Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1546 ADALGILDA C REIMANN CNPJ = 01.697.430/0001-77
0 004957 13.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 CXS RESPIRIDONA 2MG 30CP, AUXILIO 24,55 73,65
MEDICACAO, CASSIANO L GAMA
1 1,0000 ANULACAO -9,75 -9,75
Total do Empenho : 63,90
0 005015 18.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CX AZATIOPINA 50MG 134,83 269,66
2 2,0000 1 PROTETOR SOLAR 50G, AUXILIO, ELIAN 22,86 45,72
A PIRES
Total do Empenho : 315,38
Total do Credor .: 379,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59
0 004849 04.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CATALIZADOR 600ML 44,73 89,46
2 1,0000 1 FUNDO PARA PINTURA, PRIMER 900ML 33,00 33,00
3 1,0000 1 GL 3,6ML DE DILUENTE, PINTURA DE P 132,00 132,00
LACAS DE TRANSITO
Total do Empenho : 254,46
0 004955 13.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 BUCHAS DO EIXO TRAS 9,38 18,76
2 1,0000 1 COXIM DO CAMBIO, KOMBI IQX 6700 17,34 17,34
Total do Empenho : 36,10
0 004956 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RADIADOR DA AGUA, CAMINHONETE IKK 432,10 432,10
6428
Total do Empenho : 432,10
0 005041 19.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 LIXA SECA AUTOMOTIVA P 320 1,88 37,60
2 20,0000 1 P 150 1,63 32,60
3 20,0000 1 P 80 1,77 35,40
4 5,0000 1 LIXA D AGUA 1500 T 402 4,16 20,80
5 5,0000 1 2000 T 402 6,30 31,50
6 8,0000 1 PRIMER PU CINZA 900ML 29,80 238,40
7 4,0000 1 MULTI PRIMER 900ML, 20,00 80,00
8 7,0000 1 DILUENTE PU 900ML 20,37 142,59
9 7,0000 1 CATALISADOR ESMALTE 100ML 14,04 98,28
10 1,0000 1 THINER NITRO 5L 72,90 72,90
11 1,0000 1 T TEMPO 5L 45,55 45,55
12 1,0000 1 MASSA RAPIDA 900ML 22,14 22,14
13 25,0000 1 FITA CREPE 24X50 5,31 132,75
14 8,0000 1 MASSA PLASTICA 1K 12,28 98,24
15 1,0000 1 TINTA SEMI FOSCO PRETO DINTETICO 1 73,18 73,18
/1
16 2,0000 1 TINTA BRANCO GEADA PU, MICRO ONIBU 302,49 604,98
S IGD 8856
Total do Empenho : 1.766,91
Total do Credor .: 2.489,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3010 ADRIANE DA LUZ LIMA CPF = 773.248.700-15
0 004882 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, LEVAR CON 135,13 135,13
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3010 ADRIANE DA LUZ LIMA CPF = 773.248.700-15
TRATO E TREINAMENTO S/ ESCOLA NA P
ROCERGS
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 135,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3272 AGADA DE ABREU VARGAS CPF = 018.796.550-12
0 004886 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, TREINAMEN 90,09 90,09
TO ESCOLA NA PROCERGS
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 969 ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA CNPJ = 93.441.905/0001-88
0 004808 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU COM VULCANIZACAO, 85,00 85,00
KOMBI IRN 9785
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.596.091/0001-93
0 004944 12.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 KIT ABRACADEIRAS 10,95 21,90
2 1,0000 1 GUIA FLEXIVEL DA EMBREAGEM 21,95 21,95
3 2,0000 1 KIT BOMBAS DO ESTABILIZADOR, KOMBI 15,95 31,90
IRW 2483
Total do Empenho : 75,75
0 004945 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MACANETA DE PORTA TRAS, AMBULANCIA 35,95 35,95
IOH 5589
2 1,0000 1 ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA 109,95 109,95
3 1,0000 1 CORREIA DO COMANDO 65,95 65,95
4 2,0000 1 BATENTES DA SUSPENSAO D 19,95 39,90
5 1,0000 1 GUIA, FLEXIVEL DA EMBREAGEM 21,95 21,95
6 1,0000 1 CB DE REGULAGEM DA EMB., KOMBI IRN 25,95 25,95
9785
Total do Empenho : 299,65
Total do Credor .: 375,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 004932 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR MOTOR 780,00 780,00
PARA RETIFICA E REGULAGEM
2 1,0000 1 TROCA DO KIT DE EMBREAGEM 80,00 80,00
3 1,0000 1 TROCA DO RADIADOR, PALIO INF 4886 30,00 30,00
Total do Empenho : 890,00
0 004933 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR 45,00 45,00
DA SUSPENSAO DIANT
2 1,0000 1 TROCA DA SURDINA 30,00 30,00
3 1,0000 1 REGULAGEM FREIOS 25,00 25,00
4 1,0000 1 REGULAGEM DA SUSPENSAO DIANT, KOMB 60,00 60,00
I IQX 6700
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25
Total do Empenho : 160,00
0 004948 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DO HOMOCINETI, AMBULANCIA IN 45,00 45,00
X 2725
2 1,0000 1 TROCA DA CORREIA DO COMANDO E REGU 85,00 85,00
LAGEM
3 1,0000 1 TROCA DO FLEXIVEL DA EMBREAGEM 20,00 20,00
4 1,0000 1 REGULAGEM DOS FREIOS, KOMBI IRN 97 25,00 25,00
85
Total do Empenho : 175,00
0 004987 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RETIFICA DO CABECOTE DO MOTOR, TRO 270,00 270,00
CA DA JUNTA E REGULAGEM, PALIO IHV
3276
Total do Empenho : 270,00
0 005235 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DO CILINDRO DA EMBREAGEM, 270,00 270,00
IKK 6428
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004973 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BALDE 20K DE GRAXA, RETRO JCB 4X4 169,00 169,00
Total do Empenho : 169,00
0 005045 23.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IO 19,50 78,00
H 558
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 247,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34
0 004874 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ROTEADOR 03 ANTENAS MULTILASER WIR 150,00 150,00
ELESS
2 1,0000 1 TONER Q 5949, USO DA SECRETARIA 100,00 100,00
Total do Empenho : 250,00
0 004876 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TONER Q2612A 70,00 70,00
2 1,0000 1 FONTE ATX 500W, USO DA SECRETARIA 100,00 100,00
Total do Empenho : 170,00
0 004877 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MANUTENCAO DA PLACA DO NOBREACH SM 100,00 100,00
S DA SECRETARIA
Total do Empenho : 100,00
0 004898 10.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 COMPUTADOR INTEL G2020 2.90 GHZ, M 1.060,00 1.060,00
EMORIA 4 GB 1333 MHZ DDR3, HD 500
GB E GRAVADOR DE DVD
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34
2 1,0000 1 MONITOR DE LED 21.5 520,00 520,00
3 1,0000 1 NOBREAK 1200 VA 520,00 520,00
Total do Empenho : 2.100,00
0 004899 10.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 HD SSD 64 GB 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 005044 23.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 TONER SHARP 20.30, ESCOLA P ARLIND 250,00 500,00
O
2 2,0000 1 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 PRETO 35,00 70,00
3 1,0000 1 122 COLOR, STO ANTONIO 35,00 35,00
Total do Empenho : 605,00
Total do Credor .: 3.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2462 ASTER COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ = 06.090.274/0001-03
0 004832 04.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 M DE BRITA 40,00 80,00
2 2,0000 1 AREIA MEDIA, ESCOLA ELPIDIO 35,00 70,00
Total do Empenho : 150,00
0 004833 04.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 M AREIA FINA 50,00 100,00
2 9,0000 1 MEDIA 35,00 315,00
3 4,0000 1 BRITA MEDIA 40,00 160,00
4 15,0000 1 AREIA GROSSA, ESCOLA P ARLINDO 15,00 225,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004824 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 COXIM DE RADIADOR 4,20 4,20
2 1,0000 1 FILTRO DO AR 15,66 15,66
3 1,0000 1 CORREIA DO ALTERNADOR, PARATI IFQ 13,56 13,56
2768
Total do Empenho : 33,42
0 004825 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ADITIVO PARA RADIADOR, PARATI IFQ 16,88 16,88
2768
Total do Empenho : 16,88
0 004826 04.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 FILTROS DO COMBUSTIVEL 11,39 22,78
2 1,0000 1 F DO COMB. LONGO 14,85 14,85
3 1,0000 1 COPO FUNDO CHATO DO COMB. 7,28 7,28
4 2,0000 1 LAMPADAS DE FAROL, TRATOR VALTRA B 10,34 20,68
L77C 4X4
Total do Empenho : 65,59
0 004827 04.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PIVOS DA SUSPENSAO DIANT, PALIO IR 39,44 78,88
W 4854
2 1,0000 1 CAMARA DE AR 750/16 60,58 60,58
3 12,0000 1 FAIXAS REFLETIVAS, MICRO ONIBUS IF 4,50 54,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
O 9351
Total do Empenho : 193,46
0 004828 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JG DE CABO DE VELAS 129,51 129,51
2 4,0000 1 JG VELAS DE IGNICAO, GOL IOO 1454 18,46 73,84
Total do Empenho : 203,35
0 004830 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CORRENTE 42,00 42,00
2 1,0000 1 VELA DE IGNICAO, MOTOSSERRA 08 STH 11,05 11,05
IL
Total do Empenho : 53,05
0 004831 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL OLEO HIDRAULICO 68, PATROL GR 1 147,82 147,82
80
Total do Empenho : 147,82
0 004878 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE 15,69 15,69
2 4,0000 1 VELAS DE IGNICAO, PALIO IHV 3276 13,31 53,24
Total do Empenho : 68,93
0 004879 06.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 L OLEO DE MOTOR 18,89 56,67
2 1,0000 1 L ADITIVO DE RADIADOR, PALIO IHV 3 16,88 16,88
276
Total do Empenho : 73,55
0 004902 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LUBRIFICACAO 10,00 10,00
2 1,0000 1 LAVAGEM, KOMBI IRW 2483 25,00 25,00
3 1,0000 1 LAV 30,00 30,00
4 1,0000 1 LUB, ITM4170 20,00 20,00
5 1,0000 1 LUB, IQX 6700 10,00 10,00
6 1,0000 1 LAV 30,00 30,00
7 1,0000 1 LUB, MICRO ONIBUS IPG 8116 15,00 15,00
8 1,0000 1 LAV 30,00 30,00
9 1,0000 1 LUB, IDZ 3989 15,00 15,00
Total do Empenho : 185,00
0 004903 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL 5L DE OLEO DE CORRENTE PARA MOT 31,73 31,73
OSSERA
2 2,0000 1 GL 05L OLEO HIDRAULICO, RETRO JCB 38,00 76,00
4X2
Total do Empenho : 107,73
0 004904 11.09.2013 Nao se Aplica
1 3,5000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, PALIO IRW 485 15,18 53,13
4
2 5,0000 1 L, AMBULANCIA IRV 0074 26,86 134,30
Total do Empenho : 187,43
0 004906 11.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ONIBUS 14,01 28,02
ISX 1636
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
2 3,5000 1 L, KOMBI IRW 2483 23,14 80,99
Total do Empenho : 109,01
0 004907 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO LUBRIFICANTE, KOMBI IRW 248 16,16 16,16
3
Total do Empenho : 16,16
0 004908 11.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 L OLEO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 31,73 63,46
Total do Empenho : 63,46
0 004911 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EXTINTOR C INCENDIO, CAMINHAO IIF 28,00 28,00
9724
Total do Empenho : 28,00
0 004912 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, TRATOR JONH D 11,54 11,54
EERE 5600 4X4
Total do Empenho : 11,54
0 004913 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO COMBUSTIVEL 27,40 27,40
2 2,0000 1 ABRACADEIRAS MANGUEIRA DA LANCA TR 1,00 2,00
AS, RETRO JCB 4X2
Total do Empenho : 29,40
0 004914 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO AR 16,21 16,21
2 1,0000 1 F LUBRIFICANTE, PALIO IRW 4854 15,35 15,35
3 2,0000 1 PNEUS 175X70 R13, AMBULANCIA IOX 5 161,00 322,00
589
4 1,0000 1 FILTRO LUB, AMB IRV 0074 20,83 20,83
Total do Empenho : 374,39
0 004993 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, FOCUS 16,16 16,16
IRA 3512
Total do Empenho : 16,16
0 004994 18.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO DE MOTOR, FOCUS 3512 34,62 138,48
Total do Empenho : 138,48
0 005092 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM 30,00 30,00
2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, ITJ 1392 20,00 20,00
3 1,0000 1 LAVAGEM, IPG 8145 30,00 30,00
4 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00
5 1,0000 1 LUBRIFICACAO, IRW 2483 10,00 10,00
6 1,0000 1 LAVAGEM 30,00 30,00
7 1,0000 LUBRIFICACAO, ITM 4170 20,00 20,00
Total do Empenho : 165,00
0 005094 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM, PA CARREGADEIRA 25,00 25,00
2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, RETRO JCB 4X4 25,00 25,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
Total do Empenho : 50,00
0 005239 25.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L DE OLEOLUBRIFICANTE, PALIO INF 4 16,08 64,32
886
Total do Empenho : 64,32
0 005240 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 KIT DISCO TACOGRAFO 125K, MICRO ON 32,55 32,55
IBUS IDZ 3989
2 1,0000 1 180K, M IPG 3154 28,32 28,32
Total do Empenho : 60,87
0 005241 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 L DE ADITIVO PARA RADIADOR, PALIO 16,88 16,88
INF 4886
Total do Empenho : 16,88
0 005242 25.09.2013 Nao se Aplica
1 7,0000 1 L OLEO HIDRAULICO PARA DIRECAO, MI 14,01 98,07
CRO ONIBUS ISX 1636
Total do Empenho : 98,07
0 005243 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA 16,76 16,76
IOH 5589
2 2,0000 1 JG PALHETA DE PARABRISA, AMB INX 2 18,00 36,00
725
3 1,0000 1 ROLAMENTO DE RODA DIANT 54,44 54,44
4 1,0000 1 BUCHA DO EIXO TRAS 14,52 14,52
5 1,0000 1 VEDA ESCAPE 100ML, AMB IOH 5589 3,59 3,59
Total do Empenho : 125,31
0 005245 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IO 12,00 12,00
H 5589
2 4,0000 1 AMB INX 2725 15,49 61,96
3 3,0000 1 AMB IOH 5589 14,00 42,00
Total do Empenho : 115,96
0 005248 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE 22,21 22,21
2 1,0000 1 M DE MANGUEIRA DE SILICONE 3,40 3,40
3 1,0000 1 INTERRUPTOR DO OLEO, TRATOR VALTRA 17,76 17,76
BL 77B 4X4
4 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE 15,93 15,93
5 1,0000 1 F DO AR, CAMINHONETE IKK 6428 14,60 14,60
Total do Empenho : 73,90
0 005249 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL 5L OLEO HIDRAULICO 38,00 38,00
2 3,0000 1 L O LUBRIFICANTE, TRATOR BL 77B 4X 28,41 85,23
4
Total do Empenho : 123,23
0 005250 25.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE 18,89 75,56
2 2,0000 1 L ADITIVO PATA RADIADOR, CAMINHONE 16,88 33,76
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
TE IKK 6428
Total do Empenho : 109,32
Total do Credor .: 3.125,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 BANRISUL S/A - FINAME/CAMINHO DA ESCOLA CNPJ = 92.702.067/0001-96
0 004940 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. JUROS DO PARCELAMENTO CAMINHO 439,04 439,04
DA ESCOLA -
Total do Empenho : 439,04
0 004941 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. PRINCIPAL DO PARCELAMENTO CAM 5.190,16 5.190,16
INHO DA ESCOLA
Total do Empenho : 5.190,16
Total do Credor .: 5.629,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE OUTROS = 99999999999
0 005247 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TARFIA DE CONVENVIO - DEBITO EM CO 45,15 45,15
NTA
Total do Empenho : 45,15
0 005251 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. tarifa de convenio de arrecad 61,70 61,70
acao
Total do Empenho : 61,70
Total do Credor .: 106,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 005254 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 20 47,04 47,04
13
Total do Empenho : 47,04
0 005255 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 20 423,36 423,36
13
Total do Empenho : 423,36
0 005256 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 20 1.852,20 1.852,20
13
Total do Empenho : 1.852,20
0 005257 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 20 1.340,64 1.340,64
13
Total do Empenho : 1.340,64
0 005258 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 20 2.352,00 2.352,00
13
Total do Empenho : 2.352,00
0 005259 25.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 1.646,40 1.646,40
2013
Total do Empenho : 1.646,40
0 005260 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 117,60 117,60
2013
Total do Empenho : 117,60
0 005261 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 117,60 117,60
2013
Total do Empenho : 117,60
0 005262 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 8.414,28 8.414,28
2013
Total do Empenho : 8.414,28
0 005263 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 1.058,40 1.058,40
2013
Total do Empenho : 1.058,40
0 005264 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 7.402,92 7.402,92
2013
Total do Empenho : 7.402,92
0 005265 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 235,20 235,20
2013
Total do Empenho : 235,20
0 005266 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 5.897,64 5.897,64
2013
Total do Empenho : 5.897,64
0 005267 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO DE 470,40 470,40
2013
Total do Empenho : 470,40
Total do Credor .: 31.375,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3279 BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME CNPJ = 11.782.411/0001-00
0 004978 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAC 4.579,16 4.579,16
AO E EXECUCAO DO LICENCIAMENTO E F
ISCALIZACAO AMBIENTAL DAS ATIVIDAD
ES DE IMPACTO LOCAL, ELENCADAS NAS
RESOLUCOES, CONSEMA N 102/2005, 1
10/2007, 168/2007 E 232/2010, CONF
ORME CONTRATO N 80, REF 16/9 A 31/
12/2013
Total do Empenho : 4.579,16
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.579,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004892 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701046 REF A 9/2013 87,22 87,22
Total do Empenho : 87,22
0 004893 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 9/2 326,31 326,31
013
Total do Empenho : 326,31
0 004894 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701249 REF A 9/2013 473,83 473,83
Total do Empenho : 473,83
0 005054 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS TEL 36701285 SEC. FINANCAS RE 94,89 94,89
F 9/2013
2 1,0000 1 36701800 ADM 831,51 831,51
3 1,0000 1 0497543, INTERNET 476,40 476,40
Total do Empenho : 1.402,80
0 005055 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R 146,35 146,35
EF A 9/2013
Total do Empenho : 146,35
Total do Credor .: 2.436,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 004942 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. PARCELA DO PRINCIPAL DO FINAN 9.847,92 9.847,92
CIAMENTO PROVIAS
Total do Empenho : 9.847,92
0 004943 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. JUROS DO FINANCIAMENTO PROVIA 1.817,53 1.817,53
S
Total do Empenho : 1.817,53
0 005294 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ENCARGOS PROVIAS 14,10 14,10
Total do Empenho : 14,10
Total do Credor .: 11.679,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87
0 004924 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, BUSCAR SE 90,09 90,09
CRETARIA E FUNCIONARIAS NA PROCERG
S
Total do Empenho : 90,09
0 005010 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 17/9/2013, LEVAR 72,07 72,07
FUNCIONARIOS NA UFRGS
Total do Empenho : 72,07
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87
0 005270 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 27/9/2013, LEVAR 72,07 72,07
PROFESSORAS NA QUINTA CRE
Total do Empenho : 72,07
0 005331 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 29 E 30/9/2013, BU 270,27 270,27
SCAR VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESC
OLA
Total do Empenho : 270,27
Total do Credor .: 504,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3276 CARMEM ALESSANDRA LONGARAI DA SILVA CNPJ = 10.418.104/0001-74
0 004934 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CALIBRACAO, TROCA DE FONTE DE BALA 190,00 190,00
NCA TOLEDO DE USO DO SETOR DA MERE
NDA ESCOLAR
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3116 CAROLINE SCHMIDT CPF = 010.687.940-54
0 004859 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 29 E 30/09 E 01/10 450,45 450,45
/2013, CURSO S/ CONTROLE PATRIMONI
AL DE BENS IMOVEIS NA DPM
Total do Empenho : 450,45
Total do Credor .: 450,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2765 CATIA REZ PEREIRA CNPJ = 09.341.130/0001-62
0 004797 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO SUPORTE DO A 60,00 60,00
MORTECEDOR TRAS, IRV 0074
Total do Empenho : 60,00
0 005046 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA, C 7.950,00 7.950,00
ONSERTO DOS APARACHOQUE, TROCA DE
SINALEIRA, FAROL, DE SUPORTES DA C
ARROCERIA, DE ACOALHO, DAS POLTRON
AS, PINTURA COM FIBRA DAS POLTRONA
S, SERVICOS DE SOLDAS NOCHASSI, ,
TROCA DAS CANTONEIRAS DA PORTA, PI
NTURA E CONSERTO DO PAINEL INTERNO
E TROCA DA LATERAL INTERNA, MICRO
ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho : 7.950,00
0 005081 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS E LIMPEZA DO RA 60,00 60,00
DIADOR DA CACAMBA IGQ 1304
2 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO ACOALHO 100,00 100,00
3 1,0000 1 NA CX DE AR 80,00 80,00
4 4,0000 1 CONSERTOS DE PNEUS, IFQ 2768 10,00 40,00
Total do Empenho : 280,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2765 CATIA REZ PEREIRA CNPJ = 09.341.130/0001-62
0 005082 24.09.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 REMENDOS NA BOLSA DE AGUA DA SECRE 50,00 300,00
TARIA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 8.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 005083 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 9/2013 1.232,00 1.232,00
Total do Empenho : 1.232,00
0 005084 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 9/2013 784,00 784,00
Total do Empenho : 784,00
0 005085 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 9/2013 9.200,98 9.200,98
Total do Empenho : 9.200,98
Total do Credor .: 11.216,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3013 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTOS SA CNPJ = 04.088.208/0004-08
0 005276 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 062/2013 - 45,10 45,10
PEDIO VIA FACIL - DEBITO EM CONTA
Total do Empenho : 45,10
Total do Credor .: 45,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0
0 004794 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 8/2013 1.224,51 1.224,51
, VILA COXILHA N 1552 AP 13
2 1,0000 1 COLONIA N 105 AP 9 1.092,38 1.092,38
Total do Empenho : 2.316,89
0 004838 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. LUZ PREDIO ADMINISTRATIVO 07/ 1.303,16 1.303,16
2013
Total do Empenho : 1.303,16
0 005063 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REPETIDORA DE TV REF A 9/2 115,31 115,31
013
Total do Empenho : 115,31
0 005315 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 9/2013 39,07 39,07
Total do Empenho : 39,07
0 005316 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF AGOSTO E SETEMBRO 2013 94,34 94,34
Total do Empenho : 94,34
0 005318 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 9/2013, SERRARIA 188,41 188,41
2 1,0000 1 EMATER 71,50 71,50
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0
3 1,0000 1 CAPELA MORTUARIA VILA COXILHA 11,71 11,71
4 1,0000 1 CEMITERIO V COX 11,71 11,71
Total do Empenho : 283,33
0 005322 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 9/2013 132,23 132,23
Total do Empenho : 132,23
0 005323 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 9/2013 2.563,87 2.563,87
Total do Empenho : 2.563,87
0 005324 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ DOS POCOS ARTESIANOS REF 813,56 813,56
A 9/2013, VILA COXILHA N 11 AP 24
2 1,0000 1 M AGUDO 546,98 546,98
3 1,0000 1 COLONIA N 134 382,55 382,55
4 1,0000 1 V COX N 3724 AP 4 11,71 11,71
5 1,0000 1 B NELSON 598,64 598,64
6 1,0000 1 V COX N 43 AP 4 409,11 409,11
7 1,0000 1 V COX N 2182 485,71 485,71
8 1,0000 1 GOIABA 626,77 626,77
9 1,0000 1 V COX N 11 AP 11 174,66 174,66
10 1,0000 1 V COX N 1611 AP 7 11,70 11,70
11 1,0000 1 V COX N 2182 AP 8 437,64 437,64
12 1,0000 1 P TELHA 317,68 317,68
Total do Empenho : 4.816,71
0 005325 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 9/ 1.175,79 1.175,79
2013, VILA COXILHA N 1552 AP 13
2 1,0000 1 V COX N 4915 AP 1 1.811,17 1.811,17
3 1,0000 1 COLONIA N 105 AP 9 1.265,67 1.265,67
4 1,0000 1 V COX N 2545 AP 2 1.899,01 1.899,01
Total do Empenho : 6.151,64
Total do Credor .: 17.816,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 CINTIA ARAUJO VIEGAS ARAUJO CPF = 487.053.650-15
0 005234 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 25/9/2013, 115o 108,10 108,10
FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLI
CA, PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E
COM ALTAS HABILIDADES, FAC. ANHAN
GUERA
Total do Empenho : 108,10
0 005279 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM 27/9/2013, ENCONTRO S/ PACTO DE 135,13 135,13
APRIMORAMENTO DO SUAS
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 243,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 523 CLAUDIOMAR BRAGA DA SILVA CPF = 637.185.530-15
0 004866 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 05/9/2013, BUSCA 54,05 54,05
R CARGA DE SUCO PARA M ESCOLAR NA
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 523 CLAUDIOMAR BRAGA DA SILVA CPF = 637.185.530-15
SME
Total do Empenho : 54,05
Total do Credor .: 54,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3180 CLAUDOIR DA SILVA VARGAS CPF = 637.388.300-06
0 005007 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 23 E 24/9/2013, SE 405,40 405,40
MINARIO NACIONAL SISTEMA INSPECAO
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO GO
V. FEDERAL, CNM, AUD. ALEGISLATIVA
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 405,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.803.376/0001-58
0 004983 17.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PNEUS 185/70 R14, KOMBI IRW 2483 225,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
0 004986 17.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PNEUS 175X13, PALIO IHV 3276 165,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 004990 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PNEU 750X16 482,00 482,00
2 1,0000 1 PROTETOR DE PNEU, MICRO ONIBUS IFO 43,00 43,00
9351
Total do Empenho : 525,00
0 005091 25.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CONSERTOS DE PNEUS, FOCUS IRA 3512 15,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 CLEUTO LEITE VARGAS CPF = 298.450.920-04
0 004928 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, ASSUNTOS 135,13 135,13
DIVERSOS NA CDP
Total do Empenho : 135,13
0 005278 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 25 E 26/9/2013, RE 405,40 405,40
UNIAO CDP
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 540,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15
0 005283 27.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 ROLO DE ARAME LISO 500M 166,00 332,00
2 5,0000 1 K ARAME GALVANIZADO N 14 9,00 45,00
3 1,0000 1 K GRAMPO PARA CERCA MEDIO, PS VILA 7,30 7,30
COXILHA
Total do Empenho : 384,30
0 005284 27.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15
1 1,0000 1 TORQUESA 12" 17,50 17,50
2 1,0000 1 TORQUES N 8, PS VILA COXILHA 14,50 14,50
Total do Empenho : 32,00
0 005285 27.09.2013 Nao se Aplica
1 15,0000 1 K PREGO 25X72 7,30 109,50
2 9,0000 1 24X60 7,30 65,70
3 2,0000 1 20X42, PONTILHAO PADILHA 6,75 13,50
4 15,0000 1 M DE LONA DE PLASTICO PRETO 2,ML 1,60 24,00
5 2,0000 1 K PREGO 19X39 6,75 13,50
6 10,0000 1 25X72, PONTILHAO MERCEDEZ 7,30 73,00
Total do Empenho : 299,20
Total do Credor .: 715,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.343/0001-61
0 005302 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 68,32K PERCORRIDOS DURANTE 19 DIAS 845,61 845,61
NO MES 9/2013, LINHA 23, CONTRATO
N 049, ENS F ESTADO
Total do Empenho : 845,61
0 005303 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 68,32K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2.114,02 2.114,02
19 DIAS NO MES 9/2013, LINHA 23,
CONTRATO N 49/2013, ENS MEDIO
2 1,0000 1 22 DIAS, 67,46K, LINHA 04 1.013,53 1.013,53
Total do Empenho : 3.127,55
0 005304 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 67,46K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 3.409,15 3.409,15
22 DIAS LETIVOS NO MES 9/2013, LI
NHA 04, CONTRATO N 049/2013, ENS F
MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.409,15
Total do Credor .: 7.382,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 004853 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SURDINA INTERNA TRAS 145,70 145,70
2 2,0000 1 JUNTAS DO CATALIZADOR 3,40 6,80
3 1,0000 1 CB DA EMBREAGEM, KOMBI IRW 2483 33,64 33,64
Total do Empenho : 186,14
0 004854 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO AR 13,27 13,27
2 1,0000 1 KIT EMBREAGEM, PALIO INF 4886 312,00 312,00
Total do Empenho : 325,27
0 004856 05.09.2013 Nao se Aplica
1 9,0000 1 CINTOS DE SEGURANCA, MICRO ONIBUS 8,60 77,40
IFO 9351
2 1,0000 1 SONDA DA SURDINA 174,45 174,45
3 1,0000 1 FILTRO DO AR, PALIO IRW 4854 15,40 15,40
Total do Empenho : 267,25
0 004860 05.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02
1 1,0000 1 ESCANEAMENTO DE MOTOR E TROCA DE F 180,00 180,00
ILTRO O AR, PALIO IRW 4854
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 958,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 004820 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PC ARROZ 2K 4,35 4,35
2 1,0000 1 PC FARINHA TRIGO 5K 11,95 11,95
3 1,0000 1 PC FEIJAO PRETO 1K 4,60 4,60
4 1,0000 1 PC ACUCAR 2K 3,65 3,65
5 1,0000 1 PC MASSA 500G 2,95 2,95
6 1,0000 1 PC CAFE 250G 4,25 4,25
7 1,0000 1 OLEO SOJA 900ML 3,40 3,40
8 1,0000 1 CX LEITE INTEG 12U, AUXILIO ALIMEN 37,45 37,45
TACAO A JOSE NATALICIO P DUARTE
Total do Empenho : 72,60
0 005289 27.09.2013 Nao se Aplica
1 30,0000 1 SCS LIXO 100L 1,45 43,50
2 5,0000 1 BALDES DE PLASTICO 20L C ALCA 3,80 19,00
Total do Empenho : 62,50
Total do Credor .: 135,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 005319 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ ESCOLAS REF A 9/2013, ESC 16,22 16,22
OLA J ALENCAR
2 1,0000 1 L ARENA 47,15 47,15
3 1,0000 1 R VARGAS 24,75 24,75
Total do Empenho : 88,12
0 005320 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 9/2013 30,66 30,66
, EDEMAR
2 1,0000 1 IRINEU 74,55 74,55
3 1,0000 1 FOLES 390,34 390,34
Total do Empenho : 495,55
Total do Credor .: 583,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005281 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA AGUA REF 09/2013 103,04 103,04
Total do Empenho : 103,04
0 005317 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA AGUA C TUTELAR REF A 9/2013 57,40 57,40
Total do Empenho : 57,40
0 005333 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 9/2013, RUA S BARBO 46,16 46,16
SA
Total do Empenho : 46,16
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 206,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3011 CRISTIANA LOPES GOMES CPF = 015.027.100-05
0 004884 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, TREINAMEN 90,09 90,09
TO S/ ESCOLA NA PROCERGS
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 DAIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA CPF = 019.413.770-84
0 005009 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SAO LOURENCO NO DIA 13/9/2013, 54,05 54,05
CURSO S/ REDUCAO DE DANOS E DROGAS
Total do Empenho : 54,05
Total do Credor .: 54,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76
0 004864 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 K SABAO EM PO 5,30 5,30
2 2,0000 1 DETERGENTE 500ML 1,45 2,90
3 1,0000 1 AGUA SANITARIA 1L 4,90 4,90
4 2,0000 1 ESPONJAS DE LOUCA 1,15 2,30
5 1,0000 1 ESCOVA DE ACO 5,45 5,45
6 3,0000 1 DESINFETANTE 500ML, USO DA SECRETA 1,45 4,35
RIA
Total do Empenho : 25,20
0 004872 05.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PC ACUCAR 2K 1,80 3,60
2 1,0000 1 K TOMATE 6,95 6,95
3 1,0000 1 PT MARGARINA 250G 3,20 3,20
4 1,0000 1 1,5K DE PAO 6,67 6,67
5 2,0000 1 K FEIJAO 4,95 9,90
6 1,0000 1 K DE NESCAFE 11,40 11,40
7 1,0000 1 K BANANA 2,40 2,40
8 1,0000 1 EXTRATO DE TOMATE 250G 1,80 1,80
9 3,0000 1 CALDO DE CARNE BOVINA 500ML 1,05 3,15
10 20,0000 1 PC SUCO 250G 0,90 18,00
11 2,0000 1 O SOJA 900ML 3,55 7,10
12 8,0000 1 K CARNE BOVINA 9,95 79,60
13 2,0000 1 K MASSA 3,90 7,80
14 3,0000 1 K CEBOLA 3,87 11,61
15 1,0000 1 1,5K PAO 7,30 7,30
16 2,0000 1 PES DE ALFACE 1,60 3,20
17 1,0000 1 2,5DZ DE OVOS DE GALINHA 9,75 9,75
18 1,0000 1 K DE NESCAFE 11,40 11,40
19 1,0000 1 200G DE ALHO 2,40 2,40
20 8,0000 1 K CARNE BOVINA 6,99 55,92
21 1,0000 1 EXTRATO DE TOMATE 500G 2,80 2,80
22 4,0000 1 K ACUCAR 1,90 7,60
23 4,0000 1 CALDO DE CARNE 500ML 1,10 4,40
24 1,0000 1 K TOMATE 6,95 6,95
25 2,0000 1 K CEBOLA 4,40 8,80
26 1,0000 1 06K GUISADO 29,75 29,75
27 2,0000 1 K BATATA INGLESA 3,30 6,60
28 5,0000 1 K ARROZ 1,80 9,00
29 1,0000 1 K FEIJAO, FUNCIONARIOS A SERVICO N 4,30 4,30
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76
OS POCOS ARTESIANOS, COLONIA E GOI
ABA
Total do Empenho : 343,35
0 005080 24.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 ROLOS DE ARAME FARPADO 250M 122,00 610,00
2 5,0000 1 K GRAMPOS PARA ALAMBRADO, REPAROS 7,75 38,75
EM ALAMBRADOS DA AREA DO HORTO
Total do Empenho : 648,75
0 005293 27.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 CREME DENTAL 90G 1,45 29,00
2 20,0000 1 SABAO EM PEDRA 100G 1,00 20,00
3 20,0000 1 DETERGENTE LIQUIDO 500ML 0,90 18,00
4 30,0000 1 AGUA SANITARIA 1L 1,60 48,00
5 30,0000 1 PC P HIGIENICO 4X60M 2,45 73,50
6 10,0000 1 VASSOURAS CB DE MADEIRA 3,60 36,00
7 25,0000 1 SCS LIXO 30L 100U 1,45 36,25
8 5,0000 1 BALDES DE PLASTICO 8L 2,20 11,00
9 20,0000 1 ESPONJAS LIMP DE LOUCA 0,50 10,00
10 3,0000 1 MANGUEIRA DE GAS 15M 20,50 61,50
11 3,0000 1 ESPONJAS LIMP DE LOUCA 2,25 6,75
12 30,0000 1 DESINFETANTE 1L 2,80 84,00
Total do Empenho : 434,00
Total do Credor .: 1.451,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1001 DETRAN/RS OUTROS = 0
0 005013 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. a seguro obrigatorio do veicu 37,85 37,85
lo PLACA ITU1978 FORD/FISTA 2013/
2014 - COR BRANCA
Total do Empenho : 37,85
0 005033 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MULTA DE TRANSITO, NAO APRESENTOU 85,13 85,13
CONDUTOR, 16/5/2012, 15:00HS, VEIC
ULO IOH 5589 AMBULANCIA, LOCADO NA
SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 85,13
Total do Credor .: 122,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA CNPJ = 07.793.702/0001-19
0 005298 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 112,11K PERCORRIDOS DURANTE 21 DIA 5.673,89 5.673,89
S LETIVOS NO MES DE 9/2013, LINHA
01, ENS F ESTADO CONTRATO 52
Total do Empenho : 5.673,89
Total do Credor .: 5.673,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3275 DOUGLAS DA ROSA HARTWIG CNPJ = 18.861.345/0001-03
0 004916 11.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV 860,00 3.440,00
ICOS REF. A LEVANTAMENTO PATRIMION
IAL DO PARQUE RODOVIARIO E MOBILID
ARIO EM GERAL DA SEC DE EDUCACAO E
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3275 DOUGLAS DA ROSA HARTWIG CNPJ = 18.861.345/0001-03
ESCOLAS MUNICIPAIS - SET A DEZ/20
13
Total do Empenho : 3.440,00
Total do Credor .: 3.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004801 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TX DE INSCRICOES REF TREINAMENTOS 4.985,56 4.985,56
DE SERVIDORES
Total do Empenho : 4.985,56
Total do Credor .: 4.985,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3112 EDINARA ROSA DOS PASSOS CNPJ = 14.437.572/0001-47
0 004976 16.09.2013 Nao se Aplica
1 400,0000 1 SALGADOS SORTIDO, COXINHA, EMPANAD 0,30 120,00
A E COCADA 10G, CONFRATERNIZACAO S
EMANA FARROUPILHA
Total do Empenho : 120,00
0 005070 23.09.2013 Nao se Aplica
1 400,0000 1 SALGADOS SORTIDOS, EMPANADAS, COXI 0,30 120,00
NHAS DE GALINHA, RIZOLES E COCADAS
, PROJETOS DO SETOR
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80
0 005280 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 27/9/2013, ENCONTRO 135,13 135,13
S/ PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 135,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2706 EDUARDO MARQUES SILVEIRA CNPJ = 97.251.466/0001-00
0 004981 16.09.2013 Nao se Aplica
1 24,0000 1 ISOSOURCE SOYA 1L, AUXILIO A ACIR 19,50 468,00
DOS S VARGAS
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 004946 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALVULA PARA BOTIJAO DE GAS 13,80 13,80
2 1,0000 1 ABRACADEIRA 1,00 1,00
3 2,5000 1 M DE MANGUEIRA MULTIUSO FOGAO INDU 3,80 9,50
STRIAL, ESCOLA STO ANTONIO
Total do Empenho : 24,30
0 004947 12.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 VASSOURAS COM CB 4,75 19,00
2 6,0000 1 PC SCS LIXO 10U 2,20 13,20
3 2,0000 1 CXS DESINFETANTE 12F 2L, ESCOLA ST 22,80 45,60
O ANTONIO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94
Total do Empenho : 77,80
0 005291 27.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 L DE ALCOOL 4,20 84,00
2 10,0000 1 TOALHAS DE ROSTO 4,25 42,50
3 5,0000 1 PA DE LIXO DE PLASTICO 1,30 6,50
4 5,0000 1 LIXEIRAS DE PLASTICO C/ TAMPA 100L 18,00 90,00
5 10,0000 1 DESODORIZADOR DE AMB 400ML 4,50 45,00
6 10,0000 1 LUVAS DE BORRACHA MEDIO 2,50 25,00
7 2,0000 1 LIXEIRAS C/ TAMPA VAI E VEM 59L 15,50 31,00
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 426,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO CPF = 280.590.770-15
0 004857 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 03 E 04/09/2013, S 633,57 633,57
EMINARIO JUDICIALIZACAO DE POLITIC
AS PUBLICAS NA FAMURS E REUNIAO CO
M SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 633,57
0 004996 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 14/9/2013, REUNI 168,95 168,95
AO BOLSA FAMILIA
Total do Empenho : 168,95
0 005232 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 24/9/2013, REUNIAONA 211,19 211,19
SEC. DA JUSTICA E DOS D HUMANOS
Total do Empenho : 211,19
0 005329 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 29 E 30/9/2013, RE 633,57 633,57
CEBER VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ES
COLA, REUNIAO CDP E SEC. DA AGRIC.
DO ESTADO
Total do Empenho : 633,57
Total do Credor .: 1.647,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 ELTON ABEL MEIRELES CNPJ = 02.196.601/0001-47
0 004809 03.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, AMBU 55,00 110,00
LANCIA IOH 5589
Total do Empenho : 110,00
0 004989 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, AMBUL 100,00 100,00
ANCIA IOH 5589
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 EMPRESA DE ONIBUS PUCHALSKI LTDA CNPJ = 87.963.328/0001-91
0 005086 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. 223,15 223,15
Total do Empenho : 223,15
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 EMPRESA DE ONIBUS PUCHALSKI LTDA CNPJ = 87.963.328/0001-91
0 005087 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. 112,80 112,80
Total do Empenho : 112,80
0 005088 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SEC. 173,55 173,55
Total do Empenho : 173,55
0 005089 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 DOACOES DE PASSAGENS 498,20 498,20
Total do Empenho : 498,20
0 005090 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE CARENTES 1.462,80 1.462,80
Total do Empenho : 1.462,80
Total do Credor .: 2.470,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 ENIO CESAR SZORTYKA CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 004931 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 235,53 235,53
2 1,0000 1 02 CONEXOES DE MANGUEIRAS 3/8 48,96 48,96
3 2,0000 1 ENGATES RAPIDO 1/2, GLOBO MARCA TA 23,45 46,90
TU
Total do Empenho : 331,39
0 004982 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO AR, INTERNO 60,00 60,00
2 1,0000 1 EXTERNO, TRATOR VALTRA BL77 4X4 80,00 80,00
Total do Empenho : 140,00
0 005286 27.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CONEXOES PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 16,50 33,00
, IMPLEMENTO AGRICOLA GLOBO MARCA
PICCIN
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 504,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 ESTACIO ANDRADE RODRIGUES CPF = 269.124.730-91
0 004868 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 05/9/2013, CONSU 108,10 108,10
LTA POPULAR, AZONASUL COREDE SUL
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.320/0001-57
0 005299 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 46,2K PERCORRIDOS DURANTE 21 DIAS 2.706,86 2.706,86
LETIVOS NO MES 9/2013, LINHA 24, E
NS F MUNICIPIO CONTRATO N 51
2 1,0000 1 LINHA 08, 71,04K, 22 DIAS 3.697,18 3.697,18
Total do Empenho : 6.404,04
0 005300 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 71,04K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 280,09 280,09
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.320/0001-57
22 DIAS LETIVOS N MES 9/2013, LIN
HA 08, CONTRATO N 51, ENS F ESTADO
Total do Empenho : 280,09
0 005301 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 71,04K PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS 1.008,32 1.008,32
LETIVOS NO MES 9/2013, LINHA 08,
CONTRATO N 51, EN MEDIO
Total do Empenho : 1.008,32
Total do Credor .: 7.692,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A. CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004806 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 123,20 123,20
Total do Empenho : 123,20
Total do Credor .: 123,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES CPF = 651.387.400-91
0 004800 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 08/09 E 10/9/2013, 675,67 675,67
CURSO S/ ORDEM BANCARIA DE TRANSF
. VOLUNTARIA OBTV E PRESTACAO DE C
ONTAS NA DPM
Total do Empenho : 675,67
Total do Credor .: 675,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004821 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS 007 5.945,40 5.945,40
/2013 - LEI 1293/2010, DECRETO 169
1/2011
1 1,0000 SALDO NAO UTILIZADO -14,40 -14,40
Total do Empenho : 5.931,00
Total do Credor .: 5.931,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1515 FABIO MEDINA CENTENO-ME CNPJ = 95.208.856/0001-63
0 004861 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE PECAS E LIMPEZA GERAL DE 60,00 60,00
MOTOSSERA
Total do Empenho : 60,00
0 004862 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BASE ELETRONICA 340,00 340,00
2 1,0000 1 KIT CARBURADOR 45,00 45,00
3 1,0000 1 VELA IG 10,00 10,00
4 1,0000 1 FILTRO GASO, MOTOSSETA DA SEC. 12,00 12,00
Total do Empenho : 407,00
Total do Credor .: 467,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA CNPJ = 05.213.339/0001-90
0 004896 10.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 FLS A4 ADESIVA 0,70 14,00
2 2,0000 1 PAR DE PILHAS AA ALCALINAS, USO DA 3,80 7,60
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA CNPJ = 05.213.339/0001-90
SECRETARIA
Total do Empenho : 21,60
0 004921 11.09.2013 Nao se Aplica
1 32,0000 1 M DE TECIDO EM ALGODAO BRANCO INFE 23,60 755,20
STADO
2 32,0000 1 M DE TEC NOAL B INFESTADO 10,30 329,60
3 20,0000 1 M TEC C/ FIGURAS P/ RECORTE 1,40 L 30,90 618,00
ARGURA
4 1,0000 1 13 TINTA DIMENSIONAL COLORIDA 40ML 57,60 57,60
5 1,0000 1 15 TINTA DIMENSIONAL COM GLITER 40 94,77 94,77
ML
6 10,0000 1 TINTA AGRIPUFF INCOLOR 35G 4,15 41,50
7 10,0000 1 TINTA AGRIPUFF COLORIDA 35G 4,15 41,50
8 6,0000 1 COLA TECIDO 300ML 13,60 81,60
9 1,0000 1 K PARAFINA 18,76 18,76
10 5,0000 1 TESOURA MEDIA DE FERRO 21C 6,99 34,95
11 4,0000 1 PC BOLA DE ISOPOR 25U 5,55 22,20
12 3,0000 1 PC BOLA ISOPOR MEDIO 12U 12,70 38,10
13 1,0000 1 PC BOLA GRANDE ISOPOR 10U 8,25 8,25
14 20,0000 1 TINTA PARA TINGIR TECIDO 40G 2,30 46,00
15 4,0000 1 CX PALITO DE DENTE 50U 0,75 3,00
16 12,0000 1 PAPEL CREPOM 40CMX2M 0,68 8,16
17 10,0000 1 PC ARAME COLORIDO 80G, USO PROJETO 2,49 24,90
S EDUCATIVOS DO SETOR
18 10,0000 1 AGULHAS PARA COSTURA DE SC 0,50 5,00
Total do Empenho : 2.229,09
Total do Credor .: 2.250,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 005095 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 9.276,38 9.276,38
Total do Empenho : 9.276,38
0 005096 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 14.737,73 14.737,73
Total do Empenho : 14.737,73
0 005097 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.283,37 2.283,37
Total do Empenho : 2.283,37
0 005098 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 733,98 733,98
Total do Empenho : 733,98
0 005099 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 11.553,39 11.553,39
Total do Empenho : 11.553,39
0 005100 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 194,56 194,56
Total do Empenho : 194,56
0 005101 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 611,64 611,64
Total do Empenho : 611,64
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 005102 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 203,88 203,88
Total do Empenho : 203,88
0 005103 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 895,40 895,40
Total do Empenho : 895,40
0 005104 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 854,07 854,07
Total do Empenho : 854,07
0 005105 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 679,62 679,62
Total do Empenho : 679,62
0 005106 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005107 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 341,35 341,35
Total do Empenho : 341,35
0 005108 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 833,85 833,85
Total do Empenho : 833,85
0 005109 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 14.080,88 14.080,88
Total do Empenho : 14.080,88
0 005110 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 573,68 573,68
Total do Empenho : 573,68
0 005111 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.188,14 1.188,14
Total do Empenho : 1.188,14
0 005112 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005113 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.339,01 1.339,01
Total do Empenho : 1.339,01
0 005114 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.155,81 2.155,81
Total do Empenho : 2.155,81
0 005115 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 14.224,03 14.224,03
Total do Empenho : 14.224,03
0 005116 25.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 788,33 788,33
Total do Empenho : 788,33
0 005117 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 899,78 899,78
Total do Empenho : 899,78
0 005118 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.595,96 1.595,96
Total do Empenho : 1.595,96
0 005119 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 638,46 638,46
Total do Empenho : 638,46
0 005120 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,92 2.572,92
Total do Empenho : 2.572,92
0 005121 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 963,69 963,69
Total do Empenho : 963,69
0 005122 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.314,64 2.314,64
Total do Empenho : 2.314,64
0 005123 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 7.911,42 7.911,42
Total do Empenho : 7.911,42
0 005124 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 52.096,37 52.096,37
Total do Empenho : 52.096,37
0 005125 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 562,04 562,04
Total do Empenho : 562,04
0 005126 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.689,11 2.689,11
Total do Empenho : 2.689,11
0 005127 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.961,33 1.961,33
Total do Empenho : 1.961,33
0 005128 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 407,08 407,08
Total do Empenho : 407,08
0 005129 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.335,25 2.335,25
Total do Empenho : 2.335,25
0 005130 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 4.012,44 4.012,44
Total do Empenho : 4.012,44
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 005131 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 310,48 310,48
Total do Empenho : 310,48
0 005132 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 679,62 679,62
Total do Empenho : 679,62
0 005133 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005134 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.321,11 1.321,11
Total do Empenho : 1.321,11
0 005135 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.234,53 2.234,53
Total do Empenho : 2.234,53
0 005136 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 11.775,42 11.775,42
Total do Empenho : 11.775,42
0 005137 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.483,71 2.483,71
Total do Empenho : 2.483,71
0 005138 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 28.625,09 28.625,09
Total do Empenho : 28.625,09
0 005139 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 180,52 180,52
Total do Empenho : 180,52
0 005140 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 271,84 271,84
Total do Empenho : 271,84
0 005141 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.932,67 2.932,67
Total do Empenho : 2.932,67
0 005142 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 360,61 360,61
Total do Empenho : 360,61
0 005143 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.800,11 1.800,11
Total do Empenho : 1.800,11
0 005144 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.054,10 1.054,10
Total do Empenho : 1.054,10
0 005145 25.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,92 2.572,92
Total do Empenho : 2.572,92
0 005146 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 293,58 293,58
Total do Empenho : 293,58
0 005147 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 3.282,89 3.282,89
Total do Empenho : 3.282,89
0 005148 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 11.239,06 11.239,06
Total do Empenho : 11.239,06
0 005149 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 8.696,75 8.696,75
Total do Empenho : 8.696,75
0 005150 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 203,88 203,88
Total do Empenho : 203,88
0 005151 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 67,96 67,96
Total do Empenho : 67,96
0 005152 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 721,22 721,22
Total do Empenho : 721,22
0 005153 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 884,89 884,89
Total do Empenho : 884,89
0 005154 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 335,11 335,11
Total do Empenho : 335,11
0 005155 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.413,60 1.413,60
Total do Empenho : 1.413,60
0 005156 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005157 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.134,03 2.134,03
Total do Empenho : 2.134,03
0 005158 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.945,05 1.945,05
Total do Empenho : 1.945,05
0 005159 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 11.019,60 11.019,60
Total do Empenho : 11.019,60
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 005160 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 407,76 407,76
Total do Empenho : 407,76
0 005161 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 135,92 135,92
Total do Empenho : 135,92
0 005162 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 350,12 350,12
Total do Empenho : 350,12
0 005163 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.127,09 1.127,09
Total do Empenho : 1.127,09
0 005164 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005165 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.250,78 2.250,78
Total do Empenho : 2.250,78
0 005166 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.638,74 2.638,74
Total do Empenho : 2.638,74
0 005167 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 58.274,50 58.274,50
Total do Empenho : 58.274,50
0 005168 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 101,77 101,77
Total do Empenho : 101,77
0 005169 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 3.589,84 3.589,84
Total do Empenho : 3.589,84
0 005170 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 5.864,19 5.864,19
Total do Empenho : 5.864,19
0 005171 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 855,49 855,49
Total do Empenho : 855,49
0 005172 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 3.425,84 3.425,84
Total do Empenho : 3.425,84
0 005173 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 12.047,38 12.047,38
Total do Empenho : 12.047,38
0 005174 25.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 3.596,60 3.596,60
Total do Empenho : 3.596,60
0 005175 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 358,89 358,89
Total do Empenho : 358,89
0 005176 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 88,48 88,48
Total do Empenho : 88,48
0 005177 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 520,18 520,18
Total do Empenho : 520,18
0 005178 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.346,59 1.346,59
Total do Empenho : 1.346,59
0 005179 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 9.137,34 9.137,34
Total do Empenho : 9.137,34
0 005180 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005181 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 73,39 73,39
Total do Empenho : 73,39
0 005182 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 563,09 563,09
Total do Empenho : 563,09
0 005183 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,92 2.572,92
Total do Empenho : 2.572,92
0 005184 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 679,62 679,62
Total do Empenho : 679,62
0 005185 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.975,08 1.975,08
Total do Empenho : 1.975,08
0 005186 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.359,22 1.359,22
Total do Empenho : 1.359,22
0 005187 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 1.450,74 1.450,74
Total do Empenho : 1.450,74
0 005188 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 14.477,17 14.477,17
Total do Empenho : 14.477,17
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 005189 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 8.155,32 8.155,32
Total do Empenho : 8.155,32
0 005190 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 721,21 721,21
Total do Empenho : 721,21
0 005191 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 824,78 824,78
Total do Empenho : 824,78
0 005192 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 88,28 88,28
Total do Empenho : 88,28
0 005193 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 005194 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 203,88 203,88
Total do Empenho : 203,88
0 005195 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2013 99,18 99,18
Total do Empenho : 99,18
0 005252 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GRATIFICACAO DA FOLHA DO CONSELHO 3.606,05 3.606,05
TUTELAR SETEMBRO DE 2013
Total do Empenho : 3.606,05
Total do Credor .: 418.327,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2843 FRANCISCO ALEXANDRE MORON ROSALES CNPJ = 07.990.944/0001-00
0 005277 26.09.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 1 BANCOS DE FIBRA, MICRO ONIBUS IGD 30,00 330,00
8856
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1323 GELSON FONSECA GALSKI CPF = 934.705.760-68
0 004843 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 02/9/2013, BUSCAR PE 90,09 90,09
CAS PARA O P RODOV. DA AGRIC. NA G
IROS PECAS
2 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 03/9/2013, LEVAR 72,07 72,07
M ONIBUS PARA REPOR VIDRO NA S EI
XO
Total do Empenho : 162,16
0 005075 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, BUSCAR PE 90,09 90,09
CAS PARA O M ONIBUS IDZ 3989 DA CA
RPECAS
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1323 GELSON FONSECA GALSKI CPF = 934.705.760-68
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 252,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2036 GIRO'S PECAS COM. E REP. AUTOMOT. L CNPJ = 93.978.013/0001-10
0 004793 02.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 PISTOES COM ANEIS 295,00 885,00
2 3,0000 1 CAMISAS COM PISTOES 117,45 352,35
3 1,0000 1 JG JUNTAS 03 CILINDRO 332,50 332,50
4 3,0000 1 PAR DE BRONZINAS DE BIELA 31,85 95,55
5 6,0000 1 ANEIS DE CAMISA 15,00 90,00
6 1,0000 1 VALVULA TERMOSTATA, TRATOR VALTRA 95,00 95,00
77 BL 4X4
Total do Empenho : 1.850,40
Total do Credor .: 1.850,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2985 GLECI LIERMANN FRANZ CPF = 522.854.800-91
0 004836 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 atendimento medico pediatrico sete 13.000,00 13.000,00
mbro a dez/2013
Total do Empenho : 13.000,00
Total do Credor .: 13.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP - OUTROS = 99999999999
0 005268 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. RECEITA DE AGOSTO DE 2013 7.182,50 7.182,50
Total do Empenho : 7.182,50
Total do Credor .: 7.182,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45
0 004881 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 06/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CLINICAS, PUC E STA CASA
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2593 HIGINO DOS SANTOS BARRETO CPF = 161.393.130-15
0 004926 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, REUNIAO N 135,13 135,13
O ESCRITORIO REGIONAL DO DEP. FED.
JERONIMO
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 135,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS OUTROS = 99999999999
0 005202 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 3.267,45 3.267,45
2013
Total do Empenho : 3.267,45
0 005203 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 9.391,26 9.391,26
2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 9.391,26
0 005204 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,61 589,61
2013
Total do Empenho : 589,61
Total do Credor .: 13.248,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 005206 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2.760,61 2.760,61
2013
Total do Empenho : 2.760,61
0 005207 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 17.029,28 17.029,28
2013
Total do Empenho : 17.029,28
Total do Credor .: 19.789,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE OUTROS = 99999999999
0 005199 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 1.913,78 1.913,78
2013
Total do Empenho : 1.913,78
0 005200 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 15.749,77 15.749,77
2013
Total do Empenho : 15.749,77
0 005201 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,60 589,60
2013
Total do Empenho : 589,60
Total do Credor .: 18.253,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS OUTROS = 99999999999
0 005221 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 1.909,99 1.909,99
2013
Total do Empenho : 1.909,99
0 005223 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 311,46 311,46
2013
Total do Empenho : 311,46
Total do Credor .: 2.221,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2654 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PSF OUTROS = 99999999999
0 005224 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 3.317,47 3.317,47
2013
Total do Empenho : 3.317,47
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2654 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PSF OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 3.317,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 004972 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TECLADO MAX PRINT P5/2, USO DA TES 24,90 24,90
OURARIA
Total do Empenho : 24,90
Total do Credor .: 24,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2237 INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGI OUTROS = 0
0 004852 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FISCALIZACAO REF FUNCIONAMENTO DE 184,90 184,90
EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA D
E SAUDE
Total do Empenho : 184,90
Total do Credor .: 184,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2087 INSS OUTROS = 0
0 004919 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. PARCELA PRINCIPAL DO PARCELAM 3.579,10 3.579,10
ENTO CONSOLIDADO EM AGOSTO/2013 -
RETENCAO NO FPM
Total do Empenho : 3.579,10
0 004920 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. PARCELA JUROS DO PARCELAMENTO 1.533,90 1.533,90
CONSOLIDADO EM AGOSTO/2013 - RETE
NCAO NO FPM
Total do Empenho : 1.533,90
Total do Credor .: 5.113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0
0 004835 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ENCARGOS INSS 28,21 28,21
Total do Empenho : 28,21
0 004869 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 ENCARGOS INSS 55,62 55,62
Total do Empenho : 55,62
0 004936 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INSS S RPAs - MEDICOS AGOSTO/2013 6.090,00 6.090,00
Total do Empenho : 6.090,00
0 004937 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF INSS S RPAS CONTRATOS DE MEDIC 375,00 375,00
OS AGOSTO/2013
Total do Empenho : 375,00
0 004938 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INSS S RPAS - CONTRATOS AGOSTO/201 356,00 356,00
3
Total do Empenho : 356,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0
0 004939 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INSS S RPAS - CONTRATOS DE AGOSTO 361,20 361,20
DE 2013
Total do Empenho : 361,20
0 005236 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. dif de inss RPAS julho de 201 1.180,00 1.180,00
3 - Medicos
Total do Empenho : 1.180,00
0 005237 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 DIF INSS S RPAS DE AGOSTO DE 2013 1.320,00 1.320,00
- MEDICOS
Total do Empenho : 1.320,00
0 005238 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ENCARGOS INSS 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005311 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos de RPAs medicos d 7.806,00 7.806,00
e setembro de 2013
1 1,0000 1 anulado -186,00 -186,00
Total do Empenho : 7.620,00
0 005312 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos RPAs de setembro 591,60 591,60
de 2013
Total do Empenho : 591,60
Total do Credor .: 18.077,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999
0 005196 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 3.652,45 3.652,45
2013
Total do Empenho : 3.652,45
0 005197 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,59 589,59
2013
Total do Empenho : 589,59
0 005198 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 494,00 494,00
2013
Total do Empenho : 494,00
0 005205 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2.575,42 2.575,42
2013
Total do Empenho : 2.575,42
0 005208 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 1.045,91 1.045,91
2013
Total do Empenho : 1.045,91
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999
0 005209 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2.381,67 2.381,67
2013
Total do Empenho : 2.381,67
0 005210 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 3.377,18 3.377,18
2013
Total do Empenho : 3.377,18
0 005211 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 4.904,76 4.904,76
2013
Total do Empenho : 4.904,76
0 005212 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 3.432,27 3.432,27
2013
Total do Empenho : 3.432,27
0 005213 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 4.108,77 4.108,77
2013
Total do Empenho : 4.108,77
0 005214 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 5.635,96 5.635,96
2013
Total do Empenho : 5.635,96
0 005215 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,59 589,59
2013
Total do Empenho : 589,59
0 005216 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2.671,55 2.671,55
2013
Total do Empenho : 2.671,55
0 005217 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 308,56 308,56
2013
Total do Empenho : 308,56
0 005218 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,59 589,59
2013
Total do Empenho : 589,59
0 005219 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,61 589,61
2013
Total do Empenho : 589,61
0 005220 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 155,73 155,73
2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 155,73
0 005222 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 165,26 165,26
2013
Total do Empenho : 165,26
0 005225 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 311,46 311,46
2013
Total do Empenho : 311,46
0 005226 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,59 589,59
2013
Total do Empenho : 589,59
0 005227 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,59 589,59
2013
Total do Empenho : 589,59
0 005228 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 589,59 589,59
2013
Total do Empenho : 589,59
0 005253 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTEL 721,21 721,21
AR SET/2013
Total do Empenho : 721,21
Total do Credor .: 40.069,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE OUTROS = 99999999999
0 004905 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TX RETIDA NO ICM DO DIA 10/9/2013 66,54 66,54
Total do Empenho : 66,54
0 005018 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. IPE DE AGOSTO DE 2013 220,44 220,44
Total do Empenho : 220,44
Total do Credor .: 286,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3271 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN CNPJ = 00.662.270/0003-20
0 004837 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF AO REGISTRO E AUTORIZACAO DO T 149,00 149,00
ACOGRAFO DO VEICULO IUE 5498
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 004851 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PUBLICACAO TP 04/2013, AQ. DE MATE 460,00 460,00
RIAIS PARA CANALIZACAO
Total do Empenho : 460,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 004910 11.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PUBLICACOES PP 06 E 07/2013, AQUIS 586,00 1.172,00
ICAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA E TRAT
OR AGRICOLA
Total do Empenho : 1.172,00
Total do Credor .: 1.632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA CPF = 577.086.900-30
0 004844 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 03 E 04/09/2013, L 270,27 270,27
EVAR PREFEITO
2 1,0000 1 02/9/2013, LEVAR VICE 90,09 90,09
Total do Empenho : 360,36
0 004925 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, LEVAR VIC 90,09 90,09
E PREFEITO E SEC. DO GABINETE
Total do Empenho : 90,09
0 004997 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 14/9/2013, LEVAR 72,07 72,07
PREFEITO E PRIMEIRA DAMA
Total do Empenho : 72,07
0 005233 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 24/9/2013, LEVAR PRE 90,09 90,09
FEITO NA SEC. DA JUSTICA
Total do Empenho : 90,09
0 005330 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 29 E 30/9/2013, LE 270,27 270,27
VAR PREFEITO
Total do Empenho : 270,27
Total do Credor .: 882,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004960 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 COLOCACAO DE FAROLETE, MICRO ONIBU 20,00 20,00
S IFO 9351
2 4,0000 1 BALANCIAMENTO DE RODAS 12,00 48,00
3 2,0000 1 CONSERTO DE PNEUS, AMBULANCIA IOH 10,00 20,00
5589
Total do Empenho : 88,00
0 004961 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE PILOTO, SOQUETE E RELE RE 30,00 30,00
GULADOR, RETRO JCB 4X2
2 1,0000 1 LAVAGEM 45,00 45,00
3 1,0000 1 LUBRIFICACAO 45,00 45,00
Total do Empenho : 120,00
0 004962 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE BENDIZ E ESCOVAS DO ARRAN 30,00 30,00
QUE, KOMBI IQX 6700
2 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
3 1,0000 1 LUBRIFICACAO, KOMBI ITB 5327 15,00 15,00
4 1,0000 1 LUB, K ITJ 1392 25,00 25,00
5 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
6 1,0000 1 LUB, MICRO ONIBUS IPG 8154 15,00 15,00
7 1,0000 1 LUB, ONIBUS ITJ 1392 25,00 25,00
8 1,0000 1 LUB, M IPG 8145 15,00 15,00
9 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
10 1,0000 1 LUB, K ITB 5327 15,00 15,00
11 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
12 1,0000 1 LUB, M ILV 1756 15,00 15,00
13 1,0000 1 LUB, IUE 5498 15,00 15,00
14 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
15 1,0000 1 LUB, M IGB 3115 15,00 15,00
16 1,0000 1 LAV 35,00 35,00
17 1,0000 1 LUB, ITJ 1392 25,00 25,00
18 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
19 1,0000 1 LUB, M IPG 8154 15,00 15,00
20 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
21 1,0000 1 LUB, ITB 5327 15,00 15,00
Total do Empenho : 450,00
0 004963 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PAR DE FAROLETES 65,00 65,00
2 2,0000 1 LAMPADAS, MICRO ONIBUS IFO 9351 15,00 30,00
3 2,0000 1 M DE CB 2/5 40,00 80,00
4 2,0000 1 TERMINAIS DE BATERIA 6,00 12,00
Total do Empenho : 187,00
0 004970 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BENDIZ 55,00 55,00
2 1,0000 1 PORTA ESCOVA COM ESCOVAS, KOMBI IQ 22,00 22,00
X 6700
3 1,0000 1 JG PALHETAS PARABRISA, MICRO ONIBU 24,00 24,00
S IDZ 3989
Total do Empenho : 101,00
0 004971 16.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 L OLEO DE MOTOR, MICRO ONIBUS IDZ 16,90 84,50
3989
Total do Empenho : 84,50
0 004974 16.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LAVAGENS, GOL IKY 4957 E CAMINHONE 25,00 50,00
TE IKK 6428
Total do Empenho : 50,00
0 004975 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LUBRIFICACAO, CACAMBA IQX 3142 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 005043 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, AMBUL 16,90 16,90
ANCIA IOH 5589
Total do Empenho : 16,90
0 005047 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, AMBULANCIA IOH 5 10,00 10,00
589
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
Total do Empenho : 10,00
0 005048 23.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 BALANCIAMENTO DE RODAS, PALIO IHV 12,00 48,00
3276
Total do Empenho : 48,00
0 005049 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE LAMPADAS DE FAROL, LAMPAD 30,00 30,00
AS DE CINALEIRAS E CHAVE DE LUZ, I
OH 5589
Total do Empenho : 30,00
0 005050 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00
2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, ITB 5327 15,00 15,00
Total do Empenho : 40,00
0 005244 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE LAMPADAS, FUSIVEIS E FIAC 30,00 30,00
AO, TRATOR VALTRA B2 77A 4X4
Total do Empenho : 30,00
0 005246 25.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LAMPADAS DE FAROL 10,00 20,00
2 2,0000 1 FUSIVEIS 0,50 1,00
3 3,0000 1 M DE FIO, TRATOR VALTRA BL 77A 4X4 3,00 9,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.330,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3122 JAMES WILLIAM BET CPF = 022.919.179-78
0 005061 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 23 E 24/9/2013, SE 405,40 405,40
MINARIO NACIONAL PUBLICO, SERVICOS
DE INSPECAO MUNICIPAL, AUDITORIO
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 405,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3283 JANONI RIBEIRO LEMOS CNPJ = 94.349.263/0001-54
0 005052 23.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 ELETRODO OK 46.13 2.50MMX350MM, MI 13,26 66,30
CRO ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho : 66,30
Total do Credor .: 66,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2961 JAQUELINE CARVALHO VIEGAS CNPJ = 12.476.879/0001-21
0 004807 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LOCACAO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAC 150,00 150,00
AO DE LOCAL PARA REALIZACAO DA VII
CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 150,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS CNPJ = 02.476.308/0001-33
0 005308 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 51,70K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2.441,84 2.441,84
22 DIAS LETIVOS NO MES 9/2013, LI
NHA 20, CONTRATO N 048, ENS F MUNI
CIPIO
2 1,0000 1 LINHA 09, 53,48K 3.070,82 3.070,82
3 1,0000 1 LINHA 06, 101,05K 3.712,58 3.712,58
Total do Empenho : 9.225,24
0 005309 27.09.2013 1 Nao se Aplica 2
1 1,0000 1 51,70KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT 281,75 281,75
E 22 DIAS LETIVOS NO MES 9/2013, C
ONTRATO N 048/2013, LINHA 20, ENS
F ESTADO
Total do Empenho : 281,75
0 005310 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 51,70K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 563,50 563,50
22 DIAS LETIVOS NO MES 9/2013, LI
NHA 20, CONTRATO N 048/2013, ENS M
EDIO
Total do Empenho : 563,50
Total do Credor .: 10.070,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 005272 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE PNEU, IFO 9351 20,00 20,00
2 1,0000 1 CONSERTO DE AMORTECEDOR 50,00 50,00
3 1,0000 1 C PNEU, IRV 0074 10,00 10,00
4 2,0000 1 TROCA PNEU, IRN 9785 10,00 20,00
5 1,0000 1 GEOMETRIA E CAMBAGEM, IRW 4854 80,00 80,00
6 1,0000 1 GEOMETRIA, IOH 5589 40,00 40,00
7 1,0000 1 C PNEU 10,00 10,00
8 1,0000 1 T PNEU, INX 2725 10,00 10,00
Total do Empenho : 240,00
0 005273 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE BUCHA MOLA TRAS, IPG 8154 80,00 80,00
2 1,0000 1 REGULAGEM FREIO 20,00 20,00
3 2,0000 1 TROCA DE PARAFUSOS DE AMORTECEDORE 40,00 80,00
S TRAS
4 1,0000 1 TROCA DA TORRE DA ALAVANCA DAS MAR 60,00 60,00
CHAS, IDZ 3989
5 1,0000 1 TROCA DOS REPAROS DPO SETOR DE DIR 80,00 80,00
ECAO, ISX 1636
6 1,0000 1 CONSERTO PNEU, IUE 5498 10,00 10,00
7 1,0000 1 C PNEU, IRW 2483 10,00 10,00
8 1,0000 1 C PNEU, ITJ 1392 20,00 20,00
9 1,0000 1 TROCA DAS CONEXOES DO FREIO A AR 40,00 40,00
10 1,0000 1 TROCA DOS AMORTEC TRAS 30,00 30,00
11 1,0000 1 REG FREIO, IGB 3115 20,00 20,00
Total do Empenho : 450,00
0 005282 27.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CONSERTO, RETRO JCB 4X4 40,00 80,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90
2 1,0000 1 TROCA DA CRUZETA, RETRO RONDON 150,00 150,00
3 1,0000 1 REGULAGEM FREIO 20,00 20,00
4 1,0000 1 TROCA DE GRAMPO DE MOLA, IRS 0326 25,00 25,00
5 2,0000 1 C PNEUS, IEF 9520 12,00 24,00
6 1,0000 SERVICOS DE SOLDAS NA TAMPA TRAS D 25,00 25,00
A CACAMBA, IQX 3142
Total do Empenho : 324,00
0 005287 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, RETRO JCB 4X4 20,00 20,00
2 1,0000 1 TROCA DOS PARAFUSOS DA TRAVESSA DO 40,00 40,00
CHASSI
3 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NOS GRAMPOS DE 30,00 30,00
MOLA, CACAMBA IGQ 1304
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2314 JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS CPF = 524.232.040-00
0 004804 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 30 E 31/8 E 01/09/ 675,67 675,67
2013, IV CONFERENCIA ESTADUAL DE M
EIO AMBIENTE, H PLAZA
Total do Empenho : 675,67
Total do Credor .: 675,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3219 JOAO ZILMAR DE VASCONCELOS TRINTIN CPF = 395.967.290-04
0 004845 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 02/03/04 E 05/9/20 1.478,33 1.478,33
13, REUNIAO NA CDP, NA SS LEGISLAT
IVA E CURSO S/ ADM PUBLICA NA DPM
Total do Empenho : 1.478,33
0 004927 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, REUNIAO N 211,19 211,19
O ESCRITORIO REGIONAL DO DEP. FED.
JERONIMO
Total do Empenho : 211,19
Total do Credor .: 1.689,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20
0 004799 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 09/10 E 11/9/2013, 675,67 675,67
XLIV CURSO S/ ORCAMENTO E CONTABI
LIDADE NA DPM
Total do Empenho : 675,67
Total do Credor .: 675,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53
0 004998 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SAO LOURENCO NO DIA 17/9/2013, 72,07 72,07
LEVAR DOCUMENTOS NA CEF
2 1,0000 1 18/9, STA CRUZ, LEVAR FAMILIA NO L 72,07 72,07
ABORATORIO CEREST
Total do Empenho : 144,14
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53
0 005230 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 25/9/2013, LEVAR 72,07 72,07
SECRETARIA NA FAC ANHANGUERA
Total do Empenho : 72,07
0 005271 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PORTO ALEGRE NO DIA 27/9/2013, 90,09 90,09
LEVAR SECRETARIA EM ENCONTRO S/ SU
AS
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 306,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2298 JULIANO DE VARGAS FISCHER CPF = 950.859.980-49
0 004795 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 09/10 E 11/9/2013, 675,67 675,67
CURSO S/ ORCAMENTO E CONTABILIDAD
E XLIV NA DPM
Total do Empenho : 675,67
Total do Credor .: 675,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3249 JULINE P DE VARGAS ME CNPJ = 17.994.075/0001-38
0 004980 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DOS CEMITERI 3.740,00 3.740,00
OS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
N 058/2013, REF 10/7 A 31/12/2013
Total do Empenho : 3.740,00
Total do Credor .: 3.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2512 LEDIANE GAMA DE ABREU CNPJ = 17.868.143/0001-12
0 004873 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 COLOCACAO DE SOM PARA O DESFILE CI 350,00 350,00
VICO DO DIA 07/09/2013
Total do Empenho : 350,00
0 005000 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAC 350,00 350,00
AO VACA MECANICA COMEMORACOES SEMA
NA FARROUPILHA 2013 DIAS 21 E 22/9
/2013
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2927 LIBERTY SEGUROS SA CNPJ = 61.550.141/0001-72
0 005077 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULO FO 1.265,48 1.265,48
CUS IRA 3512
Total do Empenho : 1.265,48
Total do Credor .: 1.265,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3204 LUIS ROBERTO MACHADO VICENTE CPF = 519.120.310-00
0 005008 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SAO LOURENCO NO DIA 17/9/2013, 72,07 72,07
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3204 LUIS ROBERTO MACHADO VICENTE CPF = 519.120.310-00
ATO DE ANUNCIO DE CONCESSAO DO PRO
G. IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE IND
USTRIAL DE LATICINIOS NA FILIAL BR
116, COOPAR
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 72,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04
0 004842 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 03/9/2013, LEVAR 72,07 72,07
SECRETARIA NA AZONASUL
Total do Empenho : 72,07
0 005002 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 16/9/2013, LEVAR SEC 90,09 90,09
RETARIA EM REUNIAO NO SES
Total do Empenho : 90,09
0 005327 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM RIO GRANDE NO DIA 26/9/2013, LE 72,07 72,07
VAR PACIENTES, H STA CASA
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 234,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 LUIZ JOSE ZEMBRUSKI CNPJ = 91.912.055/0002-04
0 004950 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE RETIFICA EM CABECOTE D 130,00 130,00
O MOTOR
2 1,0000 1 SERVICOS DE PLAINA EM CABECOTE 90,00 90,00
3 1,0000 1 BANHO TERMICO, PALIO IHV 3276 24,00 24,00
Total do Empenho : 244,00
Total do Credor .: 244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA CNPJ = 03.242.988/0001-93
0 004949 12.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CARGAS DE GAS 13K, ESCOLA STO ANTO 39,00 78,00
NIO
2 2,0000 1 ESCOLA ELPIDIO 39,00 78,00
3 1,0000 1 ESCOLA JUREMA 39,00 39,00
Total do Empenho : 195,00
0 005014 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA DE GAS P45, ESCOLA P ARLINDO 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1990 MADEREIRA HERVAL LTDA CNPJ = 89.237.911/0020-03
0 004968 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAQUINA FOTOGRAFICA SANSUNG 16,1 M 519,00 519,00
EGA, 5,0 GIGA, CARTAO MEM , ZOOM D
IGITAL 10 VZS + BATERIA, USO DA SE
CRETARIA DA EDUCACAO
Total do Empenho : 519,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1990 MADEREIRA HERVAL LTDA CNPJ = 89.237.911/0020-03
0 004979 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITATAL NIKO 299,00 299,00
N 16,0 MEGA, ZOOM 6,0 VZS + BATERI
A, USO DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 818,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2716 MARA REJANE DA COSTA VARGAS CNPJ = 09.305.453/0001-09
0 004810 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 K PREGO 19X39 7,00 7,00
2 2,0000 1 K DE ARAME GALVANIZADO 12, CEMITER 8,60 17,20
IO SEDE
Total do Empenho : 24,20
0 004811 03.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PAR DE LUVAS DE PLASTICO 3,75 7,50
2 1,0000 1 PAR DE LUVA MAO PIGMENTADA, USO FU 3,00 3,00
NCIONARIOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 10,50
0 004812 03.09.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 M DE LONA DE PLASTICO PRETO 4M DE 3,80 38,00
LARGURA
2 2,0000 1 SCS CIMENTO 50K, BOCAS DE LOBO 23,00 46,00
Total do Empenho : 84,00
0 004813 03.09.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 JOELHOS DE AGUA EM PVC 20MM 0,30 1,80
2 1,0000 1 TB COLA 1K 1,90 1,90
3 1,0000 1 TEE 25X20MM 1,60 1,60
4 2,0000 1 JOELHOS 20X1/2MM 1,00 2,00
5 2,0000 1 BARRAS DE CANO 200MM 6M 8,40 16,80
6 1,0000 1 TORNEIRA PRETA 1/2 2,00 2,00
7 1,0000 1 FLEXIVEL 40MM 2,60 2,60
8 2,0000 1 LUVAS 20MM 0,30 0,60
9 1,0000 1 COLA ADESIVO 75G, REDES DE AGUA 4,10 4,10
10 2,0000 1 ARRUELAS DE PARAFUSO 5 1/6 0,10 0,20
11 1,0000 1 TORNEIRA COMUM 15C 2,70 2,70
12 1,0000 1 TORNEIRA DE BANHEIRO 7,50 7,50
13 1,0000 1 DESENTUPIDOR DE VASO, USO DA SECRE 13,50 13,50
TARIA
Total do Empenho : 57,30
0 004814 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MARRETA DE FERRO 500G 10,00 10,00
2 1,0000 1 BROCA PARA FERRO 4.5 5,40 5,40
3 2,0000 1 SERRAS FERRO, USO DA SECRETARIA 2,90 5,80
Total do Empenho : 21,20
0 004822 03.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 TOMADA DE LUZ INTERNA DUPLA 5,90 17,70
2 20,0000 1 M DE FIO 4MM 1,75 35,00
3 1,0000 1 TEE DE LUZ 6,20 6,20
4 2,0000 1 FECHADURA DE PORTA INTERNA 23,00 46,00
Total do Empenho : 104,90
0 004855 05.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2716 MARA REJANE DA COSTA VARGAS CNPJ = 09.305.453/0001-09
1 3,0000 1 ALICATER BICO MEIA CANA, PROJETOS 10,70 32,10
DO SETOR
Total do Empenho : 32,10
0 004870 05.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 GL TINTAS ACRILICA 3600ML, PROJETO 35,25 70,50
S DO SETOR
Total do Empenho : 70,50
0 004952 13.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 ROLO DE FITA ISOLANTE 20M 4,00 20,00
2 2,0000 1 PINO DE LUZ MACHO, M 2,60 5,20
3 2,0000 1 G 2,90 5,80
4 2,0000 1 ISOLADORES LUZ PIMENTAO DE LOUCA 3,05 6,10
5 1,0000 1 11,40M DE FIO 2X15 27,36 27,36
Total do Empenho : 64,46
0 004953 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FECHADURA COMPLETA DE PORTA 26,50 26,50
2 2,0000 1 RIBITES DE FERRO USO NA FECHADURA, 0,08 0,16
PS SEDE
Total do Empenho : 26,66
0 004954 13.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 TOMADAS DE LUZ DUPLA 12,40 24,80
2 1,0000 1 T SIMPLES 4,50 4,50
3 1,0000 1 ADAPTADOR DE LUZ 4,80 4,80
4 1,0000 1 ROLO DE FITA ISOLANTE 20M, ESCOLA 4,00 4,00
P ARLINDO
Total do Empenho : 38,10
0 004958 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 POSTE LUZ GALVANIZADO 7M COMPLETO, 469,00 469,00
POCO ARTESIANO PASSO DA TELHA
Total do Empenho : 469,00
Total do Credor .: 1.002,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2485 MARA ROSANE L DE LACERDA CNPJ = 07.853.093/0001-46
0 005290 27.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 SABONETES 125G 1,24 24,80
2 10,0000 1 SBAO EM PO 1K 4,75 47,50
3 20,0000 1 CERAS LIQUIDA 750ML 2,75 55,00
4 10,0000 1 PC PAPEL HIG 2R 2,19 21,90
5 20,0000 1 LUSTRAS MOVEIS 200ML 2,55 51,00
Total do Empenho : 200,20
Total do Credor .: 200,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2876 MARCO ROBERTO SSMOLARKI RUTIKOSKI CNPJ = 08.105.924/0001-64
0 004819 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA 450,00 450,00
DO EVENTO BAILE DA SEMANA FARROUP
ILHA NO DIA 21/9/2013, NO CTG PASS
O DA LEALDADE
Total do Empenho : 450,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME CNPJ = 14.763.002/0001-47
0 004871 05.09.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 PARAFUSOS DE RODAS, MICRO IGP 8154 26,40 158,40
Total do Empenho : 158,40
0 005017 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PEDAL DO ACELERADOR 38,00 38,00
2 1,0000 1 CB DO ESTRANGULADOR 95,00 95,00
3 1,0000 1 BORRACHA DO CAPO 78,00 78,00
4 1,0000 1 ESCOVA PORTA NYLON200X30MM 130,00 130,00
5 1,0000 1 PERFIL CANALETA FLOCADA URBANO DIV 65,00 65,00
ERSOS
6 1,0000 1 ESPELHO RETROVISOR GRANDE, MICRO O 55,00 55,00
NIBUS IFQ 9351
Total do Empenho : 461,00
0 005038 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JG DE LONA DE FREIO 135,00 135,00
2 1,0000 1 JG RIBITES LONA 10,00 10,00
3 1,0000 1 COLA 3M 7,00 7,00
4 2,0000 1 REGULAGEM DA RODA TRAS 196,00 392,00
5 2,0000 1 RETENTOR DE RODA TRAS, MICRO ONIBU 20,00 40,00
S IDZ 3989
Total do Empenho : 584,00
0 005051 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INTERRUPTOR DE FAROL, CAMINHAO IIF 65,00 65,00
9724
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 1.268,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1831 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004803 02.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LIVROS PONTO 15X31C 100F, USO DA S 17,50 35,00
ECRETARIA
Total do Empenho : 35,00
0 004829 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LIVRO PONTO 100F 15CMX31C, USO DA 17,50 17,50
SECRETARIA
Total do Empenho : 17,50
0 004875 06.09.2013 Nao se Aplica
1 50,0000 1 PASTAS SUSPENSAS DE PAPELAO, USO D 1,80 90,00
A SECRETARIA
Total do Empenho : 90,00
0 004887 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 APARELHO TELEFONICO MAX MIDIA T 83 39,90 39,90
0 ID PRETO, USO DO SETOR
Total do Empenho : 39,90
0 004888 09.09.2013 Nao se Aplica
1 25,0000 1 PASTAS COM GRAMPO AZUL 1,40 35,00
2 30,0000 1 PASTAS SUSPENSAS COLORIDA DE PAPEL 3,00 90,00
AO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1831 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ = 04.803.927/0001-10
3 30,0000 1 ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO AZUL 3,90 117,00
4 1,0000 1 LIVRO PONTO 15CMX31C 100F, USO DO 16,90 16,90
SETOR
Total do Empenho : 258,90
0 004900 10.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 PINCEIS PARA PINTAR N 04 1,50 30,00
2 20,0000 1 N 08 2,00 40,00
3 20,0000 1 N 14 3,30 66,00
4 6,0000 1 TERMOLINA LEITOSA COLA 60ML 3,20 19,20
5 10,0000 1 COLA PERMANENTE 75G 2,50 25,00
6 398,0000 1 TINTA PARA TECIDO 37ML 2,00 796,00
7 100,0000 1 BASTOES C QUENTE FINA 30CM 0,40 40,00
8 12,0000 1 PISTOLAS C QUENTE 20G 9,90 118,80
9 10,0000 1 PC ESPETINHOS PARA CHURRASCO 50U, 2,50 25,00
USO EM PROJETOS EDUCATIVOS DO SETO
R
Total do Empenho : 1.160,00
0 004901 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 APARELHO TELEFONICO MARCA ELGIN PR 39,90 39,90
ETO, USO SETOR DE LICITACOES
Total do Empenho : 39,90
0 004964 16.09.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO 3,90 39,00
2 10,0000 1 DE PAPELAO 1,50 15,00
3 1,0000 1 PERFURADOR DE PAPEL 35F 22,50 22,50
4 1,0000 1 CALCULADORA GRANDE 13,90 13,90
5 10,0000 1 PASTAS P/ DOC.ABAS DE PLASTICO 1,60 16,00
6 3,0000 1 LIVROS PONTO 100F 17,50 52,50
7 3,0000 1 PASTAS CATALAGO 10F 3,90 11,70
8 6,0000 1 PILHAS PALITO 0,80 4,80
9 10,0000 1 PILHAS PEQUENAS 0,50 5,00
10 5,0000 1 MEDIO 1,50 7,50
11 2,0000 1 ESTILETE G 1,70 3,40
12 1,0000 1 MARCA TEXTO 1,00 1,00
13 2,0000 1 CXS CLIPS 8/0 500G 8,90 17,80
14 1,0000 1 TESSOURA PEQUENA 4,90 4,90
15 1,0000 1 MEDIO 5,90 5,90
16 4,0000 1 PASTAS ABA DE PLASTICO 5,5CM P/ DO 5,50 22,00
C.
17 4,0000 1 CADERNOS PEQ 96F 3,50 14,00
18 1,0000 1 G, 96F 7,90 7,90
19 1,0000 1 PEQ, 48F 2,70 2,70
20 7,0000 1 G, 200F 7,90 55,30
21 10,0000 1 FITAS ADESIVA LARGA 2,20 22,00
22 5,0000 1 CXS FLS OF 5000F 129,00 645,00
23 2,0000 1 PC FL AP60 50U 7,50 15,00
24 1,0000 1 TESOURA 8,70 8,70
25 5,0000 1 CXS ENVELOPES M 20,00 100,00
26 2,0000 1 CXS CANETAS AZUL, USO DA SECRETARI 32,50 65,00
A
Total do Empenho : 1.178,50
0 004965 16.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LIXEIRAS DE ALUMINIO, USO DA SECRE 14,90 29,80
TARIA
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1831 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ = 04.803.927/0001-10
Total do Empenho : 29,80
Total do Credor .: 2.849,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 004966 16.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 K CAFE 18,80 37,60
2 1,0000 1 04K ACUCAR, USO DA SECRETARIA 7,90 7,90
Total do Empenho : 45,50
0 004967 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CX CAFE 50U 1,95 1,95
2 300,0000 1 COPOS DESCARTAVEIS 300ML, USO DA S 0,05 14,70
ECRETARIA
Total do Empenho : 16,65
0 004969 16.09.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 PC BOLACHAS SORTIDA 500G 3,65 21,90
2 2,0000 1 K ACUCAR 1,98 3,95
3 1,0000 1 FR AGUA MINERAL 12G 500ML, REUNIAO 15,60 15,60
FUNCIONARIOS DA FURG
Total do Empenho : 41,45
Total do Credor .: 103,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 MARIA ANGELITA A. TOMAZESWI CPF = 541.078.220-87
0 005004 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SAO LOURENCO NO DIA 13/9/2013, 72,07 72,07
CURSO S/ REDUCAO DE DANOS E DROGAS
1 1,0000 ANULACAO -18,02 -18,02
Total do Empenho : 54,05
Total do Credor .: 54,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA CPF = 651.380.070-68
0 004840 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 03/9/2013, REUNI 108,10 108,10
AO DO COGEMAS E CIR NA AZONASUL
Total do Empenho : 108,10
0 005005 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 16/09/2013, REUNIAO 135,13 135,13
NA SEC. ESTADUAL DA SAUDE REF EMEN
DA AQ. DE VAN
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 243,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20
0 004929 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 22/23 E 24/10/2013 450,45 450,45
, CURSO S/ TRIBUTACAO MUNICIPAL E
JURISPRUDENCIA SUMULADA DO STF E D
O STJ NA DPM
Total do Empenho : 450,45
0 005076 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 22 E 23/9/2013, OR 270,27 270,27
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20
IENTACOES COMO ATUAR NO LEGISLATIV
O O CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,
NA DPM
Total do Empenho : 270,27
Total do Credor .: 720,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME CNPJ = 08.012.362/0001-04
0 004991 18.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 URNAS FUNERARIAS, 1,90M, COM ALCA 200,00 400,00
E VISOR DE VIDRO, AUXILIO FUNERAL,
ANANIAS DA S BORGES E OZI VICENTE
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 005305 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 84,24K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 5.183,29 5.183,29
21 DIAS LETIVOS NO MES 9/2013, LI
NHA 02, CONTRATO N 054, ENS F ESTA
DO
2 1,0000 1 LINHA 03, 100,32K, 22 DIAS, CONTRA 2.217,07 2.217,07
TO 047/2013
Total do Empenho : 7.400,36
0 005306 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 100,32K PERCORRIDOS POR DIA DURANT 1.773,66 1.773,66
E 22 DIAS LETIVOS NO MES 9/2013, L
INHA 03, CONTRATO N 047/2013, ENS
F MUNICIPIO
Total do Empenho : 1.773,66
0 005307 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 100,32K PERCORRIDOS DURANTE 22 DIA 886,83 886,83
S LETIVOS NO MES 9/2013, LINHA 03,
CONTRATO 047, ENSINO MEDIO
Total do Empenho : 886,83
Total do Credor .: 10.060,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 MHD MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME CNPJ = 10.890.552/0001-76
0 005053 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GAVETEIRO COM CHAVE KAPPESBERG, MO 275,00 275,00
D 1003, NA COR CILIEGIO, USO DO SE
TOR
Total do Empenho : 275,00
0 005073 23.09.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 VENTILADORES DE PE DE FERRO, 40CM, 165,00 990,00
MARCA MUNDIAL, NA COR BRANCO
2 6,0000 1 AQUECEDORES 800W, MARXA VENTISOL, 79,00 474,00
MODELO AQ 02, NA COR BRANCO
Total do Empenho : 1.464,00
0 005074 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MESA OFFICE COMPLETA MARCA KAPPESB 523,00 523,00
ERG 75X50X70CM, C/ SUPORTE PARA TE
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 MHD MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME CNPJ = 10.890.552/0001-76
CLADO E CPU, NA COR CILIEGIO
2 1,0000 1 ARQUIVO DE MADEIRA MDF, MARCA KAPP 399,00 399,00
ESBERG, 4G, 136X47X48CM, NA COR CI
LIEGIO
3 1,0000 1 BALCAO 2P, MARCA KAPPESBERG, EM MD 234,00 234,00
F, 81X91X42CM, NA COR CILIEGIO
Total do Empenho : 1.156,00
Total do Credor .: 2.895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3273 MICHAEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 18.824.620/0001-00
0 004890 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO 1.960,00 1.960,00
DURANTE A SEMANA FARROUPILHA 2013
, CONFORME CONTRATO N 078/2013
Total do Empenho : 1.960,00
0 004891 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO 1.470,00 1.470,00
DAS FESTAS FARROUPILHA 2013 COM G
RUPOS DE TRABALHO DO SETOR
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 3.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3277 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 004959 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. CUSTA DO PROCESSO No 045/5.13 3.000,00 3.000,00
.0000059-4- INTERNACAO PSIQUIATRIC
A DA ADOLESCENTE JULIANA CAMILO
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3274 MODELO INSTRUMENTOS LTDA CNPJ = 00.891.464/0001-35
0 004897 10.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ADEQUACAO DE VEICULO E TACOGRAFO P 86,00 86,00
ARA ENSAIO INMETRO, KOMBI IUE 5498
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2814 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA CNPJ = 09.498.341/0001-03
0 005292 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROFEU COM BASE DE MDF DE ALUMINIO 95,00 95,00
97C DE ALTURA
2 1,0000 1 87C 90,00 90,00
3 1,0000 1 87C 85,00 85,00
4 1,0000 1 80C 59,00 59,00
5 2,0000 1 TROFEUS DE ABS DORADO 40C 39,00 78,00
6 48,0000 1 MEDALHAS EM ZAMAC 1,60 76,80
7 48,0000 1 MED EM ZAMAC, CAPEONATO CIDADINO F 2,88 138,20
EMININO DE FUTSAL
8 1,0000 1 TROFE C/ BASE MDF E ALUMINIO 98CM 105,00 105,00
ALT
9 1,0000 1 93C 99,00 99,00
10 1,0000 1 86C 94,00 94,00
11 1,0000 1 80C 59,00 59,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2814 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA CNPJ = 09.498.341/0001-03
12 2,0000 1 TROFEUS EM ABS DOURADO 40C 39,00 78,00
13 48,0000 1 MEDALHAS 1,60 76,80
14 48,0000 1 MEDALHAS, CATEGORIA VETERANO 2,88 138,20
15 1,0000 1 TROFEU C/ BASE MDF E AL 1M 10C ALT 180,00 180,00
16 1,0000 1 1M 40C 150,00 150,00
17 1,0000 1 95C 13,00 13,00
18 1,0000 1 80C 135,00 135,00
19 2,0000 1 TROFEUS ABS DOURADO 40C 39,00 78,00
20 48,0000 1 MDALHAS 1,60 76,80
21 48,0000 1 MEDALHAS, CATEGORIA FORCA LIVRE 2,88 138,20
1 1,0000 ANULACAO -4,88 -4,88
Total do Empenho : 2.038,11
Total do Credor .: 2.038,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3100 MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 12.341.505/0001-07
0 005313 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CORREIA DO ALTERNADOR, MICRO ONIBU 104,71 104,71
S IGB 3115
Total do Empenho : 104,71
Total do Credor .: 104,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR CPF = 634.138.250-20
0 004930 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 22/23 E 24/10/2013 450,45 450,45
, CURSO S/ TRIBUTACAO MUNICIPAL E
JURISPRUDENCIA DO STF E DO STJ NA
DPM
Total do Empenho : 450,45
Total do Credor .: 450,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 005314 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONFIGURACAO FIREWALL, CONF SQUID, 135,00 135,00
LIBERACAO DE CONEXAO TOTAL DO MIC
RO E ATUALIZACAO DO NAVEGADOR EM A
TENDIMENTO LOCAL EM MICRO COMPUTAD
OR DA SECRETARIA
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 005016 18.09.2013 Nao se Aplica
1 8,0000 1 TONER HP CE 285A COMPATIVEL PRETO, 58,00 464,00
USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 464,00
Total do Credor .: 464,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2547 ORLANDO V PEREIRA CNPJ = 08.168.826/0001-76
0 005274 26.09.2013 Nao se Aplica
1 50,0000 1 PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO D 15,00 750,00
E TRANSITO
Total do Empenho : 750,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 004895 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO 232,44 232,44
REF A 9/2013
Total do Empenho : 232,44
0 005056 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 156,70 156,70
A 9/2013
Total do Empenho : 156,70
0 005062 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ ESCOLA M AGUDO REF A 9/201 60,50 60,50
3
Total do Empenho : 60,50
0 005067 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 18,41 18,41
A 9/2013
Total do Empenho : 18,41
0 005321 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ ESCOLAS REF A 9/2013, D C 11,71 11,71
AXIAS
2 1,0000 1 JUREMA 542,37 542,37
3 1,0000 1 PERCIANO 11,71 11,71
4 1,0000 1 STO ANTONIO 223,90 223,90
5 1,0000 1 T NORONHA 11,71 11,71
6 1,0000 1 J BONIFACIO 86,35 86,35
7 1,0000 1 MARCINO 11,71 11,71
8 1,0000 1 P ARLINDO 329,50 329,50
9 1,0000 1 M LOBATO 11,39 11,39
Total do Empenho : 1.240,35
Total do Credor .: 1.708,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004850 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGIT 165,00 165,00
AL
2 1.000,0000 1 FOLDERS A4 IMP 4X4 PAPEL COUCHE 11 0,66 660,00
5G, VIVULGACAO SEMANA FARROUPILHA
Total do Empenho : 825,00
0 005269 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ADESIVAMENTO FRONTAL, TRASEIRO E L 450,00 450,00
ATERAL COM LETRAS NA COR VERMELHA
E PRETO, MICRO ONIBUS IFO 9351
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 1.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3084 PATRICIA LEITE DA SILVA RODRIGUES CPF = 012.495.980-60
0 004883 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, TREINAMEN 90,09 90,09
TO S/ ESCOLA NA PROCERGS
Total do Empenho : 90,09
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3084 PATRICIA LEITE DA SILVA RODRIGUES CPF = 012.495.980-60
0 004995 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 17/9/2013, SEMIN 72,07 72,07
ARIO TERRITORIAL DE ALIMENTACAO ES
COLAR E AGRIC. FAMILIAR, UFRGS
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 162,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20
0 004841 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 03/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H STA CASA, STO ANTONIO E
M HELENA
Total do Empenho : 90,09
0 004885 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 05/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CLINICAS, STA CASA E CON
CEICAO
Total do Empenho : 90,09
0 004922 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 09/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H PUC, STA CASA
Total do Empenho : 90,09
0 005003 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 13/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, BCO OLHOS, CL
INICAS E M HELENA
Total do Empenho : 90,09
0 005036 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 19/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CLINICAS E STA CASA
Total do Empenho : 90,09
0 005231 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 25/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H PUC E CONCEICAO
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 540,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2854 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 08.280.289/0001-51
0 004909 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VIDRO DE JANELA DE CORRER LATERAL 37,00 37,00
48CMX38C, MICRO ONIBUS IDZ 3989
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 005288 27.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 CARRETEIS DO ESTABILIZADOR 5,00 20,00
2 4,0000 1 BUCHAS DE MOLAS, MICRO ONIBUS IPG 20,00 80,00
8154
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Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL CNPJ = 89.363.642/0001-69
0 004847 04.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 REPASSE REF ACOLHIMENTO DE CRIANCA 1.410,00 7.050,00
S E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RI
SCO SOCIAL E FAMILIAR POR DECISAO
JUDICIAL NA CASA DE PASSAGEM NO MU
NICIPIO DE ENCRUZ. DO SUL NOS MESE
S DE JAN A MAIO DE 2013
Total do Empenho : 7.050,00
Total do Credor .: 7.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA. CNPJ = 03.905.298/0001-77
0 004889 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VEICULACAO DE ANUNCIOS S/ INSCRICO 180,00 180,00
ES DO CURSO PRONATEC REF 04 A 15/0
9/2013
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2295 RALY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.158/0001-77
0 005295 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 65,96K PERCORRIDOS EM 21 DIAS LETI 3.085,81 3.085,81
VOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, LI
NHA 21, CONTRATO N 50, ENS F DO MU
NICIPIO
Total do Empenho : 3.085,81
0 005296 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 65,96K PERCORRIDOS DURANTE 21 DIAS 42,86 42,86
LETIVOS NOMES 9/2013, LINHA 21, C
ONTRATO N 50, ENS F ESTADO
Total do Empenho : 42,86
0 005297 27.09.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 65,96K PERCORRIDOS DURANTE 21 DIAS 514,30 514,30
LETIVOS NO MES 9/2013, LINHA 21,
CONTRATO 50, ENS MEDIO
Total do Empenho : 514,30
Total do Credor .: 3.642,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 004815 03.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 SCS CIMENTO 50K 23,00 460,00
2 30,0000 1 BLOCOS DE PEDRA, USO EM BOCAS DE L 4,50 135,00
OBO
3 2,0000 1 SCS CIMENTO 50K, BOCA DE LOCA NA I 23,00 46,00
NTERMEDIACAO DO CEMITERIO SEDE
4 9,0000 1 BARRAS DE CANO DE AGUA EM PVC 100M 36,50 328,50
M
5 2,0000 1 JOELHOS 100MM 3,50 7,00
6 4,0000 1 40MM 1,25 5,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
7 1,0000 1 JUNCAO 100X40 9,85 9,85
8 3,0000 1 BARRAS CANO 40MM 7M, SISTEMA DE ES 14,50 43,50
GOTO CASAS POPULARES
Total do Empenho : 1.034,85
0 004816 03.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 TELHAS 2,44X4MM 11,00 220,00
2 1,0000 1 K PREGO TELHEIRO, REPAROS DE ABRIG 8,00 8,00
OS, PARADAS DE ONIBUS DIVERSOS
Total do Empenho : 228,00
0 004817 03.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 ROLOS DE FIO PARALELO 1X2,5 110,00 220,00
2 48,0000 1 PARAFUSOS CABECA QUADRADA 0,75 36,00
3 48,0000 1 BUCHAS DE PAREDE N 10 0,15 7,20
4 42,0000 1 PARAFUSOS PEQUENOS 0,15 6,30
5 42,0000 1 BUCHAS N 6 0,10 4,20
6 25,0000 1 CANALETAS 2,95 73,75
7 7,0000 1 LAMPADAS ECONOMICAS 45W, ESCOLA JU 29,75 208,25
REMA
8 6,0000 1 LAMPADAS EC 34W 23,35 140,10
9 6,0000 1 SUPORTES PARA LAMPADAS 4,00 24,00
10 1,0000 1 CONECTOR DE LOUCA 4,90 4,90
11 1,0000 1 MANGUEIRA FLEXIVEL, ESCOLA P ARLIN 4,45 4,45
DO
Total do Empenho : 729,15
0 004823 03.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 PORTAS COMPLETA DE MADEIRA EM EUCA 352,00 1.056,00
LIPTO, COM MARCO 080X210
2 18,0000 1 MACANETAS DE PORTA 12,15 218,70
3 20,0000 1 SCS CIMENTO 50K, ESCOLA P ARLINDO 23,00 460,00
Total do Empenho : 1.734,70
0 004848 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CADEIRA GIRATORIA NA MARCA PLAX ME 190,00 190,00
TAL EM TECIDO, S/ BRACO COM ESTRUT
URA DE FERRO NA COR PRETO
Total do Empenho : 190,00
0 004915 11.09.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 cadeira giratoria c braco, em teci 350,25 1.401,00
do na cor preta - setor contabilid
ade e tesouraria
Total do Empenho : 1.401,00
0 005019 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LATA DE TINTA ESMALTE 3,600ML 56,90 56,90
2 6,0000 1 ROLOS DE TINTA 5C 4,15 24,90
3 1,0000 1 L DE SOLVENTE 8,90 8,90
4 3,0000 1 BANDEJAS PARA TINTA, GINASIO GOIAB 2,65 7,95
A
5 3,0000 1 ROLOS PINTURA DE PAREDE 6,95 20,85
6 1,0000 1 PINCEL 5C 2,70 2,70
7 1,0000 1 LATA TINTA ACRILICA 18L, ESCOLA P 352,53 352,53
ARLINDO
Total do Empenho : 474,73
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 005020 18.09.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 TELHAS FIBROCIMENTO 2,13X1,10 5MM 29,50 177,00
2 2,0000 1 M DE MANTA ASFALTICA 8,00 16,00
3 1,0000 1 CX DE DESCARGA DE BANHEIRO, ESCOLA 24,00 24,00
ELPIDIO
4 1,0000 1 FECHADURA DE PORTA 23,60 23,60
5 1,0000 1 RESISTENCIA DE TORNEIRA ELETRICA 9,95 9,95
6 8,0000 1 BIBITES DE FECHADURA PORTA 0,10 0,80
7 1,0000 1 BROCA N 5, ESC STO ANTONIO 5,95 5,95
8 2,0000 1 TELHAS FIBROCIMENTO 5MM 33,30 66,60
9 2,0000 1 K PREGO 7,95 15,90
10 1,0000 1 PORTA DE MADEIRA 2X70 352,00 352,00
11 8,0000 1 MACANETA DE PORTA 12,15 97,20
12 5,0000 1 FECHADURA PORTA, ESC P ARLINDO 25,60 128,00
13 1,0000 1 CX GORDURA 23,70 23,70
14 6,0000 1 CANO PVC 40 DE ESGOTO 14,50 87,00
15 4,0000 1 JOELHOS 40 1,25 5,00
16 2,0000 1 TEE 100X40 9,85 19,70
17 2,0000 1 JOELHO 100MM, ESC ELPIDIO 3,50 7,00
18 4,0000 1 TELHAS 2,13X5MM, ESC P ARLINDO 29,50 118,00
Total do Empenho : 1.177,40
0 005021 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TORNEIRA ELETRICA 124,90 124,90
2 1,0000 1 CONECTOR DE LOUCA, COZINHA DA PM 3,75 3,75
Total do Empenho : 128,65
0 005022 18.09.2013 Nao se Aplica
1 50,0000 1 M DE FIO DE ROCADEIRA MANUAL 3MM, 0,90 45,00
ESCOLA STO ANTONIO
Total do Empenho : 45,00
0 005023 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL DE TINTA ESMALTE BRANCO 3,600ML 56,90 56,90
, ESCOLAS ELPIDIO, GOIABA E JUREMA
Total do Empenho : 56,90
0 005024 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PAR DE BOTA DE BORRACHA 41, USO FU 53,00 53,00
NCIONARIO DA SEC.
Total do Empenho : 53,00
0 005025 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PE DE CABRA DE FERRO 29,00 29,00
2 1,0000 1 PA DE CORTE 60,00 60,00
3 2,0000 1 PA DE CONCHA COM CB DE MADEIRA, US 60,00 120,00
O DA SEC.
Total do Empenho : 209,00
0 005026 18.09.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 K PREGO 17X27 6,75 67,50
2 2,0000 1 19X39, USO REFORMA DO PAVILHAO 6,75 13,50
Total do Empenho : 81,00
0 005027 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JG DE CHAVES COMBINADA 06 A 22, US 87,35 87,35
O DA SECRETARIA
Total do Empenho : 87,35
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 005028 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FOSSA N 12 70,00 70,00
2 2,0000 1 BARRA DE CANO EM PVC 100MM 36,50 73,00
3 2,0000 1 JOELHOS PVC 100MM, USO PREDIO DO C 3,50 7,00
ONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 150,00
0 005029 18.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 GL TINTA ACRILICO BRANCO 3,600ML 54,00 162,00
2 2,0000 1 PRETO 56,90 113,80
3 2,0000 1 ROLO DE PINTURA 26,25 52,50
4 2,0000 1 PINCEIS N 5 5,35 10,70
5 2,0000 1 ROLOS PINTURA PEQUENO 14,25 28,50
6 1,0000 1 L DE SOLVENTE, USO DA SECRETARIA 7,35 7,35
Total do Empenho : 374,85
0 005030 18.09.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 SCS CAL PINTURA 7,90 158,00
2 3,0000 1 BALDES PARA PINTURA G 4,75 14,25
3 3,0000 1 TRINCHAS 4,75 14,25
4 2,0000 1 PAR DE LUVAS, PINTURA DE CORDOES D 6,95 13,90
E CALCAMENTO
5 1,0000 1 TIJOLOS 6F, USO EM BOCAS DE LOBO 319,20 319,20
Total do Empenho : 519,60
0 005031 18.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 ROLO DE FITA ISOLANTE 5M 3,25 6,50
2 1,0000 1 42,6M DE FIO 2X2,5 80,94 80,94
3 10,0000 1 TOMADAS DE LUZ SIMPLES 3,75 37,50
4 8,0000 1 JOELHOS PVC 20MM 0,50 4,00
5 2,0000 1 INTERRUPTORES + TOMADAS DE LUZ 8,95 17,90
6 1,0000 1 PC ABRACADEIRAS EM PLASTICO 16,00 16,00
7 60,0000 1 BUCHAS PAREDE N 8 0,06 3,60
8 60,0000 1 PARAFUSOS 0,20 12,00
9 5,0000 1 CANOS PVC 20MM 8,70 43,50
10 14,0000 1 ABRACADEIRAS 1/2 0,30 4,20
11 1,0000 1 SUPORTE DE DIJUNTOR, GINASIO GOIAB 1,95 1,95
A
Total do Empenho : 228,09
0 005032 18.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 PC CAL PINTURA BRANCO 7,90 39,50
2 5,0000 1 VERDE 11,90 59,50
3 12,0000 1 CORANTE 2,30 27,60
4 2,0000 1 ROLO DE PINTURA 12,40 24,80
5 1,0000 1 BACIA PARA MASSA 9,80 9,80
6 1,0000 1 KIT P/ PINTURA 14,75 14,75
7 2,0000 1 PINCEIS N 4, USO EM ABRIGOS, PARAD 2,70 5,40
AS DE ONIBUS
Total do Empenho : 181,35
0 005034 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BOIA ELETRICA P/ CX DE AGUA 35,30 35,30
2 1,0000 1 COLA CANO DE AGUA 75G 4,00 4,00
3 1,0000 1 LIXA DE PADEDE N10 4,00 4,00
4 100,0000 1 M DE FIO PARALELO 2X2,5, ESCOLA P 1,90 190,00
ARLINDO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
Total do Empenho : 233,30
0 005037 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BARRA DE FERRO 3/8 32,65 32,65
2 12,0000 1 K PREGO 25X72 8,45 101,40
3 6,0000 1 23X56, PONTILHAO LILI 8,45 50,70
Total do Empenho : 184,75
0 005071 23.09.2013 Nao se Aplica
1 8,0000 1 GANCHOS COM PARAFUSOS 0,50 4,00
2 8,0000 1 CURVAS EM PVC 20MM, USO GINASIO DA 0,50 4,00
ESCOLA DA GOIABA
Total do Empenho : 8,00
0 005072 23.09.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 PC CAL VERDE 20K 11,90 119,00
2 10,0000 1 PC CAL BRANCO 20K 7,90 79,00
3 2,0000 1 TRINCHAS N 8, PINTURA DO MEIO FIO 4,95 9,90
DO PERIMETRO URBANO
Total do Empenho : 207,90
Total do Credor .: 9.718,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3206 REGIS LUIZ SCHAIDHAUER E CIA LTDA CNPJ = 06.063.277/0002-20
0 005079 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS OFIC 120,00 120,00
IAL IUT 1978
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68
0 004839 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 04/3/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, HCLINICAS E B DE OLHOS
2 1,0000 1 02/9/2013, , SRA CASA E M HELENA 90,09 90,09
Total do Empenho : 180,18
0 004923 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 10/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO E STA CASA
2 1,0000 1 11/9/2013, H STA CASA, CONCEICAO, 90,09 90,09
CLINICAS E PUC
Total do Empenho : 180,18
0 004999 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 16/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H STA CASA, SIDI HED E CLI
NICAS,
2 1,0000 1 18/9, PUC E CONCEICAO 90,09 90,09
Total do Empenho : 180,18
0 005229 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 24/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES NO H CLINICAS, STA CASA, FE
MINA, I CARDIO E PUC
Total do Empenho : 90,09
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68
0 005328 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 27/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, STA CASA, CLI
NICAS E INDEPENDENCIA
2 1,0000 1 EM POA NO DIA 30/9/2013, CLINICAS, 90,09 90,09
CLINICA RADIOLOGICA, M HELENA
Total do Empenho : 180,18
Total do Credor .: 810,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3045 ROMILDO SZYMANSKI CNPJ = 05.083.864/0001-38
0 004988 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ARINDO DE RODA 16, MICRO ONIBUS IF 70,00 70,00
O 9351
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF = 620.577.900-53
0 005326 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 26/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CLINICAS, , CONCEICAO E
PUC
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 ROSINAIDA RODRIGUES DE LIMA CPF = 913.656.430-34
0 005011 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 17/9/2013, SEMIN 72,07 72,07
ARIO TERRITORIAL DA ALIMENTACAO ES
COLAR E AGRIC. FAMILIAR NA UFRGS
1 1,0000 ANULACAO -18,02 -18,02
Total do Empenho : 54,05
Total do Credor .: 54,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI CPF = 917.678.300-68
0 004798 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 09/10 E 11/9/2013, 675,67 675,67
XLIV CURSO S/ ORCAMENTO E CONTABI
LIDADE NA DPM
Total do Empenho : 675,67
0 005078 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 06/07 E 08/2013, T 675,67 675,67
REINAMENTO ORDEM BANCARIA DE TRANS
FERENCIA VOLUNTARIA, OBTV E PRESTA
CAO DE CONTAS, NA DPM
Total do Empenho : 675,67
Total do Credor .: 1.351,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 004796 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA 3,10 3,10
2 1,0000 1 SD I 10909 0,30 0,30
Total do Empenho : 3,40
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 004951 13.09.2013 Nao se Aplica
1 35,0000 1 RECONHECIMENTOS DE FIRMA 3,10 108,50
2 19,0000 1 SDI 11098/11117 0,30 5,70
3 16,0000 1 SD I 11128/11143 0,30 4,80
Total do Empenho : 119,00
0 005093 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA 3,10 3,10
2 1,0000 1 SD I 11277 0,30 0,30
Total do Empenho : 3,40
Total do Credor .: 125,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2931 SIMONE CORREA VIENNA CPF = 561.937.340-15
0 005012 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 17/9/2013, SEMIN 108,10 108,10
ARIO TERRITORIAL DE ALIMENTACAO ES
COLAR E AGRIC. FAMILIAR, UFRGS
Total do Empenho : 108,10
0 005332 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 02 E 03/10/2013, C 405,40 405,40
URSO S/ ATUALIZACAO MOD III, FORMA
CAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,
M ESCOLAR, CECANE, NA URGS
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 513,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA CNPJ = 01.827.801/0001-98
0 004834 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REGULAGEM DE PORTA 80,00 80,00
2 1,0000 1 TROCA DO VIDRO DE JANELA TRAS, MIC 120,00 120,00
RO ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho : 200,00
0 004863 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CJ DE ARTICULACAO DO PIVO 32,66 32,66
2 1,0000 1 CJ GUIA SUPERIOR 27,94 27,94
3 4,0000 1 PARAFUSOS SOBERBO 0,36 1,44
4 1,0000 1 VIDRO DE JANEELA, MICRO ONIBUS IPG 45,31 45,31
8145
Total do Empenho : 107,35
Total do Credor .: 307,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 005065 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701143 REF A 9/2013 1,17 1,17
Total do Empenho : 1,17
0 005066 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R 5,91 5,91
EF A 9/2013
Total do Empenho : 5,91
0 005068 23.09.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62
1 1,0000 1 CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 9/2 19,28 19,28
013
Total do Empenho : 19,28
0 005069 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701249 REF A 9/2013 107,93 107,93
Total do Empenho : 107,93
Total do Credor .: 134,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3278 THAIS TUCHTENHAGEN DUMMER CNPJ = 15.142.067/0001-38
0 004977 16.09.2013 Nao se Aplica
1 13,5000 1 M DE VIDRO LISO COMUM, 5M PARA ESC 50,00 675,00
OLA P ARLINDO, 1,4 STO ANTONIO, 2,
6 ELPIDIO E 4,5 JUREMA
Total do Empenho : 675,00
0 004985 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO DE OBRA NA TROCA DE VIDROS DE 770,00 770,00
JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ES
COLA P ARLINDO TROCA DE 5M DE VIDR
O LISO COMUM, STO ANTONIO 1,4, ELP
IDIO, 2,6 E JUREMA 4,5
Total do Empenho : 770,00
Total do Credor .: 1.445,00
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Credor : 3104 VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA CPF = 944.232.370-91
0 004802 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 15/16/17 E 18/9/20 630,63 630,63
13, CURSO S/ GESTAO TRIBUTARIA NA
DPM
Total do Empenho : 630,63
Total do Credor .: 630,63
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Credor : 264 VICTOR LUIZ DE VARGAS CPF = 300.737.310-72
0 004805 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 31 E 31/8 E 01/09/ 675,67 675,67
2013, IV CONFERENCIA DE MEIO AMBIE
NTE, H PLAZA
Total do Empenho : 675,67
Total do Credor .: 675,67
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Credor : 818 VILMAR DOS SANTOS E SILVA CPF = 427.119.670-34
0 004846 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 04/9/2013, BUSCA 72,07 72,07
R DOACAO DE SUCO NA SME
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 72,07
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Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005058 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 9/2013 152,03 152,03
Total do Empenho : 152,03
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Amaral Ferrador Setembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005059 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 9/2013 228,68 228,68
Total do Empenho : 228,68
Total do Credor .: 380,71
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Credor : 1331 ZELI LEITES SODRE CPF = 355.344.000-72
0 005006 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SAO LOURENCO NO DIA 13/9/2013, 72,07 72,07
CURSO S/ REDUCAO DE DANOS E DROGAS
1 1,0000 ANULACAO -18,02 -18,02
Total do Empenho : 54,05
Total do Credor .: 54,05
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Credor : 1505 ZELIA SILVANA LACERDA RODRIGUES CPF = 943.474.090-87
0 004867 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 30/8/2013, REUNI 72,07 72,07
AO S/ ASSUNTOS DIVERSOS NA TERCEIR
A CRS
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 72,07
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Credor : 3225 ZELIA TARNOWSKI KUCZYNSKI- ME CNPJ = 04.317.302/0001-49
0 004992 18.09.2013 Nao se Aplica
1 14,0000 1 LAMINAS 28", 6MM, IMPLEMENTO GLOBO 170,00 2.380,00
DE COMANDO VERMELHA MARCA PICCIN
Total do Empenho : 2.380,00
Total do Credor .: 2.380,00
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Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53
0 005001 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 17/9/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H STA CASA, CONCEICAO E M
DE VENTO
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
Total da Unidade : 813.131,33
Total do Orgao ..: 813.131,33
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Total Geral .....: 813.131,33
Engo Elizeu Viegas Araujo Juliano de Vargas Fischer Joice Beranice C. Leites
280.590.770-15 950.859.980-49 637.181.890-20
Prefeito Municipal Secr. de Financas Contadora CRC/RS 69.112
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