Nº Depto Ramal Nº Depto Ramal
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
G Y R Início Fim Início Fim
1 S
2 S
3 N
4 S
5 N
6 S
7 Premissas do produto/processo ?
8 S
9 Objetivos do Projeto (p/ voz do cliente) S
10 Metas de confiabilidade e qualidade N
11 S
12 S
13 S
14 S
15 S
16 N
17 N
18 N
19 N
20 N
21 N
22 N
23 Especificações de Materiais N
24 N
25 N
26 N
27 N
28 N
29 N
Projeto de fabricação e montagem
ObservaçõesCriticidade *
Construção / Plano de Controle de protótipo
Grupo Multi funcionalGrupo Multi funcional e-mail
Suporte da Gerência
Requisitos de novos equiptos/ferramentas/instalações
Aplicável?
(S/N)
Reunião de apresentação do programa
Voz do Cliente (histórico/dados mercado/experiência)
Entradas do cliente (desenhos/normas/informações)
Lista preliminar de características especiais
Fase 2
Análise de FMEA de projeto (DFMEA)
Fase 1
Datas Previstas Datas Realizadas
Especificações de Engenharia
Atividades do APQP
Lista definitiva de características especiais
Planejamento Avançado da Qualidade do ProdutoCronograma de Desenvolvimento do Programa
Defi
niç
ão
do
Esco
po
e G
.M.
Análise de documentação técnica
Lista preliminar de materiais e fornecedores
Desenhos preliminares
Fluxograma preliminar do processo
Requisitos de meios/equiptos. de medição/testes
Check List de Desenvolvimento do Cronograma
Análise crítica de projeto
Verificação de projeto
Alterações de desenhos e especificações
Ite
m
Plano de Garantia do Produto
Plano & Estratégia de Negócios
Estudos de Confiabilidade do produto
Desenhos definitivos
Pro
jeto
e D
esen
vo
lvim
en
tod
o P
rod
uto
Pla
neja
men
to e
Defi
niç
ão
do
Pro
gra
ma
Fase
Check List de Desenvolvimento do Produto
Respons.
Resp/Lider:
Programa: Volume Anual:
Nome da Peça:
Número da Peça:
Cliente:
Data Elaboração:
Revisão Data:
30 N
31 N
32 S
33S
34 S
35 S
36 N
37 S
38 S
39 N
40S
41 N
42 N
43S
44 S
45 S
46 S
47 S
48 S
49 S
50 S
51 ?
52 ?
53S
54 S
55 S
* Criticidade: G(Green) = Atividade atingirá a data prevista e não afeta o caminho crítico; Y(Yellow): Algum atraso poderá comprometer a data prevista de conclusão; R(Red): Atividade não atingirá a data prevista de conclusão. Obs.: As
atividades que corresponderem ao Caminho Crítico deverão ser identificadas com uma marcação na coluna Y ou R, conforme apropriado.
Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da
Qualidade
Avaliação de Embalagem
Aprovação de Peça de Produção - PPAP
Envio de amostras ao cliente (Lote Piloto)
Reunião de fechamento do programa / "Sign off"
Suporte da Gerência
Estudo preliminar da capacidade do processo
Plano de Análise do MSA
Amostras de componentes comprados
Obtenção de PPAP dos componentes comprados
Suporte da Gerência
Corrida Piloto de Produção
Plano de Controle de Produção
Valid
ação
Pro
du
to e
/ou
Pro
cesso
Pro
jeto
e D
esen
vo
lvim
en
to d
o P
rocesso
Fase 2
Fase 4
Suporte da Gerência
Fluxograma de Processo
Especificações de embalagem
Avaliação dos Sistemas de Medição (MSA)
Testes de Validação da produção
Fase 3
Comprometimento da Viabilidade
FMEA de processo (PFMEA)
Layout das instalações
Plano de controle de pré-lançamento
Folhas e Instruções de Processo
Check List de Planejamento da Qualidade do Processo
Plano de estudo preliminar da capacidade de processo
Aquisição de ferramentais, equipamentos, instalações e
meios de controle (c/ PPAP´s aprovados)
Pro
jeto
e D
esen
vo
lvim
en
tod
o P
rod
uto
SIM NÃO N/A
2
9Estão definidas as freqüências das reuniões para monitoramento do
planejamento da qualidade do produto/processo?
8Cada atividade e/ou etapa tem uma instrução e/ou procedimento
documentado de referência?
Descreva as características de projeto.
7 As atividades possuem data de início e de fechamento?
6
1
Foi definida a equipe multifuncional?
5Todos os participantes da equipe analisaram o cronograma e estão
de acordo?
4
3
Foram identificadas as atividades e/ou fases do planejamento da
qualidade do produto/processo requeridas, tomando como base: tipo
do produto, complexidade do produto, características do projeto e
formulário Ferramentas de Planejamento da Qualidade do Prod
Foi elaborado o cronograma de projeto?
Se não é utlizado o recomendado, identifique o cronograma atual:
Evidências
Estão definidas as responsabilidades para cada atividade prevista no
cronograma.
Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 -
item 14)
Observações
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
Novo Produto Transferência de Negócio
Produto Similar
Mudança de Modelo
Modificação de Produto
Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 -
item 14)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
SIM NÃO N/A
EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data
13
Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do
produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi
apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?
Revisão com a gerência:
Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz
de Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07
10 Estão definidas as reuniões da equipe multifunional com a gerência?
12Estão definidos os métodos para se registrar as reuniões da equipe
multifuncional?
A equipe tem competência/treinamento necessário para o sucesso do
APQP?11
Evidências Observações
Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 -
item 14)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
Parar o projeto
Parar o projeto
Parar o projeto
SIM NÃO N/A
Descreva: PPAP
Descreva:
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
Evidências Observações
Existe e está disponível o histórico de qualidade e garantia de um
produto similar, inclusive experiênicias de desenvolvimentos
anteriores?
6
Existe algum procedimento documentado do cliente sobre
planejamento e validação de processo/produtos?
1
5
3
4
Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para
elaborar o cronograma de projeto?
2
Existe um procedimento documentado do cliente sobre processo de
certificação de peças?
Estão claramente definidas as características de projeto.
Estão claramente definidos os objetivos de projeto.
Custo de projeto e investimento.
Informação técnica e/ou desenho do produto.
Informação técnica e/ou especificações de componentes, materiais.
Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para
se elaborar o cronograma de projeto?
Existe e está disponível D.F.M.E.A de projetos similares ?
Confiabilidade e/ou qualidade.
Plano de Garantia da Qualidade(Fase 1 - item 15)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Plano de Garantia da Qualidade(Fase 1 - item 15)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
8.3
8.4
8.5
9
10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
TARGET
Sistema da Qualidade
14
Requisitos internos e/ou do cliente quanto a disposição de rejeitos, e
políticas ambientais.
Definição das exigênicas e dos métodos de rastreabilidade.
Conceitos de after market e/ou assistência técnica.
Produtividade requerida
Lista preliminar de características críticas.
Requisitos de entrega, conceitos de PC&L.
Procedimentos e instruções a serem utilizadas
Meios de comunicação com o cliente (transferência eletrônica de
dados, requisitos de software, etc).
Lista preliminar de materiais e/ou fornecedores.
Procedimentos para assegurar confidencialidade, proteção e
segurança dos dados referentes ao projeto.
Estão claramente definidas as características preliminares de processo:
Fluxo prelimiar de processo.
FL 07.19 Fev/03 Revisão 00
Regulamentações Aplicáveis.
Estratégia de Negócio
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Plano de Garantia da Qualidade(Fase 1 - item 15)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
14.1
14.2
15
16
EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data
Revisão com a gerência:
Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de
Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07
Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do
produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi
apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?
Foram documentados todos os problemas encontrados durante o
desenvolvimento das etapas de projeto na matriz de não
conformidades?
Benckmark do Produto/Processo
Plano de Negócios/Estratégia de Marketing.
SIM NÃO N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
O DFMEA foi concluído?
O DFMEA foi preparado usando o manual de referência do cliente?
Evidências
Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de
severidade de risco elevado?
As prioridades de risco elevados foram revistos após as ações
corretivas completadas e verifcadas?
O projeto requer componentes / materiais novos?
Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de
prioridade de risco elevado?
O DFMEA identifica as características especiais?
As características de projeto que afetam os modos de falha de alta
prioridade de risco foram identificadas?
Existe um plano para construção de protótipos?
Foi completado o plano de verificação de projeto?
Foram consideradas questões relativas a assistência técnica e
manutenção?
Foram consideradas questões relativas a instruções de operação
e/ou monitoramento do processo para peças protótipo/piloto?
Foram considerados conceitos ergonômicos, de saúde, de
segurança, e demais requisitos ambientais?
Foram compreendidos todos os testes, métodos, equipamentos e
critério de aceitação especificados?
Foram selecionadas e documentadas todas as características
especiais?
Observações
Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
A lista de materiais está completa?
O plano de controle de protótipo está devidamente documentado?
Foram identificadas as dimensões que afetam o ajuste, a função e a
durabilidade do produto?
Foram identificadas as dimensões de referência para minimizar o
tempo de lay out de inspeção?
As tolerâncias do produto são compatíveis com as normas de
manufatura especificadas?
Existem pontos de controle e superfícies de referência
suficientemente identificados para projetar dispositivos funcionais?
O desenho do produto especifica claramente todos os requisitos e/ou
faz referência as normas conhecidas?
Foram identificadas todas as características especiais de produto no
desenho?
Amostras adicionais podem ser testadas quando algum plano de
reação assim exigir e ainda conduzir os testes regulares em
processo?
A carga de teste é suficiente para simular condições de validação da
produção e/ou uso final do produto?
É necessário terceirizar alguma atividade de teste e/ou validação?
O tamanho da amostra e/ou freqüência dos testes especificados é
viável?
Foram identificados os possíveis fornecedores de materiais dentro da
lista de fornecedores aprovados?
Existem requisitos especificados que não podem ser avaliados
através das técnicas de inspeção conhecidas?
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41.1
41.2
TARGET
Sistema da Qualidade
Haverá necessidade de treinamento nos equipamentos citados acima
para assegurar resultados precisos?
Foi analisado a necessidade de apresentação de um processo de
certificação de peças pelo fornecedor?
Movimentação
Se necessário, foi obtido aprovação do cliente para o equipamento de
ensaio?
Em caso de utilização de laboratórios externos, estes estão
devidamente acreditados por órgãos reconhecidos?
Foram identidicados todos os processos/ferramentas necessários
para se fabricar as peças protótipo e/ou piloto?
É necessário a elaboração de algum padrão visual do produto ou
critério de qualidade?
Foram identificados nos componentes as características que
requerem inspeção?
Foi feita uma análise pela Target das características que requerem
inspeção?
São necessárias ferramentas e/ou dispositivos de retrabalho?
O produto foi avaliado pela equipe multidisciplinar através do
preenchimento do formulário de análise de viabilidade?
Os equipamentos para inspeção e ensaio requeridos se encontram
disponíveis?
Estocagem?
Foram considerados os seguintes requisitos de preservação de
materiais e produto:
FL 07.19 Fev/03 Revisão 00
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
41.3
41.4
42
EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Revisão com a gerência:
Embalagem?
Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de
Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07
Expedição?
Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do
produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi
apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?
Nome/Função/Data
SIM NÃO N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TARGET
Sistema da Qualidade
10Foram identificados e documentados os sistemas de manufatura
novos ou modificados?
Foi identificada e documentada alguma característica especial de
processo?
Evidências
Foram identificados, adquiridos e/ou modificados os equipamentos,
ferramentas, dispositivos necessários para os processos requeridos,
incluindo atividades à prova de erro, quando aplicáveis?
Foram identificados e/ou adquiridos os recursos humanos
necessários para o desenvolvimento do processo?
O pessoal necessário para o desenvolvimento e execução dos
processos foi devidamente identificado e treinado.
Os equipamentos, ferramentas, dispositivos são capazes de fabricar
o produto de acordo com as especificções?
Foram identificados requisitos de inspeção e ensaio para os
processos de fabricação do produto?
Os equipamentos/ferramentas e/ou dispositivos de inspeção e ensaio
são capazes de inspecionar e/ou testar os produtos de acordo com
as especificações?
A seleção dos equipamentos de inspeção e ensaio foram feitas com
base no manual de M.S.A, especificações para calibração e/ou guias
de projeto de processo?
Os sistemas de manufatura mencionados acima já estão
implementados nos locais de fabricação, inspeção e/ou ensaio?
Observações
FL 07.19 Fev/03 Revisão 00
Check List de Planejamento do Processo(Fase 3 - item 43)
Nome do Projeto:
Cliente:
Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):
Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Check List de Planejamento do Processo(Fase 3 - item 43)
Nome do Projeto:
Cliente:
Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):
Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
TARGET
Sistema da Qualidade
Existe um plano para construção de peças piloto?
O cronograma de projeto foi ajustado para considerar a construção
de peças piloto, levando em conta:
Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos
requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)
Foi identificado a necessidade de estudos de capacidade de
processo, e para as características que requeiram este estudo, estes
foram devidamente documentados?
Estão definidas e documentadas as especificações de embalagem?
Foi definido lay-out para o projeto, identificando-se postos de
inspeção, retrabalho, material não conforme, fluxo de movimentação
de materiais, etc?Foram definidas e estão disponíveis todas as instruções de processo
requeridas para a fabricação/inspeção e/ou
ensaio/movimentação/armazenamento/disposição do produto?
Foi elaborado um diagrama de fluxo de processo?
Foi elaborado um P.F.M.E.A?
Foi elaborado um plano de controle de pré-lançamento?
Foram determinados as ferramentas estatísticas apropriadas para
cada processo (Ex. CEP, Carta Pré-Controle, etc) e foram incluídas
no Plano de Cotrole conforme aplicável?
FL 07.19 Fev/03 Revisão 00
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Check List de Planejamento do Processo(Fase 3 - item 43)
Nome do Projeto:
Cliente:
Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):
Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
22
23
24
25
26
27
EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Revisão com a gerência:
Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Foram registrados todos os problemas encontrados durante as
etapas do projeto do processo, na matriz de não conformidades?
Foi avaliado a disponibilidade de ferramentas de retrabalho?
Foi considerado a disponibilidade de pessoal requerido, incluindo
espaço físico necessário e recursos?
Foi avaliado a disponibilidade de materiais?
Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de
Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07
As atividades pendentes foram identificadas e controladas através de
documentos apropriados?
Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do
produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi
apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?
Nome/Função/Data
SIM NÃO N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Existem sistemas de manufatura que necessitam ser criados,
modificados?
O plano de controle está devidamente documentado e
implementado? (vide lista de verificação A-8 do manual APQP)
Se requerido, o plano está aprovado pelo cliente?
Estas informações estão de acordo com o Diagrama de Fluxo de
processo, P.F.M.E.A, Plano de Controle?
Todo o pessoal foi treinado para realizar as operações necessárias,
inclusive as operações de inspeção e/ou ensaio/
movimentação/armazenamento/disposição do produto?
Existe um plano definido para inspeção de recebimento dos materiais
que atenda os requisitos especificados pelos clientes?
Existe um plano definido para dar suporte ao cliente após a produção
regular?
O processo foi instalado de acordo com o diagrama de fluxo de
processo?
Os equipamentos, ferramentas, dispositivos (incluindo os de
inspeção e/ou ensaio) estão disponíveis e capazes para operar nas
condições de produção regular?
Todas as informações necessárias para se executar os processo de
fabricação / inspeção e/ou ensaio / movimentação /
armazenamento / disposição do produto estão disponíveis nos postos
de trabalho?
Evidências Observações
A corrida piloto foi executada com meios iguais e/ou similares aos da
produção regular?
Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade(Fase 4 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade(Fase 4 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
12
13
14
15
16
17
17.1
17.2
17.3
18
19
20
21
Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos
requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)
Disponibilidade de materiais
Os recursos humanos necessários estão disponíveis, assim como o
espaço físico e demais recursos?
Disponibilidade de ferramentas para retrabalho?
Requisitos específicos do cliente?
Processo de certificação de peças?
Foram considerados os seguintes fatores:
Disponibilidade das informações nas áreas de operação?
As embalagens estão especificadas e identificadas conforme os
requisitos do cliente?
As não conformidades que ainda não foram resolvidas estão sendo
monitoradas através de documentos controlados?
É necessário um ajuste do plano de controle de pré-lançamento para
coordenar a instalação do sistema de manufatura em produção
regular, de acordo com os volumes?
Os problemas encontrados no produto/processo foram
documentados na matriz de não conformidades?
O processo de certificação de peças está documentado e
implementado? Se requerido, este está aprovado pelo cliente?
SIM NÃO N/A Evidências Observações
Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade(Fase 4 - item XX)
Nome do Projeto:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Data:
22
23
24
25
26
EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Revisão com a gerência:
Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do
produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi
apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?
Efetividade do sistema de manufatura?
Embalagem?
Definição de métodos de análise e solução de problema, para
detecção rápida e re-alimentação das informações das não
conformidades de produto/processo?
Assistência técnica?
Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de
Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07
Nome/Função/Data
Matriz de Não Conformidades e/ou Desvio
Data:
Cliente:
ITEM DATA STATUS
Status: Elaborado por:
0 - Prazo dentro do planejado Data:
1 - Prazo fora do planejado Folha: de
2 - Implementado fora do prazo planejado Aprovado por:
3 - Implementado dentro do prazo planejado
CONTROLE ALTERNATIVO
Nome do Projeto:
DESCRIÇÃO AÇÃO REQUERIDA RESP.
MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES E/OU DESVIOS
Responsável pelo Projeto:
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