Guia de Treinamento
Ajuda - Sistema Financeiro
O sistema Financeiro reúne todas as informações financeiras da serventia.Totalmente integrado com os sistemas Notar, Protesto, Imóveis, Civil e TED. Oferecefuncionalidades exclusivas para a gestão financeira, como contas a receber, controle depagamentos, movimentação financeira baseado em plano de contas, etc.
Mais detalhes sobre o sistema• Módulo de frente de caixa. Este módulo é totalmente integrado com os demais
sistemas de gestão da serventia. Automaticamente seleciona os atos que devem sercobrados do cliente, emite o recibo e registra o pagamento. Há possibilidade de serintegrado com o Painel de Atendimentos por senha. Foi desenvolvidoespecificamente para criar um setor de atendimento para o cliente pagar os atosrealizados na serventia (frente de caixa).
• Controle da movimentação financeira através de plano de contas configurável pelousuário. A movimentação financeira também é utilizado para fazer o controle deabertura e fechamento dos caixas, permitindo a existência de múltiplos caixas.
• Controle de pagamentos dos recibos emitidos: totalmente integrado com o controlede movimentação financeira. O controle de pagamentos também permite registrar aespécie utilizada para pagamento tal como, dinheiro, cheque, depósito bancário, etc.
• Controle das contas a receber através do cadastro dos clientes mensalistas. Permiteemitir orçamentos dos atos que já foram praticados e ainda não foram pagos. Opagamento pode ser facilmente registrado através do número do orçamento,facilitando a realização da baixa de vários atos ao mesmo tempo.
• Emissão manual de recibos de emolumentos e depósitos (pagamento antecipado).
• Permite registrar os recibos emitidos fisicamente através de bloco de recibos manual,para integração no controle de movimentação financeira.Unificação das informaçõesfinanceiras da serventia oriundo de todos os sistemas de gestão como Notar,Protesto, Imóveis, Civil e TED.
• Módulo para o controle de atendimento por senha, através do Painel deAtendimentos, integrado com todos os sistemas de gestão e o frente de caixa.
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Menu Manutenções
Pagamentos
É utilizado para controle dos pagamentos efetivados de recibo, depósitos ecomprovantes.
Pode-se cancelar o pagamento, emissão de relatórios, consulta dos dados depagamento como caixa, a forma de pagamento (dinheiro, cheque, depósito, outro) eusuário que fez o pagamento.
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IMPORTANTE: Para cancelar o pagamento, localize o documentoutilizando os filtros disponíveis, após isto passe o encaminhamentopara o lado direito da tela, clicando duas vezes sobre a linha ou em->, e em seguida utilize a opção "Cancelar". Será solicitado aousuário os dados para cancelamento, como caixa no qual serádescontado o valor.
Informe dados para seleção:Forma de pagamento: "Todos", "Somente os pagos", "Somente não pagos".Tipo de documento: Seleção do tipo de documento a ser procurado.Data: seleção para data da busca, sendo eles "Hoje", "Data emissão", "Data
pagamento", "Qualquer data".
Tipo: seleção para consulta de pagamento. Mais informações, vide menu "Itens
de seleção".
Relatórios -Pagamentos: relatório de documentos pagos, conforme dados para seleção.
Espécies: relatório de espécies de pagamento dos documentos pagos,conforme dados de seleção.
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Movimentações financeiras
Movimentação financeiraUtilizado para consulta de todas as movimentações realizadas no sistema
financeiro, com detalhes de histórico da conta. 1 - Itens para seleção do caixa, período e conta para busca da
movimentação financeira consultada
Caixa: seleção do caixa para consulta, sendo possível a seleção de um ou maiscaixa para consulta.
Período: Opção de tipo de período para filtro datas, sendo eles "Hoje", "Período"e "Qualquer data".
Tipo: Opção de tipo de busca, para consulta dos resultados da movimentação.Todos: Exibe todas as movimentações financeiras, verificando somente os itens
caixa e período.Conta: Consulta por numero da conta.Tipo de conta: Consulta pelo tipo de conta, configurado no plano de contas.Histórico: Consulta pelo texto incluído no campo "Histórico" do item.Usuário: Consulta pelo usuário que realizou a movimentação.Origem: Filtro pela origem da movimentação.Nro recibo: consulta pelo número do recibo.Fornecedor: consulta pelo fornecedor.Nro documento: Consulta pelo número do fornecedor.Valor do lançamento: Filtro pelo valor do lançamento.
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2 - Resultado das seleções feitas através dos dados para seleção.
Incluir lançamentoUtilizado para inclusão de lançamentos manuais na movimentação financeira.
Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Data do lançamento: data de inclusão do lançamento.Valor: valor do lançamento.Tipo de lançamento: opção de seleção entre "crédito" ou "débito".Caixa: caixa para inclusão do lançamento. Fornecedor, Número documento e Histórico: informações complementares
para o tipo de lançamento incluído.Opções de lançamento: quando marcado "Livro caixa" e/ou "Extrato do livro
caixa", o lançamento incluído será exibo no item específico.Lançamentos adicionados: pode-se adicionar mais lançamentos, clicando em
salvar e ao final, clicar em salvar e fechar para finalizar a operação.
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Incluir transferência
AlterarOpção de alteração do item selecionado, quando lançamento manual.
ExcluirOpção de exclusão do item selecionado, quando lançamento manual.
ImprimirVide informações no menu relatórios
Encerrar movimentaçãoOpção de encerrar a movimentação financeira de caixas que mantém saldo.
Extrato para simples conferênciaCom menos detalhes que a movimentação, o extrato de simples conferencia pode
ser visualizado em tela, utilizando este grid, ou através de relatórios de extrato analíticoou sintético.
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Contas a receber
Utilizado para verificar os encaminhamentos definido com forma de pagamento‘Contas a receber(prazo)’.
Individual -Utilizado para consulta de documentos por mensalista individualmente, sendo
necessário uma escolha de filtro para realizar a busca desejada.
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Mensalistas -Possibilidade de gerar boletos de mais de um mensalista por vez, e consulta de
dados vinculados a cada mensalista em tela única.
1 - Gerar orçamento para mensalistaPermite o orçamento para o mensalista selecionado no filtro. Será gerado apenas
dos lançamentos selecionados.
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2 - Imprimir orçamentoPode-se imprimir o orçamento, se o mesmo já ter sido gerado. Além da
impressão, pode-se enviar por e-mail se existir um e-mail cadastrado nos dados daserventia.
3 - Visualizar reciboMostra os recibos inclusos no orçamento, permitindo a impressão dos mesmos.
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4 - Cancelar orçamentoCancela o orçamento gerado.
5 - Gerar recibosGera os recibos que ainda não foram gerados.
6 - PagamentoOpções para pagar, particionar o pagamento e estornar o pagamento.
7 - Relatório analíticoPermite gerar um relatório analítico dos orçamentos de acordo com o
preenchimento dos filtros.
Contas a pagar
Utilizado para inclusão de contas a serem pagas.
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1 - Informe dados para seleçãoPeríodo - Seleção para data da busca, sendo eles "Todos", "Até hoje", "Data
vencimento", "Data pagamento", "Data inclusão".
Tipo -
Todas: exibe todas as movimentações financeiras, verificando somente os itenscaixa e período.
Usuário: consulta pelo usuário que realizou a movimentação.Contas: consulta por numero da conta.Histórico: consulta pelo texto incluído no campo "Histórico" do item.Fornecedores: consulta por fornecedores. Documento: consulta por documento.Parcela - "Todas", "Somente parceladas", "Somente não parceladas".Situação - "Não pagos", "Pagos", "Cancelados", "Excluídos".
3 - Incluir - Utilizado para inclusão de contas a pagar.
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Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Livro caixa e Extrato livro caixa: quando marcado "Livro caixa" e/ou "Extrato do
livro caixa", o lançamento incluído será exibo no item específico.Fornecedor, Número documento e Histórico: informações complementares
para o tipo de lançamento incluído.Data do vencimento: data de inclusão do lançamento.Valor: valor do lançamento.Conta parcelada: quando marcado, exibe opções para inclusão da periodicidade
e nº de parcelas.
4 - Alterar - Opção de alteração do item selecionado.
5 - Pagamentos -Pagar: Opção de pagar o item selecionado. Quando selecionada a opção, é exibida a tela de pagamento para informações de
valores e caixa.
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Estornar pagamento:Opção de estorno do pagamento do item selecionado. Quando selecionada a opção, é exibida a tela de pagamento para informações de
data de estorno. O estorno do pagamento é creditado no caixa de origem.
6 - Cancelar -Cancela lançamento selecionado.
7 - Excluir -Exclusão do item selecionado.
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8 - Relatório -Impressão do relatório.
Legenda
Recibos emitidos
Recibos, comprovantes e depósitos gerados.
RelatóriosEmissão de relatório de recibos emitidos no sistema, conforme opções listadas.
Recibos manuais
Inclusão manual de recibos pelo usuário.
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Informe os dados para seleçãoSelecione também recibos do sistema(não somente os recibos manuais):
quando marcada a opção, buscará também os recibos emitidos pelos sistemasintegrados ao financeiro.
Recibos já impressos: quando marcada a opção, buscará por recibosimpressos. Recibos emitidos não serão listados.
Selecione também os já pagos: quando marcada a opção, buscará porrecibos pagos.
Selecione também os já orçados: quando marcada a opção, buscará porrecibos com orçamento gerado.
Tipo: seleção para consulta:
- Todos: exibe todas os recibos ou encaminhamentos.- Hoje: exibe os recibos, encaminhamentos ou depósitos com
data de atendimento atual.- Datas: seleção do período de datas a ser realizada a busca de
recibos, encaminhamentos ou depósitos não cancelados.- Número orçamento: exibe campo para preenchimento do
número de orçamento.- Cliente mensalista: exibe campo para seleção de mensalista
para busca.- Nome requerente: exibe campo para preenchimento do nome
de requerente.- Data pagamento: seleção do período de datas a ser realizada a
busca por data de pagamento.
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Incluir encaminhamento de reciboInclusão de recibo manual.
Imprimir recibo
Para imprimir o encaminhamento gerado clique duas vezes sobre o mesmo ouutilize o botão “->” na divisão vertical da tela. O encaminhamento será mostrado na listade Recibos selecionados.
Clique em Gerar documento. O encaminhamento recebera a Numeração, Data deemissão e Talão de recibo. Após escolher a impressora e o modelo do recibo, imprima orecibo.
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Visualizar recibo
Recibos físicos
Ajuda - Sistema Financeiro
Inclusão da indicação de recibo físico utilizado fora do sistema. Os filtros podemser utilizados para consulta de recibos já incluídos.
Incluir: Exibirá a tela de emolumentos para inclusão dos valores cobrados norecibo. Vide "Recibos manuais".
Alterar: Alterar dados de um recibo físico incluído.
Cheques
Controle de despesas diárias, se confere o que tem no sistema com o extrato daconta do banco e se confirma o pagamento dentro do sistema.
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Incluir -Inclusão de cheque.
Nome do banco: seleção do banco cadastrado para o cheque.Número do banco: campo de preenchimento automático, conforme seleção do
campo anterior.Agência/Conta: informações referentes a conta no banco.Caixa: caixa para inclusão do valor do cheque quando lançado. Número do cheque: número do cheque emitido.Data: data de emissão do cheque.Valor: campo de preenchimento automático conforme itens incluídos como
despesas do cheque.
Despesas:Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Descrição: descrição da conta incluída.Valor despesa: inclusão do valor da despesa do cheque.
Incluir: pode-se adicionar mais lançamentos.Salvar: alvar os laçamentos incluídos e ao final, clicar em salvar e fechar para
finalizar a operação.
Ajuda - Sistema Financeiro
AlterarOpção de alteração do item selecionado.
ExcluirOpção de exclusão do item selecionado.
CompensarOpção de compensação do cheque emitido.
RelatórioOpção de emissão de relatório com os cheques emitidos, conforme filtro
selecionado.
Vales
Controle de despesas diárias, se confere o que tem no sistema com o extrato daconta do banco e se confirma o pagamento dentro do sistema.
Ajuda - Sistema Financeiro
IncluirInclusão de cheque.
Nome do banco: seleção do banco cadastrado para o cheque.Número do banco: campo de preenchimento automático, conforme seleção do
campo anterior.Agência/Conta: informações referentes a conta no banco.Caixa: caixa para inclusão do valor do cheque quando lançado. Número do cheque: número do cheque emitido.Data: data de emissão do cheque.Valor: campo de preenchimento automático conforme itens incluídos como
despesas do cheque.
Despesas:Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Descrição: descrição da conta incluída.Valor despesa: inclusão do valor da despesa do cheque.
Incluir: pode-se adicionar mais lançamentos.Salvar: alvar os laçamentos incluídos e ao final, clicar em salvar e fechar para
finalizar a operação.
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AlterarOpção de alteração do item selecionado.
ExcluirOpção de exclusão do item selecionado.
CompensarOpção de compensação do cheque emitido.
RelatórioOpção de emissão de relatório com os cheques emitidos, conforme filtro
selecionado.
MensalistasOpções de filtro para consulta de mensalista. Para busca por todos os
mensalistas, pode-se utilizar o caractere "%" na busca:Tipo:
- Código: seleção por código do mensalista.- Nome do cliente: seleção por nome do cliente mensalista.- Nome responsável: seleção por responsável do cadastro de mensalista.
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Incluir:Inclusão de novos mensalistas no sistema.
- Manutenção: Dados de identificação do mensalista, sendo os campos "Nome"e "Tipo Pessoa" de preenchimento obrigatório.
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- Descontos: Definição de desconto ao gerar o orçamento do mensalistacadastrado. É necessário definir o percentual de desconto, seja para todos oslançamentos ou somente para alguns, conforme sistema selecionado.
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AlterarAlteração do cadastro de mensalista.
ExcluirExclusão do cadastro de mensalista. Sendo possível somente excluir um cadastro
quando não existir recibo vinculado.
RelatórioImpressão de relatórios de mensalistas. A seleção do modelo desejado pode ser
realizada na tela de impressão, conforme imagem abaixo.
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Imp. Envelope / Imp. EtiquetaImpressão de envelope ou etiqueta, conforme seleção realizada.
Livro Caixa
O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Livro de Controle deDepósito Prévio surgiram da necessidade de manutenção de livro diário auxiliar peloresponsável por delegação de notas e de registro, para que eventual descontrolefinanceiro não coloque em risco a regular prestação do serviço público, assim como parapermitir o exercício das atividades de regulamentação e de fiscalização que abrange averificação da regular arrecadação e destinação de parcelas de emolumentos que naforma das diferentes legislações estaduais são destinadas ao Tribunal de Justiça, aoEstado, ao Distrito Federal ou outras entidades de direito público, e a Fundos de RendaMínima e de Reembolso de Atos Gratuitos
Legislação:Provimento nº 34, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da união em
11 de julho de 2013. Para seguir o provimento o usuário deverá acessar o sistema Livro Caixa e
desconsiderar este item do menu, caso não tenha o sistema LivroCaixa instalado, entreem contato com o suporte técnico para que seja configurado e um treinamento sejapassado.
Sair
Encerrar o sistema.
Menu Frente de caixa
Abertura
Caso o caixa não tenha abertura, não é necessário abrir um novo, esta opção nãoserá aberta.
Ajuda - Sistema Financeiro
Dados para a abertura do caixa-Data de abertura: Data de abertura do caixa.-Caixa a ser aberto: Nome do caixa a ser aberto.-Conta: Conta vinculada a abertura do caixa, correspondente ao saldo inicial.-Saldo inicial: Valor para abertura do caixa.
Transferência de valoresRegistrar a transferência do saldo inicial de algum caixa? (débito no caixa de
origem): Registra o débito do valor correspondente ao saldo de abertura, no caixa deorigem selecionado no campo.
Caixa origem: Seleção do caixa para realização da transferência.
Imprimir abertura: Impressão do comprovante de abertura do caixa, com os
dados da tela inicial.
Frente de caixa
Utilizada para Pagamento dos recibos e depósitos que estão com a opção ‘frentede caixa’ definida. O Frente de Caixa sempre é um ponto de muita atenção, pois é neleque se registra os valores de entrada de dinheiro através do registro de pagamento dorecibo.
Ajuda - Sistema Financeiro
Selecione somente os encaminhamentos do(s) sistema(s)Sistemas disponíveis para visualização de encaminhamentos para pagamento no
caixa aberto.
Informe os dados para seleção:
As opções constantes neste campo, podem ser utilizadas para procurar algumrecibos, encaminhamentos ou depósitos específico, conforme as informaçõespreenchidas.
-Todos: Todos os recibos, encaminhamentos ou depósitos enviados ao frente decaixa, que não foram pagos.
- Hoje: exibe os recibos, encaminhamentos ou depósitos enviados ao frente decaixa, com data de atendimento atual.
- Atendimento: exibe campo para preenchimento do número do atendimento edata.
- Número orçamento: exibe campo para preenchimento do número deorçamento.
- Número do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final etalão de recibo.
- Cliente mensalista: exibe campo para seleção de mensalista para busca.- Nome requerente: exibe campo para preenchimento do nome de requerente.- Datas: seleção do período de datas a ser realizada a busca de recibos,
encaminhamentos ou depósitos não cancelados.- Cancelados: Seleção do período de datas a ser realizada a busca de recibos,
encaminhamentos ou depósitos cancelados.- Identificação do ato: qualquer informação de identificação do ato.
Ajuda - Sistema Financeiro
- Nota de entrega: serão procurados todos os documentos com número de notade entrega igual ao informado no campo. Esta opção é disponível somente quando omódulo nota entrega está ativo.
Documentos encontrados:Encaminhamentos encontrados conforme o filtro selecionado
Atender:Alterar nome: utilizado para alteração do nome do requerente.Lançamentos: menus para acesso a outras opções do sistema, como
"Pagamento de despesas", "Transferência entre caixas" e "Movimentação caixa".
Selecionado[0]Encaminhamentos encontrados no qual foram selecionados para pagamento.
Gerar documento: Exibe caixa de seleção para pagamento, conforme figura abaixo, sendo os
campos de caixa e data, preenchidos com o caixa aberto na máquina e data atual.Selecione a espécie de pagamento(1) e após preenchimento dos campos, conforme itemselecionado, clique em incluir(2).
Será possível incluir mais de uma espécie de pagamento para o itemselecionado(3), até fechar o valor a pagar(5), sendo exibido os valores. Para confirmar opagamento do recibo, com as espécies de pagamento selecionadas e fechar o valorigual ou superior ao valor a pagar, clique em "Confirmar".
Ajuda - Sistema Financeiro
IMPORTANTE: Quando o documento selecionado não está impresso, seráexibida a tela para preenchimento dos dados de requerente e posteriormente, tela deimpressão do recibo.
Fechamento
Caso o caixa não tenha abertura, não é necessário acessar esta opção.
Selecione o caixa para fechamentoCaixa abertos: Lista dos caixa abertos.Aberto na estação: Nome da máquina que abriu o caixa selecionado.Data de abertura: Data em quem o caixa foi aberto.Data de fechamento: Data atual do computador.
Dados para conferência(valores em espécies) - Saldo de pagamentos em DINHEIRO:
São compostos dos valores de abertura do caixa, mais o saldo dos lançamentosfeitos manualmente na movimentação financeira, mais o saldo das transferências entrecaixas, mais os pagamentos de documentos como RECIBOS, DEPÓSITOS eCOMPROVANTES; e também o saldo dos documentos cancelados.
- Saldo de pagamentos em CHEQUE: São compostos dos valores de pagamento de documentos como RECIBOS,
DEPÓSITOS e COMPROVANTES com a espécie de pagamento cheque.
- Saldo de pagamentos em CARTÃO:
Ajuda - Sistema Financeiro
São compostos dos valores de pagamento de documentos como RECIBOS,DEPÓSITOS e COMPROVANTES com a espécie de pagamento cartão de crédito/débito(atualmente sem uso).
- Saldo de pagamentos em DEPÓSITO: São compostos dos valores de pagamento de documentos como RECIBOS,
DEPÓSITOS e COMPROVANTES com a espécie de pagamento depósito bancário.
Registrar a transferência do saldo inicial de algum caixa? (débito no caixa dedestino)
Registra o crédito do valor correspondente ao campo de "Valor", no caixa dedestino selecionado no campo.
Menu Selos
Manutenção dos selos RS
Utilizado para consulta e manutenção de selos dos sistemas.
Ajuda - Sistema Financeiro
1. Dados de seleçãoDados utilizados para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São
utilizadas em conjunto com o tipo de seleção.- Sistema: seleção do serviço para seleção. Quando "em branco", traz todos os
serviços que o cartório possui.- Tipos de selos: seleção dos tipos de selos para busca. Sendo elas: Todos os
selos, Selos com recibos, Selos sem recibos, Selos cancelados, Selos de recibo manual,Selos cobrados e Selos não cobrados.
- Usar datas: quando marcada a opção, utiliza os períodos de datas definidos noscampos data inicial e data final.
2. Tipo de seleçãoUtilizado para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as
informações preenchidas na opção 1. Após definir o tipo de seleção, clique Localizar outecle Enter.
- Todos: todos os selos.- Nro do selo: exibe campo para preenchimento do número inicial e final do selo.- Nro do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final e talão
de recibo.- Nro encaminhamento: exibe campo para preenchimento do número do
encaminha recibo inicial e final.- Lote de selos: exibe campo para seleção do lote inicial, final e faixa de selo.
3. Manutenção- Recibos emitidos manualmente: consulta de recibos emitidos sem vínculo de
ato no sistema.
Ajuda - Sistema Financeiro
- Recibos e selos emitidos manualmente: consulta de recibos e selos semvínculo de ato no sistema.
- Cancelar recibos emitidos: cancelar recibo emitido.
4. Cancelar selo / Estornar seloCancela ou estorna o selo selecionado ou intervalo de selos da seleção.
5. Não cobrar seloAtribui o selo selecionado ou o intervalo de selos da seleção como não cobrado,
sendo necessário selecionar a justificativa para não cobrança.
6. Relatórios- Selos utilizados: emissão de relatório de selos utilizados conforme seleção
realizada.- Livro de selos: emissão do livro de selos.
7. Situação do seloApós selecionado o selo, é exibida a atual situação do mesmo.
Prestação de contas
Utilizado para envio de novos lotes de selos gerados. A tela de Prestação decontas é dividida em 3 abas. Sendo elas:.
Remessas geradasUtilizado para consulta de remessas geradas. Conforme Ofício-Circular 005/2014
da CGJ/RS, de 13 de janeiro de 2014, os arquivos remessas de prestação de contas deselos passam a ser enviados ao Tribunal de Justiça de forma diária, substituindo aremessa do arquivo único mensal, podendo ser enviado o arquivo no dia posterior emcaso de problemas técnicos.
O sistema SELODIGITAL, além de gerar os arquivos remessa de prestação decontas de selos, efetuará o envio dos mesmos ao Tribunal de Justiça, sem anecessidade de acessar a função via Portal do Judiciário. Além disso, dispõem dageração e envio diário dos arquivos remessa de forma automática, sendo necessário aserventia somente inspecionar diariamente no sistema SELODIGITAL e também noPortal do Judiciário (https://www3.tj.rs.gov.br/) a correta transmissão e recebimento daprestação de conta dos selos.
IMPORTANTE: O envio diário dos selos utilizado ao TJ é de responsabilidade daserventia. Devido a obrigatoriedade de envio diariamente, os sistemas foram adaptadospara facilitar este envio. Recomendamos que seja destinado um funcionário da serventapara conferência diária do retorno da remessa, e caso seja verificado que a remessa nãofoi enviada, entre em contato com a Sky Informática e solicite atendimento. Para habilitaro módulo de envio de selos diariamente, entre em contato com o Suporte da SkyInformática e solicite atendimento.
Ajuda - Sistema Financeiro
1. Itens de seleçãoUtilizado para procurar alguma remessa específica, conforme as informações
preenchidas.- Número remessa: será realizada busca pelo número da remessa informada.- Hoje: exibe as remessas geradas no dia atual.- Datas: exibe campo de datas, possibilitando a seleção de todos as remessas
dentro do período de datas selecionado.- Todos: exibe todas as remessas geradas.
2. ManutençãoUtilizado para manutenção e conferencia da remessa selecionada.Gerar arquivoNova remessaCriar uma nova remessa. Pode-se gerar uma remessa com todos os selos do
período especificado sem considerar o sistema utilizado, para isso deixe o campo desistema em branco, ou então faça a geração da remessa por sistema. Serão inclusossomente selos não adicionados em outra remessa
Ajuda - Sistema Financeiro
Remessa selecionadaSerá gerada novamente a remessa selecionada. Somente utilizar esta opção se a
remessa não foi enviada ao TJ.
Visualizar remessa
Excluir remessaRemover a remessa e redefinir os selos para sem remessa.
Ler XML rejeitadosLeitura do arquivo XML de rejeição do TJ. Salve o arquivo recebido e utilize esta
opção para atualizar os selos rejeitados no sistema, para posteriormente inclui-los emuma nova remessa.
Validação remessaSerá exibida após a geração da remessa. Apresenta um resumo da remessa
gerada, como o número do recibo inicial e final, e valores por faixa de selo.
Ajuda - Sistema Financeiro
Após clicar em "Confirmar remessa", será exibida mensagem ao usuário cominformações do caminho aonde encontra-se o arquivo gerado, assim como um link deacesso ao site do tribunal através do botão Acessar o site.
Resumo Informações dos selos gerados na remessa. Clique em Confirmar remessa para concluir.
InconsistênciasExibe os recibos e selos com divergências de faixa e código TJ, justificativa de
não cobrança não permitida para o tipo de ato praticado.
Relatórios- Selos por remessa: detalha os selos gerados na remessa selecionada.- Selos ressarcíveis: lista a quantidade de selos da remessa por justificativa
ressarcível.
Ajuda - Sistema Financeiro
- Emolumentos sem selo ou não cobrados: selos sem justificativa deressarcimento.
Logs de envioUtilizado para consulta de logs do envio realizado.
Itens de seleçãoUtilizado para procurar alguma remessa específica, conforme as informações
preenchidas.- Número remessa: será realizada busca pelo número da remessa informada.- Hoje: exibe as remessas geradas no dia atual.- Datas: exibe campo de datas, possibilitando a seleção de todos as remessas
dentro do período de datas selecionado.- Últimos logs: exibe campo para preenchimento da quantidade de últimos logs
gerados que será realizada a busca.- Todos: exibe todas as remessas geradas.
Detalhes geração e envioExibe as informações da remessa enviada. Em caso de erros, são identificados no
log a informação.
ConfiguraçõesUtilizado para definir configurações de geração, envio e notificações.Dados para geração das remessas
Ajuda - Sistema Financeiro
- Diretório para geração: diretório onde será salvo a remessa gerada.- URL do site: link do site do Tribunal de Justiça para que seja efetuado o envio.
Geração/EnvioOpções para configuração da geração e envio do selo.
NotificaçõesOpções de notificações.
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Manutenção dos Selos SC
Ajuda - Sistema Financeiro
1. Dados de seleçãoUtilizado para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São utilizadas em
conjunto com o tipo de seleção.- Sistema: seleção da situação de envio do selo. Sendo elas: Aguardando e
Problema no envio.- Tipos de selos: seleção dos tipos de selos para busca. Sendo elas: Todos os
selos, Selos com recibos, Selos sem recibos, Selos cancelados, Selos de recibo manual,Selos cobrados e Selos não cobrados.
- Usar datas: quando marcada a opção, utiliza os períodos de datas definidos noscampos data inicial e data final.
2. Tipo de seleçãoUtilizado para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as
informações preenchidas na opção 1, da Figura 1 (Manutenção de selos). Após definir otipo de seleção, clique Localizar ou tecle Enter.
- Todos: todos os selos.- Nro do selo: exibe campo para preenchimento do número inicial e final do selo.- Nro do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final e talão
de recibo.- Nro encaminhamento: exibe campo para preenchimento do número do
encaminha recibo inicial e final.- Lote de selos: exibe campo para seleção do lote inicial, final e faixa de selo.
3. Definir como utilizadoAltera a situação do selo para Utilizado.
4. Reutilizar próximo atoAltera a situação do selo para Reutilizar no próximo ato.
IMPORTANTE: Se o selo está utilizado esta operação irá cancelar o selo e omesmo poderá ser aproveitado.
5. Cancelar Cancela o selo selecionado.
6. DescartarDescarta o selo selecionado, exibindo mensagem de confirmação para informar o
motivo do descarte do selo. IMPORTANTE: Diferentemente de quando cancelado, o selo não poderá mais ser
utilizado.
7. RelatóriosUtilizado para impressão de relatórios de conferência.
Ajuda - Sistema Financeiro
1. Dados para impressão- Período: data que o relatório de selos deve abranger.- Situação: opção para selecionar quais situações de selo devem constar no
relatório.- Selos: tipo de selo desejado para ser gerado no relatório.- Modelos: modelo desejado para o relatório.- Impressora: impressora desejada para a impressão do relatório. - Bandeja: bandeja da impressora selecionada, se houver.
2. OrdenamentoOpções para ordenar os selos que fazem parte do relatório.
3. AgrupamentoOpções para que no relatório os selos com os mesmos locais ou datas sejam
agrupados.
Ajuda - Sistema Financeiro
Prestação de contas
1. Dados de seleçãoUtilizado para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São utilizadas em
conjunto com o tipo de seleção.- Sistema: seleção do serviço para seleção. Quando "em branco", traz todos os
serviços que o cartório possui.- Usar datas: exibe campo de datas, possibilitando a seleção de todos as
remessas dentro do período de datas selecionado.
Tipo de seleçãoUtilizado para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as
informações preenchidas na opção 1, da Figura 1 (Manutenção de selos). Após definir otipo de seleção, clique Localizar ou tecle Enter.
- Situação: seleção da situação do selo. Sendo elas: Aguardando e Problema noenvio.
- Ato: exibe campo de data de identificação ato.- Usuário: exibe os selos gerados pelo usuário selecionado.- Todos: exibe todos os selos gerados.
2. Remessas selecionadasUtilizado para seleção da situação do selo. Sendo elas:- Aguardando: selos aguardando para serem gerados e/ou enviados.- Enviados: selos já enviados para o TJ.- Opções: configurações para acesso ao servidor do TJ e envio automatizado dos
selos.- Depuração: exibe os logs de depuração do monitor de selos, se habilitado.
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3. Configuração de atalhosUtilizado para configurações de acompanhamento e atalho. Sendo elas:- Criar atalho na Área de Trabalho: cria um atalho para acesso ao monitor de
selos na área trabalho. - Criar atalho no menu Inicializar: cria um atalho na pasta Inicializar do Windows,
fazendo com que o serviço inicie junto com o sistema operacional.- Configuração LOG: configurações para o diretório onde os logs são salvos.
4. Dados selecionadosExibe os selos selecionados, conforme opções marcadas nos itens 1 e 2.
5. Manutenção dos selosOpções para manutenção do selo selecionado.
Lotes de selos...
Possibilita a manutenção dos lotes de selos.
1 - Dados dos lotes de selos - Local para definição do código de serventia paraos selos.
2 - Opções - Opções para o XML do Selo Digital.
3 - Configurações: Configurações das notificações do Selo Digital, separadas porsistema.
Ajuda - Sistema Financeiro
Selos disponíveis: Informa quantos dos selos disponíveis estão cadastrados.
Inativos
Opções para a manutenção dos lotes de selos inativos.
Ajuda - Sistema Financeiro
- Incluir: Solicita as informações do lote para que ele seja incluído.
-Alterar: Altera as informações do lote.-Excluir: Exclui o lote selecionado.-Ativar lote: Ativa o lote selecionado, se já não houver outro lote ativo.-Obter lotes comprados: Tabela para liberar os lotes que constam no TJ e obter
os selos que foram liberados. Também é possível visualizar os selos contidos nos lotes.
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Ativos
Permite a manutenção dos lotes de selos ativos no sistema.
- Desativar: Desativa o lote selecionado, possibilitando a ativação de outro lote jácadastrado do mesmo tipo.
- Definir utilizado: Passa o lote selecionado de ativo para utilizado.- Verificar uso: Verifica se o lote está sendo utilizado.
Utilizados
Tabela para consulta de todos os lotes de selos já utilizados.
Ajuda - Sistema Financeiro
Tipos de selos...
Tabela para consulta e atualização dos tipos de selo.
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Menu Relatórios
Movimentação financeira
Opções de relatórios de movimentação financeira do sistema.
1 - Movimentação financeira analíticoTraz cada linha um recibo diferente com seus valores.
2 - Movimentação financeira sintético
Ajuda - Sistema Financeiro
Traz o total de itens em uma linha única, uma vez cada conta.
3 - Extrato analítico para simples conferênciaReceitas e despesas. Utilizado para conferir o caixa no final do dia, como extrato
de banco.Traz cada linha um recibo diferente com seus valores.
4 - Extrato sintético para simples conferênciaTraz o total de itens em uma linha única.
5 - Movimentação por recibo
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Mostra agrupado por tipo de impressão Recibo, Depósito e outros, uma linha paracada item, com seus totais.
6 - Mapa Anual por plano de contasMapa anual das movimentações financeiras do ano selecionado, por plano de
contas.
BalanceteMostra todo o plano de contas, pode saber quando que o cartório esta ganhando
com certidões, por exemplo, desde que o plano de contas esteja bem configurado.
AnalíticoTraz o total por conta, de todo o plano de contas.
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SintéticoTraz o total por conta, até o 4º nível do plano de contas.
Movimentação financeira agrupadoMostra agrupado por tipos pré-definidos na inclusão do plano de contas.
AnalíticoTraz todos os itens lançados do recibo na movimentação.
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SintéticoTraz os itens dos recibos, porém também agrupado por plano de contas.
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Recibos
1 - Recibos emitidos
Opções de Filtros:Os filtros contantes abaixo estão disponíveis em diferentes opções de relatórios
do sistema Financeiro. Trazem itens para seleção dos dados do relatório desejado.Sendo eles:
Serviço: Seleção do serviço de recibos para seleção. Quando "em branco", comono exemplo abaixo, traz todos os serviços que o cartório possui.
Usuário: Seleção do usuário que deseja realizar o filtro. Quando "em branco",como no exemplo abaixo, traz todos os usuários que estão cadastrados no sistema.
Período: Seleção do período de datas a ser realizada a busca.Tipo de data: opção de tipo de data para filtro de período, sendo eles "Emissão",
"Pagamento", "Cancelamento".Mensalista: Seleção de mensalista para busca. Quando "em branco", como no
exemplo abaixo, traz todos os recibos indiferente se tem mensalista ou não selecionado.
Ajuda - Sistema Financeiro
Forma de pg.: opção de forma de pagamento dos recibos emitidos, sendo eles"Todos", "Somente à vista", "Somente à prazo".
Pagamento: opção de pagamento de recibos, sendo eles "Todos", "Somente nãopagos", "Somente pagos".
Talão: opção de seleção de talão de recos emitidos.Modelos: seleção do layout para gerar.Impressora, modo duplex e bandeja: opções para seleção de impressora para
impressão do relatório.
Exemplo de relatório de recibos emitidos:
2 - Recibos emitidos por agrup. de emolumentosRelatório de recibos emitidos, por grupo de emolumentos.
3 - Recibos emitidos por agrup. de lançamentosRelatório de recibos emitidos por grupo de lançamento.
4 - Recibos emitidos diárioRelatório de recibos emitidos do dia ou período.
5 - Recibos preparados e não emitidosRelação de encaminhamentos preparados e não emitidos, correspondente a atos
que não forma impressos os recibos.
Livro caixa
O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Livro de Controle deDepósito Prévio surgiram da necessidade de manutenção de livro diário auxiliar peloresponsável por delegação de notas e de registro, para que eventual descontrolefinanceiro não coloque em risco a regular prestação do serviço público, assim como parapermitir o exercício das atividades de regulamentação e de fiscalização que abrange averificação da regular arrecadação e destinação de parcelas de emolumentos que naforma das diferentes legislações estaduais são destinadas ao Tribunal de Justiça, aoEstado, ao Distrito Federal ou outras entidades de direito público, e a Fundos de RendaMínima e de Reembolso de Atos Gratuitos
Legislação:
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Provimento nº 34, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da união em11 de julho de 2013.
Para seguir o provimento o usuário deverá acessar o sistema Livro Caixa edesconsiderar este item do menu, caso não tenha o sistema Livro Caixa instalado, entreem contato com o suporte técnico para que seja configurado e um treinamento sejapassado.
Orçamentos
Opções de impressão de relatório de orçamento para mensalista. Somenterecibos com vínculos de mensalistas serão listados. Sendo abaixo os itens de filtros:
1 - Analítico ou Sintético:
Tipo: Seleção do tipo de relatório, sendo eles "Analítico" ou "Sintético". Data: opção de tipo de data para filtro de período, sendo eles "Emissão",
"Pagamento".Período: Seleção do período de datas a ser realizada a busca.Filtro: Seleção de mensalistas para geração do relatório, sendo eles "Todos",
"Mensalista" e "Lote.
2 - Mapa AnualMapa anual com todos os orçamentos de mensalistas.
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Fechamento de caixa
Opções de impressão de relatório de fechamento do caixa, para caixas que temdata de abertura e fechamento. Este relatório pode ser emitido no momento dofechamento e caso necessária reimpressão, poderá ser realizada nesta opção.
Para impressão do fechamento, selecione o caixa (1), o período de seleção (2) edia encontrado (3).
Atendimentos
Tela com opções de controle dos atendimentos por período.
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1 - Atendimentos encontradosResultados dos atendimentos de acordo com o filtro da data e a aba selecionada.
Estão disponíveis as opções por horário, tipo de atendimento e tempos.
2 - DetalhesDetalhes dos atendimentos da data selecionada.
3 - Exibir gráfico
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Gráfico dos atendimentos da data selecionada, com filtro por tempo e porquantidade.
4 - ImprimirVisualiza e permite a impressão do relatório.
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Modelos
Opções para inclusão e manutenção dos relatórios do sistema.
Manutenção de relatório
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- Grupo: grupo do relatório. Podendo conter até 15 caracteres.- Tipo de Recurso: tipo de editor utilizado no relatório. Quick Report, Editor de
textos, Fast Report, Arquivo, Matricial 48 Colunas.- Código: sigla para identificar o relatório. Podendo conter até 15 caracteres.- Descrição: descrição explicativa com nome do relatório para ser exibido nos
campos do sistema. Podendo conter até 40 caracteres.- Protegido: reservado pela SKY.- Oculto: reservado pela SKY.
Menu Tabelas < revisar
Plano de contas
É chamado Plano de Contas o conjunto de contas criado pelo contador, paraatender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a
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construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários dainformação contábil.
Criado antecipadamente no sistema, de maneira que possibilite o melhor dosresultados no trato com as informações contábeis. É a peça de maior importância dentroda organização contábil. Sem ele não se pode nem mesmo dar início aos registroscontábeis.
O principal objetivo das contas é possibilitar o registro dos lançamentos contábeisde forma a criar condições ótimas de classificação e acumulação dos dados.
1 - Incluir
Ajuda - Sistema Financeiro
Utilizado para configuração de novos lançamentos para inclusão no livro caixa.
- Código da conta: código da nova conta a ser incluída.- Código da conta pai: conta principal, caso o novo item seja filho.- Descrição: descrição exibida para o novo item.- Grupo: definição de grupo para agrupamento de contas, utilizado no relatório de
movimentação financeira agrupado.- Tipo de conta: opções de contabilidade ou especial para o item.- Tipo de lançamento: opções de crédito, débito ou ambos para o item.- Valor padrão: valor padrão para o item que será incluído. Utilizado para
lançamentos de valor fixo.- Lançamento de despesa: Se habilitado, o plano de conta irá comportar
lançamento de despesas.- Controle de saldo: quando a conta é acumulativa, esta opção deve constar
"sim".- Livro caixa e Extrato livro caixa: Se habilitado, os lançamentos do plano de
contas irá constar no extrato e/ou no livro caixa .
2 - AlterarAltera o item selecionado.
3 - ExcluirExclui o item selecionado.
4 - ImprimirImpressão de todo o plano de contas.
Caixas
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Utilizado para configuração dos caixas.
1 - Caixas
Incluir: Inclui um novo caixa, sendo necessário preencher nome do caixa esistemas.
Alterar: Abre a tela de seleção dos sistemas que o caixa selecionado pode fazerpagamentos.
Excluir: Exclui o caixa Selecionado.Saldos: Utilizado para conferência dos saldos conforme fechamento. Esta opção
estará disponível somente para caixas com opção "Mantém saldo" marcada.Usuários: Utilizado para definir os usuários com permissão para o caixa. Esta
opção estará disponível somente quando configurado na aba "opções" este recurso.
Mantém Saldo: Utilizado em caixas que não são encerrados no final do dia, comocofres e banco.
Aceita pgto sem abertura: Pode ser utilizado para pagamentos de recibos edepósitos, sem abertura do caixa em um terminal.
2 - Opções
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Utilizar permissão de acesso por caixa: Utilizado para controle de caixa porusuário do sistema.
Identificar a abertura do caixa pelo nome da máquina + usuário(necessárioquando utiliza-se por Terminal Service): Solicite o acompanhamento do suporte daSky Informática para tal.
URE
Relação dos valores da URE/URC à partir do mês de janeiro de 1900. Sendotodos os valores em Reais (R$).
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Bancos
Utilizado para inclusão de contas em banco.
Incluir - Inclui uma nova conta de banco.
Ajuda - Sistema Financeiro
- Número do banco: Número do banco a ser cadastrado- Banco: Nome do banco a ser cadastrado.- Agência: Número da agência.- Conta corrente: Número da conta corrente.- Caixa: Caixa do sistema a ser responsável pelos lançamentos do banco.
Alterar - Permite alterar os dados do banco selecionado.
Excluir - Exclui o banco selecionado.
Atendimentos
Tela responsável pelo cadastro dos tipos de atendimento do painel eletrônico.Solicite suporte da Sky Informática.
Fila de atendimento
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Tela para inclusão de tipos de fila de atendimentos. Solicite suporte da SkyInformática.
Emolumentos
Tabela dos emolumentos padrões e escolha do tipo de arredondamento.
Obter nova Tabela - Para obter a atualização da tabela de emolumentos, énecessário fechar todos os sistemas da SKY e assim clicar no botão Obter nova tabela.
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É realizada a atualização para todas as serventias, sendo que o financeiro seja único.Caso tenha mais de um financeiro, é necessário realizar o procedimento em ambos.
Lançamentos
Cadastro dos lançamentos que poderão ser inseridos nos recibos, conformesistema selecionado.
Os lançamentos podem ser vinculados a um emolumento conforme a tabela deemolumentos no menu Utilitários -> Painel de controle -> Tipos de emolumentos.
IMPORTANTE: A opção de Lançamentos Padrões é utilizada para importarTODOS OS LANÇAMENTOS padrões do servidor SKY. Sendo assim os lançamentos dafaixa 600 a 699 serão deletados e incluídos novos, conforme padrão SKY. O ISSQN porpadrão vem zerado.
Incluir ou alterar tipo de lançamento - O lançamento pode ser vinculado a umaconta de débito ou crédito.
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- Código: número sequencial maior que 900 que deve ser definido pelo usuáriopara o lançamento.
- Opções: repasse, depósito, imposto, principal.- Descrição: descrição do lançamento.- Valor: calculado, utiliza código de emolumento ou determinado, valor fixo.- ISSQN: índice de ISSQN cobrado sobre o lançamento.- Tipo de emolumento: emolumento associado ao lançamento conforme tabela
de emolumentos.
Agrupamento
Utilizada para configuração do relatório de recibos emitidos por agrupamento deemolumento ou lançamento.
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Incluir - Inclui um novo agrupamento.- Código: Código do agrupamento. Não deve-se reutilizar um código.- Descrição: Descrição do agrupamento.
Alterar - Alterar a descrição do agrupamento selecionado.
Excluir - Exclui o agrupamento selecionado mediante confirmação.
Ajuda - Sistema Financeiro
Agrupar Emolumento - Utilizado para configurar os agrupamentos poremolumento, por sistema.
Agrupar Lançamento - Utilizado para configurar os agrupamentos porlançamento, por sistema.
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Menu Utilitários
Painel eletrônico
Configuração do painel de atendimentos.
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Exemplo de exibição de senha com configurações acima:
Atendimento ao cliente
Configuração do painel visível ao usuário para solicitar senha de atendimento.
Data de processamento
Data de processamento de todas as ações executadas no sistema.
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IMPORTANTE: Ao realizar alterações neste campo, a máquina logada utilizaráesta data como atual, sendo gravados todos as informações com esta data.
Cópia de segurança
Disponível somente ao usuário SKY.
Painel de controle
IMPORTANTE: Nem todos os usuário devem ter permissão para acessar estemenu, pois as alterações realizadas refletem no comportamento operacional do sistema.
Dados da serventia
Informações de identificação da serventia.
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Usuário
Cadastro e definição de permissões aos usuários do sistema.
IMPORTANTE : Para ter acesso à esta tela, o responsável da serventia devecadastrar no sistema uma senha específica de acesso, que será usada em outras partesdo sistema, definindo-a pelo botão Definir senha do administrador.
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GruposAgrupa os usuários por cargo. Na inclusão de novos usuários a definição de
recursos e facilitada quando o mesmo e associado a um grupo, pois serão usadas aspermissões do grupo.
- Selecionar grupo: ao incluir um usuário clique no botão Grupos para associar ousuário a algum grupo, assim o usuário utilizara os recursos definidos ao grupo. Podemser definidos recursos específicos para cada usuário, mesmo ele estando em algumgrupo, basta clicar no botão Recursos, e definir os recursos para o mesmo.
Recursos Lista os recursos disponíveis no sistema.
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- Selecionar Recurso: ao marcar um recurso, os recursos abaixo dele serãomarcados também. Os recursos que possuem no final “>>” tem sub-recursos, cliqueduas vezes sobre o recurso para visualizar seus sub-recursos.
Opções
Todas as configurações possíveis disponíveis no sistema são configuradas nestemenu e seus submenus. Sendo que alterações realizadas nestas opções, interferem nofuncionamento do sistema.
Atendimento
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Opções para painel de atendimento.
Frente de caixa
Opções para configuração do frente de caixa. Conforme configuração será exibidoou não os encaminhamentos em aberto.
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Contas a receber
Opções para configuração de contas a receber.
Geral:
Email:
Pagamentos
Opções de configuração dos pagamentos.
Geral:
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Espécie:
Movimentação financeira
Opções para configuração da movimentação financeira.
Opções gerais:
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Permissões de acesso:
Histórico:Configuração realizada por sistema.
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Contas padrões:
Manutenção de documentos
Opções para configuração de reimpressão de recibos e filtros.
Ajuda - Sistema Financeiro
Fechamento de caixa
Opções para configuração do fechamento de caixa.
Comprovante
Opções para configuração do comprovante de depósito.
Ajuda - Sistema Financeiro
Abertura de Caixa
Opções para configuração da abertura de caixa
Cadastro de cheque
Opções para configuração de movimentações de cheques.
Ajuda - Sistema Financeiro
Cadastro de vale
Opções para configuração de movimentações de vales.
Boletos
Opções para configuração de boletos.
Ajuda - Sistema Financeiro
Orçamento
Opções para configuração de orçamentos.
Livro caixa
Opções para configuração do uso do livro caixa.
Manutenção do banco de dados
Solicite acompanhamento dos técnicos da Sky Informática para tal.
Conexão com banco de dados
Ajuda - Sistema Financeiro
Configuração do local do Banco de dados, realizada pelo suporte da SKY. Emtodas as máquinas da serventia deve-se utilizar o mesmo banco de dados.
Sky Cloud
Configurações para utilizar o armazenamento em nuvem dos dados doFinanceiro.
Ajuda - Sistema Financeiro
Manutenção de informações
Otimizar banco de dados
Procedimentos de otimização do banco de dados. Solicite atendimento a SkyInformática antes de utilizar este recurso.
Menu Janelas
Ajuda - Sistema Financeiro
Fechar todas
Encerra todas as janelas abertas no Financeiro.
Menu Ajuda
Manual
Acesso ao manual, nas versões online, PDF e offline.
O que há de novo?
Traz as alterações realizadas nas últimas versões do sistema.
Ajuda - Sistema Financeiro
Liberar conexão remota
Abre o Suporte Remoto Sky utilizado pelos técnicos da Sky para prestar suporteaos usuários do sistema.
Ajuda - Sistema Financeiro
Requisição e consulta de atendimentos
Abre o aplicativo SkyAtendimentos, onde o usuário poderá solicitar atendimentose acompanhar os que estão em aberto.
1 - FiltroUtilizado para selecionar o tipo que consulta que deseja fazer, sendo elas:
- Todos: exibe todos os atendimentos. É possível selecionar no campo 'Pendência'as opções de Todos; Aberto; Fechados.
- Data: selecionar por datas, sendo elas inicial e final. É possível selecionar nocampo 'Pendência' as opções de Todos; Aberto; Fechados
- Número Atendimento: exibe somente o número de atendimento em questão.
2 - Grid de RespostaAo selecionar o filtro de pesquisa, é exibido no grid a pesquisa realizada. Sendo
possível a consulta dos atendimentos, para verificar o andamento da solicitação.
3 - Solicitar novo atendimentoUtilizado para solicitar novo atendimento para o suporte do sistema. Sendo
necessário o preenchimento de todos os campos da tela, para melhor atendimento. IMPORTANTE: Descreva a ocorrência da melhor maneira possível
para um melhor atendimento.
Ajuda - Sistema Financeiro
4 - PortalDesde 01/2013, a consulta dos boletos de pagamentos dos sistemas da Sky
Informática LTDA, estão disponíveis na Internet, sendo o acesso liberado a qualquermomento. Os campos de login e senha já vem predefinidos no primeiro acesso, sendopossível redefinir a senha ao acessar o portal.
Ajuda - Sistema Financeiro
SkyMail
Utilize o SkyMail para receber novidades da Sky.
Atualizar Sistema
O sistema verificará no servidor de atualizações da SKY se há uma versãodisponível. Quando houver uma atualização disponível, aparecerá uma mensagem nocanto inferior direito do sistema avisando.
Ajuda - Sistema Financeiro
Sobre
Informações sobre a versão utilizada do sistema.
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