Anexo APQP

Nº Depto Ramal Nº Depto Ramal

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

G Y R Início Fim Início Fim

1 S

2 S

3 N

4 S

5 N

6 S

7 Premissas do produto/processo ?

8 S

9 Objetivos do Projeto (p/ voz do cliente) S

10 Metas de confiabilidade e qualidade N

11 S

12 S

13 S

14 S

15 S

16 N

17 N

18 N

19 N

20 N

21 N

22 N

23 Especificações de Materiais N

24 N

25 N

26 N

27 N

28 N

29 N

Projeto de fabricação e montagem

e-mail

ObservaçõesCriticidade *

Construção / Plano de Controle de protótipo

Grupo Multi funcionalGrupo Multi funcional e-mail

Suporte da Gerência

Requisitos de novos equiptos/ferramentas/instalações

Aplicável?

(S/N)

Reunião de apresentação do programa

Voz do Cliente (histórico/dados mercado/experiência)

Entradas do cliente (desenhos/normas/informações)

Lista preliminar de características especiais

Fase 2

Análise de FMEA de projeto (DFMEA)

Fase 1

Datas Previstas Datas Realizadas

Especificações de Engenharia

Atividades do APQP

Lista definitiva de características especiais

Planejamento Avançado da Qualidade do ProdutoCronograma de Desenvolvimento do Programa

Defi

niç

ão

do

Esco

po

e G

.M.

Análise de documentação técnica

Lista preliminar de materiais e fornecedores

Desenhos preliminares

Fluxograma preliminar do processo

Requisitos de meios/equiptos. de medição/testes

Check List de Desenvolvimento do Cronograma

Análise crítica de projeto

Verificação de projeto

Alterações de desenhos e especificações

Ite

m

Plano de Garantia do Produto

Plano & Estratégia de Negócios

Estudos de Confiabilidade do produto

Desenhos definitivos

Pro

jeto

e D

esen

vo

lvim

en

tod

o P

rod

uto

Pla

neja

men

to e

Defi

niç

ão

do

Pro

gra

ma

Fase

Check List de Desenvolvimento do Produto

Respons.

Resp/Lider:

Programa: Volume Anual:

Nome da Peça:

Número da Peça:

Cliente:

Data Elaboração:

Revisão Data:

30 N

31 N

32 S

33S

34 S

35 S

36 N

37 S

38 S

39 N

40S

41 N

42 N

43S

44 S

45 S

46 S

47 S

48 S

49 S

50 S

51 ?

52 ?

53S

54 S

55 S

* Criticidade: G(Green) = Atividade atingirá a data prevista e não afeta o caminho crítico; Y(Yellow): Algum atraso poderá comprometer a data prevista de conclusão; R(Red): Atividade não atingirá a data prevista de conclusão. Obs.: As

atividades que corresponderem ao Caminho Crítico deverão ser identificadas com uma marcação na coluna Y ou R, conforme apropriado.

Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da

Qualidade

Avaliação de Embalagem

Aprovação de Peça de Produção - PPAP

Envio de amostras ao cliente (Lote Piloto)

Reunião de fechamento do programa / "Sign off"


Estudo preliminar da capacidade do processo

Plano de Análise do MSA

Amostras de componentes comprados

Obtenção de PPAP dos componentes comprados


Corrida Piloto de Produção

Plano de Controle de Produção

Valid

ação

Pro

du

to e

/ou

Pro

cesso

Pro

jeto

e D

esen

vo

lvim

en

to d

o P

rocesso

Fase 2

Fase 4


Fluxograma de Processo

Especificações de embalagem

Avaliação dos Sistemas de Medição (MSA)

Testes de Validação da produção

Fase 3

Comprometimento da Viabilidade

FMEA de processo (PFMEA)

Layout das instalações

Plano de controle de pré-lançamento

Folhas e Instruções de Processo

Check List de Planejamento da Qualidade do Processo

Plano de estudo preliminar da capacidade de processo

Aquisição de ferramentais, equipamentos, instalações e

meios de controle (c/ PPAP´s aprovados)

Pro

jeto

e D

esen

vo

lvim

en

tod

o P

rod

uto

SIM NÃO N/A

2

9Estão definidas as freqüências das reuniões para monitoramento do

planejamento da qualidade do produto/processo?

8Cada atividade e/ou etapa tem uma instrução e/ou procedimento

documentado de referência?

Descreva as características de projeto.

7 As atividades possuem data de início e de fechamento?

6

1

Foi definida a equipe multifuncional?

5Todos os participantes da equipe analisaram o cronograma e estão

de acordo?

4

3

Foram identificadas as atividades e/ou fases do planejamento da

qualidade do produto/processo requeridas, tomando como base: tipo

do produto, complexidade do produto, características do projeto e

formulário Ferramentas de Planejamento da Qualidade do Prod

Foi elaborado o cronograma de projeto?

Se não é utlizado o recomendado, identifique o cronograma atual:

Evidências

Estão definidas as responsabilidades para cada atividade prevista no

cronograma.

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 -

item 14)

Observações

Nome do Projeto:

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

Data:

Novo Produto Transferência de Negócio

Produto Similar

Mudança de Modelo

Modificação de Produto


item 14)

Nome do Projeto:



Data:

SIM NÃO N/A

EQUIPE MULTIFUNCIONAL

Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data




Nome/Função/Data

13

Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do

produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi

apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?

Revisão com a gerência:

Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz

de Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07

10 Estão definidas as reuniões da equipe multifunional com a gerência?

12Estão definidos os métodos para se registrar as reuniões da equipe

multifuncional?

A equipe tem competência/treinamento necessário para o sucesso do

APQP?11

Evidências Observações


item 14)

Nome do Projeto:



Data:

Parar o projeto

SIM NÃO N/A

Descreva: PPAP

Descreva:

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2


Existe e está disponível o histórico de qualidade e garantia de um

produto similar, inclusive experiênicias de desenvolvimentos

anteriores?

6

Existe algum procedimento documentado do cliente sobre

planejamento e validação de processo/produtos?

1

5

3

4

Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para

elaborar o cronograma de projeto?

2

Existe um procedimento documentado do cliente sobre processo de

certificação de peças?

Estão claramente definidas as características de projeto.

Estão claramente definidos os objetivos de projeto.

Custo de projeto e investimento.

Informação técnica e/ou desenho do produto.

Informação técnica e/ou especificações de componentes, materiais.

Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para

se elaborar o cronograma de projeto?

Existe e está disponível D.F.M.E.A de projetos similares ?

Confiabilidade e/ou qualidade.

Plano de Garantia da Qualidade(Fase 1 - item 15)

Nome do Projeto:



Data:

SIM NÃO N/A Evidências Observações


Nome do Projeto:



Data:

8.3

8.4

8.5

9

10

11

12

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

TARGET

Sistema da Qualidade

14

Requisitos internos e/ou do cliente quanto a disposição de rejeitos, e

políticas ambientais.

Definição das exigênicas e dos métodos de rastreabilidade.

Conceitos de after market e/ou assistência técnica.

Produtividade requerida

Lista preliminar de características críticas.

Requisitos de entrega, conceitos de PC&L.

Procedimentos e instruções a serem utilizadas

Meios de comunicação com o cliente (transferência eletrônica de

dados, requisitos de software, etc).

Lista preliminar de materiais e/ou fornecedores.

Procedimentos para assegurar confidencialidade, proteção e

segurança dos dados referentes ao projeto.

Estão claramente definidas as características preliminares de processo:

Fluxo prelimiar de processo.

FL 07.19 Fev/03 Revisão 00

Regulamentações Aplicáveis.

Estratégia de Negócio



Nome do Projeto:



Data:

14.1

14.2

15

16





Nome/Função/Data


Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de

Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07




Foram documentados todos os problemas encontrados durante o

desenvolvimento das etapas de projeto na matriz de não

conformidades?

Benckmark do Produto/Processo

Plano de Negócios/Estratégia de Marketing.

SIM NÃO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

O DFMEA foi concluído?

O DFMEA foi preparado usando o manual de referência do cliente?

Evidências

Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de

severidade de risco elevado?

As prioridades de risco elevados foram revistos após as ações

corretivas completadas e verifcadas?

O projeto requer componentes / materiais novos?

Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de

prioridade de risco elevado?

O DFMEA identifica as características especiais?

As características de projeto que afetam os modos de falha de alta

prioridade de risco foram identificadas?

Existe um plano para construção de protótipos?

Foi completado o plano de verificação de projeto?

Foram consideradas questões relativas a assistência técnica e

manutenção?

Foram consideradas questões relativas a instruções de operação

e/ou monitoramento do processo para peças protótipo/piloto?

Foram considerados conceitos ergonômicos, de saúde, de

segurança, e demais requisitos ambientais?

Foram compreendidos todos os testes, métodos, equipamentos e

critério de aceitação especificados?

Foram selecionadas e documentadas todas as características

especiais?

Observações

Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto(Fase 2 - item XX)

Nome do Projeto:



Data:



Nome do Projeto:



Data:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

A lista de materiais está completa?

O plano de controle de protótipo está devidamente documentado?

Foram identificadas as dimensões que afetam o ajuste, a função e a

durabilidade do produto?

Foram identificadas as dimensões de referência para minimizar o

tempo de lay out de inspeção?

As tolerâncias do produto são compatíveis com as normas de

manufatura especificadas?

Existem pontos de controle e superfícies de referência

suficientemente identificados para projetar dispositivos funcionais?

O desenho do produto especifica claramente todos os requisitos e/ou

faz referência as normas conhecidas?

Foram identificadas todas as características especiais de produto no

desenho?

Amostras adicionais podem ser testadas quando algum plano de

reação assim exigir e ainda conduzir os testes regulares em

processo?

A carga de teste é suficiente para simular condições de validação da

produção e/ou uso final do produto?

É necessário terceirizar alguma atividade de teste e/ou validação?

O tamanho da amostra e/ou freqüência dos testes especificados é

viável?

Foram identificados os possíveis fornecedores de materiais dentro da

lista de fornecedores aprovados?

Existem requisitos especificados que não podem ser avaliados

através das técnicas de inspeção conhecidas?



Nome do Projeto:



Data:

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

41.1

41.2

TARGET


Haverá necessidade de treinamento nos equipamentos citados acima

para assegurar resultados precisos?

Foi analisado a necessidade de apresentação de um processo de

certificação de peças pelo fornecedor?

Movimentação

Se necessário, foi obtido aprovação do cliente para o equipamento de

ensaio?

Em caso de utilização de laboratórios externos, estes estão

devidamente acreditados por órgãos reconhecidos?

Foram identidicados todos os processos/ferramentas necessários

para se fabricar as peças protótipo e/ou piloto?

É necessário a elaboração de algum padrão visual do produto ou

critério de qualidade?

Foram identificados nos componentes as características que

requerem inspeção?

Foi feita uma análise pela Target das características que requerem

inspeção?

São necessárias ferramentas e/ou dispositivos de retrabalho?

O produto foi avaliado pela equipe multidisciplinar através do

preenchimento do formulário de análise de viabilidade?

Os equipamentos para inspeção e ensaio requeridos se encontram

disponíveis?

Estocagem?

Foram considerados os seguintes requisitos de preservação de

materiais e produto:




Nome do Projeto:



Data:

41.3

41.4

42




Nome/Função/Data Nome/Função/Data


Embalagem?



Expedição?




Nome/Função/Data

SIM NÃO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TARGET


10Foram identificados e documentados os sistemas de manufatura

novos ou modificados?

Foi identificada e documentada alguma característica especial de

processo?

Evidências

Foram identificados, adquiridos e/ou modificados os equipamentos,

ferramentas, dispositivos necessários para os processos requeridos,

incluindo atividades à prova de erro, quando aplicáveis?

Foram identificados e/ou adquiridos os recursos humanos

necessários para o desenvolvimento do processo?

O pessoal necessário para o desenvolvimento e execução dos

processos foi devidamente identificado e treinado.

Os equipamentos, ferramentas, dispositivos são capazes de fabricar

o produto de acordo com as especificções?

Foram identificados requisitos de inspeção e ensaio para os

processos de fabricação do produto?

Os equipamentos/ferramentas e/ou dispositivos de inspeção e ensaio

são capazes de inspecionar e/ou testar os produtos de acordo com

as especificações?

A seleção dos equipamentos de inspeção e ensaio foram feitas com

base no manual de M.S.A, especificações para calibração e/ou guias

de projeto de processo?

Os sistemas de manufatura mencionados acima já estão

implementados nos locais de fabricação, inspeção e/ou ensaio?

Observações


Check List de Planejamento do Processo(Fase 3 - item 43)

Nome do Projeto:

Cliente:

Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):

Responsável pelo Projeto:


Data:



Nome do Projeto:

Cliente:




Data:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TARGET


Existe um plano para construção de peças piloto?

O cronograma de projeto foi ajustado para considerar a construção

de peças piloto, levando em conta:

Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos

requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)

Foi identificado a necessidade de estudos de capacidade de

processo, e para as características que requeiram este estudo, estes

foram devidamente documentados?

Estão definidas e documentadas as especificações de embalagem?

Foi definido lay-out para o projeto, identificando-se postos de

inspeção, retrabalho, material não conforme, fluxo de movimentação

de materiais, etc?Foram definidas e estão disponíveis todas as instruções de processo

requeridas para a fabricação/inspeção e/ou

ensaio/movimentação/armazenamento/disposição do produto?

Foi elaborado um diagrama de fluxo de processo?

Foi elaborado um P.F.M.E.A?

Foi elaborado um plano de controle de pré-lançamento?

Foram determinados as ferramentas estatísticas apropriadas para

cada processo (Ex. CEP, Carta Pré-Controle, etc) e foram incluídas

no Plano de Cotrole conforme aplicável?




Nome do Projeto:

Cliente:




Data:

22

23

24

25

26

27






Foram registrados todos os problemas encontrados durante as

etapas do projeto do processo, na matriz de não conformidades?

Foi avaliado a disponibilidade de ferramentas de retrabalho?

Foi considerado a disponibilidade de pessoal requerido, incluindo

espaço físico necessário e recursos?

Foi avaliado a disponibilidade de materiais?



As atividades pendentes foram identificadas e controladas através de

documentos apropriados?




Nome/Função/Data

SIM NÃO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Existem sistemas de manufatura que necessitam ser criados,

modificados?

O plano de controle está devidamente documentado e

implementado? (vide lista de verificação A-8 do manual APQP)

Se requerido, o plano está aprovado pelo cliente?

Estas informações estão de acordo com o Diagrama de Fluxo de

processo, P.F.M.E.A, Plano de Controle?

Todo o pessoal foi treinado para realizar as operações necessárias,

inclusive as operações de inspeção e/ou ensaio/

movimentação/armazenamento/disposição do produto?

Existe um plano definido para inspeção de recebimento dos materiais

que atenda os requisitos especificados pelos clientes?

Existe um plano definido para dar suporte ao cliente após a produção

regular?

O processo foi instalado de acordo com o diagrama de fluxo de

processo?

Os equipamentos, ferramentas, dispositivos (incluindo os de

inspeção e/ou ensaio) estão disponíveis e capazes para operar nas

condições de produção regular?

Todas as informações necessárias para se executar os processo de

fabricação / inspeção e/ou ensaio / movimentação /

armazenamento / disposição do produto estão disponíveis nos postos

de trabalho?


A corrida piloto foi executada com meios iguais e/ou similares aos da

produção regular?

Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade(Fase 4 - item XX)

Nome do Projeto:



Data:



Nome do Projeto:



Data:

12

13

14

15

16

17

17.1

17.2

17.3

18

19

20

21

Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos

requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)

Disponibilidade de materiais

Os recursos humanos necessários estão disponíveis, assim como o

espaço físico e demais recursos?

Disponibilidade de ferramentas para retrabalho?

Requisitos específicos do cliente?

Processo de certificação de peças?

Foram considerados os seguintes fatores:

Disponibilidade das informações nas áreas de operação?

As embalagens estão especificadas e identificadas conforme os

requisitos do cliente?

As não conformidades que ainda não foram resolvidas estão sendo

monitoradas através de documentos controlados?

É necessário um ajuste do plano de controle de pré-lançamento para

coordenar a instalação do sistema de manufatura em produção

regular, de acordo com os volumes?

Os problemas encontrados no produto/processo foram

documentados na matriz de não conformidades?

O processo de certificação de peças está documentado e

implementado? Se requerido, este está aprovado pelo cliente?



Nome do Projeto:



Data:

22

23

24

25

26









Efetividade do sistema de manufatura?

Embalagem?

Definição de métodos de análise e solução de problema, para

detecção rápida e re-alimentação das informações das não

conformidades de produto/processo?

Assistência técnica?



Nome/Função/Data

Matriz de Não Conformidades e/ou Desvio

Data:

Cliente:

ITEM DATA STATUS

Status: Elaborado por:

0 - Prazo dentro do planejado Data:

1 - Prazo fora do planejado Folha: de

2 - Implementado fora do prazo planejado Aprovado por:

3 - Implementado dentro do prazo planejado

CONTROLE ALTERNATIVO

Nome do Projeto:

DESCRIÇÃO AÇÃO REQUERIDA RESP.

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES E/OU DESVIOS


Anexo APQP

Documents

Transcript of Anexo APQP