ANEXO C – Relatório BSC
Página: 1
Balanced Scorecard
Objectivos Estratégicos Actual Acumulado Anual
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 138,01% 138,01% 138,01%
Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
133,34% 100,00% 100,00%
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
109,95% 114,06% 114,86%
Melhorar as condições de segurança do edifício e das pessoas 100,00% 100,00% 100,00%
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 111,51% 111,51% 111,51%
Ano:
Período: Dezembro
2013
Página: 2
Balanced Scorecard
Objectivos Operacionais SGMF Actual Acumulado Anual
Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas
125,00% 125,00% 125,00%
Criar Melhores condições de funcionamento e ocupação de espaços 100,00% 100,00% 100,00%
Garantir os serviços comuns às entidades do MF
133,34% 100,00% 100,00%
Garantir uma gestão financeira eficiente 137,76% 137,76% 137,76%
Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 155,61% 155,61% 155,61%
Ano:
Período: Dezembro
2013
Página: 3
Promover a excelência na prestação de serviços109,95% 114,06% 114,86%
Qualificar e valorizar os recursos humanos 124,00% 124,00% 124,00%
Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação
99,01% 99,01% 99,01%
Página: 4
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar o tratamento de processos da série documental “pensões de sangue”
122,50% 122,50% 122,50%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
161,28% 161,28% 161,28%
Contribuir para o aumento da receita própria 218,00% 218,00% 218,00%
Criar um Plano de Classificação de documentos do MF, bem como a respetiva Portaria de Gestão Documental
96,77% 96,77% 100,00%
Garantir a satisfação dos clientes 113,25% 114,00% 114,00%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Arquivo e DocumentaçãoÁrea:
Dezembro
2013
Página: 5
Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital
124,50% 124,50% 124,50%
Página: 6
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01
Objectivos Operacionais:
Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76
Objectivos da Direcção:
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 161,28 161,28 161,28
Indicadores:
Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre 5,60 102,50 5,60 102,50 5,60 102,50
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 43,22 161,28 43,22 161,28 43,22 161,28
Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 30 155,61 155,61 155,61
Objectivos da Direcção:
Contribuir para o aumento da receita própria 30 218,00 218,00 218,00
Indicadores:
% de cobrança de receita própria face ao ano anterior 100,00
Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 1º Semestre 73,20 123,20 73,20 123,20 73,20 123,20
Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 2º Semestre 168,00 218,00 168,00 218,00 168,00 218,00
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Criar um Plano de Classificação de documentos do MF, bem como a respetiva Portaria de Gestão Documental
10 96,77 96,77 100,00
Indicadores:
% de etapas concluídas nas datas aprazadas 100,00
Meta: Último Cálculo>=77,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 40,00 51,61 40,00 51,61 40,00 53,33
Relatório do BSC por Direcção - 2013DSAD
Página: 7
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Meta: Último Cálculo>=77,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 75,00 96,77 75,00 96,77 75,00 100,00
Garantir a satisfação dos clientes 5 113,25 114,00 114,00
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 100,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,59 114,75 4,59 114,75 2,30 60,53
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,53 113,25 4,56 114,00 4,56 114,00
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51
Objectivos Operacionais:
Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01
Objectivos da Direcção:
Assegurar o tratamento de processos da série documental “pensões de sangue” 10 122,50 122,50 122,50
Indicadores:
Nº de metros lineares de documentação tratados 100,00
Meta: Último Cálculo>=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 40,00 1º Semestre 14,00 46,67 14,00 46,67 14,00 46,67
Meta: Último Cálculo>=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 40,00 2º Semestre 39,00 122,50 39,00 122,50 39,00 122,50
Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital 10 124,50 124,50 124,50
Indicadores:
% de aumento de documentos disponibilizados na internet, face ao ano anterior 50,00
Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 1º Semestre 74,30 124,30 74,30 124,30 74,30 124,30
Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 2º Semestre 74,00 124,00 74,00 124,00 74,00 124,00
Nº de iniciativas efetuadas no âmbito da comunicação/divulgação 50,00
Meta: Último Cálculo>=2,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 1º Semestre 2,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00
Meta: Último Cálculo>=2,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 2º Semestre 3,00 125,00 3,00 125,00 3,00 125,00
Página: 8
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
187,50% 187,50% 187,50%
Contribuir para a valorização dos recursos humanos do MF
139,17% 139,17% 139,17%
Contribuir para o aumento da receita própria e recuperar taxas de justiça
171,70% 171,70% 171,70%
Elevar o sucesso nos processos contenciosos 197,60% 197,60% 197,60%
Garantir a satisfação dos clientes 101,00% 104,25% 100,00%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e ContenciosoÁrea:
Dezembro
2013
Página: 9
Manter tempos de resposta em processos jurídico-administrativos
92,31% 92,31% 92,31%
Página: 10
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01
Objectivos Operacionais:
Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76
Objectivos da Direcção:
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 187,50 187,50 187,50
Indicadores:
Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre 79,00 217,19 79,00 217,19 79,00 217,19
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 60,00 187,50 60,00 187,50 60,00 187,50
Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 30 155,61 155,61 155,61
Objectivos da Direcção:
Contribuir para o aumento da receita própria e recuperar taxas de justiça 20 171,70 171,70 171,70
Indicadores:
% de recuperação de taxas de justiça face ao ano anterior 50,00
Meta: Último Cálculo>=5,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 25,00 Ano 49,00 155,00 49,00 155,00 49,00 155,00
Taxa de cobrança de receita própria, face ao ano anterior (honorários de patrocínio judicial) 50,00
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 1,00 Valor Crítico: 25,00 Ano 78,26 188,40 78,26 188,40 78,26 188,40
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Elevar o sucesso nos processos contenciosos 5 197,60 197,60 197,60
Indicadores:
% ou taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos, face ao ano anterior 100,00
Meta: Último Cálculo>=7,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 15,00 Ano 36,78 197,60 36,78 197,60 36,78 197,60
Relatório do BSC por Direcção - 2013DSAJC
Página: 11
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Garantir a satisfação dos clientes 5 101,00 104,25 100,00
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 100,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,30 107,50 4,30 107,50 2,15 56,58
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,04 101,00 4,17 104,25 4,17 100,00
Manter tempos de resposta em processos jurídico-administrativos 10 92,31 92,31 92,31
Indicadores:
Prazo médio de resposta a processos jurídico-administrativos 100,00
Meta: Último Cálculo<=12,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 9,00 1º Semestre 17,60 68,18 17,60 68,18 17,60 68,18
Meta: Último Cálculo<=12,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 9,00 2º Semestre 13,00 92,31 13,00 92,31 13,00 92,31
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51
Objectivos Operacionais:
Qualificar e valorizar os recursos humanos 50 124,00 124,00 124,00
Objectivos da Direcção:
Contribuir para a valorização dos recursos humanos do MF 30 139,17 139,17 139,17
Indicadores:
Nº de trabalhadores abrangidos por iniciativas de formação da DSAJC 100,00
Meta: Último Cálculo>=120,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 180,00 1º Semestre
Meta: Último Cálculo>=120,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 180,00 2º Semestre 214,00 139,17 214,00 139,17 214,00 139,17
Página: 12
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a disponibilização on-line das notícias 120,08% 120,08% 120,08%
Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF 125,00% 125,00% 125,00%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
121,64% 121,64% 121,64%
Garantir a satisfação dos clientes 108,50% 108,25% 108,25%
Promover ações no âmbito da responsabilidade social /cultural 50,00% 105,38% 105,38%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Informação e Relações PúblicasÁrea:
Dezembro
2013
Página: 13
Rentabilizar Infraestruturas 102,90% 102,90% 102,90%
Página: 14
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01
Objectivos Operacionais:
Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76
Objectivos da Direcção:
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 121,64 121,64 121,64
Indicadores:
Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre 57,99 184,36 57,99 184,36 57,99 184,36
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 17,85 121,64 17,85 121,64 17,85 121,64
Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 30 155,61 155,61 155,61
Objectivos da Direcção:
Rentabilizar Infraestruturas 30 102,90 102,90 102,90
Indicadores:
Taxa de rentabilização das infraestruturas 100,00
Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 96,08 105,40 96,08 105,40 96,08 105,40
Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 95,58 102,90 95,58 102,90 95,58 102,90
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Assegurar a disponibilização on-line das notícias 5 120,08 120,08 120,08
Indicadores:
Índice de disponibilização on line de notícias 100,00
Meta: Último Cálculo>=87,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 96,50 118,00 96,50 118,00 96,50 118,00
Relatório do BSC por Direcção - 2013DSIRP
Página: 15
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Meta: Último Cálculo>=87,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 97,54 120,08 97,54 120,08 97,54 120,08
Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF 5 125,00 125,00 125,00
Indicadores:
% de Trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido 50,00
Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00
Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00
Taxa de cartões substituídos 50,00
Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00
Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00
Garantir a satisfação dos clientes 5 108,50 108,25 108,25
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 100,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,32 108,00 4,32 108,00 2,16 56,84
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,34 108,50 4,33 108,25 4,33 108,25
Promover ações no âmbito da responsabilidade social /cultural 5 50,00 105,38 105,38
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes (Responsabilidade Social) 50,00
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,43 110,75 4,43 110,75 4,43 110,75
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,43 110,75 4,43 110,75
Índice de realização de ações no âmbito da responsabilidade Social 50,00
Meta: Último Cálculo>=14,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 18,00 1º Semestre 10,00 71,43 10,00 71,43 10,00 71,43
Meta: Último Cálculo>=14,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 18,00 2º Semestre 14,00 100,00 14,00 100,00 14,00 100,00
Página: 16
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a Qualificação dos RH da SGMF 117,50% 117,50% 117,50%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
131,25% 131,25% 131,25%
Garantir a satisfação dos clientes 121,05% 121,55% 121,55%
Otimizar a utilização do sistema de informação da SGMF
89,98% 89,98% 89,98%
Redesenhar processos 100,00% 100,00% 100,00%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Inovação e QualidadeÁrea:
Dezembro
2013
Página: 17
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01
Objectivos Operacionais:
Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76
Objectivos da Direcção:
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 131,25 131,25 131,25
Indicadores:
Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre
Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 24,00 131,25 24,00 131,25 24,00 131,25
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Garantir a satisfação dos clientes 5 121,05 121,55 121,55
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 50,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,43 110,75 4,43 110,75 2,22 58,42
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,35 108,75 4,39 109,75 4,39 109,75
Tempo médio de resposta a solicitações de helpdesk 50,00
Meta: Último Cálculo<=24,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 12,00 1º Semestre 14,00 120,83 14,00 120,83 14,00 120,83
Meta: Último Cálculo<=24,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 12,00 2º Semestre 8,00 133,33 8,00 133,33 8,00 133,33
Relatório do BSC por Direcção - 2013DSIQ
Página: 18
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51
Objectivos Operacionais:
Qualificar e valorizar os recursos humanos 50 124,00 124,00 124,00
Objectivos da Direcção:
Assegurar a Qualificação dos RH da SGMF 70 117,50 117,50 117,50
Indicadores:
Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação 100,00
Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 70,00 1º Semestre 59,00 111,25 59,00 111,25 59,00 111,25
Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 70,00 2º Semestre 64,00 117,50 64,00 117,50 64,00 117,50
Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01
Objectivos da Direcção:
Otimizar a utilização do sistema de informação da SGMF 10 89,98 89,98 89,98
Indicadores:
Grau de implementação do projeto criação do processo ad-hoc 50,00
Meta: Último Cálculo>=75,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=75,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 56,22 74,96 56,22 74,96 56,22 74,96
Taxa de atualização do BSC 50,00
Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Trimestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Trimestre 50,00 52,63 50,00 52,63 50,00 52,63
Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 3º Trimestre 50,00 52,63 50,00 52,63
Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 4º Trimestre 96,00 105,00 96,00 105,00 96,00 105,00
Redesenhar processos 15 100,00 100,00 100,00
Indicadores:
Nº de processos redesenhados - área da DGAP 100,00
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 1º Trimestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 2º Trimestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 3º Trimestre
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 4º Trimestre 3,00 100,00 3,00 100,00 3,00 100,00
Página: 19
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a prestação de serviços na área de recursospatrimoniais, logísticos e aprovisionamento
145,84% 62,50% 62,50%
Assegurar obras de reabilitação de instalações funcionalmente desadequadas
100,00% 100,00% 100,00%
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 95,25% 94,75% 99,74%
Melhorar a segurança das pessoas e das instalações
100,00% 100,00% 100,00%
Redesenhar processos 0,00% 0,00% 0,00%
Ano:
Período:
Divisão de Gestão de Aprovisionamento e PatrimónioÁrea:
Dezembro
2013
Página: 20
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
20 133,34 100,00 100,00
Objectivos Operacionais:
Garantir os serviços comuns às entidades do MF 100 133,34 100,00 100,00
Objectivos da Direcção:
Assegurar a prestação de serviços na área de recursospatrimoniais, logísticos e aprovisionamento
40 145,84 62,50 62,50
Indicadores:
N.º de reclamações 50,00
Meta: Último Cálculo<=40,00 Tolerância: 10,00 Valor Crítico: 25,00 Ano 0,00 166,67
Tempo médio de resposta às solicitações 50,00
Meta: Último Cálculo<=8,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 1º Semestre 7,00 112,50 7,00 112,50 7,00 112,50
Meta: Último Cálculo<=8,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 2º Semestre 6,00 125,00 6,00 125,00 6,00 125,00
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 5 95,25 94,75 99,74
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 100,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 3,77 94,25 3,77 94,25 1,89 49,74
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 3,81 95,25 3,79 94,75 3,79 99,74
Melhorar a segurança das pessoas e das instalações 5 100,00 100,00 100,00
Indicadores:
Grau de execução dos projetos planeados 100,00
Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 20,00 28,57 20,00 28,57 20,00 28,57
Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 70,00 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00
Relatório do BSC por Direcção - 2013DGAP
Página: 21
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Melhorar as condições de segurança do edifício e das pessoas 15 100,00 100,00 100,00
Objectivos Operacionais:
Criar Melhores condições de funcionamento e ocupação de espaços 100 100,00 100,00 100,00
Objectivos da Direcção:
Assegurar obras de reabilitação de instalações funcionalmente desadequadas 30 100,00 100,00 100,00
Indicadores:
Grau de execução das intervenções planeadas 100,00
Meta: Último Cálculo>=60,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 Ano 60,00 100,00 60,00 100,00 60,00 100,00
Melhorar a segurança das pessoas e das instalações 70 100,00 100,00 100,00
Indicadores:
Grau de execução dos projetos planeados 100,00
Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 20,00 28,57 20,00 28,57 20,00 28,57
Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 70,00 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51
Objectivos Operacionais:
Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01
Objectivos da Direcção:
Redesenhar processos 15 0,00 0,00 0,00
Indicadores:
Nº de processos redesenhados 100,00
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 1º Trimestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 2º Trimestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 3º Trimestre
Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 4º Trimestre
Página: 22
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos
125,00% 125,00% 125,00%
Efetuar o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados atédezembro de 2012
62,91% 62,91% 69,20%
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 88,50% 92,75% 97,63%
Garantir o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI)
118,33% 118,33% 118,33%
Redesenhar processos 125,00% 125,00% 125,00%
Ano:
Período:
Divisão de Gestão de Recursos HumanosÁrea:
Dezembro
2013
Página: 23
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
20 133,34 100,00 100,00
Objectivos Operacionais:
Garantir os serviços comuns às entidades do MF 100 133,34 100,00 100,00
Objectivos da Direcção:
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos 30 125,00 125,00 125,00
Indicadores:
Tempo médio de resposta às solicitações ( Secções de pessoal e de Remunerações) 50,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 1º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 2º Trimestre 5,00 125,00 5,00 125,00 5,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 3º Trimestre 5,00 125,00 5,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 4º Trimestre 5,00 125,00 5,00 125,00 5,00 125,00
Tempo médio de resposta às solicitações (Apoio Técnico) 50,00
Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 1º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 2º Trimestre 7,00 125,00 7,00 125,00 7,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 3º Trimestre 7,00 125,00 7,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 4º Trimestre 7,00 125,00 7,00 125,00 7,00 125,00
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Efetuar o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados atédezembro de 2012
5 62,91 62,91 69,20
Indicadores:
N.º de processos tratados 100,00
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Janeiro 62,91 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Fevereiro 62,91 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Março 62,91 69,20
Relatório do BSC por Direcção - 2013DGRH
Página: 24
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Abril 62,91 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Maio 62,91 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Junho 2137,00 298,38 2137,00 62,91 2137,00 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Julho 2137,00 62,91 2137,00 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Agosto 2137,00 62,91 2137,00 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Setembro 2137,00 62,91 2137,00 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Outubro 2137,00 62,91 2137,00 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Novembro 2137,00 62,91 2137,00 69,20
Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Dezembro 346,00 62,91 346,00 62,91 346,00 69,20
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 5 88,50 92,75 97,63
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 100,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 3,87 96,75 3,87 96,75 1,94 51,05
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 3,54 88,50 3,71 92,75 3,71 97,63
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51
Objectivos Operacionais:
Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01
Objectivos da Direcção:
Garantir o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI) 15 118,33 118,33 118,33
Indicadores:
Prazo médio de tratamento dos processos (dias) 100,00
Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 1º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 2º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 3º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 4º Trimestre 44,00 118,33 44,00 118,33 44,00 118,33
Redesenhar processos 10 125,00 125,00 125,00
Indicadores:
% de processos redesenhados 100,00
Meta: Último Cálculo>=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre
Meta: Último Cálculo>=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00
Página: 25
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira
125,00% 125,00% 125,00%
Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração Pública
125,00% 125,00% 125,00%
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 89,75% 97,50% 100,00%
Garantir o pagamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI)
138,08% 138,08% 138,08%
Redesenhar processos 125,00% 125,00% 125,00%
Ano:
Período:
Divisão de Planeamento e Gestão FinanceiraÁrea:
Dezembro
2013
Página: 26
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01
Objectivos Operacionais:
Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas 40 125,00 125,00 125,00
Objectivos da Direcção:
Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração Pública 100 125,00 125,00 125,00
Indicadores:
Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais (dias úteis) 100,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Janeiro 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Fevereiro 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Março 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Abril 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Maio 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Junho 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Julho 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Agosto 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Setembro 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Outubro 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Novembro 125,00 125,00 125,00
Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Dezembro 5,00 125,00 5,00 125,00 5,00 125,00
Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
20 133,34 100,00 100,00
Objectivos Operacionais:
Garantir os serviços comuns às entidades do MF 100 133,34 100,00 100,00
Objectivos da Direcção:
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira 30 125,00 125,00 125,00
Indicadores:
Prazo médio de cabimento (dias úteis) 100,00
Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 1º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 2º Trimestre 2,20 145,00 2,20 145,00 2,20 145,00
Relatório do BSC por Direcção - 2013DPGF
Página: 27
Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual
Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %
Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 3º Trimestre 2,20 145,00 2,20 145,00
Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 4º Trimestre 3,00 125,00 3,00 125,00 3,00 125,00
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
30 109,95 114,06 114,86
Objectivos Operacionais:
Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86
Objectivos da Direcção:
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 5 89,75 97,50 100,00
Indicadores:
Grau de Satisfação dos Clientes 100,00
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,20 105,00 4,20 105,00 2,10 55,26
Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 3,59 89,75 3,90 97,50 3,90 100,00
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51
Objectivos Operacionais:
Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01
Objectivos da Direcção:
Garantir o pagamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI) 10 138,08 138,08 138,08
Indicadores:
Prazo médio de pagamentodos processos (dias) 100,00
Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 3º Trimestre
Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 4º Trimestre 14,77 138,08 14,77 138,08 14,77 138,08
Redesenhar processos 5 125,00 125,00 125,00
Indicadores:
% de processos redesenhados 100,00
Meta: Último Cálculo>=45,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 60,00 1º Semestre 0,00 0,00
Meta: Último Cálculo>=45,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 60,00 2º Semestre 60,00 125,00 60,00 125,00 60,00 125,00
Página: 28
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