RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017
SENAC/AL Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Sítio da internet: www.al.senac.br
LIST
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ÕES
Lista de siglas e abreviações
AL – Estado de Alagoas
AN – Administração Nacional
AR – Administração Regional
BSC – Balanced Scorecard
CEP – Centro de Educação profissional
CEP’s – Centros de Educação profissional
CHE – Carga Horária Efetiva
CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Senac
CODEPE – Código de Produção Educacional do Senac
CR – Conselho Regional
DAS – Diretoria de Administração e Serviços
DEP – Diretoria de Educação Profissional
DIF – Diretoria Financeira
DN – Departamento Nacional
DR – Departamento Regional
EAD – Educação à Distância
ECOS – Programa de Sustentabilidade CNC – Sesc – Senac
FIC – Formação Inicial e Continuada
GEFIN – Gerência Financeira
GMAHA – Gasto Médio Aluno Hora Aula
GPTW – Great Place to Work
GRH – Gerência de Recursos Humanos
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ILV – Instituto Lagoa Viva
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
MNODS – Movimento Nacional para o Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável
NBCT – Normas Brasileiras de Contabilidade
NPS – Net Promoter Score
PAAR – Plano Anual da Administração Regional
PE – Planejamento Estratégico
PNUD – Programa das Nações Unidade para o Desenvolvimento
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ÕES
PSG – Programa Senac de Gratuidade
QUALIEX – Software de Gestão da Qualidade
RG – Relatório de Gestão
RP – Recursos Própios
SEMARH – Secretaria de Estado do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SESEG – Setor de Serviços Gerais
SOF – Secretaria de Orçamento Federal
STAKEHOLDERS – Partes Interessadas
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
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S LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico................................................................................................................................ 21 Tabela 2: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Financeira .................................................. 60 Tabela 3: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade .................................. 64 Tabela 4: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Processos Internos ..................................... 68 Tabela 5: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento ...................... 72 Tabela 6: Canal de comunicação fale conosco e E-mail ....................................................................... 78 Tabela 7: Canal de comunicação conta pra gente ................................................................................. 78 Tabela 8: Canal de comunicação Twitter .............................................................................................. 79 Tabela 9: Canal de comunicação Facebook .......................................................................................... 79 Tabela 10: Itens do Patrimônio ............................................................................................................. 90 Tabela 11: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros ...................................................................... 99 Tabela 12: Remuneração dos Administradores - Consolidado ............................................................. 99 Tabela 13: Remuneração dos Administradores – Outros pagamentos .................................................. 99 Tabela 14: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017 ........................................................................... 100 Tabela 15: Gestão de patrimônio imobiliário - 2016 ........................................................................... 100 Tabela 16: Gestão de patrimônio imobiliário - 2015 ........................................................................... 100 Tabela 17: Saldo Total de Imóveis ...................................................................................................... 100 Tabela 18: Situação de Atendimento das Demandas do TCU............................................................. 104 Tabela 19: Situação de Atendimento das demandas do TCU ............................................................. 104 Tabela 20: Situação de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna ................................ 105 Tabela 21: Demonstrações Contábeis ................................................................................................. 106 Tabela 22: Demonstração do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade . 106 Tabela 23: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória ................................................... 107 Tabela 24: Despesas Totais da Entidade ............................................................................................. 107 Tabela 25: Carga Horária Efetiva (CHE) x CHE Gratuidade ............................................................. 107 Tabela 26: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade .................................... 108
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas .................................................................... 10 Quadro 2: Unidades descentralizadas .................................................................................................... 11 Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas .................................................. 14 Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada ...................................................................................... 14
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas – dados (% de execução por objetivo
estratégico) ............................................................................................................................................ 19 Gráfico 2: Objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac – dados (% de execução por
objetivo estratégico) .............................................................................................................................. 24 Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao
negócio – dados (% de execução por objetivo estratégico) ................................................................... 27 Gráfico 4: Objetivo estratégico: Fortalecer os processos administrativos – dados (% de execução por
objetivo estratégico) .............................................................................................................................. 32 Gráfico 5: Objetivo estratégico: Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado
– dados (% de execução por objetivo estratégico) ................................................................................ 36
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Gráfico 6: Objetivo estratégico: Fortalecer a imagem institucional – dados (% de execução por objetivo
estratégico) ............................................................................................................................................ 41 Gráfico 7: Objetivo estratégico: Monitorar a produção educacional – dados (% de execução por objetivo
estratégico) ............................................................................................................................................ 46 Gráfico 8: Objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental – dados (% de execução
por objetivo estratégico) ........................................................................................................................ 50 Gráfico 9: Objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro – dados (% de execução por objetivo
estratégico) ............................................................................................................................................ 53 Gráfico 10: Objetivo estratégico: Fortalecer parcerias estratégicas – dados (% de execução por objetivo
estratégico) ............................................................................................................................................ 57 Gráfico 11: Indicadores Perspectiva Financeira 2017 ........................................................................... 59 Gráfico 12: Indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade 2017 .......................................................... 63 Gráfico 13: Indicadores Perspectiva Processos Internos 2017 .............................................................. 68 Gráfico 14: Indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento 2017 ............................................... 71 Gráfico 15: Canal de comunicação conta pra gente .............................................................................. 79 Gráfico 16: Canal de comunicação Twitter ........................................................................................... 79 Gráfico 17: Canal de comunicação Facebook ....................................................................................... 80 Gráfico 18: Desempenho financeiro – Principais Receitas ................................................................... 83 Gráfico 19: Desempenho financeiro - Principais Despesas................................................................... 84 Gráfico 20: Total de Matrículas PSG Presencial X EAD ...................................................................... 91 Gráfico 21: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo .................................................................... 92 Gráfico 22: Total Matrículas PSG Presencial por tipo de curso............................................................ 93
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2017 .................................................................. 75
SUM
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Sumário
1- Apresentação ..................................................................................................................................... 8
2- Visão geral da unidade prestadora de contas ............................................................................... 10
2.1- Identificação da unidade ............................................................................................................ 10
2.2- Finalidade e competências institucionais ................................................................................... 13
2.3- Ambiente de atuação .................................................................................................................. 15
3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional................................. 17
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ..................................................................... 17
3.2- Informações sobre a gestão ........................................................................................................ 59
3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico ............................................................ 73
4- Governança ...................................................................................................................................... 75
4.1- Descrição das estruturas de governança ..................................................................................... 75
4.2- Gestão de riscos e controles internos ......................................................................................... 77
5- Relacionamento com a sociedade ................................................................................................... 78
5.1- Canais de acesso do cidadão ...................................................................................................... 78
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ........................................................ 80
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários ...................................................... 81
6- Desempenho financeiro e informações contábeis ......................................................................... 83
6.1- Desempenho financeiro do exercício ......................................................................................... 83
6.2- Principais contratos firmados ..................................................................................................... 86
6.3- Transferências, convênios e congêneres .................................................................................... 87
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e
avaliação e mensuração de ativos e passivos .................................................................................... 90
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos
cursos ................................................................................................................................................. 91
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ................................ 96
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ....... 96
7- Áreas especiais da gestão ................................................................................................................ 97
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ............................................................. 97
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ................................................................. 99
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário ............................................................................................ 100
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ........................................................................................ 102
8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ..................................................... 104
8.1- Tratamento de deliberações do TCU........................................................................................ 104
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ................................................. 104
8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna .............................................................. 105
9- Apêndices ....................................................................................................................................... 106
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema .......................................... 106
SUM
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9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares ............................................................................. 109
10 – Anexo: banco de dados.............................................................................................................. 110
10.1- Licitações e Contratos ............................................................................................................ 110
10.2- Transferências de recursos ..................................................................................................... 111
10.3- Receitas da Entidade .............................................................................................................. 111
10.4- Despesas da Entidade ............................................................................................................. 112
10.5- Remuneração de empregados ................................................................................................. 113
Referências ......................................................................................................................................... 114
8 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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1- Apresentação
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC é uma organização de direito
privado criado pelos Decretos-Lei nº 8.621 e nº 8.622 em 10 de janeiro de 1946 (Decreto Lei
8621, 2018) e (Decreto Lei 8622, 2018) e regulamentada pelo Decreto Nº 61.843 de 05 de
dezembro 1967, com alterações aprovadas pelo Decreto 5.728 de 16 de março 2006 e Decreto
6.633 de 05 de novembro 2008 por iniciativa do governo federal, em articulação com
empresários do setor do comércio de bens e serviços. Tem na sua missão, educar para o trabalho
em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio de ações educacionais em:
Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação
Profissional, Aperfeiçoamento, Programas Instrumentais, Programas Socioprofissionais e
Programas Socioculturais); Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio, Habilitação
Técnica de Nível Médio, Especialização Técnica de Nível Médio, Superior (Tecnológica
‘Qualificação Profissional Tecnológica’, Bacharelado, Licenciatura), Pós-graduação (Latu
Sensu ‘Especialização e MBA’, Strictu Sensu ‘Mestrado’ (Acadêmico e Profissional),
Doutorado, Extensão, pesquisa), a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável da
sociedade, à luz da Lei nº 9.394/96, (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação
Profissional e sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97, (Decreto Federal,
2.208/97, 2018).
O presente Relatório de Gestão RG, está estruturado por unidades temáticas, classificadas por
itens, e foi elaborado em consonância com a Instrução Normativa TCU IN nº 63, de 1º de
setembro de 2010, (Instrução Normativa TCU nº 63/2010, 2018), e alinhado ao leiaute de
apresentação de gestão, Anexo II, constante da Decisão Normativa-TCU Nº 161, de 1º de
novembro de 2017 (Decisão Normativa-TCU Nº 161, 2018), e tem como objetivo apresentar as
ações desenvolvidas pelo SENAC/AL em 2017.
Abaixo, destacamos os principais itens:
- item 1: este item constitui-se de referenciais que buscam apresentar características
fundamentais relativas a origem da instituição de ensino profissionalizante, Senac, sua missão,
bem como de suas competências no processo educacional de jovens e adultos.
- item 2: consiste na visão geral da unidade, onde é possível compreender, fundamentalmente,
a finalidade e competências institucionais do SENAC, sua atuação quanto ao setor da economia,
âmbito da sua atuação no campo da educação, vinculado ao poder executivo, Ministério de
Trabalho e Emprego, bem como o Decreto Lei de sua criação e resoluções e manuais da
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administração: Plano de Cargos e Salários; Regimento Interno; Código de Conduta e
Regulamento de Pessoal do SENAC, membros do conselho nacional e regional, organograma
funcional, assim como a finalidade e competências funcionais.
- item 3: traz as diretrizes norteadoras do DN para o planejamento do regional de alagoas.
Foram consideradas análises de ambientes internos e externos, cenários econômicos,
populacionais, condicionantes para o simples nacional, sustentabilidade, o que permitiu ter
orientadores estratégicos, assim como a elaboração do mapa estratégico que contempla: Missão,
visão e valores. Tomou-se como referencial a ferramenta Balanced Scorecard BSC, que
comtempla 4 perspectivas (Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos, Aprendizado
e Crescimento), além dos objetivos estratégicos e suas análises.
Trará também informações e análises acerca da gestão financeira, bem como de indicadores
estratégicos.
Quanto ao estágio de implementação do planejamento estratégico, serão apresentados
referenciais para sua elaboração, metodologias de formulação, avaliação e revisão, bem como
a participação dos níveis estratégico e tático.
- item 4: Neste item estará sendo apresentada a estrutura de governança do SENAC. Será
possível visualizar as relações estabelecidas entre as principais partes interessadas: Instâncias
Externas, Externas de apoio a governança, Internas, Internas de Apoio a governança, sociedade,
estratégica, tática e operacional.
- item 5: Neste item serão apresentados canais de comunicação bem como serviços de
atendimento ao cliente e a estruturação da ouvidoria. Será também apresentado mecanismos de
divulgação de informações aos clientes, sociedade e instâncias governamentais, assim como
avaliações de produtos, serviços e impactos aos beneficiários.
- item 6: Este item ficou reservado para apresentação de dados relativos ao desempenho
financeiro e informações contábeis com receitas e despesas. Serão utilizados tabelas e gráficos
demonstrativos a fim de melhor ilustrar e facilitar a compreensão.
- item 7: Serão abordados neste item informações relativas aos recursos humanos da
organização, bem como qualificação e remuneração. Serão inclusos nesta análise a gestão de
patrimônio e imobiliário, gestão ambiental e sustentabilidade.
- item 8: Este item apresenta os informes relativos a demandas e recomendações oriundas do
TCU para o ano de 2017. Serão também abordadas recomendações da auditoria interna.
- item 9: Este item ficou reservado apenas ao DN.
- item 10: Este item tem como objetivo relacionar os principais bancos de dados a serem
disponibilizados ao TCU.
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas
2.1- Identificação da unidade
Entidade/Unidade Federativa Serviço Nacional de Educação Profissional / Alagoas
Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.692.424/0001-52
Principal atividade: Educação Profissional para o comércio de bens,
serviços e turismo.
Código CNAE: 85.99-6-99
Contatos
Telefones/fax: (082) 2122-7808 / (082) 2122-7871 / (082) 9991-5442
Endereço postal: Av. Comendador Francisco Amorim Leão, 240-A, Pinheiro, CEP: 57057-780, Maceió, Alagoas
Endereço eletrônico: [email protected] / [email protected] / [email protected] /
Página na internet: www.al.senac.br
Identificação dos administradores
Cargo Nome CPF Período de gestão
Direção Regional Telma Maria Ribeiro Guimarães 239.943.715-20 2010 - 2017
Membros do Conselho Nacional/Regional:
Presidente (Sindicato do
Comércio Varejista de
Arapiraca)
Wilton Malta de Almeida 060.278.495-68 2010-2017
Vice-Presidente (Sindicato
do Comércio Varejista de
Palmeira dos Índios)
José Gilton Pereira Lima 381.671.074-34 2010-2017
Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio
Varejista de União dos
Palmares)
Adeildo Sotero da Silva 061.284.834-53 2010-2017
Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio
Varejista de Penedo)
Ana Luiza Araújo Freire Soares 636.815.444-68 2010-2017
Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio
Atacadista do Estado de
Alagoas)
Valdomiro Feitosa Batista 024.038.974-34 2014-2017
Conselheiro Titular (Sindicato dos
Representantes Comerciais
do Estado de Alagoas)
Manoel Baia Siqueira Neto 133.985.804-59 2010-2017
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S Conselheiro Titular (Instituto Nacional de
Seguro Social)
Edgar Barros dos Santos 047.468.212-91 2011-2017
Conselheiro Titular (Ministério da Educação e do
Desporto do Estado de
Alagoas)
Sérgio Teixeira da Costa 140.341.074-72 2011-2017
Conselheiro Titular (Ministério do Trabalho –
MT/SRTE/AL)
Isarel Wanderley Maux Lessa 903.488.934-34 2016-2017
Suplente (Instituto Nacional
de Seguro Social) Edileide Sales de Oliveira Santos 271.982.274-49 2011-2017
Suplente (Instituto Nacional
de Seguro Social) Altemir João Secco 445.074.880-87 2014-2017
Suplente (Ministério do
Trabalho – MT/SRTE/AL) Carlos Alexandre Nunes Melo 394.461.904-87 2016-2017
Diretores:
Diretora Financeira Jádsia Maria Silva Buarque 022.424.714-06 2013-2017
Diretora de Administração
e Serviços Maria Ivanilda da Silva 565.044.624-53 2012-2017
Diretora de Educação
Profissional
Cícera Silva de Paiva
240.564.564-53 2009-2017
Fonte: Coordenação de Departamento Pessoal
Quadro 2: Unidades descentralizadas
Unidades descentralizadas
Nome Principal
atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço
Centro de Educação
Profissional Carlos
Milito
Educação
Profissional Eliene Pereira Sarafim
(82) 2122-7858 /
Rua Pedro Paulino, 77 -
Poço - Maceió.
Centro de Educação
Profissional Arapiraca
Educação
Profissional Carlos Alberto Pessoa
(82) 3521-4582 /
Rua Manoel Ferreira
Brito, nº 69 - Cavaco -
Arapiraca.
Centro de Educação
Profissional Programas
Sociais
Educação
Profissional
Sheyla Cristina
Vasconcelos
(82) 2122-7942 /
ac.br
Rua Antônio Procópio,
nº 165 - Pinheiro,
Maceió.
Centro de Educação
Profissional Fernandes
Lima
Educação
Profissional Felipe Dietschi Falcão
(82) 2122-7957 /
Av. Fernandes Lima, nº
926 - Farol, Maceió.
Posto Avançado de
Tecnologia
Educação
Profissional Felipe Dietschi Falcão
(82) 2122-7883 /
Av. Comendador
Francisco Amorim
Leão, nº 240 "A",
Pinheiro - Maceió.
Posto Avançado Penedo Educação
Profissional Carlos Alberto Pessoa
(82) 3521-4582 /
Rua da Aurora, nº 51
"A", Santa Luzia -
Penedo.
Posto Avançado União
dos Palmares
Educação
Profissional Carlos Alberto Pessoa
(82) 3521-4582 /
Rua Benedito Lucindo
da Silva, nº 140 -
Centro - União dos
Palmares.
Posto Avançado
Palmeira dos Índios
Educação
Profissional Carlos Alberto Pessoa
(82) 3521-4582 /
Rua Adolfo Pinto, nº
135 - Centro - Palmeira
dos Índios.
Fonte: http://www.sistemas.dn.senac.br/autorizacao/
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Organograma funcional
Diretoria de Educação Profissional
Diretoria Financeira
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Diretoria de Administração e Serviços
CR - Conselho Regional
DR - Departamento Regional
DIF - Diretoria Financeira
DAS - Diretoria de Administração e Serviços
DEP - Diretoria de Educação Profissional
GEFIN - Gerência Financeira
SESEG - Setor de Serviços Gerais
GRH - Gerência de Recursos Humanos
2.2- Finalidade e competências institucionais
Quanto as finalidades e competências, o Senac atua no setor terciário da economia, onde
desenvolve atividades voltadas a educação profissional, com programações de cursos alinhados
às modalidades de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional
técnica de nível médio presencial e à distância, educação superior por meio de cursos de pós-
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graduação a distância, competências necessárias à inserção no mercado de trabalho voltadas ao
comércio de bens, serviços e turismo, em consonância com a Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018)
e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.208/97. (Decreto Federal, 2.208/97, 2018).
Ao considerarmos que uma formulação estratégica tem como função principal indicar ou
orientar o futuro das organizações, assume-se o compromisso de seguir as diretrizes
estabelecidas no planejamento. Foi estabelecido um instrumento de mudança que afetará,
certamente, toda a organização. Sendo assim, praticar os valores estabelecidos, permitirá à
organização alcançar sua visão de futuro por meio de sua missão.
Diante do exposto, destacamos abaixo os orientadores permanentes do Planejamento
Estratégico 2016-2019. (Planejamento Estratégico DN, 2018):
Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas
Missão Visão de futuro Valores
Educar para o trabalho em
atividades de Comércio de Bens,
Serviços e Turismo.
Ser a instituição brasileira que
oferece as melhores soluções em
Educação Profissional, reconhecida
pelas empresas
- Transparência,
- Inclusão Social,
- Excelência,
- Inovação,
- Atitude Empreendedora,
- Desenvolvimento Sustentável e
- Educação para autonomia
Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2019 (Planejamento Estratégico DN, 2018)
Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada
Normas da UJ
Norma Endereço para acesso
DECRETO-LEI Nº 8.621, DE
10 DE JANEIRO DE 1946
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-
1946-416555-norma-pe.html
DECRETO-LEI Nº 8.622, DE
10 DE JANEIRO DE 1946
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10-janeiro-
1946-416558-norma-pe.html
Código de Conduta http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-
content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf
Outros documentos Endereço para acesso
Mapa estratégico http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf
Planejamento estratégico http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf
Indicadores de desempenho
utilizados na gestão
http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf
Organograma http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf
Macroprocessos finalísticos http://www.al.senac.br/senac-alagoas/
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2.3- Ambiente de atuação
2.3.1- Ambiente de atuação da entidade
O SENAC buscou atender a demanda por mão de obra formada, treinada e capacitada,
fundamentalmente, nos setores do comércio de bens, serviços e turismo no Estado de Alagoas,
especificamente nos seguintes eixos de formação: Ambiente e Saúde; Desenvolvimento
Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção
Alimentícia; Produção Cultural e Design; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer.
2.3.2- Ambiente de negócios da unidade
i. Descrição geral
O SENAC desenvolve ações de Educação Profissional, regulamentado pelo Decreto Nº 61.843,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 (Decreto Nº 61.843, 2018), Artº 2, quanto a abrangência da
ação: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor
aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a
preparação para o comércio.
Desta forma atua em três perspectivas:
A perspectiva normativa, que se refere à institucionalidade da educação profissional garantida
pela Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação Profissional – e sua
regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97 (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). Desse
disciplinamento jurídico decorrem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico, instituídas pela Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 04/99, nos termos do Parecer nº 16/99.
A segunda, de natureza conjuntural, diz respeito à oferta de capacitação profissional ao
mercado de trabalho, assumindo o compromisso da instituição, pela qual foi criada, com a
qualificação do trabalhador em alagoas.
A terceira, por ser institucional, está relacionada ao comprometimento e ao empenho do
SENAC em dar resposta ao que está explicitado em sua missão que é “Educar para o trabalho
em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, por meio de ações educacionais de
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excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade”.
ii. Adversidades
De acordo com a conjuntura econômica do país, segundo o relatório de inflação do banco
central do Brasil, ficou evidenciada uma trajetória de retomada gradual, fato este que pode
impactar diretamente no consumo de bens e serviços. Desta forma, as organizações são forçadas
a racionalizar seus recursos a fim de estabelecer um equilíbrio entre despesas e receitas para se
manter num mercado com alta competitividade.
No entendimento do que é a missão do SENAC temos no campo das adversidades, a baixa
escolaridade constatada entre os alunos, destinados aos cursos principalmente ao FIC, uma vez
que egressos na sua maioria da escola pública, não apresentavam o conhecimento e a leitura
necessária, na sua totalidade, para o desenvolvimento da sua capacitação, além de constituir um
dos pré-requisitos para a formação na educação profissional.
iii. Riscos
A formação no ensino regular deficitária, que pode comprometer o processo da capacitação na
educação profissional para o mercado. Uma vez que a proposta do regional é preparar o aluno
para ingressar no mercado de trabalho, com um mínimo de experiência e conhecimento.
iv. Estratégia de enfrentamento
A curto prazo:
Inserir nos cursos de formação inicial e continuada, disciplinas ligadas área da escrita e ciências
exatas.
A médio e longo prazo:
Estabelecer parcerias junto a secretarias de educação municipais e estaduais, onde poderão ser
feitas proposições com o objetivo de intensificar disciplinas curriculares básicas.
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3- Planejamento organizacional e
desempenho orçamentário e operacional
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos
O Planejamento Estratégico do SENAC DR/Alagoas tem como referencial o Planejamento
Estratégico do Departamento Nacional DN (2016-2019), (Planejamento Estratégico DN, 2018),
onde dentro de suas competências, as relações estabelecidas entre o ambiente interno e externo,
leva em consideração os cenários econômico, social, educacional e institucional. Trata-se,
portanto, de uma ferramenta de gestão que permite aos gestores do Regional Alagoas verificar
o cumprimento das metas estabelecidas, por meio de estratégias que permita ao regional
cumprir com sua missão elevando o grau de desenvolvimento da instituição, além de contribuir
com a elevação do nível de formação e empregabilidade da sociedade alagoana.
No âmbito da avaliação do desempenho organizacional, surgiu nos anos 90 a proposição do
Balanced Scorecard BSC, formulado por Kaplan e Norton (1992). O BSC se propõe a ser um
instrumento de medição e avaliação para organizações. Consiste numa metodologia capaz gerar
informações consideráveis, permitindo explorar as relações de causa e efeito, as correlações
entre as atividades realizadas e a missão da organização, de modo conexo à estratégia da
organização.
Desta forma, foi utilizado o BSC, que contempla quatro perspectivas a saber: Financeira,
Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Cada uma dessas
perspectivas congrega objetivos estratégicos para a instituição:
- Perspectiva Financeira;
O sucesso de toda e qualquer organização se baseia na entrega aos seus acionistas, resultados
significativos, em detrimento de seu planejamento e de suas projeções. O SENAC, nessa
perspectiva, buscou garantir a aplicação dos recursos financeiros no PSG, assim como
promover o equilíbrio financeiro das suas receitas e despesas.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG; -
Promover o equilíbrio financeiro
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- Perspectivas Clientes e Sociedade;
Fundamentalmente, toda e qualquer organização, buscará por meio de sua missão, sob a ótica
de produto ou serviço, ou a ambos, atender a necessidades e desejos dos seus clientes. Nessa
perspectiva, o SENAC busca oferecer serviços em educação profissional, em consonância com
as demandas de mercado, também avultar e consolidar atendimento corporativo e parcerias,
além de promover ações de sustentabilidade ambiental.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Oferecer soluções educacionais alinhadas com as
demandas do mercado; - Ampliar o atendimento corporativo; - Fortalecer parcerias estratégicas;
- Fortalecer a imagem institucional; - Monitorar a produção educacional geral; - Promover
ações de sustentabilidade ambiental.
- Perspectiva dos Processos Internos
A busca incansável por novas formas de educar levou o SENAC a repensar seu processo de
formação. Desta maneira, vem envidando esforços com vistas a formar, treinar e capacitar
cidadãos reflexivos, capazes de desenvolver suas atividades laborais com qualidade. Para tanto,
busca-se nesta perspectiva, fortalecer seus processos internos, infraestrutura e recursos de TI,
com inovação.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; - Promover a
Inovação; - Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio; -
Fortalecer os processos administrativos.
- Perspectiva do Aprendizado e Crescimento
É indiscutível que os recursos humanos constituem o maior ativo de toda e qualquer
organização. Desta forma, o SENAC busca investir nos seus recursos humanos a fim de que se
possa desenvolver lideranças, além de valorizar e qualificar pessoas.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Valorizar e qualificar pessoas; - Desenvolver as
Lideranças.
3.1.1 – Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas
i. Descrição
Descrição geral
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Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Objetivo Estratégico: A – Valorizar e qualificar pessoas
Descrição do objetivo estratégico: - Incentivar os colaboradores na busca de
qualificação e aprimoramento de seus conhecimentos e competências, estimulando-os
através de capacitações e investimentos em qualificação.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Adriana Maria Palmeira dos Santos
CPF: 056.114.854-64
Cargo: Coordenação de Recursos Humanos
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
A competitividade e a busca por novos modelos de gestão impulsionaram o Regional Alagoas a se
reposicionar no mercado, visando realizar com excelência e eficácia sua missão.
Diante deste fato, e reconhecendo o capital intelectual como o maior ativo das organizações, a
Coordenação de Recursos Humanos, em conjunto com as gerências do Regional Alagoas, dentro da sua
visão estratégica elaborou seu Plano de Ação, buscando atender ao objetivo estratégico de valorizar e
qualificar pessoas.
Visando atender ao objetivo proposto no Plano Estratégico, foram identificadas quais as necessidades
de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores do Regional, a fim de capacitá-los em todos os
níveis hierárquicos, voltados a nova estratégia da instituição, e dessa forma alcançar melhores resultados
na execução de suas atividades. A realização de ações voltadas para treinamento e desenvolvimento,
foram realizadas levando em consideração o calendário macro de treinamento elaborado pelo Regional,
e os recursos financeiros utilizados foram os destinados à educação corporativa.
Sabendo-se que a valorização e qualificação de pessoal vai além do treinamento e desenvolvimento, o
Regional Alagoas identificou e executou ações que buscaram promover o bem-estar e satisfação de seus
dos funcionários, visando fortalecer o objetivo estratégico de valorizar e qualificar pessoas.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 1: Objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
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Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O indicador apresentando retrata o avanço obtido pelo Regional Alagoas no que tange a execução das
ações previstas no Plano de Ação para o exercício de 2017.
O índice de 88% demonstra o andamento relativo a execução das ações estabelecidas para atender ao
objetivo de valorizar e qualificar pessoas.
O índice encontrado é resultado da média de execução física das ações estabelecidas para consecução
do objetivo estratégico, e resultado obtido, qual seja 88%, é considerado aceitável, uma vez que
demonstra o empenho do Regional Alagoas na vigilância e condução de suas ações, na perspectiva de
mudança da situação inicialmente diagnosticada.
Para o exercício de 2018, o Regional de Alagoas, através da Coordenação de Recursos Humanos, dará
continuidade nas ações iniciadas no ano de 2017 que porventura não foram concluídas no referido
exercício. Destaca-se a continuidade da execução da ação relacionada a capacitação dos colaboradores
da Gerência de Serviços Gerais, qual seja: Qualificar os colaboradores da Gerência de Serviços Gerais.
Além disto, para o exercício de 2018, serão estabelecidas ações de qualificação e capacitação,
promovendo mecanismos de motivação de funcionários como forma de conscientizá-los que a
capacitação ainda é a melhor forma de assegurar o crescimento e empregabilidade.
Para o exercício de 2018, serão utilizados os resultados obtidos com a pesquisa do GPTW/Diagnóstico
Estratégico, e será intensificado a Consultoria oriunda do PDL – Plano de Desenvolvimento de Líderes
o que facilitará a identificação das necessidades da adequação funcional, que devem estar relacionadas
aos problemas da adaptação ao cargo, à função ou à instituição.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e
das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.
100%
88%
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Valorizar e qualificar pessoas
Previsto Realizado
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L A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico.
Tabela 1: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
IMPLANTAR 2ª FASE DO PLANO DE
CARGOS E SALARIOS
- - 100% 100% %
PROJETO COMPARTILHANDO
CONHECIMENTO COM TEMAS DA
ÁREA TRABALHISTA,
PREVIDENCIARIA E SEGURNÇA DO
TRABALHO
- - 100% 100%
%
ELABORAR CALENDÁRIO MACRO DE
TREINAMENTOS/DESENVOLVIMENTO
S DO REGIONAL ALAGOAS
- - 100% 100%
%
REALIZAR PESQUISA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL/SATISFAÇÃO
INTERNA
- - 100% 90%
%
QUALIFICAR OS COLABORADORES DO
SETOR SESEG
- - 100% 25%
%
REALIZAR II ENCONTRO DO
EDUCADOR EM PARCERIA COM O CRH
- - 100% 100%
%
REALIZAR I ENCONTRO PEDAGÓGICO
EM PARCERIA COM O CRH
- - 100% 100%
%
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Observações:
Destaca-se a seguir alguns avanços ocorridos durante o exercício de 2017 relativos as ações executadas:
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L a) foi realizada pesquisa organizacional, para entender o grau de satisfação interna de cada colaborador.
Com base nos dados auferidos foram tomadas decisões estratégicas cujo objetivo foi elevar o grau de
satisfação buscando sempre a melhoria no ambiente de trabalho, bem como a relação
empregado/empregador. Na condução da pesquisa, um dos grandes desafios foi a sensibilização e a
conscientização junto aos colaboradores da importância da mesma. Entende-se que essa é uma ação
construída dia a dia, e que uma das dificuldades a ser constantemente trabalhada é a comunicação e a
transparência nas relações, no sentido de se buscar cada vez mais uma gestão compartilhada e engajada.
b) foi realizado o I Encontro Pedagógico, cujo objetivo foi o aprimoramento das relações de trabalho
em todos os ambientes da instituição.
c) foram ofertados os cursos denominado de PDL- Programa de Desenvolvimento de Líderes, quanto
EAD, com a Escola de Lideranças. Complementamos as ações ofertando também Workshops de
Desenvolvimento Comportamental, este último destinado a todos os colaboradores do Regional
Alagoas. Na condução do PDL e dos Workshops foi percebido a resistência por parte de alguns
colaboradores no tocante a participação, e para isso procura-se sempre a sensibilização da importância
do trabalho e do objetivo proposto, por meio de comunicados sejam via e-mails ou presencial, pois
busca-se a efetividade nas ações e não apenas a execução. Na escola de liderança, para alguns
colaboradores a modalidade de ensino foi uma das dificuldades encontradas, pois o perfil dos mesmos
não se adequo. Procura-se estimula-los a participação, porém em alguns casos não foi possível obter
êxito. Diante disso, procura-se conhecer e entender melhor o perfil do colaborador antes da indicação
nesse tipo de modalidade de ensino.
d) foi iniciada a segunda etapa do Plano de Cargos e Salários. Este instrumento visa por meritocracia,
estabelecer critérios que permitem valorizar os colaboradores, além de permitir sua evolução dentro da
organização. Foram considerados neste instrumento, a variabilidade de cargos, funções e atribuições
necessários para o desenvolvimento da gestão do SENAC.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Neste contexto, temos como principal desafio intensificar as ações/treinamentos visando alcançar um
maior contingente de colaboradores capacitados e preparados para enfrentar os desafios advindos das
adversidades.
Oferecer a todos os níveis de colaboradores o conhecimento, as qualificações e as competências
necessários para atingir os objetivos estratégicos da instituição, para tanto será necessária uma busca
mais ampla no mercado por cursos adequados voltados para o nosso negócio.
iii. Conclusão
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iii.a- Avaliação do resultado
A valorização e a motivação dos colaboradores são fatores determinantes em uma instituição. Sendo
assim, o Regional Alagoas procura reduzir as barreiras de comunicação e de relacionamento e promover
ações institucionais que visem a integração, o engajamento e uma imagem positiva da instituição. Pode-
se citar ações em comemoração ao dia da mulher, dia das mães, dia do trabalhador, São João, dia dos
pais, outubro rosa, novembro azul, dia do homem e natal, uma maneira de reconhecer e agradecer o
trabalho prestado diário, o cuidado com o bem-estar e a valorização do indivíduo como pessoa.
Além disso, procura-se está presente junto aqueles colaboradores que se encontram afastados,
reforçando a preocupação da Direção com a valorização de seu trabalho prestado e com o cuidado com
os mesmos. A realização desse projeto melhora a visão do público interno, pois o resultado obtido com
a participação de todos, constrói elos, promove dinâmicas redes de relacionamento e gera integração
entre os colaboradores.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Visando a melhoria contínua na obtenção de resultados ligados ao objetivo estratégico: Valorizar e
Qualificar Pessoas, o Regional Alagoas buscará aproximar-se de seus funcionários, com o intuito
entender melhor suas necessidades e anseios e traduzi-los em ações de valorização e qualificação.
Os resultados das ações de valorização e qualificação de pessoas, trará benefícios para os funcionários
e consequentemente para a instituição, visto que o funcionário motivado e valorizado trará resultados
satisfatórios para o desenvolvimento organizacional.
3.1.2 - Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico SENAC
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico: A – Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Descrição do objetivo estratégico: - Alinhar nacionalmente a oferta de cursos, oferecer
aos alunos o mesmo padrão de ensino, aplicar princípios pedagógicos e organização
curricular em âmbito nacional, porém considerando as realidades locais de cada região.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Sandro Soares Diniz
CPF: 830.412.904-30
Cargo: Assessor de Educação Profissional
ii. Análise
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ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
Levando em consideração o compromisso que o Senac possui com a formação de profissionais para o
setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Departamento Nacional, juntamente com os
Departamentos Regionais, concebeu o Modelo Pedagógico Senac, cujo objetivo é qualificar a oferta de
Educação Profissional do Senac em todo o território Nacional.
Diante da necessidade de padronização da oferta da Educação Profissional Senac em todo território
Nacional, identificou-se a demanda da Consolidação do Modelo Pedagógico Senac no Regional
Alagoas, onde em 2016 e 2017 foram executadas ações estratégicas que visaram a consolidação do
modelo perdurando a execução dessas ações até a final do período do Plano Estratégico em 2019.
A consolidação do Modelo Pedagógico Senac teve um marco representativo em sua execução
no exercício de 2017, visto que houve um crescimento na oferta de títulos disponíveis no
ambiente do Modelo Pedagógico Senac. Foi realizado um planejamento focado na oferta de
títulos com maior aderência, analisando o histórico de matrículas realizadas em anos anteriores,
bem como, foram incrementados outros títulos a partir da visualização de necessidades do
mercado e divulgação das programações com foco no desenvolvimento de competências.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 2: Objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O índice de 100% retratou o comprometimento do Regional Alagoas em modificar a situação
inicialmente diagnosticada, demonstrando que todas as ações relacionadas ao objetivo estratégico,
100% 100%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Previsto Realizado
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L consolidar o Modelo Pedagógico, previstas para 2017, foram concluídas, traduzindo assim o empenho
dos envolvidos no atingimento do objetivo estratégico e apontando para efetivação do Modelo
Pedagógico Senac.
Os trabalhos direcionados com os instrutores e equipe pedagógica contribuíram para o alcance do
resultado apresentado, uma vez que a equipe envolvida realizou uma análise de cursos X oferta
identificando quais os títulos que possuíam maior aderência entre os alunos.
Para o ano de 2018, foram planejadas novas ações que irão contribuir para a consecução do objetivo
estratégico em questão.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e
das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE
TURMAS NO MODELO PEDAGÓGICO
DO SENAC
- - 100% 100% %
Observações:
Relacionado o objetivo estratégico, consolidar o Modelo Pedagógico Senac, foi estabelecida uma ação
estratégica nomeada: Acompanhar a execução de turmas no Modelo Pedagógico Senac. Observa-se um
avanço físico de 100% para referida ação, o que demonstra que a mesma foi executada e concluída
durante o exercício de 2017.
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L Diante das dificuldades identificadas na execução da ação, cita-se a reestruturação dos cursos no formato
antigo para o modelo adotado no MPS. Para mitigar essa dificuldade foi envidado esforços para adequar
a maior quantidade possível de planos de cursos no MPS, além disso, foram realizadas oficinas com a
finalidade de estimular/incentivar as práticas pedagógicas inovadoras na ação docente no processo de
aprendizagem que contribuíssem para uma melhor aplicabilidade dos indicadores, vislumbrando o
desenvolvimento de competências.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
O principal desafio é a necessidade identificada de uma releitura do Modelo Pedagógico Senac,
por parte de todas as equipes do Regional. Dessa forma, pretende-se elevar o nível de satisfação
junto aos alunos e garantir um grau de aproveitamento dentro dos parâmetros de saída de curso.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Entendeu-se como resultado satisfatório considerando a oferta de títulos planejados.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Visando a melhoria contínua na obtenção dos resultados ligados ao objetivo estratégico de: consolidar
o Modelo Pedagógico Senac, o Regional Alagoas irá intensificar as ações de preparação de centrais de
atendimento, marketing, instrutores e pedagogos para planejamento e oferta das programações do MPS
assim como, irá executar no primeiro trimestre de 2018, o Encontro Pedagógico, que tem como objetivo
o fortalecimento das bases conceituais e práticas relacionadas ao Modelo Pedagógico Senac.
3.1.3 - Objetivo Estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao
negócio
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico: B – Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e
voltados ao negócio
Descrição do objetivo estratégico: - Promover investimentos em Tecnologia da
Informação alinhados com os projetos estratégicos que serão desenvolvidos, visando
atender as necessidades de modernização do Regional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Nathália Louise Barros da Silva
CPF: 054.434.324-78
Cargo: Gerente de Tecnologia da Informação
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ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
As ações estratégicas desenvolvidas durante o ano de 2017, elencadas para atender ao objetivo
estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio, foram
identificadas levando em consideração as melhorias e problemas detectados no Regional relacionados a
infraestrutura e recursos de TI.
Entre os problemas identificados podemos mencionar a necessidade de modernização do site, no quesito
layout e novas funcionalidades, a ausência no controle das entradas e saídas dos visitantes na Unidade
Poço, a comunicação via Skype, para promoção de Web conferências, a necessidade de um sistema de
monitoramento que visasse o controle de acesso ao Regional, a centralização dos acessos câmeras de
segurança, entre outros.
Para desenvolver os recursos de Tecnologia da Informação voltados e alinhados ao negócio, foi
necessário repensar em toda estrutura para composição do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da
Informação). Primeiramente, foi formada uma comissão para elaboração do mesmo, composta por
membros de cada diretoria. Assim, foi possível pensar em ações estratégicas para todos os “braços” do
Regional, elencando a ordem de execução.
Outro ponto, foi modificar a temporalidade para execução do PDTI, saindo de dois para três anos com
revisões a cada ano. Isto possibilitou alinhar o desenvolvimento dos projetos com o Planejamento
Estratégico da Instituição.
Em paralelo aos projetos, o Regional instituiu o Comitê de Tecnologia com propósito de analisar e
acompanhar o desenvolvimento dos projetos elencados no PDTI. Além da composição de comissões
com objetivo do contínuo compartilhamento das informações e conhecimentos entre as equipes chave e
assim, promover discussões e melhoramento das rotinas.
No sentido de alcançar melhores resultados, e atingir seus objetivos estratégicos, o Regional/Alagoas,
compreendeu a necessidade de instrumentalizar seus recursos humanos, nas tecnologias mais avançadas,
tanto no âmbito administrativo quanto no educacional. Desta forma, lançou-se mão de ações estratégicas
na reorganização dos seus sistemas de informação, implantação de ferramentas atualizadas para
aplicações de escritório, sistema de monitoramento em todas as unidades educacionais assim como no
setor administrativo, um novo portal estruturado para maior e melhor navegabilidade.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio – dados (% de
execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
28 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O índice de 91% é resultado da média do avanço físico das sete ações executadas durante o ano
de 2017, relacionadas ao objetivo: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e
voltados ao negócio.
O índice retrata o aproveitamento do Regional em detrimento das metas estabelecidas, o que
demonstra um aproveitamento considerável, no quesito execução das ações, estabelecendo
assim a eficácia do trabalho desenvolvido no que tange ao atendimento do objetivo estratégico.
Os fatores que contribuíram para a performance apresentada foram: a integração das equipes
responsáveis pela condução das ações, a adesão dos envolvidos as melhorias estabelecidas, os
feedbacks dos usuários das ferramentas, o benchmarking com outros Regionais, o detalhamento
das informações e as rápidas providências para correções de falhas no decorrer da ação, as
pesquisas e análises realizadas para elaboração e condução das ações, dentre outros fatores.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e
das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
100%
91%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio
Previsto Realizado
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L Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias
relacionadas ao objetivo estratégico.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
ATUALIZAR E/OU REORGANIZAR OS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO
REGIONAL
- - 100% 100% %
DISPONIBILIZAR FORMULÁRIO PARA
CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES
- - 100% 100% %
IMPLANTAR OFFICE 365 - - 100% 100% %
IMPLANTAR SALA DE AULA VIRTUAL - - 100% 100% %
IMPLANTAR SERVIÇO DE
MONITORAMENTO VIRTUAL (TODAS
AS UNIDADES E POSTOS)
- - 100% 100% %
LANÇAR UM NOVO SITE PARA O
REGIONAL
- - 100% 100% %
IMPLANTAR (EM PARCERIA COM O TI)
O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE
CÂMERAS DO REGIONAL
- - 100% 40% %
Observações:
Acerca dos avançados físicos dos projetos, o Regional logrou êxito nas seguintes ações:
1. Atualizar e/ou reorganizar os sistemas de informação do Regional: O objetivo foi identificar em
detalhes os requisitos de cada sistema de informação, considerando desde a infraestrutura necessária
(versão de banco de dados, servidor...) até os fornecedores, possibilitando assim ações corretivas e/ou
preventivas. Com base neste levantamento, foram incluídas outras ações como: solicitação de
modernizações de software, a exemplo da migração do sistema MXM para a versão web (mais robusta,
moderna e estável) e a hospedagem do site institucional em servidor fora da instituição, visando reduzir
o risco de invasão.
2. Disponibilizar formulário para controle de acesso de visitantes: A fim de controlar o acesso de
visitantes que buscavam atendimento nas unidades educacionais, foi desenvolvido e disponibilizado
uma ferramenta web, a qual permite registrar os dados pessoais (CPF ou RG) e o registro fotográfico.
Com isso, a unidade consegue identificar quantas e quais pessoas visitaram ou se ainda permanecessem
dentro do ambiente.
3. Implantar office 365: Em virtude da parceria com a Microsoft, foi disponibilizado gratuitamente aos
alunos e docentes o acesso aos downloads de todos os softwares da multinacional. O objetivo foi
proporcionar melhores experiências quanto ao uso dos recursos e subsidiar o aprendizado dos alunos,
além de apoiar no combate à pirataria.
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L 4. Implantar sala de aula virtual: Focando em simplificar e otimizar o trabalho do professor, além da
busca incessante por recursos modernos, a fim de manter o Regional Alagoas à frente e competitivo no
mercado, foi implantando o Google Classroom, ferramenta educacional e gratuita que viabiliza o
compartilhamento de informações, correção de provas e outros. Além de proporcionar maior interação
entre aluno/professor.
5. Implantar serviço de monitoramento virtual (Todas as unidades e postos): Para que todas as
orientações/eventos úteis aos instrutores estivessem públicas e disponíveis em um mesmo local, foi
criado o ESPAÇO PARA O PROFESSOR, na intranet.
6. Lançar um novo site para o regional: Para melhorar a comunicação com a sociedade e divulgar o
portfólio, foi lançado novo site institucional, com tecnologia moderna, responsivo e integrado ao sistema
acadêmico.
7. Implantar (em parceria com o TI) o sistema de monitoramento de câmeras do regional: É essencial o
controle e monitoramento de acessos aos ambientes. Focando nisso, integrou-se as redes de dados para
possibilitar a gestão em um único ponto.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Os desafios para desenvolver ações em TI englobam várias vertentes, cita-se, por exemplo, a ausência
de fornecedores locais especializados em determinados serviços, o que dificulta a articulação para
executar e promover melhorias, uma vez que é preciso buscar em outros estados a consultoria e prestação
de serviço necessários. Como forma de mitigação, buscamos participar de eventos e reuniões para que
possamos nos aproximar de empresas especializadas, além de estreitar os laços com outros regionais
para troca de experiências.
Para o ano de 2018, o Regional Alagoas buscará atualizar o parque tecnológico com investimentos em
um novo sistema de gestão educacional SIG, implementará projetos na unidade Arapiraca e no centro
gastronômico, implementará o espaço google no ambiente educacional, integrará os sistemas de gestão
de recursos humanos e o sistema acadêmico, promoverá solução de segurança antivírus, além do portal
do aluno.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Entende-se que houveram evoluções tanto no desenvolvimento das ações, em virtude do percentual
atingido, quanto no sucesso do uso das ferramentas disponibilizadas, visto que os alunos e professores
utilizam os softwares em seus dia-a-dias. Obteve-se uma solução quanto ao controle de entrada e saída
dos visitantes. Da mesma forma, que a área administrativa foi contemplada com a modernização do
sistema ERP.
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L Entende-se que houveram resultados apreciáveis quanto ao desenvolvimento e investimentos na
infraestrutura de TI, no contexto Educacional e Administrativo, o que permitirá desenvolver ações
administrativas e educacionais ainda mais relevantes.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para 2018, as metas permanecerão traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no
Planejamento Estratégico, além de manter-se o objetivo da contínua atualização e modernização,
visando manter o Regional competitivo em suas atividades perante o mercado, contribuindo assim para
o ensino com excelência oferecido a sociedade. Com objetivo do acompanhamento financeiro, será
aplicada o uso da ferramenta 5w2h.
3.1.4- Objetivo Estratégico: Fortalecer os processos administrativos
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico: C – Fortalecer os processos administrativos
Descrição do objetivo estratégico: - Realizar ações para fortalecimento dos processos
administrativos, visando fortalecer a confiança na administração do Regional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Joel Rodrigues dos Santos
CPF: 118.013.948/81
Cargo: Gerente de Planejamento
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
Em 2017, o Regional de Alagoas envidou esforços a fim de estabelecer boas práticas na gestão, à luz
dos preceitos das ferramentas administrativas, a exemplo do Balanced Scorecard e 5W2H. A média de
evolução destacada no gráfico (Gráfico 5) apresentado logo abaixo, foi de 72% de execução do total dos
projetos e das ações estabelecidos. Entendeu-se que houve, portanto, uma execução significativa e
representativa para o objetivo estratégico proposto que foi fortalecer os processos administrativos do
Senac. Mais de 62% do quantitativo dos projetos e ações, obtiveram 100% de sua execução. Para os
principais projetos e ações que não foram concluídos, e que se dará continuidade no ano seguinte,
podemos destacar: reestruturação dos processos principais do regional; aos procedimentos de
implantação da ISO 9001; a licitação do centro integrado de turismo, hospitalidade e lazer; implantar a
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L comissão de governança e gestão de riscos nas aquisições; elaborar e implantar o projeto de conselho
de classes nos CEPs.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 4: Objetivo estratégico: Fortalecer os processos administrativos – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O indicador de resultado do objetivo estratégico: Fortalecer os processos administrativos, apresentou
para o ano de 2017 um aproveitamento médio de 72% em relação a meta estabelecida. Diante disto,
observou-se que houve uma evolução aceitável dos indicadores de gestão relativos aos projetos e ações,
onde foi possível verificar a necessidade de envidar maiores esforços em algumas situações específicas,
a fim de termos ao final um fortalecimento nos macroprocessos, assim como nos processos
organizacionais. Desta forma, será possível, para 2018, na continuidade da busca para o atingimento dos
objetivos propostos, obter um fortalecimento na cadeia de valores, permitindo elevar o grau de
aproveitamento com melhores resultados nas atividades e tarefas a serem desenvolvidas. Foi também
possível observar, que algumas ações chave exigem maior atenção, a exemplo da estruturação dos
processos principais do regional de alagoas.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e
das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
100%
72%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Fortalecer os processos administrativos
Previsto Realizado
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L macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas
ao objetivo estratégico.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
IMPLANTAR MATRÍCULA ON LINE - - 100% 95% %
ESTRUTURAR OS PROCESSOS
PRINCIPAIS DO REGIONAL ALAGOAS
- - 100% 7% %
ELABORAR O PLANO ANUAL DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PAAR
2018
- - 100% 2% %
ELABORAR PLANO DE TRABALHO
PARA IMPLANTAÇÃO DA ISO 9001
- - 100% 5% %
ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO
DO TCU (ELABORA JANEIRO E
FEVEREIRO E ENTREGA EM MARÇO)
- - 100% 100% %
ELABORAR O RELATÓRIO DO CGU
(ENTREGA ÚLTIMO DIA DE JANEIRO)
- - 100% 100% %
ELABORAR O RELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO (ENTREGA ATÉ MARÇO)
- - 100% 0% %
REESTRUTURAR A
COMERCIALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÕES NO INTERIOR DO
ESTADO
- - 100% 100% %
REALIZAR LICITAÇÃO DE
AMBIENTAÇÃO DA UNIDADE
ARAPIRACA
- - 100% 99% %
LICITAR CONSTRUÇÃO DO CENTRO
INTEGRADO DE TURISMO,
HOSPITALIDADE E LAZER
- - 100% 43% %
IMPLANTAR O GERENCIAMENTO DO
CONTROLE DE ESTOQUE
- - 100% 100% %
IMPLANTAR COMISSÃO DE
GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS
NAS AQUISIÇÕES
- - 100% 13% %
ADQUIRIR VEICULO PARA REGIONAL - - 100% 15% %
REALIZAR REFORMA E MANUTENÇÃO
DOS CEPS E POSTOS AVANÇADOS DO
REGIONAL
- - 100% 100% %
GERENCIAR CONTRATOS DO SESEG - - 100% 36% %
ELABORAR CALENDÁRIO DE VISTORIA
E SUPERVISÃO DE VEÍCULOS DO
REGIONAL
- - 100% 100% %
CRIAR OS DEFININDO O CHECK LIST DE
PEÇAS EXIGIDAS PARA PAGTO
- - 100% 100% %
INSERIR CND´S NO GOOGLE DRIVE - - 100% 100% %
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ADQUIRIR PROGRAMA E LEITOR DE
CÓDIGO DE BARRA
- - 100% 100% %
IMPLANTAR AUDITORIA PEDAGÓGICA
NOS CEPS
- - 100% 100% %
ELABORAR O TERMO DE REFERÊNCIA
DE AMBIENTAÇÃO DA UNIDADE
ARAPIRACA
- - 100% 100% %
ELABORAR E IMPLANTAR PROJETO DE
CONSELHO DE CLASSE NOS CEPS
- - 100% 38% %
ELABORAR O PLANO DE NEGÓCIOS
PARA FORTALECIMENTO DA REDE
EAD RP (AEP/ DEP/ POÇO/ ARAPIRACA)
- - 100% 100% %
ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DOS PLANO DIRETORES
- - 100% 100% %
ELABORAR E PUBLICAR NA INTRANET
O CALENDÁRIO DE REUNIÃO DE
INSTRUTORES (PARA TODOS OS CEPS E
AEP)
- - 100% 45% %
ELABORAR CRONOGRAMA DE VISITAS
PARA ORIENTAÇÃO DAS
INCONSISTÊNCIAS NOS CEP'S
- - 100% 100% %
REVISAR E PADRONIZAR APOSTILAS E
MATERIAIS DIDÁTICOS
- - 100% 95% %
ESTABELECER REGRAS PARA
UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO ONLINE
- - 100% 100% %
ATUALIZAR AS ORDENS DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
- - 100% 21% %
DEFINIR PORTFÓLIO DOS CURSOS
TÉCNICOS DO REGIONAL
- - 100% 100% %
ELABORAR PLANO DE NEGÓCIO PARA
O CENTRO INTEGRADO DE TURISMO,
HOSPITALIDADE E LAZER
- - 100% 100% %
REESTRUTURAR ÁREA COMERCIAL DA
UNIDADE ARAPIRACA E POSTOS
AVANÇADOS
- - 100% 0% %
REALIZAR OFICINA DE
PLANEJAMENTO
- - 100% 100% %
ELABORAR PLANO DE NEGÓCIOS
PARA FORTALECIMENTO E
REVITALIZAÇÃO DOS EIXOS
- - 100% 100% %
REALIZAR OFICINA DE
PLANEJAMENTO
- - 100% 100% %
Observações:
Quanto aos indicadores dos projetos e ações, houve avanço significativo, que culminou com percentuais
de execução diferenciais na maior parte dos indicadores de execução, conforme apresentado no item
(ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos). Todavia, observamos ainda que não houve
dimensionamento dos custos para cada uma das ações e projetos. Uma das principais ações, que
consistem em estruturar os processos principais do Senac regional de alagoas, com 7% de realização,
não obteve ao final do período analisado um avanço significativo em percentual, mas já implica em um
avanço, pois gerará demandas para o próximo ano, além do entendimento de que este processo faz parte
de uma melhoria continua. Desta forma, necessitamos envidar maiores esforços para que esta ação seja
amplamente desenvolvida, pois, entendemos que ela se torna elementar e pré-requisito para a
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L consecução das demais na sua plenitude. As demais ações e projetos vieram contribuir com o
desempenho e atingimento do objetivo estratégico.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Para o exercício de 2018, teremos como principais desafios, estruturar os processos principais do Senac
Regional de alagoas, pois entende-se que a partir desta etapa, uma série de ações serão
consequentemente normatizadas e normalizadas. Para reforçar esta ação, no segundo semestre do
mesmo ano, se dará o início da implantação da ISO 9001, que consistirá na normatização e padronização
para determinados serviços e produtos do Senac regional de Alagoas.
Dimensionar custos de projetos e ações é um desafio que será tratado ainda no primeiro semestre de
2018. Este compromisso será cumprido com treinamentos e capacitações, onde serão orientados os
gestores e suas equipes nas tratativas dos custos, de projetos e ações, que posteriormente irá subsidiar a
elaboração do Plano Anual da Administração Regional PAAR.
Será iniciada também com a implantação da comissão de governança e gestão dos riscos nas aquisições,
o desenvolvimento de procedimentos que venham resguardar a integridade da instituição Senac.
Por fim, o Senac envidará esforços a fim de que seja possível desenvolver ações pontuais que permita
elevar o grau de desenvolvimento das competências individuais e por equipe à luz das boas práticas de
gestão, para que se tenha ao final, uma elevação da inteligência organizacional nos níveis estratégico,
tático e operacional.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
O processo educacional faz parte da missão nas mais diversas perspectivas administrativas internas
assim como no processo de formação de indivíduos para o mercado de trabalho e para a vida,
características indissociáveis, que diz respeito a missão da instituição Senac.
Para tanto, foi necessário envidar muitos esforços na busca dos objetivos propostos.
Desta forma, a administração do Regional de Alagoas, está consciente do desafio que ora foi posto, e
entende que logrou êxito.
Para este objetivo desafiador, o patamar atingido foi aceitável. Todavia, haverá sempre algo a melhorar.
A administração do Senac regional de Alagoas, entende também que, acima de tudo, a busca incansável
pela excelência na prestação de serviços educacionais de qualidade, deve ser continua e ininterrupta.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Com base nos desafios propostos no item (ii.e- Principais desafios até 2018), a administração do Senac
se empenhará e buscará intensificar ações no âmbito da formação profissional com o objetivo de
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L desenvolver as competências individuais dos funcionários e por equipe à luz das boas práticas de gestão,
bem como capacitar usuários na análise e compreensão de normas para a execução de processos,
atividades e tarefas, inerentes as ações administrativas de in educacionais.
3.1.5 - Objetivo Estratégico: Oferecer soluções educacionais alinhadas as demandas do mercado
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: A – Oferecer soluções educacionais alinhadas as demandas do
mercado
Descrição do objetivo estratégico: - Analisar o mercado de maneira analítica, com o
objetivo de ofertar, de forma adequada, um portfólio de cursos voltados às reais
expectativas da sociedade Alagoana.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Sandro Soares Diniz
CPF: 830.412.904-30
Cargo: Assessor de Educação Profissional
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
A fim de entender o mercado alagoano, bem como os reflexos dos mercados externos que o influenciou,
no período de 2017, o Senac Alagoas percebeu a necessidade de alinhar seu portfólio de cursos às
necessidades do mercado local.
A escassez de demanda por cursos de capacitação profissional dos últimos anos, impulsionada pela crise
econômica, obrigou o Regional Alagoas a rever seus conceitos quanto ao seu público-alvo, inclusive no
âmbito corporativo. Buscou-se, entre outras ações lançar mão de parcerias, a exemplo da SEDUC -
Secretaria de Educação Estadual, com o objetivo de entender as demandas em educação profissional no
mercado Alagoano, além da oferta de soluções corporativas para o empresariado alagoano. Foi
percebida a necessidade da personalização dos nossos produtos, pois havia uma diversidade de cursos
com carga horária incompatível com as demandas identificadas. Desta forma, o atendimento corporativo
foi ampliado em relação ao exercício anterior.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 5: Objetivo estratégico: Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado – dados (% de
execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
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Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O índice de 76% é resultante da média de avanço físico realizado nas ações, que durante o ano de 2017
foram executadas visando atender o objetivo estratégico de: Oferecer soluções educacionais alinhadas
a demanda do mercado.
As soluções educacionais foram desenvolvidas no momento em que o Regional Alagoas percebeu a real
necessidade de alinhar seus produtos a seus clientes.
A vocação econômica do Estado de Alagoas é predominantemente voltada para o comercio de bens,
serviços e turismo. Foram envidados esforços junto ao Departamento Nacional, além de infindáveis
debates pedagógicos acerca da personalização e customização dos nossos cursos, visando o atendimento
de nossos clientes.
As Unidades Educacionais foram essenciais para a identificação dessas necessidades, trazendo por meio
de feedbacks, ideias e sugestões que se transformaram em inovação. A situação financeira desfavorável
(agravada pela crise econômica) é um fator inibidor de investimentos em qualificação profissional, seja
o indivíduo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Desta forma, o Regional Alagoas tentou viabilizar ao
máximo os preços da programação ofertada, na tentativa de manter e captar novos alunos.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
100%
76%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado
Previsto Realizado
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L nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
REALIZAR REFORMA NAS UNIDADES
MOVEIS
- - 100% 6% %
ELABORAR CALENDÁRIO DE EVENTOS
EDUCACIONAIS
- - 100% 100% %
ELABORAR NOVOS CURSOS COM CH
20H PARA ATENDER OS CURSOS DE
SOLUÇÕES CORPORATIVAS (IN
COMPANY)
- - 100% 100% %
PUBLICAR VERSÃO FINAL DO 2º LIVRO
DE DEBATES PEDAGÓGICOS
- - 100% 100% %
NORMATIZAR PROCEDIMENTOS PARA
READEQUAÇÃO DOS AMBIENTES
PEDAGÓGICOS
- - 100% 100% %
ACOMPANHAR A UTILIZAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
- - 100% 100% %
ELABORAR CALENDÁRIO DE
PALESTRAS E AÇÕES EXTENSIVAS
- - 100% 100% %
REALIZAR O PROJETO COZINHANDO
COM O CHEFE (ABRIL, AGOSTO,
NOVEMBRO)
- - 100% 100% %
MODERNIZAR O CEP CARLOS MILITO - - 100% 17% %
PROMOVER AÇÕES PARA
COMERCIALIZAR A LINHA
UNIVERSITÁRIA COM CURSOS
PRESENCIAIS E REDE EAD
- - 100% 100% %
REALIZAR BAZAR SOLIDÁRIO - - 100% 100% %
"ELABORAR CALENDÁRIO DE
PALESTRAS E AÇÕES EXTENSIVAS DA
UNIDADE ARAPIRACA, POSTOS
AVANÇADOS E UNIDADE MÓVEL /
REMOTA"
- - 100% 0% %
REALIZAR O PROJETO COZINHANDO
COM O CHEFE
- - 100% 0% %
PLANEJAR A OFERTA DOS CURSOS DE
APRENDIZAGEM EM PARCERIA COM A
SEDUC
- - 100% 0% %
IMPLEMENTAR A BIBLIOTECA
VIRTUAL
- - 100% 100% %
ATUALIZAR OS PLANOS DE CURSOS
DO SEGMENTO DE INFORMÁTICA
- - 100% 100% %
IMPLEMENTAR CURSO COM A
METODOLOGIA SMRT ENGLISH
- - 100% 100% %
REVITALIZAR O PORTFÓLIO DOS
SEGMENTOS DE ARTES &
COMUNICAÇÃO
- - 100% 100% %
39 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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ATUALIZAR OS PLANOS DE CURSOS
EM CONSONÂNCIA COM O MPS
- - 100% 100% %
REVITALIZAR AMBIENTES
PEDAGÓGICOS
- - 100% 100% %
Observações:
Foram elaborados novos cursos com carga horária de 20h para atendimento corporativo (cursos in
company), para atender as necessidades de nossos clientes Pessoa Jurídica, o que possibilitou a
ampliação do atendimento a este público.
Os cursos da linha universitária foram amplamente divulgados nas faculdades, com um portfólio
específico para o público acadêmico nos formatos presenciais e EAD.
A biblioteca virtual foi implantada, disponibilizando maior acervo bibliográfico para os alunos e corpo
docente, além de proporcionar despesas quanto à materiais gráficos.
Os planos de cursos estão sendo revitalizados em consonância com o MPS – Modelo Pedagógico Senac,
que preconiza o desenvolvimento de competências dos alunos.
A metodologia Smart English foi agregada aos cursos de Idiomas, proporcionando ainda mais dinâmica
ao ensino.
A modernização do CEP Carlos Milito, previa a modernização e manutenção estrutural, para
proporcionar melhor acolhimento aos alunos. Esta ação obteve resultado abaixo do esperado, pois não
foi possível apresentar o projeto ao Departamento Nacional, além das etapas que sucedem à sua
aprovação: licitação dos serviços e materiais necessários. O projeto está sendo revisado e será
encaminhado em 2018.
A reforma nas Unidades Móveis não aconteceu pela escassez de fornecedores que realizassem este tipo
de serviço tão específico. Houve dificuldades na realização de cotações para que fosse possível proceder
com a licitação. Em 2018, a busca por profissionais será intensificada para que o serviço seja realizado.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Para o ano de 2018, o cenário econômico local continua desafiador, obrigando as organizações a
ofertarem produtos e serviços cada vez mais atraentes com a premissa do custo/benefício.
O Senac Alagoas está inserido exatamente no contexto das oportunidades e melhoria de vida de milhares
de trabalhadores alagoanos por meio da oferta de educação profissional.
Desta forma, se buscará entender melhor este panorama para planejarmos ações cada vez mais alinhadas
ao mercado alagoano. O dimensionamento de custos também carece de atenção especial; planejar as
ações, alocando-os adequadamente, para que haja maior precisão na nossa composição orçamentária,
possibilitando análises acerca da precificação de nossos cursos.
Alguns processos serão reestruturados para adequar-se à nova estrutura organizacional possibilitando
sua fluidez perante nossos clientes/alunos.
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L As ações que não obtiveram êxito em 2017, serão reavaliadas quanto a sua relevância para o próximo
período.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
O resultado alcançado foi possível graças à execução conjunta e participativa de diversas ações, que
convergiram para o alinhamento das necessidades do mercado alagoano.
Foram elaborados cronogramas de eventos educacionais para disseminar junto aos alunos, empresas e
clientes externos, diversos cursos de curta duração foram ofertados para as empresas no âmbito
corporativo (inclusive no âmbito acadêmico), os docentes foram estimulados a desenvolverem práticas
metodológicas e publicarem as mesmas no Livro Debates Pedagógicos, que está na 2ª Edição; tal prática
motiva o docente, e o envolve na árdua tarefa de fidelizar e atrair novos alunos.
Foram realizados eventos de Gastronomia para promover perante o público, a força do segmento de
gastronomia em nosso estado, entre outras ações. Algumas ações não atingiram os resultados esperados,
no entanto, buscaremos um melhor monitoramento e controle, refinando as boas práticas no decorrer do
processo, dando novos direcionamentos, com correções e ajustes de percurso, para que sejam atingidos
os objetivos estabelecidos.
O planejamento adequado da maior parte das ações foi determinante para a consecução dos resultados
obtidos e nos permitiu a ampliação da visão sistêmica no Regional Alagoas. A capacidade de se
reinventar e adaptar nossos produtos é imperativo diante das necessidades locais de mercado e faz parte
da nossa Missão.
Certamente a inovação será um aspecto da Administração Regional que será ainda mais fortalecido em
2018.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Com base na análise da demanda de mercado, serão elaborados novos cursos, com a utilização de novas
tecnologias assistivas, ações para a comercialização da linha universitária, o aprimoramento da
biblioteca virtual, além de novas metodologias de ensino agregadas aos cursos.
Efetuar análise de ferramentas administrativas e tecnológicas, que permitam estimar recursos, custos e
análise de riscos para os projetos e ações a fim de que tenhamos ao final, uma composição orçamentária
com maior nível de detalhe.
3.1.6 - Objetivo Estratégico: Fortalecer a imagem institucional
i. Descrição
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Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: C – Fortalecer a imagem institucional
Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer o reconhecimento da marca Senac,
reforçando seu posicionamento institucional e comercial, através da divulgação das
ações, produtos e serviços ofertados pelo Senac.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Joel Rodrigues dos Santos
CPF: 118.013.948/81
Cargo: Gerente de Planejamento
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
Como consequência do aumento de competitividade nos mais diferentes mercados, especialmente no de
serviços, o amplo acesso à tecnologia, a diminuição do ciclo de vida de produtos e serviços, a recorrente
percepção confusa criada pelo público com outras instituições dos serviços sociais autônomos, como
Sesc, Senai, Sesi e Sebrae, que muitas vezes não compreendem a natureza de cada entidade e acabam
por confundir as atuações, o Regional Alagoas identificou a necessidade de construir um plano de
trabalho voltado ao fortalecimento da imagem institucional da instituição.
O fortalecimento da imagem institucional, passa a integrar cada vez mais o conjunto de estratégias que
asseguram a perpetuação de nossa missão de educar para o trabalho. Portanto, o papel estratégico desse
objetivo, para o desenvolvimento do Senac e para o alcance efetivo de sua função educacional e social,
configura-se como o norteador para a consolidação das ações que consigam evidenciar positivamente o
Regional para o seu público e a sociedade como um todo.
Nesse sentido, entende-se que uma marca corporativa forte representa, acima de tudo, um símbolo, um
padrão e uma referência afetiva na vida das pessoas.
Nesse contexto, durante o ano de 2017, o Regional Alagoas executou ações de fortalecimento da imagem
institucional tais como: a adequação da identidade visual do Posto Avançado de Penedo, a continuidade
da promoção dos eventos “Ciclo de Palestras de Comunicação” e “Technology Week”, a participação
no maior evento literário do estado que é a Bienal do Livro de Alagoas, e também, a realização do I
Fórum de Aprendizagem.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 6: Objetivo estratégico: Fortalecer a imagem institucional – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
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Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O índice satisfatório de 84% é resultante da média de avanço físico realizado nas ações, que durante o
ano de 2017 foram executadas visando atender o objetivo estratégico de: Fortalecer a imagem
institucional.
Esta referência contempla a execução de ações como: participação na Bienal do Livro, relacionamento
e comunicação com o mercado e os diferentes públicos de interesse da Instituição, promoção de eventos
próprios voltados aos segmentos específicos, como no Fórum de Aprendizagem, na Technology Week e
no Ciclo de Palestras de Comunicação.
Essas ações visaram promover o reconhecimento dos produtos e serviços, agregar valor e consolidar a
percepção positiva da marca Senac.
Para o ano de 2018, vislumbra-se a continuidade das ações já realizadas, intensificando a oferta dos
eventos, inclusive com o lançamento de novas unidades e campanhas de divulgação dirigidas.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
100%
84%
0%
15%
30%
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Fortalecer a imagem institucional
Previsto Realizado
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L o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
REALIZAR A ADEQUAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO VISUAL
(SINALIZAÇÃO) DOS CEPS/POSTOS
AVANÇADOS
- - 100% 36% %
REALIZAR ENCONTRO DE EGRESSOS - - 100% 95% %
PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO - - 100% 100% %
IMPLANTAR O CENTRO INTEGRADO
DE TURISMO, HOSPITALIDADE E
LAZER
- - 100% 43% %
REALIZAR 1º FÓRUM SENAC DO
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
(ENVOLVENDO AS EMPRESAS
PARCEIRAS)
- - 100% 100% %
PROMOVER A JORNADA ADOBE - - 100% 100% %
PROMOVER A 2ª EDIÇÃO DA
TECHNOLOGY WEEK
- - 100% 100% %
PROMOVER AÇÕES DE CUNHO SOCIAL - - 100% 100% %
PROMOVER A 2ª EDIÇÃO DO CICLO DE
PALESTRAS DE COMUNICAÇÃO
- - 100% 100% %
PROMOVER AÇÕES DE CUNHO SOCIAL - - 100% 100% %
Observações:
A necessidade de divulgação externa, foi o principal motivador para a participação do Regional Alagoas
na 8ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. O evento auxilia a promoção do acesso à literatura de
diversas áreas do conhecimento e, dessa forma, tem correlação direta ao negócio do Senac, qual seja a
educação. É recorrente a participação do Regional no evento, sendo assim, entende-se a dinâmica do
mesmo fazendo com que haja um aproveitamento dos espaços para divulgação institucional, além da
comercialização de livros da Editora Senac.
Na perspectiva social, foram desenvolvidas ações a partir do empenho de funcionários e alunos, desde
ações de atendimento gratuito à comunidade até arrecadações de donativos (roupas, calçados, alimentos
não perecíveis, itens de higiene pessoal, entre outros gêneros), para encaminhamento às instituições que
trabalham com pessoas em estado de vulnerabilidade social, garantindo ao Regional uma atuação mais
humanizada, que fortalece sua imagem e contribui para uma sociedade melhor.
Para as ações que não obtiveram 100% de execução durante o exercício de 2017, a exemplo da
adequação da comunicação visual dos CEPs/Postos Avançados e da realização do Encontro de Egressos,
observou-se a existência de lacunas que podem ser sanadas através de um melhor aproveitamento do
benchmarking dentro do próprio sistema, como no caso dos termos de referência para os serviços de
sinalização.
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ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Em âmbito geral, os eventos são recursos relevantes para fortalecimento da imagem institucional, visto
que são oportunidades para exposição da marca e aproximação com os mais diversos públicos de
interesse.
Como participante, apoiador ou realizador de eventos, o desafio do Regional Alagoas é atentar-se aos
cenários e tendências do mercado, a fim de garantir visibilidade do trabalho desenvolvido e explorar ao
máximo as possibilidades de relacionamento com clientes, parceiros e sociedade, otimizando assim seus
esforços e investimentos.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Diante de toda a análise realizada, pode-se aferir que o Senac Alagoas apresenta bons resultados nos
esforços que buscam enaltecer o fortalecimento da imagem institucional, visto que conseguiu
visibilidade ao longo do ano com a participação em diferentes eventos, e também como protagonista, ao
realizar ações voltadas a públicos mais específicos que potencializaram seu trabalho educativo. Além
das ações educacionais, o Regional se destacou por importante atuação ao disponibilizar serviços
gratuitos à comunidade, tais como: corte de cabelo, aferição de pressão arterial, massagem, orientações
nutricionais, entre outras atividades. Promoveu ainda, campanhas e eventos para arrecadação de
alimentos, roupas, livros, itens de higiene pessoal que foram doados às organizações de assistência
social. Desta forma, a instituição reforçou o seu compromisso com a população local, especialmente,
em relação às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Em um ambiente onde cresce a participação da vida digital, especialmente com a presença marcante das
pessoas nas redes sociais, no exercício de 2018, o Regional Alagoas pretende aumentar os seus canais
de divulgação e relacionamento com o cliente e a sociedade.
Nesse sentido, no exercício de 2018, será lançado um novo site e será criado contas oficiais no Instagram
e Canal Youtube. Com essas ações, o Regional visa explicitar seus valores em sua comunicação,
aumentar a visibilidade de suas ações institucionais e comerciais, abrir novos canais e estabelecer novas
parcerias, alianças e engajamento dos públicos interessados no negócio do Senac.
Pela facilidade de acesso a essas redes, entende-se que essas ferramentas são de grande valia para
compreensão das demandas do público. Dessa forma, espera-se a melhoria do desempenho neste
objetivo estratégico, visto que o Regional terá a possibilidade de conhecer melhor a particularidade do
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L público e assim gerar o valor que esse cliente reconhece como indispensável para o estabelecimento
positivo e duradouro como o Senac.
3.1.7 - Objetivo Estratégico: Monitorar a produção educacional geral
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: D – Monitorar a produção educacional geral
Descrição do objetivo estratégico: - Realizar o controle da quantidade de matrículas
realizadas, e carga horária efetiva executada pelo Regional, visando atender a meta anual
estabelecida pelo Regional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Sandro Soares Diniz
CPF: 830.412.904-30
Cargo: Assessor de Educação Profissional
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
O Regional de Alagoas, estruturou seus itinerários formativos organizados por meio da oferta de
diferentes arranjos curriculares, conforme seus respectivos Eixos e Segmentos Tecnológicos. Os
modelos propostos buscam tornar-se mais atrativos os cursos ofertados pela Instituição e proporcionar
aos alunos uma melhor absorção pelo mercado de trabalho local.
Anteriormente havia maior dificuldade em tratar e analisar os resultados de produção decorrentes dos
cursos que compunham tais itinerários na modalidade presencial. O Regional Alagoas expandiu
fronteiras ao ofertar cursos profissionalizantes na modalidade EAD, o qual está em fase de
aprimoramento do cômputo dos dados de produção pelo Departamento Nacional e DR’s Sede.
A Equipe de Planejamento e Controle, por sua vez, aprimorou as análises e recursos utilizados para
monitoramento e contabilização da Produção Educacional em 2017, buscando pela precisão e exatidão
dos números, alinhados ao Departamento Nacional. A prática atingiu seu ápice com a atualização do
fluxo de apuração dos dados, preconizados pelo novo CODEPE – Código de Produção Educacional do
Senac, que passou a vigorar em 2017.
Internamente foram estruturados Dashboards para acompanhamento e monitoramento dos fluxos de
matrículas e carga horária, o que possibilitou a realização de análises quantitativas e qualitativas acerca
da produção educacional.
O Departamento Nacional, por meio da Equipe MIRA, atualizou a leitura de dados dos alunos em nosso
sistema acadêmico, alinhados ao CODEPE. Tais implementações agregaram uma série de relatórios
analíticos acerca das turmas e ações extensivas, sanando as inconformidades de outrora.
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L Também foi criado pelo Departamento Nacional o Ambiente Recepção, que aperfeiçoou o
encaminhamento dos arquivos, além de garantir um melhor armazenamento dos dados de produção.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 7: Objetivo estratégico: Monitorar a produção educacional – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
A criação e divulgação dos Itinerários formativos busca agregar valor aos diversos cursos
profissionalizantes ofertados pelo Regional Alagoas, além de fidelizar os alunos que buscam uma base
consolidada para conquistar o mercado de trabalho.
O monitoramento da produção educacional é essencial para monitorar e controlar a produção
educacional do Regional Alagoas, buscando a precisão e exatidão das informações de matrículas e carga
horária dentro de um determinado período, constatando a eficiência e eficácia dos arranjos curriculares
por Eixo e Segmento.
A participação das Unidades Educacionais, acontece de forma ativa, disseminando seus respectivos
itinerários, promovendo palestras, ações sociais, entre outras atividades. Quanto ao monitoramento e
controle, as Unidades Educacionais contribuem sanando as inconsistências nas turmas que possibilitam
a geração dos arquivos para análise da produção. As equipes educacionais tratam diversas situações no
sistema acadêmico: ajuste de período das turmas, ajuste de situação de alunos, ajuste do conceito final
dos alunos, encerramento de turmas, entre outras. As Unidades Educacionais também contribuem com
sugestões quanto à confecção de relatórios mensais que correspondam às suas especificidades.
O controle da produtividade da Rede EAD está sendo reestruturada pelo Departamento Nacional em
parceria com os DR’s Sede, buscando a transparência por meio de relatórios específicos e fluxos de
matrículas mensais por Polo.
A criação e disseminação dos Itinerários Formativos logrou êxito em 2017, bem como o monitoramento
da produção educacional na modalidade presencial; as Unidades Educacionais darão sequência às boas
100% 100%
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Monitorar a produção educacional geral
Previsto Realizado
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L práticas com a constituição de calendários de ações extensivas, realização de ações sociais, entre outras
atividades.
A Equipe de Planejamento e Controle irá agregar em 2018, o Business Intelligence (Power BI), além de
um novo Dashboard visando o total controle e monitoramento dos resultados educacionais.
A governança sobre os dados de produção também consiste em resguardar o Regional Alagoas quanto
à possíveis auditorias internas e externas, com fluxos, arquivos, processos e relatórios devidamente
arquivados e homologados junto ao DN.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
DIVULGAR INTINERÁRIO FORMATIVO - - 100%
100% %
Observações:
As ações para divulgação dos itinerários formativos aconteceram de forma participativa, com a
colaboração de diversos setores do Regional.
As Unidades Educacionais realizaram análises dos Eixos com maior aderência de público para iniciar a
composição com as equipes educacionais. As estratégias para divulgação, foram definidas de forma a
otimizar o contato direto com os alunos em suas respectivas Unidades Educacionais.
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L Desta forma, foram utilizadas diversas estratégias custo/benefício para atingir o maior número possível
de alunos tais como: visitas e reuniões com as empresas, reunião de retorno de prática profissional
supervisionada, aulas inaugurais e Plano Diretor de Saúde.
Os itinerários foram espalhados nos murais das Unidades, visível aos alunos, apresentando a evolução
formativa do Curso de Qualificação Profissional ao Curso Técnico.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
O monitoramento da produção educacional perpassa duas modalidades de educação profissional
ofertadas pelo Senac Alagoas: Modalidade Presencial e Educação à Distância (EAD).
Na Modalidade Presencial, houve grande evolução quanto à precisão e exatidão dos resultados
apresentados. Foram constituídos novos relatórios no sistema acadêmico, permitindo maior
monitoramento e controle dos resultados educacionais.
Com o novo olhar sobre a produção educacional preconizado pelo CODEPE, foi padronizada a gestão
finalística da instituição, por meio de diretrizes e processos coerentes com os avanços apresentados pelo
Senac.
Na Modalidade EAD, o Departamento Nacional em parceria com os DR’s Sede está em tratativas para
aperfeiçoar e padronizar a metodologia de apuração dos resultados educacionais, como a forma de
disponibilizar as informações aos DR’s Polo e a implementação de novos relatórios na extranet.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Os preparativos para a adaptação às novas regras do CODEPE ocorreram ainda em 2016, com a
simulação do envio da produção por meio do Ambiente Recepção e o ajuste das classes e espécies de
matrículas no Sistema Acadêmico.
Paralelamente, a equipe de Planejamento e Controle, Diretoria de Educação Profissional e Assessoria
de Educação Profissional se apropriou das novas regras vigentes à partir de 2017 e desenvolveu
mecanismos internos para monitorar e controlar a produção educacional. O Dashboard de produção
tornou-se a principal ferramenta de controle, apresentando uma vasta gama de relatórios do Regional
Alagoas em diferentes perspectivas: Produção de matrículas e carga horária por CEP, Recurso, Eixo,
Segmento, entre outros.
A atualização para o novo modelo de contabilização ocorreu conforme o planejado, requerendo apenas
alguns ajustes e esclarecimentos nos 03 primeiros meses em que a produção foi homologada.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
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L Buscando aprimoramento no controle e monitoramento da produção educacional, o Senac Alagoas
adotará mais um recurso de grande eficiência na apuração de dados. Trata-se do Power BI, uma
ferramenta de Business Inteligence.
O recurso visa modernizar a disponibilização das informações de produção às respectivas Unidades
Educacionais, facilitando o acesso (inclusive em nuvem) de diversos relatórios confeccionados pela
Equipe de Planejamento e Controle.
É uma ferramenta muito poderosa e estima-se que haverá maior celeridade, eficiência e qualidade nas
análises realizadas.
3.1.8 - Objetivo Estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: E – Promover ações de sustentabilidade ambiental
Descrição do objetivo estratégico: - Realizar ações que possibilitem a utilização de
recursos naturais de forma inteligente para que os mesmos se mantenham no futuro.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Eliene Pereira Sarafim
CPF: 777.737.134-72
Cargo: Gerente de Centro de Educação Profissional
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
Visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade, o Regional Alagoas
identificou a necessidade de implantar ações que preconizassem o desenvolvimento economicamente
viável e ecologicamente correto.
Diante dessa situação, em junho de 2016, no Auditório do CEP Carlos Milito, foi realizado um evento
comemorativo de lançamento do Programa de Sustentabilidade Ecos, que tem como objetivo o
planejamento, proposição, execução e apoio as ações que promovam a prática sustentável nas atividades
desenvolvidas no Regional.
Incialmente o Programa de Sustentabilidade Ecos foi implantando no CEP Carlos Milito, onde durante
o ano de 2017 foram realizadas ações que buscaram a utilização efetiva de alguns recursos, tais como
lâmpadas fluorescentes e copos descartáveis. As ações desenvolvidas nesse sentido foram a substituição
de lâmpadas fluorescentes queimadas por lâmpadas de LED e a substituição dos copos descartáveis por
squeeze para alunos, fortalecendo dessa forma o atingimento do objetivo estratégico de promover ações
de sustentabilidade ambiental.
50 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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L Outra ação relevante, executada durante o ano de 2017, foi a multiplicação do Programa Ecos no CEP
Fernandes Lima e Posto avançado de Informática, onde foi realizado o repasse e construção do plano de
ação visando a implantação do programa no CEP e Posto Avançado.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 8: Objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental – dados (% de execução por objetivo
estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
O índice apresentado é resultante da média de avanço físico realizado em três ações, que durante o ano
de 2017 foram executadas visando atender o objetivo estratégico de: Promover Ações de
Sustentabilidade Ambiental.
O índice de 90% retrata que as ações empreendidas pelo Regional estão conduzindo a uma mudança da
situação inicialmente diagnosticada. Os fatores que contribuíram para a performance alcançada foi o
cumprimento do prazo de execução da divulgação e multiplicação do Programa Ecos no CEP Carlos
Milito e as ações socioambientais nos âmbitos socioambientais e educacional implantadas na Unidade
de Programas Sociais, resultantes da integração e adesão dos envolvidos na execução das ações.
Visando fortalecer o atingimento do objetivo estratégico de Promover Ações de Sustentabilidade
Ambiental, para o ano de 2018 o Regional trabalhará na perspectiva da implantação e formação de
multiplicadores do Programa de Sustentabilidade Ecos.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
100%
90%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Promover ações de sustentabilidade ambiental
Previsto Realizado
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L cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
DIVULGAR E MULTIPLICAR
PROGRAMA ECOS
- - 100% 100% %
IMPLANTAR O PROGRAMA ECOS DE
SUSTENTABILIDADE
- - 100% 70% %
IMPLANTAR AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS NOS ÂMBITOS
ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL
- - 100% 100% %
Observações:
Acerca dos avançados físicos dos projetos, abaixo relacionados:
- Divulgar e multiplicar o Programa Ecos
A divulgação do Programa de Sustentabilidade Ecos foi realizada no CEP Carlos Milito, durante o
exercício de 2017, onde foram desenvolvidas ações como: troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas
LED e substituição de copos descartáveis por squeeze. No quesito multiplicação do programa, a equipe
envolvida promoveu a capacitação de colaboradores em gerenciamento de resíduos sólidos e ações de
educação ambiental com docentes e discentes no CEP Fernandes Lima e no Posto Avançado de
Tecnologia. Apesar da ação ter sido concluída no exercício de 2017, podemos citar algumas dificuldades
que surgiram durante sua execução, tais como alterações no quadro de colaboradores do Regional
Alagoas, a exemplo da coordenadora tática do Programa Ecos. Como ação mitigatória, visando a
continuidade das ações durante o exercício em questão, foram capacitados novos colaboradores
possibilitou assim a continuidade no desenvolvimento das ações propostas para o exercício.
- Implantar o Programa Ecos de Sustentabilidade
A implantação do Programa Ecos de Sustentabilidade teve sua execução prevista para o exercício de
2017, assim foi iniciada, porém não concluída dentro do referido exercício. O percentual de avanço
físico atingido, qual seja 70%, teve como principal fator de sucesso a parceria firmada entre o CEP
Carlos Milito e a equipe dos CEP Fernandes Lima e Posto Avançado de Tecnologia, no tocante a
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L elaboração do Plano de Ação relativo a implementação do programa Ecos dos referidos CEPs e Posto
Avançado. O trabalho em equipe ao tempo que trouxe benefícios, também em alguns momentos foi
considerado como dificuldade na execução da ação, uma vez que houve conflito de cronograma dos
envolvidos. Visando mitigar essa dificuldade, foram planejados cronogramas de execução de acordo
com a disponibilidade de datas das partes interessadas.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Substituição de todas as lâmpadas fluorescentes do CEP Carlos Milito por lâmpadas de LED e a
implantação do Programa Ecos nos laboratórios pedagógicos e nas competências desenvolvidas pelos
Instrutores do Segmento Gastronomia. Esta ação está sendo intermediada pelo Departamento Nacional
uma vez que o regional alagoas foi selecionado como projeto piloto.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Levando em consideração a consecução do objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade
ambiental, durante o ano de 2017, o Regional Alagoas intensificou a execução do Programa de
Sustentabilidade Ecos, através do fortalecimento de suas ações no CEP Carlos Milito e através da
multiplicação do programa no CEP Fernandes Lima e no Posto Avançado de Tecnologia.
Concluímos que estamos no caminho certo. Com a implantação do Programa Ecos de Sustentabilidade
houve um maior engajamento dos colaboradores em relação ás questões ambientais no SENAC, a
melhoria da qualidade de vida e mudanças de atitudes direcionadas a sustentabilidade. Para o CEP
Carlos Milito, foram e serão desenvolvidas diversas atividades, com impacto positivo para os alunos e
alunas, bem como para os colaboradores da instituição.
Observação: O SENAC Alagoas foi inovador no tocante a adesão aos OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
O Programa Ecos visa principalmente contribuir de maneira significativa para preservação do meio
ambiente através de ações socioambientais como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável:
- Curso de capacitação sobre gerenciamento de resíduos sólidos para os colaboradores dos serviços
gerais e demais colaboradores do CEP - Sensibilizar e capacitar colaboradores sobre o gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados no CEP Carlos Milito.
- Cada Colaborador se tornar um multiplicador - para efetivação do Programa.
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3.1.9 - Objetivo Estratégico: Promover o equilíbrio financeiro
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Financeira
Objetivo Estratégico: B – Promover o equilíbrio financeiro
Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a saúde financeira organizacional,
buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, e aumentando a receita de serviços,
através do crescimento da capacidade de produção dos Centros de Educação Profissional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Jádsia Maria Silva Buarque
CPF: 022.424.714-06
Cargo: Diretora Financeira
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
O objetivo estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro, propõe-se a assegurar a saúde financeira do
Regional Alagoas, através da proporcionalidade entre Receita e Despesas. Na busca desse equilíbrio,
são necessários esforços para o controle de despesas e o aumento de receita, porém no quesito de vendas
de cursos RP, identifica-se a existência de inadimplência dos alunos, o que pode comprometer, se não
houver controle e cobrança, o equilíbrio financeiro almejado pelo Regional.
Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de análise do setor de cobrança, visando examinar se
seria mais rentável para o Regional manter o setor ou contratar uma empresa terceirizada para a
realização do serviço de cobrança.
Dessa forma, durante o ano de 2017, foi realizada uma análise na carteira de inadimplência e dos valores
resgatados, comparando-os com o orçamento previsto e o desembolso financeiro realizado para a
manutenção do setor de tele cobrança, para através dessa análise decidir a viabilidade de manter ou não
o setor supracitado.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 9: Objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
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Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
Conforme gráfico acima apresentado, conclui-se que durante o ano de 2017, o Regional Alagoas
executou 100% das ações previstas, no que concerne ao atingimento do objetivo estratégico de:
Promover o Equilíbrio Financeiro.
O resultado do indicador é reflexo da conclusão da ação de estudo de terceirização da tele cobrança. A
performance do indicador foi considerada satisfatória visto que a ação foi concluída no exercício de
2017. Os fatores que contribuíram para o resultado alcançado foi a integração das equipes e o
benchmarking realizado com outros Regionais.
Após a conclusão do estudo de terceirização da tele cobrança, identificou-se a indispensabilidade de
implantação do boleto registrado, visando atender a determinação da Febraban, assim como a
necessidade do Regional em alinhar as atividades com a empresa contratada para realização do serviço
de tele cobrança. A implantação dessas ações, são desafios relevantes que Regional Alagoas irá enfrentar
durante o ano de 2018 no que tange o alcance do objetivo estratégico de: Promover o Equilíbrio
Financeiro.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
100% 100%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Promover o equilíbrio financeiro
Previsto Realizado
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L Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
ESTUDO DE TERCEIRIZAÇÃO DA
TELECOBRANÇA
- - 100% 100% %
Observações:
No decorrer do ano de 2017, visando atender o objetivo estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro,
o Regional Alagoas executou uma ação estratégica, qual seja: Estudo da terceirização da tele cobrança.
Conforme tabela acima, observa-se um avanço físico de 100% o que demonstra a finalização da ação.
O resultado do estudo, indicou a viabilidade de terceirização do setor de tele cobrança, gerando assim a
necessidade da contratação de empresa através de processo licitatório.
Como principal dificuldade enfrentada durante o exercício de 2017, pode-se mencionar a elaboração do
termo de referência, peça imprescindível para contratação da empresa através de processo licitatório,
visto a especificidade do serviço e a contemporaneidade do mesmo no Regional.
Diante da dificuldade identificada, a medida mitigatória utilizada foi buscar junto a outros Regionais
modelos de termos de referência visando adequá-los a necessidade do Regional Alagoas. Dessa forma,
deu-se prosseguimento a contração da empresa através da realização de processo licitatório.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Durante o exercício de 2018, referente a ação: Estudo da Terceirização da Tele cobrança, o Regional
Alagoas terá como desafio a implantação do boleto registrado, visando atender a determinação da
Febraban, assim como a necessidade do Regional em alinhar as atividades com a empresa contratada
para realização do serviço de tele cobrança, atendendo assim o objetivo estratégico de: Promover o
Equilíbrio Financeiro.
Rumo a consecução do objetivo estratégico em questão, considera-se também como desafio para o
exercício de 2018, o cumprimento do planejamento orçamentário, alinhando a execução das
programações de cursos e otimizando as receitas do Regional. No quesito despesas, tem-se como desafio
o monitoramento, controle e contenção de despesas.
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iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Durante o exercício de 2017, para a consecução do objetivo estratégico de: Promover o Equilíbrio
Financeiro, o Regional Alagoas envidou esforços no estudo da terceirização da tele cobrança.
O resultado alcançado foi satisfatório, visto que a ação proposta foi concluída e seu desdobramento trará
para o Regional a redução de despesas e a otimização no resgate de ativos.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para o ano de 2018, o grande desafio para a obtenção do equilíbrio financeiro é trabalhar com matrículas
web, dando conforto e segurança aos nossos clientes; continuidade da modularização de cursos técnicos,
onde nossos alunos poderão parcelar seus cursos com parcelas que não comprometam seus orçamentos
pessoais; bem como o controle efetivo dos recebíveis enquanto o aluno está em sala de aula e posterior
envio dos inadimplentes à empresa terceirizada para a efetivação do resgate dos mesmos.
3.1.10 - Objetivo Estratégico: Fortalecer parcerias estratégicas
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: C - Fortalecer parcerias estratégicas
Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer parcerias estratégicas para o Regional
Alagoas.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Joel Rodrigues dos Santos
CPF: 118.013.948/81
Cargo: Gerente de Planejamento
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas
propostas para o período.
Com este objetivo estratégico, a fim fortalecer os segmentos de atuação e alavancar sua
execução em educação profissional, além de buscar contribuir para a elevação do grau de
formação do cidadão Alagoano, o Senac buscou no ano de 2017, estabelecer parcerias
estratégicas com empresas e instituições de ensino no mercado de Alagoas.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
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L Gráfico 10: Objetivo estratégico: Fortalecer parcerias estratégicas – dados (% de execução por objetivo estratégico)
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Descrição detalhada de cada indicador:
Quanto ao indicador de resultado do objetivo estratégico: Fortalecer Parcerias Estratégicas, este
apresentou para o ano de 2017 um aproveitamento médio de 67% em relação a meta
estabelecida. Com este cenário foi possível observar que houve uma evolução razoável dos
indicadores de gestão relativos aos projetos e ações, onde foi possível verificar a necessidade
de envidar maiores esforços, a fim de termos ao final um fortalecimento nas relações e parcerias
estratégicas. Para 2018, na continuidade da busca para o atingimento dos objetivos propostos,
obter um fortalecimento na cadeia de valores, permitindo elevar o grau de aproveitamento com
resultados mais auspiciosos.
A ação promover eventos com parceiros estratégicos, obteve 100% de execução física, todavia,
nas demais ações desenvolvidas no ano de 2017, não foi possível, de forma substancial, estreitar
as relações com os parceiros estratégicos, através de visitas, participação em eventos e presença
em reuniões e/ou fóruns que possibilitassem o aumento da visibilidade institucional.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.
A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,
todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as
diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos
cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da
informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os
macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade
Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da
Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes
100%
84%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Fortalecer parcerias estratégicas
Previsto Realizado
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L nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos
Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,
o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna
e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
FIRMAR PARCERIA COM AS
PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR DE MACEIÓ
- - 100% 51% %
FIRMAR PARCERIA COM AS
PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR DE MACEIÓ
- - 100% 100% %
PROMOVER EVENTOS COM PARCEIROS
ESTRATÉGICOS
- - 100% 100% %
Observações:
Ao tratar dos indicadores dos projetos e ações estabelecidos, foi possível perceber um avanço que
culminou com percentuais de execução abaixo do esperado na maior parte dos indicadores de execução,
conforme apresentado no item (ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos). Observamos
ainda que não houve dimensionamento dos custos para cada uma das ações e projetos. Duas das
principais ações, que consistem em Fortalecer parcerias estratégicas, com 49% e 51%, respectivamente,
de realização, na concepção da administração do Senac, não obteve ao final do período analisado um
avanço significativo, demonstrado em percentual. Entendeu-se também que o processo de
monitoramento e controle por meio dos indicadores, faz parte de uma melhoria continua.
ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano
Estratégico.
Para 2018, na continuidade da busca para o atingimento dos objetivos propostos, será imperioso obter
um fortalecimento na cadeia de valores, permitindo elevar o grau de aproveitamento com resultados
mais auspiciosos.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Para o fortalecimento dessas parcerias estratégicas, o Senac buscará novos estratagemas, visto que não
houve aderência, do empresariado, que permitisse culminar em resultados mais primorosos, tanto nas
relações com o mercado produtivo no segmento do comércio de bens, serviços e turismo, assim como,
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L nas relações de políticas institucionais e visibilidade das ações de educação profissional no estado. Desta
maneira, para a administração do Senac, ficou evidenciada a necessidade de envidar maiores esforços
para que estas ações, num futuro, sejam larga e intensamente desenvolvidas, pois, entendeu-se que elas
se caracterizarão como ações fundamentalmente estratégicas no cumprimento de sua missão
institucional.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
O Senac buscará fortalecer suas ações internas junto ao setor de planejamento e marketing, e se
apropriando dos resultados das análises mercadológicas: geográficas; psicográficas e comportamentais,
de tal forma que permita compreender os cenários do mercado alagoano, a fim de ampliar o número de
parcerias estratégicas para 2018, buscando assim a capilarização, e consequentemente ampliação da sua
área de atuação, de forma mais presente e consistente.
3.2- Informações sobre a gestão
3.2.1- Financeira
i. Descrição
Descrição geral
A Diretriz Financeira tem como objetivo alcançar a auto-sustentabilidade do Regional buscando o aumento da
receita própria com a venda e execução de cursos pagos.
Responsável Telma Ribeiro Guimarães / Cícera Paiva / Jádsia Buarque
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando
os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.
O aumento de arrecadação da Receita, na casa de 12,60%, no exercício de 2017 em comparação
ao exercício de 2016, deu-se em virtude principalmente dos investimentos do Departamento
Nacional em nosso Regional a título de Investimento para a execução da Obra do CEP
Arapiraca, registrado na rubrica Receita Compulsória, fazendo com que esta alcançasse 81,51%
de participação na Receita Total, contribuindo assim para o alcance do Superávit no ano.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 11: Indicadores Perspectiva Financeira 2017
Gráfico de indicadores de resultado
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Fonte: Sistema MXM
Descrição detalhada de cada indicador:
INDICADOR RECEITA DE SERVIÇOS
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o atingimento real da receita de serviços.
MÉTRICA Receita de Serviços do período atual / Receita de Serviços
corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior
INDICADOR EQUILIBRIO FINANCEIRO
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o resultado financeiro – se a situação financeira do
Departamento Regional está superavitária, deficitária ou em
equilíbrio.
MÉTRICA Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada
INDICADOR COMPROMISSO PSG
PARÂMETRO Igual a 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Igual a 1,0
Atenção: Maior que 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução financeira do PSG.
MÉTRICA Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG
Tabela 2: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Financeira
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Receita de
Serviços
0,37 0,76 0,61 1,10 1,16
0,61
1,00 1,001,10
0,95 1,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Receita de Serviços Equilibrio Financeiro Compromisso PSG
Previsto Realizado
61 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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Equilíbrio
Financeiro
1,00 0,97 1,00 0,95 1,00
Compromisso
PSG
1,00 0,79 1,00 1,00 1,00
Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Sistema MXM
Observações:
RECEITA DE SERVIÇOS
Esclarecemos que a arrecadação da receita de serviço obteve uma recuperação considerável,
pois nesse exercício encerramos a execução do PRONATEC, fazendo com que o Regional se
reposicionasse no mercado ofertando cursos pagos em CEP’s específicos a exemplo do CEP
Carlos Milito, Fernandes Lima e Posto Avançado de Tecnologia.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
Esclarecemos que algumas medidas foram tomadas para que o equilíbrio orçamentário atingisse
a meta proposta, a exemplo da não renovação do contrato EAD PSG com Regionais, finalização
das atividades com o PRONATEC, o que abrange as rubricas de Pessoal e Encargos para
pagamento de instrutores, Material de Consumo, Auxílio Financeiro a Estudantes e demais
despesas necessárias para a execução do programa, além dos Investimentos do Departamento
Nacional, através de Receitas de Contribuições, destacando o investimento para a execução da
Obra do CEP de Arapiraca.
COMPROMISSO PSG
Esclarecemos que o atingimento de 100% da meta proposta, deu-se em virtude de superávit de
exercícios anteriores que está sendo compensado com a execução anual do programa.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Os resultados apresentados refletem a busca da auto-sustentabilidade do Regional onde tem
como objetivo a contenção de despesa além da execução de cursos pagos, e principalmente o
cumprimento da execução PSG.
62 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Apesar dos resultados obtidos no exercício, entendemos que podemos melhorar nossa
performance no que tange a otimização de recursos tanto para a execução da Atividade Fim
quanto para Administração, além promover maior oferta e execução de cursos pagos com o
reposicionamento do Regional principalmente com o novo CEP Arapiraca.
3.2.2- Clientes e Sociedade
i. Descrição
Descrição geral
A perspectiva clientes e sociedade tem como principal foco o atendimento as necessidades dos clientes. Sua
representação é visualizada através dos indicadores: atendimento corporativo, matrícula total, carga horária
aprovada e grau de aproveitamento.
Responsável Cícera Paiva/ Maria José Bezerra
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando
os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.
Referente ao Indicador:
- Atendimento Corporativo: Houve ampliação do quadro de funcionários em consultoria e
instrutória, o que permitiu atender as demandas em educação profissional, além do aumento de
capilaridade com expansão para atendimento aos municípios dos interiores, o que permitiu a
ampliação do portfólio de cursos e firmar novas parcerias.
- Matrícula Total:
No exercício 2017 realizamos um total 13.561 matrículas na modalidade presencial, 844
matrículas na modalidade EAD, além de 4.065 participações em Ações Extensivas.
No total, foram realizadas 18.470 matrículas, nos diversos Eixos de Formação Profissional, a
exemplo de: Ambiente e Saúde, Informação e Comunicação e Desenvolvimento Educacional e
Social. Referente aos outros eixos de atuação que tivemos menor aderência: Turismo,
Hospitalidade e Lazer, Segurança, Infraestrutura, Produção Cultural e Designer e Produção
Alimentícia, com destaque para o Eixo de Gestão e Negócios com a maior aderência de alunos.
Já para a execução de matrículas em gratuidade PSG, o ano de 2017 apresentou uma produção
inferior ao ano anterior 2016, em 29%.
- Carga Horária Total:
63 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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A carga horária executada no exercício 2017 corresponde a 1.886.516 horas, sendo 1.753.696
horas foram de programações de cursos presenciais em seus diversos segmentos, 119.743 horas
correspondente as programações de Educação a Distância e 13.077 horas executadas em Ações
Extensivas à educação profissional, totalizando o número em horas mencionado para o período
em análise. Do total apresentado o maior número de horas foram oriundas de programações RP
(Recursos Próprios), sendo mais de 1.200.000 horas e mais de 600.000 horas correspondentes
ao Programa Senac de Gratuidade, bem como ainda tivemos mais de 8.000 horas corresponde
a execução de carga horária de uma turma do Pronatec.
No comparativo com a carga horária executado em 2017 executamos 64% em relação a carga
horária presencial de 2016. Quanto a Educação a Distância EAD executamos 13% em
comparação ao mesmo período e 40% a mais da meta estabelecida em relação as ações
extensivas do exercício.
- Aproveitamento:
Em 2017 das matrículas efetivas, 89,5% foram aprovados, 2,7% reprovados e 7,8% foram
evadidos. No comparativo com 2016 no que se refere aos aprovados ficamos dentro da margem
de efetividade para o mesmo período apenas com 9% a menor. Quanto ao índice de reprovação
tivemos uma redução significativa 58% no comparativo, enquanto, os evadidos houve um
índice de 11% a menos em comparação ao exercício anterior.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 12: Indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade 2017
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema Acadêmico Mira e Coordenação de Relacionamento com o Mercado
Descrição detalhada de cada indicador:
INDICADOR ATENDIMENTO CORPORATIVO
PARÂMETRO Maior que 1,0
1,79
1,00 1,00 1,00
2,37
0,800,59
0,85
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Atendimento Corporativo Matrícula Total Carga Horária Total Aproveitamento
Previsto Realizado
64 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a evolução do atendimento corporativo entre períodos
MÉTRICA Nº de empresas contratantes no período atual / Nº de empresas
contratantes no período anterior
INDICADOR MATRÍCULA TOTAL
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à matrícula total.
MÉTRICA Matrícula Total realizada / Matrícula Total prevista
INDICADOR CARGA HORÁRIA TOTAL
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária
executada dos cursos de Educação Profissional.
MÉTRICA Carga Horária Efetiva Executada / Carga Horária Efetiva Prevista
INDICADOR APROVEITAMENTO
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente ao grau de
aproveitamento.
MÉTRICA Nº de matrículas aprovadas / Nº de matrículas efetivas
Tabela 3: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Atendimento
Corporativo
1,10 1,90 1,79 2,37 1,20
Matrícula Total 1,00 0,68 1,00 0,80 1,00
Carga Horária
Total
1,00 1,17 1,00 0,59 1,00
Aproveitamento 1,00 0,88 1,00 0,85 1,00
Legenda Segurança Atenção Risco
Fonte: Sistema Acadêmico Mira
Observações:
Referente ao Indicador:
- Atendimento Corporativo
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Em 2017 houve uma alteração na métrica relacionada ao indicador de evolução do atendimento
corporativo, o que ocasionou o aumento utópico no ano exercício de 2017 quando comparado
ao índice de encontrado no exercício de 2016.
Visando o aumento do atendimento corporativo, o Regional Alagoas adotou algumas ações que
foram exercidas durante o ano de 2017. Como exemplo podemos citar: a adoção de ações
institucionais, como fechamento de convênios, parcerias e permutas, visando assim fortalecer
o vínculo entre o Senac e os clientes; a contratação de um novo consultor de vendas visando
atender as demandas dos interiores do estado e a intensificação da divulgação dos cursos In
company visando assim o fortalecer o relacionamento com os clientes do Senac.
- Matrícula Total:
No ano de 2017, o índice encontrado através da relação de matrícula total realizada por
matrícula total prevista aponta situação de segurança na análise do indicador de matrícula total.
O resultado alcançado foi fruto dos esforços realizados durante o período em análise no que
tange a divulgação de cursos, realização de eventos e incremento de títulos na oferta de cursos.
- Carga Horária Total:
A relação entre carga horária efetiva realizada e carga horária efetiva prevista aponta uma
situação de atenção na análise do indicador Carga Horária Total. Apesar do índice ter sido
enquadrado na situação de “atenção”, durante o exercício de 2017, visando atender a meta
estabelecida foram executadas ações de divulgação de cursos, realização de eventos e
incremento de títulos na oferta de cursos.
- Aproveitamento:
A relação entre nº de matrículas aprovadas e matrícula efetivas aponta uma situação de
segurança na análise do indicador Aproveitamento. O índice encontrado eleva a credibilidade
quanto as ações de planejamento e a efetividade das práticas pedagógicas no que concerne ao
Modelo Pedagógico Senac e a dinâmica de desenvolvimento de nossos sujeitos pedagógicos,
sejam eles; instrutores, pedagogos, coordenadores de eixos e equipes pedagógicas e
administrativas.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
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Referente ao Indicador:
- Atendimento Corporativo: Durante o exercício de 2017 foi ampliado o mapeamento do
mercado e realizado o atendimento as solicitações das instituições nas turmas RP.
- Matrícula Total: Durante o exercício de 2017 observou-se uma maior aderência nos cursos de
qualificação profissional, seguidos dos cursos de aperfeiçoamento, técnicos e programas
instrumentais.
- Carga Horária Total: O índice apresentado corresponde a carga horária executada no exercício
de 2017. Entretanto, neste índice, não está sendo considerada a carga horária correspondente ao
superávit de períodos anteriores.
- Aproveitamento: Entendeu-se que os números são considerados satisfatórios quanto ao grau
de aproveitamento referente aos aprovados, reprovados e evadidos. No caso dos desistentes a
situação financeira, programações pessoais de alunos, questões diversas de trabalho, escola e
faculdade provenientes dos alunos matriculados, foram justificativas apresentadas pelo mesmo
a partir do momento da desistência.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Referente ao Indicador:
- Atendimento Corporativo: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas
ações com foco na oferta de cursos que são exigidos pela legislação; intensificação de visitas a
empresas de segmentos diversos; divulgação dos cursos vendidos na Folha Fecomércio, através
de registro fotográfico e matéria.
- Matrícula Total: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas ações com foco
na intensificação da participação em eventos em diversos eixos do comércio de bens, serviços
e turismo, além incremento no portfólio de cursos, parcerias diversas, captação de divulgação
através de mídia espontânea, além da contração de agência de publicidade para realização de
plano de mídia e veiculação de peças de divulgação em canais diversificados.
- Carga Horária Total: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas ações com
foco no incremento da oferta de cursos de Educação Profissional, a prospecção de novas demandas
67 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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L através de parcerias, programações destinadas a aprendizagem profissional comercial, além das
demandas do mercado que serão fortalecidas com visitas comerciais e participação em eventos.
- Aproveitamento: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas ações que
visem o acompanhamento do cliente (aluno) desde o momento da chegada na Central de
Atendimento, passando pela abertura do curso, momento em sala de aula com o instrutor e um
efetivo acompanhamento pedagógico.
3.2.3- Processos Internos
i. Descrição
Descrição geral
A perspectiva processos internos tem como principal foco o fortalecimento dos processos internos do Regional.
Sua representação é visualizada através dos indicadores: matrículas em curso no Modelo Pedagógico Senac,
Implantação do Plano Diretor de TI e Ofertas de Planos de Cursos Nacionais.
Responsável Nathália Louise e Cícera Paiva
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando
os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.
Referente ao indicador:
- Matrícula em curso no Modelo Pedagógico Senac e Oferta de Plano de Cursos Nacionais:
Em 2016 iniciamos com duas turmas piloto na oferta do MPS e organizamos reuniões temáticas
e de orientação dos pressupostos do Modelo Pedagógico Senac, além de participação na trilha
de cursos do referido Modelo.
Em 2017 realizamos o I Encontro Pedagógico com a temática do MPS com oficinas de
elaboração do Plano de Trabalho Docente e Aplicação do PI (Projeto Integrador), além de
oficina com colaborador do DN facilitando sobre a dinâmica de realização do PI após pesquisa
realizada em instrutores e pedagógicos de todos os DR’s.
No final de 2016 e dando continuidade em 2017 abrimos edital para publicação de artigo no
Livro Debates Pedagógicos, onde cada instrutor e/ou pedagogo poderia versar sobre as práticas
do MPS em sala de aula, bem como o acompanhamento. O referido tem previsão de lançamento
em maio de 2018 com a publicação de 9 artigos dos autores selecionados.
- Implantação do Plano Diretor de TI: No ano de 2017 foram implementados recursos para
gestão e monitoramento do parque computacional para possibilitar melhores análises e
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desenvolvimento de ações preventivas e corretivas no aspecto tecnológico. Além da
continuidade do compartilhamento de conhecimento entre equipes chaves do Regional, através
da criação de comissões para discussão e melhoramento de rotinas.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 13: Indicadores Perspectiva Processos Internos 2017
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Assessoria de Educação Profissional e Gerência de Tecnologia da Informação
Descrição detalhada de cada indicador:
INDICADOR MATRÍCULAS EXECUTADAS NO MODELO PEDAGÓGICO
SENAC
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de matrículas realizadas no Modelo Pedagógico
Senac a partir da previsão definida pelo Departamento Regional.
MÉTRICA Nº de Matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de
Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac
INDICADOR IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI (PDTI)
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de projetos desenvolvidos no Plano Diretor de
Tecnologia de Informação.
MÉTRICA Número de projetos executados no período pelo PDTI / Número de
projetos previstos para o período pelo PDTI
Tabela 4: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Processos Internos
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
1,00 1,00 1,00
1,40
0,71
1,22
0,00
0,50
1,00
1,50
Matrícula em curso no ModeloPedagógico Senac
Implantação do Plano Diretor de TI Oferta de Plano de Cursos Nacionais
Previsto Realizado
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Matrícula em
curso no
Modelo
Pedagógico
Senac
1,00 0,58 1,00 1,40 1,00
Implantação do
Plano Diretor
de TI
0,70 0,50 1,00 0,71 1,00
Oferta de Plano
de Cursos
Nacionais
0,34 0,51 1,00 1,22 1,00
Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Plano Anual da Administração Regional PAAR 2017
Observações:
Referente ao indicador:
- Matrícula em curso no Modelo Pedagógico Senac e Oferta de Plano de Cursos Nacionais:
No exercício 2017 planejamos 27 títulos com total de matrículas de 2.287 e conforme planejado
executamos nossa meta, tanto de títulos ofertados, bem como de matrículas. Tivemos também
a possibilidade de superar a meta, contudo, pontuamos que a meta de títulos ofertados foi
superada, também, devido a criação de títulos pelo Regional Alagoas.
Atribuímos o êxito ao trabalho realizado junto as gerências dos Centros de Educação
Profissional, onde foi mostrado da importância da oferta de turmas no Modelo Pedagógico
Senac. Outro ponto significativo na oferta dos cursos no MPS está no feedback dos alunos
quanto ao aprendizado e desenvolvimento de competências, o que de certa forma converge em
mais matrículas devido a divulgação espontâneo da metodologia utilizada.
- Implantação do Plano Diretor de TI
Certamente, os fatores que contribuíram para que o Regional AL tivesse performance conforme
o planejado (cor verde) foram: o alinhamento das ações do PDTI ao Planejamento Estratégico
do Regional, Implementação dos recursos para gestão e monitoramento do parque
computacional, Criação do comitê de Tecnologia para análise e discussão das rotinas e a
aquisição de materiais e equipamentos que subsidiaram as execuções das tarefas.
Para 2018, as metas traçadas foram em consonância ao que está sendo desenvolvido no
Planejamento Estratégico, além de termos como objetivo a contínua atualização, visando
manter o Regional competitivo em suas atividades para o mercado.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
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Referente ao indicador:
- Matrícula em curso no Modelo Pedagógico Senac e Oferta de Plano de Cursos Nacionais:
Em 2017, observamos um crescimento na oferta de títulos, visto que no ano anterior tomamos
como referencial 35 títulos disponíveis no ambiente do Modelo Pedagógico Senac e dos títulos
disponíveis selecionamos 18 para oferta. No ano correspondente da apuração atribuímos como
meta 27 títulos e executamos 33 títulos distintos, o que representa 22% a maior da meta
estabelecida.
Quanto ao resultado de matrículas planejadas no MPS em 2016 foram 1.025 e executamos 58%
da meta estabelecida, enquanto que em 2017 planejamos 2.287 e executamos 3.192 o que
representa 40% a maior da meta planejada.
Quanto ao planejamento 2018 dimensionamos 3.758 matrículas a serem executadas,
distribuídas em títulos de cursos conforme histórico de aderência do Regional.
Entendemos o resultado como satisfatório considerando a oferta de títulos planejados e a
superação da meta estabelecida, assim como, quanto as matrículas no período avaliamos como
significativa, visto o índice de 40% a maior do planejado para o exercício.
- Implantação do Plano Diretor de TI:
Para obtenção do resultado esperado, algumas ações foram traçadas e priorizadas, como a
análise apurada dos investimentos, monitoramento mensal das atividades, busca por
capacitação dos envolvidos nos projetos e apropriação dos macroprocessos do Regional, o que
viabilizou o entendimento das reais necessidades de cada área.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Referente ao indicador:
- Matrícula em curso no Modelo Pedagógico Senac e Oferta de Plano de Cursos Nacionais:
No sentido de atingirmos em 2018 resultados também primorosos, planejamos ações de
fortalecimento do MPS através do Encontro Pedagógico 2018 e de reuniões focais em cada
Centro de Educação Profissional, onde será orientado da relevância do estudo dos documentos
norteadores do Modelo Pedagógico Senac, assim como a intensificação dos plantões
pedagógicos para retirada de dúvidas quanto ao PTD (Plano de Trabalho Docente), PI (Projeto
Integrador e Avaliação).
- Implantação do Plano Diretor de TI:
71 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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Será mantido o alinhamento ao objetivo institucional, continuadas as atividades pertinentes ao
que foi iniciado pelo Comitê de TI, e caso seja necessário, outros comitês com equipes chaves
serão criados visando a discussão e resolução de questões.
A nível de mercado e para se manter competitivo, serão realizados novos investimentos
tecnológicos com apoio do Departamento Nacional e que subsidiarão a área administrativa e
de vendas.
3.2.4- Aprendizado e Crescimento
i. Descrição
Descrição geral
A perspectiva Aprendizado e Crescimento tem como principal foco o desenvolvimento de seus colaboradores.
Sua representação é visualizada através do indicador: investimento em qualificação de colaboradores.
Responsável Adriana Palmeira
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando
os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.
No ano de 2017 desenvolvemos as nossas lideranças identificadas, tanto presencialmente com
o PDL- Programa de Desenvolvimento de Líderes, quanto EAD, com a Escola de Liderança.
Além disso realizamos Workshops de Desenvolvimento Comportamental para todos nossos
colaboradores.
Realizamos também o trabalho com nossos instrutores, realizando oficinas pedagógicas e
treinamentos referente ao sistema acadêmico da instituição.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 14: Indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento 2017
Gráfico de indicadores de resultado
1
0,56
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Investimento em Qualificação de Colaboradores
Previsto Realizado
72 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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L Fonte: Coordenação de Recursos Humanos
Descrição detalhada de cada indicador:
INDICADOR INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO DOS
COLABORADORES PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO INDICADOR Medir o investimento do Departamento Regional aplicado
na qualificação de seus colaboradores.
MÉTRICA Valor do investimento realizado em qualificação dos
colaboradores / Valor do investimento previsto em
qualificação dos colaboradores
Tabela 5: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Investimento
em qualificação
dos
colaboradores
1,0 0,83 1,00 0,56 1,0
Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Plano Anual da Administração Regional PAAR 2017
Observações:
O orçamento disponibilizado para esse indicador é 1% da receita de serviços com base no
exercício anterior. Em 2017 trabalhamos de acordo com a demanda recebida pelos gestores e
áreas, e logo essas demandas foram abaixo do orçamento disponibilizado.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Realizamos as demandas oriundas das gerencias, a fim de obter um melhor resultado em nossas
ações. Pois entendemos que a qualificação e desenvolvimento de nossos colaboradores são
essenciais para o bom andamento de nossas atividades. É analisado o porquê de tal solicitação
e o que se espera dela.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
No ano de 2018 pretendemos trabalhar nos resultados obtidos através da pesquisa do GPTW,
do relatório da pesquisa de Diagnostico Estratégico e do relatório da consultoria do PDL. Além
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das demandas oriundas das necessidades dos colaboradores mediante acompanhamento das
gerencias.
3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico
3.3.1- Estágio de desenvolvimento
O Planejamento Estratégico PE é um instrumento que tem como objetivo principal subsidiar os
gestores na tomada de decisões. O SENAC está em estágio de evolução, pois, desenvolve seu
planejamento anual à luz do PE do Departamento Nacional DN, geralmente em meados de
agosto, quando ocorre a elaboração do planejamento para a composição do orçamento do ano
posterior. Ao planejamento anual, dá-se o nome de Plano Anual da Administração Regional -
PAAR. Sua construção é, normalmente, conduzida pelo setor de Planejamento e Controle, em
consonância com a Direção Regional, e demais diretorias e gerências, onde são contempladas
todas as unidades administrativas e educacionais.
A metodologia de medição utilizada é o Balanced scorecard BSC, que contempla quatro
perspectivas/ diretrizes: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e
Crescimento.
O monitoramento e Controle da evolução das ações se dá por meio do software de Gestão da
Qualidade, QUALIEX, onde os gestores podem consultar dados e informações relativas as
ações estabelecidas no planejamento estratégico PAAR.
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
Quanto a metodologia de formulação - o Balanced scorecard BSC, foi a metodologia
utilizada na formulação do PE 2016-2019 e PAAR 2017, pois, permitiu definir estratégias,
relativamente simples, entretanto, eficazes por contemplar elementos fundamentais e
necessários para tomada de decisões nos níveis estratégico, tático e operacional.
Para avaliação e revisão - os objetivos estratégicos foram estabelecidos no momento da
elaboração do planejamento estratégico pelo DN, com a participação do Departamentos
Regionais DR. A revisão se dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.
Não há, portanto, problemas quanto as metodologias utilizadas, tão pouco nas questões de
avaliação e revisão dos objetivos estratégicos, pois, são efetuadas de forma integrada e
participativa, envolvendo os principais stakeholders, Departamento Nacional e Regionais.
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
74 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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Os indicadores de desempenho do Senac, exibidos no item 3.2, mostraram resultados obtidos a
partir de medições que permitiram avaliar a evolução das metas estabelecidas.
Na evolução na usabilidade de ferramentais na elaboração, implantação e gestão de
planejamento estratégico, não foram estabelecidos indicadores que permitissem medir o grau
do sucesso de implantação do planejamento estratégico da entidade.
3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade
Não houve revisão no Plano Anual da Administração Regional – PAAR 2017. A revisão do PE
2016-2019, se dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.
Para o ano de 2018, será proposta revisão num período semestral.
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)
As diretorias: Regional, Administrativa, Financeira e Educacional, participaram da elaboração,
validação e do monitoramento e controle das ações estratégicas estabelecidas no PAAR 2017.
Por consequência, precisam monitorar e controlar o desenvolvimento das ações, assim como o
cumprimento do planejado.
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico
Todas as gerências e equipes das unidades educacionais, participaram da elaboração e validação
das ações estratégicas. Após lançamento das ações, pelo setor de planejamento e controle, no
sistema de gestão, à medida que são executadas, há informes com lançamentos e validações
pelos responsáveis pelas ações. O monitoramento e controle das ações estratégicas
estabelecidas no PAAR 2017, bem como sinalização aos responsáveis pela execução das
mesmas, se dá por meio do software de Gestão da Qualidade, QUALIEX, onde os gestores
podem consultar dados e informações relativas as ações estabelecidas no PAAR.
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas
Não houve dificuldades no desenvolvimento e aplicação do PAAR. Entretanto, há proposições
de mudanças quanto a revisões do PAAR, bem como no monitoramento e controle das ações
pelos responsáveis, para que sejam de forma ainda mais sistemática.
75 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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4- Governança
4.1- Descrição das estruturas de governança Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2017
Fonte:
Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU)
Instâncias externas de
governança
Instâncias externas de
apoio à governança
Instâncias internas de
governança
Instâncias internas de
apoio à governança
Sociedade
Clientes/Alunos – Empresas do setor do Comércio de Bens, Produtos, Serviços e Turismo
Órgãos Governamentais (Federal, Estadual, Municipal) Organizações não governamentais (ONGs)
Organizações superiores
Instâncias internas de governança
Conselho Regional
Presidente Diretor Regional (DR)
Diretores: Administrativo (DAS), Financeiro (DIF), Educacional (DEP)
Instâncias internas de apoio à
governança
Conselho Fiscal Ouvidor
Comissão de Sindicância Comissão
Permanente de Licitação - CPL
Instâncias externas de apoio à governança
Tribunal de Contas da União (TCU) Controladoria Geral da união (CGU)
Instâncias externas de governança
Confederação Nacional do Comércio -CNC
Conselho Nacional - CN Departamento Nacional - DN
Federação do Comércio de Alagoas – FECOMÉRCIO/AL
…
GOVERNANÇA
GESTÃO
Gestão tática
Diretoria Educacional (Diretor) / Gerências: Planejamento e Controle (Gerente), Marketing (Gerente), Tecnologia da Informação (Gerente),
Recursos Humanos (Coordenador), Contabilidade (Gerente), Financeiro (Gerente), Licitações e Contratos (Coordenador), Gerência de Compras e Almoxarifado
(Gerente), Pedagógico (Gerente)
Gestão operacional
Gerência de Unidades Educacionais (Gerente), Coordenação de Postos Avançados (Coordenador), Coordenação de Unidades Móveis, Coordenação de Centrais de
Atendimento (Coordenador), Serviços Gerais (Gerente)
76 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização.
Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.
Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente.
Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da Entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.
77 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL
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4.2- Gestão de riscos e controles internos
4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
Ambiente de Controle – O SENAC encontra-se no nível de usabilidade de ferramentas. Há
proposições de implementações de práticas que viabilize melhores resultados.
Avaliação de risco – Será iniciada a implantação da comissão de governança e gestão dos riscos nas
aquisições, o desenvolvimento de procedimentos que venham resguardar a integridade da instituição
Senac.
Atividades de Controle – Para situações pontuais há a possibilidade de constituir e acionar a
comissão de sindicância.
Informação e Comunicação – A fim de viabilizar os mecanismos de Informação e
Comunicação, são utilizados tecnologias e canais de comunicação a exemplo de:
Portal/Intranet, Chame a TI, SEND, Briefing, Sugestões, Fale com a Direção.
Monitoramento – A fim de que possamos monitorar e controlar a evolução da execução das
ações estabelecidas no PAAR, contratamos uma ferramenta tecnológica, Qualiex / Action, que
permite inserir as ações estabelecidas e monitorá-las, sinalizando para possíveis ajustes e
correções.
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna
O Senac não dispõe de auditoria interna. O corpo de auditoria é representado pelo Conselho Fiscal.
78 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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5- Relacionamento com a sociedade
5.1- Canais de acesso do cidadão
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados
Com o objetivo de otimizar o atendimento, na perspectiva da convergência e controle entre os
canais de comunicação do cliente com o Senac, está prevista para o exercício de 2018 a
implantação do serviço de Ouvidoria.
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados
Canais de acesso:
• Fale Conosco (canal de comunicação do site) e E-mail ([email protected] –
divulgado nos eventos e materiais de divulgação, etc.)
Tabela 6: Canal de comunicação fale conosco e E-mail
Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h) Denúncia 06 06 05
Reclamação 20 20 16
Sugestão 11 11 07
Elogio 04 04 01
Perguntas 2.567 2.554 Ainda não há mecanismo de aferição.
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Conta Pra Gente (formulários depositados pelos clientes em todas as Unidades.
Respondido mensalmente) 71 recebidos
Tabela 7: Canal de comunicação conta pra gente
Natureza da
demanda
Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)
Denúncia 0 0 -------
Reclamação 6 6 Ainda não há mecanismo de aferição.
Sugestão 15 15 Ainda não há mecanismo de aferição.
6 20 11 4
2.567
6 20 11 4
2.554
5 16 7 1 00
500
1000
1500
2000
2500
3000
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72)
79 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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Elogio 0 0 -------
Perguntas 0 0 -------
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Gráfico 15: Canal de comunicação conta pra gente
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Twitter (@senacal)
Tabela 8: Canal de comunicação Twitter
Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo Denúncia 0 0 0
Reclamação 1 1 1
Sugestão 0 0 0
Elogio 1 1 1
Perguntas 7 7 7
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Gráfico 16: Canal de comunicação Twitter
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Facebook (Senac Alagoas)
Tabela 9: Canal de comunicação Facebook
Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo
0
6
15
0 00
6
15
0 00 0 0 0 00
2
4
6
8
10
12
14
16
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)
0
1
0
1
7
0
1
0
1
7
0
1
0
1
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)
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Denúncia 4 2 1
Reclamação 3 1 1
Sugestão 0 0 0
Elogio 23 23 23
Perguntas 1.077 1.077 1.077
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Gráfico 17: Canal de comunicação Facebook
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Análises:
Com o acesso facilitado da população à internet (site) e redes sociais, temos verificado que estes
são os nossos principais canais de comunicação. Pela especificidade desses meios, que
requerem atendimento quase imediato, conseguimos manter um contato mais próximo e
eficiente para atender as demandas recebidas. No intuito de ampliar esse escopo, está em fase
de implantação a conta oficial do Senac Alagoas também no Instagram.
Está em vias de análise o projeto para sistema automatizado de senhas para as centrais de
atendimento, onde será possível a quantificação do atendimento presencial. Além disso, com a
implantação da Ouvidoria, as demandas que não sejam referentes à informações e perguntas
sobre cursos, que atualmente são atendidas por meio do receptivo do Call Center, devem ter
tratamento específico pela Ouvidoria.
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
A administração do Senac Alagoas baseia-se em sólidos princípios de gestão. Assim, são
divulgadas informações relevantes aos clientes, sociedade e instâncias governamentais,
disponíveis na área Institucional do site do Senac Alagoas, menu “Transparência”. Além de
atender ao Acórdão TCU N.699/2016, (TCU N.699/2016, 2018).
4 3 0 23
1.077
2 1 0 23
1.077
1 1 0 23
1077
0
200
400
600
800
1000
1200
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)
81 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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Acesso às informações da Entidade
Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de
atualização
Gestão de Pessoas http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/gestao-de-pessoas/
Mensal
Execução Orçamentária http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/execucao-orcamentaria/
Anual
Demonstrações Contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/
Anual
Licitações http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/licitacoes/
Sob demanda
Contratos e Parcerias http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/contratos-e-parcerias/
Anual
Dados de Produção http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/dados-de-producao/
Anual
Programa Senac de
Gratuidade
http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/programa-senac-de-gratuidade/
Anual
Controle Interno e Externo http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/controle-interno-e-externo/
Sob demanda
Publicações http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/publicacoes/
Sob demanda
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
Documento Endereço para acesso Periodicidade de
atualização
Pesquisa de satisfação www.endereço
Outros mecanismos para medir
a satisfação do público com os
produtos e serviços
www.endereço
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
O formulário “Conta pra Gente”, no qual os clientes qualificam o Senac, sob os aspectos
diversos da instituição, como: atendimento, organização, limpeza, entre outros, com tabulação
mensal. Os clientes informam no próprio formulário se desejam retorno sobre a sua
necessidade.
No período de julho a dezembro de 2016, foi realizada pesquisa de satisfação com os clientes
do Senac Alagoas, numa amostra que totalizou 1.241 entrevistados e contemplou todas as áreas
do conhecimento das quais o Regional dispõe de cursos, considerando a aplicação em todas as
unidades operativas do Estado. De acordo com o conceito de Net Promoter Score (NPS), que
serve para mensurar relacionamento, 97% dos alunos entrevistados são promotores da marca
do Senac em Alagoas, isto é, indicam a instituição para outras pessoas, o que se refletiu também
no indicador de satisfação que chegou aos 96% de satisfação dos entrevistados.
No momento, estamos em processo de tabulação da pesquisa referente ao ano 2017.
82 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários
Com o propósito de avaliar o impacto de suas ações na educação profissional, o Senac Alagoas
está em processo de realização da Pesquisa de Egressos com alunos e egressos deste Regional,
relativa aos anos de 2016 e 2017, por meio da contratação do Instituto Fecomércio/AL de
Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento de Alagoas.
Dessa maneira, além de servir como referência para o cumprimento de seus objetivos
estratégicos, é uma forma de tornar cada vez mais alinhada sua oferta de serviços junto à
demanda de mercado.
83 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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6- Desempenho financeiro e informações
contábeis
6.1- Desempenho financeiro do exercício Gráfico 18: Desempenho financeiro – Principais Receitas
Fonte: Sistema financeiro MXM
Principais receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018
Receita de Contribuições 21.064.177,12 25.314.173,56 29.136.000,00
Receita Patrimonial 1.517.731,49 1.093.320,39 1.200.000,00
Receita de Serviços 4.898.506,92 4.144.638,16 4.968.000,00
Outras Receitas Correntes 97.123,67 482.977,61 696.000,00
Receita de Capital 22.850,00
Total 27.577.539,20 31.057.959,72 36.000.000,00
Análises:
Analisando o quadro comparativo das principais receitas da entidade pode-se observar que em
relação ao ano de 2016 houve um aumento de 12,62% correspondendo a R$ 3.480.420,52 (Três
Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil quatrocentos e Vinte Reais e cinquenta e Dois Centavos)
do total de receitas arrecadada. Deste valor o principal impacto pode ser refletido com o
25.314.173,56; 81%
1.093.320,39; 4%
4.144.638,16; 13%
482.977,61; 2% 22.850,00; 0%
Principais Receitas
Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes Receita de Capital
84 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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S aumento das Receitas de Contribuições e o aumento de Outras Receitas Correntes destacando
as bonificação e insumos para cursos.
Gráfico 19: Desempenho financeiro - Principais Despesas
Fonte: Sistema financeiro MXM
Principais despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018
Pessoal e Encargos sociais 13.748.950,63 14.314.622,89 16.476.000,00
Outras despesas correntes 11.812.487,64 9.761.605,50 12.486.000,00
Despesas de Capital 2.873.611,19 5.290.204,66 7.038.000,00
Total 28.435.049,46 29.366.433,05 36.000.000,00
Análises:
Analisando o comparativo das principais Despesas da entidade pode-se observar que em relação
ao ano de 2016 houve um aumento relevante na conta de despesa de capital de 84,10%
correspondente a R$ 2.416.593.47 (Dois Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil Quinhentos e
Noventa e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos) em virtude a execução da obra d CEP
Arapiraca/AL prevista para conclusão em 2018.
O Orçamento 2018 foi estimado com base nas metas propostas pelos gestores do Regional/AL,
que totalizam 21.748 alunos, a serem formados nos CEP´s: Poço, Arapiraca, Programas Sociais,
Fernandes Lima, Unidades Móveis, Educação a Distância, Postos de Tecnologia, Penedo,
Palmeira dos Índios e União dos Palmares e Ações Extensivas. A meta foi distribuída nos Eixos
14.314.622,89; 49%
9.761.605,50; 33%
5.290.204,66; 18%
Principais Despesas
Pessoal e Encargos sociais Outras despesas correntes Despesas de Capital
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S Tecnológicos de Gestão e Negócios, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança, Produção Cultural e
Design, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação Infraestrutura e Apoio Educacional.
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6.2- Principais contratos firmados
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da
contratação Sit. Nat.
Elem.
despesa Valor total
LC/008/2016 SERVICO DE
OBRA/REFORMA
INNOVA RIO
ENGENHARIA
06.181.476/0001-52
CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 11.227.225,17
2016/027/001
MANUT/CONSERV. BENS
IMOVEIS
H.R.
CALHEIROS
12.837.894/0001-58
CONCORRENCIA 04/01/2017 A O 023 2.211.598,19
SEM NUMERO SERV. FORN.
ALIMENTACAO SODEXO
69.034.668/0001-56
PREGAO
ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 1.833.000,00
SEM NUMERO
SERV.
APOIO/ADM/OPERACION
AL
AR SERVICOS 11.161.173/0001-08 PREGAO
PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 814.998,96
2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID
ADE
SIX
PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 A O 100 700.000,00
ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO
IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87
PREGAO
PRESENCIAL 12/04/2016 P O 009 524.380,00
2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS
C/LOCOMOCAO
AEROTURISMO
AGENCIA DE
VIAGENS
12.386.124/0001-36 PREGAO
PRESENCIAL 01/12/2017 A O 091 421.292,15
LC/004/2016 PASSAGENS DESPESAS
C/LOCOMOCAO
SELFECORP
VIAGENS
CORPORATIVA
S
74.357.443/0001-70 PREGAO
PRESENCIAL 12/04/2016 P O 091 330.033,00
2017/003/002 SERV. TECNICO
PROFISSIONAL
PROJETA
ENGENHARIA 12.577.657/0001-03 DISPENSA 01/03/2017 A O 136 320.472,11
LC/029/2015 LOCACAO DE
MAQ/EQUIPAMENTO
MEYER
COMERCIO E
SERVICOS
01.199.931/0001-23 PREGAO
PRESENCIAL 01/08/2015 P O 123 311.940,00
Total
Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.
Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas
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Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da
contratação Sit. Nat.
Elem.
despesa
Valor do
pagamento
total no
exercício
LC/008/2016 SERVICO DE
OBRA/REFORMA
INNOVA RIO
ENGENHARIA
06.181.476/0001-52
CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 4.990.770,32
SEM NUMERO SERV.
APOIO/ADM/OPERACIONAL AR SERVICOS 11.161.173/0001-08
PREGAO
PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 707.384,93
SEM NUMERO SERV. FORN. ALIMENTACAO SODEXO 69.034.668/0001-56
PREGAO
ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 597.025,00
LC/004/2016 PASSAGENS DESPESAS
C/LOCOMOCAO
SELFECORP
VIAGENS
CORPORATIVAS
74.357.443/0001-70 PREGAO
PRESENCIAL 12/04/2016 P O 091 230.146,80
2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE SIX
PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 A O 100 217.191,98
LC/029/2015 LOCACAO DE
MAQ/EQUIPAMENTO
MEYER
COMERCIO E
SERVICOS
01.199.931/0001-23 PREGAO
PRESENCIAL 01/08/2015 P O 123 125.730,00
2017/003/002 SERV. TECNICO
PROFISSIONAL
PROJETA
ENGENHARIA 12.577.657/0001-03 DISPENSA 01/03/2017 A O 136 107.317,19
2016/027/001
MANUT/CONSERV. BENS
IMOVEIS
H.R.
CALHEIROS
12.837.894/0001-58
CONCORRENCIA 04/01/2017 A O 023 35.053,02
ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO
IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87
PREGAO
PRESENCIAL 12/04/2016 P O 009 20.253,36
2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS
C/LOCOMOCAO
AEROTURISMO
AGENCIA DE
VIAGENS
12.386.124/0001-36 PREGAO
PRESENCIAL 01/12/2017 A O 091 0,00
Total
Fonte: Sistema MXM
Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.
6.3- Transferências, convênios e congêneres
6.3.1- Transferências para federações e confederações
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Transferência Instru-
mento Objeto Convenente CNPJ/CPF
Valor da
Contrapartida
Data da
firmatura Sit. Nat. Valor total
Transferência Janeiro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
23.259,26
Transferência Fevereiro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
25.447,79
Transferência Março DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
23.348,64
Transferência Abril DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
23.337,44
Transferência Maio DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
24.333,83
Transferência Junho DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
23.417,66
Transferência Julho DECRETO
nº 61843 de
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
24.703,79
89
DES
EMP
ENH
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INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
5.12.1967 -
Art.33
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
Transferência Agosto DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
24.886,55
Transferência Setembro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
24.926,53
Transferência Outubro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
26.316,85
Transferência Novembro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
25.863,84
Transferência Dezembro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
51.563,22
Total 321.405,40
Fonte: Sistema MXM
90 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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INFO
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S
6.3.2- Outros convênios
Convênio Objeto Convenente
CNP
J/CP
F
Valor da
Contrapartid
a
Data da
firmatura Sit. Nat.
Valor
total
Convênio 1
Convênio 2
Convênio 3
…
Total
Fonte:
Observações:
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de
itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil bruto de cada item é o custo
de aquisição e/ou construção acrescido das despesas acessórias, sujeitos à depreciação,
calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil
econômica dos bens e o valor residual. As taxas de depreciação praticadas pela AR/AL são as
definidas no CODECO conforme a seguir:
Tabela 10: Itens do Patrimônio
Classificação Taxa Anual Vida Útil Valor Residual
Mobiliário 10% 10 anos 10%
Equipamentos 10% 10 anos 10%
Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10%
Edificações 4% 25 anos 20%
Veículos 20% 5 anos 50% Fonte: Gerência de Contabilidade
As baixas patrimoniais ocorrem de acordo com o valor histórico de aquisição, compensadas
pela depreciação acumulada até o momento da emissão do termo de doação.
Os itens de maior representatividade econômica são os bens móveis, composto pelos
equipamentos, mobiliários, equipamentos de informática e veículos, apresentando em 31 de
dezembro de 2016 um patrimônio imobilizado líquido de depreciação no total de
R$4.967.207,56. É importante destacar a rubrica de Construções em Curso, que trata da
edificação de uma nova unidade no município de Arapiraca, situado em Alagoas, previsto para
inauguração no ano de 2018. O critério de amortização é destinado ao registro da redução do
valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos
91 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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INFO
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S intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitada.
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos
referentes à gratuidade dos cursos
Em 2017 realizamos programações através do Programa Senac de Gratuidade em cumprimento
ao decreto nº 6.633 de 05 de novembro de 2008, onde a partir do planejamento e execução
chegamos aos números de 3.874 matrículas em programações presenciais e 844 para
programações de Educação à Distância, totalizando uma execução de PSG com 4.718
matrículas. Quanto a execução orçamentária para o referido recurso utilizamos R$ 8.999.043,36
o que representa turmas distribuídas em diversos eixos na modalidade presencial e a distância.
Conforme os gráficos abaixo, observamos uma maior execução nas turmas de Aprendizagem
Profissional Comercial o que remete além do cumprimento do compromisso a partir do decreto.
Apontamos a importância do Programa de Aprendizagem considerando o atendimento a jovens
entre 14 a 24 anos de idade encaminhados por empresas do comércio de bens, serviços e
turismo. O Programa abarca um conjunto de ocupações e propicia o desenvolvimento de
competência fundamentais ao exercício em atividades no mundo do trabalho, além de ser uma
ação cumprimento da cota de aprendiz por empresa, a ação assumi um papel de cunho social e
inserção no mundo do trabalho.
Quanto as 844 matrículas na modalidade Ead todas foram alunos em processo que passaram de
2016 para 2017 com carga horária a executar no ano de referência deste relatório.
Gráfico 20: Total de Matrículas PSG Presencial X EAD
92 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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INFO
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S
Fonte: Sistema acadêmico MIRA
Gráfico 21: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo
Fonte: Sistema acadêmico MIRA
Quanto a análise por eixo nos cursos realizados na modalidade presencial observamos um maior
destaque para Gestão e Negócios com 2.854 matrículas realizadas no período, seguida em
segundo lugar em execução do eixo de Informação e Comunicação com 409 matrículas
executadas no mesmo período.
3.874
844
Total de Matrículas PSG Presencial X EAD
Matrículas PSG Presencial Matrículas PSG EAD
282
2.854
409
40289
Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo
Ambiente e Saúde Gestão e Negócios Informação e Comunicação
Infraestrutura Turismo, Hospitalidade e Lazer
93 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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S Gráfico 22: Total Matrículas PSG Presencial por tipo de curso
Fonte: Sistema acadêmico MIRA
No que diz respeito a análise por tipo de curso tivemos uma maior execução em matrículas para
cursos realizados no Programa de Aprendizagem com 1.936 matrículas, seguida pelos cursos
de Aperfeiçoamento com um total de 1.102 matrículas realizadas no período.
Da relação entre a matrículas realizadas no eixo de Gestão e Negócios e o Programa de
Aprendizagem, ressaltamos que das 2.854 matrículas realizadas no respectivo eixo, 1.704 foram
oriundas de turmas de Aprendizagem Profissional Comercial, confirmando dessa forma, o
compromisso com a execução do PSG com um fortalecimento na realização de turmas do
Programa de Gratuidade atrelado ao Programa de Aprendizagem.
6.5.1- Informações gerais
Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, o PSG visa oferecer
ações educacionais com custo zero à população brasileira de baixa renda. Dessa forma, o Senac
comprometeu-se a alocar, a partir de 2014, 66,67% de seus recursos líquidos oriundos da
contribuição compulsória à oferta de vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e
continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
O Departamento Regional AL, em cumprimento ao compromisso regulamentar da Instituição
com a oferta de cursos gratuitos, aplicou no exercício o percentual de 59,70% no Programa
1.102
1.936
20
212
604
Total Matrículas PSG Presencial por tipo de curso
Aperfeiçoamento Aprendizagem Habilitação Técnica Nível Médio
Programas Instrumentais Qualificação Profissional
94 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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S Senac de Gratuidade, em virtude de superávit de execução em exercícios anteriores, cujo
cálculo do Gasto Médio Aluno Hora Aula – GMAHA é obtido com a divisão do gasto total
líquido pela carga horária efetiva (CHE) de todas as programações desenvolvidas.
O compromisso registrado a título de gratuidade no exercício de 2017 foi no montante de R$
15.084.363,13 (quinze milhões, oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e treze
centavos), onde foi executado o montante de R$ 8.999.043,36 (oito milhões, novecentos e
noventa e nove mil quarenta e três reais e trinta e seis centavos) o que corresponde 59,70%.
6.5.2 - Cálculos do cumprimento das obrigações da Entidade em relação à gratuidade
Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de
Gratuidade
RECEITAS 2017
Receita de Contribuição Compulsória Bruta 10.932.160,67
(-) Contribuições para Federação / Confederação do Comércio - 321.405,40
(-) Contribuições ao órgão arrecadador - 218.643,07
(=) Receita de Contribuição Compulsória Líquida (RCCL) 10.392.112,20
(+) Receitas de subvenções 8.155.932,04
(+) Receita de serviços prestados -
(=) Receita total do Exercício 18.548.044,24
Compromisso de Aplicação no Programa de Gratuidade 15.084.353,13
(+/-) Saldo do Exercício Anterior 13.508.502,55
(=) Compromisso Total de Aplicação no Programa de Gratuidade 1.575.850,58
DESPESAS 2017
Custeio 23.536.179,92
Investimentos 2.727.836,67
Despesas Totais 26.264.016,59
Cálculo do Custo Médio Aluno/Hora-Aula (CMAHA) Real do Exercício
Carga Horária Efetiva Total 1.886.516
Custo Médio Aluno/Hora Aula (CMAHA) do Exercício 13,92
Carga Horária Efetiva (CHE) do Programa de Gratuidade 646.483
Recursos Efetivos aplicados no Programa de Gratuidade (CMAHA*CHE) 8.999.043,36
Resultado do Cumprimento do Programa de Gratuidade 7.423.192,78
Tabela 2: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória 2017
95 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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INFO
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ÕES
CO
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S
DRs
Receita
Compulsóri
a Bruta
Comissão paga
ao órgão
arrecadador
Contrib. à
Federação/
CNC
Receita
Líquida
(RLCC)
Subvençã
o
Ordinária
Subvenção
Extraordin
ária
Total
Subvenções
AL
10.932.160,6
7
-
218.643,07
-
321.405,40
10.392.112,
20
4.184.431,
91
3.971.500,1
3
8.155.932,04
SOM
A
10.932.160,6
7
-
218.643,07
-
321.405,40
10.392.112,
20
4.184.431,
91
3.971.500,1
3
8.155.932,04
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
Tabela 3: Despesas das Despesas 2017
D
Rs
Total
das
Despes
as
Corre
ntes
Líquid
a
Despesas
de
Capital
(Média 5
anos)
Total
da
Despes
a em
2017
Abertura das despesas
Despe
sas
com
pesso
al
(instr
utores
)
Despe
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com
pessoa
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(técnic
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gastos
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Total
A
L
23.536.
179,92
2.727.836,
67
26.264.
016,59
4.122.
780,0
5
10.191
.842,8
4
7.871
.309,
16
1.200
.524,
14
266.15
1,30
423.6
20,90
4.986
.450,
03
303.7
54,63
-
29.36
6.433,
05
S
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03
303.7
54,63
-
29.36
6.433,
05
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
Tabela 4: Demonstrativo de Carga Horária Efetiva
DRs CHE total
Formação
Profissional
(Aprendizagem)
Aprendizagem
Ações
Extensivas à
Formação
CHE
Gratuidade
AL 1.886.516 1.435.035 438.404 13.077
646.483
SOMA 1.886.516 1.435.035 438.404 13.077 646.483
Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Tabela 5: Demonstrativo de Aplicação de Recursos no PSG
DRs
Saldo da C/C do Programa de Gratuidade
Saldo da C/C do PSG
apurado em 2016
Saldo da C/C do PSG
apurado em 2017
96 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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S AL 13.508.502,55 7.423.192,78
SOMA 13.508.502,55 7.423.192,78
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso
Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/
Considerações gerais:
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com
legislação específica
Caso seja aplicável à unidade.
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso
Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/
Considerações gerais:
97 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
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7- Áreas especiais da gestão
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados
Na análise qualitativa do quadro de pessoal, com base no mês de dezembro de 2017, o Senac
estava constituído por 368 colaboradores. Destes, 4 colaboradores na dimensão estratégica, nas
seguintes funções: diretores, 30 colaboradores na dimensão tática, nas seguintes funções:
gerentes e coordenadores e os demais na dimensão operacional.
No momento, não possuímos formalizado, registros das ações adotadas para identificar
eventuais irregularidades relacionadas a pessoal. Porém estamos estudando ferramentas para
aplicabilidade dessas ações, como Plano de Cargos, Gestão por Competência e Avaliação de
Desempenho.
a) Demonstração da força de trabalho
Tomando como base o total da força ao findo de dezembro, informamos que em 2015
possuíamos 421 colaboradores, em 2016 384 colaboradores e em 2017 368 colaboradores.
b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e
temporários
O Senac Alagoas não adota a contratação de temporários, todos os nossos colaboradores são
efetivos, contratados através de processo seletivo segundo o regulamento do Senac.
c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar distribuição do pessoal no
âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua
atividade-fim
A distribuição de pessoal é realizada através do quadro de lotação que é um documento que
contém o quantitativo de pessoal por setor e tem como base o regimento interno e organograma.
d) Qualificação da força de trabalho
98 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
ÁR
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EMPREGADOS 2017
NÍVEIS
GRAU DE INSTRUÇÃO TOTAL
1º
Grau
2º
Grau
3º
Grau Especialização Mestrado
Doutorad
o
Corpo Diretivo e Gerencial
(1) - - 5 11 - - 16
Ed
uca
cio
nal
Apoio
Técnic
o do
quadro
efetivo
Pesquisa e
Planejamento - 2 - 1 - - 3
Supervisão e
Orientação
Técnica
- - 3 3 - - 6
Coordenação de
Programas,
Cursos, Áreas e
Modalidade
- 4 9 6 - - 19
Outras Atividades - - 0
Apoio Administrativo do
Quadro Efetivo (2) 20 76 37 20 - 1 154
Apoio Administrativo -
Prestação de Serviços
/Temporários (2)
- - - - - - 0
Corpo Docente do Quadro
Efetivo - 40 68 58 4 - 170
TOTAL 20 122 122 99 4 1 368
Fonte: Sistema TOTVs
e) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos
servidores nela lotados
Disponibilizamos até 1% da nossa receita de serviços com base no exercício anterior para
capacitarmos e treinarmos nossos colaboradores mediante a solicitação tanto do colaborador,
via formulário próprio da instituição ou como pelo gestor mediante memorando explicando o
porquê da solicitação.
Para nortearmos possuímos alguns documentos norteadores como: portaria e ordem de
serviço.
f) Custos associados a manutenção dos recursos humanos
Investimentos em benefícios com participação financeira do SENAC, entre eles: saúde,
alimentação, educação, seguro de vida.
g) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade
jurisdicionada e as providencias adotadas para mitiga-los;
No momento, não possuímos formalizado nenhum risco identificado na gestão de pessoas.
h) Indicadores gerencias sobre a gestão de pessoas.
99 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
ÁR
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O
No momento, não possuímos formalizado, nenhum indicador gerencial sobre a gestão de
pessoas.
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros
Descrição da política de remuneração dos administradores da Entidade e dos conselheiros.
A política de remuneração dos administradores das entidades é adotada de forma unilateral, ou
seja, o percentual de reajustes é aplicado para todos os colaboradores, incluindo os membros da
diretoria.
É realizado anualmente e aprovado pelos membros do Conselho Regional, através de resolução. Tabela 11: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros
Remuneração dos administradores
Cargo Remuneração anual
Administrador da Entidade R$ 271.156,98
Membros do Conselho Nacional/Regional:
Representante 1 do
(origem 1) -
Representante 2 do
(origem 1) -
Representante 3 do
(origem 1) -
Representante 1 do
(origem 2) -
Representante 2 do
(origem 2) -
Representante ...
do (origem ...) -
Diretores:
Diretoria 1 (nome
do setor) -
Diretoria 2 (nome
do setor) -
Diretoria 3 (nome
do setor) -
Diretoria ...
Fonte: Coordenação de Departamento de Pessoal
Tabela 12: Remuneração dos Administradores - Consolidado
Remuneração dos administradores – quadro consolidado
Rubricas Valores
Rubrica 1
Rubrica 2
...
Total
Fonte: Coordenação de Departamento de Pessoal
Tabela 13: Remuneração dos Administradores – Outros pagamentos
Remuneração dos administradores – outros pagamentos
100 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
ÁR
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ECIA
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A G
ESTÃ
O
Rubricas Valores
Rubrica 1
Rubrica 2
...
Total
Fonte: Coordenação de Departamento de Pessoal
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário
Tabela 14: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
TERRENO ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00
EDIFICAÇÕES ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 5.585.514,39
CONSTRUÇÕES
EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim
dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 5.912.266,09
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 13.955.780,48
Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 19.904.993,30, os
Bens Imóveis representam 70,11%
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
Tabela 15: Gestão de patrimônio imobiliário - 2016
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
TERRENO ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00
EDIFICAÇÕES ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 5.686.121,19
CONSTRUÇÕES
EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim
dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 925.816,06
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 9.069.937.25
Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 16.481.308,46, os
Bens Imóveis representam 55,03%
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
Tabela 16: Gestão de patrimônio imobiliário - 2015
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
TERRENO ESCOLA
Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00
EDIFICAÇÕES ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 5.786.727,99
Tabela 17: Saldo Total de Imóveis
101 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 8.244.727,99
Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 15.049.610,22, os
Bens Imóveis representam 54,78%.
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
O município de Arapiraca e sua região vêm crescendo constantemente, especialmente com o
surgimento de empresas oriundas de grandes centros e a chegada do 1º Shopping na região,
logo, se faz necessário a capacitação de profissionais, com conhecimento técnico e habilidades
em diversas áreas de atuação.
Atualmente, a Unidade do SENAC/AL em Arapiraca, está localizada no centro da cidade, em
um prédio locado, que não mais atende a demanda existente, pois o espaço físico é limitado,
não possui acessibilidade, estacionamento e sérios problemas elétricos, o que traz transtornos
para o público externo e interno.
Em 25 de Março de 2014, foi sancionada a Lei nº 2.977/14, que autorizou a doação de um
terreno medindo 7.223,46 Km² para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC/AL. O imóvel, localiza-se em uma das áreas mais privilegiadas da cidade, próximo ao
SESC, Prefeitura, Arapiraca Garden Shopping e principais Órgãos do Governo Federal e
Estadual.
Ressaltamos ainda que reforçando o compromisso socioambiental da instituição, será
construído um espaço de convivência para os alunos e comunidade local, preservando as
árvores da região, um projeto arquitetônico de urbanização que será contemplado na concepção
da nova unidade.
Com a construção da Unidade, o SENAC/AL em Arapiraca aumentará a demanda dos seus
cursos principalmente os inerentes ao Programa SENAC de Gratuidade. A expectativa é de
aumento significativo no número de matrículas, em médio prazo, tanto em cursos de longa
duração, quanto nos de menor carga horária.
Visando manter a qualidade em suas ações educacionais, bem como atender a demanda
existente por meio da ampliação de sua área de atuação, com a implantação dos segmentos:
Beleza, Estética, Turismo e Hospitalidade, Idiomas e Saúde. Com o novo espaço, a unidade
poderá aumentar seus cursos FIC e iniciar cursos nas seguintes modalidades:
Educação Profissional Técnica de Nível Médio
1. TIPO DE CURSO
a. TÉCNICO EM ENFERMAGEM
b. TÉCNICO EM ESTÉTICA
c. TÉCNICO EM PODOLOGIA
102 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
d. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
e. TECNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
f. TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
g. TÉCNICO EM MARKETING
h. TÉCNICO EM LOGÍSTICA
i. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
j. TÉCNICO EM SECRETARIADO
k. TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Educação Superior – Implantação rede EAD
2. TIPO DE CURSO
a. TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
b. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
c. TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
d. TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
e. TECNOLOGIA EM MARKETING
f. TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
g. TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA
h. BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
i. BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade
Desde o Seminário em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente o DR Alagoas vem
intensificando as ações colaboradores e discentes da instituição a partir da realização de
palestras sobre sustentabilidade e a questão da água no Estado de Alagoas.
Realizamos parceiras com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
de Alagoas – SEMARH, o Instituto Lagoa Viva – ILV que é secretaria executiva do ODS em
Alagoas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Durante o evento
o SENAC – DR/AL assinou o termo de Adesão ao Movimento Nacional para o Alcance dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável MNODS, que foi um momento impar para a
implantação da cultura da sustentabilidade na Instituição, vale ressaltar que Alagoas sai na
frente no tocante ao alcance dos ODS, pois foi o primeiro DR a oficializar a adesão ao
movimento e atrelar o planejamento do Programa Ecos de Sustentabilidade aos objetivos. Para
abrilhantar o evento, contamos com a participação do PNUD.
Tivemos participação na SEMANA DE ARTE, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO
PONTAL DA BARRA, organizada pela SEMARH em parceria com dezenas de instituição de
Alagoas.
Elaboração de material digital para divulgação do Programa ECOS aos colaboradores e criação
de espaço na intranet com informações de atividades realizadas pela Equipe.
103 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
Link do espaço Ecos (Espaço ecos).
Elaboração de material impresso para divulgação do ECOS aos instrutores e alunos
Capacitação: colaboradores administrativos e auxiliares de serviços
Plano do curso sobre gerenciamento de resíduos sólidos desenvolvido pela Equipe do Programa
ECOS.
Atividades realizadas em 2016
1. Criação de grupo de e-mail do Grupo Gestor ECOS;
2. Criação do grupo de e-mail Ecos;
3. Trocar lâmpadas florescentes por LED (Foram trocadas 180 lâmpadas);
4. Realizar mostras de Meio Ambiente voltadas para a redução dos indicadores;
5. Realização de Visita técnica.
Atividades realizadas em 2017
1. Desenvolvimento de uma horta no Senac;
2. Ser um ponto de recebimento de óleo de cozinha para reciclagem;
3. Aquisição de lixeiras para a coleta seletiva e Implantação da coleta seletiva de resíduos
sólidos;
4. Entrega do Kit ECOS.
104 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
CO
NFO
RM
IDA
DE
DA
GES
TÃO
E D
EMA
ND
AS
DE
ÓR
GÃ
OS
DE
CO
NTR
OLE
8- Conformidade da gestão e demandas de
órgãos de controle
8.1- Tratamento de deliberações do TCU
Informamos que quanto ao exercício de 2017 não ocorreram deliberações oriundas do Tribunal
de Contas da União (TCU) destinadas ao SENAC/ALAGOAS.
Tabela 18: Situação de Atendimento das Demandas do TCU
Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU
Deliberação
Nº
do
item
Descrição sucinta do item da
deliberação
Providências adotadas / Ações
implementadas
Acórdão
X.XXX/20XX-
X
TCU
X.X
Acórdão
X.XXX/20XX-
X
TCU
X.X
…
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Não foram registradas ocorrências no exercício de 2017. Ressaltamos, contudo, que a entidade
possui auditoria interna nacional. Anualmente o Regional/Alagoas é auditado pelo
Departamento Nacional. As recomendações advindas destes relatórios são tratados e
executadas com as correções propostas as quais possuem acompanhamento local juntamente
com a Diretoria e Gerência responsável.
Tabela 19: Situação de Atendimento das demandas do TCU
Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU
Deliberação
Nº
do
item
Descrição sucinta do item da
deliberação
Providências adotadas / Ações
implementadas
Relatório
CGU
XX/2017
X.X
Relatório
CGU
XX/2017
X.X
…
105 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
CO
NFO
RM
IDA
DE
DA
GES
TÃO
E D
EMA
ND
AS
DE
ÓR
GÃ
OS
DE
CO
NTR
OLE
8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
Tabela 20: Situação de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna
Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna
Relatório
Nº
do
item
Descrição sucinta do item da
recomendação
Providências adotadas / Ações
implementadas
Relatório
XX/2017 X.X
Relatório
XX/2017 X.X
…
106 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
AP
ÊND
ICES
9- Apêndices
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema
Tabela 21: Demonstrações Contábeis
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso
Demonstração 1 http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/
…
Considerações gerais
9.2- Outras análises referentes às Entidades do Sistema
Considerações gerais
Esse item, também de responsabilidade do Departamento Nacional, deve trazer uma análise
geral das atividades de todas as Entidades do Sistema, mostrando uma reflexão, em termos dos
principais desafios enfrentados, das formas utilizadas para superá-los e dos resultados
alcançados.
Para o Departamento Nacional do Senac
Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de
Gratuidade
Tabela 22: Demonstração do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade
RECEITAS
Receita de Contribuição Compulsória Bruta
(-) Contribuições para Federação / Confederação do Comércio
(-) Contribuições ao órgão arrecadador
(=) Receita de Contribuição Compulsória Líquida (RCCL)
(+) Receitas de subvenções e auxílios do DN
(=) Receita total do Exercício
Compromisso de Aplicação no Programa de Gratuidade
(+/-) Saldo do Exercício Anterior
(=) Compromisso Total de Aplicação no Programa de Gratuidade
DESPESAS
Custeio
Investimentos
Despesas Totais
*Cálculo do Aluno/Hora-Aula Real do Exercício
Aluno-hora total realizado
107 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
AP
ÊND
ICES
Aluno-hora total realizado em Gratuidade
Resultado do Cumprimento do Programa de Gratuidade
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à
Gratuidade
*Adaptável à realidade da Instituição.
Tabela 2: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória
Tabela 23: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória
DRs
Receita
Compulsóri
a Bruta
Comissão
paga ao
órgão
arrecadador
Contrib. à
Federação/
CNC
Receita
Líquida
(RLCC)
Subvenção
Ordinária
Subvenção
Extraordinári
a
Total
Subvenções
AC
...
TO
DN
SOM
A
Considerações gerais:
Tabela 3: Despesas totais da Entidade
Tabela 24: Despesas Totais da Entidade
DRs
Total das
Despesas
Correntes
Despesas de
Capital
Total
da
Despesa
em 2017
Abertura das despesas
Pessoal
(Instrutores)
... Investimentos Total
AC
...
SP
TO
SOMA
Deve conter o detalhamento da despesa por grupo.
*Exemplo ilustrativo. A Unidade deve se adequar à realidade dos cursos e metodologia adotada na Prestação
de Contas dos gastos com gratuidade apresentada ao Ministério da Educação.
Tabela 4: Carga Horária Efetiva (CHE) X CHE Gratuidade
Tabela 25: Carga Horária Efetiva (CHE) x CHE Gratuidade
108 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
AP
ÊND
ICES
DRs CHE total
Detalhamento CHE
CHE
Gratuidade
Formação
Profissional ...
Total
...
AM
...
TO
NA
SOMA
Deve conter o detalhamento da despesa por grupo.
*Exemplo ilustrativo. A Unidade deve se adequar à realidade dos cursos e metodologia adotada na Prestação
de Contas dos gastos com gratuidade apresentada ao Ministério da Educação.
Tabela 5: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade
Tabela 26: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade
DRs Saldo da C/C do Programa de Gratuidade
Ano anterior Ano atual
AM
...
TO
NA
SOMA *Exemplo ilustrativo. A Unidade deve se adequar à realidade dos cursos e metodologia adotada na Prestação
de Contas dos gastos com gratuidade apresentada ao Ministério da Educação.
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
Imóvel 1
Imóvel 2
Imóvel 3
Imóvel 4
Imóvel 5
Imóvel 6
Imóvel 7
Imóvel 8
Imóvel 9
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS
109 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
AP
ÊND
ICES
9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares
110
AN
EXO
: B
AN
CO
DE
DA
DO
S
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
10 – Anexo: banco de dados Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não devendo ser
inseridos no Relatório de Gestão.
10.1- Licitações e Contratos
Para cada um dos procedimentos licitatórios iniciados ou em desenvolvimento ou contratos firmados
pela Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar os seguintes dados:
Licitação/Contrato Entidade/UF:
Ano:
Número do edital:
Data do edital:
Número do processo:
Modalidade:
Natureza do objeto:
Descrição do objeto:
Critério de julgamento:
Existem mais licitantes:
Licitantes:
Data da homologação:
Número do contrato:
Razão social:
CNPJ:
Data do contrato/avença:
Valor do contrato:
Vigência:
Aditivo/preço:
Aditivo/prazo:
Alteração aditiva do objeto:
Valor de referência:
Fase atual:
Percentual de execução financeira:
111
AN
EXO
: B
AN
CO
DE
DA
DO
S
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
Recursos da gratuidade:
10.2- Transferências de recursos
Para cada transferência concedida pela Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar os
seguintes dados:
Transferência de recursos Entidade/UF:
Ano de transferência:
Tipo de transferência:
Descrição do objeto:
Número do instrumento:
Número do processo:
Código conta contábil:
Data do firmamento:
Quant. parcelas pactuadas:
Quant. parcelas transferidas:
Valor total pactuado:
Valor transferido:
Prestação de contas:
Razão social do beneficiário:
CNPJ do beneficiário:
Nome pessoa física do beneficiário:
Observação:
10.3- Receitas da Entidade
Para as receitas da Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar o quadro
comparativo da receita orçada com a receita arrecadada, até no mínimo o quinto nível de
desdobramento da receita (natureza de receita desdobrada), conforme Anexo da Portaria SOF
nº 45, de 26 de agosto de 2015 (adaptável à realidade da Instituição):
Conta de Receita Valor Variações
Código da
conta* Especificação Orçado
Arrecadado Para Mais Para Menos
4.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas
112
AN
EXO
: B
AN
CO
DE
DA
DO
S
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
4.1.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes
4.1.1.0.0.0.0.0.0 Receitas de
Contribuições
4.1.1.1.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais
4.1.1.1.1.0.0.0.0 Contribuições para o
Senai**
... ... ... ... ... ...
4.2.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Capital
4.2.1.0.0.0.0.0.0
4.2.1.1.0.0.0.0.0
4.2.1.1.1.0.0.0.0
Total
* Segundo o Plano de Contas da Instituição.
** Exemplo hipotético.
10.4- Despesas da Entidade
Para as despesas da Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar o relatório
por conta contábil e por tipo de saldo, até no mínimo o quinto nível de desdobramento da
despesa pública (elemento de despesa), conforme Anexo da Portaria SOF nº 45, de 26 de agosto
de 2015 (adaptável à realidade da Instituição):
Conta de despesa Valor
Código da
conta*
Especificaçã
o Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado
3.0.0.0.0.0.0.0.0 Despesas
3.1.0.0.0.0.0.0.0 Despesas
Correntes
3.1.1.0.0.0.0.0.0 Pessoal e
Encargos
3.1.1.1.0.0.0.0.0 Vencimentos e
Vantagens Fixas
3.1.1.1.1.0.0.0.0 Ordenados e
Salários**
... ... ... ... ...
3.2.0.0.0.0.0.0.0 Despesas de
Capital
113
AN
EXO
: B
AN
CO
DE
DA
DO
S
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
3.2.1.0.0.0.0.0.0 Investimento
3.2.1.1.0.0.0.0.0 Bens Móveis
3.2.1.1.1.0.0.0.0 Veículos
... ... ... ... ... ... ...
Total
* Segundo o Plano de Contas da Instituição.
** Exemplo hipotético.
10.5- Remuneração de empregados
Em relação a cada um dos empregados, ainda que temporário, que tenha trabalhado na Entidade
no exercício a que se referem essas contas, informar os seguintes dados:
Dados de Recursos Humanos Entidade/UF:
Nome:
CPF:
Data de nascimento:
Cargo:
Tipo de contrato:
Lotação:
Unidade de trabalho:
Remuneração:
Carga horária:
Data de admissão:
Data de desligamento:
Situação:
Observação:
114
REF
ERÊN
CIA
S
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF
Referências
Decisão Normativa-TCU Nº 161.
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CDN%5C20171109%5CDNT2017-161.docx, acesso em
22/02/2018
Decreto Federal, 2.208/97. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1997/decreto-2208-17-abril-1997-
445067-norma-pe.html, acesso em 22/02/2018
Decreto Lei 8621. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-1946-
416555-norma-pe.html, acesso em 22/02/2018
Decreto LEI 8622. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10-janeiro-1946-
416558-norma-pe.html, acesso em 22/02/2018
Decreto Nº 61.843. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D61843.htm, acesso em
21/02/2018
Espaço Ecos. http://intranetsenac.frizzi.com.br/Ecos Acesso em: 12/04/2018
IBGE. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/panorama, acesso em 21/02/2018
Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E50B945014E657CEAE
9028E acesso em 26/02/2018
Lei 9.394. http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm, acesso em 22/02/2018
Planejamento Estratégico DN. http://www.dn.senac.br/wp-
content/uploads/2018/02/planejamento_estrategico_2016_19.pdf, acesso em 23/02/2018
Resolução 958/2012. http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao958.pdf 23/02/2018
TCU N.699/2016. https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogad
o=10764015 acesso em 26/02/2018
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