· Web view3 2,0000 un Conexao 12*12 44,50 89,00 Total do Empenho : 110,00 0 001138 26.02.2014 1...

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

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Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73

0 003614 26.06.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de cons

umo para estoque almoxarifado da P

refeitura Municipal

2 20,0000 kg Cafe torrado e moido 12,98 259,60

3 5,0000 pc Tapetes para ´porta 19,90 99,50

4 20,0000 pc Panos de limpeza flanela 2,49 49,80

Total do Empenho : 408,90

Total do Credor .: 408,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 000256 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 5.453,47 5.453,47

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal (Es

cola Gina Guagnini), Vencedora dos

itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,42,43,44,45,46,47,48,4

9,57,58, e 59.O pagamento sera efe

tuado em parcela unica , ate 20 di

as apos a entrega do objeto licita

do.

Total do Empenho : 5.453,47

0 000259 16.01.2014 1 Convite 28/2013



ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos itens: 92,93,95,96 e 9

9.O pagamento sera efetuado em par

cela unica , ate 20 dias apos a en

trega do objeto licitado.


0 000262 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos itens: 60,61,62,63,64,

67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,8

0,84,85, e 91.O pagamento sera efe

tuado em parcela unica , ate 20 di

as apos a entrega do objeto licita

do.


0 000503 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 9.054,95 9.054,95

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0,14,18,20,21,22,24,25,26,31,32,34

,35,38,41,43,44,45,46,47,48,49,51,

53,55,57,61,70,75,76,78-Ensino Fun

damental


0 000511 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 765,11 765,11


para participantes de Projetos So

ciais(PAIF), conforme Licitacao To

mada de Precos 03/2014-Empresa Ven

cedora dos itens 1,4,10,13,22,24,2

5,26,31,35,38,48,49,53,55-FMAS-PBF

(1030)


0 000966 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014





mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1

0,14,18,20,21,22,24,25,26,3,34,35,

41,43,4,46,47,48,49,51,53,55,56,57

,61,75,76,78-Creche-Empenho substi

tutivo ao de n° 505/2014


0 000967 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014





mpresa Vencedora dos itens 1,6,10,

18,20,21,22,24,25,26,31,32,35,45,4

6,47,49,51,53,55,56,57,61,70,75,76

,78-Pre-Escola-Empenho substitutiv

o ao de n° 506/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de paes e biscoitos 106,30 106,30

para merenda escolar-Escola Munic

ipal Ginna Guagninni-Creche



1 1,0000 REF. Aquisicao de pao caseiro para 28,60 28,60

Merenda Escolar-Educacao Infantil

-Creche









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ntacao(Paes e bolachas)para Escola

Municipal de Ensino Fundamental G

inna Guagninni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REf. Aquisicao de paes e bolochas 178,20 178,20

para merenda escolar da Escola Mun

icipal de Ensino Fiundamental Ginn

a Ginna Guagninni-Pre Escol



1 1,0000 REF. Aquisicao de paes e bolachas 40,00 40,00

caseiras para merenda escolar-Esco

la Municipal de Ensino Fundamental

Ginna Guagninni




ntacao para Escola Municipal de En

sino Fundamental Ginna Guagninni


Total do Credor .: 25.007,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13


1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de feixe de mola de veiculo Sc

ania L111-Placas-IOA-2038

2 2,0000 un Porca Tucho 18,98 37,96

3 1,0000 un Pino de Centro 8,00 8,00

4 1,0000 Porca simples 0,75 0,75



1 1,0000 REF. Aquisicao de peca spara conse 39,50 39,50

rto e manutencao de veiculo-Ford-M

ercedes -Plcas-IJA-0381



1 REF. Aquisicao de pecas para camin

hao Mercedes Benz-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Parafusos 3/4X5/12 7,99 7,99

3 1,0000 un Porca Simples 3/4 1,00 1,00

4 1,0000 un Grampo 5/8 210 20,00 20,00

5 2,0000 un Porca dupla 5/8 1,60 3,20

6 1,0000 un Mola mestra dianteira 133,00 133,00

7 1,0000 un Pino de centro 12*4 12,00 12,00

8 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.325,25 1.325,25

ara conserto de fexe de molas de C

aminhao F-12000-Plcas-IJE-8074, co

nforme Orcamento 46378



1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo F12000-PLcas-IJE-8074

2 2,0000 un Parafuso 18mmX120mm 14,00 28,00

3 2,0000 un Porca torque 18mm 3,00 6,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 34,29 34,29

orrachas, porcas, arruelas, coxims

) para veiculo Micro-onibus Marco

Polo Valare-Placas-ILE-9815




lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708

2 2,0000 un Pino de centro 12*8CB 9,00 18,00





lo Caminhao Ford Cargo-26x26-Plcas

-IMS-7150

2 1,0000 un Mola dianteira 306,34 306,34

3 1,0000 un Pino de centro 8,00 8,00

4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75

5 2,0000 un parafuso 1,30 2,60





lo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-37

08

2 4,0000 Grampo 18*82*500d 34,00 136,00

3 1,0000 un Grampo 18*82*330d 26,00 26,00

4 10,0000 un Porca dupla 18mm 3,00 30,00

5 8,0000 un Conico 20mm 2,50 20,00

6 2,0000 un Pino Centro 12*6cb 8,00 16,00










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



lo Ford F 350-Placas-IQZ-7800

2 1,0000 un Mola mestra dianteira 80,56 80,56

3 2,0000 un Pino centro 5,00 10,00




1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 10,50 10,50

Junta escapamento, porca simples 8

mm) para veiculo S-10-Plcas-IPW-68

38



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94


1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00

-2896

2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4,00

-2896

3 1,0000 un Lampada farol-Zafira Gm-Plcas-2896 30,00 30,00

4 1,0000 un Lampada freio-Zafira Gm-Plcas-2896 4,00 4,00

5 1,0000 Regulagem Farol-ambulancia-doblo- 10,00 10,00

Plcas-ISF-8872

6 1,0000 Lampada da placa -Uno mile-ISM-290 12,00 12,00

4

7 1,0000 un Fusivel 1,00 1,00




los da Sec. de Obras(F-12000-Plcas

-IJE-8074, FR 120, Ford Cargo 26*2

6-Plcas-IMS-7150)

2 1,0000 un Estator 100,00 100,00

3 1,0000 un Induzido 340,00 340,00



1 REF. Aquisicao de pecas spara Carr

egadeira FR 120

2 1,0000 un Placa ga 1541 88,00 88,00

3 1,0000 un Rotor 110,00 110,00

4 1,0000 un Estator 190,00 190,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25


1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 1.730,00 1.730,00

ivos(Meias, calcoes, agasalhos) pa







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25

ra Sec. de Esporte e Lazer



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD CNPJ = 01.700.606/0001-00


1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para c 30,00 60,00

aminhao Iveco vertis-Plcas-IUL-949

3



1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para v 26,00 52,00

eiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-

7150




lo Scania 111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Mangueira radiador 48,00 48,00

3 4,0000 un Borrachas 5,00 20,00



1 REF. Aquisicao de pecas para Moton

iveladora FG 85 B

2 4,0000 un Abracadeira cinta larga 5,00 20,00

3 4,0000 un Abracadeira cinta estreita 3,00 12,00

4 4,0000 un Abracadeira pequena 1,50 6,00

5 2,0000 m Mangueira 5mm 7,00 14,00

6 2,0000 m Mangueira 7mm 8,00 16,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04


1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor da ar 1.480,00 1.480,00

7.N7764 para caregadeira Caterpil

lar 930R



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2580 AEROFOX SERV. ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ = 17.047.706/0001-01


1 1,0000 REF. Aquisicao de quadro contendo 500,00 500,00

15 fotos 10x15 para galeria da IX

Festa do Pinhao








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71

0 000491 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 4.104,00 4.104,00

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 129



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Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60


1 2,0000 REF. Aquisicao de garfo forcado e 24,00 48,00

Rastel para Sec. de Servicos Urban

os



1 1,0000 REF. Aquisicao de 312m de fio de n 187,20 187,20

ylon para rocadeiras da sec. de Se

rvicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas , molas e 20,00 20,00

pratos para rocadeira da Sec. da

Ass. Social



1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina de corta 1.790,00 1.790,00

r grama Trac JT55c com recolhedor

para Sec. Municipal de Servicos Ur

banos



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas de segura 14,00 14,00

nca para rocadeira da sec; da Ass.

Social



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 51,00 51,00

rto de rocadeiras da Sec. de Servi

cos Urbanos



1 200,0000 kg REF. Aquisicao de adubo para flore 1,40 280,00

s dos canteiros da Praca Municipal








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Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 77,00 77,00

ara conserto de rocadeiras da Sec.

de Servicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de dobradicas para 100,00 100,00

Parque Municipal de Rodeios



1 1,0000 REF. Aquisicao de capa de chuva na 50,00 50,00

pa preta para Sec. da Ind. Com. Tu

rismo e Meio Ambiente



1 1,0000 REF. Aquisicao de lona 12*15 para 1.220,00 1.220,00

sec. Municipal de Administracao




rto de motoserra da Sec. de Servic

os Urbanos

2 1,0000 un Placa do filtro 16,00 16,00

3 1,0000 un Silenciador 42,00 42,00

4 1,0000 un Alavanca de aco 13,00 13,00

5 1,0000 un Peca do carburador 42,00 42,00

6 1,0000 un Cabecote de aspiracao 9,00 9,00

7 1,0000 un Vela 15,00 15,00



1 REF. Aquisicao de pecas para manut

encao de maquinas da Sec. de Servi

cos Urbanos

2 1,0000 un Pecas carburador 42,00 42,00

3 1,0000 un Vela de ignicao 15,00 15,00

4 1,0000 un Cabecote de espiracao 10,00 10,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90


1 1,0000 REF. Aquisicao de 25 m de corda pa 6,80 6,80

ra montagem de estande de exposic

ao e divulgacao da IX Festa do Pin

hao no 30° Rodeio Internacional de

Vacaria, conforme lei municipal 7

69/2013 de 04 de dezembro de 2013








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1 1,0000 REF. Aquisicao de luvas de borrach 5,90 5,90

a para Sec. da Administracao



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 35mm par 12,90 12,90

a Sec. da Admnistracao



1 1,0000 REF. Aquisicao de desingripante pa 8,90 8,90

ra Sec. da Educacao



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Stan 35m 13,90 13,90

m para Sec. de Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de ferramentas(Lima 63,50 63,50

s, Brocas e ganchos) para Sec. de

Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo para cavade 11,90 11,90

ira da sec. de Esporte e Lazer



1 6,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 4,00 24,00

a ornamentacao de Pascoa na Praca

Central



1 1,0000 REF. Aquisicao de chave fenda para 6,90 6,90

sala do eletricista



1 REF.Aquisicao de ferramentas para

Sec. da Ass. Social

2 2,0000 un Pa 14,00 28,00

3 3,0000 un Cabo para pa 11,90 35,70

4 1,0000 un Lima media 5,50 5,50

5 1,0000 un Vela para motosserra 11,50 11,50



1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate para sal 18,00 18,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


a eletricista



1 REF. Aquisicao de cadeados para Se

c. de Esporte e Lazer

2 1,0000 un Cadeado 50mm 25,00 25,00

3 1,0000 un Cadedao 40mm 16,90 16,90



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Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99


1 REF. Aquisicao de materiais para t

anque de combustivel da Sec. de Ob

ras e Transito

2 1,0000 un Cadeado 25mm 10,00 10,00

3 2,0000 m Mangueiras cristal 5,00 10,00



1 30,0000 un Ref. aquisicao de rebites para div 0,20 6,00

isorias da Sec.da fazenda.



1 1,0000 Aquisicao de esticador de cabos pa 24,00 24,00

ra o ginasio municipal.



1 1,0000 Aquisicao de vassouras para gari. 99,00 99,00



1 1,0000 Aquisicao de 7,5 m de corda de 5mm 4,50 4,50

.



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 37,50 37,50

s e arruelas para Patrulha Agricol

a



1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

para manutencao de equipamentos da

Sec. de Servicos Urbanos

2 1,0000 un Pneu carrinho de mao 23,50 23,50

3 2,0000 un Camaras de ar 15,00 30,00








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1 1,0000 REF. Aquisicao de lona filme para 36,00 36,00

estande de divulgacao da IX Festa

do Pinhao no Rodeio Internacional

de Vacaria, conforme Lei Autorizat

iva n° 769 de 04 de Dezembro de 20

13



1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Sec. de Obras e Transito

2 3,5000 kg Corrente elo longo 15,00 52,50

3 4,0000 kg Corrente elo sold 55 15,50 62,00

4 2,0000 un Enxada 18cm com cabo 27,00 54,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de veneno para comb 5,50 5,50

ate de formigas no viveiro municip

al



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 0.40 par 17,00 17,00

a Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de trena Baspan par 12,00 12,00

a Sec. de Obras e transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de 01kg de grampo p 8,00 8,00

ara cerca 1*9(gerdau)



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 180,00 180,00

os(pinos, graxeiras, porcas, barra

s, filtros, lanterna) para veiculo

Trator TL 85E



1 1,0000 REF. Aquisicao de arame farpado pa 135,00 135,00

ra conserto de cercas-Sec. de Obra

s











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2 2,0000 un Foice 1/2 com cabo 35,00 70,00

3 1,0000 un Lima chata n° 08 16,00 16,00

4 1,0000 un Chave para motoserra 10,00 10,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara de ar ´pa 23,00 23,00

ra carrinho de mao da Sec. de Serv

icos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de fitilho para amm 10,00 10,00

arracao de arvores da Praca Munici

pal



1 50,0000 REF. Aquisicao de arruela lisa par 0,25 12,50

a carregadeira Caterpilar 930R



1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas lisas z 7,50 7,50

incadas para caminhao Mercedes Ben

z-Plcas-IJQ-3714



1 124,0000 m REF. Aquisicao de fio de nylon par 1,00 124,00

a rocadeiras da Sec. de servicos U

rbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1,515 KG de cord 30,30 30,30

a para Sec. de Servicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 80 amper 308,00 308,00

es para Retroescavadeira-FB 80,2



1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para ensil 21,20 21,20

adeira Nogueira



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Pado par 11,00 11,00

a Sec. de Des. Economico








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1 40,0000 REF. Aquisicao de arruelas zincada 0,15 6,00

s lisas 1/4 para veiculo Ford Carg

o 26*26-Placas-IML-3340




rto e manutencao de maquinas, equi

pamentos e ferramentas da Sec. de

Ass. social

2 1,0000 un Corrente 3/8 60,00 60,00

3 1,0000 un Lima para afiar moto-serra 5,00 5,00

4 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00

5 1,0000 un Plug femea 3,50 3,50

6 1,0000 un Extensao cabide 68,00 68,00



1 40,0000 sc REF. Aquisicao de 40sc de adubo or 22,00 880,00

ganico para flores e arvores da Pr

aca e Avenida Central



1 3,0000 REF. Aquisicao de porcas para cami 6,00 18,00

nhao Iveco Vertis-Plcas-IUL-9493





2 2,0000 un Pa 15,00 30,00

3 2,0000 un Cabo para pa 12,00 24,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e arue 17,25 17,25

las para colocacao em bancos da pr

aca



1 2,0000 REF. Aquisicao de lona leve 6x4 pa 136,00 272,00

ra Sec. de Obras e Transito



1 1,0000 REF.Aquisicao de chuveiro zagonel 40,00 40,00

para Sec. de Obras e Transito



1 100,0000 m REF. Aquisicao de corda 5mm para e 0,60 60,00







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stoque almoxarifado da Sec. de Obr

as



1 1,0000 REF. Aquisicao de lona leve para c 136,00 136,00

aminhao Mercedes Ford F-12000-Plca

s-IJE-8074



1 14,0000 M REF. AQUISICAO DE CORDA DE SISAL P 1,50 21,00

ARA IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-

SE DE 01/05/14 A 04/05/14



1 1,0000 REF. Aquisicao de corrente 3/8 1,5 67,50 67,50

mm para Motoserra



1 20,0000 REF. Aquisicao de pregos para pont 10,00 200,00

es do municipio



1 40,0000 kg REF. Aquisicao de pregos para cons 10,00 400,00

trucao de pontes e bueiros



1 1,0000 REF. Aquisicao de lima oregon para 8,00 8,00

oficina da Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado para Sec 22,00 22,00

. de Obras e Transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafuso frances 7,50 7,50

1/4x3 para Oficina da Sec. de Obr

as



1 1,0000 REF. Aquisicao de lima paa sec. de 14,00 14,00

Obras e Transito










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os para Patrulha Agricola



1 2,0000 par REF. Aquisicao de pares de botas d 50,00 100,00

e borracha para funcionarios da Se

c. da Administracao



1 2,0000 REF. Aquisicao de botas de borrach 50,00 100,00

a para funcionarios da Sec. de Ser

vicos Urbanos



1 2,0000 par REF. Aquisicao de botas de borrach 50,00 100,00

a para EPI(Equipamento de Protecao

Individual-Sec. da Saude)



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Credor : 2548 ALCINDO FURLANETTO/ELIANA DA SILVA FURLANETTO CPF = 578.218.010-20


1 600,0000 KG REF. Aquisicao de 600 KG de pinhao 2,56 1.536,00

para IX Festa do Pinhao a realiza

r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



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Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74


1 1,0000 REF. Aquisicao de estojos alusivos 700,00 700,00

ao dia Internacional da Mulher pa

ra distribuicao durante Encontro r

ealizado pela Sec. da Ass. Social,

Educacao e EMATER



1 50,0000 REF. Aquisicao de bolsas e mochila 23,00 1.150,00

s personalizadas para participante

s do Projeto Madrinha



1 15,0000 REF. Aquisicao de pestas executiva 30,00 450,00

s masculinas para motorsitas e pro

fisionais da Sec. da Ass. Social








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70

0 000258 16.01.2014 1 Convite 28/2013





itens: 40,41,45,53,54,55, e 56.O

pagamento sera efetuado em parcela

unica , ate 20 dias apos a entreg

a do objeto licitado.


0 000261 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos item 97 e 98.O pagamen

to sera efetuado em parcela unica

, ate 20 dias apos a entrega do ob

jeto licitado.


0 000264 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos itens: 79,81,82,83,86,

87, e 88. pagamento sera efetuado

em parcela unica , ate 20 dias apo

s a entrega do objeto licitado.



1 5,0000 far REF. Aquisicao de papel higienico 69,80 349,00

para estoque almoxarifado da Prefe

itura Municipal

2 10,0000 far REF. Aquisicao de papel toalha brn 49,90 499,00

co(Fardo com 5000 unidades) para e

stoque almoxarifado da Prefeitura

Municipal



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de limp 4.252,10 4.252,10

eza e produtos de higiene para est

oque almoxarifado da Prefeitura Mu

nicipal



1 60,0000 REF. Aquisicao de telas para micto 2,80 168,00

rio para estoque almoxarifado do m

unicipio







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Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70



1 REF. Aquisicao de sacos de lixo va

rios tamanhos para estoque almoxar

ifado Prefeitura Municipal

2 10,0000 un Sacos de lixo 40kg 13,90 139,00

3 10,0000 un Sacos de lixo 60lts 18,90 189,00

4 10,0000 un Sacos de lixo 100lts 36,40 364,00

5 10,0000 un Sacos de lixo 130 lts 67,50 675,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90


1 1,0000 REF. Aquisicao de kit pelicula par 200,00 200,00

a veiculo Spin-Placas-IBV-0744

2 1,0000 un REF. Aquisicao de pelicula para ve 200,00 200,00

iculo Onix-Plcas-IVE-2590



1 1,0000 REF. Aquisicao de peliculas para v 200,00 200,00

eiculo Siena-Plcas-IUZ-1604



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Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49



iveladora Case 885

2 4,0000 Pino 75326511 120,00 480,00

3 4,0000 un Arruela 75326220 7,00 28,00

4 4,0000 un Porca 75326480 12,00 48,00




iveladora Case 885

2 120,0000 un Pino 6,00 720,00

3 12,0000 un Porca 6,00 72,00

4 7,0000 un Arruela 6,00 42,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2538 ANATEX MAGAZINE LTDA CNPJ = 88.533.187/0001-30


1 3,0000 UN Aquisicao de bolas de futsal-penal 212,90 638,70

ti para a secretaria de esportes.








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06

0 000803 12.02.2014 1 Convite 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 16.156,00 16.156,00

tes para veiculos da Sec. de Obras

e Transito, conforme Licitacao 04

/2014-Empresa Vencedora dos itens

02,03,05,06



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13


1 1,0000 REF. Aquisicao de 30 encadernacoes 65,00 65,00

de documentos para Setor do Contr

ole Interno



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Credor : 2564 ANISIO ANTUNES PEREIRA-ILDA CAMPOS MOREIRA CPF = 639.177.930-91


1 1,0000 REF. Aquisicao de 29 KG de Pinhao 74,00 74,00

para IX Festa do Pinhao



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Credor : 116 ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96



umo para Sec. municipal de Saude

2 1,0000 un 2740 gramas de soft liso 169,88 169,88

3 1,0000 un 2645 gramas de soft estampado 216,89 216,89



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72

0 000475 28.01.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 120,00 120,00

a motorista referente a pagamento

de confeccao de placa de veiculo M

icro-onibus Volare no municipio de

Vacaria no dia 28/01/2014


0 001989 07.04.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87

a POA no dia 08/04/2014 a fim de

levar pacientes para realizacao de

consultas e exames medicos especi

alizados.







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Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e oleo hid 690,00 690,00

raulico para conserto de veiculos

Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3714

conforme Orcamento anexo 01/2013




rto de veiculo Mercedes Benz 1113-

Plcas_IJQ-3714

2 1,0000 un Mangueira de direcao 85,00 85,00

3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00

4 2,0000 lt Oleo hidraulico 15,00 30,00

5 1,0000 un Porca e arruela 20mm 4,00 4,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99


1 1,0000 REF. Aquisicao de placa trazeira M 120,00 120,00

ercedes Benz-1114-Plcas-IJQ-3708



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01


1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos nasal par 24,48 24,48

a consultorios da Unidade Basica d

e Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30



lo Ford F-1200-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Carcaca das engrenagens 525,00 525,00

3 1,0000 un Arvores do comando com valvulas 760,00 760,00

4 12,0000 un Tucho de valvulas 22,50 270,00

5 1,0000 un Tubo de retorno 100,00 100,00

6 1,0000 un Jogo de juntas completo 465,00 465,00








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21


1 1,0000 REF. Aquisicao de bolos para confr 95,00 95,00

aternizacao de Pascoa da Escola Mu

nicipal Ginna Guagninni-Pre-Escola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pasteis e lanche 750,00 750,00

s para atividade extra classe da

Escola Municipal de Ensino Fundame

ntal Ginna Guagninni-Ensino Fundam

ental



1 1,0000 REF. Confeccao de bolos para alime 290,00 290,00

ntacao escolar dos alunos da Escol

a Municipal de Ensino Fundamental

Ginna Guagninni-Ensino Fundamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08



lo Zafira-Plcas-IPS-1624

2 1,0000 un Pino da suspensao 90,00 90,00

3 2,0000 un Bieleta da suspensao 45,00 90,00



1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa

ra veiculo Renault Clio-Plcas-IND-

6962

2 1,0000 un Oino 85,00 85,00

3 4,0000 l Oleos 32,00 128,00



1 2,0000 REf. Aquisicao de borrachas para v 17,50 35,00

eiculo Renault Clio-PLacas-IND-696

0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18


1 REF. Aquisicao de oleos, elementos

e filtros para troca em veiculo K

ombi-Plcas-ISN-3549







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18

2 4,0000 l Oleo Motor 40,00 160,00

3 1,0000 Elemento filtrante 50,00 50,00

4 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

5 1,0000 un Suporte 70,00 70,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08


1 REF. Aquisicao de pecas, acessorio

s para consertos eletricos em Trat

or TL 85E

2 2,0000 un Faroletes 59,00 118,00

3 2,0000 un Lampadas faroletes 15,00 30,00

4 2,0000 un Fusiveis 1,00 2,00

5 2,0000 un Terminais 1,50 3,00

6 1,0000 un Espaguete 2,50 2,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68


1 REF. Aquisicao de pecas para repos

icao em veiculo Prisma-Plcas-IPR-3

782

2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 100,00 100,00

3 1,0000 un Solda 50,00 50,00



1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 471,00 471,00

veiculo Prisma IPR-3782.articulac

ao axial, coxim amortecedor diante

iro, kit amortecedor dianteiro e a

mortecedor




ara conserto e manutencao de veicu

lo Prisma-Plcas-IPR-3782, conforme

Orcamento n° 11777



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87



lo montana-Plcas-IND-2065

2 1,0000 un Rolamento tensor alternador 68,00 68,00

3 1,0000 un Rolamento tensor direcao hidraulic 97,00 97,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87

a



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81


1 1,0000 REF. Aquisicao de palheta para vei 25,00 25,00

culo Zafira-Placas-ISM-2896



1 REF. Aquisicao de pecas para veic

ulo Renault clio-PLcas-IND-6962

2 1,0000 Cilindro de embreagem 82,00 82,00

3 1,0000 Fechadura do capo 33,00 33,00

4 1,0000 un Batente da fechadura 35,00 35,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para vei 52,00 52,00

culo prisma-Plcas-IPR-3782



1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de calhas p 107,00 107,00

ara veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF

-4218



1 1,0000 REF. Aquisicao de manopla para nve 14,00 14,00

iculo Zafira-Plcas-IPS-1624



1 1,0000 Ref. aquisicao de capas para banco 200,00 200,00

do veiculo Spin IVB 0744



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89


1 1,0000 Botao interruptor PIC 2054 para o 70,00 70,00

veiculo ford F12000 placas IJE-807

4.




lo Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3

708

2 1,0000 Induzido 259,00 259,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89

3 1,0000 un Impulsor 59,00 59,00

4 1,0000 un Solenoide 109,00 109,00

5 3,0000 un Bucha 5,00 15,00

6 1,0000 un Porta escovas 23,00 23,00

7 2,0000 Terminal ponteira 7,00 14,00

8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00



1 REF. Aquisicao de pecas para Carre

gadeira FR 120

2 1,0000 un Automatico menor 189,00 189,00

3 1,0000 un Automatico maior 190,00 190,00

4 1,0000 un Bobina motor 255,00 255,00

5 1,0000 un Escova para motor 55,00 55,00

6 1,0000 un Bucha scania 10,00 10,00

7 1,0000 un Reparo mancal 110,00 110,00



1 REF. Pecas para Retroescavadeira R

andon 406B

2 1,0000 un Chave Magnetica 250,00 250,00

3 1,0000 un Buchas 30,00 30,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999




14

2 1,0000 un Conjunto de embreagem 1113 790,00 790,00

3 1,0000 un Torre caixa de cambio baixa 85,00 85,00

4 1,0000 un Tampa da torre baixa 8,00 8,00

5 1,0000 un Rolamento volante motor 22,00 22,00

6 6,0000 un Parafuso 8x20 0,70 4,20



1 1,0000 REF. Aquisicao de terminal para fr 63,00 63,00

eio motor de veiculo Mercedes Benz

1113-Plcas-IJA-0381



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para veicu 645,20 645,20


14-Cargo 26*26



1 1,0000 REF. Aquisicao de travessa de chas 70,00 70,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999

si para veiculo Mercedes Benz 1113

-Plcas-IJQ-3714



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18


1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 25,00 25,00

Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872



1 1,0000 Aquisicao de barra axial esquerda 160,00 160,00

e cabo de freio de mao para manute

ncao veiculo Doblo ambulancia-ISF-

8872.



1 1,0000 REF. Aquisicao de espelho retrovis 777,00 777,00

or lado esquerdo para veiculo Duca

tto-Placas-IPG-6644



1 1,0000 REF. Aquisicao de cataluizador par 700,00 700,00

a veiculo Ambulancia Doblo-Plcas-I

SF-8872



1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEIC. AMB

ULANCIA DUCATTO - PLACAS - IPG 664

4

2 1,0000 UN CORREIA DENTADA 190,00 190,00

3 1,0000 UN ABRACADEIRA 5,00 5,00



1 1,5000 l REF. Aquisicao de oleo sintetico p 30,00 45,00

ara veiculo Siena-Plcas-IUZ-1604



1 REF. Pecas para veiculo Kombi-Plca

s-ISN-3549

2 2,0000 un Amortecedor traseiro 130,00 260,00

3 1,0000 un Calota da roda 35,00 35,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de silencioso trase 140,00 140,00

iro para veiculo Prisma-Plcas-IPR-







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18

3782



1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -4,00 -4,00


lo Uno Mile-Plvas-ISM-2904

2 1,0000 un Flange da bomba 49,00 49,00

3 5,0000 un Abracadeira 3,00 15,00

4 1,0000 un Rolamento 30,00 30,00



1 REF.Aquisicao de pecas para veicul

o Ambulancia-Plcas-ISF-8872

2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 191,00 191,00

3 1,0000 un Kit Reparo pinca freio 180,00 180,00

4 2,0000 un Buchas 24,00 48,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86


1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus 205x55x16 420,00 840,00

P7 para veiculo Ford Focus Placas-

ISO-7088



1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" fer 170,00 170,00

ro para veiculo GM Zafira-Plcas-IP

S-1624



1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" 05 100,00 100,00

furos para veiculo GM Zafira-Plcas

-IPS-1624



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16


1 1,0000 REF. Aquisicao de revistas, gibis 1.912,38 1.912,38

e livros de diversos temas para o

Projeto Passeio das Letras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2509 BELA SUL TEXTIL COM. IND. LTDA CNPJ = 91.846.972/0001-57


1 25,0000 REF. Aquisicao de travesseiros com 19,90 497,50

tecidos de algodao enchimento em

fibra 0,50cm x0,70cm-Educacao Infa

ntil-Creche

2 25,0000 UN REF. Aquisicao de fronhas 0,50cmx0 5,90 147,50

,70cm em malha para Educacao Infan

til-Creche

3 25,0000 un REF. Aquisicao de colchonetes com 58,90 1.472,50

capa e estampa infantil com zipper

-1,70cmx0,60cm-Educacao Infantil-C

reche



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33

0 000698 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 695,00 1.390,00

novas para veiculos e maqiuinas pe

sadas da Sec. de Obras, conforme L

icitacao Tomada de Precos 04/2014-

Empresa vencedora do item 04



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52


1 1,0000 Aquisicao de embreagem completa pa 2.935,46 2.935,46

ra o caminhao Iveco placa IUL-9493

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20

0 001044 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 10.774,50 10.774,50

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s itens 14,17,29,36,38,41,47



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10


1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 616,00 616,00

musicalizacao e desenvolviemnto lu

dico na escola e caixas organizado

ras-Escola Municipal Ginna Guagnin







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10

ni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 918,00 918,00

sos para creche da Escola Municipa

l de Ensino Fundamental Ginna Guag

ninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04


1 2,0000 u REF. Aquisicao de pilhas para tele 15,00 30,00

fone sem fio da Unidade Basica de

Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de linha 10,00 10,00

para escritorio da Sec. de Obras



1 3,0000 REF.Aquisicao de sacos descartavei 15,00 45,00

s para Aspirador de po-Estoque Alm

oxarifado



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2586 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA CNPJ = 74.681.065/0001-86


1 REF. Aquisicao de materiais divers

os par setor de fonoaudiologia da

Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Espelho nasal milimetrado altman 88,00 88,00

3 2,0000 un Dedeiras 25,00 50,00

4 2,0000 un Elasticos ortodonticos 5/16 16,00 32,00

5 1,0000 un Vibrador massageador 110,00 110,00

6 1,0000 un Hostias santa cruz 12,00 12,00

7 2,0000 un Respiron kids 30,00 60,00

8 2,0000 Respiron Athetic 55,00 110,00

9 1,0000 un Brincando com os sons 160,00 160,00

10 1,0000 un Fonemas sons e brincadeiras 45,00 45,00

11 1,0000 un Fichario do ABFW 240,00 240,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47


1 REF. Aquisicao de material de copa







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47

e cozinha para Escola Municipal d

e Ensino Fundamenatl Ginna Guagnin

ni

2 6,0000 un Jarras de vidro 1,5l lisa 13,00 78,00

3 1,0000 Caixa box plastico organizado 56l 81,90 81,90



1 4,0000 REF. Aquisicao de caixa gram box c 81,90 327,60

apacidade 56lts para Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Ginna Gu

agninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais diver 320,00 320,00

sos para utilizacao na IX Festa do

Pinhao a realizar-se 01/05/2014 a

04/05/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de caixas plasticas 52,80 52,80

organizadoras para Sec. Municipal

de Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36


1 1,0000 REF. Aquisicao de varal de chao pa 31,00 31,00

ra secar roupas-Unidade Basica de

Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de fixotac 18lts pa 210,00 210,00

ra colgem de parque e reparos gera

is no Ginasio Municipal de Esporte

s



1 REF. Aquisicao de material eletric

o eletronico para manutencao dos p

roprios municipais

2 10,0000 un Lampadas 40w 2,50 25,00

3 50,0000 un Lampadas Fluorescentes 20w 5,50 275,00

4 2,0000 un Tomadas 8,50 17,00

5 3,0000 un Lampdas Economicas 25w 12,90 38,70

6 1,0000 un Lampdas Compactas 25W 15,50 15,50

7 3,0000 un Lampda eletr^onica 20w 11,90 35,70

8 1,0000 un Lampada eletronica 15w 9,50 9,50







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36

9 4,0000 un Pes de borrachas para cadeiras 0,50 2,00




os para manutencao da sala do Cons

elho Tutelar

2 32,0000 m² Decoflex 25,80 825,60

3 2,0000 un Cola para piso 70,90 141,80

4 2,0000 un Arremate de metal 7,50 15,00

5 24,3000 m Rodape de pinus 2,40 58,32

6 24,0000 un Parafuso 0,20 4,80

7 24,0000 un Bucha plastica 8mm 0,05 1,20

8 10,0000 un Bucha plastica 5mm 0,03 0,30

9 1,0000 un Selante 29,60 29,60

10 2,0000 un Tapetes 289,00 578,00

11 2,0000 un Tapete Capacho 28,90 57,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82


1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,31 m³ de brit 512,82 512,82

a para uso nas diversas ruas do mu

nicipio



1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.882,01 1.882,01

a aquisicao de aproximadamente 85,

57 m³ de brita n° 01 para manutenc

ao das vias urbanas do municipio

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,13 -0,13

mento de valor estimativo a maior




a aquisicao de 87,85 m³ de brita n

° 01 para logradouros do municipio



1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.343,92 2.343,92

a aquisicao de aproxiamadamente 1

04 m³ de po brita n° 01 para manut

encao de ruas e avenidas do munici

pio



1 1,0000 REF. Aquisicao de 11m³ de brita n° 242,00 242,00

01 para ruas e avenidas municipio







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82

de Muitos Capoes



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89


1 1,0000 REF. Aquisicao de calibracao e dis 107,00 107,00

co td para veiculo Ford Transit-Pl

cas-ISM-7063



1 REF. Aquisicao de acessorios para

veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-421

8

2 1,0000 un Rodoar 02 eixos 700,00 700,00

3 4,0000 un Apara barro 62,50 250,00

4 1,0000 Pistola ar 75,00 75,00

5 1,0000 un Pecas avulsas 164,00 164,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de radio Pionner pa 450,00 450,00

ra veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-

4218




os para conserto de veiculo caminh

ao Iveco Vertis-Plcas-IUL-9493

2 4,0000 un Catarcas 2000 ton 51,25 205,00

3 1,0000 un Disco tacografo 35,00 35,00

4 2,0000 un Cintas 24,00 48,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36



rto e manutencao de veiculo caminh

ao Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381

2 1,0000 un Tacografo 180,00 180,00

3 1,0000 un Conjunto lamina 100,00 100,00

4 1,0000 un Anel tensor 5,00 5,00

5 2,0000 un Cinta catraca 190,00 380,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira espira 34,00 34,00

l para ar de veiculocaminhao F-120

00-Plcas-IJE 8074 e Ford Cargo 26*







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

26-Plcas-IML-3340




substituicao em veiculo Mercedes P

lacas-IJA-0381

2 1,0000 un Fixador de lona 10,00 10,00

3 2,0000 un Espelhos 65,00 130,00

4 1,0000 Spray 15,00 15,00

5 1,0000 Braco espelho 70,00 70,00




os para conserto e manutencao de v

eiculo Caminhao Mercedes-Plcas-IJQ

-3714



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2604 CAMPOS E FERNANDES LTDA-ME CNPJ = 03.890.982/0001-22


1 2,0000 REF.Aquisicao de quadros com moldu 450,00 900,00

ras e fotografias para composicao

do acervo do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95


1 27,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 189,00

20l de para Unidade Basica de sa

ude



1 1,0000 Aquisicao de gas de cozinha p13, p 42,00 42,00

ara cozinha da SMO.




mineral para consumo na Sec. da A

dministracao




20l para diversas secretarias








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




20lts para Sec. Municipal de Saud

e



1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00

-13 para Sec. de Obras e Transito



1 20,0000 REf. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 155,00

20l para Sec. Municipal de Saude

2 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00

-13 para Sec. Municipal de Saude




-13 para Sec. de Obras



1 11,0000 un REF. Aquisicao de bombonas 20lts p 7,75 85,25

ara Sec. da Administracao




-13kg para Sec. de Obras e Transit

o




20lts para Sec. Municipal de Saud

e




-13 para Sec. de Obras e Transito




20lts para Prefeitura Municipal



1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao 13KG GLP 42,00 42,00

para Sec. da Ass. Social








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




-13 GLP para Unidade Basica de Sau

de




20lts para Unidade Basica de Saud

e




-13 para Escola Municipal de Ensin

o Fundamental Ginna Guagninni



1 13,0000 REF. Aquisicao de bombona 18lts de 8,00 104,00

agua mineral para estoque almoxar

ifado(Prefeitura Municipal)




-13 para Sec. de Obras




-13 para Sec. da Saude




-13 para Sec. de Obras e TRansito




-13 para Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Ginna Guagninni



1 14,0000 UN REF. AQUISICAO DE BOMBONAS 20 LTS 8,00 112,00

DE AGUA P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO PR

EF. MUNICIPAL










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-13 para Cozinha da Prefeitura Mun

icipal








1 14,0000 REF. Aquisicao de bombona de agua 8,00 112,00

20lts para consumo na Sec. Municip

al de Saude












-13 para cozinha da Sec. de Obras




-13 para cozinha da Prefeitura Mun

icipal




-13 para Sec. Miunicipal de Educac

ao



1 13,0000 REF. Aquisicao de bombona de agua 8,00 104,00

mineral 20 litros para estoque alm

oxarifado Prefeitura Municipal













------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 12,0000 REF. Aquisicao de bombonas 20l de 8,00 96,00

agua para estoque almoxarifado Pre

feitura Municipal




-13 para sec. de Obras




-13 para cozinha da Prefeitura Mun

icipal



1 1,0000 Aquisicao de butijao de gas p13 13 42,00 42,00

kg.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 958 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI - AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42


1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e solvent 415,00 415,00

es diversos para pintura do tanque

de oleo diesel da SEc. de Obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1493 Carmetal Ind.de Impl.Rodoviarios CNPJ = 01.606.913/0001-19


1 2,0000 un Paralamas envolventes para o veicu 297,50 595,00

lo Ford Cargo 2626-IML-3340.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Buchas, pi 2.440,00 2.440,00

nos de centro dianteiro, jumelos,

grampos dianteiros, parafusos, pin

os, porcas, centrais, balancas, pi

nos, tirantes, grampos traseiros)

para veiculo F-12000-Plcas-IJE-807

4








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70

0 000489 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




14-Empresa vencedora dos itens 04,

08,21,23,130,131,147,170



1 1,0000 REF. Aquisicao de 700 comprimidos 348,60 348,60

de levomepromazina 100mg para Unid

ade Basica de Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78


1 1,0000 REF. Aquisicao de mangeueiras, con 313,00 313,00

exoes, emendas e reducoes para Enc

iladeira Nogueira-Patrulha Agricol

a



1 REF. Aquisicao de peca spara Camin

hao Ford F-12000-Placas-IJE-8074

2 0,6000 m Mangueira Alta Pressao 3/4 35,00 21,00

3 2,0000 un Conexao 12*12 44,50 89,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 677,00 677,00

adeira Nogueira da Patrulha Agrico

la



1 1,0000 RE> Aquisicao de 0,4m de mangueira 120,00 120,00

s 3/4 Ap e 02 conexoes 12*12 para

implementos da Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 511,00 511,00

adeira Nogueira pecus-Patrulha Agr

icola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(M 1.247,00 1.247,00

olas, exo, pinos e engrenagens) pa







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

ra Enciladeira Nogueira




ara conserto de planatdeira Kun e

Grade Niveladora Alban da Patrulha

Agricola




ara conserto de tanque Mepel-5000l

-Patrulha Agricola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 2.101,80 2.101,80

canos, pistoes, pastilhas, reparos

dofreio, juntas, pinos)para Careg

adeira Caterpillar 930R

1 1,0000 Estorno devido falta de entrega de -59,80 -59,80

mercadoria(reparo cilindro de fre

ios)




iveladora Fiatallis FG 85B

2 6,0000 un Trava 11,70 70,20

3 6,0000 un Suporte de unha 111,90 671,40

4 2,0000 un Corrente do tandem 1.200,00 2.400,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 000101 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00

de gasolina para abastecimento dos

veiculos da Sec. da Saude(Prisma-

Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS

M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS

F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;

Doblo-Placas-IPU-0300;Zafira Gm-P

lacas-2896-Spin-Placas-IBV-0744, F

iat siena-Placas-IUZ-1604)conforme

Contrato Administrativo 06/2013 d

e 01/02/2013-Jan/2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 650,00 650,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de De

s. Economico(Montana-Placas-IND-20

65)conforme Contrato Administrativ

o 06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.100,00 2.100,00


cimento dos veiculos da Sec. de Ob

ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C

ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-

ISN-3549)conforme Contrato Adminis

trativo 06/2013 de 01/02/2013-Jan/

2014


0 000104 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1



cimento dos veiculos da Sec. de As

s. Social(Celta-Placas-IPV-1504)co

nforme Contrato Administrativo 06/

2013 de 01/02/2013-Jan/2014





cimento dos veiculos do Gabinete(F

ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-

Placas-IMT-3305)conforme Contrato

Administrativo 06/2013 de 01/02/20

13-Jan/2014





cimento dos veiculos da Sec. da Ad

ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624

; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co

ntrato Administrativo 06/2013 de 0

1/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 Referente a oleo e filtro para os 3.000,00 3.000,00

veiculos da SMS.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 166,56 166,56

imento dos veiculos do Gabinete(Fo

rd Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-P

lacas-IMT-3305)conforme Contrato A

dministrativo 06/2013 de 01/02/201

3-Jan/2014



1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 1.846,28 1.846,28

imento dos veiculos da Sec. da Sau

de(Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile

Placas-ISM-2904; Ambulancia Doblo

-Placas-ISF 8872;Ambulancia-Placas

-IPG-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Z

afira Gm-Placas-2896-Spin-Placas-I

BV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-160

4)conforme Contrato Administrativo

06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 169,50 169,50

para veiculo Celta-Plcas-IPV-1504



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos sintetico 49,50 49,50

para veiculo Astra-Plcas-IMT-3305



1 1,0000 REF. Aquisicao de liquido de freio 36,00 36,00

para veiculo da Sec. de Obras



1 20,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 220,00

rvidores da Patrulha durante prest

acao de servicos no interior do mu

nicipio no periodo de Jan/2014



1 4,0000 REf. Aquisicao de marmitas para se 11,00 44,00

rvidores da Sec. da Ass. social du

rante prestacao de servicos no int

erior da municipio



1 142,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 1.562,00

rvidores da Sec. de Obras durante







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


prestacao de servicos no interior

do municipio



1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00

isicao de gasolina para abastecime

nto dos veiculos da Sec. da Saude(

Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile Pl

acas-ISM-2904; Ambulancia Doblo-Pl

acas-ISF 8872;Ambulancia-Placas-IP

G-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Zafi

ra Gm-Placas-2896-Spin-Placas-IBV-

0744, Fiat siena-Placas-IUZ-1604)c

onforme Contrato Administrativo 06

/2013 de 01/02/2013-Fev/2014








o 06/2013 de 01/02/2013-Fev/2014





cimento dos veiculos do Gabinete(F

ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-

Placas-IMT-3305)conforme Contrato

Administrativo 06/2013 de 01/02/20

13-Fev/2014





cimento dos veiculos da Sec. da Ad

ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624

; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co

ntrato Administrativo 06/2013 de 0

1/02/2013-Fev/2014















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


trativo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/

2014



1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 361,59 361,59

stecimento dos veiculos da Sec. de

Obras(S-10-Placas-IPW-6838, Picku

p Courrier-Placas-8369, Kombi-Plac

as-ISN-3549)conforme Contrato Admi

nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-J

an/2014


mento a maior





Des. Economico(Montana-Placas-IND

-2065)conforme Contrato Administra

tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201

4





Des. Economico(Montana-Placas-IND

-2065)conforme Contrato Administra

tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201

4



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos para abast 51,00 51,00

ecimento de motosserras e rocadeir

as do municipio-Fev/2014



1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 50.000,00 50.000,00

de gasolina para abastecimento dos

veiculos da Sec. da Saude(Prisma-

Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS

M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS

F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;

;Zafira Gm-Placas-2896-Spin-Placa

s-IBV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-

1604; Onix-Plcas-IVE-2590; )confor

me Contrato Administrativo 06/2013

de 01/02/2013-Periodo de Marco/20

14 a Dez/2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








o 06/2013 de 01/02/2013-Periodo de

Marco/2014 a Dez/2014









trativo 06/2013 de 01/02/2013-Peri

odo de Marco/2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 10.000,00 10.000,00

icao de gasolina para abasteciment

o de veiculos do Gabinete(Astra-P

lacas-IMT-3305, Ford Focus-Plcas-I

SO-7088), conforme Contrato Admini

strativo 06/2013-Periodo de Marco/

2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 12.000,00 12.000,00

icao de gasolina para abasteciment

o de veiculos da Sec. da Administ

racao(Zafira-Plcas-IPS-1624; Doblo

-Plcas-IPU-0300), conforme Contrat

o Administrativo 06/2013-Periodo d

e Marco/2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para aquis 3.800,00 3.800,00

icao de gasolina para veiculos da

Sec. da Ass. Social(celta-Plcas-IP

V-1504), conforme contrato Adminis

trativo 06/2013-Periodo de Marco/2

013 a Dez/2013



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 235,00 235,00

antes para veiculos da Sec. de Obr







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


as



1 1,0000 REF. Aquisicao de lubrificante e o 147,40 147,40

leos para veiculo Montana-Plcas-IN

D-2065



1 1,0000 REF-Empenho estimativo referente a 300,00 300,00

aquisicao de oleos e filtros pa

ra veiculos da Sec. da Ass. Social

durante o periodo de 2014




a aquisicao de oleos e filtros par

a veiculos da Sec. Municipal de De

s. Economico durante o periodo de

2014



1 1,0000 REF. Lavagem para veiculo Ford Foc 30,00 30,00

uus-Plcas-ISO-7088



1 1,0000 REF. Lavagem para veiculo S-10-PLc 20,00 20,00

as-IPW-6838





a veiculos da Sec. Municipal da Ad

ministracao durante o periodo de 2

014





a veiculos da Sec. Municipal de De

s. Economico durante o periodo de

2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58


1 10,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 7,00 70,00

ao(Equipamento de Protecao Individ

ual)para funcionarios da Sec. da A

ss. Social



1 50,0000 REF.Aquisicao de lampadas fluoresc 5,00 250,00

entes 40w para manutencao eletrica

no municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49

0 000488 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





27,29,30,56,169,176

1 1,0000 estorno devido a impossibilidade d -20,93 -20,93

e fracionamento dos medicamentos d

as embalagens originais conforme m

emorando interno da SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1589 CIRO PAVAN FILHO CNPJ = 08.250.238/0001-87


1 1,0000 REF. Aquisicao de mudas de amor pe 80,40 80,40

rfeito para homenagem em comemorac

ao ao Dia das Maes(PBF-II)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53


1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a maleta de emergencia da Unidade

Basica de saude

2 120,0000 amp Dipirona sodica 500mg 0,60 72,00

3 50,0000 amp Fenobarbital 1000mg 1,36 68,00

4 200,0000 amp Metoclopramida 5mg 0,20 40,00

5 500,0000 cp Carvedilol 25mg 0,13 65,00

6 1,0000 cap 1000 capsulas de metoclopramida 10 50,00 50,00

mg

7 1,0000 cap Capsulas Omeprazol 20mg 225,00 225,00

8 5,0000 amp Flumazenil 18,25 91,25

1 1,0000 REF. ANULACAO POR FALTA DE ENTREGA -2,69 -2,69

DE MERCADORIA--MEMOR. INTERNO-NF







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53

N° 221829


0 000496 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 9.151,40 9.151,40

Unidade Basica de Saude, conforme

Licitacao Tomada de Precos 01/201


28,32,36,46,64,70,75,76,77,80,83,9

7,100,107,112,133,143,154,172

1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -6,57 -6,57

(entrega de medicamentos inferior

ao solicitado)


0 000877 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 514,80 514,80

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 5,35,42,54



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80


1 15,0000 REF. Aquisicao de almocos e refrig 14,80 222,00

erantes para participantes do VER-

SUS realizado em 17/02/2014 em Mui

tos Capoes



1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50

fraternizacao dos alunos no inicio

do ano letivo 2014-Creche





do ano letivo 2014-Pre-Escola





do ano letivo 2014-Ensino Fundame

ntal



1 33,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 330,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80

imentacao de servidores da Patrulh

a Agricola em servico no interior

do municipio



1 11,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 110,00

imentacao de servidores da Sec. de

Obras em servico no interior do m

unicipio



1 1,0000 REF. Aquisicao de 200 cachorros qu 800,00 800,00

entes para as atividades juninas d

a Escola Municipal de Ensino Funda

mental Ginna Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54


1 REF.Aquisicao de pecas para troca

em veiculo Scania L111-Placas-IOA-

2038

2 1,0000 un Separador da descarga 33,72 33,72

3 1,0000 un Junta turbina 4,73 4,73

4 6,0000 un Prisioneiro cavalete 1,20 7,20

5 1,0000 un Parafuso 12X030 1,20 1,20

6 1,0000 un Arruela 12mm 0,66 0,66

7 1,0000 un Material para limpeza 2,49 2,49




rto e reposicao em veiculo Scania

111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Bomba de agua 259,80 259,80

3 1,0000 1 Parafuso 10X30 1,05 1,05

4 6,0000 un Arruela lisa 0,33 1,98

5 1,0000 Porca 10mm 0,93 0,93

6 2,0000 un Arruela lisa 0,66 1,32

7 1,0000 un Material para limpeza 4,92 4,92



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89


1 1,0000 REF. Aquisicao de material de copa 311,00 311,00


e Ensino fundamental Ginna Guagnin

ni-Ensino Fundamental







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89



1 1,0000 REF. Aquisicao de panela de alumin 252,00 252,00

io 4lts para Escola Municipal de E

nsino Fundamental Ginna Gaugninni



1 12,0000 REF. Aquisicao de prateleiras em a 150,00 1.800,00

co 1,95X1,00X0,27 para Unidade Bas

ica de Saude



1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00

a aquisicao de materiais para conc

urso de gasronomia e culinaria a s

er realizado durante a programacao

da IX Festa do Pinhao a realizar-

se de de 01/05/2014 a 04/05/2014


mento de saldo estimativo a maior

1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento indev -1,00 -1,00

ido.




os que sera utilizado nas atividad

es com os grupos do PAIF(Programa

de Atendimento a Familia) do CRAS



1 1,0000 cx REF. Aquisicao de sacolas plastica 45,00 45,00

s 38*48 para Sec. da Saude



1 1,0000 REf. Aquisicao de copos e sacos pl 26,80 26,80

asticos para Sec. da Ass. Social



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80

0 000873 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 8.029,17 8.029,17




os itens 28,41,48,49,50,67,69,71,7

5,97,99,102,116,118,119,122,123,12







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80

4,126,130,133.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49


1 Aquisicao de medicamentos para far

macia da Uniadade Basica de Saude

2 1,0000 amp 15 ampolas de Decanoato de Haloper 115,05 115,05

idol

3 20,0000 un Ipratropio 0,52 10,32

4 150,0000 frs Ambroxol Xarope 1,03 154,80

5 100,0000 frs Azitomicina suspensao 2,32 232,20

6 50,0000 frs Amoxicilina +Clavilanato 4,55 227,50

7 1,0000 un 1000 capsulas Amoxicilina 500mg 71,00 71,00

8 1,0000 cp 400 Capsulas Levomepromazina 100mg 237,60 237,60

9 1,0000 un Ampolas Diclofenaco sodico injetav 87,10 87,10

el


0 000487 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014



e Licitacao Toamada de Precos 01/2


,44,78,139,151,156,157,177


0 000878 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 754,75 754,75




os itens 12,63,70,79,111,113,114,1

31




a Unidade Basica de Saude

2 40,0000 un Maleato de timolol 0,5% 1,02 40,80

3 50,0000 un Levomepromazina 4% 8,10 405,00

4 1,0000 un 4950 Glibenclamida 5mg 123,75 123,75

5 500,0000 un Tioridazina 100mg 0,75 377,00

6 40,0000 un Fenobarbital gotas 40mg/ml 1,69 67,60



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

0 000257 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 600,40 600,40








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




itens: 18,19,30,31,32,33,34,36,37

,38,39,50,51 e 52.O pagamento sera

efetuado em parcela unica , ate 2

0 dias apos a entrega do objeto li

citado.


0 000260 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos item 94.O pagamento se

ra efetuado em parcela unica , ate

20 dias apos a entrega do objeto

licitado.


0 000263 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos itens: 65,66,76,89 e 9

0.O pagamento sera efetuado em par

cela unica , ate 20 dias apos a en

trega do objeto licitado.


0 000500 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014





mpresa Vencedora dos itens 03,15,1

7,19,33,37,39,40,42,60,63,64,65,66

,67,68,72-Ensino Fundamental


0 000510 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






cedora dos itens 3,15,17,19,60,63-

FMAS-PBF(1030)


0 000797 11.02.2014 1 Convite 27/2013

1 50,0000 REF. Aquisicao de Cestas Basicas p 113,59 5.679,50

ara distribuicao a populacao de Mu

itos Capoes em situacao de vulnera

bilidade, conforme Licitacao Convi







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


te 27/2013


0 000962 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






7,19,33,37,40,42,60,63,64,65,66,67

,68,72-Creche-Empenho substitutivo

ao de n° 502/2014


0 000963 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






7,19,37,40,42,60,63,64,65,66,67,68

,72-Pre-Escola-Empenho Substitutiv

o ao de n° 501/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60


1 1,0000 REF. Aquisicao de 10m de lona de p 123,20 123,20

rotecao fitilho reciclado para es

tande de exposicao e divulgacao da

IX Festa do Pinhao no 30° Rodeio

Internacional de Vacaria, conforme

lei municipal 769/2013 de 04 de d

ezembro de 2013



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21


1 2,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(05Kg) par 8,99 17,98

a cozinha da Prefeitura Municipal




ntacao para funcionarios que irao

prestar atendimento no Distrito Vi

la Ituim









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ntacao para refeicao de funcionari

os que prestaram atendimento na UB

S(Unidade Basica de Saude)-Vila It

uim



1 REF. Aquisicao de generos de alime

ntacao e material de limpeza para

Sec. de Obras

2 2,0000 un Coador para cafe 2,49 4,98

3 1,0000 un Sabao em po 5,99 5,99

4 1,0000 un Esponja de aco 1,89 1,89

5 2,0000 un Embalagem de plastico 3kg 3,59 7,18

6 1,0000 kg acucar 8,79 8,79



1 4,0000 un REF. Aquisicao de acucar 5kg para 8,79 35,16

cozinha da Prefeitura Municipal



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 9v para 11,19 11,19

microfone sem fio do Gabinete do p

refeito




ntacao para refeicao de auxiliares

de servicos gerais nas limpezas d

a Unidade Basica Vila Ituim e UBS(

sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao em po gota 11,98 11,98

limpa para Sec. de Esportes e Laz

er




ntacao para refeicao de funcionari

os que irao prestar atendimento na

UBS(Vila Ituim)




ntacao para funcionarios que prest

arao servicos no interior do munic







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ipio durante abertura de estrada n

o Lajeado B




ntacao para Sec. de Obras e Transi

to



1 1,0000 REF. Aquisicao de arroz, saladas e 13,25 13,25

refrigerantes para funcionarios q

ue irao trabalhar no dia 22/02/201

4




ntacao para funcionarios da Sec. d

e Obras e Transito




ntacao para funcionarios que prest

arao atendimento na UBSUnidade Bas

ica de Saude-Vila ituim



1 2,0000 REF.Aquisicao de garrafas termicas 28,59 57,18

5l para Sec. de Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de garrafa Termolar 72,99 72,99

1,8 l para Sec. de Obras e Transi

to



1 1,0000 REF. Aquisicao de desinfetante par 17,16 17,16

a limpeza de Unidade Basica de sau

de



1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas diversas 28,48 28,48

para Sec. de Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de vassouras de pal 61,45 61,45







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ha e nylon para Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 102,79 102,79

umo para Prefeitura Municipal





e Obras que estiveram em servico p

ela Secretaria em 05/04/2014

1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01

a maior




-13 para Sec. da Cultura



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 141,87 141,87

ene e limpeza para Sec. da Admini

stracao



1 4,0000 pct REF. Aquisicao de sacos de lico 1 9,99 39,96

00l para coleta de lixo-Sec. de Se

rvicos Urbanos





e Obras e Transito em servico na E

strada Serra da Limeira



1 1,0000 REF. Aquisicao de palhas de aco pa 5,95 5,95

ra Sec. Municipal de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria panasson 11,19 11,19

ic alcalin para Sec. da Administra

cao



1 1,0000 REF. Aquisicao de bule de cafe em 24,69 24,69







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


aluminio para cozinha da Sec. de E

ducacao



1 1,0000 REF. Aquisicao de corda para varal 5,16 5,16

e prendedores de roupas para Gin

asio Municipal de Esportes



1 1,0000 REF. Aqusiicao de 06 frascos de sa 15,95 15,95

polio para Sec. Municipal de Saude




ntacao para distribuicao durante a

semana do meio ambiente




os para Oficina da Sec. de Obras




ntacao para cozinha da Prefeitura

Municipal



1 1,0000 REF. Aqusicao de desinfentantes pa 19,95 19,95

ra limpeza das Unidades Basicas de

Saude




ntacao para festividade junina jun

to as familias atendidas pelo PAIF

(Programa de Atendimento a Familia

)




ntacao para Gabiente da Prefeitura

Municipal



1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,06 0,06







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3450/2014 referente a aquisicao d

e generos de alimentacao para Gabi

nete da Prefeitura Municipal




ntacao para festividades juninas j

unto ao CRAS(Centro de Referencia

em Assistencia Social)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93



ntacao para recpcao de autoridades

, exposicao de produtos locais e d

ivulgacao da IX Festa do Pinhao du

rante o 30° Rodeio da Vacaria, con

forme Lei Municipal 769/2013



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35


1 REF. Aquisicao de tintas diversas

e material para Pintura interna

Ginasio Municipal de Esportes

2 2,0000 gal Tinta branca 3,6 l alto brilho 76,50 153,00

3 5,0000 gal Tinta Azul 3,6 Alto Brilho 76,50 382,50

4 8,0000 gal Tinta laranja 3,6 l alto brilho 76,50 612,00

5 8,0000 gal base alto brilho 3,6 l 76,50 612,00

6 4,0000 gal Solvente raz 5l 43,50 174,00

7 4,0000 un Rolo de la 23cm 16,43 65,72

8 4,0000 un Garfo gaiola 23cm 7,56 30,24

9 4,0000 un Rolo de la 9cm, 7,13 28,52

10 2,0000 un Fita crepe 25X50 7,02 14,04

11 3,0000 un Trincha 03 7,94 23,82



1 REF. Aquisicao de tintas para pint

ura interna do Ginasio de Esporte

s Municipal

2 5,0000 l Coralite azul Brilhante 3,6l 76,50 382,50

3 3,0000 l Bellacasa esmalte branco 3,6l 76,50 229,50




para pintura de Ginasio de Esporte







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35

s Municipal

2 2,0000 l Brilho protecao ACR coral base 71,13 142,26

3 2,0000 l Coralit brilhante azul dekk rey 3, 76,50 153,00

6l

4 1,0000 un Massa corrida coral 3,6l 25,60 25,60

5 5,0000 l Seladora concentrada saykerlack 3, 83,16 415,80

6lt

6 2,0000 un Thinner 68,06 136,12



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de ducha termo Mult 57,00 57,00

itemperatura para Escola Municipal

de Ensino Fundamental Ginna Guagn

inni



1 1,0000 REF. Aquisicao de sensor de presen 48,00 48,00

ca para Biblioteca Publica Municip

al

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -0,40 -0,40

lancado a menor referente a NF de

n° 4519



1 REF. Aquisicao de materiais para i

nstalacoes diversas na Escola Muni

cipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni

2 60,0000 m Mangueira para jardim 3,15 189,00

3 30,0000 m Fio paralelo 2*2,25 mm 2,30 69,00

4 2,0000 un Plugs macho-Femea 2,50 5,00



1 10,0000 REF. Aquisicao de reatores 2*40 pa 26,80 268,00

ra manutencoes eletricas nos propr

ios municipais



1 26,0000 REF. Aquisicao de TEE eletrico par 6,50 169,00

a estoque almoxarifado-Sec. da Adm

inistracao


mento de valor a maior









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77


o e hidraulico para manutencoes di

versas nos proprios municipais

2 6,0000 un Reator 1X40 22,00 132,00

3 6,0000 un Tomada de sobrepor 3,90 23,40

4 1,0000 un Resistencia de torneira 16,80 16,80

5 1,0000 un Torneira de cozinha 56,80 56,80

6 1,0000 un Tomada sistema X 4,80 4,80

7 1,0000 un Caixa sistema X 2,50 2,50

8 1,0000 un Plug macho 20A 5,50 5,50

9 50,0000 un Parafuso Philips 0,07 3,50




o para manutencao de iluminacao pu

blica

2 20,0000 un Eletroduto 3/40 4,80 96,00

3 1,0000 un Filtro de linha 29,80 29,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02


1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de Haldol 84,43 84,43

Decanoato injetavel com 05 ampolas

para Unidade Basica de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1 caixa de morfi 24,74 24,74

na 10mg para paciente oncologico d

o municipio




a Unidade Basica de Saude(Empenho

Substitutivo ao de n° 6814-2013 la

ncado em credor com cnpj incorreto

)

2 1,0000 un 60 capsulas de Ciloztazol 100mg 39,58 39,58

3 25,0000 un Pragabalina 75mg 2,65 66,25





2 1,0000 cx Clobazan 18,07 18,07

3 1,0000 cx Zipasidona 80mg 449,28 449,28









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

1 REF. Aquisicao de produtos para co

mposicao de Kit Higiene do Projeto

Madrinha

2 10,0000 un Conjunto pente/escova 15,99 159,90

3 30,0000 un Sabonetes barra 2,60 78,00

4 20,0000 un Alccol 70% 2,99 59,80

5 30,0000 un Algodao York 2,29 68,70

6 10,0000 un Sabonete Liquido 12,99 129,90





2 6,0000 cx Frisium 20mg 17,98 107,88

3 1,0000 un Cicloplegico sol. Oftalmologica 6,71 6,71

4 1,0000 un Zymar solucao oftalmologica 26,32 26,32



1 1,0000 REF, Aquisicao de 05 unidades de i 127,98 127,98

nsulina lispro para paciente Rafae

lle Batista Pimentel



1 1,0000 REF. Aquisicao de fraldas( pequena 1.007,80 1.007,80

s, medias e grandes) leite milupa

n° 01 e 02 para distribuicao a pac

ientes do municipio de Muitos Capo

es



1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,03 2,03


e fraldas, leite milupa para distr

ibuicao a pacientes de Muitos capo

es



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01


1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 de alt 204,00 204,00

a pressao c/conecoes .



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras conex 104,00 104,00

oes e terminais para veiculo Ford

Cargo-pLvcas-IMS-7150








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01


1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 3/8 pa 74,00 74,00

ra veiculo Ford F-12000-Plcas-IJE-

8074



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras diver 200,00 200,00

sas para Retroescavadeira RK 406



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 1/2 2T 77,20 77,20

R para Motoniveladora FG 85B



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 5/8 2 87,00 87,00

TR para Retroescavadeira Randon



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras e te 199,00 199,00

rminais para Motoniveladora FG 85B



1 4,0000 REF. Aquisicao de mangueiras press 83,75 335,00

ao para Esteira D65E



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17


1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas diversas pa 1.103,75 1.103,75

ra conserto de Trator Valtra 885 T

s



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para embuc 348,00 348,00

hamento dianteiro de Trator Valtra

885 TS



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trato 220,00 220,00

r valtra 885TS




ara Trator TL 85E







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17



1 1,0000 REF. Aquisicao de radiador complet 857,75 857,75

o para Trator Valtra 885TS



1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide para T 285,00 285,00

rator Valtra 885 TS



1 1,0000 REF. Aquisicao de assento completo 1.360,00 1.360,00

para Trator Valtra 885 TS da Patr

ulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de articulacao de T 45,00 45,00

rator Valtra 885 TS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96


1 1,0000 REF. Aquisicao de pedras para bord 367,40 367,40

ado dos vestidos das Soberanas da

IX Festa do Pinhao





e pedras para bordados dos vestido

as das soberanas da IX Festa do Pi

nhao




umo que sera utlizado nas Oficinas

do CRAS(Centro de Referencia em A

ssistencia Social)

2 1,5000 m Feltro acrilico 15,90 23,85

3 2,0000 kg Fibra siliconada 11,90 23,80



1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para con 202,68 202,68

feccao de fantasias-Escola Municip

al Ginna Guagninni-Pre-escola








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96


1 1,0000 REF. Aquisicao de fitas e jutas ce 70,00 70,00

tim para enfeites na IX Festa do P

inhao



1 1,0000 REF. Aquisicao de algodao, fibra s 805,45 805,45

iliconizada, feltro, brins diverso

s, vies, tecidos para Clubes de Ma

es



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

0 000856 13.02.2014 1 Convite 03/2014

1 300,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 3.600,00

a aquisicao de marmitas para alime

ntacao de servidores municipais da

Patrulha Agricola em servico no i

nterior do municipio, conforme Lic

itacao Convite 03/2014


0 000857 13.02.2014 1 Convite 03/2014


a aquisicao de 1260 marmitas para

alimentacao de servidores municipa

is da Sec. de Obras em servico no

interior do municipio, conforme Li

citacao Convite 03/2014-Periodo de

Fev/2014 a Julho/2014



1 35,0000 kg REF. Aquisicao torta doce e salaga 16,00 560,00

da para festividades em Comemoraca

o aos dias das maes



1 1,0000 REF. Aquisicao de salgadinhos para 2.240,00 2.240,00

Coquetel que ocorreu durante a pr

ogramacao da IX Festa do Pinhao e

II Expocapoes


0 003307 09.06.2014 1 Convite 03/2014


a aquisicao de marmitas para alime

ntacao de servidores municipais da

Patrulha Agricola em servico no i







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

nterior do municipio, conforme Lic

itacao Convite 03/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de bolos e pasteis 32,00 32,00

para lanche promovido durante conc

urso de desenho sobre a semana do

Meio Ambiente



1 1,0000 REF. Aquisicao de lanche para cons 307,50 307,50

ulta popular cidada



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54


1 REF. Aquisicao de equipamentos par

a Retroescavadeira FB 80,2T

2 1,0000 un Banco para operador completo 1.250,00 1.250,00

3 2,0000 un Reparo do estabilizador 65,00 130,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20

0 001333 07.03.2014 1 Pregao 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 100.000,00 100.000,00

ancia para Sec. Municipal de Saude

, conforme Licitacao Pregao 05/201

4-Empresa vencedora do item 1.1-FR

(4292-Recurso Estadual)


0 001334 07.03.2014 1 Pregao 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 14.700,00 14.700,00

ancia para Sec. Municipal de Saude

, conforme Licitacao Pregao 05/201

4-Empresa vencedora do item 1.1-FR

(ASPS)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03


1 REF. Aquisicao de oleos e filtros

para reviao de veiculo Spin-Plcas-

IVB-0744

2 3,5000 l oleo Lubrificante 34,00 119,00

3 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03

4 1,0000 un Anel retentor 5,11 5,11

1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -0,11 -0,11



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos , aneis re 166,81 166,81

tentores, filtros e elementos para

revisao 10000 km de veiculo Spin

1,8l-Plcas-IBV-0744


mento a maio



1 1,0000 REF. Aqusicao de sensor de tempera 69,51 69,51

tura para veiculo astra-Placas-IMT

-3305


mento a maior




ara veiculo Montana-Placas-IND-206

5, conforme Orcamento de Compra n°

126605



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44


1 REF. Aquisicao de juntas, filtros

e oleos para veiculo GM Zafira-Plc

as-IPS-1624

2 1,0000 un Junta do carter 97,00 97,00

3 1,0000 un Junta de tampas de valvulas 30,00 30,00

4 1,0000 un Correia dentada 74,00 74,00

5 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

6 4,5000 l Oleo 30,00 135,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93


1 REF. Aquisicao de pecas para Esvav

adeira Hidraulica Case

2 16,0000 un Capa de porca 30mm 2,00 32,00

3 1,0000 un Barrica 16lts 60,00 60,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de banco e capa par 1.800,00 1.800,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93

a banco inclusa para veiculo Ford

F-1200-Plcas-IJE-8074



1 REF. Pecas para veiculo Merecedes

Benz-Plcas-IJQ-3708

2 1,0000 un Engate rapido 20,00 20,00

3 3,0000 un Porca sextavada multiuso 3,00 9,00

4 2,0000 un Pistola Modelo ar novo 35,00 70,00



1 REF. Aquisicao de acessorios em ge

ral para veiculo Mercedes Benz-Plc

as-IJQ-3714

2 1,0000 un Tapete borracha interico 270,00 270,00

3 1,0000 un Tapete verniz 120,00 120,00

4 1,0000 un Antena interna 45,00 45,00

5 1,0000 un Assento Injetado 140,00 140,00

6 2,0000 un Macaneta Ext. 45,00 90,00

7 1,0000 un Capa do banco 250,00 250,00



1 REF. Aquisicao de materiais divero

s para reforma dos bancos acesso

rios para veiculo Mercedes Benz 11

13-Placas-IJQ-3708

2 2,0000 un Fero com aluminio 135,00 270,00

3 1,0000 un Tapete verniz 120,00 120,00

4 1,0000 un Alto falante 6*9 180,00 180,00

5 1,0000 un Forro frente MB 250,00 250,00

6 1,0000 Antena flexivel cargo 45,00 45,00

7 1,0000 un Radio USB 195,00 195,00

8 1,0000 Pistola ar 20,00 20,00



1 REF. Aquisicao de peca spra veicul

o Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-370

8

2 1,0000 un Bomba eletrica 12v 29,00 29,00

3 1,0000 m Fio 2x1 para som 3,00 3,00

4 10,0000 un Terminal de encaixe femea 0,50 5,00

5 1,0000 un Barrica 16l 45,00 45,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1338 CYBERFLY COMPUTERS-MBS Computadores e Servicos Ltd CNPJ = 06.111.096/0001-41


1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte POE para m 50,00 50,00

anutencao de equipamentos-sec. da







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1338 CYBERFLY COMPUTERS-MBS Computadores e Servicos Ltd CNPJ = 06.111.096/0001-41

Administracao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66


1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 38,30 76,60

abao liquido para UBS(Unidade Basi

ca de Saude)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2496 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME CNPJ = 15.025.636/0001-65

0 000490 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





35,50,88,126,152,162



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90



umo para decoracoes diversas duran

te a IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12


1 4,0000 Aquisicao de mouroes de cerca 2,20 14,30 57,20

X09X10 para cercamento de cascalhe

ira



1 1,0000 Aquisicao de oculos de protecao pa 10,00 10,00

ra funcionarios da Sec. da Ass. So

cial



1 Aquisicao de materiais para reparo

s diversos na Sec. da Ass. Social

2 3,0000 un Rolo de la para pintura 6,00 18,00

3 2,0000 un Luva de 25mm para correr 7,00 14,00

4 1,0000 un Luva 25mm soldavel 1,00 1,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 1,0000 un Pimentao de louca 3,50 3,50



1 Aquisicao de materiais para carpin

teiros da Sec. da Ass. Social

2 1,0000 un Barra roscavel 12mm 11,00 11,00

3 1,0000 un Disco 7 1/4 44,00 44,00

4 2,0000 un Arruelas 0,50 1,00

5 1,0000 un Parafuso 0,50 0,50

6 1,0000 un Broca 1/2X400mm 70,00 70,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 67,50 67,50

ico(Sifao, Tees, barras de canos,

luvas diversas bitolas)para Unidad

e Basica de Saude



1 400,0000 REF. Aquisicao de mangueira preta 0,60 240,00

1/2 para distribuicao de agua no D

istrito Capao grande



1 1,0000 REF. Aquisicao de uniao 3/4 para r 4,50 4,50

ede de agua Distrito Vila Ituim



1 1,0000 Aquisicao de registro sodlavlel 25 14,90 14,90

mm e tubo de silicone para manuten

cao SMAS.



1 1,0000 Aquisicao de materiais para constr 1.100,50 1.100,50

ucao de banehriso no Parque de Eve

ntos.




o para manutencao eletrica nos pro

prios municipais

2 35,0000 m Fio solido 6mm 2,40 84,00

3 2,0000 un Conector de aluminio para cabo 2,00 4,00



1 1,0000 Aquisicao de torneira preta 1/2 pa 25,00 25,00

ra Sec. de Servicos Urbanos







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001043 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s iten 02,16,18,26,27,28,35,37,40

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por exclu -400,00 -400,00

sao do item de n° 35, por valor in

exiquivel, conforme Memorando Inte

rno



1 3,0000 REF. Aquisicao de cola para reparo 13,00 39,00

s na quadra do Ginasio Municipal d

e Esportes



1 1,0000 REF. Aquisicao de pa com cabo para 40,00 40,00

Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de rolos e luvas pa 30,00 30,00

ra pintura da quadra do Ginasio Mu

nicipal de Esportes



1 1,0000 REF. Aquisicao de pinceis para ofi 43,75 43,75

cina da Sec. de Obras




o eletronico para Ginasio Municipl

a de Esportes

2 2,0000 un Hastes para chuveiro 4,00 8,00

3 4,0000 un Chuveiros eletricos 24,00 96,00



1 REF. Aquisicao de material para Es

cola Municipal Ginna Guagninni

2 1,0000 un Torneira para pia 9,00 9,00

3 0,8000 kg Corda nylon 17,50 14,00



1 5,0000 REF. Aquisicao de discos de corte 7,20 36,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


para Sec. de Servicos Urbanos



1 2,0000 REF. Aquisicao de cola para Oficin 15,00 30,00

a da Sec. de Obras e Transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 25mm e f 79,00 79,00

echadura externa para Portal de Ac

esso ao municipio




umo reparos nos banheiros do parqu

e Municipal de Rodeios

2 4,0000 un Tubo cano soldavel 25mm 15,00 60,00

3 1,0000 jg Jogo de ponteira bosch 29,00 29,00




ico para banheiros do Parque Munic

ipal de Rodeios



1 4,0000 REF. Aquisicao de esteios para Par 110,00 440,00

que Municipal de Rodeios



1 2,0000 REF. Aquisicao de palanques(moeira 17,00 34,00

o) para ornamentacao de pascoa na

Praca Central



1 2,0000 lt REF. Aquisicao de tinta acrilica b 268,00 536,00

ranca 18lts para pinturas diversas

no Parque Municipal de Rodeios




o para manutencao eletrica do Port

al de Acesso

2 8,0000 m Fio 6mm verde 2,40 19,20

3 9,0000 m Fio 6mm azul 2,40 21,60

4 6,0000 m Fio 6mm preto 2,40 14,40

5 6,0000 m Fio 6mm vermelho 2,40 14,40

6 1,0000 un Caixa de luz 30,00 30,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7 4,0000 Parafuso brocante 1,00 4,00

8 1,0000 Martelo borracha 7,00 7,00



1 REF. Aquisicao de materiais para P

arque Municipal de Rodeios

2 1,0000 un Veda rosca 4,00 4,00

3 5,0000 un Conector 4,00 20,00

4 3,0000 un Ducha linea 27,00 81,00

5 1,0000 un Caixa descarga 20,00 20,00



1 4,0000 REF. Aquisicao de sacos de ciment 23,00 92,00

o para concretagem de bancos da pr

aca municipal


0 002187 17.04.2014 1 Convite 12/2014

1 116,0000 m³ REF. Aquisicao de areia para ser u 120,00 13.920,00

tilizada no Parque Municipal Hugo

de Teixeira Lemos, conforme Licita

cao Convite n° 12/2014-Empresa ven

cedora do item 01



1 1,0000 REF. Aquisicao de 64m² de aluzinco 2.400,00 2.400,00

para manutencao da caobertura do

Ginasio de Esportes-Sede



1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa compensado 16,80 16,80

para veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300



1 1,0000 REF. Aquisicao de adaptadores, tee 31,10 31,10

s, registros, curvas para Centro M

unicipal de Eventos




os para Manutencao do Parque Munic

ipal para realizacao da IX Festa d

o pinhao




Sec. de Servicos Urbanos







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 1,0000 un Marreta 27,00 27,00

3 2,0000 un Poncao 8,00 16,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de fios, caixa medi 96,50 96,50

dor e parafusos para manutencoes e

letricas nos proprios municipais



1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 105,00 105,00

ao e parafusos brocantes para Sec.

de Servicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais eletri 643,30 643,30

cos diversos, tintas diversas para

reforma em residencia locada pela

Prefeitura Municipal para Brigada

Militar, conforme Contrato de Loc

acao n° 43/2014 de 06/06/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura para c 24,00 24,00

olocacao em residencia locada pela

Prefeitura Municipal para Brigada

Militar, conforme Contrato de Loc

acao n° 43/2014 de 06/06/2014



1 6,0000 m³ REF. Aquisicao de areia media para 135,00 810,00

Parques Infantis da Escola Munici


agninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12


1 REF. Aquisicao de instrumentos mus

icais para Escola Municipal de Ens

ino Fundamental Ginna Gaugninni-En

sino Fundamental

2 1,0000 un Bateria 1.340,00 1.340,00

3 2,0000 un Violao completo 450,00 900,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamemntos de 3.540,00 3.540,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

som, caixa, pedestal, microfone p

ara Escola Municipal de Ensino Fun

damental Ginna Guagninni-Ensino Fu

ndamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22



ara conserto de Motoniveladora Fia

talis FG 85B , conforme Orcamento

n° 7512



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53


1 REF.Aquisicao de material de consu

mo para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni

2 50,0000 un Ganchos medios 2,98 149,00

3 1,0000 un Buchas 3,63 3,63

4 3,0000 Parafusos 0,80 2,40



1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos, e para 27,25 27,25

fusos para Sec. da Industria Com.

Tur. e Meio Ambiente



1 REf. Aquisicao de materiais para m

anutencao de armarios da Sec. Muni

cipal de Saude

2 8,0000 un Corredicas 40cm 7,33 58,64

3 10,0000 un Puxadores 4,96 49,60



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47

0 001441 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 584,10 584,10

ogico para atendimento, conforme L

icitacao Convite 05/2014-Empresa V

encedora dos itens 6,9,23,41,50,57








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98

0 001439 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 4.034,49 4.034,49



encedora dos itens 2,3,7,8,10,13,1

4,15,16,17,18,24,28,32,33,34,35,37

,38,44,46,48,51,53,54,59,60,62,63,

68



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35

0 001438 13.03.2014 1 Convite 05/2014




encedora dos itens1,5,20,25,26,27,

31,43,45,47,49,52,58,67,69



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2536 DG SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30



lo Spin-Plcas-IBV-0744

2 1,0000 Filtro de combustivel 26,86 26,86

3 1,0000 Filtro de ar do motor 33,70 33,70

4 1,0000 un Filtro acbide 129,71 129,71

5 1,0000 Liq limp sist 90,00 90,00

6 4,0000 Velas de ignicao 14,34 57,36



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de fil 224,00 224,00

tro de ar (Duto Ar)para veiculo Za

fira-Plcas-IPS-1624




ara veiculo Montana-Plcas-IND-6968



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros, oleos, 568,11 568,11

velas ,aneis, fluidos diversos p

ara veiculo Spin-Placas-IBV-0744(R

evisao 300KM)








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2536 DG SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30


1 REF. Pecas para revisao em veiculo

Onix-Plcas-IVE-2590

2 1,0000 un Filtro de ar 62,55 62,55

3 1,0000 un Filtro cabine 89,54 89,54

4 1,0000 un Filtro de combustivel 26,86 26,86

5 1,0000 un kit lubrificacao 47,00 47,00

6 1,0000 un Cartao oxi sanitizacao 98,78 98,78

7 1,0000 un Filtro oleo 19,89 19,89

8 4,0000 l Oleo motor 42,00 168,00

9 1,0000 un Anel Buja 3,90 3,90

10 1,0000 l Liquido para limpeza 95,00 95,00



1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 190,00 190,00

de obra para conserto e manutencao

em veiculo Montana-Plcas-IND-2065




lo Montana Conquest-Plcas-IND-2065

2 1,0000 un Bucha hidraulica 245,68 245,68

3 1,0000 Bucha CJ 74,02 74,02

4 1,0000 con Junta kit interna 877,05 877,05

5 1,0000 con Junta conjunto externo 436,39 436,39



1 1,0000 REF. Aquisicao de roda para veicul 230,66 230,66

o Onix-Plcas-IVE-2590



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66


1 1,0000 REF. Aquisicao de notebook Acer-te 1.590,00 1.590,00

la 15.6"-HD 500GB-Memoria 2GB com

Windons 8 para Setor administrativ

o-Unidade Basica de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX com ad 65,00 65,00

aptador SATA para commputador do D

epartamento Pessoal



1 1,0000 REF, Aquisicao de tela de notebook 340,00 340,00

14led para Sec. Municipal de Saud

e







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66



1 3,0000 REF. Aquisicao de Nobreak para Cam 275,00 825,00

eras de Monitoramento e vigilancia

dos Proprios Municipais



1 1,0000 REF. Aquisicao de HD Externo 1TB S 340,00 340,00

ansung para Assessoria Juridica



1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora HP P1 500,00 500,00

102 para Sec. de Obras e Transito



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1112 DICAFER-DIST CAXIENSE DE ABRASIVOS E MAQ LTDA CNPJ = 95.809.414/0001-72


1 REF. Aquisicao de verniz e diluent

es anti chamas para Parque de Rode

ios e Centro Municipal de Eventos

2 9,0000 l Verniz anti chama 3,6lts 108,31 974,79

3 5,0000 l Diluentes anti chamas 12,29 61,45

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por falta -457,82 -457,82

de entrega da mercadoria orcada



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40

0 000495 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





39,84,140.

1 1,0000 REF. Estorno de empenho conforme M -2,24 -2,24

emorando interno de 17/02/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54


1 REf. Aquisicao de material farmaco

logico para funcionarios da Sec. d

a Ass. Social

2 9,0000 un Protetor solar fator 50 200gr 34,90 314,10

3 1,0000 un Protetor solar fator 30 120gr 26,70 26,70








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.031,74 3.031,74

rto de caixa, embreagem e comando

de Trator TL 85 E, conforme Orcame

nto n° 16697



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 153 DOCY DOCE EIRELI-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74


1 6,0000 REF. Aquisicao de bombons 1kg com 25,75 154,50

48un cada para distribuicao aos pa

rticipantes de grupos desenvolvido

s pelo CRAS(Centro de Referencia e

m Assistencia Social)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2447 DONDE SUPERMERCADOS LTDA CNPJ = 92.350.271/0001-95



os para almoxarifado da Prefeitura

Municipal

2 2,0000 un Fardos de papel higienico comum 95,84 191,68

3 30,0000 kg Cafe moido extra forte embalado a 11,98 359,40

vacuo



1 12,0000 REf. Aquisicao de acucar cristal 0 7,99 95,88

5kg para estoque almoxarifado da P

refeitura Municipal



1 REF. Aquisicao de generos de alime

ntacao para estoque almoxarifado d

a Prefeitura Municipal

2 15,0000 kg Cafe moido 13,58 203,70

3 5,0000 un Coador de pano para cafe 2,99 14,95

4 180,0000 l Leite UHT Integral 2,29 412,20



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46


1 3,0000 REF. Aquisicao de camaras para vei 76,00 228,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46

culo Caminhao 900-Tortuga Mercede

s 1113 -1114-Plcas-IJQ-3708 e Plac

as-IJQ-3714


0 000694 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 2.196,00 2.196,00

novas para veiculos da Patrulha Ag

ricola, conforme Licitacao Tomada

de Precos 04/2014-Empresa vencedor

a do item 14


0 000695 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014


novas para veiculos e maquinas pes

adas da Sec. de Obras, conforme Li


mpresa vencedora dos itens 2,5, 6,

7 e 13

2 1,0000 un Item 02 4.464,00 4.464,00

3 1,0000 un Item 05 732,00 732,00

4 1,0000 un Item 06 290,00 290,00

5 1,0000 un Item 07 1.902,00 1.902,00

6 1,0000 un Item 13 1.036,00 1.036,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53


1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura comple 529,27 529,27

ta de porta traseira esquerda de v

eiculo-Clio-Plcas-IND-6962




lo Clio-Plcas-IND-6962

2 1,0000 un Coxim de Borracha 125,56 125,56

3 4,0000 un Borracha das portas 135,72 542,88

4 1,0000 un Alavanca da seta 512,23 512,23

5 2,0000 Rolamento de roda 207,10 414,20

6 1,0000 Alavanca de acionamento 512,20 512,20

1 1,0000 Anulado pela falta de mercadoria. -512,20 -512,20




lo Renault Clio-PLcas-IND-6962

2 1,0000 un Sapatas de Freio 228,00 228,00

3 2,0000 un Rolamento Traseiro 266,26 532,52








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2142 DREHSAN PRESENTES E ART. PROMOCIONAIS CNPJ = 89.458.517/0001-32


1 100,0000 un REF. Aquisicao de canetas marca te 4,80 480,00

xto personalizadas com logotipo da

Vigilancia em Saude

2 300,0000 un REF. Aquisicao de canetas plastica 1,70 510,00

s personalizadas com logo da Vigil

ancia em Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61


1 REF.Aquisicao de fraldas, absorven

tes e leite para distribuicao a pa

cientes do municipio

2 56,0000 far Fraldas geriatricas 15,00 840,00

3 26,0000 l Leite milupa 17,75 461,50

4 4,0000 far Fraldas XG 38,00 152,00

5 2,0000 far Absorventes 21,00 42,00



1 REF. Aquisicao de leite, fraldas g

eriatricas, absorventes para distr

ibuicao a pacientes do municipio

2 17,0000 un Leite milupa n° 02 16,00 272,00

3 64,0000 pct Fraldas geriatricas 13,50 864,00

4 3,0000 pct Absorventes 13,00 39,00

5 4,0000 pct Fraldas XG geriatricas 37,50 150,00



1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri

cas, absorventes e leite milupa pa

ra distribuicao a pacientes do mun

icipio

2 6,0000 far Absorventes geriatricos 13,50 81,00

3 25,0000 un Leite milupa 17,50 437,50

4 51,0000 far Fraldas geriatricas 14,50 739,50



1 REF. Aquisicao de leitemilupa, abs

orventes e fraldas geriatricas pa

ra paciente do municipio de Muitos

Capoes

2 24,0000 un Leite milupa 17,50 420,00

3 6,0000 pct Absorventes geriatricos 14,50 87,00

4 62,0000 pct Fraldas geriatricas pequenas 14,50 899,00

5 1,0000 pct Fraldas geriatricas extra grande 40,00 40,00








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61


1 REF. Aquisicao de material faramac

ologico para Sec. Municipla de Esp

orte e Lazer

2 5,0000 un Pomadas massageol 22,50 112,50

3 6,0000 pct Pacote gases 1,00 6,00

4 12,0000 un Faixas elasticas 2,50 30,00

5 6,0000 rol Esparadrapos 9,50 57,00

6 6,0000 rol Rolos esparadrapos 5*4,5 5,67 34,00

7 1,0000 un Nebacetim pomada 9,50 9,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1165 DUOMETAL COM DE PECAS E COMP P/MAQ RODOVIARIAS E CNPJ = 10.363.599/0001-81


1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro combustiv 115,00 115,00

el para carregadeira Fiat Allis FR

120



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13


1 20,0000 un Aquisicao de tela industrial para 3,40 68,00

manutencao dos Srvicos.



1 2,5000 un Aquisicao de mangueira de cristal- 8,90 22,25

medidor para o tanque de combustiv

el da SMO.




Secretaria de Obras e Transito

2 1,0000 ujn Caixa de ferramentas 96,64 96,64

3 1,0000 un Chave combinada 11mm 12,00 12,00

4 0,0400 kg Eletrodo 2,50m 278,47 11,14



1 REF. Aquisicao de ferramentas dive

rsas para Sec. Municipal de Servic

os Urbanos

2 1,0000 un Alicate de Pressao 36,34 36,34

3 1,0000 un Alicate Universal 35,18 35,18

4 2,0000 un Cadeado 25mm 13,01 26,02

5 1,0000 un Caixa de ferramentas 33,45 33,45

6 2,0000 un Chave phillips 6,200mm 11,11 22,22

7 1,0000 un Chaves combinadas 6x32mm 169,00 169,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8 1,0000 un Marreta 1 kg 33,82 33,82

9 2,0000 un Chaves de fenda 6x200mm 7,82 15,64



1 1,0000 REF. Aquisicao de chave biela RBT 18,39 18,39

14mm para Oficina da Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao da cabo para pa ret 51,00 51,00

o e pa de corte para Sec. de Obra

s e Transito



1 1,0000 kg REF. Aquisicao de graxa grafitada 52,86 52,86

para oficina da Sec. de Obras




sala do eletricista do municipio

2 1,0000 un Serra coppo bimetal 32mm 28,24 28,24

3 1,0000 un Serra copo bimetal 25mm 22,58 22,58

4 1,0000 un Broca 12*25mm 31,81 31,81




iveladora Case 885

2 1,0000 un Manilha tipo/3/4 49,57 49,57

3 1,0000 un Gancho Oval com trava 65,20 65,20

4 12,3700 kg Corrente soldada 3/4 24,76 306,28



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(A 931,27 931,27

bracadeiras, adesivos, cintas, man

gueiras, silicone) para conserto d

e pistao de veiculo Ford Cargo-Plc

as-IMS-7150



1 REF. Aquisicao de solda oximig bic

para aparelho de solda da Sec. de

Obras

2 4,0000 un Oximig bico 1,044mm 6,72 26,88

3 4,0000 un Oximig bocal 15mm 46,42 185,68



1 REF. Aquisicao de solventes para o







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ficina da Sec. de Obras e Transito

2 2,0000 l Querosene 900ml 8,84 17,68

3 1,0000 l Querosene 18l 161,34 161,34

4 4,0000 l Querosene 5l 45,85 183,40



1 12,0000 m REF. Aquisicao de fita isolante ar 3,00 36,00

ea 70*200 para estoque almoxarifad

o



1 2,0000 AQUISICAO DE SPRAY VERMELHO P/ SEC 14,57 29,14

. OBRAS E TRANSITO



1 1,0000 REF. Aquisicao de soquete 65mm pes 365,00 365,00

ada para Sec. de Obras




sala Eletricista-Sec. da Administ

racao





6 1,0000 un Lencol borracha (tapete) 1,0X1,0X6 139,11 139,11

mm



1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate de press 40,00 40,00

ao 10p para Oficina Sec. de Obras

e Transito



1 2,0000 REF. Aquisicao de estopa fardo 25K 139,61 279,22

g para oficina da Sec. de Obras




os para almoxarifado da Sec. de Ob

ras

2 5,0000 un Disco de corte 4 1/2 4,34 21,70

3 10,0000 un Lixa pano GR 80 3,01 30,10

4 10,0000 un Luva pano PIGM 2,57 25,70








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 REF. Aquisicao de pecas para ofici

na da Sec. de Obras e Transito

2 1,0000 un Extrator de parafuso m3 m18 5 peca 45,99 45,99

s

3 1,0000 un Talhadeira 11*130mm 16,66 16,66



1 REF. Aquisicao de pecas para Trato

r Esteira D65

2 1,0000 un Bomba eletrica 290,00 290,00

3 10,0000 un Cabo de aco 22mm 53,73 537,30

4 2,0000 Clips cabo de aco 3/4 8,26 16,52

5 8,0000 Clips cabo de aco TI 13,98 111,84

6 1,0000 un Comando de graxa lub 83,80 83,80

7 2,0000 un Gancho oval aco 70,71 141,42



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2581 EDIT COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME CNPJ = 06.147.674/0001-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao de nova 990,00 990,00

Pedagogia Fundamental para Escola

Municipal de Ensino Fundamental Gi

nna Guagninni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao Pedagogi 990,00 990,00

ca Infantil para Escola Municipal

de Ensino Fundamental Ginna Guagni

nni-Pre-Escola



1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao frapo pa 990,00 990,00

ra Biblioteca Publica Municipal Iv

ony Delourdes Moreira Rodrigues



1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao brinqued 990,00 990,00

os para Biblioteca Publica Municip

al Ivony Delourdes Moreira Rodrigu

es



1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao de brinq 990,00 990,00

uedos para Escola Municipal de Ens

ino Fundamental Ginna Guagninni-Cr

eche







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2581 EDIT COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME CNPJ = 06.147.674/0001-08



1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao Preparac 990,00 990,00

ao Professor para Sec. Municipal d

e Educacao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03


1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 3.000,00 3.000,00

os pedagogicos para Escola Municip

al de Ensino Fundamental Ginna Gua

gninni-Creche



1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 2.985,00 2.985,00

os pedagogicos para Escola Municip

al de Ensino Fundamental Ginna Gua

gninni-Pre-Escola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2533 EDSON GOMES BENEDET-ME CNPJ = 18.352.282/0001-51


1 1,0000 REF.Aquisicao de plantas diversas, 5.143,00 5.143,00

grama para embelezamento e jardin

agem da Unidade Basica de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de plantas,arvores 98,00 98,00

gramas diversas para ornamentaca

o e ajardinamento da Uniadade Bas

ica de Saude-Empenho Complementar

ao de n° 2031/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1891 ELEANDRO RADAMES BONESI - ARTE & FATO CNPJ = 11.744.852/0001-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 unidades de 3.000,00 3.000,00

jornais "O capoense" para distrib

uicao informativa a comunidade cap

oense








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14


1 REF. Aquisicao de madeira em pinus

, ripas e meia cana para manutenc

ao de centro musical

2 52,0000 m² Forro de pinus 1° 8,00 416,00

3 10,0000 un Ripas 7*5*5,40 12,00 120,00

4 30,0000 m Meia cana 1,70 51,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2506 EMERSON LUIZ DEFARRARI PADILHA-MEC. PES. RDR CNPJ = 12.427.450/0001-44


1 2,0000 REF. Aquisicao de bobinas de trans 260,00 520,00

missao para Motoniveladora FG 85B



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2549 EMILIO DEOLIVEIRA LISBOA-VANDA MARIA LISBOA CPF = 146.678.780-53


1 1,0000 REF.Aquisicao de 139 kg de pinhao 355,00 355,00

para IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2520 EMPORIO DAS SEDAS-TECIDOS EM GERAL OUTROS = 99999999999



a aquisicao de tecidos para confec

cao de vestidos da rainha e prince

sas da IX Festa do Pinhao

1 1,0000 Estorno devido compra realizada a -2.084,33 -2.084,33

menor do pedido.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2590 EMPRAL PESQUISAS LTDA CNPJ = 20.275.855/0001-32


1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca do es 2.475,00 2.475,00

tudante para biblioteca Ivony Delo

urdes Moreira Rodrigues



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44

-13 para Unidade Basica de Saude




umo para janta de recepcao de auto

ridades para divulgacao da IX Fest

a do Pinhao durante o Rodeio Inter

nacional de vacaria, conforme Lei

Municipal n° 769/2013 de 04 de D

ezembro de 2013




ntacao para funcionarios que estao

montando estande de exposicao e d

ivulgacao da IX Festa do Pinhao no

30° Rodeio Internacional de Vacar

ia, conforme lei municipal 769/201

3 de 04 de dezembro de 2013




517/2014 referente a Nota Fiscal

n° 1232



1 REF. Aquisicao de material de higi

ene e limpeza para Unidade Basica

de Saude

2 5,0000 kg sabao em po 5,25 26,25

3 2,0000 un Pinho sol 450ml 3,90 7,80



1 3,0000 REF.Aquisicao de pinho sol para Se 4,60 13,80

c. da Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de fosforo 3,10 3,10

s para cozinha Sec. Municipal de S

aude




-13 para Capela Funeraria Municipa

l








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39



rto de cadeira da Sec. da Fazenda

2 1,0000 un Pistao para cadeira 110,00 110,00

3 1,0000 un Pezinho 10,00 10,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2583 EUDAJO MALHARIA CONFECCOES E ARTIGOS DESPORTIVOS L CNPJ = 90.388.125/0001-23


1 22,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 70,00 1.540,00

ivos para Secretaria de Esporte e

Lazer(Camiasa Off-Roads)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 597 FABRICA DE TELAS IOB LTDA CNPJ = 88.619.358/0001-48


1 REF. Aqusicao de telas diversas pa

ra substituicao e reforma nas lixe

iras do municipio

2 33,0000 m Tela malha 30mm 0,75cm 22,00 726,00

3 40,0000 m Tela malha 30mm 0,50cm 15,00 600,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2521 FARMACIA BELLA FARMA CNPJ = 90.108.903/0001-83


1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento cont 35,20 35,20

rolado Hidrato de Cloral 6% para

realizacao de exame de ECG em cria

ncas

1 1,0000 Cancelado devido parte de mercador -7,92 -7,92

ia nao entregue.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29


1 1,0000 Aquisicao de comprimidos de tramad 751,32 751,32

ol 100mg para parciente oncologico

.



1 1,0000 Aquisicao de pradaxa 150mg para pa 166,99 166,99

ciente Zeli Borges de Oliveira.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52


1 1,0000 REF. Aquisicao de radio e fonte pa 284,00 284,00

ra Gabinte da Prefeitura Municipal



1 REF. Aquisicao de fontes e placas

para manutencao de Camaras de Vigi

lancia no Portal de Acesso

2 3,0000 un Fontes medias 49,00 147,00

3 1,0000 un Fonte 5A grande 99,00 99,00

4 1,0000 un Placa DVR 125,00 125,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de fontes, fitas, c 1.351,00 1.351,00

abos diversos, placa dvr, cameras

de video para manutencao do Sistem

a de Vigilancia



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 201 FERRI & CIA LTDA CNPJ = 93.475.481/0001-72



os para conserto e manutencao de v

eiculo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJ

Q-3714

2 1,0000 un Aro Farol MB 1113 Ext 90,00 90,00

3 1,0000 un Debrum Plama MB 1113 12,00 12,00

4 2,0000 un Baliza de orientacao 10,00 20,00

5 1,0000 un canaleta porta com pestana 32,00 32,00

6 4,0000 un Bucha cobre 3,00 12,00

7 1,0000 un Aro farol 1113 Mercedes Benz 26,00 26,00

8 1,0000 un Faixa lateral 45,00 45,00

9 2,0000 un Maquina de vidro 10,00 20,00

10 1,0000 un Forro PTA 35,00 35,00

11 30,0000 un Parafuso completo 1,00 30,00

12 1,0000 con Material de Pintura 264,50 264,50

13 2,0000 l Tinta chassi preto 22,00 44,00

14 6,0000 l Tinta vermelho MB 38,50 231,00

15 5,0000 kg Carbureto 10,00 50,00

16 3,0000 kg Solda de oxigenio 10,00 30,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34


1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Fiat FB 80,2T

2 1,0000 un Cardan 792,95 792,95

3 2,0000 un Kit abracadeiras e parafusos 7,38 14,76

4 2,0000 un Cruzeta 37,69 75,38

5 1,0000 un Junta tampa de valvulas 31,21 31,21

6 1,0000 un Junta do coletor 14,55 14,55

7 1,0000 un Junta do cabecote 41,76 41,76



1 REF. Aquisicao de pecas para Carre

gadeira Caterpillare 930 R

2 4,0000 un Reparo de pincas 23,76 95,04

3 1,0000 un Silencioso 86,00 86,00

4 1,0000 un Tubo de saida 57,00 57,00




escavadeira Fiatallis FB 80,2

2 10,0000 un Dente 59,78 597,80

3 20,0000 un Parafuso 3,50 70,00

4 20,0000 un Porca 1,50 30,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44


1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros diversos 4.200,00 4.200,00

para reposicao em veiculos e maqu

inas pesadas-Estoque almoxarifado

da Sec. de Obras conforme Orcamen

to de 14/05/2014

1 1,0000 Estorno devido falta de mercadoria -226,20 -226,20

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06


1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas diversa 60,00 60,00

s para Retroescavadeira Randon Tra

cada 80.2 T



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2573 FONTUR TRANPORTE LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74


1 188,0000 REF. Aquisicao de passagens para f 6,85 1.287,80







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2573 FONTUR TRANPORTE LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74

ornecimentos a pacientes que neces

itam ir ate Vacaria realizar exame

s medicos e consultas especializad

as



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Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95



lo Ford Cargo 26*26-Placas-IMS-715

0

2 1,0000 un Junta descarga 20,00 20,00

3 1,0000 un Junta descarga 30,00 30,00

4 1,0000 un Conexao turbina 800,00 800,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91


1 4,0000 un Aquisicao de oleo FX 20w 30 para m 170,00 680,00

otoniveladora Case 885.


0 000804 12.02.2014 1 Convite 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 9.376,20 9.376,20

tes para veiculos da Sec. de Obras

e Transito, conforme Licitacao 04

/2014-Empresa Vencedora dos itens

01,04



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70


1 1,0000 Aquisicao de carga de gas para o a 250,00 250,00

r condicionado do trator Valtra 88

5ts.



1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor sande 1.600,00 1.600,00

n 5H14 R13A canal 2°12v para trato

r valtra 885TS

2 1,0000 REF. Aquisicao de filtro secador u 140,00 140,00

niversal 63,8mm 2Pressostato para

Trator Valtra 885TS

3 1,0000 un REF. Aquisicao de carga fluido R 1 250,00 250,00

3aa 1200kg para Trator valtra 885

TS








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Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70


1 2,0000 REF. Aquisicao de motor rd t7474 B 560,00 1.120,00

R 14 c/c ivl 24v para Motonivelado

ra Case 885



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Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24



os para Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Portao de ferro 2,80X1,48 com fech 680,00 680,00

adura

3 1,0000 un Porta 2,14X0,86 vidro e chapa 400,00 400,00

4 1,0000 un Grade 1,56X1,20 270,00 270,00

5 1,0000 un Grade 1,27,0,74 170,00 170,00

6 1,0000 un Grade 1,00x1,21 150,00 150,00

7 1,0000 un Grade 1,18X0,91 190,00 190,00

8 1,0000 un Grade 0,51x0,92 100,00 100,00

9 1,0000 un Grade 0,33X0,94 80,00 80,00

10 1,0000 un Grade 0,72*1,22 150,00 150,00

11 1,0000 un Chapa para colocacao de porta 120,00 120,00




712/2014-Materiais diversos para




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2441 FV COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 94.849.627/0001-65


1 1,0000 REF. Aquisicao de 203,473 l de die 541,23 541,23

sel S-10 para caminhao Iveco Verti

s-Plcas-IUL-9493



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93


1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixa com 50tira 40,00 800,00

s reagentes Accucheck Active para

pacientes do municipio-diabetes Ti

po I


0 000874 14.02.2014 1 Convite 02/2014









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93



os itens 1,3,6,7,8,10,13,20,31,33,

34,51,68,78,86,89,101,108,109,112,

120,127,128,132



1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixas com 50tir 40,00 800,00

as Test Acuchek Active para pacien

tes dia beticos Tipo I do municipi

o de Muitos Capoes



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17


1 REF. Aqusisicao de pecas para veic

ulo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-715

0

2 1,0000 un Valvula 23,00 23,00

3 12,0000 un Retentor de valvula 11,25 135,00

4 2,0000 un Mola de valvula 78,00 156,00

5 1,0000 un Material de limpeza 35,00 35,00




lo Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381

2 6,0000 un Valvulas 8,00 48,00

3 1,0000 un Valvula de admissao 13,00 13,00

4 1,0000 jg Juntas 155,00 155,00




rto de cabecote do motor de Retroe

scavadeira FB 80,2 B

2 16,0000 un chaveta valvula ford 7,81 124,96

3 4,0000 un valvula admissao ford 40,00 160,00

4 4,0000 un valvula escape ford 45,01 180,04

5 4,0000 un guias de valvula 20,00 80,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16



lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714 e

Placas-IJA-0381

2 2,0000 Junta tampa diferencial grande 18,00 36,00

3 2,0000 un Semi eixo 1113 320,00 640,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, unioes, 235,00 235,00

insert, porcas e emendas diversas

bitolas para estoque da Oficina da

Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula de desca 15,00 15,00

rga rapida para veiculo caminhao M

ercedes-Plcas-IJQ-3714



1 1,0000 REF. Aquisicao de 05m de tubo nylo 28,25 28,25

n 12*9 para Motoniveladora Caterpi

llar 930r



1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 75,00 75,00

tro 2770mm para veiculo Mercedes B

enz-Plcas-IJQ-3708





14

2 1,0000 un Contra pino, 0,80 0,80

3 1,0000 un Retentor de roda 1113 10,00 10,00

4 1,0000 un Rolamento roda 1113 65,00 65,00

5 1,0000 un Rolamento roda 113 145,00 145,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, porcas e 44,95 44,95

tees para veiculo Caminhao Ford-P

lcas-IJE-8074




rto e manutencao de veiculo Merced

es Benz-Plcas-IJA-0381 e retroesca

vadeira Caterpillar 930R

2 1,0000 un Aranha trava 2,00 2,00

3 1,0000 un Arruela encosto do cubo 3,00 3,00

4 1,0000 Barrica de agua plastica 67,60 67,60

5 4,0000 un Diafragma freio ar 20 15,00 60,00

6 1,0000 un Retentor roda 1113 12,00 12,00

7 1,0000 un Torneira barrica 6,00 6,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 REF. Aquisicoa de pecas para veicu

lo caminhao Mercedes Benz-Plcas-IJ

Q-3714

2 2,0000 un Bujao carter motor 26mm 16,00 32,00

3 1,0000 Carter motor 1113-Turbo 390,00 390,00

4 1,0000 jg Jogo de junta do carter 19,00 19,00

5 1,0000 jg Jogo de junta lateral do coletor 39,00 39,00

6 1,0000 jg Junta radiador do oleo 29,00 29,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de cuica de freio p 180,00 360,00

ara caminhao Mercedes Benz-Placas-

IJQ-3714



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para camin 162,00 162,00

hao Mercedes-Plcas-IJQ-3714



1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de tempe 80,00 80,00

ratura para retroescavadeira FB 80

,2T



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro lubrifica 46,70 46,70

nte para veiculo Ford F-12000-Plca

s-IJE-8074



1 1,0000 REF. Aquisicao de paralama em chap 225,00 225,00

a de aco para veiculo Mercedes Ben

z 113-Plcas-IJQ-3708



1 1,0000 REF. Aquisicao de limitador de por 15,00 15,00

tas para veiculo Mercedes Benz 111

3-Plcas-IJQ-3714



1 2,0000 REF. Aquisicao de macanetas para v 10,00 20,00

eiculo Mercedes Benz-PLcas-IJQ-370

8








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34


1 5,0000 REF.Aquisicao de brita n° para con 40,00 200,00

strucao de banheiros no Parque Mu

nicipal de Rodeios



1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,38m³ de brita 1.168,98 1.168,98

n° 01 para manutencao das vias ur

banas do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2498 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53

0 000699 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014





a dos itens 3,15

2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00

3 3,0000 un Item 15 380,00 1.140,00


0 000700 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014


novas para veiculos da patrulha Ag



a dos itens 3,9,10,11,12

2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00

3 30,0000 un Item 09 48,00 1.440,00

4 30,0000 un Item 10 58,00 1.740,00

5 6,0000 un Item 11 72,00 432,00

6 6,0000 un Item 12 20,00 120,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2522 GILBERTO MILANI-COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA CNPJ = 16.755.815/0001-10


1 20,0000 REF. Aquisicao de bancos modelo ra 392,50 7.850,00

iz estrutura em ferro fundido e re

guas em madeira de lei-Alta resist

encia para Praca Central do munici

pio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46


1 1,0000 REF. Aquisicao de escada em fibra 1.250,00 1.250,00

flexivel 5,40m*9,60m para sala ele

tricista



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05


1 200,0000 UN Aquisicao de estojo escolar. 7,90 1.580,00



1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para p 7,90 395,00

re escola.



1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para c 7,90 395,00

reche.



1 1,0000 REF. Aquisicao de bolinhas anti-st 2.275,00 2.275,00

ress em vinil medindo 5cm de diame

tro para Sec. Municipal de Saude



1 150,0000 REF. Aquisicao de kits manicure pe 5,45 817,50

rsonalizado para vacinacao contra

HPV em campnha realizada pela Sec.

Municipal de Saude



1 REF. Aquisicao de brindes para cri

ancas de 0 a 5 anos do Municipio d

uirante a Campanha de Multivacinac

ao

2 200,0000 un Mascotes Ze Gotinha Personalizado 4,45 890,00

3 300,0000 un Bolinha de sabao personalizada 4,00 1.200,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09


1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 folhas tim 830,00 830,00

bradas para utlizacao nos diveros

setores da Prefeitura Municipal








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09


1 1,0000 Aquisicao de agenda escolar person 1.330,00 1.330,00

alizada (300 unidades).



1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 cartilhas p 2.750,00 2.750,00

ara divulgacao sobre Licenciament

o Ambiental



1 100,0000 REF. Aquisicao de fichas de contro 1,10 110,00

le para Sec. do Meio Ambiente



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07



ara conserto e manutencao de Trato

r TL 85E



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de Joelho de esgoto 10,55 10,55

e tubo 40mm para estande de expo

sicao e divulgacao da IX Festa do

Pinhao no 30° Rodeio Internacional

de Vacaria, conforme lei municipa

l 769/2013 de 04 de dezembro de 20

13



1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 435,10 435,10

o(Cabos, suportes, abracadeiras, f

itas, fios) para montagem de estan

de para recpecao de autoridades, e

xposicao de produtos locais e divu

lgacao da IX Festa do pinhao, dura

nte o 30° Rodeio Internacional de

Vacaria, conforme Lei municipal n°

769/2013



1 1,0000 REF. Aquisicao de espigao, valvula 31,65 31,65

e regulador para fogao do Centro

Municipal de Eventos







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08



1 1,0000 REF. Aquisicao de disjuntor trifas 85,00 85,00

ica 60 a 70amp para Sec. Municipal

da Administracao




o para manutencoes eletricas e hid

raulicas nos proprios municipais

2 50,0000 m Cabo 3X2,5mm 4,40 220,00

3 24,0000 pc Lampadas economicas 10w espiral 10,50 252,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de reistencias, plu 38,36 38,36

gs diversos,tomadas, parafusos, bu

chas para manutencoes eletricas e

hidraulicas na Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni



1 1,0000 REF. Aquisicao de torneira eletric 150,00 150,00

a Versat para Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninni

,



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68


1 1,0000 REF. Aquisicao de 1650 mudas de fl 1.155,00 1.155,00

ores para embelezamento das ruas e

avenidas do municipio



1 465,0000 REF. Aquisicao de mudas de flores 0,70 325,50

para embelezamento de pracas e can

teiros centrais do municipio



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1740 mudas de fl 1.218,00 1.218,00

ores da estacao para embelezamento

de Pracas e Canteiros do municipi

os








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98


1 REF. Aquisicao de material farmaco

logico para setor de enfermagem

2 5,0000 un Umidificadores para O² 18,00 90,00

3 5,0000 l alcool 70% 9,50 47,50



1 200,0000 l REF. Aquisicao de alcool 70% para 8,00 1.600,00

para farmacia da Unidade Basica de

Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38



a maleta de emrgencia da Unidade B

asica de Saude

2 10,0000 amp Atropina 0,68 6,80

3 10,0000 amp Bicarbonato de sodio 1,01 10,10

4 10,0000 amp Gluconato de calcio 1,78 17,80

5 10,0000 amp Ratitidina 1,27 12,70

6 50,0000 amp Buscopam composto 1,34 67,00

7 10,0000 amp Cedilanide 1,12 11,20

8 10,0000 amp Dolantina 3,13 31,30

9 10,0000 amp Cloreto de Potassio 0,92 9,20



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90


1 REF.Aquisicao de pecas para conse

rto e manutencao em veiculo GM Ast

ra-Plcas-IMT-3305

2 1,0000 un Junta do coletor de descarga 12,00 12,00

3 1,0000 un Junta do coletor de admissao 26,00 26,00

4 1,0000 un Sensor de rotacao 396,00 396,00




ra veiculo Zafira-Plcas-IPS-1624

2 1,0000 un Valvula termostatica 135,00 135,00

3 1,0000 l oleo Havoline SW30 30,00 30,00




ara conserto de veiculo Prisma-Pla







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90

cas-IPR-3782


mento em natureza da despesa indev

ida


0 002607 05.05.2014 Nao se Aplica


lo Montana-Plcas-IND-2065

2 1,0000 m Mangueira Injecao 18,00 18,00

3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00

4 1,0000 un Cinta 4,00 4,00




lo Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872

2 2,7000 l Oleo Havoline 15w40 19,00 51,30

3 1,0000 un Filtro 18,00 18,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09


1 1,0000 REF. Aquisicao de computador compl 2.850,00 2.850,00

eto processador HD 500 monitor 23

"(Gravador de TV, teclado e mouse)

Windowns 7 profissional para Sec.

de Servicos Urbanos



1 REF. Aquisicao de pecas diversas p

ara conserto de Notebook da Sec. d

a Educacao

2 1,0000 un Fonte 20v 3,5A 149,00 149,00

3 1,0000 un Pente de memoria 2GB 169,00 169,00

4 1,0000 un Switch 08 portas 89,00 89,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para coner 21,00 21,00

to de Notebook da Sec. de Educacao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67


1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00

85A para impressoras da Sec. da Fa

zenda








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




a impressoes realizadas no periodo

de 2014 por impressora HP Laser

Jet 3052(Sec. da Administracao) e

HP Laserjet P-2015(Assessoria Juri

dica) locadas em regime de Comoda

to



1 1,0000 Aquisicao de atuador para impresso 35,00 35,00

ra hp 04480 para sala da Assessoci

a Juridica.




85A para estoque da Sec. da Admini

stracao




85A e cartuchos recondicionados 75

A e 74 B para estoque almoxarifado



1 4,0000 REF. Aquisicao de cartuchos origin 40,00 160,00

ais 662 P e 662C para impressora d

o Gabinete



1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de cartu 80,00 400,00

chos de 85 A para estoque almoxari

fado



1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner recondici 330,00 330,00

onado para estoque almoxarifado do

municipio




MLI665 para Sec. da Ass. Social










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sansung SCX 3200 para Sec. da Ass.

Social



1 REF. Aquisicao de tonners para imp

ressoras da Sec.da Ass. Social

2 1,0000 un Tonner completo 78A 80,00 80,00

3 1,0000 Toner completo 35A 70,00 70,00




58A para almoxarifado do municipio



1 REF. Aquisicao de material de expe

diente para Sec. da Administracao

2 4,0000 un Toner 86A 80,00 320,00

3 2,0000 un Toner 12A 70,00 140,00

4 2,0000 un Toner 78A 80,00 160,00

5 1,0000 un Bucha do rolo 60,00 60,00




sansung ML1665/SCL 3200 para Sec.

da Ass. Social



1 REF. Aquisicao de tonners diversos

para Sec. Municipal de Saude

2 3,0000 un Tonner 85A 80,00 240,00

3 2,0000 un Tonner 36A 70,00 140,00

4 1,0000 un Tonner 5A 80,00 80,00




85A para Sec. Municipal de Educaca

o



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23


1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 35,00 35,00

co para sala Nutricionista(Sec. da

Educacao)








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23



co para Sec. da Educacao



1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos diverso 100,00 100,00

s para Sec. Municipal de Saude



1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos para di 35,00 70,00

versas Secretarias do municipio



1 3,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 35,00 105,00

icos para funcionarios da Sec. de

Educacao




co para setor de Engenharia-Prefei

tura Municipal



1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 35,00 70,00

icos para Sec. da Administracao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11


1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 2.524,00 2.524,00

s pedagogicas diversas para Escola


inna Guagninni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 695,90 695,90



inna Guagninni-Pre-Escola



1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 55,00 55,00



inna Guagninni-Creche







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63


1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 168,60 168,60

ene e limpeza para estoque almoxa

rifado do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2546 IX FESTA DO PINHAO OUTROS = 99999999999


1 1,0000 REF.Empenho referente a despesas e 10.000,00 10.000,00

xtras com premiacoes dentro da IX

Festa Pinhao 2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas originais 27.085,00 27.085,00

para conserto de Motoniveladora Ca

se 885, conforme processo de Inexi

gibilidade de Licitacao 01/2014




ara reposicao em Escavadeira Hidra

ulica Case 220CXB

2 4,0000 un Filtro de cabine YN 50v01015p3 160,00 640,00

3 4,0000 un Filtro de gabine YN50v01014p1 345,00 1.380,00

4 2,0000 un Elemento Filtro 424273566 80,00 160,00

5 3,0000 un Filtro de ar interno 360,00 1.080,00

6 3,0000 un Filtro de ar externo 175,00 525,00

7 2,0000 un Filtro hidraulico 370,00 740,00

8 2,0000 un Filtro diesel 170,00 340,00

9 1,0000 un Espelho retrovisor 420,00 420,00

10 1,0000 un Correia do alternador 159,03 159,03

11 1,0000 Correia ar 187,00 187,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira alta p 1.099,00 1.099,00

ressao (tubo Flexivel) para Escava

deira Hidraulica CX 220B








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1076 J.A.WERLE - SERIGRAFIA CRISTO REI CNPJ = 05.505.972/0001-51


1 1,0000 REF. Aquisicao de 20000 embalagens 3.600,00 3.600,00

de papael para dispensacao de med

icamentos utilizados nas Unidades

Basicas de saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70


1 1,0000 Aquisicao de uma torneira meber 11 59,00 59,00

67c21 para a sede.




o diverso(Disjuntores, caixas, con

duletes, cabos tomadas, parafusos,

porcas, buchas, fitas, abarcadeir

as) para instalacao de sistema de

ar condicionado e internet na Unid

ade Basica de Saude(Sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 2.233,82 2.233,82

o e hidraulico para consertos e re

paros gerais no Centro de Eventos

e Parque de Rodeios



1 REF. Aquisicao de material hidraul

ico para distribuicao de agua para

Vila Ituim

2 1,0000 m 1200m mangueira preta 3/4*2,5mm 1.080,00 1.080,00

3 12,0000 pc Uniao 3/4 1,10 13,20

4 24,0000 un Abracadeiras 3/4 1,10 26,40




2048/2014-Aquisicao de material e

letrico e hidraulico



1 REF. Aquisicao de lampadas e reato

res para Sec. de Esporte e Lazer-G

inasio de Esportes

2 4,0000 un Lampadas vapor metalico 400w 60,00 240,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70

3 4,0000 un Reator vapor Metalicco 400w 95,00 380,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49


1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 8,90 8,90

a Operador de Maquina referente a

nota Fiscal de n° 1637. correspond

ente a aquisicao de sifao sanfonad

o para montagem de estande de divu

lgacao da IX Festa do Pinhao duran

te o 30° Rodeio Internacional de V

acaria



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2489 JONATHAN HENRIQUE MOTTA-PECAS CNPJ = 10.878.260/0001-18


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Aneis, ret 1.685,70 1.685,70

entores, buchas,estaor, placas, de

fletor) para conserto de Motonivel

adora Fiat allis FG 85 B, conforme

Orcamento Anexo



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(P 1.424,40 1.424,40

orcas, juntas, arruelas, parafauso

s, junta admissao, coletores,cilin

dro mestre, contra pinos, pastilha

s de freios, lampdas, velas, cabo

de freio, jogos de cabos) para vei

culoS-10-Plcas-IPW-6838




lo Kombi-Placas-ISN-3549

2 2,0000 un Chapa plastica ld 30,00 60,00

3 2,0000 un Chapa plastica le 30,00 60,00

4 3,0000 un Contra pino 2,00 6,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2547 JOSE MARTINS DE BARROS CPF = 312.495.400-97


1 1,0000 KG REF. Aquisicao de 174 KG de pinhao 446,00 446,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2547 JOSE MARTINS DE BARROS CPF = 312.495.400-97

para IX Festa do Pinhao a realiza

r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2515 JP CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94

0 001402 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 548,90 548,90

ediente para Sec. Municipal de Adm

inistracao, conforme Licitacao 08/


,8,15,16,17,25,30

1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -5,40 -5,40

ento de valor a maior



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de kit embuchamento 3.200,00 3.200,00

completo de eixo dianteiro de Mo

toniveladora Dresser 205C



1 2,0000 REF. Aquisicao de abaracadeira par 22,00 44,00

a Trator esteira D 65



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2551 JUVENCIO AGUDO RIBEIRO/MARIA MARGARIDA PINTO CPF = 360.928.190-15


1 1,0000 REF.Aquisicao de 450 kg de pinhao 1.152,00 1.152,00


-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40



escavadeira RK 406

2 9,0000 un Dentes centrais 40,00 360,00

3 6,0000 un Dentes laterais direito e dentes l 45,00 270,00

aterais esquerdos

4 30,0000 un Parafusos 3,60 108,00

5 30,0000 un Porcas 1,60 48,00









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40

1 5,0000 un Aquisicao de dente do rippewr; 69,80 349,00

2 5,0000 un pinos e 11,40 57,00

3 8,0000 un haste para a Motoniveladora FG 85 79,00 632,00

B.



1 REF. Aquisicao de pecas para Ofici

na da Sec. de Obras

2 100,0000 un Parafuso 5/8X2,1/4 para laminas 1,95 195,00

3 100,0000 un Porcas 5/8 0,09 9,00



1 1,0000 REF. Empenho complemenatar ao de n 81,00 81,00

° 2601/2014 referente a aquisicao

de porcas para Oficina da Sec. de

Obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 310 KE SOJA COM INS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71


1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo 10w30 para 12,00 240,00

Patrulha Agricola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33


1 1,0000 REF. Aquisicao de filtroas para Tr 224,00 224,00

ator TL 85 E da Patrulha Agricola



1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo Ambra Multi 10,95 219,00

-G 10w30 para veiculos da Patrulha

agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula termosta 100,00 100,00

tica para Trator TL 85E




ara reforma em cabecote motor de T

rator TL 85 E, conforme Orcamento

9396/2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33


1 2,0000 REF.Aquisicao de filtros para Trat 65,00 130,00

or TL 85E



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03

0 000494 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





17,4266,7985,95,99,101,102,109,115

,116,120,132,148,149,155,159,165,1

66,173,179



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 311 KL IND. COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03


1 1,0000 REF. Aquisicao de molas a gas para 172,00 172,00

porta de Trator Valtra 885 TS



1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores pa 90,00 180,00

ra porta de Trator Valtra 885 TS




r Valtra 885 TS

2 1,0000 un Fechadura Completa 55,00 55,00

3 2,0000 un Amortecedores FNA 90,00 180,00

4 2,0000 un Amortecedor 68998 95,00 190,00

1 1,0000 Estorno devido valor da nota fisca -10,00 -10,00

l a menor.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2584 KLYMUS E CIA LTDA CNPJ = 17.330.832/0001-79


1 REF.Aquisicao de materiais odontol

ogicos para consultorios das Unida

des Basicas de Saude

2 2,0000 un Filme Kodak ultra speed 141,00 282,00

3 3,0000 Reveladores raio x Kodak 8,40 25,20

4 3,0000 fcs Fixadores de raio X Kodak 8,40 25,20

5 1,0000 ujn Camara Escura VH 144,00 144,00

6 2,0000 un Kits academicos Kavo(1 turbina 505 1.950,00 3.900,00

c) + Micro Motor +Contra angulo+pe







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2584 KLYMUS E CIA LTDA CNPJ = 17.330.832/0001-79

cas reta+ lubrificantes)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73


1 1,0000 REF.Aquisisicao de servo para embr 1.300,00 1.300,00

eagem de veiculo Ford Cargo 26x26-

Plcas-IMS-7150



1 1,0000 REF. Aquisicao de tanque de combus 950,00 950,00

tivel para veiculo Ford Cargo 2626

-Plcas-IMS-7150



1 REF. Aquisicao de filtros, oleos ,

aditivos e elementos para veiculo

Van Ford Transit-Plcas-ISM-7063

2 9,0000 l oleo de motor 26,49 238,41

3 2,0000 un Elementos 58,00 116,00

4 1,0000 un Filtro 158,00 158,00

5 1,0000 un Decarbonizante bico 89,55 89,55

6 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38



1 1,0000 Aquisicao de espelho lado direito 520,00 520,00

para o veiculo Transit, placa ISM-

7063.



1 REF. Aquisicao de pecas para revis

ao em veiculo Ford Transit-Placas-

ISM-7063

2 9,0000 l oleo Ultra extra 30,45 274,05

3 2,0000 un Elemento 58,00 116,00

4 1,0000 un Filtro 155,00 155,00

5 1,0000 un Lampada Pingo M-12 3,22 3,22

6 1,0000 Lampada Pingo G-12 3,02 3,02

7 1,0000 un Descarbonizante bico 89,55 89,55

8 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38

9 1,0000 un Macaneta 293,50 293,50

10 1,0000 un Fechadura 135,00 135,00


mento indevido








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2505 KUMPEL E KUMPEL LTDA-ME CNPJ = 14.110.303/0001-71

0 001041 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s kitens 7,8,9,12,13,15,19,21,23,3

2,43,45,46,48,49



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84


1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e brinqued 725,91 725,91

os para comemoracao de atividades

de retorno as aulas da Escola Muni

cipal Ginna Guagninni-Ensino Funda

mental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1677 L & M Pecas para tratores Ltda CNPJ = 02.335.680/0001-20



escavadeira Fiat FB 80,2

2 1,0000 un Cilindro 3.400,00 3.400,00

3 1,0000 un Flange 330,00 330,00

4 1,0000 un Junta da Tampa 20,00 20,00

5 1,0000 un Junta do cabecote 75,00 75,00

6 1,0000 un Tubo 80,00 80,00

7 1,0000 un Mangueira 50,00 50,00

8 1,0000 un Termostatica 90,00 90,00

9 2,0000 un Cabo do acelerador 170,00 340,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20


1 1,0000 REF. Aquisicao de mapas planetario 2.226,60 2.226,60

s diversos e Quadro branco Xalingo

formica para Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninni

-Ensino Fundamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56

0 000879 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 9,17,18,19,22,24,25,37,38

,40,47,52,56,62,64,66,72,90,103,10

4,105,106,134,135



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 820 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90


1 2,0000 REF. Aquisicao de elo emenda para 65,00 130,00

veiculo Motoniveladora Case 885 e

FG 85B



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2550 LADIR VIEIRA SUTIL-ROSELI SALETE RISSON SUTIL CPF = 643.187.370-04


1 1,0000 REF.Aquisicao de 120 kg de pinhao 307,00 307,00


-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2525 LAGOA VIDROS IND. E COM. LTDA CNPJ = 14.803.090/0001-63


1 1,0000 REF. Aquisicao de vidro comum inco 144,00 144,00

lor 4mm para Uindade Basica de Sau

de



1 6,1000 m REF. Aquisicao de vidro comum inco 60,00 366,00

lor 4mm para Sec. de Esporte e Laz

er



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67


1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 01kg pa 60,00 60,00

ra veiculo Montana-Plcas-IND-2065



1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de extin 70,00 350,00

tores do Centro Municipal de Event







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67

os Artulino Telles de Oliveira



1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tores para os proprios municipais

da Sec. da Educacao

2 11,0000 un Recarga extintor 04kg 65,00 715,00





tor para os proprios municipais da

Sec. Municipal de Saude

2 4,0000 un Recraga extintor 04kg 65,00 260,00





tores dos proprios municipais da S

ec. de Obras

2 4,0000 kg Recarga de extintor 04kg 65,00 260,00

3 3,0000 Recarga extintor 06kg 75,00 225,00





Sec. da Administracao

2 1,0000 un Recarga extintor CO² 04kg 70,00 70,00

3 4,0000 un Recarga extintor 04kg ABC 65,00 260,00





sec. da Ass. Social

2 5,0000 un Revarga extintor 04kg 65,00 325,00

3 1,0000 1 Recarga extintor CO² 04kg 75,00 75,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 02K 120,00 120,00

G com suporte para Caminhao Merced

es-Plcas-IJA-0381



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01

iveladora Caterpilar 930R

2 1,0000 un Dente 283,00 283,00

3 1,0000 un Unha 64,00 64,00

4 1,0000 un Tampa 42,00 42,00

5 1,0000 un Pino 6,00 6,00

6 1,0000 un Trava 8,00 8,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de selenoide J92811 631,00 631,00

61 1° linha para Motoniveladora Ca

se 885



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2259 Leno Leo Leal Sodre CPF = 434.436.300-06


1 1,0000 kg REF.Aquisicao de 328 kg de pinhao 839,00 839,00


-se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87

0 000427 27.01.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas para 125,00 125,00

Prefeito em Exercicio com aliment

acao para servidores que realizar

am servicos de montagem de estand

es, limpeza de espaco locado no P

arque de Rodeios de Vacaria durant

e o Rodeio Internacional para divu

lgacao da IX Festa do Pinhao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62



lo Ford Cargo 26X26-Plcas-IMS-7150

2 2,0000 Calco dinateiro cabine 70,00 140,00

3 2,0000 un Calco Gabine traseiro 110,00 220,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de calco dianteiro 70,00 140,00

para veiculo Ford Cargo 2626-Plcas

-IMS-7150









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62

1 1,0000 REF. Aquisicao de lona de freio tr 200,00 200,00

uck guerra para veiculo Ford cargo

26*26-Plcas-IML-3340



1 1,0000 REF. Aquisicao de macaneta porta l 50,00 50,00

ado direito para veiculo Ford Cour

rier-Plcas-ISO-8369



1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 60,00 60,00

a porta lado direito para Ford Cou

rrier-Placas-ISO-8369




veiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IML

-3340

2 4,0000 un Lente para lanterna trazeira 15,00 60,00

3 4,0000 un Lanterna trazeira 45,00 180,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo de enchimen 395,00 395,00

to oleo do motor para veiculo Ford

F-12000-Plcas-IJE-8074



1 2,0000 REF. Aquisicao de kits buchas esta 36,00 72,00

bilizador para veiculo Ford F-1200

0-Plcas-IJE-8074



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 309,00 309,00

para troca e revisao em veiculo Fo

rd Focus-Plcas-ISO-7088



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82


1 1,0000 REF. Aquisicao de coxim da caixa 74,00 74,00

de veiculo Scania 111-Plcas-IOA-20

38



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para veicu 95,00 95,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82

lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-37078



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 121,80 121,80

para ornamentacao da Escola Munici

pal Ginna Guagninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 300,00 300,00

para ornamentacao da Escola Munici


agninni-Educacao Infantil-Pre-esco

la



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1710 mudas de bo 1.197,00 1.197,00

ca de leao, amor perfeito para emb

elezamento urbano(Ruas e Avenidas

do municipio)



1 1,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 567,50 567,50

mentacao e reposicao em jardim da


ntal Ginna Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90

0 000875 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 11,15,21,23,76,87,91,92,9

6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2582 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26


1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 tijolos mac 2.025,00 2.025,00

icos 11*11,5*19 para reforma e con

strucao de bocas de lobo nas ruas

e avenidas do municipio







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2582 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2568 LISIANE MARQUES-ME CNPJ = 08.045.026/0001-68


1 REF. Aquisicao de cameras de vigil

ancia, DVR, material de instalacao

para vigilancia e monitoramento d

e ruas do municipio

2 3,0000 un DVR 4 canais HD 500GB 938,00 2.814,00

3 6,0000 un Cameras Infra Red 25mm 385,00 2.310,00

4 6,0000 un Cabo Balum 25,00 150,00

5 72,0000 un Cabo capa dupla 3,50 252,00

6 50,0000 m Cabo simples 1,50 75,00

7 1,0000 un material eletrico diverso 70,45 70,45



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97


1 5,0000 REF.Aquisicao de agendas para o Co 18,90 94,50

nselho Tutelar



1 5,0000 REF. Aquisicao de agendas para Sec 18,90 94,50

. Municipal da Fazenda



1 25,0000 REF. Aquisicao de dicionario de in 12,90 322,50

gles para Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Ginna Guagninni-Ens

ino Fundamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04


1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 881,90 881,90

diente e material para organizacao

de arquivos e documentos da Escol


Ginna Guagninni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF.Aquisicao de material de exped 185,60 185,60

iente para Sec. da Educacao








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04

0 000669 31.01.2014 Nao se Aplica

1 10,0000 REF. Aquisicao de pastas AZ para s 7,90 79,00

etor de contabilidade-Sec. da Faze

nda



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais didati 200,10 200,10

cos pedagogicos para Escola Munici

pal Ginna Guagninni-Ensino Fundame

ntal



1 1,0000 REF. Aquisicao de material para de 1.285,27 1.285,27

coracao de pascoa na Escola Munici


agninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de bolso 79,80 79,80

para Museu municipal



1 1,0000 1 REF. Aquisicao de artigos para pin 236,70 236,70

tura e confeccao de material manua

l para Escola Municipal de Ensino




1 1,0000 REF. Aquisicao de material de pint 33,75 33,75

ura em tela para Oficina de Pintur

a



1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 259,55 259,55

oracao da Escola Municipal Ginna G

uagninni com motivos de Copa



1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos e mat 604,26 604,26

eriais diversos para decoracao de

atividades juninas



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 995 LIVRARIA PANISSON- LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47


1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas e brinqued 756,00 756,00

os educativos e pedagogicos para E

scola Municipal Ginna Guagninni-Pr

e-escola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81


1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro de mes 298,00 298,00

a refrigerado para Sec. de Obras e

Transito



1 5,0000 REF. Aquisicao de estufas eletrica 129,00 645,00

s com 03 filetes para Sec. da Admi

nistracao e Secretaria da Fazenda(

Setor ICMS)



1 REF. Aquisicao de material eletron

ico para premiacao do concurso de

desenho sobre a "Semana do Meio Am

biente", conforme Lei Municipal n°

795/2014

2 1,0000 Tablet 7" com Wi fi 299,00 299,00

3 1,0000 un Camera Fotografica Digital 20,1 MP 360,00 360,00

4 1,0000 un Telefone celular Android Wi- Fi t 299,00 299,00

ouch



1 1,0000 REF. Aquisicao de camara digital n 699,00 699,00

ikon coolpix l 820 com 16mg + cart

ao de memoria para Escola Municipa

l de Ensino fundamental Ginna Guag

ninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24


1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG C397 299,00 299,00

Desbloqueado Preto-Memoria interna

1GB e cartao de Memoria 2GB para

Conselho Tutelar









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24

1 1,0000 REF. Aquisicao de radio portatil c 209,00 209,00

d + USB para Escola Municipal de E

nsino Fundamental Ginna Guagninni-

Sec. da Educacao



1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro eletri 305,00 305,00

co com mesa para Unidade Basica de

Saude-Sede



1 2,0000 REF. Aquisicao de aquecedor de cer 245,00 490,00

amica cadense para Escola Municipa


ninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2045 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de controle univers 60,00 60,00

al para ar condicionado Split da S

ec. da Educacao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33


1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras de ci 38,00 76,00

lindro para Unidade Basica de Saud

e(sede)



1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras para 9,00 18,00

arquivo de aco da Escola MMunicipa


ninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cheves 35,00 35,00

para Sec. da Administracao



1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 22,00 22,00









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33






1 REF. Aquisicao de copias de chaves

e chaveiros etiquetados para Cent

ro Esportivo Municipal e Sec. de E

sportes e Lazer

2 24,0000 un Copias de Chaves 5,00 120,00

3 12,0000 un Chaveiros etiquetas 1,50 18,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1007 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25


1 1,0000 m² REF. Aquisicao 0,108m² de madeira 378,00 378,00

para manutencao de Parques Infanti

s do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60


1 10,0000 m REF. Aquisicao de areia media para 183,00 1.830,00

construcao de sanitarios no parqu

e Municipal de Rodeios



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27


1 REF. Aquisicao de produtos de higi

ene e limpeza para estoque almoxar

ifado

2 10,0000 l Facimol 12,00 120,00

3 5,0000 l Shampoo cera 12,00 60,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de desengraxante 5l 50,00 50,00

para Oficina da Sec. de Obras



1 6,0000 l REF. Aquisicao de desengraxante pa 11,00 66,00

ra oficina da Sec. de Obras








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1968 LUZ E FORMA -COM. E DECORACOES . LTDA CNPJ = 02.742.361/0002-10


1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 7.974,35 7.974,35

oracao e iluminacao das salas da E

scola Municipal Ginna Guagninni-Ed

ucacao Infantil-Creche



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80


1 1,0000 REF. Aquisicao de 23 armacoes mais 4.753,00 4.753,00

lentes para distribuicao a pacie

ntes do municipio de Muitos Capoes

que necessitam de Assistencia Oft

almologica



1 1,0000 REF. Aquisicao de armacoes mais le 319,00 319,00

ntes para distribuicao a paciente

s do municipio de Muitos Capoes qu

e necessitam de Assistencia Oftalm

ologica-Complemento ao empenho de

n° 828/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de 18 armacoes e le 3.631,00 3.631,00

ntes para confeccao de oculos para

Distribuicao a pacientes do munic

ipio que necessitam de Assistencia

Oftalmologica, conforme Orcamen

to n° 2294



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38


1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00

pressao karcher 1600 libras-k2195

para Unidade Basica de Saude-Capa

o Grande



1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00

ptressao Karcher 1600 libras k219

5 para Escola Municipal de Ensino









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2393 MAGALDI INST. MANUT. ELETRICA EIRELI CNPJ = 10.729.942/0001-69



o e eletronico para Centro Municip

al de Eventos

2 100,0000 m Cabo PP 2*1,5mm 1,85 185,00

3 100,0000 m Fio paralelo 2X1,5mm 1,30 130,00

4 50,0000 m Fio paralelo 28 2,5mm 2,50 125,00

5 10,0000 un Tomada sistema 20AS 6,10 61,00

6 1,0000 un Lampada Espiral 25w 30,85 30,85



1 REF. Aquisicao de materiais eletri

cos para Pavilhao da Sec. de Obra

s

2 200,0000 un Fio flex 2,5m 0,96 191,80

3 12,0000 un Caixa condulete 4,60 55,20

4 12,0000 un Luminaria conica 112,00 1.344,00

5 12,0000 un Lampada eletronica 55,00 660,00


0 003697 30.06.2014 Nao se Aplica

1 100,0000 parafuso auto brocante 0,29 29,00

2 24,0000 adpador p/ caixa condulete 3/4 0,74 17,76



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivo em recor 29,96 29,96

te aplicado para veiculo-Doblo-Plc

as-IPU-0300


mento de valo a maior-NF n° 474



1 1,0000 REF. Aquisicao de lona e placa de 1.005,00 1.005,00

PVC adesivada para divulgacao da I

X Festa do Pinhao, conforme Lei Mu

nicipal n° 769/2013 de 04 de dezem

bro de 2013



1 1,0000 REF.Aquisicao de vinil cartelas de 31,85 31,85

adesivos recortados para organiza

cao de material da Escola Municipa

l Ginna Guagninni(Pre-Escola)







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 REF. Anulacao por lancamneto a mai -0,05 -0,05

or-NF n° 472



1 1,0000 REF. Aquisicao de placa PVC adesiv 25,00 25,00

a proibido fumar para sinalizacao

interna nos predios municipais,

1 1,0000 REf. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20

mento a maior



1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos para id 401,86 401,86

entificacao do Micro-Onibus- Volar

e-Plcas-IVF-4218 da Sec. Municipal

de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos diverso 23,10 23,10

s(cadeirantes, DAER) para Sec. Mun

icipal de Saude




1952 referente a aquisicao de ade

sivos para identificacao de Micro-

onibus-Volare-Plcas-IVF-4218



1 1,0000 REF.Placas indicativas em pVC para 60,00 60,00

Escola Municipal de Ensino Fundam

ental Ginna Guagninni



1 REF. Aquisicao de banners diversos

para utilizacao na IX Festa do Pi

nhao

2 1,0000 un Banner 1,20mX0,9m 75,00 75,00

3 2,0000 un Banner 0,80cmX0,60CM 35,00 70,00



1 1,0000 REF. AQUISICAO DE ADESIVOS PARA VE 70,00 70,00

IC. DA SECREC. DA SAUDE



1 2,0000 REF. Aquisicao de banners informat 168,00 336,00

ivos 1,80mX1,20 para Secretaria Mu







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


nicipal de Saude e Vigilancia em S

aude



1 REF. Aquisicao de adesivos diverso

s para identificacao de locias dur

ante a IX Festa do Pinhao a realiz

ar-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

2 18,0000 un Adesivos lixo seco e organico 15,67 282,10

3 64,0000 un Adesivos Feche Torneira 1,77 113,40

4 1,0000 un Placa onibus 50*15 9,00 9,00

5 12,0000 un Placas acampamento 80*15 14,40 172,80

6 120,0000 un Fichas Numeradas 0,50 60,00

7 2,0000 un Banner 80*60 35,00 70,00

1 1,0000 Anulcao por lancamento a maior -0,01 -0,01



1 2,0000 REF. Aquisicao de banners 1,20*0,9 75,00 150,00

0cm para Sec. da Industria Comerci

o Turismo e Meio Ambiente



1 3,0000 REF. Aquisicao de placas adesivada 83,63 250,90

s em pvc para IX Festa do Pinhao a

realizar-se de 01/05/2014 a 04/05

/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de banner 0,90X1,20 75,00 75,00

cm para identificacao dos grupos

e oficinas do CRAS(Centro de Refer

encia em Assistencia Social)

2 1,0000 un REF. Aquisicao de faixa 2,00X 0,50 70,00 70,00

cm para identificacao dos grupos

e oficinas do CRAS(Centro de Refer

encia em Assistencia Social)



1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos de iden 63,00 63,00

tificacao para Unidade Basica de S

aude



1 1,0000 REF. Aquisicao de lona 2x20x1,60 p 246,40 246,40

ara IX Festa do Pinhao









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos diverso 567,00 567,00

s(Jateados para Porta de entrada)

para identificacao da Unidade Basi

ca de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de placas informati 79,20 79,20

vas para lixeiras das ruas e aveni

das do municipio



1 1,0000 REF. Aquisicao de convites para re 150,00 150,00

alizacao de recital das Oficinas D

esenvolvidas pelo CRAS(Centro de R

eferencia em Assistencia Social)3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90

0 001450 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 640,00 640,00

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 11,12(FR-4011-In

centivo a Atencao Basica)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31


1 10,0000 REF. Aquisicao de camisas masculin 59,00 590,00

as para representacao do municipio

de Muitos Capoes em eventos ofici

ais



1 3,0000 REF. Aquisicao de camisas feminina 59,00 177,00

s para representacao do municipio

de Muitos Capoes em eventos oficia

is para divulgacao da IX Festa do

Pinhao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 30.729,50 30.729,50

rto de Trator de Esteira Komatsu D







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97

65E 06B, conforme Processo de Inex

igibilidade 02/2014



1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4.160,78 4.160,78


e pecas para Trator Komatsu D65E 0

6B, conforme Processo de Inexigibi

lidade 02/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12


1 4,0000 REF. Aquisicao de calcos para Moto 35,00 140,00

niveladora Dresser 205C



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1756 MARCELO SILVEIRA CARRARO CPF = 895.209.470-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 2.640,00 2.640,00

entacao para merenda escolar dos a

lunos da Escola Municipal Ginna Gu

agninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas de futsal( 880,00 880,00

diversos tamanhos) e cones diverso

s para Sec. Municipal de Esporte

e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas diversas t 352,00 352,00

opper amador e futebol de campo pa

ra Sec. de Esporte e Lazer



1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de handebo 39,00 390,00

l HL1 para Sec. de Educacao-Ensino

Fundamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 417,00 417,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77

ivos para Sec. Municipal de Esport

e e Lazer



1 REF. Aquisicao de material esporti

vo para Sec. de Esporte e Lazer

2 3,0000 un Bracadeiras elasticas capitao 13,00 39,00

3 13,0000 un Pares de meias de Futsal 7,00 91,00

4 1,0000 un Escada Funcional 79,00 79,00

5 1,0000 un Balde masagista 89,00 89,00




ivos para Sec. de Esporte e Lazer




ivos para Sec. de Esporte e Lazer



1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de futebol 33,00 330,00

de salao mirim para Escola Munici


agninni



1 1,0000 Ref. aquisicao para SMEL de bolas 238,00 238,00

de futsal.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67

0 000497 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





13,16,18,26,34,54,67,86,87,91,98,1

13,124,125,134,137,142,144,158,160

,167



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2565 MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF = 510.594.950-15


1 1,0000 REF. Aquisicao de 55kg de pinhao p 140,80 140,80

ara IX Festa do Pinhao a realizar-







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2565 MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF = 510.594.950-15

se de 01/05/2014 a 04/05/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 573 MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL CNPJ = 04.647.322/0001-88



ntacao para funcionarios da Patrul

ha Agricola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39


1 1,0000 REF. Aquisicao de 500 fichas para 99,00 99,00

maracacao de consultas medicas esp

ecializadas



1 30,0000 bl REF. Aquisicao de blocos de solici 7,55 226,50

tacao de empenho 02 vias carbonada

para setor de compras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60


1 Aquisicao de agendas diversas para

Sec. da Fazenda

2 4,0000 un Agendas 12,90 51,60

3 1,0000 un Agenda 22,90 22,90

4 1,0000 un Agenda 24,90 24,90



1 REF. Aquisicao de material de expe

diente para Sec. municipal da Faze

nda

2 2,0000 un Caixa de grampo 3,90 7,80

3 9,0000 un Pastas A-z 7,90 71,10

4 2,0000 un Caixas de pasta suspensa 115,00 230,00

5 3,0000 pct Pacotes folhas cartao 12,90 38,70

6 2,0000 pct Folha cartao 16,90 33,80

7 5,0000 un Pasta A-Z 7,90 39,50


mento a maior



1 1,0000 REF. Aquisicao de ficharios para S 69,90 69,90







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60

ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie

nte


0 001401 13.03.2014 1 Convite 08/2014


ediente para Sec. Municipal de Sau

de, conforme Licitacao 08/2014-Emp

resa vencedora dos itens 40,50,52,

53



1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos diversos 438,60 438,60

para decoracao de pascoa para Esc

ola Municipal de Ensino Fundamenta

l Ginna Guagninni




a aquisicao de material de consumo

diversos a ser utilizado durante

a IX Festa do Pinhao a realizar-se

de 01/05/2014 a 04/05/2014


mento de valo estimativo a maior




os para serem utilizados nas Ofici

nas do CRAS(Centro de Referencia e

m Assistencia Social)



1 100,0000 REF. Aquisicao de pastas com elast 1,70 170,00

ico para Sec. da Ass. Social



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 996 MARTINAZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 88.459.433/0001-50


1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidruli 1.033,20 1.033,20

co diverso, conforme Orcamento ane

xo para manutencao hidraulica do m

unicipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86

0 000484 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




14-Empresa Vencedora dos itens 12,

14,20,38,41,48,51,52,58,73,74.


0 000485 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





69,72,90,96


0 000486 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




14-Empresa Vencedora dos itens 19,

82,94,105,106,111,114,118,119,136,

138,141,146,150,153,161,164,175,17

8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08


1 REF. Aquisicao de pecas para camin

hao Mercedes Benz-PLcas-IJA-0381

2 1,0000 un Maquina de vidro 85,00 85,00

3 1,0000 un Macaneta do vidro 15,00 15,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21


1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos 1/2X1 11,76 11,76

3/4 para Motoniveladora FG 85B



1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 39,69 39,69

20mm para Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 39,30 39,30

s e rebites para veiculos da sec.

de Obras e Transito








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21


1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos para p 7,20 7,20

lacas de sinalizacao das vias urba

nas



1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos e arr 16,44 16,44

uelas para Retroescavadeira Randon

Tracada 80,2



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos, porca 33,78 33,78

s e arruelas para veiculo Ford F-1

2000-Plcas-IJE-8074



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos divers 39,69 39,69

os para enciladeira da Patrulha Ag

ricola




ara Sec. de Servicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e porc 37,76 37,76

as para Fiat Ducatto-Placas-IMH-00

57



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos divers 45,98 45,98

as bitolas para oficina da Sec. de

Obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28



lo Scania111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Conexao macho 7,66 7,66

3 1,0000 un Mangueira nylon 3,30 3,30

4 1,0000 un Reservatorio 40,66 40,66

5 1,0000 un Abracadeira Intercooler 37,00 37,00

6 2,0000 un Coxim dianteiro do motor 42,90 85,80








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10


1 4,0000 REf. Aquisicao de motor de coxim t 89,00 356,00

raseiro para veiculo Ford cargo 26

*26-Plcas-IMS-7150



1 1,0000 REF. Aquisicao de selo para motor 24,00 24,00

cumins serie c de veiculo Motonive

ladora Dresser 2052 C



1 REF. Aquisicao de pecas para Micro

-onibus Volare-Plcas -ILE-9815

2 1,0000 un retentor tracao 49,00 49,00

3 1,0000 un Trava porca 14,00 14,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de bucha do s de ve 34,00 68,00

iculo Micro-onibus-Volare-Plcas-IL

E-9815





2 1,0000 un Embreagem 1.850,00 1.850,00

3 1,0000 jg Jogo de Juntas 169,00 169,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de ret 39,00 39,00

orno para veiculo Ford Cargo26*26-

Plcas-IMS-7150




lo Ford F-12000-Placas-IJE-8074

2 1,0000 Suporte dianteiro do motor 108,00 108,00

3 1,0000 Junta do compressor 18,00 18,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de junta carter cum 109,00 109,00

mis para veiculo F-12000-Plcas-IJE

-8074








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00



rto dee veiculo Ambulancia-Placas-

IPG-6644

2 6,0000 Oleos 26,00 156,00

3 1,0000 un Filtro oleo 75,00 75,00

4 1,0000 un Filtro diesel 90,00 90,00

5 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00

6 1,0000 un Porta fuzivel 12,00 12,00

7 2,0000 un Cintos de seguranca 65,00 130,00

8 1,0000 un Anel de vedacao 5,00 5,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de porta de fechadu 140,00 140,00

ra traseira para veiculo Fiat Dobl

o-Plcas-IPU-0300



1 1,0000 REF. Aquisicao de ponteira de dire 78,00 78,00

cao e terminal para veiculo zafira

-GM-Plcas-ISM-2896




o Uno Mile-Plcas-ISM-2904

2 1,0000 un Fechadura Interna 38,00 38,00

3 1,0000 un Bucha 2,00 2,00

4 1,0000 un Fechadura externa 35,00 35,00

5 1,0000 un Grampos 6,00 6,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de combus 20,00 20,00

tivel para veiculo Ambulancia Dobl

o-Plcas-ISF-8872



1 REF. Pecas para veiculo Zafira-GM-

Plcas-ISM-2896

2 1,0000 un Correia dentada 65,00 65,00

3 1,0000 un Tensor da correia 110,00 110,00




ara conserto de veiculo Ambulancia







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00

Doblo-Plcas-ISF-8872, conforme So

licitacao 2159




lo Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872

2 1,0000 un Macaneta tampa traseira 425,00 425,00

3 1,0000 un Pinhao do velocimetro 45,00 45,00



1 REF. Aquisicao de peca spara veicu

lo Ducatto-Plcas-IMH-0057

2 2,0000 un Amortecedores traseiros 280,00 560,00

3 4,0000 un Parafusos para amortecedor 5,00 20,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de alavanca do frei 295,00 295,00

o de mao de veiculo Doblo-Plcas-IP

U-0300




ara conserto de veiculo Ducatto-Pl

cas-IMH-0057



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04



os para enciladeira Nogueira e Pla

ntadeira Kun da Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para recon 143,91 143,91

strucao de cabecalho de Carretao A

gricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de chapas de ferro, 152,69 152,69

contra pinos, canos Industria, ac

o redondo para Planatadeira Kun Se

lect 2219 e Carretao Agricola










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04

rtos diversos e revisao geral em e

nciladeira JF-C120(Patrulha Agrico

la)



1 1,0000 REF. Aquisicao de chapas para Moto 18,91 18,91

niveladora FG 85B



1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa para encil 185,85 185,85

adeira JF-C120 da Patrulha Agricol

a



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91



r TL 85E

2 10,0000 un Selos 5,00 50,00

3 4,0000 un Junta cabecote 40,00 160,00

4 4,0000 un Junta tampa da valvula 9,70 38,80

5 8,0000 Valvula descarga/admisssao 5,50 44,00



1 REF. Pecas para conserto de sistem

a de freio do Trator Valtra 885 T

S

2 1,0000 un Cilindro mestre 285,00 285,00

3 1,0000 un Cilindro auxiliar 186,00 186,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95


1 1,0000 REF. Aquisicao de carcaca pre-filt 18,00 18,00

ro para retroescavadeira Caterpila

r 930R



1 1,0000 REF. Pecas para ensiladeira Noguei 15,20 15,20

ra da Patrulha Agricola




rto de Enciladeira Nogueira








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95


1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 496,00 496,00

nutencao e troca de pecas de Encil

adeira Nogueira



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Encil 69,38 69,38

adeira Nogueira



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para encil 11,05 11,05

adeira Nogueira-Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta agricola 280,00 280,00

para veiculo Mercedes Benz-Plcas-

IJQ-3708




iveladora FG 85B

2 10,0000 un Porca 5/8 1,29 12,90

3 2,0000 un Cruzeta agricola 278,00 556,00




2882/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de terceiro ponto p 264,52 264,52

ara Trator TL 85E




os para oficina da Sec. de Obras e

Transito

2 10,0000 un Porca 3/4 1,40 14,00

3 10,0000 un Porca 9/16 1,25 12,48



1 20,0000 REF. Aquisicao de eletrodo cromoni 5,00 100,00

quel para Oficina da Sec. de Obras








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30


1 Aquisicao de materiais para instal

acao de PPCI(Plano de Prevencao e

Combate a Incendios)

2 1,0000 un Placas "Risco de Incendio" 24,00 24,00

3 3,0000 un Placa Extintor 13,00 39,00

4 4,0000 un Placas "Saida de emergencia" 9,00 36,00

5 2,0000 un Placas "Saida de emergencia" 13,00 26,00

6 4,0000 un Placas de iluminacao emergencial a 200,45 801,80

utonoma



1 305,0000 m REF. Aquisicao de cabo de internet 0,99 301,95

CFTV 0,51X40 para manutencao de r

ede dos imoveis municipais



1 REF. Aquisicao de blocos,baterias

12v, luminarias de emergencia para

PPCI(Plano de Prevencao e Combate

a Incendios)da IX Festa do Pinhao

de 01/05/2014 a 04/05/2014

2 9,0000 un Bloco de emergencia 271,70 2.445,30

3 9,0000 un Bateria 12v 61,70 555,30

4 25,0000 un Luminaria emergencia ECP 33,70 842,50

5 5,0000 un Luminarias emergencia Keywest 35,40 177,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de basculante para 15,80 15,80

conserto de garagem onde ficam os

carros do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99


1 3,0000 REF. Aquisicao de ferro 1/8*2" par 10,00 30,00

a veiculo ford Cargo-26*26-Plcas-I

ML-3340



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1252 METALURGICA ESMERALDENSE LTDA. CNPJ = 04.614.796/0001-23


1 1,0000 REF. Aquisicao de grade d eferro m 1.150,00 1.150,00

edindo 7,00X1,20 para Ginasio Muni

cipal de Esportes







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1252 METALURGICA ESMERALDENSE LTDA. CNPJ = 04.614.796/0001-23



1 13,0000 REF. Aquisicao de 13 lixeiras de t 400,00 5.200,00

ela galvanizada para lixo seco par

a intalacao em diversas ruas do mu

nicipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04


1 1,0000 REF. Aquisicao de toldo em tubo Me 7.359,00 7.359,00

talon e lona vinil santoldo 50,59

m² para Escola Municipal de Ensino




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1712 MGTEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41


1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria de telef 55,00 55,00

one sem fio 3,6v para Central tele

fonica



1 1,0000 REF. Aquisicao de telefone sem fio 179,00 179,00

combo 6.0 para Sec. da Admnistrac

ao

2 1,0000 un REF. Aquisicao de placa de comunic 150,00 150,00

acao Modulare 01 para Sec. da Admi

nistracao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10


1 REF. Aquisicao de pecas para estoq

ue Oficina da Sec. de Obras

2 8,0000 un Abracadeiras clips 4,50 36,00

3 3,0000 un Gancho Vonder de aco 30,00 90,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2571 MILANI & FILHOLTDA-CARPINTARIA CNPJ = 03.116.879/0001-20


1 15,0000 REF. Aquisicao de lixeiras XV com 278,00 4.170,00

chumbador , estrutura em aco carbo

no, reguas em madeira 40litros par







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2571 MILANI & FILHOLTDA-CARPINTARIA CNPJ = 03.116.879/0001-20

a Praca Central do Municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86

0 000876 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 2,14,16,26,27,36,39,43,44

,45,55,57,58,59,60,61,65,73,74,80,

81,82,83,84,85,93,94,98,100,107,11

0,115,117,121,125


0 001440 13.03.2014 1 Convite 05/2014




encedora dos itens 4,11,12,19,21,2

2,29,30,36,39,40,42,56,61,64,65,66



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26

0 000696 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 6.630,00 6.630,00




a do item 01


0 000697 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014


novas para veiculos e maquinas pes

adas da Sec. de Obras, conforme Li


mpresa vencedora dos itens 01,08

2 12,0000 un Item 01 1.105,00 13.260,00

3 4,0000 un Item 08 1.300,00 5.200,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90


1 REF. Aquisicao de peca spara veicu

lo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 1,0000 un Estribo lado direito 255,00 255,00

3 1,0000 un Estribo lado esquerdo 255,00 255,00







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Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90




o ford cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00

3 2,0000 un Amortecedores de gabine 80,00 160,00

4 1,0000 un Jogo de borracha 28,00 28,00


lo Ford cargo 26X26-Placas-IMS-715

0

6 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00

7 2,0000 un Amortecedores de Gabine 80,00 160,00

8 1,0000 jg Jogo de borrachas estabilizador di 28,00 28,00

anteiro



1 1,0000 REF. Aquisicao de cano serpentina 315,00 315,00

para veiculo Ford Cargo-Plcas-IML-

3340



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06


1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge

ral para Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Armario em mDF branco 1,30X40X0,45 1.245,00 1.245,00

3 1,0000 un Balcao em mdf branco 2,20X1,50*0,3 1.675,00 1.675,00

6

4 1,0000 un Balcao em MDF Branco 2,15X0,80x0,5 1.060,00 1.060,00

0



1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em MDF br 800,00 800,00

anco medindo 1,75X0,80X0,55 para s

ala de vacinas da Unidade Basica d

e Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de armario em mDF b 2.000,00 2.000,00

ranco com gavetas para arquivos e

pastas suspensas da Unidade Basica

de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em mdf ma 1.000,00 1.000,00

rron medindo 1,30X80cm para Funera

ria Municipal







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1502 MULTIMED -Equipamentos Eletronicos Ltda CNPJ = 94.980.687/0001-12


1 1,0000 REF. Aquisicao de clip ECG Adulto 110,00 110,00

Cardioclip Color para Sec. da Saud

e

2 1,0000 un REF. Aquisicao de clip ECG Infant 100,00 100,00

il Cardioclip para Sec. da Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2478 N & C COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ = 18.530.736/0001-37



para Unidade Basica de Saude



1 8,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 5,00 40,00

para Escola Municipal de Ensino Fu

ndamental Ginna Guagninni



1 12,0000 REF. Aquisicao de copia de chave Y 5,00 60,00

ate para Sec. da Ass. Social



1 16,0000 REF. Aquisicao de copias de chave 5,00 80,00

s para diversas portas da Escola M

unicipal de Ensino Fundamental Gin

na Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1747 N M IND E COM DE CONFEC LTDA CNPJ = 91.531.590/0001-34

0 001442 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50



ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino I

nfantil


0 001443 13.03.2014 1 Convite 06/2014









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1747 N M IND E COM DE CONFEC LTDA CNPJ = 91.531.590/0001-34



9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino F

undamental


0 001444 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19


0 001445 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19


0 001447 13.03.2014 1 Convite 06/2014




ncedora dos itens 13,14,15,16-PACS

(4530)


0 001448 13.03.2014 1 Convite 06/2014




ncedora dos itens 17,18(FR-4760-Vi

gilancia em saude)


0 001449 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19(FR-4011-

Incentivo a Atencao Basica)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 NATAL DA SILVA MARQUES-FRALDAS BABY ROGER CNPJ = 93.828.291/0001-91


1 1,0000 REF. Aquisicao de kit bebe(Fraldas 303,60 303,60

, tip tops, panos , babadores, toa

lhas, meias, cobertores) completo







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 NATAL DA SILVA MARQUES-FRALDAS BABY ROGER CNPJ = 93.828.291/0001-91

para Projeto Madrinha-Sec. da Ass.

Social



1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Bebes(Fralda 269,30 269,30

s, tip tops, meias, cobertores, pa

nos) para Projeto Madrinha da Sec.

da Ass. Social



1 REF. Aquisicao de pecas para comp

osicao de Kit Bebes do Projeto Mad

rinha

2 10,0000 un Toalhas com capuz 9,90 99,00

3 10,0000 un Conjunto pano de boca 11,50 115,00




a aquisicao de Kits Bebes para Aux

ilio Natalidade para Assistencia S

ocial

1 1,0000 estorno devido aquisicoes a menor -5,20 -5,20

referente ao pedido.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15



ntacao da Agricultura Familiar par

a alimentacao escolar-Escola Munic

ipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62


1 1,0000 Aquisicao de pecas para oficina me 1.070,34 1.070,34

canica da Secretaria de Obras.



1 REF. Aquisicao de pecas e materiai

s diversos para almoxarifado da Se

c. de Obras

2 3,0000 un Trava rolamento 50gr 33,10 99,30

3 12,0000 un Fita larga transparente 2,99 35,88

4 10,0000 un Fita isolante 2,91 29,10







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62

5 200,0000 un Arruela lisa 12mm 0,24 48,00

6 200,0000 un Porca travante 10mm 0,49 98,00

7 1,0000 un Balde graxa grafitada 320,00 320,00

8 2,0000 un Sabao Onex 38,97 77,94

1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -3,20 -3,20

or



1 1,0000 REF. Aquisicao de graxa grafitada 340,00 340,00

18kg para Oficina da Sec. de Obras

e Transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 852,51 852,51

rocas, torneiras, luvas, bombona,

engates, oculos, engates, bombonas

) para estoque almoxarifado/Oficin

a da Sec. de Obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78

0 001743 28.03.2014 1 Convite 10/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de 54000 kg de Avei 45.360,00 45.360,00

a Preta fiscalizada para distribui

cao ao produtores rurais do munici

pio. conforme Licitacao Convite 10

/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34


1 5,0000 REF. Aquisicao de placas de identi 11,45 57,25

ficacao interna da Unidade Basica

de saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24


1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos e materi 293,82 293,82

ais e aviamentos para confeccao de

toalhas para Escola Municipal de

Ensino Fundamental-Ginna Guagninni

(Ensino Fundamental)









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24

1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos para con 239,88 239,88

feccao de capas e almofadas para E

scola Municpal de Ensino Fundmanet

al Ginna Guagninni-Creche



1 1,0000 REF. Aquisicao de material para co 353,86 353,86

nfeccao de capas e almofadas para


ntal Ginna Guagninni-Ensino Fundam

ental



1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas e tecido 256,70 256,70

s para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni-Educac

ao Infantil-Creche



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43


1 1,0000 REF. Impressoes em copias colorida 174,00 174,00

s para Sec. da Educacao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35



ntacao para servidores da Unidade

Basica de Saude que irao realizar

a mudanca de espaco da farmacia e

almoxarifado



1 1,0000 REF. Aquisicao de lasanhas para al 28,26 28,26

moco das funcionarias que irao tra

balharno organizacao do almoxarifa

do dos medicamentos



1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para fun 535,00 535,00

cionarios que irao participar da c

ampanha de vaciancao no dia 26/04/

2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35


1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para 1° 53,60 53,60

Seminario Regional Fortalecendo a

Atencao Basica dos Campos de Cima

da Serra



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00

0 000507 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






,11,16,28,29,30,36,50,52,54,58,59,

62,69,71,73,74,77-Ensino Fundament

al


0 000512 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






cedora dos itens 2,23,27,29,36,50,

52,59,62-FMAS-PBF(1030)


0 000964 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






1,28,29,36,50,52,54,58,59,62,71,73

,74,77-Pre-Escola


0 000965 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






,11,12,16,28,29,30,36,50,52,54,58,

59,62,69,71,73,74,77-Creche-Empenh

o substitutivo ao de n° 508/2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2526 PE DE APOIO COMPLEM. ORTOP. LTDA CNPJ = 01.432.670/0010-30


1 1,0000 REF. Aquisicao de meia calca media 200,00 200,00

compressao 20-30mmmttg para pacie

nte Miriam Bronzatti



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2410 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00


1 1,0000 Aquisicao de placa de Atencao. 100,00 100,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08


1 1,0000 Aquisicao de pecas para o caminhao 697,55 697,55

Ford F350-placas IQZ-7800.




rto de veiculo Ford F-350-Plcas-IQ

Z-7800



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas c 2.666,00 2.666,00

onforme orcamento anexo n° 7524 pa

ra conserto de Ford Cargo 26*26-Pl

acas-IMS-7150





2 12,0000 un Parafuso 12*60 1,89 22,68

3 12,0000 un Porca 12mm 1,00 12,00

4 2,0000 un Manivela dos vidros 13,00 26,00

5 1,0000 un Macaneta da porta 5,00 5,00

6 1,0000 un Forro da porta 73,00 73,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46


1 REF. Aquisicao de fardamentos e un

iformes esportivos para Sec. de Es

porte e Lazer

2 15,0000 con Uniformes esportivos 100,00 1.500,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46

3 15,0000 con Uniforme esportivo oficial(reserva 100,00 1.500,00

)

4 30,0000 con Uniformes para treinos 55,00 1.650,00

5 15,0000 con Conjunto de agasalho forrado com b 150,00 2.250,00

ordado



1 22,0000 REF. Aquisicao de uniforme que ser 16,50 363,00

a utilizado pelos integrantes do

Projeto Patrulha cidada desenvolvi

do pelo CRAS(Centro de Referencia

em Assistencia Social)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas de reposic 1.120,00 1.120,00

ao para maquina Xerocadora AF2018

da Sec. Municipal de Educacao

1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -15,00 -15,00

131/24-SMEC.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33


1 1,0000 REF.Aquisicao de sildenafila para 139,80 139,80

farmacia da UBS(Unidade Basica de

Saude)



1 11,0000 REF. Empenho estimativo referente 139,80 1.537,80

a aquisicao de sidenafila para uso

controlado fornecido a pacientes

do municipio de Muitos Capoes



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41


1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora de ch 1.450,00 1.450,00

eques Bematech DP 20 serial para T

esouraria



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2190 PONTUAL COM. E ASS. TECNICA DE REL. LTDA CNPJ = 66.819.251/0001-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de buttons(5 unida 178,29 178,29

des) para servicos de ronda e vigi

lancia



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04


1 2,0000 REF. Aquisicao de placas de transi 310,00 620,00

to de aco galvanizado 1mmX1,00X1,0

0 com adesivo refletivo na cor ama

relo para sinalizacao das vias urb

anas



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e materiai 689,00 689,00

s diversos para conserto de molas

de veiculo Mercedes Benz-Plcas-IJQ

-3708



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel Dies 374,05 374,05

el S-10 Aditivado e oleo Arla 32 S

hel para abastecimento de veiculo

Iveco Vertis-Placas-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 120,00 120,00

astecimento veiculo Prisma-Placas-

IPR-3782




astecimento veiculo Ambulancia-Dob

lo-Plcas-ISF-8872




astecimento veiculo Zafira-Plcas-I

PS-1624








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




astecimento de veiculo Ford Focus-

Placas-ISO-7088




astecimento de veiculo Montana-Pla

cas-IND-2065



1 1,0000 REF.Aquisicao de combustivel para 83,05 83,05

abastecimento de veiculo Uno Mile-

Plcas-ISM-2904




astecimento de veiculo Chevrolet S

pin-pLcas-IBV-0744



1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 167,92 167,92

abastecimento de veiculo Spin-Plc

as-IBV-0744



1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel S-10 Adit 475,50 475,50

ivado para veiculo Caminhao Iveco

Vertis-Plcas-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo Shell Arla 347,12 347,12

32 10l para caminhao Iveco vertis-

Plcas-IUL-9493

2 1,0000 un Aquisicao de sabao Detty Forte pa 83,00 83,00

ra limpeza implementos da Patrulh

a Agricola




veiculo Spin-Plcas-IBV-0744



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo diesel S-10 318,53 318,53

Aditivado e shel Arla 32 para aba







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


stecimento de veiculo Caminhao Ive

co Vertis- Placas-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 171,50 171,50

para veiculo Astra-plcas-IMT-3305



1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Spin 158,34 158,34

-Plcas-IVB-0744 da Sec. Municipal

de Saude



1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 85,23 85,23

-Plcas-IVE-2590



1 3,0000 REF. Aquisicao de tarros certifica 27,00 81,00

dos pelo IMETRO para transporte de

combustivel



1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 79,64 79,64

-PLcas-IVE-2590 da Sec. Municipal

de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de bombona para tra 27,00 27,00

nsporte de combustivel(IMETRO) par

a Sec. de Esportes



1 1,0000 REF. Aquisicao de 60l de diesel S- 354,11 354,11

10 Aditivado e 20lts de Shell Arla

32 para caminhao Iveco vertis-Plc

as-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro VP 114r4 77,00 77,00

para veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005

7



1 1,0000 REF. Abastecimento emergencial de 133,26 133,26

veiculo Onix-PLcas-IVE-2590







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





veiculo Onix-Plcas-IVE-2590




aabastecimento emergencial de vei

culo Onix-Plcas-IVE-2590 durante v

iagem a POA



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro para carr 44,00 44,00

egadeira FR 120




ra veiculo GM zafira-Plcas-IPS-162

4

2 5,0000 l Oleo de motor 36,80 184,00

3 1,0000 un Filtro V7 Multi 18,00 18,00

4 1,0000 un Filtro 30130 29,00 29,00




astecimento de veiculo Onix-Plcas-

IVE-2590



1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor de ince 65,00 65,00

ndio 01kg para veiculo Fiat Doblo-

Placas-IPU-0300



1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel Shel arla 358,86 358,86

para abastecimento de Micro-onibu

s-Plcas-IVE-4218


0 003201 02.06.2014 Nao se Aplica


abastecimento para veiculo Uno Mi

le-Plcas-ISM-2904










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


abastecimento emergencial para ve

iculo Spin-Plcas-IVB-0744



1 REF. Aquisicao de filtros e oleos

para veiculo Astra GM-PLcas-IMT-33

05

2 5,0000 l Oleo para o motor 36,80 184,00

3 1,0000 un1 Filtro v7 multi 18,00 18,00



1 REF. Aquisicao de oleos e filtros

para veiculo Zafira-Plcas-IPS-1624

2 1,0000 un Filtro V7 Multi 18,00 18,00

3 1,0000 un Filtro VK 712/4 21,00 21,00

4 5,0000 l Oleo de Motor 33,00 165,00




abastecimento de veiculo Onix-Plc

as-IVE-2590



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Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33

0 001403 13.03.2014 1 Convite 08/2014


ediente para Sec. Municipal de sau



44,45,47,49,51,54,55,56,57,59,60,6

2,64,67,70,74,75,76,78,79


0 001404 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.102,90 2.102,90

ediente para Sec. Municipal da Adm


2014-Empresa vencedora dos 1,2,3,

4,5,10,18,19,26,27,29,36,37,39


0 001589 24.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 96,00 96,00

diente para Sec. da Administracao,

conforme Licitacao Convite 08/201

4-Empresa vencedora do item 67








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2263 PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ = 00.393.723/0001-06



ivos pe bolsa de gelo com suporte

para Sec. de Esporte e Lazer



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49

0 000493 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





45,59,63,93,121,122



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81


1 3,9000 kg REF. Aquisicao de varetas para sol 57,42 223,93

da metal para Oficina da Sec. de O

bras




Sec. da Administracao-Eletricista

2 1,0000 un Caixa plastica 49*25 c/ bandeija 75,00 75,00

3 1,0000 un Serra copo bimetal 40,00 40,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de lixas, chaves e 64,38 64,38

cordas diversas para Oficina da S

ec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Ofici 106,39 106,39

na da Sec. de Obras e Transito



1 REF. Aquisicao de Equipamento de P

revencao a Incendio para Ginasio M

unicipal de Esportes

2 1,0000 Protetor facial Incolor 26,35 26,35

3 1,0000 un Alicate para bomba de agua 97,57 97,57

4 1,0000 un Perneira de raspa 20,49 20,49








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81


1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas diversa 45,00 45,00

s para Oficina da Sec. de Obras e

Transito



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Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18


1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para dis 1.000,00 1.000,00

tribuicao a produtores do municipi

o de Muitos Capoes participantes d

os programas da Sec. de Des. Econo

mico-safra Verao



1 20,0000 REF. Aquisicao de herbicida para c 20,00 400,00

ontrole de ervas daninhas de Parqu

e Municipal de Rodeios e Centro Mu

nicipal de Eventos



1 1,0000 REF. Aquisicao de secante para rua 240,00 240,00

s e avenidas do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22



o para Poco Artesiano Vila Ituim

2 1,0000 Caixa Medidor 50*50 extr. lacravel 130,00 130,00

3 1,0000 un Suporte para caixa medidor 20,00 20,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de silicone 285g e 60,50 60,50

cebolinha para luminaria para manu

tencao eletrica na Unidade Basica

de Saude(sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de agua 15 3.100,00 3.100,00

000 litras em fibra para Parque Mu

nicipal de Rodeios









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22

1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 3.383,50 3.383,50

o diversos para instalacao de ener

gia eletrica nos estandes e pirame

des da IX Festa do Pinhao, conform

e Orcamento 005/2014



1 1,0000 complemento empenho 2616. 0,20 0,20



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 459 RECUPER APARELHOS ORTOPEDICOS CNPJ = 01.492.179/0001-04


1 4,0000 REF. Aquisicao de ataduras elastic 20,20 80,80

as para Sec. de Esporte e Lazer



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2594 RECUPERADORA MONTANARI CNPJ = 13.369.704/0001-88


1 REF. Aquisicao de pecas e acessor

ios para Caminhao Ford F-12000-Plc

as-IJE-8074

2 2,0000 un farol ranger completo 600,00 1.200,00

3 8,0000 un Parafuso comporca completo 2,00 16,00

4 2,0000 un Parafuso soberbo 1,50 3,00

5 2,0000 un Lampada H4 27,00 54,00

6 2,0000 un Lampada pingo de agua 2,20 4,40

7 2,0000 un Soquete farol 10,00 20,00

8 6,0000 un Plug farois 15,00 90,00

9 2,0000 un Lampadas 6/9 2,10 4,20

10 2,0000 un Lampada 1141 amarela 10,00 20,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73


1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina para Moto 6.700,00 6.700,00

niveladora Dresser 205C



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38


1 60,0000 kg REF. Aquisicao de estopas para lim 3,90 234,00

peza-Oficina da Sec. de Obras e Tr

ansito








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52


1 REF. Aquisicao de jogos para Escol


Ginna Guagninni-Pre-Escola

2 1,0000 un Master Play 1.760,00 1.760,00

3 1,0000 un Jogo de Xadrez Gigante 295,00 295,00

4 1,0000 un Jogo de ludo gigante 295,00 295,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 3.941,00 3.941,00

sos(Passa Minhoca, jogo da amareli

nha, colchonetes, circuito de ativ

iades) para o Desenvolvimento moto

r das criancas da Escola Municipal

Ginna Guagninni-Pre-Escola



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Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57


1 4,0000 REF. Aquisicao d ebaterias 40A par 120,00 480,00

a iluminacao de emergencias de PP

CI(Plano de Prevencao e Combate a

Incendios)



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria A/C Delc 280,00 280,00

o 65 AH para veiculo Prisma-Placas

-IPR-3782



1 1,0000 REF. Aquisicao de baterial AC delc 230,00 230,00

o 45amperes para veiculo Celta-PLc

as-IPV-1504



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 170 AH i 400,00 400,00

deal para veiculo Mercedes Bens-Pl

cas-IJQ-3714



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 60A para 290,00 290,00

veiculo GM-S-10-Plcas-IPW-6838









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57

1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria pioneiro 650,00 1.300,00

170 AHP para Trator de Esteira Ko

matsu D68



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para vei 290,00 290,00

culo Zafira-Plcas-ISM-2896



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria Moura 60 280,00 280,00

amperes para veiculos da Sec. da

Saude



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Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22


1 1,0000 REF. Aquisicao de munhao e retento 446,00 446,00

r para motoniveladora dresser 205c



1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte para Mot 70,00 70,00

oniveladora Dresser 205C




escavadeira Randon RK 106

2 1,0000 un Polia lisa 457,00 457,00

3 1,0000 un Correia 112,00 112,00

4 2,0000 un Parafuso 2,00 4,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de correia do alter 161,00 161,00

nador para Retroescavadeira Randon

RK 406B




escavadeira Randon 2014-PACII

2 1,0000 un Pino Central 214,00 214,00

3 1,0000 un Retentor 68,00 68,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94




2 2,0000 un Cabo de freio de mao 125,00 250,00

3 2,0000 un Kit reparo patim, 20,00 40,00

4 1,0000 un Macaneta porta ferderal 130,00 130,00




ra revisao em Micro-Onibus-Volare-

Plcas-ILE-9815

2 2,0000 un Bucha barra estabilizadora 12,00 24,00

3 2,0000 un Bucha amortecedor dianteiro 10,00 20,00

4 1,0000 Filtro 65,00 65,00

5 1,0000 un Filtro 35,00 35,00

6 1,0000 un Filtro 75,00 75,00

7 10,0000 l Oleo de motor 12,00 120,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79


1 40,0000 sc REF. Aquisicao de cimento Itambe p 26,00 1.040,00

ara construcao de banheiros no Par

que Municipal de Rodeios



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Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66


1 1,0000 REF. Aquisicao de uma valvula auto 11.902,00 11.902,00

rregulavel OSV-11-NM909712, confor

me decisao nos auto do Processo de

n° 11140002113-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2574 RIZZI E CIA LTDA CNPJ = 88.662.838/0015-97


1 1,0000 L REF. Aquisicao de beluri(fipronil) 380,00 380,00

para viveiros de mudas-Sec. da Ind

. Com. Tur. e Meio Ambiente



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72



rto de Motoniveladora Caterpelar 1







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72

20K

2 1,0000 un Bomba para lubrificacao 163,00 163,00

3 1,0000 un Bico Flexivel 30,00 30,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de chaves para Trat 79,00 79,00

or TL 85e



1 1,0000 REF. Aquisicao de cinta catraca AT 190,00 190,00

754 C para Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para Trato 83,00 83,00

r Valtra 885TS



1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao desengraxa 7,00 7,00

nte para Patrulha Agricola



1 1,0000 REf. Aquisicao de engraxadeira man 137,00 137,00

ual para Patrulha Agricola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29



musicalizacao e desenvolvimento lu

dico na escola(Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninn

i)-Ensino Fundamental







i)-Ensino Infantil-Pre-Escola













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Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29

i)-Creche



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Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06


1 1,0000 REF. Aquisicao de braco soldado pa 580,00 580,00

ra Escarificador Stara



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20


1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 2.311,19 2.311,19

is para pintura da Unidade Basica

de Saude-Sede. conforme Orcamento

de compra 2352/2014



1 3,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 209,62 628,86

ura de telhado para Unidade Basica

de Saude-Sede




para Pintura Interna da Unidade Ba

sica de Saude

2 2,0000 l Tita acrilica base pastel 18l 264,82 529,64

3 1,0000 l Tinta acrilica branca 18l 257,45 257,45



1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta 18lts acri 301,58 301,58

lica pastel 120-4 para pintura da




1 3,0000 l REF. Aquisicao de 3,6l de tinta ac 65,25 195,75

rilica base pastel para Unidade Ba

sica de Saude



1 4,0000 REF. Aquisicao de tita acrilica br 100,00 400,00

anca para pintura dos cordoes e si

nalizacao de ruas diversas do muni

cipio








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20


1 REF. Aquisicao de tintas e materia

l de pintura para sinalizacao das

vias urbanas do municipio

2 4,0000 lt Tinta acrilica branca 18lts 100,00 400,00

3 2,0000 lt Tinta piso amarela 18lts 188,00 376,00

4 5,0000 un Rolo de la 15cm 14,00 70,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92



a farmacia da Unidade Basica de sa

ude

2 1,0000 1000 Digoxina 0,25 mg 60,00 60,00

3 1,0000 5000 Glibenclamida 5g 100,00 100,00

4 50,0000 un Dexametasona+neomicina Colirio 2,60 130,00

5 1,0000 1200 Capsulas vitamina A 237,60 237,60




a farmacia da Unidade Basica de Sa

ude

2 300,0000 un Ivermectina 6mg 0,31 93,60

3 600,0000 un Bisacodil 5mg 0,13 78,00

4 1,0000 un Acetato de ciproterona + enilestra 336,00 336,00

diol 2mg+ 0,035 mg



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2530 SABANI FELIPE TASSINARI DE SOUZA CNPJ = 11.468.426/0001-90


1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cds co 2.800,00 2.800,00

m gravacao das musicas do Festival

1° Canto do Charao dentro da prog

ramacao da IX Festa do Pinhao a re

alizar-se de 01/05/2014 a 04/05/20

14



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87

0 000277 17.01.2014 1 Pregao 01/2014


a aquisicao de aproximadamente 947

00 litros de oleo diesel comum pa

ra abastecimento dos veiculos da S

ec. de Obras e Transito, conforme

Licitacao Pregao 01/2014







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Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87


0 000436 27.01.2014 1 Pregao 01/2014




ra abastecimento de veiculos da Se

c. de Obras e Transito, conforme L

icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a

Dez/2014-FEP(Fundo Especial de Pe

troleo)


0 000437 27.01.2014 1 Pregao 01/2014




ra abastecimento dos veiculos da P

atrulha Agricola e Transito, confo

rme Licitacao Pregao 01/2014-Jan/2

014 a Dez/2014-CIDE(1045)


0 000438 27.01.2014 1 Pregao 01/2014



litros de oleo diesel comum para

abastecimento dos veiculos da Sec

. de Obras Transito, conforme Lici

tacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a De

z/2014


0 000439 27.01.2014 1 Pregao 01/2014




ra abastecimento de veiculos da Pa

trulha Agricola, conforme Licitaca

o Pregao 01/2014-Jan/2014 a Dez/20

14(Livre)


0 000440 27.01.2014 1 Pregao 01/2014



84 litros de oleo diesel comum par

a abastecimento de veiculos da Sec

. da Saude(Micro-Onibus Volare e D

ucatto-Placas-IMH-007), conforme L

icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a

Dez/2014(ASPS)








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2578 SBERSE AUTO PECAS CNPJ = 91.060.624/0001-50


1 1,0000 REF. Aquisicao de trava comutador 312,00 312,00

para veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005

7



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Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85


1 REF. Aquisicao de cartuchos para

impressoras da Sec. da Admnistraca

o

2 1,0000 Cartucho tinta HP 74 69,00 69,00

3 2,0000 Cartucho tinta HP 75 49,00 98,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 28,90 57,80

abao liquido para estqoue almoxari

fado


0 001397 13.03.2014 1 Convite 08/2014



inistracao, conforme Licitacao Con

vite 08/2014-Empresa Vencedora dos

itens 12,23 24,33,35


0 001398 13.03.2014 1 Convite 08/2014




resa vencedora dos itens 66,80



1 REF. Aquisicao de quadros diversos

de metal 60*90 para Unidades Basi

cas de Saude-Sede e Capao Grande

2 2,0000 un Quadros de metal 60*90 Unidade Bas 83,90 167,80

ica de saude-sede

3 1,0000 un Quadro metal 60*90-Capao Grande 83,90 83,90



1 8,0000 pc REF.Aquisicao de pacotes de imas p 16,90 135,20

ara Unidade Basica de Saude(sede)

e Capao Grande








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1 1,0000 REF. Aquisicao de mini DVD para gr 76,50 76,50

avacao dos jogos dos Campeonatos d

e Futsal



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 1.490,05 1.490,05

os para reliazacao de Oficinas no

Centro de Referencia em Assistenci

a Social




os para reliazacao de Oficinas no

Centro de Referencia em Assistenci

a Social



1 3,0000 REF. Aquisicao de cartuchos de tin 69,00 207,00

ta preta HP 74 para estoque almoxa

rifado-Setor de Compras



1 5,0000 un REF. Aquisicao de fitas para maqui 3,90 19,50

na de escrever Facit-Tesouraria



1 1,0000 REF. Aquisicao de desumificador de 225,00 225,00

papeis marca Menno para Sec. de O

bras



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 3v para 2,50 2,50




1 20,0000 REF. Aquisicao de calculadora de b 11,90 238,00

olso para Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Ginna Guagninni



1 REF. Aquisicao de materiais para s

etor de Tesouraria da Prefeitura M

unicipal

2 1,0000 un Grampeadora 38,90 38,90







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3 1,0000 un Telefone Gigant DA 100 52,90 52,90



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2537 SEMAR COM. DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 93.885.572/0001-86


1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 2.800,00 2.800,00

os em MDF-Parafusos, trilhos, arma

rios para Unidade Basica de Saude(

Sede)




2100/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2514 SERIAT COMERCIO DE BRINDES LTDA CNPJ = 94.973.294/0001-81


1 100,0000 REF. Aquisicao de mouse pad otico 3,90 390,00

2mm com logo do municipio para Esc

ola Municipal Ginna Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08


1 5,5000 m² REF. Aqusisicao de madeiras de pin 331,00 1.820,50

us para construcao de caixas para

banheiros do Parque Municipal de R

odeios



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78


1 1,0000 Aquisicao de uma lampada para o ve 8,00 8,00

iculo montana IND-2065.




o para Trator New Hollando TL 85E



1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 48,00 48,00

para veiculo Montana-Plcas-IND-20

65







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





o para conserto em caminhao Merecd

es Benz-Plcas-IJQ-3714

2 1,0000 un Lnatena 20,00 20,00

3 3,0000 un Lampadas 1141 3,00 9,00

4 1,0000 un Terminal 1,00 1,00

5 1,0000 un Lente 111 8,00 8,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas (rel´s, ro 691,00 691,00

lamentos, rotor, estator) para Ret

roescavadeira Randon 406/2013



1 REF. Pecas para conserto de Retroe

scavadeira Fiat FB 80,2T

2 1,0000 un Automatico 83,00 83,00

3 1,0000 un Porta escovas 32,00 32,00

4 1,0000 un Bobina 85,00 85,00

5 1,0000 un Borracha de vedacao 7,00 7,00

6 1,0000 un Bendix 56,00 56,00

7 1,0000 un Induzido 188,00 188,00




rto de veiculo Mercedes Benz 1113-

Placas-IJQ-3714

2 1,0000 un Rolamento 22,00 22,00

3 1,0000 un Rolamento 32,00 32,00

4 1,0000 un Escova 15,00 15,00

5 3,0000 un Fuzivel 0,50 1,50

6 1,0000 un Lanterna 27,00 27,00

7 1,0000 un Rele 39,00 39,00




lo Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-

9815

2 1,0000 un Motor de partida 1.650,00 1.650,00

3 1,0000 un Automatico 140,00 140,00

4 1,0000 un Chave de ignicao 70,00 70,00

5 1,0000 un1 Bateria 380,00 380,00




lo Caminhao Mercedes -PLcas-IJA-03







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


81

2 1,0000 un Rele do pisca 35,00 35,00

3 1,0000 un Lampada 1034 3,00 3,00





2 1,0000 un Lanterna 26,00 26,00

3 1,0000 un Lampada 3,00 3,00

4 2,0000 un Soquete ts22 6,00 12,00



1 REF. Pecas para veiculo F-12000-Pl

cas-IJE-8074

2 1,0000 un Termometro w 01125c 78,00 78,00

3 2,0000 un Terminais fio 0,50 1,00

4 1,0000 un1 Lampada 3,00 3,00




escavadeira Randon 406B

2 1,0000 un Lampada 13,00 13,00

3 3,0000 un Lampda H3 13,00 39,00

4 4,0000 un Cinta 0,50 2,00




o para conserto de Trator TL 85E




lo Doblo-Plcas-ISF-8872

2 1,0000 un Regulador G121 110,00 110,00

3 1,0000 un Rolamento 62203 28,00 28,00

4 1,0000 un Rolamento 6403 40,00 40,00

5 1,0000 un Estator 190,00 190,00




Zafira-pLcas-IPS-1624




veiculo Astra GM-Plcas-IMT-3305









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas para ve 35,00 35,00

iculo Zafira GM-Plcas-ISM-2896



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2577 SFOUR MEDIA(SAILIN VIEIRA-ME) CNPJ = 08.047.967/0001-30

0 002893 21.05.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Aquisicao de material educati 5.760,00 5.760,00

vo em audiovisial de saude publica

, formato DVR-Colecao com 60 volum

es com 80horas de producao midia



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56


1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas r 300,00 300,00

efrigerante R134A para veiculo Mi

crpo-onibuas-Placas-9815



1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de desl 358,00 358,00

ocamento e recarga e manutencao d

e ar condicionado de Trator Valtra

885 TS e Trator New holland TL 85

E



1 REF.Aquisicao de acessorios para M

otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa

c II)

2 1,0000 un Alto Falantes 80,00 80,00

3 1,0000 un Antena 55,00 55,00

4 1,0000 un Fiacao 20,00 20,00

5 1,0000 un Pelicula 280,00 280,00



1 1,0000 REF.Aquisicao de CD Pionner para M 420,00 420,00

otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa

c II)



1 1,0000 Aquisicao de inverson de potencia 215,00 215,00

24k 12v 5 amp para Motoniveladora

Caterpillar 120k








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22


1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de sapatas 1.025,65 1.025,65

de freio para veiculo Ducatto-Plca

s-IMH-0057



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2593 SUPER IVECO-PASSO FUNDO CNPJ = 06.980.891/0005-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para 1° re 703,06 703,06

visao de veiculo Caminhao Iveco Ve

rtis-Plcas-IUL-9493



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30


1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.568,62 1.568,62

a divulgacao da IX Festa do Pinhao







1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 carteirinha 1.856,70 1.856,70

s de saude do cidadao capoense par

a Sec. Municipal de Saude





a realizar-se de 01/05/2014 a 04/

05/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de 300 blocos de in 424,98 424,98

gressos para IX Festa do Pinhao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12


1 REF. Aquisicaao de pecas para vei

culo Caminhao Scania-Placas-IOA-20







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12

38

2 4,0000 un Porca sextavada 10mm 0,40 1,60


4 20,0000 un Arruela lisa 5/16 zc 0,18 3,60

5 14,0000 un Parafauso 8,8,8x1 0,40 5,60

6 6,0000 un Parafuso sextavado 3/8*1 1,60 9,60

7 4,0000 un Lampada 24v 3,29 13,16

8 2,0000 un Lanterna traseira 59,98 119,96

9 2,0000 un Apara barro 37,23 74,46

10 7,0000 un Lanterna refletor 21,41 149,87

11 2,0000 un Semi varao 129,96 259,92

12 2,0000 un Paralama 112 113 164,95 329,90

13 2,0000 un Sapata 150mm 299,90 599,80

14 1,0000 un Ferro paralama 269,93 269,93



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 522 TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CPF = 912.030.820-53


1 1,0000 KG REF. AQUISICAO DE 436 KG DE PINHAO 1.116,00 1.116,00

P/ IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-

SE DE 01/05/14 A 04/05/14



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44


1 1,0000 REF. Aquisicao de nobreak 600 Forc 368,00 368,00

e Lina para Sec. da Educacao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07


1 2,0000 REF. Aquisicao de canos de concret 439,29 878,58

o 1,5m para reforma de bueiros


0 003004 23.05.2014 1 Pregao 09/2014

1 REF. Aquisicao de canos de concret

o diversas bitolas para construcao

de bueiros, conforme Licitacao Pr

egao 09/2014-Empresa Vencedora dos

itens 01,02,03

2 200,0000 un Canos de 1500 mmm 413,00 82.600,00

3 1,0000 un 1000 canos de 400mm 27.600,00 27.600,00

4 200,0000 un Canos de 600mm 52,60 10.520,00








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1835 TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA CNPJ = 11.766.881/0001-72


1 1,0000 REF. Aquisicao de persianas para a 1.150,00 1.150,00

rea nova da Unidade Basica de Saud

e-Sede



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 667 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20


1 2,0000 REF. Aqusicao de garfo LD HW 205 p 1.700,00 3.400,00

ara Motoniveladora Dresser 205C



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33



ara conserto de Grade Niveladora A

lban

2 2,0000 un Eixos para grade niveladora 255,00 510,00

3 2,0000 un Seaparador de discos 40,00 80,00

4 1,0000 un Porca 5/8 5,60 5,60

5 4,0000 un Mancal 190mm 1/4 oleo 152,00 608,00

6 22,0000 un Discos recortado 6mm disco 20 13,55 298,00

7 36,0000 Discos recortado 5mm 94,00 3.384,00

8 8,0000 un Porca auto travantes 5/8 NC 0,80 6,40

9 1,0000 un Arruela trava 1,1/4 6,00 6,00

10 8,0000 un Parafusos frances 5/8*3 3,00 24,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20


1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEICULOS

M.BENS PLACAS IJQ 3708

2 1,0000 UN FLANGE CARDAN 8T 85,00 85,00

3 1,0000 UN DISCO EMBRAGEM 320,00 320,00

4 1,0000 UN ROLTO EMBREAGEM 68,00 68,00

5 1,0000 UN REGULADOR EMBREAGEM 27,00 27,00

6 1,0000 UN TORRE CAIXA CAMBIO 54,00 54,00

7 10,0000 UN TUCHO SEMI EIXO 2,50 25,00

8 1,0000 UN PCS DIVERSAS 8,00 8,00





4

2 1,0000 un Semi eixo 1113 297,00 297,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20

3 4,0000 un Tucho semi eixo 113 3,00 12,00

4 4,0000 un Porca prisioneiro roda 2,50 10,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58




2 1,0000 Disco Intermediario 45,00 45,00

3 1,0000 Jogo de arruelas 10,00 10,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide para R 295,00 295,00

etroescavadeira FB 80,2




ara Trator valtra 885 TS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62


1 1,0000 kg REF.Aquisicao de grampos para cerc 6,55 6,55

amento de cascalheira



1 1,0000 REF. Aquisicao de chuveiro eletric 42,00 42,00

o para vestiario dos funcionarios

da Sec de Obras e Transito



1 7,0000 REF. Aquisicao de brita n° 01 para 55,00 385,00

Sec. da Ass. Social



1 2,0000 un Aquisicao de torques armador e 25,00 50,00

2 2,0000 un trena de 05 mts. 12,00 24,00



1 1,0000 Aquisicao de material diversos par 87,90 87,90

a o ginasio de esportes.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 Aquisicao de tubo soldavel 25mm; b 51,90 51,90

oia 25/1/2 e flange adaptador 25mm

, para a SMAS.



1 1,0000 Aquisicao de areia media para a qu 1.000,00 1.000,00

adra de volei.



1 1,0000 Aquisicao de telhas brasilit 4mm, 306,00 306,00

pregos telheiro e pegos 18x30 para

o acampamento do Rodeio da Vacari

a cfe. Lei Municipal 769/2013 que

autoriza o Municipio a participar

do 30 Rodeio Internacional de Vaca

ria.



1 1,0000 REf. Aquisicao de porcas, arruelas 9,90 9,90

e tampoes para manutencoes hidrau

licas na Unidade Basica de Saude-S

ede




ico para reparos em rede de agua d

a Sec. da Ass. social




o diverso para servicos de instala

coes e manutencoes na Sec. de Obra

s e Transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de interruptores e 6,40 6,40

porcas para manutencoes eletricas-

Unidade Basica de saude(Sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de torneiras PVC e 18,00 18,00

tampas com rosca para Sec. de Serv

icos Urbanos



1 2,0000 REF. Aquisicao de tomadas sistema 7,30 14,60







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


X para manutencao eletrica na sala

do setor de ICMS


0 001042 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s itens 1,3,4,5,6,10,11,20,22,24,2

5,30,31,33,34,39,42,44,51



1 1,0000 REF. Aquisicao de tampas de vaso s 72,00 72,00

anitario, gancho 6mm e buchas 6mm

para Escola Municipal de Ensino Fu

ndamental Ginna Guagninni-Ensino F

undamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de registro 3/4" e 14,50 14,50

caximbo para substituicao em redes

de agua do interior do municipio



1 1,0000 REF. Aquisicao de broca videa 8mm 32,00 32,00

para sala eletricista



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas hidraulica 152,00 152,00

s diversas para Escola Municipal d


ni



1 1,0000 REF. Aquisicao de material diverso 234,40 234,40

para manutencoes diversas em prop

rios da sec. da Ass. Social



1 12,0000 REF. Aquisicao de lixas n° 100 par 1,70 20,40

a Sec. de Obras e Transito




o para Sec. da Ass. Social







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 50,0000 un Fio paralelo 2,5mm 2,00 100,00

3 6,0000 un Lampada Economica 13,00 78,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 70,70 70,70

centes e lampadas economicas 25w p

ara Portal de Acesso a0o municipio



1 2,0000 REF. Aquisicao de jogos de lampada 62,00 124,00

s fluorescentes para entrada da Un

idade Basica de Saude(sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 5 82,00 82,00

/8" para bocas de lobo dos logrado

uros publicos


0 001740 28.03.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s item 35



1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas economi 71,00 213,00

cas 65watts para Ginasio de Esport

es(Sede)



1 4,0000 REF. Aquisicao de plug macho perex 4,00 16,00

para Sec. Municipal de Saude




o e eletronico para ornamentacao d

e Pascoa na Praca Central

2 6,0000 Plug macho 4,00 24,00

3 2,0000 Lampadas Economicas 13,00 26,00




umo para reparos no Parque Municip

al de Rodeios







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 14,0000 m Malha de ferro 6,30 88,20

3 8,0000 sc Cimento Supremo 23,50 188,00

4 2,0000 m Areia 140,00 280,00



1 REF. Aquisicao de material hidraul

ico para Parque Municipal de Rodei

os

2 8,0000 un Reducao soldavel 32/25 1,00 8,00

3 4,0000 un Luva soldavel 25mm 1,00 4,00



1 REF. Aquisicao de material de pint

ura para Parque Municipal de Rodei

os

2 3,0000 un Pincel 2" 5,90 17,70

3 2,0000 un Rolo de espuma 15cm com cabo 5,50 11,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos sextav 1,60 1,60

ados 5cm da Sec. da Ind. Com. Turi

smo e Meio Ambiente



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 30mm e r 17,00 17,00

ebites para Sec. de Esporte e Laze

r



1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate de bico 20,00 20,00

para Sec. Municipal de Administrac

ao



1 1,0000 REf. Aquisicao de materiais de pin 131,50 131,50

tura diversos para IX Festa do Pin

hao



1 2,0000 REF. Aquisicao de lampadas 100w in 2,90 5,80

candescente para Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de pint 20,00 20,00

ura para maraccao de campo do Cent

ro Poliesportivo Municipal







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 2,0000 REF. Aquisicao de barras de ferro 82,00 164,00

5/8 para colocacao de bancos-Sec.

de Servicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de chave Philips pa 7,30 7,30

ra Sec. Municipal de Saude



1 REF. Aquisicao de material de pint

ura para reparos no Parque Municip

al de Rodeios e Centro Municipal d

e Eventos

2 2,0000 un Rolo de la com cabo 7,50 15,00

3 1,0000 un Lata verniz tingido 3,6l 52,00 52,00




ico(Joelhos, tees, luvas, buchas,

reducoes, abracadeiras, cilindros,

adaptadores, mangueiras, torneira

s, tubos, nipel) para conserto ger

ais, nas redes de agua interna do

Parque e Centro Municipal de Event

os




umo diverso(Trenas, linhas, lapis,

parafausos, buchas, brocas, silic

one, brochas, discos, laminas de s

erra) para setor de carpintaria-Se

c. da Ass. Social




umo diversos(Brocas, engates, porc

as, cadeados) para Sec. da Educaca

o




umo diverso(Barra de ferro, lampad

as, laminas de serra manual) para

II Expocapoes realizada durante a







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IX Festa do Pinhao




umo para Oficina da Sec. de Obras

2 1,0000 kg Prego 19*39 8,55 8,55

3 1,0000 un Spray Preto Fosco 13,50 13,50



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de carp 121,00 121,00

intaria diverso para Sec. da Ass.

Social




umo(Pregos, cordas, cadeados, lamp

adas, interruptores, emendas, duch

as, rejunte) para melhoria em Par

que de Rodeios e Centro Municipal

de Eventos



1 5,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 2,50 12,50

scentes 60w para reposicao no Port

al de Acesso



1 2,0000 REF. Aquisicao de pares de luva de 22,00 44,00

couro para oficina da Sec. de Obr

as e Transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de torneira para la 54,00 54,00

vatorio da Escola Municipal de Ens

ino Fundamental Ginna Guagninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de tomada dupla, ca 18,90 18,90

ixa para disjuntor, interruptor na




1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais eletri 1.808,70 1.808,70

cos diversos, materiais hidraulico

s diversos, materiais de construca

o diversos para reforma em residen







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


cia locada pela Prefeitura Municip

al para Brigada Militar, conforme

Contrato de Locacao n° 43/2014 de

06/06/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2501 VIA INOX VAREJO E DISTRB. DE UTILIDADES LTDA CNPJ = 04.685.362/0001-14


1 REF. Aquisicao de material de copa



ni-Pre-escola

2 25,0000 un Copos inox para crianca-REF. 61253 58,32 1.458,00

/080

3 25,0000 un Colheres para sobremesa inox-ref.6 2,78 69,50

3901/040

4 25,0000 un Pratinhos inox para sobremesa-ref. 17,54 438,50

61339/111



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21

0 000498 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




4-Empresa vencedora dos item 89

1 1,0000 estorno conforme memorando interno -9,70 -9,70

da secretaria.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80


1 1,0000 REF. Aquisicao de espelhos e vidro 2.592,00 2.592,00

s para manutencao de Centro Musica

l(Departamento da Cultura)



1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros diversos 250,00 250,00

para reposicao nos predios escolar

es-=Escola Municipal de Ensino Fun

damental Ginna Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66


1 REF. Aquisicao de medicacoes neces

sarias para atendimento odontologi

co

2 2,0000 un Otosporin 10,90 21,80

3 1,0000 un Tri Cresolformalina Iodontosul 10,90 10,90

4 2,0000 un Formocresol Iodontosul 12,90 25,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2535 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA CNPJ = 13.988.205/0001-79


1 1,0000 REF. Aquisicao de cabecas de caval 400,00 400,00

os em madeira para balancos dos Pa

rques Infantis nas pracas do munic

ipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1122 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42


1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca infan 3.896,00 3.896,00

to juvenil com 298 volumes para bi

bilioteca publica municipal Ivony

Delourdes Moreira



1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca escol 3.896,00 3.896,00

ar com 298 volumes para Escola Mun

icipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17

0 000880 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 4,5,29,30,32,46,53,77,95,

129



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52

0 000492 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52



07,24,31,33,40,47,53,55,61,62,81,1

03,110,145,168,174



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77



a recargas de oxigenio medicinal p

ara torpedos O² das Unidades Basic

as de Saude-Jan/2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas S 170,00 170,00

targold Plus Cill para Oficina da

Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de 09kg de gas acet 135,99 135,99

ileno A-35 para Oficina da Sec. de

Obras e Transito



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Credor : 2492 WILSON A SEVERO-SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CNPJ = 14.725.136/0001-73


1 1,0000 Assinatura de revistas para o proj 2.240,00 2.240,00

eto Passeio das Letras, pelo perio

do de tres anos(Vida e Saude, NOss

o Amiguinho, NOsso Amiguinho em In

gles) e cinco manuais de saude.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87

0 001399 13.03.2014 1 Convite 08/2014





,9,11,13,14,20,21,22,28,31,36,37,3

9


0 001400 13.03.2014 1 Convite 08/2014









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87



44,45,47,49,51,54,55,56,57,61,63,6

5,68,69,71,72,73



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2589 WR AUTO CENTER OUTROS = 99999999999




2 1,0000 un Amortecedor dianteiro LE 333,00 333,00

3 1,0000 un Coxim dos amortecedores 120,00 120,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55


1 REF. Aquisicao de pecas para estoq

ue almoxarifado da Sec. de Obras

2 12,0000 cx Disco tacografo 7dias 20,99 251,88

3 30,0000 un Desingripante 300nl 5,98 179,40

4 6,0000 un Limpa contato 9,90 59,40

5 4,0000 un Trava rosca torque alto 24,90 99,60

6 200,0000 un Arruelas lisa 6mm 0,04 8,00


8 200,0000 un arruela lisa 10mm 0,16 32,00

9 150,0000 un Porca travante 8mm 0,30 45,00



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Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47


1 1,0000 REF. Aquisicao de encaixe de cilin 132,62 132,62

dro para Plantadeira Kun Select 2

219/21



1 REF. Aquisicao de pecas para repos

icao em Plantadeira Kun Select 221

9/21

2 2,0000 un Pinhao 41,60 83,20

3 1,0000 un Pinhao 47,09 47,09

4 4,0000 un Adaptador flexivel maior 9,26 37,03

5 4,0000 un Condutor telescopio 1050 45,00 180,00

6 4,0000 un Condutor do adubo 4,78 19,11

7 1,0000 Creme protetor 7,50 7,50

8 10,0000 un Pino Trava 10*40 38*2 1,83 18,31








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Credor : 2588 ZAQUIL E CIA LTDA CNPJ = 08.671.917/0001-20


1 21,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 98,00 2.058,00

ivos para Sec. de Esporte e Lazer(

Calcas OFF-ROADS)



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Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27


1 15,0000 par REF. Aquisicao de botinas em couro 29,64 444,60

vaqueta preto para funcionarios d

a Sec. da Ass. Social





a Sec. de Obras





a Sec. de Servicos Urbanos





a Sec. da Agricultura



Total da Unidade : 1.912.710,97

Total do Orgao ..: 1.912.710,97

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Total Geral .....: 1.912.710,97


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