Registro de Apurao do ICMS

ICMSR E G I S T R O D E A P U R A O D O I C M SFIRMA........:Empresa XPTO LtdaINSC. EST..:000.000.000.000CNPJ/MF.....................:00.000.000/0001-80PGINA......:PERODO DE 01 A 30 DE XX DE 2008.E N T R A D A SCODIFI-ICMS - VALORES FISCAISCAONATUREZAValoresOPERAES C/ CRDITO DO IMPOSTOOPERAES S/ CREDITO DO IMPOSTOCONT.FISCALContbilBase ClculoImp.CreditadoIsentas no Trib.Outras1,10116,077.2214,647.222,636.501,430.001,352210.00210.0023.201,949840.00800.00144.00SUB-TOTAL17,127.2215,657.222,803.700.01,430.002,1012,470.002,200.00264.002,151171.35149.0017.88SUB-TOTAL2,641.352,349.00281.880.00.0SUB-TOTAL0.00.00.00.00.0TOTAIS19,768.5718,006.223,085.580.01,430.00DBITO DO IMPOSTO001 - POR SADAS COM DBITO DO IMPOSTO792.73002 - OUTROS DBITOSAQUISIO DE SERVIOS C/ IMPOSTO A PAGAR23.2023.20003 - ESTORNOS DE CRDITOS0.0004 - TOTAL815.93CRDITO DO IMPOSTO005 - POR ENTRADAS COM CRDITO DO IMPOSTO3,085.58006 - OUTROS CRDITOSDEVOLUO MATERIAL DE USO/CONSUMO NF: 105 DE 12/XX/XX (NF 480-9/XX/XX)34.2034.20007 - ESTORNOS DE DBITOS0.0008 - SUBTOTAL3,119.78009 - SALDO CREDOR DO PERODO ANTERIOR0.0010 - TOTAL3,119.78R E G I S T R O D E A P U R A O D O I C M SFIRMA........:Empresa XPTO LtdaINSC. EST..:000.000.000.000CNPJ/MF.....................:00.000.000/0001-80PGINA......:PERODO DE 01 A 30 DE XX DE 2008.S A I D A SCODIFI-ICMS - VALORES FISCAISCAONATUREZAValoresOPERAES C/ DBITO DO IMPOSTOOPERAES S/ DBITO DO IMPOSTOCONT.FISCALContbilBase ClculoImp.DebitadoIsentas no Trib.Outras18%3,415.50614.7912%1,074.50128.947%700.0049.00SUB-TOTAL5,190.00792.730.00.0SUB-TOTAL0.00.00.00.00.0SUB-TOTAL0.00.00.00.00.0TOTAIS0.05,190.00792.730.00.0APURAO DOS SALDOS011 - SALDO DEVEDOR (DBITO MENOS CRDITO)0.0012 - DEDUES0.0013 - IMPOSTO A RECOLHER014 - SALDO CREDOR ( CRDITO MENOS DBITO) A TRANSPORTAR PARA PERODO SEGUINTE2,303.85