

a Dueto para 2016.


0 000909 17.02.2016 Nao se Aplica

1 3,0000 diaria para eliana terezinha roved 237,29 711,87

a da silva em viagem a porto alegr

e nos dias 09,10 e 11 com saida di

a 08/02/2016 a fim de partcipar de

treinamento na DPM.

2 1,0000 diaria sem pernoite dia 11/03/2016 71,87 71,87


1 000039 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68

0 001133 23.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 adiantamento de despesas com passa 150,00 150,00

gens para eliane fogali, afim de p

araticipar de curso na famurss em

porto alegre

1 1,0000 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE PASSA -0,05 -0,05

GENS


0 001134 23.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 diarias para eliane fogali a fim d 546,45 546,45

e paraticipar de curso na famurs e

m porto alegre nos dias 02 e 03 de

marco de 2016 com saida dia 01/03

/2016



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 849 ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - WIMAQ CNPJ = 95.131.033/0001-87

0 000712 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016






,60,61 ,no valor total de R$ 1693,

20








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 849 ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - WIMAQ CNPJ = 95.131.033/0001-87

0 000718 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




ora dos itens: 26,28,29,49 ,no val

or total de R$ 6433,70


0 000724 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016


te para a sec. de saude, Conforme

TP 02/2016. empresa vencedora dos

itens:11,26,45,46,47,48,50,51 ,no



0 000731 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016



conforme TP 02/2016 empresa vence

dora dos itens: 1,5,8,10,83,85,96,

87,112,144,145,146,152 , no valor

total de R$ 1281,80


0 000741 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000

aquisicao de materiais de distri 6.019,50 6.019,50






192,208,219,220,222,225,226,227,2

28 , no valor total de R$ 6019,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 837 ELISIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53

0 001130 23.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 diaria para elisiane chagas dos sa 546,45 546,45

ntos a fim de participar de curso

gestao pratica de ICMS. nos dias 0

2 e 03/03/2016 em porto alegre com

saida 01/03/2016


0 001132 23.02.2016 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 837 ELISIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53

gens a fim de participar de curso

gestao pratica de icms.


GENS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2486 EMPRESA JONALISTICA VACARIENSE LTDA CNPJ = 14.769.641/0001-10


1 1,0000 estimativo de publicacoes legais e 800,00 800,00

m jornal:



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44


1 10,0000 aquisicao de 10kg de acucar para s 3,00 30,00

ec.da administracao.



1 1,0000 aquisicao de 10 kg de acucar de us 25,80 25,80

o da administracao, para o cafezin

ho e chas da portaria.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1871 EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56


1 1,0000 Aquisicao de filtro cabine para ve 50,00 50,00

iculo Mercedes Bens 2729 Placas IV

R 5456.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08

0 000676 04.02.2016 1 Pregao Presencial 062011

1 1,0000 auxilio alimentacao leandro S. cos 363,41 363,41

ta mes fevereiro de 2016



1 2,0000 auxilio alimentacao folha de pagam 363,41 726,82

ento fevereiro de 2016 Fundeb.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 auxilio alimentacao fevereiro de 2 363,42 363,42

016 sec. de educacao.



1 1,0000 Vale alimentacao da folha de pagam 4.724,95 4.724,95

ento de fevereiro/2016. Sec. da Ad

ministracao - Servidores.



1 1,0000 Vale alimentacao da folha de pagam 726,82 726,82

ento de fevereiro/2016. Sec. do De

senvolvimento Economico - Patrulha

Agricola.




ento de fevereiro/2016. Sec. do De

senvolvimento Economico - Servidor

es.




ento de fevereiro/2016. Sec. do Es

porte e Lazer - Servidores.




ento de fevereiro/2016. Sec. da Fa

zenda - Servidores.




ento de fevereiro/2016. Gabinete -

Procuradoria Juridica.




ento de fevereiro/2016. Gabinete -

Servidores.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ento de fevereiro/2016. Sec. da In

d. Com. Turismo e Meio Ambiente. S

ervidores.




ento de fevereiro/2016. Sec. de Ob

ras - Servidores.




ento de fevereiro/2016. Sec. da As

sistencia Social - Servidores




ento de fevereiro/2016. Sec. da As

sistencia Social - Servidores.




ento de fevereiro/2016. Sec. da Ed

ucacao - Educ. Infantil - Creche





ucacao - Educ. Infantil - Pre - Es

cola.





ucacao - Ensino Fundamental.





ucacao - Ensino Infantil.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




ucacao - FUNDEB - Ensino Fundament

al





ucacao - FUNDEB - Infantil - Crech

e.





ucacao - FUNDEB - Infantil - Pre -

Escola.





ucacao - Servidores.




ento de fevereiro/2016. Sec. da Sa

ude - Agentes de Saude.





ude - Programa de atencao basica.





ude - PMAQ.





ude - Teto Municipal Media e Alta.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ude - Saude Bucal.





ude - Servidores.





ude - Vigilancia Sanitaria.




ento de fevereiro/2016. Sec. de Se

rvicos Urbanos - Servidores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2284 F. M. PNEUS LTDA CNPJ = 81.374.845/0001-49

0 001110 22.02.2016 1 Concorrencia 012016

1 1,0000 servicos de recapagem de pneus de 40.000,00 40.000,00

divesas bitolas, conforme licitaca

o concorrencia. 01/2016 homologada

em 22/02/2016.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1157 FABRICIA SCHIO CPF = 801.169.810-91


1 1,0000 Consulta especializada com otorrin 130,00 130,00

o para avliacao pre-operatoria do

paciente Joao Lucas Borges do Amar

al.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42

0 001129 23.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 anulado devido ao valor estar maio -100,00 -100,00

r no empenho. erro de digitacao







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42

1 1,0000 pagamento de taxa de inscricao par 710,00 710,00

a cursos na famurs dia eliane foga

li e elisiane chagas dos santos



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999

0 000597 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 FGTS servidores da sec. de saude m 1.583,10 1.583,10

es de janeiro de 2016.


0 000667 04.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 empenho complementar ao empenho 59 87,26 87,26

7, valor referente a multas das em

issoes de guias.


0 001157 24.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 FGTS - folha de pagamento do mes d 1.478,11 1.478,11

e fevereiro de 2016. sec. da saude


0 001158 24.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 FGTS - folha de pagamento mes de f 141,00 141,00

evereiro de 2016. sec. de ADM.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1378 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO OUTROS = 99999999999


1 1,0000 Aquisicao de cola taco com o objet 37,20 37,20

ivo de colar parquet do ginasio de

esportes.



1 1,0000 aquisicao de 1 litro de cola taco 18,60 18,60

para manutencao do ginasio de espo

rtes da sede.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999

0 000983 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Subsidios -Folha de pagamento 5.113,14 5.113,14

do mes de Fev/16 -Sec. da Adminis







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999

tracao.


0 000984 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 46.774,72 46.774,72

de pagamento do mes de Fev/16 - S

ec. da Administracao.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999

0 000993 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Vencimentos (Servidores)-Folh 31.193,39 31.193,39

a de pagamento do mes de Fev/16 -

Sec. da Assistencia Social.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999

0 000987 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. do Desenvolvimento Economico.


0 000988 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. do Desenvolvimento Economico.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999

0 000999 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. da Fazenda.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999

2 001022 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 auxilio doenca - Folha de pagament 10.553,18 10.553,18

o do mes de fevereiro/2016.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999

2 001023 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 licenca maternidade - Folha de pag 3.265,74 3.265,74

amento do mes de fevereiro/2016.


2 001024 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 vencimentos aposentados - Folha de 7.926,77 7.926,77

pagamento do mes de fevereiro/201

6.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999

0 000979 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Subsidios - Folha de pagament 13.229,52 13.229,52

o do mes de Fev/2016 - Gabinete do

Prefeito.


0 000980 22.02.2016 Nao se Aplica



Gabinete do Prefeito.


0 000981 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Vencimentos (Servidores) - Fo 10.013,76 10.013,76

lha de pagamento do mes de Fev/16

- Gabinete do Prefeito - Procurado

ria Juridica.


0 000982 22.02.2016 Nao se Aplica


de pagamento do mes de Fev/16 - G

abinete do Prefeito - Controle Int

erno.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999

0 000985 22.02.2016 Nao se Aplica


o do mes de Fev/16 - Sec. de Obras

e Transito.


0 000986 22.02.2016 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999



ec. de Obras e Transito.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999

0 000989 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Subsidio - Folha de pagamento 5.113,14 5.113,14

do mes de Fev/16 - Sec. da Saude.


0 000990 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Vencimento (Servidores) - Fol 59.848,92 59.848,92

ha de pagamento do mes de Fev/16 -

Sec. da Saude.


0 000991 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Vencimentos (Servidores) - Fo 1.779,10 1.779,10

lha de pagamento do mes de Fev/16

- Sec. da Saude - Vigilancia Sanit

aria.


0 001009 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Vencimentos(Servidores) - Folha de 540,27 540,27


6-Sec. da saude TETO media alta co

mpl.


0 001010 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Vencimentos(Servidores) - Folha de 3.574,76 3.574,76


6-Sec. da saude. teto media alta c

ompl. ASPS


0 001011 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude. PSF


0 001012 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude PSF/ASPS







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001013 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Vencimentos(Servidores) - Folha de 951,19 951,19


6-Sec. da saude bucal


0 001014 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude PAB


0 001015 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude PAB/ASPS


0 001016 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude ACS


0 001017 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude ACS/ASPS


0 001018 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude PSB


0 001019 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da saude PSB uniao


0 001020 22.02.2016 Nao se Aplica



Sec. da Saude - PIES








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001021 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. da Saude - PSF FES


0 001070 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. Vencimentos (Servidores) - Fo 3.297,63 3.297,63

lha de Pagamento do mes de Fev/16

- Sec. da Saude.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999

0 001002 22.02.2016 Nao se Aplica


o do mes de Fev/16 - Sec. da Ind.

Com. Turismo e Meio Ambiente.


0 001003 22.02.2016 Nao se Aplica



Sec. da Ind. e Com. Turismo e Meio

Ambiente.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999

0 000976 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da educacao. Fundeb creche


0 000977 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da educacao . Fundeb Pre es

cola


0 000978 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da educacao. fundeb. ensino

fundamental








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 000994 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Subsidio - Folha de pagamento 5.113,14 5.113,14

do mes de Fev/16 - Sec. da Educac

ao.


0 000995 22.02.2016 Nao se Aplica



Sec. da Educacao.


0 000996 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. da Educacao. Ensino Fundamenta

l.


0 000997 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. da Educacao - Pre Escola.


0 000998 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. da Educacao - Creche


0 001006 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da educacao FUNDEB


0 001007 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da educacao fundamental fun

deb


0 001008 22.02.2016 Nao se Aplica



6-Sec. da educacao fundamental








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999

0 001000 22.02.2016 Nao se Aplica


o do mes de Fev/16 - Sec. de Servi

cos Urbanos.


0 001001 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. de Servicos Urbanos.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2485 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE E LAZER OUTROS = 99999999999

0 001004 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Vencimentos(Subsidios) -Folha 5.113,14 5.113,14


ec. de Esporte e Lazer.


0 001005 22.02.2016 Nao se Aplica



ec. de Esporte e Lazer.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2869 FRANCIELE DE FATIMA CASTRO DA COSTA CNPJ = 23.079.002/0001-13


1 1,0000 aquisicao de lanches para atividad 341,00 341,00

es recreativas de retorno do ano l

etivo.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 228 FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ = 00.364.827/0001-84


1 1,0000 Auxilio funeral do Sr.Orides Julio 1.374,00 1.374,00

Teles Borges. Urna funeraria, veu

, translado, preparacao do corpo.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999

0 000661 03.02.2016 Nao se Aplica


9/16. contribuicao RPPS sec. adm.


0 000662 03.02.2016 Nao se Aplica


6 contribuicao passivo autuarial R

PPS.


0 001060 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Contribuicao normal RPPS, folha de 283,13 283,13

pagamento mes de fevereiro de 201

6. gabinete servidores


0 001061 22.02.2016 Nao se Aplica



6. gabinete


0 001063 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Contribuicao normal RPPS, folha de 3.238,32 3.238,32


6. sec. de: administracao


0 001064 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. da fazenda


0 001065 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: obras


0 001066 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: servicos urbanos


0 001067 22.02.2016 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




6. sec. de: educacao


0 001068 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: educacao fundamental


0 001069 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: educacao infantil crec

he


0 001071 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: educacao pre escola


0 001072 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: desenvolvimento


0 001073 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: desenvolvimento patrul

ha


0 001074 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: saude


0 001076 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: saude, bucal, vigilanc

ia e PAB








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001078 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: saude PSF/FES


0 001079 22.02.2016 Nao se Aplica



6. licenca maternidade


0 001081 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: assistencia social


0 001082 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: esportes


0 001084 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: educacao FUNDEB


0 001085 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: educacao FUNDEB pre es

cola


0 001086 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: educacao FUNDEB pre es

cola


0 001087 22.02.2016 Nao se Aplica



6. sec. de: industria e comercio








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001088 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Contribuicao passivo atuarial RPPS 119,31 119,31

, folha de pagamento mes de fevere

iro de 2016. sec. de: gabinete ser

vidores


0 001089 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: gabinete


0 001090 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Contribuicao passivo atuarial RPPS 1.364,64 1.364,64


iro de 2016. sec. de: administraca

o


0 001091 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. da fazenda


0 001092 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: obras


0 001094 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: servicos urb

anos


0 001095 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: educacao


0 001096 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: educacao fun

damental







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001097 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: educacao inf

antil creche


0 001098 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: educacao pre

escola


0 001099 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: desenvolvime

nto


0 001100 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: desenvolvime

nto patrulha


0 001101 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: saude


0 001102 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: saude. (buca

l, vig e PAB)


0 001104 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. licenca maternidade


0 001105 22.02.2016 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




iro de 2016. sec. de: assistencia

social


0 001106 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: esportes


0 001107 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: industria e

comercio


0 001109 22.02.2016 Nao se Aplica



iro de 2016. sec. de: saude (PSF e

FES)


1 000051 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Contribuicao normal RPPS folha de 302,45 302,45

pagamento fevereiro - camara de ve

readores


1 000052 22.02.2016 Nao se Aplica


, folha de pagamento fevereiro - c

amara de vereadores.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16


1 1,0000 aquisicao de rele pisca, parafusos 163,20 163,20

, lampadas, interuptor, fuzivel, f

arolete e arruela para manutencao

de retro randon RK 406B.



1 1,0000 mao de obra para manutencao, de re 300,00 300,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

tro randon RK 406B.



1 1,0000 aquisicao de fuzivel e cinta plast 8,50 8,50

ca para manutencao de moto nivelad

ora caterpillar



1 1,0000 mao de obra para manutencao parte 150,00 150,00

eletrica moto niveladora caterpill

ar.



1 1,0000 aquisicao de uniao, terminal, relo 357,96 357,96

gio conta giros, lampada painel. p

ara manutencao de Ford cargo 2626

placas IML 3340




culo ford cargo 2626 placas IML 33

40.



1 1,0000 aquisicao de relogio de temperatur 102,50 102,50

a 2,50 mt 60mm e um nipel 3/16 par

a manutencao de veiculo placas IQZ

7800.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2209 GIANA R. DOS SANTOS MASETO CPF = 944.897.690-91

1 000040 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. vencimentos servidores - Folh 3.586,50 3.586,50


amara de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1211 GILVANER PADILHA IMACUGLIA - FRIO AUTO AR CNPJ = 05.604.578/0001-70



8/16. valor faltou ser empenhado,







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1211 GILVANER PADILHA IMACUGLIA - FRIO AUTO AR CNPJ = 05.604.578/0001-70



1 1,0000 Aquisicao motor RDT 60 - 79 R100 S 480,00 480,00

/C IVL08 12V e resistencia de 3 ve

locidades para manutencao do ar co

ndicionado.



1 1,0000 Ref. prestacao de servico manutenc 180,00 180,00

ao ar condicionado ambulancia plac

as IPG 6644.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09


1 1,0000 Aquisicao de agendas personalizada 850,00 850,00

s- Escola Gina Gaugnini- Ensino Fu

ndamental.




s- Escola Gina Gaugnini- Educacao

Infantil.




s- Escola Gina Gaugnini- Educacao

Infantil: Pre-escola.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1191 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59


1 1,0000 Ref. a servico de mecanica para de 560,00 560,00

smontagem do motor do veiculo SIEN

A placas IUZ 1604, para analise co

mpleta.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2923 GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0001-44


1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 355,31 355,31

de veiculo placa IWQ 5985. (Higie

nizador do ar, filtro de ar, kit l

ubrificacao, filtro de combustivel

).



1 1,0000 Servicos de alinhamento, balanceam 192,00 192,00

ento e higienizacao do ar condicio

nado do veiculo placa IWQ 5985.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL CPF = 404.473.670-72

0 000592 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henio Pime 23,72 23,72

ntel em viagem a Vacaria no dia 01

/02/2016 a fim de levar paciente p

ara realizar hemodialise e veicilo

ambulancia na oficina.


0 000663 03.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Henio Pimentel 23,72 23,72

em viagem a Vacaria no dia 03/02/

2016 a fim de levar pacientes para

realizacao de hemodialise.


0 000702 05.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Va 23,72 23,72

caria no dia 05/02/2016 a fim de l

evar pacientes para realizacao de

hemodialise.


0 000703 05.02.2016 Nao se Aplica



evar veiculo ambulancia para manut

encao - ISF 8872.


0 000815 12.02.2016 Nao se Aplica



evar paciente para realizar hemodi







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


alise e veiculo ambulancia para of

icina.


0 000842 15.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista henio pimentel 23,72 23,72

em viagem a vacaria no dia 15/02/

2016 a fim de levar materiais para

analise laboratorial e veiculo pa

ra manutencao.


0 000904 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Henio Pimentel 23,72 23,72


2016 a fim de levar paciente para

realizar consulta especializada.


0 000970 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Henio Pimente 23,72 23,72

l em viagem a Vacaria no dia 19/02

/2016 a fim de levar paciente para

realizar hemodialise.


0 001059 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Henio Pimentel 23,72 23,72


2016 a fim de levar veiculo Uno Wa

y placas IWD 8149 para revisao.


0 001159 25.02.2016 Nao se Aplica




confeccao de protese dentaria.


0 001179 26.02.2016 Nao se Aplica


em viagem a caxias do sul no dia

29/02/2016 a fim de levar paciente

para internacao hospitalar..


0 001180 26.02.2016 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



realizacao de hemodialize.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 539.622.570-04

0 000590 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henrique A 71,87 71,87

lvaro Camargo em viagem a Caxias d

o Sul no dia 02/02/2016 a fim de l

evar pacientes para realizacao de

consultas e exames medicos especia

lizados.


0 000636 02.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista henrique alvar 71,87 71,87

o camargo em viagem a porto alegre


pacientes para realizacao de consu

ltas e exames medicos especializad

os.


0 000645 03.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Henrique Alvar 71,87 71,87

o Camargo em viagem a Caxias do Su

l no dia 04/02/2016 a fim de levar

pacientes para realizacao de cons

ultas e exames medicos especializa

dos.


0 000670 04.02.2016 Nao se Aplica


o camargo em viagem a caxias do su


pacientes para realizacao de exam

es medicos especializados.


0 000671 04.02.2016 Nao se Aplica




pacientes para realizacao de exam









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 000798 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a An 71,87 71,87

tonio Prado no dia 11/02/2016 a fi



s.


0 000816 12.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a An 71,87 71,87

a Reck no dia 12/02/2016 a fim de

levar familiares do paciente Cleon

ir para visita na Clinica Paulo Gu

edes.


0 000845 15.02.2016 Nao se Aplica


o de camargo em viagem a caxias do

sul no dia 16/02/2016 a fim de le

var pacientes para realizacao de c

onsultas e exames medicos especial

izados.


0 000852 15.02.2016 Nao se Aplica



no dia 15/02/2016 a fim de realiz

ar agendamentos de consultas.


0 000873 16.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Pa 71,87 71,87

sso Fundo no dia 17/02/2016 a fim

de levar pacientes para realizacao

de consultas e exames medicos esp

ecializados.


0 000902 17.02.2016 Nao se Aplica


o Camargo em viagem a Porto Alegre


paciente para realizacao de consul

ta especializada.


0 000918 18.02.2016 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






dos.


0 000945 19.02.2016 Nao se Aplica




paciente para realizacao de consu

lta especializada.


0 001055 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Henrique Alvar 71,87 71,87

o Camargo em viagem a Caxias do S

ul no dia 23/02/2016 a fim de leva

r pacientes para realizacao de con

sultas e exames medicos especializ

ados.


0 001122 23.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Henrique Alvar 71,87 71,87





dos.


0 001167 25.02.2016 Nao se Aplica


o camargo em viagem a antonio prad

o no dia 26/02/2016 a fim de levar

pacientes para realizacao de exa

mes medicos especializados.


0 001192 26.02.2016 Nao se Aplica






dos.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2595 HORACI RIBEIRO GODOY CPF = 413.054.260-53

1 000041 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 254 HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA CNPJ = 00.765.384/0001-33


1 1,0000 Consulta especializada com oftalmo 100,00 100,00

logista para avaliacao pre-operato

ria da paciente Zilba Vargas de So

uza Borges.



1 1,0000 Consulta especializada para avalia 100,00 100,00

cao pre-operatoria para cirurgia d

e catarata para paciente Eulalia A

lves Varaschin.



1 1,0000 Ref. exames oftalmologicos especia 560,00 560,00

lizados, pre-operatorios para ciru

rgia de catarata para paciente Elb

a de Fatima Antunes (Biometria, ec

ografia OD, microscopia especular

de cornea, paquimetria e topografi

a corneana).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ = 17.259.699/0001-01


1 1,0000 aquisicao de mangueiras para manut 279,00 279,00

encao de retro escavadeira randon

RK 406B



1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 622,00 622,00

da moto-niveladora Case 885. (Man

gueira 3/8 2 trama, mangueira 1" c

om dois terminais).








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ = 17.259.699/0001-01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2398 INDALECIO MEDINA NETO CPF = 068.986.880-49


1 1,0000 servicos medicos, consultas especi 80,00 80,00

alizadas em endocrinologia para si

lval roveda de oliveira.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1991 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02

0 000779 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016




40,141,164,175 no valor total de R

$ 2388,30



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1149 INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ramo CNPJ = 09.431.201/0001-18


1 1,0000 Aquisicao de Gliz Max Prime 1x20 L 400,00 400,00

TNT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999

0 000615 02.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS patronal de servicos prestado 16,00 16,00

s por Indalacio medina netto no va

lor de R4 80,00 FR 40 empenho 614.


0 000637 02.02.2016 Nao se Aplica


s por Marcel martins no valor R$ 2

53,68 FR 40 subempenho 132/01


0 000638 02.02.2016 Nao se Aplica


s por Jonatas Acciolly filho no va

lor de R$ 845,60 FR 40 subempenho

133/01








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 000681 04.02.2016 Nao se Aplica


s por Alexandre vecnetin no valor

de R$ 520,00 FR 40 empenho 680.


0 000682 04.02.2016 Nao se Aplica


s por Leovegildo Guazelli no valor

de R$ 950,00 FR 40 subempenho 137

/01


0 000951 19.02.2016 Nao se Aplica


s por Dr Joao Holtz, no valor de r

$ 400,00 empenho 950 FR 40


0 000969 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS folha de pagamento janeiro de 465,31 465,31

2016. servidores sec. da administ

racao. (empenho complementar ao em

penho 506)


0 001028 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS folha de pagamento de feverei 2.929,17 2.929,17

ro/2016 - Gabinete - Subsidio.

1 1,0000 Anulacao devido valor a maior. -0,01 -0,01


0 001029 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS folha de pagamento ref. fever 1.244,10 1.244,10

eiro/2016. Gabinete - Servidores.


0 001030 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Gabinete - Proc. Juridi

ca.


0 001031 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. da Administracao -

Subsidio.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001032 22.02.2016 Nao se Aplica



Servidores.


0 001033 22.02.2016 Nao se Aplica



Servidores.


0 001034 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. de Obras e Transit

o - Servidores.


0 001035 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS folha de pagamento ref. fever 777,56 777,56

eiro/2016. Sec. de Desenvolvimento

Economico - Servidores.


0 001036 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. do Desenvolvimento

Economico - Patrulha Agricola.


0 001037 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. da Saude - Subsidi

o.


0 001038 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. da Saude - Servido

res.


0 001039 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. da Saude - Agentes

de Saude.


0 001040 22.02.2016 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


eiro/2016. Sec. da Assistencia Soc

ial - Servidores.


0 001041 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec.da Educacao - Servi

dores.


0 001042 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. da Fazenda - Servi

dores.


0 001043 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. de Esporte e Lazer

- Servidores.


0 001044 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec.de Esporte e Lazer

- Subsidio.


0 001045 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. de Servicos Urbano

s - Subsidios.


0 001046 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. Ind. Com. Turismo

e Meio Ambiente - Subsidio.


0 001047 22.02.2016 Nao se Aplica


eiro/2016. Sec. Ind. Com. Turismo

e Meio Ambiente - Servidores.


0 001222 29.02.2016 Nao se Aplica


s por volnei pereira da silveira,

no valor de R$ 1421,00. emepnho 61







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 FR 001 livre,


1 000047 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS - veredaores -Folha de Pagame 4.030,12 4.030,12

nto do Mes fev/16 - camara municip

al


1 000048 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 INSS- Servidores -Folha de Pagamen 777,57 777,57

to do Mes Fev/16 - camara de verea

dores.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23


1 1,0000 servicos de confeccao de 20 taloes 85,00 85,00

de memorando interno para sec. de

assistencia social.



1 1,0000 aquisicao de 2 carimbos automatico 70,00 70,00

s para do setor de contabilidade.



1 1,0000 aquisicao de carimbro para uso do 35,00 35,00

oficial administrativo da camara d

e vereadores de muitos capoes.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 273 IVETE DALLAGNOL CPF = 873.899.919-68

0 000892 17.02.2016 Nao se Aplica

1 3,0000 diarias com pernoite para Ivete da 237,29 711,87

llagnol a fim de participar de tre

inamento na DPM nos dias 09,10 e 1

1/03/2016 com saida dia 08/03/2016

em porto alegre

2 1,0000 diaria dia 11/03/2016, alimentacao 71,87 71,87

.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2510 JAIR DE OLIVEIRA GODOIS CPF = 459.901.070-72

0 000935 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de jair de oliveira godois 309,16 309,16

em viagem a Mondai- SC do dia 19/0

2/2016 a 20/02/2016 fim de acompan

har adolescente ate a residencia d

os avos maternos.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53

0 000605 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ressarcimento para atleta de cicli 294,70 294,70

smo JAMIR DALL'GNOL, que represent

a o municipio na 1° etapa do Campe

onato Catarinense de Ciclismo.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2246 JOACIR DE GODOY RIBEIRO OUTROS = 99999999999

1 000042 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87


1 1,0000 4 consultas especializadas em reum 400,00 400,00

atologia para pacientes do municip

io.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49

0 000675 04.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista joao moises ro 71,87 71,87

veda de almeida em viagem a passo

fundo no dia 04/02/2016 a fim de l

evar servidora na Dueto.


0 000833 15.02.2016 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49

veda de almeida em viagem a sertao

e passo fundo no dia 16/02/20165

a fim de levar ducatto para revisa

o e alunos do colegio agricola.


0 000934 19.02.2016 Nao se Aplica


veda de almeida em viagem a Mondai

- SC do dia 19/02/2016 a 20/02/201

6 fim de levar conselheiros tutela

res acompanhar adolescente ate a r

esidencia dos avos maternos.


0 000937 19.02.2016 Nao se Aplica


veda de almeida em viagem a porto

alegre no dia 22/02/2016 a fim de

levar alunos na escola agricola.


0 000956 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesa de a 79,98 79,98

bastecimento de veiculo, para moto

rista que foi levar conselheiros t

utelares para acompanhar adolescen

te ate a residencia dos avos em Mo

ndai/SC no dia 20/02/2016.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2896 JOHN LENON RIBEIRO - LAVAGEM CHARAO CNPJ = 21.834.649/0001-88


1 1,0000 1 lavagem da kombi e 1 lavagem da 200,00 200,00

S10 de uso da sec. de obras.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2917 JOSE VITALINO MASETO CPF = 569.228.330-15

0 000685 04.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 diaria para jose vitalino maseto e 23,72 23,72

m servico no dia 07/01/2016 para v

acaria ,levar e montar acampamneto

em vacaria no 31o rodeio de vacar

ia.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40


1 1,0000 aquisicao de 7 suporte caterpillar 1.736,00 1.736,00

para manutencao de escavadeira hi

draulica case CX220 de uso da sec.

de obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03

0 000777 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



cedora dos itens: 48,81,85,103,121

,130 no valor total de R$ 1398,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 311 KL IND. COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03


1 1,0000 Aquisicao de pecas para trator Val 235,00 235,00

tra 885TS. (Espelho retrovisor, ha

ste e amortecedor).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73


1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 2.174,68 2.174,68

do do veiculo Transit Placa ISM

- 7063. (Jogo de pastilhas, jogo d

e pastilhas traseira, disco de fre

io, vedador, JG. juntas, aditivo d

e limpeza e graxa).



1 1,0000 Mao de obra manutencao do veiculo 480,00 480,00

Transit placa - ISM 7063.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1511 KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70


1 1,0000 servicos de exames de ENM para pac 330,00 330,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1511 KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70

iente miriam bronzatti


0 000673 04.02.2016 1 Concorrencia 022015

1 1,0000 18 exames especializado aos pacien 2.260,00 2.260,00

tes do municipio. ( ultrasome ecoc

ardigrama)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09


1 1,0000 exame ANATOMOPATOLOGICO do pacient 120,00 120,00

e ADALMIR ROQUE TELES GODINHO.



1 1,0000 3 exames de anatomopatologico, par 324,00 324,00

a pacientes do municipio.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2810 LEANDRO DOS REIS DE SOUZA-ME CNPJ = 20.909.130/0001-59


1 1,0000 aquisica de pecas para manutencao 5.592,50 5.592,50

de moto noveladora CASE 885. ( tam

pa, placa, arruela, parafuso, eixo

, retentor, bucha, engrenagem, cal

co, anel, chapa, espacador, pino e

sfera, porca e rolamentos)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20

0 000635 02.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista leandro sebast 71,87 71,87

iao da costa em viagem a caxias do




izados.


0 000795 10.02.2016 Nao se Aplica



de levar pacientes para realizacao







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


de consultas especializadas.


0 000807 11.02.2016 Nao se Aplica



de levar paciente para realizar ci

rurgia.


0 000809 11.02.2016 Nao se Aplica



de levar paciente para realizar re

visao cirurgica.


0 000843 15.02.2016 Nao se Aplica




var paciente para realizacao de co

nsulta especializada.


0 000851 15.02.2016 Nao se Aplica






izados.


0 000900 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Leandro Sebast 71,87 71,87

iao da Costa em viagem a Passo Fun

do no dia 18/02/2016 a fim de leva



ados.


0 000927 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista leandro sebats 23,72 23,72

iao da costa em viagem a vacaria n


cientes para realizacao de hemodia

lize.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 000929 19.02.2016 Nao se Aplica




cientes para realizacao de hemodia

lize.


0 000946 19.02.2016 Nao se Aplica




var paciente para internacao hospi

talar.


0 001160 25.02.2016 Nao se Aplica




cientes para levarem exames.


0 001166 25.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 , Diaria de motorista leandro sebast 71,87 71,87

iao da costa em viagem a passo fun

do no dia 26/02/2016 a fim de leva



ados.


0 001228 29.02.2016 Nao se Aplica




cientes para hemodializa e consult

as especializadas.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2259 LENO LEO LEAL SODRE CPF = 434.436.300-06

1 000043 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87

0 000612 02.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de Leonel Jose da Costa 123,14 123,14

(prefeito em exercicio) em viagem

a porto alegre no dia 03/02/2016

a fim de apresentar solicitacoes a

secretaria de estado de desenvovi

mento rural e cooperativismo e par

ticipar de cerimonia de posse da p

residente da assembleia legislativ

a.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62


1 1,0000 aquisicao de calco para manutencao 450,00 450,00

de veiculo Ford F 12000 placas IJ

E 7074.




de veiculo Courrier de uso da sec

. de desenvolviemnto economico. (l

anterna placa, bucha dobradica, e

dobradica)



1 1,0000 Aquisicao de amortecedor dianteiro 340,00 340,00

para veiculo S10 Placas IPW - 683

8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04


1 1,0000 aquisicao de materiais para prepar 342,80 342,80

ar as atividades de retorno das au

las na escola gina guagnini












------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33


1 2,0000 aquisicao de fechaduras para porta 54,00 108,00

de ferro

2 1,0000 cilindro com chaves para fechadura 22,00 22,00

. para manutencoes no parque de ro

deios.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07

0 000696 05.02.2016 1 Convite 022016

1 1,0000 aquisicao de oleos lubrificantes - 12.194,00 12.194,00

empresa vencedora dos itens: 2,3

e 10 no valor total R$ 12194,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2637 LUCAS RIBEIRO GUERREIRO CPF = 007.669.450-06

0 000906 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de Lucas Ribeiro Guerreiro 71,87 71,87

em viagem a Passo Fundo no dia 17/

02/2016 a fim de levar pneus para

devolucao.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49

0 000591 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Luciano Ri 71,87 71,87

zzom em viagem a Passo Fundo no d

ia 22/02/2016 a fim de levar pacie

ntes para realizacao de consultas

e exames medicos especializados.


0 000634 02.02.2016 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 Diaria de motorista luciano rizzon 71,87 71,87


03/02/2016 a fim de levar pacient

es para realizacao de exames medi

cos especializados.


0 000644 03.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Luciano Rizzon 71,87 71,87

em viagem a Passo Fundo no dia 04

/02/2016 a fim de levar pacientes

para realizacao de consultas e exa

mes medicos especializados.


0 000796 10.02.2016 Nao se Aplica





s.


0 000850 15.02.2016 Nao se Aplica


em viagem a farroupilha no dia 16

/02/2016 a fim de levar servidoras

paraticipar de reuniao regional.


0 000854 15.02.2016 Nao se Aplica




s para realizacao de consultas e e

xames medicos especializados.


0 000899 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Luciano Rizzon 71,87 71,87

em viagem a Caxias do Sul no dia





0 000912 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 7,00 7,00

estacionamento para o veiculo Spi

n placas IVB 0744.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 000915 18.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de motorista Lucino Rizzon 71,87 71,87

em viagem a Passo Fundo no dia 19/

02/2016 a fim de levar pacientes p

ara realizacao de consultas e exam



0 000947 19.02.2016 Nao se Aplica







0 001056 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria do motorista Luciano Rizzon 71,87 71,87

em viagem a Passo Fundo no dia 23

/02/2016 a fim de levar paciente p

ara realizar internacao hospitalar

.


0 001169 25.02.2016 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2920 MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ = 01.942.594/0001-12

0 000714 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016






0 ,no valor total de R$ 381,90


0 000721 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2920 MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ = 01.942.594/0001-12

ora dos itens: 6,9,16,20,24,25,33,

45 ,no valor total de R$ 290,60


0 000727 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




itens: 20,21,22,29,41,43 ,no valor

total de R$ 177,05


0 000734 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000

aquisicao de materiais de expedi 809,60 809,60

ente para a sec. de educacao ensin

o fundamental, conforme TP 02/2016


9,58,59,75,140,171,172,173,174,175

,176,177,178,180,181,182 , no valo




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90


1 1,0000 aquisicao de 60 camisteas sublimad 1.500,00 1.500,00

as aluzivas a campanha de combate

ao Aedes.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31


1 1,0000 aquisicao de 03 camisetes para as 209,70 209,70

soberanas da festa do pinhao.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2925 MANOELA MELO MONTEIRO CPF = 015.019.460-99

0 000898 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 3 diarias com pernoite e uma simpl 783,74 783,74

es, para Manoela melo monteiro a f

im de participar de treinamento em

porto alegre nos dias 09,10 e 11

com saida dia 08/03/2016








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12


1 1,0000 servicos de solda da coneccao pist 40,00 40,00

ao levante do semi-reboque prancha

placas ISG 7086.



1 1,0000 servico de retifica rosca haste do 70,00 70,00

pistao, retroescvadeira randon PA

C2.



1 1,0000 Ref. a servico de torno e solda pa 200,00 200,00

ra concertar cabecalho de grade ni

veladora.



1 1,0000 mao de obra para soldar e tornear 70,00 70,00

garfo de embriagem veiculo Ford F3

50 placas IQZ 7800.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77


1 1,0000 aquisicao de materiais esportivos 305,00 305,00

para SMEL (3 bolas futebol campo,

2 bolas futsal)



1 1,0000 aquisicao de 5 bolas de futebol pa 261,00 261,00

ra doacao do gabinete.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2888 MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos CNPJ = 23.236.464/0001-05


1 1,0000 Aquisicao de 02 bombonas de agua p 20,00 20,00

ara a Secretaria Municipal de Saud

e.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2888 MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos CNPJ = 23.236.464/0001-05

1 1,0000 aquisicao de 12 bombonas de agua m 120,00 120,00

ineral para uso da escola gina gua

gnini.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2063 MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA OUTROS = 99999999999

1 000044 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. vencimentos servidores - Folh 685,81 685,81


amara de vereadores


2 000954 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 abono familia fauncionario marcia 41,37 41,37

roveda - folha de pagamento fev/16

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1400 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FAMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67

0 000770 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016




37,39,51,55,56 no valor total de R

$ 3049,00


0 000774 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016




7,104,109,113,126,136,137,145,154,




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58


1 1,0000 aquisicao de computador core I3 8 1.980,00 1.980,00

GB memoria para uso na tesouraria.



1 1,0000 Aquisicao de nobreak 600va para se 360,00 360,00

tor de empenhos.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58



1 1,0000 aquisicao de transformador 1 KVA 1 140,00 140,00

10x220 para uso dasec. de educacao



1 1,0000 aquisicao de tranformador para uso 140,00 140,00

do setor de empenhos .



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68

0 000799 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de inspetor tributario a Ca 71,87 71,87

xias do Sul no dia 05/02/2016 com

a finalidade de entregar junto a

Receita Federal documentos referen

tes ao ITR convenio com municipios

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 364 MARIA DA GRACA NERY BILHAR CPF = 393.217.380-53


1 1,0000 Locacao de imovel para assitencia 13.787,16 13.787,16

social, conforme contrato administ

rativo 01/2013. conforme termo adi

tivo.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2435 MARISTELA DA SILVA BOEIRA CPF = 053.826.999-50

0 000916 18.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 1 diaria com pernoite e 1 sem pern 309,16 309,16

oite para maristela da silva boeir

a a fim de participar de oficina e

stadual de regionalizacao em porto

alegre nos 07 e 08/03/2016 com sa

ida dia 07/03/2016.


0 000919 18.02.2016 Nao se Aplica


gens para maristela da silva boeir

a a fim de participar de oficina







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2435 MARISTELA DA SILVA BOEIRA CPF = 053.826.999-50

em porto alegre nos dias 07 e 08/0

3/2016.


GENS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60

0 000710 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016





vencedora dos itens: 26,28,36,43 ,

no valor total de R$ 78,98


0 000717 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




ora dos itens: 44,48 ,no valor tot

al de R$ 96,50


0 000723 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




itens: 1,10,34 ,no valor total de

R$ 179,00


0 000730 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016


te para a sec. de educacao ensino

fundamental, conforme TP 02/2016 e

mpresa vencedora dos itens: 6,11,5

4,80,95,149,151,153 , no valor tot

al de R$ 745,10


0 000739 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000





de educacao ensino fundamental, co

nforme TP 02/2016 empresa vencedor







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60

a dos itens: 187,188,189,190,206,2

12,213,230 , no valor parcial de R

$ 17839,05


0 000740 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000







187,188,189,190,206,212,213,230 ,

no valor parcial de R$ 3718,95 (e

mpenho complementar ao empenho 739

)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86

0 000769 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016




1,64,69,82,86,87,88,89,99 no valor

total de R$ 8514,60


0 000771 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



cedora dos itens: 106,111,112,115,

122,124,133,135,151,156,167,172 no




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08


1 1,0000 servico de mao-de-obra de troca ga 300,00 300,00

bine da FORD F 12000 placa IJE 807

4.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21


1 1,0000 aquisicao de 6 porcas e 6 parafuos 84,36 84,36

para manutencao de moto nivelador

a dresser 205c



1 1,0000 aquisicao de parafusos, porcas e c 180,88 180,88

have estrela para manutencao de es

cavadeira hidraulica CX 220B.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91


1 1,0000 servicos de manutencao de caixa de 450,00 450,00

tracao do trator TL85E.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 937 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED CNPJ = 92.872.381/0002-06


1 1,0000 Ref. biopsia renal para paciente S 300,00 300,00

onia Regina de Oliveira Pereira.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2440 MEDSON-DIAGNOSTICO IMAGEM -RNM CNPJ = 92.872.381/0001-17

0 000600 01.02.2016 1 Concorrencia 022015

1 1,0000 exame de DENSITOMETRIA OSSEA para 80,00 80,00

paciente LUCIANE DE CASSIA BORGES

DE CARVALHO.


0 000601 01.02.2016 1 Concorrencia 022015

1 1,0000 exames de RNM para pacientes do mu 600,00 600,00

nicipio: 1

.Nilza R.Toledo- RNM joelho D e E;

2 1,0000 2.Rosane de fatima Souza; 300,00 300,00

3 1,0000 3.Vanessa A.das Dores. 300,00 300,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99


1 1,0000 aquisicao de ferro 3/4, para manut 25,00 25,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99

encao de komatsu D65E.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04


1 1,0000 aquisicao de toldo completo para o 1.990,00 1.990,00

ginasio do capao grande.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2696 MF MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41

0 000737 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000

aquisicao de materiais de expedi 2.743,76 2.743,76




,47,76,77,78,79 , no valor total d

e R$ 2743,76



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68

0 000846 15.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de milena alves varaschin e 71,87 71,87

m viagem a farroupilha no dia 16/0

2/2016 a fim de participar de reun

iao das comissoes intergestoras re

gionais.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86

0 000783 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



edora dos itens : 21,22,33,35,53,1

39,168 no valor total de R$ 3420,8

3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2913 MODELO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 94.515.715/0001-20


1 2,0000 aquisicao de kit 85802570- reparo 163,40 326,80







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2913 MODELO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 94.515.715/0001-20

cilindro de rotacao para manutenca

o da retroescavadeira FB 80.2.



1 6,0000 pecas 2270172- amortecedor batedor 294,30 1.765,80

2 1,0000 peca 1537369- botao volante para 300,00 300,00

rolo compactador caterpillar.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2919 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA CNPJ = 03.145.819/0001-35

0 000713 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016





vencedora dos itens: 7,9,13,16 ,no



0 000720 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




ora dos itens: 12 ,no valor total

de R$ 7,00


0 000726 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




itens: 42 ,no valor total de R$ 10

8,00


0 000733 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016



conforme TP 02/2016 empresa vence

dora dos itens: 2,7,15,16,17,19,20

,25,26,43,52,102,105,106,107,108,1

09,111,113,141,154,155,156,157,158

,159,160,161,162,163,164 ,165,168

, no valor total de R$ 2703,66


0 000743 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2919 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA CNPJ = 03.145.819/0001-35

1 1,0000





de educacao pre escola, conforme T

P 02/2016 empresa vencedora dos it

ens: 198,199,200,201,209,210,214,2

15,216,217,221,223,229 , no valor

total de R$ 4050,05


0 000753 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




Empresa vencedora dos itens: 14,5



0 000760 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




sa vencedora dos itens: 15,19,24 n

o valor total de R$ 269,00


0 000767 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016





5,6,17,19,47 no valor total de R$

494,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04

0 001116 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. a duas diarias com pernoite e 546,45 546,45

uma diaria sem pernoite de Neraci

Conceicao da Costa Ventura em via

gem a Porto Alegre nos dias 01 e 0

2 de marco de 2016 a fim de partic

ipar do Curso de Beneficios Eventu

ais da Politica de Assistencia Soc

ial: Regulamentacao e Operacionali

zacao.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62


1 1,0000 Aquisicao de pecas para o almoxari 1.312,86 1.312,86

fado: Desingripante, tinta spray p

reto fosco, ponta montada redonda,

ponta montada, tubo poliuretan fl

exivel, quebra dedo pino redondo 3

/8, luva malha revestida, mascara

valvula, ponta montada 6x20, termi

nal bateria sapao, fuzivel lamina

15 amp, fuzivel lamina 25 amp, fuz

ivel lamina 30 amp, porca travante

8x1,25mm, porca montada 25x25mm,

ponta montada 6x13mm e trava reta

4,8x29x115mm.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 418 NILTON DE O MENDES OUTROS = 99999999999

1 000045 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1730 NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA-CHAPEACAO DO NOLI CNPJ = 03.100.488/0001-17


1 1,0000 Mao de Obra conserto micro onibus 600,00 600,00

Placa JVF 4218



1 1,0000 mao de obra para conserto e chapea 700,00 700,00

cao de tampa traseira da Courrier

placas ISO 8369.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 423 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ = 91.871.913/0001-39


1 1,0000 complementacao ref. ao empenho 490 622,50 622,50

de 27/01/2016, por ter sido infor

mado valor unitario a menor, cfe.o







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 423 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ = 91.871.913/0001-39

rcamento anexo.



1 1,0000 Aquisicao de 12 lampadas tubular f 418,80 418,80

luorescente LED 18W 6500K - Crista

lux.



1 1,0000 Aquisicao de lampadas tubular fluo 453,70 453,70

rescente LED 18W 6500K - Cristalux

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 62 OI S. A. CNPJ = 76.535.764/0002-24

0 000957 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de telecomunicacoes do nu 125,00 125,00

mero 54-3612-2020. Mes de Referenc

ia:


1 000031 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de telecomunicacoes telef 105,82 105,82

one da camara de vereadora numero

54-36122088.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 OLIVIO PEDRO BIASI - CASA TAMOIO CNPJ = 91.058.453/0001-24


1 1,0000 aquisicao de tecidos para organiza 127,52 127,52

cao de materiais pedagogicos para

retorno das aulas



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 218 ORESTES JOAO FORTUNA - ME CNPJ = 03.979.688/0001-91

0 000695 05.02.2016 1 Convite 022016

1 1,0000 aquisicao de oleos lubrificantes, 24.720,00 24.720,00

empresa vencedora dos itens: 1,4,5

,6,8,9 e 11 no valor total de R$ 2

4720,00








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999

0 000794 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/ FPM - 10/02/2016 4.940,45 4.940,45


0 000942 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/FPM - 19/02/2016 519,03 519,03


0 000943 19.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/ITR - 19/02/2016 0,78 0,78


0 001027 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Pasep mes de janeiro de 2016. 6.649,00 6.649,00


0 001172 25.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/FEP - 25/02/2016 49,47 49,47


0 001229 29.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/ - 29/02/2016 1.597,07 1.597,07


0 001230 29.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/ICMS - 29/02/2016 43,17 43,17


0 001231 29.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. PASEP s/ITR - 29/02/2016 0,09 0,09


2 001026 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Pasep mensal mes de janeiro de 201 2.014,00 2.014,00

6. FUPRAS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1403 PADARIA VIA DAROS - DAROS CNPJ = 02.808.684/0001-88


1 1,0000 aquisicao de lanches para recepcao 479,50 479,50

dos servidores da EMEF gina guagn

ini e preparacao das atividades es

colares.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1403 PADARIA VIA DAROS - DAROS CNPJ = 02.808.684/0001-88

1 1,0000 Ref. lache para recepcao dos profe 646,70 646,70

ssores da EMEF Gina Guagnini e pre

paracao das atividades escolares.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 427 PAGANELA E PAGANELA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30

0 000719 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




ora dos itens: 2,4,19,32 ,no valor

total de R$ 5051,90


0 000725 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




itens: 14,15,27,33,36,37 ,no valor

total de R$ 978,80


0 000732 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016


te para a sec. de educacao pre esc

ola, conforme TP 02/2016 empresa v

encedora dos itens: 3,9,22,44,45,4

6,48,100,101,147 , no valor total

de R$ 5746,27


0 000742 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000







186,218,224 , no valor total de R

$ 306,50


0 000752 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




Empresa vencedora dos itens: 12,1

9,38,42,43,46,47 no valor total de







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 427 PAGANELA E PAGANELA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30

R$ 541,40


0 000759 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




sa vencedora dos itens: 3,13 no va

lor total de R$ 655,75


0 000766 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016





45,43,44 no valor total de R$ 94,9

0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00

0 000847 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



dora dos itens: 20,34,35,38,39,41,

43. Secretaria de Educacao - Ensin

o Fundamental.


0 000857 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




dos itens: 33,34,35,38,41,45.


0 000866 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



dora dos itens: 75,81,83,85,107,11

2,115. Secretaria de Educacao - En

sino Fundamental.


0 000869 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00

dos itens: 83,85,90,107.


0 000962 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




1. Secretaria de Educacao. Pre Esc

ola.


0 000963 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



vencedora dos itens: 20,34,35,38.

Secretaria de Educacao. Creche


0 000967 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



vencedora dos itens: 81,83,85,107,

112,115. Secretaria de Educacao. P

re Escola.


0 000968 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



vencedora dos itens: 81,83,85,107,

112,115. Secretaria de Educacao. C

reche.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2690 PATRICIA M. MULLER-ME CNPJ = 17.766.803/0001-54

0 000715 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016





vencedora dos itens: 1,2,4,6,8,15,

17,24,27,29,40,41,44,45,46,51,53,5

4,55,56,57,58,59 ,no valor total d

e R$ 850,38


0 000722 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2690 PATRICIA M. MULLER-ME CNPJ = 17.766.803/0001-54



ora dos itens: 1,5,7,10,15,18,21,2

2,37,39,40,41,42,46,50 ,no valor t

otal de R$ 848,20


0 000728 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016




itens: 2,3,4,5,6,8,16,17,18,19,23,

31,39,40,44 ,no valor total de R$

310,20


0 000735 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000





4,27,50,55,121,122,142,143,148,169

,170,183,185 , no valor total de R

$ 2743,56


0 000744 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000








$ 649,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00


1 1,0000 aquisicao de combustivel oleo dies 194,77 194,77

el para veiculo placasiwq 5985 em

viagem para educacao



1 1,0000 aquisicao diesel para veiculos da 40.000,00 40.000,00

sec. de obras conforme pregao 14A-

2015 homologado em 15/10/2015.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00



1 1,0000 aquisicao de gasolina para veiculo 6.000,00 6.000,00

s da sec. de obras conforme pregao

14A-2015 homologado em 15/10/2015


0 000698 05.02.2016 1 Convite 022016

1 1,0000 aquisicao de oleos lubrificantes - 615,00 615,00

empresa vencedora do item 7 no va

lor total de R$ 615,00



1 1,0000 Aquisicao de diesel para veiculo d 1.700,00 1.700,00

a administracao conforme Pregao 14

A-2015, homologado em 15/10/2015.



1 1,0000 Aquisicao de oleo mobil delvac mx 235,00 235,00

balde.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2922 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 13.485.130/0001-03

0 000781 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



edora dos itens : 84 no valor tota

l de R$ 9900,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33

0 000711 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016





vencedora dos itens:3,4,22,23,31,3

2,33,38,45,51,52 ,no valor total d

e R$ 800,80


0 000736 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33



empresa vencedora dos itens:18,51

,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,

69,70,71,72,73,74,81,82,84,85,86,8

7,88,89,90,91,92,93,94,99,103,104,

137,139,150,184 , no valor total

de R$ 3621,08


0 000745 05.02.2016 1 Tomada de Precos 022016

1 1,0000








$ 2375,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 450 PROCERGS Cia de Proces.de dados do RGSUL CNPJ = 87.124.582/0001-04

0 000805 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de rede especializada, po 2.300,00 2.300,00

rta tunel internet comutado, provi

mento de acesso viars, emulacao de

terminal. hospedagem pag. web/dom

virtual, conforme contrato em vig

or.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 453 RADIO ESMERALDA LTDA CNPJ = 98.517.154/0001-50

0 000700 05.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Empenho ref. a servicos de veicula 2.000,00 2.000,00

cao de informacoes e comunicacao g

eral de interesse da municipalidad

e conforme contrato 24/2013 e term

o aditivo.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2204 RASTREASUL RASTREAMENTO DE VEIC-TACIANA BROCHETO CNPJ = 10.576.193/0001-87


1 1,0000 locacao de software de rastreament 7.560,00 7.560,00

o para os veiculos da sec. de saud







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2204 RASTREASUL RASTREAMENTO DE VEIC-TACIANA BROCHETO CNPJ = 10.576.193/0001-87

e conforme contrato em vigor. mes

de :



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2286 RAYAN DALL AGNOL ZILIOTTO CPF = 025.919.680-04

0 000896 17.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de rayan ziliotto em viagem 71,87 71,87

a passo fundo no dia 17/02/2016

a fim de levar pneus para reciclag

em.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2254 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACOES LTD CNPJ = 00.081.581/0001-33

0 001153 24.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. prestacao de servico de proce 382,91 382,91

ssamento de dados.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2187 RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME CNPJ = 05.971.622/0001-80

0 000603 01.02.2016 1 Concorrencia 012012

1 1,0000 prestacao de servico de limpeza, c 163.760,94 163.760,94

onservacao e reciclagem de lixo: s

eco e organico, conforme Licitacao

Concorrencia 01/2012- contrato ad

ministrativo 40/2012 e aditivos;no

valor total de R$ 163.760,94 ref.

a JAN/2016 a julho/2016.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2312 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA CNPJ = 14.261.603/0001-51


1 1,0000 servicos de consultoria economica 550,00 550,00

e financeira.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2319 REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA-PATRIMONIO CNPJ = 00.727.279/0001-00


1 1,0000 Aquisicao de certificacao digital 533,00 533,00

A3 para servidora Manoela Melo Mon

teiro - Contadora







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2319 REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA-PATRIMONIO CNPJ = 00.727.279/0001-00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 461 REJANE APARECIDA PEREIRA LEMOS CPF = 950.732.990-00

1 000046 22.02.2016 Nao se Aplica



ra de vereadores



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57


1 1,0000 Aquisicao de bateria para ambulanc 420,00 420,00

ia placa IPG 664.



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 550,00 550,00

rto e manutencao de veiculo (Bater

ia Tudor 135 AMP)-Placas- IOA2038



1 1,0000 Aquisicao de bateria AC - Delco 65 410,00 410,00

A



1 1,0000 Aquisicao de bateria Urio 115 AMP 480,00 480,00

para veiculo Ford Cargo 2626 - Pla

cas IMS 7150.



1 1,0000 Aquisicao de bateria para trator V 480,00 480,00

altra 885TS.



1 1,0000 Aquisicao de bateria Tudor 135amp 550,00 550,00

para veiculo Scania L 111 - Placas

IOA 2038.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22



de motoniveladora dresse 205C. (g

arfo, buchas, tapa po, anel, pino,

chaveta, rolamento, arruela porca

, parafuso, e trava)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38

0 000689 04.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Servicos de energia eletrica codgi 430,00 430,00

o 3082607701 - Ref. mes de :


0 000793 10.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de energia eletrica NC 30 4.000,00 4.000,00

83211799 - mes de ref:


0 000814 12.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de energia eletrica codig 14.000,00 14.000,00

o 3085369210, mes de referencia:


0 001168 25.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. servico de energia eletrica 3 160,00 160,00

085528453 mes:


1 000030 01.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de energia eletrica camar 94,81 94,81

a de vereadores codigo 3085153049

janeiro 2016



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91

0 000849 15.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Diaria de roberta costamilan em vi 71,87 71,87

agem a farroupilha no dia 16/02/20

16 a fim de participar de reuniaqo

das comissoes intergestoras regio

nais .








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2921 ROBSON PIRES DE LIZ CNPJ = 20.873.652/0001-48

0 000748 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016



2016. Sec de educacao, CRECHE. Em

presa vencedora dos itens: 50


0 000755 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




sa vencedora dos itens: 11,17 no v

alor total de R$ 8720,00


0 000762 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2732 S & K Produtos para Saude Ltda CNPJ = 07.959.465/0001-13


1 1,0000 servicos de limpeza da tubulacao h 450,00 450,00

idraulica do consultorio odontolog

ico.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20


1 1,0000 Aquisicao de tintas para pintura d 2.480,00 2.480,00

o ginasio da sede e do Capao Grand

e. (Esmalte Dulit brilhante branco

, esmalte dulit brilhante azul, es

malte dulit base brilhante GL 153-

4 azul celeste, esmalte dulit bril

hante laranja GL, lar-lar raz 5 li

tros e fita crepe.



1 1,0000 Aquisicao de tintas para pintura d 88,20 88,20







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20

o ginasio da sede e Capao Grande.

(Corante Azul e Lar Raz 5 litros).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92

0 000775 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016




54,63,65,76,91,93,94,95,116,123,13

2,138,144,148,155,159,162,173,177,

178,179,184,186,190 no valor total

de R$ 17144,27



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 478 SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO OUTROS = 99999999999

2 001025 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Abono familia - Folha de pagamento 816,48 816,48

do mes de fevereiro/2016.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEBASTIAO PEREIRA VALIM- SEJAPEL CNPJ = 95.046.876/0001-85


1 10,0000 aquisicao de caixas de grampo 26/6 5,50 55,00

para uso da sec. da fazenda.



1 1,0000 Aquisicao de bobina para dispensad 28,90 28,90

or de senha.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2927 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGSUL OUTROS = 99999999999


1 1,0000 Saldo devolvido do recurso PEATE/R 10,64 10,64

S/2015.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 487 SERESA - SERV DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA CNPJ = 02.670.535/0001-03


1 12,0000 prestacao de servicos de colet, tr 582,75 6.993,00

ansporte e destinacao final de res

iduos solidos oriundos dos servico

s de saude do grupo A e E conforme

contrato administrativo 02/2013 t

ermo aditivo de 2016. periodo de j

aneiro a dezembro de 2016.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 738 SIDD COMERCIO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50

0 000773 05.02.2016 1 Tomada de Precos 012016



cedora dos itens: 6,66,108,117,118

,125,127,169,1747,188 no valor tot

al de R$ 1704,90



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2672 SIX INTERFACES SOLUCOES DIGITAIS-ME CNPJ = 07.720.109/0001-42


1 1,0000 servicos de manutencao e hospedage 300,00 300,00

m do site camara de vereadores. re

f fev 2016



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76


1 1,0000 locacao de brinquedos inflaveis pa 3.775,00 3.775,00

ra atividades recreativas de inici

o do ano letivo.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2871 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0007-15


1 1,0000 servicos para manutencao de trator 398,00 398,00

massey 4292. substitui o empenho

549.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2871 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0007-15

de trator massey 4292. substitui

o empenho 549. anulado



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 513 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 936.967.280-04

0 000668 04.02.2016 1 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de tabelionato 3 reconhec 31,50 31,50

imentos de firma e 4 autenticacoes

.


0 001093 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. servicos de tabelionato - 02 9,00 9,00

reconhecimentos de firma.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30


1 1,0000 aquisicao de 3000 panfletos preven 659,89 659,89

cao da dengue e 100 cartazes alusi

vos ao combate do mosquito AEDES.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2603 TATU PECAS SERVICOS MECANICOS LTDA CNPJ = 04.545.022/0001-98


1 1,0000 Aquisicao de pecas para o veiculo 2.290,00 2.290,00

Scania L111 - Placa IOA 2038. Loct

ite 660, rolamento de garfo trasei

ro, parafuso aresta sincronizado,l

octite, trava porca pinhao, porca

do pinhao, porca 12mm para conexao

, nipel externo 12mm inserto, mola

embreagem 111,oleo multigear 140

diferencial, porca parafuso roda 1

11, arruela lisa 10mm, material de

limpeza,oxigenio, querosene, lixa

, retentor pinhao e caixa ravel, r

etentor da moringa caixa, junta da

caixa, luva sincronizado, emgrena

gem 2° movel, parafuso philips cai

xa, porca interna AS caixa, peneir

a oleo da caixa, mangueira peneira

caixa, parafuso aresta caixa, rol

amento seletora e rolamento trasei







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2603 TATU PECAS SERVICOS MECANICOS LTDA CNPJ = 04.545.022/0001-98

ro caixa 111.



1 1,0000 Mao de obra de revisao de caixa do 750,00 750,00

veiculo Scania L111 - Placa IOA

2038.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 641 UMBERTO NOLI DA COSTA CNPJ = 15.202.795/0001-98


1 1,0000 mao de obra da pintura das duas qu 5.350,00 5.350,00

adras dos ginasios da sede e do ca

pao grande.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2093 UNIMED ALTO DA SERRA SOC. COOP. DE SERV. MED.LTDA CNPJ = 88.732.318/0002-99


1 1,0000 Ref. a utilizacao da sala do ambul 60,00 60,00

atorio da UNIMED para realizacao d

e biopsia renal para a paciente So

nia Regina de Oliveira Pereira.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1863 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48



de veiculo kombi ISN 3549. (embuc

hamento, retentor, buchas pinos, a

rruela, pinos, abracadeiras, paraf

usos, suporte.



1 1,0000 mao de obra para manutencao de kom 600,00 600,00

bi placas isn 3549




de veiculo. Kombi placas ISN 3549

.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2929 VANTUIR NERY DE SOUZA CNPJ = 22.981.891/0001-47


1 1,0000 Ref. a lavagens dos veiculos da Se 330,00 330,00

cretaria de Saude.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2070 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53

0 000749 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016



2016. Sec de educacao CRECHE. Emp

resa vencedora dos itens: 1,3,15,2

0,23,36,37,57,58,59,60,61. no valo



0 000757 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




sa vencedora dos itens: 13,18 no v

alor total de R$ 395,56


0 000764 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016





3,8,10,11,20,27,34,36,40,48 no val

or total de R$ 424,17



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.558.157/0017-20

0 000701 05.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 servicos de internet movel para a 107,99 107,99

administracao.


0 001062 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Servico de telefonia convenio VIVO 112,81 112,81

- Prefeitura Municipal - Numero

54- 9998-2426 - Sec. de Servicos U

rbanos.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.558.157/0017-20

0 001075 22.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Servico de telefonia VIVO - Prefei 17,15 17,15

tura Municipal - Numero 54-9917-

8166 - Sec. de Administracao.


0 001077 22.02.2016 Nao se Aplica



8125 - Sec. de Administracao.


0 001080 22.02.2016 Nao se Aplica


tura Municipal - Numero 54-99178

124 - Sec. da Saude - Central Tele

fonica.


0 001083 22.02.2016 Nao se Aplica



2501 - Sec. da Saude.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 653 VOLNEI PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 605.023.120-68


1 1,0000 Frete para representacao do munici 1.421,00 1.421,00

pio na Taca Amucser, no rodeio de

Sao Jose dos Ausentes e no Rodeio

de Vacaria.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47


1 1,0000 Aquisicao de pecas para plantadeir 1.884,22 1.884,22

a Kun, referente a pedidos 149 e 2

13 de 2015.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2247 ZENY DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 312.419.210-91

0 000923 18.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref. passagens para participacao e 132,90 132,90







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2247 ZENY DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 312.419.210-91

m Oficina Estadual de Regionalizac

ao em Porto Alegre nos dias 07 e 0

8 de Marco de 2016.

1 1,0000 anulado devido a devolucao de valo -1,35 -1,35

r.


0 000924 18.02.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 Referente a uma diaria com pernoit 309,16 309,16

e e uma simples de Zeny de Oliveir

a Pereira a fim de participar de O

ficina Estadual de Regionalizacao

em Porto Alegre nas datas 07 e 08

de Marco de 2016.



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Credor : 2833 ZILA MARIA DAMBROS CNPJ = 21.444.300/0001-30

0 000747 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016



2016. Sec de educacao, ensino fund

amental. Empresa vencedora dos it

ens: 7,16,18,22,24,30,31,34,51,54,

55,62 no valor total de R$ 2029,71


0 000756 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016




sa vencedora dos itens: 1,4,6,10,1

2,21,25,29,30 no valor total de R$

3498,60


0 000763 05.02.2016 1 Tomada de Precos 032016





2,9,14,28,29,31,39,41 no valor tot

al de R$ 734,74


0 000837 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



dora dos itens: 1,15,16,17,18,23,2







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4,26,29,32,36, 42,64,65 Secretaria

de Educacao - Ensino Fundamental.


0 000844 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.270,54 1.270,54



dos itens: 1,17,23,24,29,32,36,46,

47, 48,49,53,62,64.


0 000862 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016



dora dos itens: 76,86,87,91,92,93,

94,95, 97,99,100,101,104,109. Secr

etaria de Educacao - Ensino Fundam

ental.


0 000865 15.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




dos itens: 86,87,93,94,95,97,100,1

19.


0 000960 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




,24,26,29,32,36,42, 64,65,72. Secr

etaria de Educacao. Pre Escola.


0 000961 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




,24,26,29,42,64. Secretaria de Edu

cacao - Creche


0 000966 19.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




2,93,94,95,97,99,100 101,104,109.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Secretaria de Educacao. Creche


0 000973 22.02.2016 1 Tomada de Precos 042016




2,93,94,95,97,99,100 101,104,109.

Secretaria de Educacao - Pre Escol

a.



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Credor : 2220 ZONOCLER CACIO CENI CNPJ = 15.749.848/0001-95


1 1,0000 aquisicao de recarga de gas P45 pa 239,00 239,00

ra a cosinha da escola gina guagni

ni.



1 1,0000 Aquisicao de 01 P-45. 239,00 239,00



1 2,0000 aquisicao de cascos de gas P45. pa 550,00 1.100,00

ra uso na escola gina guagnini.



1 1,0000 Ref. a carga gas 13Kg. 59,00 59,00



Total da Unidade : 1.652.287,39

Total do Orgao ..: 1.652.287,39

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Total Geral .....: 1.652.287,39


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