O Marketing 3.0 leva o conceito de marketing à arena das aspirações, valores e espírito humano. O Marketing 3.0 acredita que os consumidores são seres humanos completos, cujas outras necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciadas. Desse modo, o Marketing 3.0 complementa o marketing emocional com o marketing do espírito humano. [KOTLER, 2010, p. 05]

SUMÁRIO EXECUTIVO

• Projeto a ser lançado em 2016;

• Primeira empresa de consultoria especializada em turismo no estado de Sergipe;

• Chega ao mercado para atender às necessidades da crescente demanda de empreendimentos turísticos no estado;

A empresa irá atuar no setor da prestação de serviços, no ramo turístico, através da prestação de consultoria turística para hotéis, pousadas, bares e restaurantes, parques ou qualquer outro empreendimento que pretenda se tornar atração turística ou que pretenda aumentar/melhorar seu posicionamento neste ramo.

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

• Seção N - atividades especializadas profissionais, científicas e técnicas. Estas atividades requerem uma formação profissional específica normalmente com elevado nível de qualificação e treinamento (em geral educação universitária).

• Dentro desta classificação, a consultoria encontra-se na divisão 70 - ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, no grupo 702 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL e na seguinte subclasse:

7020-4/00 (serviços de consultoria que envolve planejamento, organização, informação, gestão, etc.)

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Rua Péricles Muniz Barreto, 172

Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE

EQUIPE GERENCIAL Jackson de Souza: Bacharel em Turismo e Comunicação Social Hab. Publicidade e Propaganda; Silmara Cavalcante: Bacharela em Comunicação Social Hab. Publicidade e Propaganda.

MISSÃO

Gerar resultados práticos aos nossos clientes através de análises financeiras e mercadológicas, pesquisas de mercado e planejamento estratégico a fim de contribuir no andamento dos ambientes interno e externo dos empreendimentos e destinos turísticos do estado de Sergipe.

VISÃO

Tornar-se referência, até 2020, em planejamento turístico no estado de Sergipe tendo em vista seu pioneirismo de trabalho especializado no setor e com as empresas que neste ramo atuam.

VALORES

- Respeito aos clientes;

- Excelência e qualidade;

- Responsabilidade social;

- Segurança e integridade;

- Inovação.

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS - Fornecer serviços da mais alta qualidade e com o maior

valor possível para nossos clientes, conquistando e mantendo dessa forma seu respeito e sua lealdade;

- Obter lucro suficiente para financiar o crescimento de

nossa empresa e fornecer os recursos necessários para alcançar os outros objetivos corporativos;

- Participar dos campos de interesse que ampliem nossas

tecnologias, competências e os interesses dos clientes, que ofereçam oportunidades para crescimento contínuo e que nos permitam fazer uma contribuição necessária e proveitosa.

SEGUROS E SEGURANÇA

A princípio a empresa não contará com seguro, no entanto pretendemos incluí-lo no orçamento assim que começarmos a possuir uma determinada quantia de clientes, o que ocorrerá em alguns meses (aproximadamente 06 meses). Já em relação à segurança, contaremos com um sistema de alarme monitorado 24h pela SACEL Segurança.

AMBIENTE INTERNO

• CLIENTES (245): - 43 hotéis na capital - 15 hotéis no interior - 17 pousadas na capital - 31 pousadas no interior - 106 agências na capital - 33 agências no interior Além destes clientes, há outros dados um tanto complexos de mensurar como por exemplo: o número de bares e restaurantes aptos a receberem nossos serviços, bem como, o número de destinos turísticos que posteriormente necessitem dos serviços de consultoria. Entretanto, estima-se que haja cerca de 15 cidades turísticas no estado que possuam empreendimentos turísticos e que, por sua vez, caracterizem-se como potenciais clientes da empresa.

AMBIENTE INTERNO • FORNECEDORES - Móveis e equipamentos (pesquisa de preço em diversas lojas a fim

de conseguir cumprir com o orçamento determinado); - Veículo (concessionária da Renault); - Materiais de escritório (G Barbosa ou Bompreço); - Obras (autônomos); - Manutenção de extintores (corpo de bombeiros); - Serviços gráficos; - Monitoramento (SACEL Segurança); - Internet (GVT); - Telefone fixo (Oi); - Diarista (empresa especializada); - Contador (Silmara Cavalcante).

AMBIENTE INTERNO

• CONCORRENTES DIRETOS

Turismólogos que trabalham individualmente como consultores de turismo.

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Possuem o mesmo ou maior nível

de formação que os sócios;

Alguns possuem maior experiência

no mercado;

Por trabalharem individualmente, o

preço a ser cobrado pode ser menor

que o da TrêsPontoZero;

Não possuem a credibilidade de

uma empresa jurídica;

Não possuem o apoio de sócios para

a constituição de planos mais

eficientes;

Não possuem escritório fixo para

reuniões;

Muitos não possuem página pessoal

na internet

AMBIENTE INTERNO • CONCORRENTES INDIRETOS

- ATIVVA CONSULTORIA

- SELETA RH CONSULTORIA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Trabalha com diversos ramos de consultoria;

Por trabalhar na área de marketing, pode estar

apta a realizar muitos dos serviços da

TrêsPontoZero;

Empresa há muitos anos no mercado aracajuano;

Localização privilegiada e próxima da

TrêsPontoZero (Bairro Salgado Filho).

Não é especializada em determinada área;

Não possui website ou nenhuma página com mais

informações da empresa;

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Empresa influente na área de Recursos Humanos;

Parceira de empresas para a contratação de

funcionários;

Oferece cursos de capacitação e palestras;

Localização privilegiada e próxima da

TrêsPontoZero (Bairro Salgado Filho).

Serviços limitados a recursos humanos;

Bastante voltada ao trabalho em si do que para a

realização de planos e pesquisas.

- ÚNICA SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS

- SEBRAE

- SENAI

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Trabalha com pesquisas, podendo competir

fortemente com a TrêsPontoZero;

Empresa há 14 anos no mercado aracajuano;

Possui grande equipe de funcionários;

Não é especializada no ramo turístico;

Apesar de realizar diversos serviços em

consultoria, a maioria de seus trabalhos se dão

por pesquisas de satisfação;

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Empresa em grande atuação no país;

Consultoria organizada por programas (Negócio

a negócio, Sebrae mais, Sebraetec, etc.);

Consultoria online em alguns estados;

Bastante voltada a pequenos empreendedores;

Não trabalha diretamente com serviços de

planejamento turístico.

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Atua com consultoria há mais de 50 anos;

Empresa nacionalmente conhecida;

Trabalha exclusivamente com gestão

empresarial;

Voltada a pequenos e médios

empreendedores;

Não desenvolve planejamento estratégico

nem outros serviços de consultoria turística.

AMBIENTE INTERNO

• CANAIS DE MARKETING

- Representação comercial;

- Comunicação em mídias/veículos específicos de empreendedorismo e de turismo;

- ações online;

- mala direta (email marketing);

- links patrocinados no Google;

- ações para serem realizadas em feiras de negócios do segmento.

SERVIÇOS DA CONSULTORIA

• Análises financeiras e mercadológicas;

• Pesquisas de mercado;

• Planejamento estratégico;

• CRM (Customer Relationship Management - Planos de gerenciamento de relação entre empresa e consumidor).

AMBIENTE EXTERNO

• ECONÔMICO

- Recorde de empregabilidade (2.308 empregos na área do turismo);

- Aumento do fluxo turístico;

- 90 novos empreendimentos criados somente em 2012;

AMBIENTE EXTERNO

• SOCIAL

- Numa escala de 0 a 1 – Sergipe obteve o índice de 0,6920 em 2010;

- Segundo estado em distribuição de renda.

AMBIENTE EXTERNO

• POLÍTICO

- As políticas públicas de incentivo se restringem a pólos específicos, porém, busca-se a firmação de convênios;

- O poder público participa continuamente com divulgação do estado em feiras por todo o país;

- Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur);

- Objetivo a ser alcançado: roteiro integrado para o turista.

AMBIENTE EXTERNO

• LEGAL

- Lei Nº 6.505 – De 13 De Dezembro De 1977 que dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; estabelece condições para o seu funcionamento e fiscalização; altera a redação do artigo 18, do Decreto Lei nº 1.439, de 30 de dezembro de 1975; e dá outras providências.

INDICADORES DE SUCESSO

- Constante expansão do mercado turístico sergipano;

- Mais de 8.000 leitos disponíveis no estado (227 mil hospedagens em 2011);

- Inaugurações de hotéis, pousadas e agências;

- Pioneirismo da empresa;

ANÁLISE DE MERCADO

• O setor de serviços é o que mais gera riqueza no estado;

• Forte expansão da Grande Aracaju e de Pólos interioranos;

• Sergipe está entre dois grandes estados receptores;

• Menor estado da federação e com um variado leque de opções para o turismo;

• Construção de complexos turístico-imobiliários.

PREVISÃO DE VENDAS

Nossos clientes potenciais necessitariam de serviços de consultoria especialmente no processo de iniciação do negócio, bem como, em seu andamento para planos de prospecção. Desse modo, o número de clientes expostos aqui, inicialmente, necessitaria de consultoria em apenas um momento, visto que, todos eles já iniciaram sua atividade no mercado. Contudo, isso não exclui a possibilidade de um único cliente ser atendido duas ou mais vezes.

PREÇO - Análise de horas necessárias para a realização do serviço; - Custos de deslocamento (reuniões e análises de ambientes por parte dos consultores); - Demanda (a partir da demanda será feita uma análise dos clientes e/ou serviços em prioridade e, assim, um recalculo na precificação); - Preço da concorrência; O valor da consultoria será cobrado por hora e far-se-á uma previsão de quantas horas serão necessárias para a realização do trabalho, e ainda, se incluirá deslocamento e outros custos (valor da hora R$ 80,00) - Consultorias acompanhantes: R$ 3.000,00 mensais.

DISTRIBUIÇÃO

• Venda direta: realizada pelos próprios consultores;

• Venda indireta: online (redes sociais, site e e-mail) e offline (panfletos, cartões de visita e boca-a-boca);

• Distribuição seletiva;

• Descontos.

ORGANOGRAMA

FLUXOGRAMA

PLANO FINANCEIRO

ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO TOTAL

Estimativa dos Investimentos Fixos R$ 39.188,80

Estimativa dos Investimentos Financeiros R$ 10.259,00

Estimativa dos Investimentos Pré-Operacionais R$ 12.800,00

TOTAL = R$ 62.247,80

ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA

O faturamento da empresa será diferente a cada mês, pois dependerá dos seguintes fatores: quantos clientes serão atendidos no mês, quantas horas serão necessárias para cada cliente e qual o tipo de consultoria (por hora ou fixa com acompanhamento por todo o mês). Por essa razão, realizamos uma estimativa dos 03 primeiros meses. No entanto, pretendemos aumentar o número de clientes a cada mês.

MÉDIA (MÊS 01 + MÊS 02 + MÊS 03 / 3) = R$ 12.973,33

• MÉDIA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

R$ 1.744,91

TOTAL DO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA = R$ 3.994,72

ATIVOS FIXOS VALOR DO BEM / VIDA

ÚTIL EM ANOS

DEPRECIAÇÃO

ANUAL

DEPRECIAÇÃO

MENSAL

1.1 (A) Equipamentos R$ 1850,00 / 5 R$ 370,00 R$ 30,83

1.2 (B) Móveis e utensílios R$ 8.075,00 / 10 R$ 807,50 R$ 67,29

1.3 (C) Veículos R$ 28.690,00 / 5 R$ 5738,00 R$ 478,17

TOTAL R$ 6915,50 R$ 576,31

• ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO

• DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

QUADROS DESCRIÇÃO R$ %

2.1 / 2.2 / 2.3

(média) 1 Receita Total com Vendas R$ 12.973,33 100

2 Custos Variáveis Totais

1.2 (A) 2.1 (-) Custos com Materiais R$ 259,00 1,9%

3.1 / 3.2 / 3.3

(média) 2.2 (-) Impostos sobre Vendas R$ 1.112,19 8,5%

Subtotal de 2 (2.1 + 2.2) R$ 1.371,19 10,5%

3 Margem de Contribuição (1 - 2) R$ 11.602,14 89,4%

6 4 Custos Fixos Totais R$ 8.223,43 63,3%

5 Lucro Líquido (3 - 4) R$ 3.378,71 26%

INDICADORES DE VIABILIDADE

Ponto de Equilíbrio R$ 9.198,47 (mensal)

Lucratividade 26% (mensal)

Rentabilidade 5,4% (mensal)

65,1% (anual)

Prazo de Retorno do Investimento 01 ano e meio