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Apresenta!!!

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PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO

DE MERCADORIAS

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A Nota Fiscal é entregue para o Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais, pelo motorista/entregador.

O Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais, solicita ao motorista que o aguarde enquanto verifica a existência do PEDIDO DE COMPRA, no sistema.

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rCASO NÃO TENHA PEDIDO

O Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais, devolve a Nota Fiscal, CONFORME PROCEDIMENTOS DEFINIDOS.

O Funcionário do CPD/Recepção deve informar de maneira clara e legível, o motivo da devolução no verso da Nota Fiscal.

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TEM PEDIDO

O Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais, emite o romaneio cego e autoriza a conferência, entregando-o ao Conferente de Mercadorias.

O Conferente de Mercadorias confere as QUANTIDADES de Caixas, Unidades de Produtos, Descrição dos Produtos, Código de Barras, Pesos, Validades e Qualidade.

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O vencimento do produto não pode estar inferior, na data do recebimento, a 1/3 do período entre a data de fabricação e a validade do produto.

Produtos amassados, abertos e/ou violados de sua embalagem original não devem ser recebidos.

Marca no romaneio cego as quantidades recebidas e devolve o romaneio cego, após vista-lo, para o Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais.

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MUITO IMPORTANTE:

•A CONFERÊNCIA É CEGA, PORTANTO É TERMINANTEMENTE PROÍBIDA A CIRCULAÇÀO DE NOTAS FISCAIS, SEGUNDAS VIAS E/OU FORMULÁRIOS DE PEDIDOS, NAS MÃOS DOS FORNECEDORES ( ENTREGADORES E VENDEDORES ), ENCARREGADOS DE SETOR, CONFERENTES DE MERCADORIAS, GERENTES DE LOJA E GERENTES OU GESTORES DE CATEGORIAS.•A ÚNICA PESSOA AUTORIZADA A MANIPULAR NOTAS FISCAIS É O FUNCIONÁRIO DA RECEPÇÀO, NO INTERIOR DA SALA DE DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ( CPD ).

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SE POSSÍVEL SOMENTE O CONFERENTE DEVE PERMANECER NO LOCAL DO RECEBIMENTO, DISPENSANDO AUXÍLIO DE ENTREGADORES, MOTORISTAS E OUTRAS PESSOAS NO MOMENTO DA CONFERÊNCIA, ESTAS PESSOAS SÓ DEVEM SER SOLICITADAS PARA CARGA, DESCARGA E MOVIMENTAÇÀO DAS MERCADORIAS AOS SEUS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO OU DEVOLUÇÕES.

O Funcionário do CPD/Recepção recebe o romaneio cego, digita as quantidades do romaneio cego no sistema, apura as divergências entre o PEDIDO DE COMPRA, ROMANEIO CEGO e NOTA FISCAL e segue os seguintes passos:

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PEDIDO ( ROMANEIO CEGO ) E NOTA FISCAL SEM

DIVERGÊNCIA O Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais,

•Libera o canhoto para o motorista do caminhão,

•Anexa o romaneio cego à segunda via da Nota Fiscal,

•Atualiza a Nota Fiscal,

•Separam vias, duplicatas, boletos bancários

•e, prepara as Notas Fiscais para o fechamento do dia e para os destinatários das mesmas.

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MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO

PREÇO DA NOTA FISCAL MENOR QUE O PEDIDO

Receber a mercadoria sem necessidade de alteração do pedido, procedendo como se a Nota Fiscal não tivesse divergência.

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PREÇO DA NOTA FISCAL MAIOR QUE O PEDIDO

O Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais DEVOLVE a Nota Fiscal.

O Funcionário do CPD/Recepção/Entrada de Notas Fiscais, deve informar de maneira clara e legível o motivo da devolução no verso da Nota Fiscal.

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MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO

PREÇO DA NOTA FISCAL MAIOR QUE O PEDIDO

APÓS A DEVOLUÇÃO PELO FUNCIONÁRIO DO

CPD/RECEPÇÃO/ENTRADA DE NOTAS FISCAIS, E ACORDADO ENTRE O GESTOR

DE PRODUTOS E O FORNECEDOR, PODERÁ SER PAGA A DIFERENÇA

ACRESCIDOS O IRPJ.

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MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO

FALTA DE QUANTIDADES DE PRODUTOS

APÓS A DEVOLUÇÃO PELO FUNCIONÁRIO DO

CPD/RECEPÇÃO/ENTRADA DE NOTAS FISCAIS, E ACORDADO ENTRE O GESTOR

DE PRODUTOS E O FORNECEDOR, PODERÁ SER PAGO O PRODUTO, NO

CAIXA A PREÇO DE VENDA.

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É PROIBIDO RECEBER A MERCADORIA COM O

PEDIDO ERRADO.É PROIBIDO FAZER

CORREÇÕES A CANETA NO PEDIDO OU ROMANEIO

CEGO

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IMPORTANTE

NÃO EXISTEM SALDOS DE PEDIDOS.

•O Gestor de Produtos, deve providenciar A EMISSÃO DE NOVO PEDIDO, caso deseje receber a mercadoria posteriormente.

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SITUAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

MERCADORIA SEM PEDIDO.

PRODUTO NÃO CADASTRADOS. FALTA DE MERCADORIAS E/OU DIFERENÇA NA

QUANTIDADE DE ITENS. CÓDIGOS DE BARRAS NÃO CADSTRADOS E/OU

ERRADOS. PREÇO DA NOTA FISCAL MAIOR QUE O PEDIDO. PRODUTOS NA NOTA FISCAL SEM PEDIDO. PRODUTOS SEM CONDIÇÕES DE VENDAS.

( QUALIDADE, VALIDADE, CONDIÇÕES DE EMBALAGEM )

DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFERE.

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ORIENTAÇÕES GERAIS

Deve-se conduzir de forma clara e padronizada todo o cadastro da Estrutura Mercadológica da empresa, bem como a revisão do cadastro existente.

Padronizar abreviaturas.

Garantir a exata descrição dos produtos e códigos de barras.

Certificar a correta informação de todas as situações fiscais/tributárias ( AMBIENTE FISCAL ).

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ORIENTAÇÕES GERAIS

Os responsáveis pelo recebimento de mercadorias devem estar atentos na descrição do pedido em relação a descrição da Nota Fiscal, fazendo as conversões necessárias ( de caixa para unidade ) ao recebimento correto a mercadoria.

A atenção na digitação dos pedidos deve ser redobrada, a fim de fazê-lo de forma que a Nota Fiscal do fornecedor represente, em sua totalidade o espelho da negociação realizada e formalizada no pedido de compra.

Deve-se fazer um trabalho sério e muito intenso na informação destas normas junto aos nossos fornecedores, e solicitar a informação do número do pedido na Nota Fiscal ( Imprescindível ).